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Nº
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Global
Data de Emissão:
Processo:
30.648NOTA DE EMPENHO
20/03/2020
6016.2020/0022679-6
16.00 Secretaria Municipal de Educação
16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM
Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000
(01) 1201-1993
46.392.114/0015-20
SMEÓrgão:
Unidade:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
Identificação do Credor
Dados Bancários:
Endereço:
Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:
Telefone:
10.943.472/0001-31
(11) 2557-7926
Banco - 1 Agência - 3.011 -2
Identificação da Dotação
Programática:
Despesa:
Fonte de Recurso:
16.23.12.367.3010.2861
00
-
-
-
-
-
Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inclui
Material de Consumo
Tesouro Municipal
Especificação da Despesa
SubElemento:
Item:
Histórico:
22
01
SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA O
CEFAI DA DRE SÃO MATEUS
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Antisépticos e Desinfetantes
-
-
Conta Corrente - 000.028.875-6
3.3.90.30.00
Identificação da Unidade
Fundamentação Legal:
Fundamentação Legal:
Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação
Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00
Demonstrativo de Saldos na inclusão
Saldo Anterior da Dotação:
Saldo Anterior da Reserva:
Valor do Empenho:
Saldo Disponível da Dotação:
R$ 24.343,52
R$ 9.250,00
R$ 9.250,00
R$ 15.093,52
Operação Anterior
Reserva : 22367/2020
R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:
Contratação : 5168/2020
Programação da Liquidação
Condições de Pagamento:
Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :
Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
0,00
0,00
0,00
9.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Responsável pela Área Contábil
Incluído no Sistema por D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.367.3010.2.861.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30648/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
1 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA O CEFAI DA DRE
SÃO MATEUS
1 FRA
DATA DE EMISSÃO
20/03/2020 9.250,00 R$
Continua...
Usuário responsável pela Alteração: D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.367.3010.2.861.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30648/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
2 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Local da Entrega:
Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus
Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA O CEFAI DA DRE SÃO MATEUS
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)
Penalidades e Outros:
Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas
em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes
percentual:
a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;
b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;
c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Usuário responsável pela Alteração: D774983
Nº
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Global
Data de Emissão:
Processo:
30.653NOTA DE EMPENHO
20/03/2020
6016.2020/0022679-6
16.00 Secretaria Municipal de Educação
16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM
Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000
(01) 1201-1993
46.392.114/0015-20
SMEÓrgão:
Unidade:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
Identificação do Credor
Dados Bancários:
Endereço:
Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:
Telefone:
10.943.472/0001-31
(11) 2557-7926
Banco - 1 Agência - 3.011 -2
Identificação da Dotação
Programática:
Despesa:
Fonte de Recurso:
16.23.12.365.3010.4360
00
-
-
-
-
-
Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)
Material de Consumo
Tesouro Municipal
Especificação da Despesa
SubElemento:
Item:
Histórico:
22
01
SP/SR - AQUISIÇÃO DE 1.500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS CEI DA DRE SÃO MATEUS
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Antisépticos e Desinfetantes
-
-
Conta Corrente - 000.028.875-6
3.3.90.30.00
Identificação da Unidade
Fundamentação Legal:
Fundamentação Legal:
Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação
Vinte e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 27.750,00
Demonstrativo de Saldos na inclusão
Saldo Anterior da Dotação:
Saldo Anterior da Reserva:
Valor do Empenho:
Saldo Disponível da Dotação:
R$ 129.222,40
R$ 27.750,00
R$ 27.750,00
R$ 101.472,40
Operação Anterior
Reserva : 22369/2020
R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:
Contratação : 5168/2020
Programação da Liquidação
Condições de Pagamento:
Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :
Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
0,00
0,00
0,00
0,00
27.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Responsável pela Área Contábil
Incluído no Sistema por D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.365.3010.4.360.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30653/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
1 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
18,5000000 27.750,00 1.500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS CEI DA DRE
SÃO MATEUS
1 FRA
DATA DE EMISSÃO
20/03/2020 27.750,00 R$
Continua...
Usuário responsável pela Inclusão: D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.365.3010.4.360.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30653/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
2 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Local da Entrega:
Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus
Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 1.500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA OS CEI DA DRE SÃO MATEUS
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)
Penalidades e Outros:
Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas
em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes
percentual:
a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;
b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;
c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Usuário responsável pela Inclusão: D774983
Nº
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Global
Data de Emissão:
Processo:
30.656NOTA DE EMPENHO
20/03/2020
6016.2020/0022679-6
16.00 Secretaria Municipal de Educação
16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM
Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000
(01) 1201-1993
46.392.114/0015-20
SMEÓrgão:
Unidade:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
Identificação do Credor
Dados Bancários:
Endereço:
Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:
Telefone:
10.943.472/0001-31
(11) 2557-7926
Banco - 1 Agência - 3.011 -2
Identificação da Dotação
Programática:
Despesa:
Fonte de Recurso:
16.23.12.122.3024.2100
00
-
-
-
-
-
Administração da Unidade
Material de Consumo
Tesouro Municipal
Especificação da Despesa
SubElemento:
Item:
Histórico:
22
01
SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA A DRE SÃO MATEUS
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Antisépticos e Desinfetantes
-
-
Conta Corrente - 000.028.875-6
3.3.90.30.00
Identificação da Unidade
Fundamentação Legal:
Fundamentação Legal:
Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação
Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00
Demonstrativo de Saldos na inclusão
Saldo Anterior da Dotação:
Saldo Anterior da Reserva:
Valor do Empenho:
Saldo Disponível da Dotação:
R$ 44.207,11
R$ 9.250,00
R$ 9.250,00
R$ 34.957,11
Operação Anterior
Reserva : 22370/2020
R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:
Contratação : 5168/2020
Programação da Liquidação
Condições de Pagamento:
Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :
Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Responsável pela Área Contábil
Incluído no Sistema por D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.122.3024.2.100.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30656/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
1 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA A DRE SÃO
MATEUS
1 FRA
DATA DE EMISSÃO
20/03/2020 9.250,00 R$
Continua...
Usuário responsável pela Inclusão: D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.122.3024.2.100.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30656/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
2 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Local da Entrega:
Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus
Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA A DRE SÃO MATEUS
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)
Penalidades e Outros:
Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas
em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes
percentual:
a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;
b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;
c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Usuário responsável pela Inclusão: D774983
Nº
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Global
Data de Emissão:
Processo:
30.658NOTA DE EMPENHO
20/03/2020
6016.2020/0022679-6
16.00 Secretaria Municipal de Educação
16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM
Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000
(01) 1201-1993
46.392.114/0015-20
SMEÓrgão:
Unidade:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
Identificação do Credor
Dados Bancários:
Endereço:
Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:
Telefone:
10.943.472/0001-31
(11) 2557-7926
Banco - 1 Agência - 3.011 -2
Identificação da Dotação
Programática:
Despesa:
Fonte de Recurso:
16.23.12.361.3010.2826
00
-
-
-
-
-
Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)
Material de Consumo
Tesouro Municipal
Especificação da Despesa
SubElemento:
Item:
Histórico:
22
01
SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEF DA DRE SÃO MATEUS
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Antisépticos e Desinfetantes
-
-
Conta Corrente - 000.028.875-6
3.3.90.30.00
Identificação da Unidade
Fundamentação Legal:
Fundamentação Legal:
Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação
Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00
Demonstrativo de Saldos na inclusão
Saldo Anterior da Dotação:
Saldo Anterior da Reserva:
Valor do Empenho:
Saldo Disponível da Dotação:
R$ 24.746,80
R$ 9.250,00
R$ 9.250,00
R$ 15.496,80
Operação Anterior
Reserva : 22371/2020
R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:
Contratação : 5168/2020
Programação da Liquidação
Condições de Pagamento:
Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :
Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Responsável pela Área Contábil
Incluído no Sistema por D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.361.3010.2.826.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30658/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
1 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEF DA
DRE SÃO MATEUS
1 FRA
DATA DE EMISSÃO
20/03/2020 9.250,00 R$
Continua...
Usuário responsável pela Alteração: D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.361.3010.2.826.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30658/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
2 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Local da Entrega:
Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus
Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEF DA DRE SÃO MATEUS
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho (verificada a Urgência que o caso requer)
Penalidades e Outros:
Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas
em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes
percentual:
a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;
b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;
c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Usuário responsável pela Alteração: D774983
Nº
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Global
Data de Emissão:
Processo:
30.652NOTA DE EMPENHO
20/03/2020
6016.2020/0022679-6
16.00 Secretaria Municipal de Educação
16.23 Diretoria Regional de Educação São Mateus DRE - SM
Avenida Ragueb Chohfi - 0 - nº 1550 - Jardim Três Marias - São Paulo - SP - 08375000
(01) 1201-1993
46.392.114/0015-20
SMEÓrgão:
Unidade:
Endereço:
Telefone:
CNPJ:
Identificação do Credor
Dados Bancários:
Endereço:
Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA
Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF:
Telefone:
10.943.472/0001-31
(11) 2557-7926
Banco - 1 Agência - 3.011 -2
Identificação da Dotação
Programática:
Despesa:
Fonte de Recurso:
16.23.12.365.3010.4362
00
-
-
-
-
-
Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)
Material de Consumo
Tesouro Municipal
Especificação da Despesa
SubElemento:
Item:
Histórico:
22
01
SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEI DA DRE SÃO MATEUS
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Antisépticos e Desinfetantes
-
-
Conta Corrente - 000.028.875-6
3.3.90.30.00
Identificação da Unidade
Fundamentação Legal:
Fundamentação Legal:
Modalidade de Licitação:10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 6 - Dispensa de Licitação
Nove Mil e Duzentos e Cinquenta ReaisValor: R$ 9.250,00
Demonstrativo de Saldos na inclusão
Saldo Anterior da Dotação:
Saldo Anterior da Reserva:
Valor do Empenho:
Saldo Disponível da Dotação:
R$ 30.000,00
R$ 9.250,00
R$ 9.250,00
R$ 20.750,00
Operação Anterior
Reserva : 22368/2020
R$ 0,00 Saldo Disponível da Reserva:
Contratação : 5168/2020
Programação da Liquidação
Condições de Pagamento:
Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigência :
Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Código Descrição 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Responsável pela Área Contábil
Incluído no Sistema por D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.365.3010.4.362.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30652/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
1 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
18,5000000 9.250,00 500,00 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEI DA DRE
SÃO MATEUS
1 FRA
DATA DE EMISSÃO
20/03/2020 9.250,00 R$
Continua...
Usuário responsável pela Inclusão: D774983
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO
FOLHA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PREFIXO NOME TELEFONE
16.23.12.365.3010.4.362.33903000.00
DOTAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO
30652/2020
(01) 1201-1993
Secretaria Municipal de Educação
2 de 2
DRE - SM Diretoria Regional de Educação São Mateus
6016.2020/0022679-6
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Local da Entrega:
Almoxarifado da DRE São Mateus - Avenida Ragueb Chofhi, 1550 - Jardim Três Marias - São Mateus
Objeto: SP/SR - AQUISIÇÃO DE 500 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL PARA AS EMEI'S DA DRE SÃO MATEUS
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento do empenho (verificada a urgência que o caso requer)
Penalidades e Outros:
Ficam estabelecidas nos casos de aplicação de penalidades de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas
em lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87 inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes
percentual:
a)- 3% (três por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, para cada quinze dias de atraso ou fração deste período;
b)- 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste;
c)- 20% (vinte por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste.
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Usuário responsável pela Inclusão: D774983