Nota Fiscal Eletrnica Customizao

INDICE

DOMICILIO FISCAL (54-VAL010673-1: 03)................................................................................................................3 ATUALIZAR CDIGOS DE DOMICLIO FISCAL (54-VAL010673-1: 19).............................................................3 ATRIBUIR CDIGOS POSTAIS AOS CDIGOS DE DOMICLIO FISCAL (55-VAL010673-1: 19)..................3 DEFINIR LOCAIS DE NEGCIO: ALTERAO DO DOMICILIO FISCAL (VAL010673-1: 19-VAL0106721: 46).....................................................................................................................................................................................3 DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR CENTRO: ALTERAO DO DOMICILIO FISCAL (MMVAL010673-1: 19-VAL010672-1: 48)...............................................................................................................................3 DEFINIR FORMULRIOS (59-VAL010672-1: 42).......................................................................................................4 DEFINIR TIPOS DE NOTA FISCAL (56 / 74-VAL010672-1: 19)...............................................................................4 ATRIBUIO DE GRUPO DE CONTROLE DE TELA (60-VAL010672-1: 33)......................................................4 ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL A TIPOS DE DOCUMENTO DE VENDAS (61)..........................................5 DEFINIR RE-DETERMINAO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR LOCAL DE NEGOCIO (62-VAL0106721: 23).....................................................................................................................................................................................5 DEFINIR RE-DETERMINAO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR REGIO (62-VAL010672-1: 26).............6 1.DEFINIR GRUPOS DE NS (65-VAL010672-1: 12)....................................................................................................7 ATRIBUIR PARMETROS DE NUMERAO E IMPRESSO (66-VAL010672-1: 16).......................................8 ATUALIZAR INTERVALOS DE NUMERAO PARA NF-E (69-VAL010672-1: 14)...........................................8 ATRIBUIR VERSO XML A REGIO (76-VAL010672-1: 40)..................................................................................8 DEFINIR CDIGOS DE STATUS SEFAZ (78- VAL010672-1: 40)............................................................................9 INSERIR REGIES (VAL010672-1: 38).......................................................................................................................11

1

ATRIBUIR DESTINO RFC P/MENSAGENS DE SADA A EMPRESA E LOCAL DE NEGCIO (81VAL010672-1: 53).............................................................................................................................................................12 DEFINIR SITUAES FISCAIS PIS (87-VAL010673-1: 21)....................................................................................12 DEFINIR SITUAES FISCAIS COFINS (88-VAL010673-1: 25)...........................................................................12 DEFINIR LEIS FISCAIS PIS (88-VAL010673-1: 23)..................................................................................................13 DEFINIR LEIS FISCAIS COFINS (89-VAL010673-1: 27).........................................................................................13 J_1BSDICA (89)...............................................................................................................................................................13 OBSERVAO: NUMERAO E SADA DA NF DE CONTINGNCIA (72).....................................................14 TABELAS DE CONDIES: DISPLAY (73)..............................................................................................................14 EXIBIR (70)......................................................................................................................................................................14 J1BTAX (88) ....................................................................................................................................................................14 DEFINIR LEI FISCAL IPI (91)......................................................................................................................................15 BADI: AMPLIAES GERAIS PARA NF-E (82)......................................................................................................15 SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (VAL010672-1: 55)........................................................................................................15 SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (VAL010672-1: 58)........................................................................................................15 SM30 (MM-VAL010673-1: 08-11)..................................................................................................................................15 BADI: RE-DETERMINAO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR ITEM DO DOCUMENTO (61)...................16 DEFINIR PASES EM SISTEMAS MYSAP (80).........................................................................................................16 ATUALIZAR DERIVAO TIPO DE NOTA FISCAL (MM-63)............................................................................21 DEFINIR REDETERMINO DO TIPO DE NOTA FISCAL PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIAS (MM-63-VAL010672-1: 44).............................................................................................................................................22 PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO (??)..............................................................................................................22 PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO (92)..............................................................................................................23

2

Domicilio Fiscal (54-val010673-1: 03) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal TAXBRJ 3 7

Atualizar cdigos de domiclio fiscal (54-val010673-1: 19) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Atualizar cdigos de domiclio fiscal CEP-JC\JC.XLS

Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal (55-val010673-1: 19) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal CEP-JC\CEPxJC.XLS

Definir locais de negcio: Alterao do Domicilio Fiscal (val010673-1: 19-val010672-1: 46) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CNPJ > Definir locais de negcio Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Regio e nnnnnnn corresponde ao cdigo do municpio) Endereo devera estar separado do numero

Definir, copiar, eliminar, verificar centro: Alterao do Domicilio Fiscal (MM-val010673-1: 19val010672-1: 48) IMG: Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Regio e nnnnnnn corresponde ao cdigo do municpio) Endereo devera estar separado do numero

3

Definir formulrios (59-val010672-1: 42) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Definir formulriosFORM Origem NF01 NF02 NF03 NF04 FORM NE01 NE02 N/A N/A Regio NFe Formulrio 01 (sadas) NFe Formulrio 02 (entradas) No est sendo utilizado No est sendo utilizado

Definir tipos de nota fiscal (56 / 74-val010672-1: 19) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Definir tipos de nota fiscalNF type OrigemA1 A2 C1 E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 N3 N4 N5 R1 --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->

NF Type EletronicoZA ZB N/A ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ N/A ZK ZL ZM

DesxricaoNFe-Cancelamento entrada (A)-MM NFe-Cancelamento entrada (A)-SD No tipo 1 ou 1A NFe-Nota fiscal entrada NFe-Complementar NF entrada NFe-Devoluo (sada) NF entrada NFe- Nota fiscal de entrada NFe-Nota fiscal sada de mercadorias NFe-Devoluo NF p/sada mercad. NFe-Nota Fiscal sada NFe-Complementar NF de sada No tipo 1 ou 1A NFe-Devoluo nota fiscal de sada NFe-Devoluo NF de sada (entrada) NFe-Nota fiscal entrada de mercadorias

NF EletronicaX X

Ctg.NF "cancelamento

Tp.NF sit.excepc.

Formulr. nota fiscal

Modelo nota fiscal55 55

X X X X X X X X

ZA ZA ZB ZA ZB ZA ZB ZB

E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 NE01 NE01 NE01 NE02 NE01

55 55 55 55 55 55 55 55

X X X

ZA ZA ZA

N4 N5 R1 NE02

55 55 55

Atribuio de grupo de controle de tela (60-val010672-1: 33) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Atualizao > Atribuio de grupo de controle de telaCtg,NF (base da copia)A1 A2 E1 E2 --> --> --> -->

NovosZA ZB ZC ZD

4

E4 EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1

--> --> --> --> --> --> --> --> -->

ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM

Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento de vendas (61) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Vendas e distribuio - documentos de faturamento > Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento de vendasCtg,NF (base da copia)A1 A2 E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1 --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->

NovosZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM

Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por local de negocio (62-val010672-1: 23) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Vendas e distribuio - documentos de faturamento > Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por local de negocioEmpr 0050 0050 0050 0050 0050 Local Neg. 0001 0001 0001 0001 0001 CN A1 A2 E1 E2 E4 TpAlternNF ZA ZB ZC ZD ZE

5

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004

EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1 A1 A2 E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1 A1 A2 E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1

ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM

Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por regio (62-val010672-1: 26) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Vendas e distribuio - documentos de faturamento > Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por regio PsBR BR

RegioRJ RJ

CN TpAlternNFA1 A2 ZA ZB

6

BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR

RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1 A1 A2 E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1 A1 A2 E1 E2 E4 EN G1 G4 N1 N2 N4 N5 R1

ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM

1. Definir grupos de ns (65-val010672-1: 12)IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Definir grupos de nsGrupo no. NF (base) YB101 Grupo no. NF (novo) NB101 Descricao NFe-BR SP 0050 /Sada Lamina

7

YB102 YB103 YB104 YB201 YB202 YB301 YB302

NB102 NB103 NB104 NB201 NB202 NB301 NB302

NFe-BR SP 0050 /Entrada Lamina NFe-BR SP 0051 /Sada Helicoidal NFe-BR SP 0051 /Entrada Helicoidal NFe-BR RJ 0052 /Sada NFe-BR RJ 0052/Entrada NFe-BR RS 0058 / Sada NFe-BR RS 0058/ Entrada

Atribuir parmetros de numerao e impresso (66-val010672-1: 16) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Atribuir parmetros de numerao e impresso

Atualizar intervalos de numerao para NF-e (69-val010672-1: 14) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Atualizar intervalos de numerao para NF-eGrupo no. NF (novo) NB101 NB102 NB103 NB104 NB201 NB202 NB301 NB302 Num.Range 55 55 55 55 55 55 55 55 Do num. 000000001 000000001 000000001 000000001 000000001 000000001 000000001 000000001 Ate num. 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 Num.atual 0 0 0 0 0 0 0 0

Atribuir verso XML a regio (76-val010672-1: 40) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Atribuir verso XML a regioRegio RJ RS SP Verso XML 1.10 1.10 1.10

Acessar site da http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx verificar se o Aviso mudou

8

Definir cdigos de status SEFAZ (78- val010672-1: 40) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Definir cdigos de status SEFAZ Codigo Descricao100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Autorizado o uso da NF-e Cancelamento de NF-e homologado Inutilizao de nmero homologado Lote recebido com sucesso Lote processado Lote em processamento Lote no localizado Servio em Operao Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo) Servio Paralisado sem Previso Uso Denegado Consulta cadastro com uma ocorrncia Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e Rejeio: Duplicidade de NF-e Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeio: CNPJ do emitente invlido Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido Rejeio: IE do emitente invlida Rejeio: IE do destinatrio invlida Rejeio: IE do substituto invlida Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido Rejeio: Falha no schema XML Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ Rejeio: Circulao da NF-e verificada Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas) Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado Rejeio: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final Rejeio: Falha no Schema XML da NFe Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

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227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID Rejeio: Data de Emisso muito atrasada Rejeio: IE do emitente no informada Rejeio: IE do emitente no cadastrada Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ Rejeio: IE do destinatrio no informada Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido Rejeio: CPF do destinatrio invlido Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada Rejeio: Cancelamento/Inutilizao - Irregularidade Fiscal do Emitente Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML Rejeio: XML Mal Formado Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora Rejeio: UF diverge da UF autorizadora Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida Rejeio: NF-e referenciada no informada para NF-e complementar Rejeio: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e Rejeio: CNPJ da consulta invlido Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na UF Rejeio: IE da consulta invlida Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF Rejeio: UF no fornece consulta por CPF Rejeio: CPF da consulta invlido Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido

10

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 302 401 402 403 404 405 406 407 999

Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega Rejeio: Certificado Transmissor invlido Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao Rejeio: Certificado Transmissor revogado Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito invlido Rejeio: Cdigo Municpio do FG - Transporte: dgito invlido Rejeio: Cdigo da UF informada diverge da UF solicitada Rejeio: Certificado Assinatura invlido Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao Rejeio: Certificado Assinatura revogado Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeio: Assinatura difere do calculado Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio Rejeio: CPF do remetente invlido Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8 Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 999 Rejeio: Erro no catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceo)

Inserir regies (val010672-1: 38) IMG: SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Inserir regies

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Pais BR BR BR

Regio EX IM ZF

Descrio Exportao Importao Zona Franca

Atribuir destino RFC p/mensagens de sada a empresa e local de negcio (81-val010672-1: 53) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Atribuir destino RFC p/mensagens de sada a empresa e local de negcioPais BR BR BR Local Neg. 0001 0003 0004 Descrio GRC GRC GRC

Definir situaes fiscais PIS (87-val010673-1: 21) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir situaes fiscais PISTx.Sit.PIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 PIS Tax Sit.Desc. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e no cuml. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto Op. Trib. Tributao Monofsica - (Alquota Zero) Operao Tributvel (substituio tributria) Operao Tributvel Alquota zero Operao Isenta da contribuio Operao Sem Incidncia da contribuio Operao com suspenso da contribuio Outras Operaes

Definir situaes fiscais COFINS (88-val010673-1: 25) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir situaes fiscais COFINSTx.Sit.COF 01 02 03 04 05 06 07 08 CONFINS Tax Sit. Desc. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul.e no cuml. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib.Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto Op. Trib. Tributao Monofsica - (Alquota Zero) Operao Tributvel (substituio tributria) Operao Tributvel Alquota Zero Operao Isenta da Contribuio Operao Sem Incidncia da contribuio

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09 99

Operao com suspenso da contribuio Outras Operaes

Definir leis fiscais PIS (88-val010673-1: 23) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais PISPIS Law P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P99 Tx.Sit.PIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 Description Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e no cuml. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto Op. Trib. Tributao Monofsica - (Alquota Zero) Operao Tributvel (substituio tributaria) Operao Tributvel Alquota zero Operao Isenta da contribuio Operao Sem Incidncia da contribuio Operao com suspenso da contribuio Outras Operaes Law Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e no cuml. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto Op. Trib. Tributao Monofsica - (Alquota Zero) Operao Tributvel (substituio tributaria) Operao Tributvel Alquota zero Operao Isenta da contribuio Operao Sem Incidncia da contribuio Operao com suspenso da contribuio Outras Operaes

Definir leis fiscais COFINS (89-val010673-1: 27) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais COFINSCOFINS Law C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C99 Tx.Sit.COFINS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 Description Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e no cuml. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto Op. Trib. Tributao Monofsica - (Aliquota Zero) Operao Tributvel (substituio tributaria) Operao Tributvel Aliquota zero Operao Isenta da contribuicao Operao Sem Incidncia da contribuio Operao com suspensao da contribuio Outras Operaes Law Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e no cuml. Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto Op. Trib. Tributao Monofsica - (Aliquota Zero) Operao Tributvel (substituio tributaria) Operao Tributvel Aliquota zero Operao Isenta da contribuicao Operao Sem Incidncia da contribuio Operao com suspensao da contribuio Outras Operaes

J_1BSDICA (89) IMG: Vendas e distribuio > Faturamento > Documentos de faturamento > Caractersticas especiais do pas > Propriedades especficas de pas Brasil > Atualizar ctg.item de faturamento

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Importante: Verificar com a rea Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei COFINS / PIS para os documentos de vendas

Observao: numerao e sada da NF de Contingncia (72) Quando houver problemas tcnicos (do contribuindo) que impossibilitem a transmisso na NFe a SEFAZ, o DANFE devera ser emitido em Formulrio de Segurana. Neste caso, devemos configurar a Contingncia Eletrnica O Grupo de Numerao da Contingncia Eletrnica o mesmo da NFe. O que define se a contingncia ou no eletrnica o flag assinalado (numbering Conting.) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Definir tipos de nota fiscal (campo: Tp.NF sit.excepc.)

A numerao da NF de CE tambm obtida da mesma forma que a da NFe O Dispositivo de Impresso pode ser definido na prpria definio do Grupo de Numerao O fato de ser uma NF de contingncia ai fazer com que seja determinada uma segunda bandeja de alimentao da impressora para que seja impressa o Formulrio de Segurana

Tabelas de condies: display (73) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Determinao da sada > Tabelas de condies > Exibir

Exibir (70) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Registros condio > Exibir

J1BTAX (88) Percentuais PIS / COFINS (MM-89-val010673-1: 12)

Boto MM (90-val010673-1: 06-08): o o Inserir Tax Code I0 ... transf. na coluna TC at GR Inserir Tax Code A0 ... transf. na coluna SD TC

Boto SD: o Selecionar I0 e inserir valor Xnn e Xnn nas colunas lei IPI e lei COFINS

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Importante: Verificar com a rea Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei COFINS / PIS para os documentos de vendas

Definir lei fiscal IPI (91) IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI Foi includo um novo campo nesta customizao: N de identificao fiscal para IPI de sada (NIF IPI Saida). Identifica o cdigo de imposto IPI para uma NF-e de sada (nota fiscal normal ou eletrnica). Utilizao Se necessrio, indicar um cdigo de imposto IPI. Se o seu cdigo de imposto for idntico para notas fiscais de entrada e de sada, no necessrio entrar nenhum valor aqui. Neste caso, o sistema utiliza o cdigo de imposto IPI para Notas fiscais de entrada. Dependncias Este campo relevante especialmente para o processamento de NF-e, pois no file XML de sada para o cdigo de imposto IPI para NF-e de entrada e de sada esto contidos diferentes campos (tags). Porm, necessrio entrar um cdigo de imposto IPI para uma NF-e de sada apenas quando este for diferente do valor para a NF-e de entrada.Importante: Verificar com a rea Fiscal a necessidade do preenchimento deste campo

BAdI: ampliaes gerais para NF-e (82) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > BAdI: ampliaes gerais para NF-e

SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (val010672-1: 55)

SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (val010672-1: 58)

SM30 (MM-val010673-1: 08-11) Atualizar valores na tabela V_158_ALL: o o Inserir VL06O com copia do VL02N Inserir VL06G com copia do VL02N

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BAdI: re-determinao do tipo de nota fiscal por item do documento (61) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Vendas e distribuio - documentos de faturamento > BAdI: redeterminao do tipo de nota fiscal por item do documento

Definir pases em sistemas mySAP (80) IMG: SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir pases em sistemas mySAPCdigo 132 7560 175 230 370 400 418 434 477 531 590 639 647 655 698 728 736 779 809 817 833 850 876 884 2291 906 973 981 1015 1058 1082 1112 Pas AFEGANISTAO AFRICA DO SUL ALBANIA, REPUBLICA DA ALEMANHA ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ANTILHAS HOLANDESAS ARABIA SAUDITA ARGELIA ARGENTINA ARMENIA, REPUBLICA DA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA AZERBAIJAO, REPUBLICA DO BAHAMAS, ILHAS BAHREIN, ILHAS BANGLADESH BARBADOS BELARUS, REPUBLICA DA BELGICA BELIZE BENIN BERMUDAS BOLIVIA BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUBLICA DA) BOTSUANA BRASIL BRUNEI BULGARIA, REPUBLICA DA

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310 1155 1198 1279 1457 1414 1490 1511 1546 1376 1538 7889 1589 1600 1635 5118 7412 1651 1694 1732 1775 8885 1830 1872 1902 1937 1961 1988 1953 1996 2321 7838 2356 2402 6874 2445 2399 2437 2470 2461 2453 2496 2518 2534

BURKINA FASO BURUNDI BUTAO CABO VERDE, REPUBLICA DE CAMAROES CAMBOJA CANADA CANARIAS, ILHAS CATAR CAYMAN, ILHAS CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO CHADE CHILE CHINA, REPUBLICA POPULAR CHIPRE CHRISTMAS,ILHA (NAVIDAD) CINGAPURA COCOS(KEELING),ILHAS COLOMBIA COMORES, ILHAS CONGO CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO COOK, ILHAS COREIA, REP.POP.DEMOCRATICA COREIA, REPUBLICA DA COSTA DO MARFIM COSTA RICA COVEITE CROACIA (REPUBLICA DA) CUBA DINAMARCA DJIBUTI DOMINICA,ILHA EGITO EL SALVADOR EMIRADOS ARABES UNIDOS EQUADOR ERITREIA ESLOVACA, REPUBLICA ESLOVENIA, REPUBLICA DA ESPANHA ESTADOS UNIDOS ESTONIA, REPUBLICA DA ETIOPIA

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2550 2593 8702 2674 2712 1619 2755 2810 2852 2895 2917 2933 2976 3018 3050 3093 3131 3174 1504 3379 3255 3298 3344 3310 3417 3450 3514 3557 3573 3611 3654 3727 3697 3751 3794 3832 3867 3913 3999 1508 3964 4030 4111 4200

FALKLAND (ILHAS MALVINAS) FEROE, ILHAS FIJI FILIPINAS FINLANDIA FORMOSA (TAIWAN) FRANCA GABAO GAMBIA GANA GEORGIA, REPUBLICA DA GIBRALTAR GRANADA GRECIA GROENLANDIA GUADALUPE GUAM GUATEMALA GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK) GUIANA GUIANA FRANCESA GUINE GUINE-BISSAU GUINE-EQUATORIAL HAITI HONDURAS HONG KONG HUNGRIA, REPUBLICA DA IEMEN INDIA INDONESIA IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO IRAQUE IRLANDA ISLANDIA ISRAEL ITALIA JAMAICA JAPAO JERSEY, ILHA DO CANAL JOHNSTON, ILHAS JORDANIA KIRIBATI LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO

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4235 4260 4278 4316 4340 4383 4405 4421 4456 4472 4499 4502 4525 4553 4588 4618 4642 4677 3595 4723 4740 4766 4774 4855 4880 4936 930 4995 4901 5053 4944 4952 4979 4985 5010 5070 5088 5177 5215 5258 5282 5312 5355 5380

LEBUAN,ILHAS LESOTO LETONIA, REPUBLICA DA LIBANO LIBERIA LIBIA LIECHTENSTEIN LITUANIA, REPUBLICA DA LUXEMBURGO MACAU MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSLAVA MADAGASCAR MADEIRA, ILHA DA MALASIA MALAVI MALDIVAS MALI MALTA MAN, ILHA DE MARIANAS DO NORTE MARROCOS MARSHALL,ILHAS MARTINICA MAURICIO MAURITANIA MEXICO MIANMAR (BIRMANIA) MICRONESIA MIDWAY, ILHAS MOCAMBIQUE MOLDAVIA, REPUBLICA DA MONACO MONGOLIA MONTENEGRO MONTSERRAT,ILHAS NAMIBIA NAURU NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NIUE,ILHA NORFOLK,ILHA NORUEGA

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5428 5487 5568 5665 5738 5754 5800 5452 5762 5860 5894 5932 5991 6033 6114 6076 6238 6254 6289 6408 6475 6602 6700 6750 6769 6858 6781 6777 6904 6912 6971 7102 7153 6955 7005 7056 7285 7358 7370 7315 7447 7480 7501 7544

NOVA CALEDONIA NOVA ZELANDIA OMA PACIFICO,ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA) PAISES BAIXOS (HOLANDA) PALAU PANAMA PAPUA NOVA GUINE PAQUISTAO PARAGUAI PERU PITCAIRN,ILHA POLINESIA FRANCESA POLONIA, REPUBLICA DA PORTO RICO PORTUGAL QUENIA QUIRGUIZ, REPUBLICA REINO UNIDO REPUBLICA CENTRO-AFRICANA REPUBLICA DOMINICANA REUNIAO, ILHA ROMENIA RUANDA RUSSIA, FEDERACAO DA SAARA OCIDENTAL SAINT KITTS E NEVIS SALOMAO, ILHAS SAMOA SAMOA AMERICANA SAN MARINO SANTA HELENA SANTA LUCIA SAO CRISTOVAO E NEVES,ILHAS SAO PEDRO E MIQUELON SAO VICENTE E GRANADINAS SENEGAL SERRA LEOA SERVIA SEYCHELLES SIRIA, REPUBLICA ARABE DA SOMALIA SRI LANKA SUAZILANDIA

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7595 7641 7676 7706 7722 7765 7803 7919 7820 7951 8001 8109 8052 8150 8206 8230 8249 8273 8281 8311 8338 8451 8478 5517 8486 8508 8583 8630 8664 8737 8907 6653

SUDAO SUECIA SUICA SURINAME TADJIQUISTAO, REPUBLICA DO TAILANDIA TANZANIA, REP.UNIDA DA TCHECA, REPUBLICA TERRITORIO BRIT.OC.INDICO TIMOR LESTE TOGO TONGA TOQUELAU,ILHAS TRINIDAD E TOBAGO TUNISIA TURCAS E CAICOS,ILHAS TURCOMENISTAO, REPUBLICA DO TURQUIA TUVALU UCRANIA UGANDA URUGUAI UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO VANUATU VATICANO, EST.DA CIDADE DO VENEZUELA VIETNA VIRGENS,ILHAS (BRITANICAS) VIRGENS,ILHAS (E.U.A.) WAKE, ILHA ZAMBIA ZIMBABUE

Importante: Verificar se os codigos hoje existentes estao de acordo com a NFe

Atualizar derivao tipo de nota fiscal (MM-63) IMG: Administrao de materiais > Administrao de estoques e inventrio > Nota fiscal > Atualizar derivao tipo de nota fiscal

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Definir redetermino do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias (MM-63-val010672-1: 44) IMG: Logstica geral > Impostos no movimento de mercadorias > Brasil > Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Definir redetermino do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias

Programas de processamento (??) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Registros condio > Programas de processamento

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Fase de TransioProgramas de processamento (92) IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Registros condio > Programas de processamento

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