Embed Size (px)
Citation preview
Orçamento 2020
Diagnóstico
-5.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultado Primário realizado Resultado Orçamentário
em R$ milhões
Evolução dos Resultados Fiscais (1996-2018)
Obs.: A meta de resultado primário foi introduzida na LDO a partir da LRF em 2001.
Meta Result Primário - LDO
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
Evolução do Gasto Total por Situação
47.847.0 46.4 46.2
45.9 45.745.7 45.8 44.9
42.741.0
40.3
52.2 53.0 53.6 53.8 54.154.3 54.3 54.2
55.1
57.3 59.0
59.7
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% Remuneração Pessoal Ativo % Proventos Inativos e Pensionistas
Investimentos por Governo em relação a RCL e PIB
29,7 29,1
27,6
19,120,5
13,1
16,7
10,66,0
5,4 5,53,5
1,9 1,6 1,4 1,0 1,3 1,0 1,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3
5
10
15
20
25
30
Triches Guazelli Amaral Jair Simon Collares Britto Olívio Rigotto Yeda Tarso Sartori
Participação Investimentos sobre RCL
Participação Investimentos sobre PIB RS
0
Marcos
iniciais
Outros Poderes/Órgãos autônomos – Recurso 11 (duodécimo)
Mapa Estratégico do Governo
Políticas e programas do Plano Plurianual 2020-2023
Diretrizes LDO 2020:
a) limite zero na expansão de gastos com recursos do Tesouro
b) cumprimento das metas fiscais
PPA 2020-2023
LDO 2020 LOA 2020
LDO 2021 LOA 2021
LDO 2022 LOA 2022
LDO 2023 LOA 2023
Programa de
Governo
Mapa
Estratégico
Planejamento
de longo
prazo
Planejar
Orientar Executar
Compatibilização PPA, LDO e LOA
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Constituição da Rede
Planejamento e Orçamento
Decreto nº 54.536/2019
Capacitação em Orçamento
oferecida para Rede
Sanção da LDO
Discussão da LDO
Entrega Plano Plurianual
LDO 2020 inovou:
metas fiscais reais (sem receitas extraordinárias)
Resultado Primário: R$ -156 milhões
Resultado Orçamentário: R$ - 4,3 bilhões
Como sair deste quadro:
Ajuste Fiscal
Adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF)
Cenário base da LDO 2020 não leva em conta
os impactos do RRF
Cenário de Resultados (2020-2022)1
Em R$ milhões
Nota:
1. O quadro demonstra as receitas e despesas sem intraorçamentárias e deduzidas as transferências de receitas
aos municípios
2. Impacto da redução das alíquotas do ICMS
3. Resultado Nominal a partir de 2020 sem considerar liminar do STF
2
3
2018 Empenhado
Cenário 2019 Cenário 2020 Cenário 2021 Cenário 2022
RESULTADO PRIMÁRIO
Receita Primária 41.382,18 42.000,08 44.392,61 44.313,25 46.665,39
Despesa Primária41.813,69 42.815,52 44.549,36 45.581,24 47.103,45
Resultado Primário(431,52) (815,44) (156,74) (1.267,99) (438,06)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
Receita42.887,76 42.740,04 44.836,38 44.785,63 47.167,74
Despesa Total45.799,21 47.181,77 49.126,32 50.483,94 52.371,98
Resultado Orçamentário(2.911,45) (4.441,73) (4.289,94) (5.698,30) (5.204,24)
Resultado Nominal -7.494,40 -7.291,82 -1.321,72 -2.063,83 -2.188,25
Premissas
para 2020
Despesa obrigatória deve ser integralmente dotada!
Será observada na elaboração da proposta a provisão
real da despesa de contratos e obrigações pelos órgãos.
Principais parâmetros macroeconômicos
2019 2020
PLDO 2020
PIB 2,2% 2,7%
IPCA 3,8% 4,0%
Boletim Focus
(26 de julho)
PIB 0,82% 2,1%
IPCA 3,8% 3,9%
Retração na projeção do PIB impacta
o ingresso de receitas para 2020
Inovações na Orientação Técnica
Manual Técnico do Orçamento (edição 2020) encontra-
se disponível no site da SEPLAG e no Sistema de
Planejamento e Orçamento (SPO).
Entre outros aspectos as orientações do MTO
observam:
Nova discriminação da despesa de pessoal da LDO 2020
A estrutura programática do PPA 2020-2023
Outras inovações como discriminação da TIC
Orçamento
2020
Orçamento 2019 por grandes grupos1
Nota:1. Valores relativos ao Orçamento
inicial de 2019 sem computar
despesas intra-orçamentárias e
transferências constitucionais aos
Municípios
Grupo Natureza de Despesa 2019
01 - PESSOAL 30.593,4
02 - JUROS E ENCARGOS DIVIDA 2.596,8
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.224,3
04 - INVESTIMENTOS 1.012,0
05 - INVERSOES FINANCEIRAS 124,5
06 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.543,1
09 - RESERVA ORCAMENTARIA 1.027,6
Total geral 48.121,7
Em milhões de R$
ORÇAMENTO 2019 POR FUNÇÃO
Nota:
1. Valores relativos ao
Orçamento inicial de 2019 sem
computar despesas intra-
orçamentárias e transferências
constitucionais aos Municípios
- 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0
RELACOES EXTERIORES
ENERGIA
INDUSTRIA
DESPORTO E LAZER
URBANISMO
HABITACAO
COMERCIO E SERVICOS
SANEAMENTO
TRABALHO
COMUNICACOES
CULTURA
DIREITOS DA CIDADANIA
CIENCIA E TECNOLOGIA
GESTAO AMBIENTAL
RESERVA ORCAMENTARIA
TRANSPORTE
AGRICULTURA
LEGISLATIVA
ESSENCIAL A JUSTICA
ADMINISTRACAO
JUDICIARIA
EDUCACAO
SEGURANCA PUBLICA
SAUDE
ENCARGOS ESPECIAIS
PREVIDENCIA SOCIAL
DESPESAS POR FUNÇÃO
Em milhões de R$
Orçamento 2019 por função
Orçamento 2019 por órgão
ORGÃO ESTADUAL ORÇAMENTO INICIAL 2019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 15.862
ENCARGOS FINANC. ESTADO 6.148
SECRETARIA DA EDUCACAO 4.260
SEC. DA SEGURANCA PUBLICA 3.781
SECRETARIA DA SAUDE 3.715
TRIBUNAL DE JUSTICA 3.702
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS 2.273
MINISTERIO PUBLICO 1.070
SEC. ADM PENITENCIARIA 763
DETRAN 743
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 676
SECRETARIA DA FAZENDA 612
SEC AGRICULTURA 612
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO 556
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 516
RESERVA DE CONTINGENCIA 450
DEFENSORIA PUBLICA ESTADO 408
FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS 291
PROCURADORIA GERAL ESTADO 274
SEC DE PLANEJAMENTO 236
Em milhões de R$
Em milhões de R$
ORGÃO ESTADUAL ORÇAMENTO INICIAL 2019
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ 147
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE 144
GOVERNO DO ESTADO 137
FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL 132
SEC MEIO AMBIENTE E INFRA 128
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 104
SEC JUSTICA 92
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL 90
FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 78
SEC DESEN ECON E TURISMO 73
FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA 65
SEC OBRAS E HABITACAO 64
SEC LOG E TRANSPORTES 61
SECRETARIA CULTURA 51
FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG 46
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS 38
JUSTICA MILITAR DO ESTADO 32
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL 28
SEC GOVERNANCA E GESTAO 27
SEC TRABALHO E ASS SOCIAL 26
AGERGS 26
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT 17
FOSPA 15
JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL 14
SEC ESPORTE E LAZER 12
FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA 11
ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 6
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO 4
SEC INOV CIENCIA E TECNOL 2
SEC ART E APOIO AOS MUNIC 2
Orçamento 2019 por órgão
Endereço: https://spo.rs.gov.br
Navegador: preferencialmente Google Chrome
Sistema de Planejamento e Gestão - SPO
Cronograma resumido Orçamento 2020
09/AGO
Atualização
Cenário Fiscal
Curso
Capacitação
Análise
Qualitativa
30/AGO07/AGO
Abertura de
Tetos
20/AGO
Fechamento
Metas Fiscais
06/SET
Apresentação
à Secretária
Geração e impressão
dos Volumes
13/SET
Revisão Receitas Órgãos
Entrega na AL
Acompanhamento tramitação
29/NOV
Indicação
Rede
Projeção das
Receitas
05/AGO28/JUN 26/JUL
Oficinas
Estatais
30/JUL
Evento de
Abertura
LOA 2020
Oficinas
Orientação
Projeção das
Despesas
Apresentação
ao Governador
Exposição
Motivos
