PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAISO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, n º 88 – Centro – Cx. Postal nº 91 - CEP 87.780-000 - Fone: (44) 3431-8000 Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: contabilidade@paraisodonorte.pr.gov.br

Página 1 de 2

LEI Nº 320/2018 – LEG Dispõe sobre a criação do Parlamento Mirim de Paraíso do Norte e dá outras providências.

Laércio de Freitas, Prefeito Municipal de Paraíso do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o “Parlamento Mirim de Paraíso do Norte”, compreendendo atividades a ele pertinentes, conforme previsto nesta Lei, de caráter informativo, relativas ao exercício da cidadania e elucidativas do funcionamento do Poder Legislativo. Art. 2º Constituem objetivos específicos do Parlamento Mirim: I – Proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre Projetos, Leis e atividades gerais da Câmara Municipal de Paraíso do Norte; II – Possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos Vereadores da Câmara Municipal e as propostas apresentadas no Legislativo em prol da comunidade; III – favorecer, dentro da compatibilidade de idades, atividades de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade que mais afetam à população; IV – Proporcionar situações em que os alunos, representando as figuras dos Vereadores, apresentem sugestões para solucionar importantes questões da cidade, da escola ou determinados grupos sociais; V – Sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos para participarem do projeto PARLAMENTO MIRIM e apresentarem sugestões para o seu aperfeiçoamento. Art. 3º O Parlamento Mirim tem ainda por finalidade possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara de Vereadores, com diplomação e exercício de mandato. § 1º O exercício do mandato terá caráter instrutivo e ocorrerá todos os anos, no segundo semestre, em data acordada pela Mesa Diretora da Câmara, observada a rotina de trabalhos da Câmara Municipal. § 2º O Parlamento Mirim será constituído por estudantes de 5º ano do ensino fundamental de rede pública Municipal ou privada, devidamente matriculados. Art. 4º Observar-se-ão, no decorrer dos trabalhos do Parlamento Mirim, tanto quanto possível, os procedimentos regimentais relativos ao trâmite das proposituras, inclusive quanto à sua iniciativa, discussão e votação em Plenário, expedição de Autógrafo, onde estará consignado o nome do autor do “projeto de lei”. Parágrafo único. A Mesa Diretora da Câmara diligenciará no sentido de que a sessão plenária do Parlamento Jovem transcorra no Plenário da Câmara de Vereadores e seja acompanhada por assessoramento compatível com a evolução dos trabalhos. Art. 5º O Parlamento Mirim será composto em número igual à quantidade de vereadores que compõem a Câmara Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAISO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, n º 88 – Centro – Cx. Postal nº 91 - CEP 87.780-000 - Fone: (44) 3431-8000 Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: contabilidade@paraisodonorte.pr.gov.br

Página 2 de 2

§ 1º Ao tomarem posse, os vereadores do Parlamento Mirim prestarão o seguinte compromisso: “Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do município dentro das normas constitucionais”. § 2º Os trabalhos do Parlamento Mirim serão dirigidos por uma Mesa Executiva, eleita pelos estudantes, composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, tendo por simetria o estabelecido em Regimento Interno da Câmara. § 3º A legislatura terá a duração de um dia, verificando-se o seu início com a diplomação, seguida da posse dos vereadores e findando-se com a redação de Autógrafos dos projetos aprovados na Ordem do Dia e publicação em Edital. Art. 6º A Mesa Diretora da Câmara, mediante Ato, normatizará a consecução do “Parlamento Mirim de Paraíso do Norte”, especialmente quanto: I- cronograma das atividades de organização; II- as orientações relativas aos procedimentos de inscrição e participação dos interessados; III- a eleição dos jovens parlamentares no âmbito de suas respectivas escolas; IV- as normas para a eleição da Mesa Executiva; V- a realização dos trabalhos da sessão plenária. § 1º O Presidente da Câmara Municipal nomeará uma Comissão Executiva, composta por Vereadores, encarregada de implementar todos os procedimentos necessários para a realização da sessão do Parlamento Mirim, na forma estabelecida neste artigo. § 2º As demais atividades que venham a compor o “Parlamento Mirim de Paraíso do Norte”, orientar-se-ão para o conhecimento dos procedimentos legislativos dos Vereadores e suas propostas políticas. Art. 7º A Mesa Diretora da Câmara Municipal, visando ao bom andamento dos trabalhos do “Parlamento Mirim de Paraíso do Norte”, poderá firmar convênios ou parcerias com órgãos públicos ou entidades privadas. Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correção por conta de dotações orçamentárias próprias do legislativo, suplementadas se necessário. Art. 9º As demais questões omissas serão reguladas por Portarias. Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraiso do Norte, 19 de julho de 2018.

Laércio de Freitas Prefeito Municipal

CONVÊNIO Nº. 001/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE - PA-RANÁ E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte - Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC/MF n.º. 75.476.556/0001-58,com sede à Avenida Tapejara, 88 nesta cida-de de Paraíso do Norte - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Laércio de Freitas, portador da cédula de identidade RG n.º.4.188.909-8 PR e do CPF n.º. 571.894.049-53, residente e domi-ciliado em Paraíso do Norte, e de outro lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presiden-te Ernesto Alexandre Basso, portador da Cédula de Identidade/RG nº 6.745.804-4 SESP-PR, do CPF nº 878.814.469-00, residente e domiciliado na Avenida Paraná, 276, em Nova América da Colina (PR), com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, fir-mam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assis-tência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuá-ria do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em quatro par-celas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Agosto, Novembro/2018, Fevereiro e Maio/2019, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendi-da) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utili-zação adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêu-tica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Es-tadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constan-tes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso finan-ceiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência Farmacêutica do Esta-do e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atuali-zadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabele-cidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos duran-te seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º. 06.001.10.302.0011.2042, elemento de despesa – 3.3.72.32.00.00, Fonte: 01303 e da Dotação Orçamentária n.º. 06.001.10.301.0011.2031, elemento de despesa – 3.3.90.32.03.01, Fonte: 1494.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será reali-zado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindi-do sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo con-senso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequen-tes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláu-sulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua as-sinatura e terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Paraíso do Norte, 19 de Julho de 2018

Laércio de Freitasrefeito Municipal

Ernesto Alexandre Basso Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TESTEMUNHAS:

1 -...................................................................

2 -...................................................................

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

CONVÊNIO Nº. 001/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE - PARANÁ E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.Por este instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte - Paraná, pessoa jurídica de direi-to público, inscrito no CGC/MF n.º. 75.476.556/0001-58,com sede à Avenida Tapejara, 88 nesta cidade de Pa-raíso do Norte - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Laércio de Freitas, portador da cé-dula de identidade RG n.º.4.188.909-8 PR e do CPF n.º. 571.894.049-53, residente e domiciliado em Paraíso do Norte, e de outro lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente Ernesto Alexandre Basso, portador da Cédula de Identidade/RG nº 6.745.804-4 SESP-PR, do CPF nº 878.814.469-00, residente e domi-ciliado na Avenida Paraná, 276, em Nova América da Colina (PR), com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistên-cia Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em quatro parce-las de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente espe-cífica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Agosto, Novembro/2018, Fevereiro e Maio/2019, confor-me plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Far-macêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e ofer-ta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta re-avalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêutica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadu-al de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Pla-no Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade origi-nada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º. 06.001.10.302.0011.2042, elemento de des-pesa – 3.3.72.32.00.00, Fonte: 01303 e da Dotação Orçamentária n.º. 06.001.10.301.0011.2031, elemento de despesa – 3.3.90.32.03.01, Fonte: 1494.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedi-mentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com ante-cedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas des-te Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assina-tura e terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convê-nio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fun-dadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de ple-no acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo fir-madas, para publicação e execução.

Paraíso do Norte, 18 de Julho de 2018

Laércio de FreitasPrefeito Municipal

Ernesto Alexandre BassoPresidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TESTEMUNHAS:

1 -...................................................................

2 -...................................................................

DECRETO Nº 693/2018Súmula: Cria a Comissão de Farmácia e Terapêutica do Departamento Municipal de Saúde e dá outras pro-vidências.

O PREFEITO MUNICIPAL de Paraíso do Norte - Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 55, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Paraíso do Norte e:

Considerando que desde 1977 a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que os países procedam à criação de Comitês Científicos e estabeleçam uma lista básica de medicamentos para uso nos diversos níveis de atenção, dado que o volume cada vez maior de drogas disponíveis, a crescente complexidade da farmaco-terapia, a maior sofisticação das técnicas de marketing pelas empresas farmacêuticas e os limitados recursos econômicos fazem com que a definição de lista com critérios de racionalidade seja uma tarefa primordial;

Considerando o disposto na Portaria nº 3.916/GM, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacio-nal de Medicamentos e define as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os gestores federal, estadual e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Far-macêutica e define os princípios e eixos estratégicos da Assistência Farmacêutica no SUS;

Considerando a Portaria nº 1.555/GM/MS, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre as normas de financia-mento e de execução do componente Básico de Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria n°01/GM/MS, de 02 de janeiro de 2015, que estabelece a Relação Nacional de Medi-camentos Essenciais – RENAME 2014 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2012;

Considerando a Resolução nº 501/CIB/SC, de 27 de novembro de 2013, que define elenco estadual de referên-cia de medicamentos e insumos complementares para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;

Considerando a necessidade de promover o uso racional de medicamentos no Município para alcance da saú-de individual e coletiva;

Considerando a necessidade de desenvolver meios equitativos de prover recursos aos usuários para possibilitar a uni-versalidade e integralidade das ações de saúde;

Considerando a necessidade de qualificar os serviços de assistência farmacêutica e de outros que têm os medicamen-tos como seus insumos essenciais;

Considerando a complexidade para manejar e melhorar o uso dos medicamentos face a multiplicidade de alternati-vas existentes na atualidade e;

Considerando a dificuldade de assegurar completa comunicação e coordenação de ações entre os profissionais de saúde;

D E C R E T A:

Art. 1o Fica criada no âmbito do Departamento de Saúde do Município de Paraíso do Norte, a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica - CFT, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, cujas ações estarão voltadas a pro-moção do acesso e uso racional de medicamentos.

Art. 2o A Comissão de Farmácia e Terapêutica será regida nos termos deste Decreto.

Art. 3o A Comissão de Farmácia e Terapêutica do Departamento Municipal de Saúde de Paraíso do Norte é uma ins-tância colegiada, que tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos relacionados a medicamentos e asses-sorar a equipe gestora na formulação e implementação das políticas relacionadas com:I - seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e prescrição dos medicamentos;

II - estabelecimento de critérios para o uso dos medicamentos selecionados.

Art. 4o São atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica:I - elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos - REMUME, da instituição;

II - elaborar e atualizar periodicamente os instrumentos necessários para aplicação da REMUME;

III - fixar os critérios nos quais se baseará a instituição para a obtenção de medicamentos que não tenham sido sele-cionados para o uso regular, ou seja, não padronizados pela REMUME;

IV - avaliar e emitir parecer sobre as solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos da REMUME;

V - fomentar a realização de estudos de utilização de medicamentos da rede municipal para subsidiar o desenvolvi-mento de ações que promovam o acesso e uso racional de medicamentos;

VI - fomentar e participar de atividades de educação continuada em terapêutica e assistência farmacêutica, dirigida aos profissionais e equipes de saúde

VII - desenvolver e validar protocolos clínicos e terapêuticos municipais que orientarão a prescrição e a dispensação de medicamentos da REMUME;

VIII - propor ações educativas visando ao acesso e uso racional de medicamentos;

IX - assessorar o Departamento de Saúde na elaboração de pareceres nos processos de judicialização de medica-mentos.Parágrafo único. Os protocolos elaborados pelo Departamento de Saúde que abordem terapêutica farmacológica, as-sim como quaisquer alterações nos fluxos de dispensação de medicamentos, deverão ser submetidos a esta Comis-são para análise e aprovação antes de sua instituição.

Art. 5o A Comissão de Farmácia e Terapêutica de Paraíso do Norte é composta de forma multidisciplinar, podendo ser integrada por profissionais de saúde do Departamento Municipal de Saúde, minimamente por farmacêuticos, mé-dicos, odontólogos e enfermeiros.

Art. 6o Ficam designados os seguintes servidores do Departamento Municipal de Saúde para compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica, na qualidade de membros efetivo, sendo que a primeira da lista exercerá a Presidên-cia da Comissão:I – Sônia Maria Guelfi Toledo – FarmacêuticaII – Jordane Macedo Tirapelli Paschoal - FarmacêuticaIII – Gisiele Petronilia Eredia Jorge - MédicaIV – Telma Mara Loli – EnfermeiraV – Marcilene Lyria Norie Nakamura Ota – Odontóloga

Art. 7 Estabelecer que o mandato das pessoas que compõem aludida Comissão será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada.

Art. 8o Determinar que durante o prazo do mandato, os membros da Comissão, terão disponibilidade de carga horária para elaboração dos trabalhos destinados a presente Comissão.Art. 9º Considerando-se o relevante interesse público relativo à Comissão de Farmácia e Terapêutica e inerência das atribuições dos membros às atividades do servidor da saúde, os membros da comissão não recebem nenhuma remu-neração pelas atividades desempenhadas na Comissão de Farmácia e Terapêutica.

Art. 10º A compra de medicamentos não previstos na REMUME ou nos protocolos elaborados de medicamentos não padronizados, que devem ser adquiridos em caráter emergencial, será analisada pelo Diretor (a) do Departamen-to Municipal de Saúde.Parágrafo único. A autorização para aquisição do medicamento específico não implica na inclusão do mesmo na RE-MUME, que permanecerá inalterada.

Art. 11º A seleção de medicamentos deve ter como referência a Relação Municipal de Medicamentos - REMUME vi-gente, o Elenco de Referencia Estadual definido pela CIB e a Relação Nacional de Medicamentos - RENAME em sua última edição.

Art. 12º A seleção de medicamentos deve objetivar:I - assegurar o acesso a medicamentos seguros, eficazes e custo efetivos;

II - promoção à racionalidade na prescrição e utilização dos medicamentos;

III - resolutividade terapêutica adequada;

IV - racionalização nos custos dos tratamentos;

V - contribuir para maior eficiência administrativa, na aquisição dos medicamentos.

Art. 13º Para a inclusão de medicamentos na REMUME deverão ser observados os seguintes critérios:I - indicação fundamentada em critérios epidemiológicos, privilegiando aqueles medicamentos que configuram pro-blemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco as coletividades, cujo controle concentra-se no tratamen-to de seus portadores;

II - registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

III - valor terapêutico comprovado, com informações clínicas suficientes na espécie humana e em condições controla-das, sobre a atividade terapêutica e farmacológica (segurança, eficácia e custo efetividade);

IV - baixa toxicidade;

V - comodidade posológica e facilidade de fracionamento ou multiplicação de doses;

VI - denominação pelo princípio ativo, conforme Denominação Comum Brasileira - DCB, ou na sua falta, Denomina-ção Comum Internacional – DCI;

VII - estabilidade em condições de estocagem e uso, e facilidade de armazenamento;

VIII - possibilidade de uso em mais de uma enfermidade;

IX - preferência por monofármacos, excluindo-se sempre que possível as associações;

X - maior tempo de experiência no uso;

XI - tratamento de primeira e segunda linha;

XII - existência de múltiplos fabricantes.

Art. 14º A substituição de medicamentos da REMUME justificar-se-á quando o novo produto apresentar vantagem comprovada em termos de:I - menor risco/benefício;

II - menor custo/tratamento;

III - menor custo de aquisição, armazenamento, distribuição e controle;

IV - maior estabilidade;

V - propriedades farmacológicas mais favoráveis;

VI - menor toxicidade;

VII - maior informação a respeito de suas vantagens e limitações, eficácia e eficiência;

VIII - facilidade de dispensação.

Art. 15º. A exclusão de medicamentos da REMUME deverá ocorrer sempre que houver evidências de que o produto:I - apresenta relação risco/benefício inaceitável;

II - não apresenta vantagens farmacológicas e/ou econômicas comparativamente a outros produtos disponíveis no mercado;

III - não apresenta demanda justificável.

§ 1º As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos da REMUME deverão ser realizadas em formulário padrão (Anexo Único), e encaminhadas à Comissão de Farmácia e Terapêutica pelos profissionais de saú-de, com a devida justificativa, e deverá estar acompanhada de no mínimo 3 (três) publicações científicas sobre o fár-maco (autoria isenta de interesses).

§ 2º A critério da CFT, a solicitação poderá retornar ao solicitante para complementação de informações.

Art. 16º. As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Farmácia e Terapêutica têm caráter nor-mativo e devem ser publicadas, depois de homologadas pelo Departamento de Saúde, e divulgadas nos serviços de saúde.

Art. 17º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso do Norte, em 18 de julho de 2018.

Laércio de FreitasPREFEITO MUNICIPAL.

publicação legal10 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

LEI Nº 1632/2018

SÚMULA: Dispõe Sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2019, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aprovou, e eu ROZINEI APARE-CIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2019, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nes-ta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;II - as Prioridades da Administração Municipal;III - a Estrutura dos Orçamentos;IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; eVIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2019, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN

Parágrafo Único - Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes, estão obriga-dos por força do Art. 63, inciso III, da LRF, a partir do exercício de 2005, a elaborar o Anexo de Metas Fiscais de que trata o Art. 4º, § 1º, na forma definida na Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá o Executivo, o Legislativo e o Instituto de Previdência e As-sistência do Município de Querência do Norte-INPAM que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Segu-ridade Social.

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguin-tes:Anexo de Riscos Fiscais - ARF;Anexo de Metas Fiscais AMF1) metas anuais;2) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;3) metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;4) evolução do patrimônio líquido;5) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;6) avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;7) estimativa e compensação da renúncia de receita;8) margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demons-trativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Re-sultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para os dois seguin-tes.

§ Único - Os valores correntes dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento sa-larial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou ati-vidades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, dentre os sugeridos pela Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Pri-mário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores deter-minantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, os Demonstrativos III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exer-cícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Na-cional.

§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes, se restringe àqueles que tenham elaborado metas fiscais a partir do exercício de 2005.

§ 2º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstra-dos em valores correntes e constantes.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Pa-trimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabe-lece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou pró-prio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, estabelece de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVI-DÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 10º - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea “a”, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situa-ção financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios O Demonstrati-vo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Re-sultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 11 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que corres-pondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, pro-veniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribui-ção.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 12 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente deri-vada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua exe-cução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Conti-nuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham carac-terizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPE-SAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPE-SAS. Art. 13 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2019, 2020 e 2021.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁ-RIO.

Art. 14 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamen-tários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia esta-belecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, re-lativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMI-NAL.

Art. 15 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Go-verno Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 16 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único – Será utilizado a base de dados dos Balanços para sua elaboração, constituí-da dos valores apurados nos exercícios anteriores ao da projeção dos valores para 2019, 2020 e 2021.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 17 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2019 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas es-tabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2019 serão destinados, preferencialmen-te, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em li-mite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estima-da, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os Poderes Legislativo, Exe-cutivo, e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, que recebam recur-sos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional es-tabelecida pela Administração Municipal.

Art. 19 - A Lei Orçamentária para 2019 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverão estar anexados os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 20 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Pa-rágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados; III - anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa, na forma definida nesta Lei;IV – anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o inciso II do § 5.º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei; V – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente ao Orçamento Fiscal.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 21 - O Orçamento para exercício de 2019 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo e o Instituto de Previdência e Assistên-cia do Município de Querência do Norte-INPAM.

Art. 22 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2019 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a amplia-ção da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

§ 1º - O orçamento para o exercício de 2019 será corrigido num percentual de 10% (dez por cento) em relação ao orça-mento do exercício de 2018, devido a inclusão dos convênios e programas com órgãos Estaduais e Federais no valor to-tal para o exercício de 2019.

§ 2º - Os tributos de competência do município, IPTU-ISS e Contribuição de Melhoria a serem lançados no exercício de 2019 para serem cobrados dentro do mesmo exercício, poderá ter descontos para pagamento à vista sem ca-racterizar a renuncia da receita do artigo 14 inciso I e II da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, conforme abaixo discriminado:

Pagamento até o dia 10/03/2019 – 15 % Pagamento até o dia 10/04/2019 – 10 % Pagamento até o dia 10/05/2019 – 5 %

§ 3º - A proposta orçamentária do poder legislativo, deverá ser elaborada pela Câmara Municipal e encaminhada ao exe-cutivo para ser incluído na Lei do Orçamento Geral do município, até o dia 31 de julho de 2019, obedecendo no que cou-ber, as diretrizes estabelecidas por esta Lei:

Art. 23 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumpri-mento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, através de decreto do executivo e ato da mesa do legislativo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o meca-nismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; eIV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementa-ção ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado finan-ceiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 24 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, progra-madas para 2019, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continu-ado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019 (art. 4º, § 2º, V da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.

Art. 25 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aque-les constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2018. § 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara o Anteprojeto de Lei à Câ-mara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 26 - O Orçamento para o exercício de 2019 do Executivo e do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, destinará recursos para a Reserva de Contingência, na ordem de 1% das Recei-tas Correntes Líquidas previstas.

§ 1º - Fica o Poder Executivo municipal, autorizado a proceder a abertura de Créditos Adicionais Suple-mentares através de Decretos até o limite de 5% (cinco por cento) das despesas fixadas.

§ 2º - Fica o Poder Legislativo municipal, autorizado a proceder a abertura de Créditos Adicionais Suple-mentares através de Decretos Legislativos até o limite de 5% (cinco por cento) das despesas fixadas.

§ 3º - Fica o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, autorizado a proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto até o limite de 5% (cinco por cento) das despesas fixadas.

§ 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, “b” da LRF).

§ 5º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de outubro de 2019, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Art. 27 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orça-mentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2019 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordiná-rias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 30 – O município poderá renunciar sua receita de acordo com o artigo 14 inciso I e II da Lei de respon-sabilidade fiscal nº 101/2000 e se caso houver renuncia terá que demonstrar a estimativa do impacto orçamentário e finan-ceiro no exercício em que tal ocorreu e nos dois últimos seguinte exercício de acordo com a Lei de responsabilidade fis-cal.

Art. 31 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, benefi-ciará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, saúde, esportivo, de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo e cooperativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, “f” e 26 da LRF) e também da Assinatura de Convênio entre a entidade beneficiada e o município.

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal), devendo estar regularmente cadastrada no Tribunal de Contas, median-te apresentação da Certidão do Tribunal de Contas.

Art. 32 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despe-sa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 33 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos no-vos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e ope-ração de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 34 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 35 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2019 a preços correntes.

Art. 36 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Opera-ções Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

§ 1º - O município executará como prioridade para o exercício financeiro de 2019 as atividades e projetos constantes do Plano Plurianual de Investimentos para o exercício de 2019.

§ 2º - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Des-pesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal para o Executivo e para o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 37 - Durante a execução orçamentária de 2019, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, pode-rá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito es-pecial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2019 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 38 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao esta-belecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, “e” da LRF).

Art. 39 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2019 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigirem desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, “e” da LRF).

Art. 40 - Será elaborado para o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Nor-te-INPAM, um Orçamento-programa, cujo conteúdo discriminará o seguinte:

I Fontes dos recursos financeiros, determinado na Lei de criação e classificação nas categorias econômi-cas:

- Receitas Correntes

II Aplicação, definindo;

A-)- As ações que serão desenvolvidas pelo Fundo;

B-)- Os recursos destinados ao cumprimento das metas e ações, são classificadas nas seguintes categorias econômicas:

- Despesas Correntes- Despesas de Capital

Art. 41 - O Orçamento-programa do exercício de 2019 envolvendo a administração direta e o Fundo Pre-videnciário Municipal, no dia 1º de julho de 2019, poderá ser procedida a atualização dos seus valores considerando-se o Índice Nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE, acumulado de julho de 2018 a junho de 2019, no caso de sua ex-tinção por indexador a ser aprovado por decreto do executivo municipal.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2019 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédi-to para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 25% das Receitas Correntes Lí-quidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF).

§ 1º - Fica também o poder executivo municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipa-ção da Receita, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) da receita estimada, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal.

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Pará-grafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação finan-ceira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2019, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, conceder reposição salarial, pagar abonos, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, ob-servados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

§ 1º - O poder executivo e o legislativo deverá observar o limite previsto no artigo 20, inciso III, letra A, de 6% (seis por cento) para o legislativo e letra B, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o executivo da Lei Complemen-tar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000.

§ 2º - Desde que comprove a necessidade e a previsão orçamentária no orçamento, poderá o executivo e o legislativo municipal efetuar concurso público, observando sempre os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fis-cal.

§ 3º - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2019.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pes-soal de cada um dos Poderes em 2019, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida os limites de 51,30% para o Executivo e 5,70% para o Legislativo da Receita Corrente Líquida. (art. 71 da LRF).

Parágrafo Único - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computados as despesas;

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;II - relativos a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o “caput” des-te artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenien-tes;

A- da arrecadação de Contribuintes dos segurados.

B- de compensação financeira de que trata o § 9º do artigo 201 da Constituição Federal.

V - das demais receitas diretamente arrecadas pelo fundo vinculado à Previdência Social.

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pes-soal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;II - eliminação das despesas com horas-extras;III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administra-ção Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de ma-teriais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substitui-ção de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 - Outras Despe-sas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exer-cício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - A Administração do município dispensará esforço no sentido de reduzir volume da dívi-da ativa inscrita, de natureza tributária ou não.

§ 1º - O Poder Executivo Municipal tem prazo até 30/10/2019 para efetuar o ajuizamento das ações de executivo fiscal, buscando a recuperação da dívida ativa inscrita.

§ 2º - Os tributos municipais não recebidos dentro do prazo legal estabelecido serão atualizados monetariamente, através da aplicação da INPC (Governo Federal) e sobre esses valores atualizados incidirão ju-ros e multa.

§ 3º - O município é obrigado a exercer em toda a sua plenitude, a sua autonomia tributária, sob pena de responsabilidade dos agentes políticos.

§ 4º - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobran-ça sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituin-do como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compen-sação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo es-tabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do perí-odo legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exer-cício financeiro de 2019, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma origi-nal, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pa-gamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios, acordo ou auxílios com o Go-verno Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - No caso de Convênio que não consta na Previsão Orçamentária Municipal, poderá o Executivo utilizar o excesso de arrecadação da rubrica para fins de suplementação da dotação do objetivo do con-vênio.

Parágrafo Único - Entende-se como excesso a diferença entre o valor previsto e o arrecadado.

Art. 58 – Que seja aplicado um percentual mínimo de 25% (Vinte e cinco por cento) do total dos impostos diretamente arrecadados e ou recebidos em transferências, na manutenção e desenvolvimento do En-sino, de maneira a cumprir os preceitos estabelecidos no artigo 212 da Constituição e Federal.

Art. 59 - As despesas com Saúde não serão inferiores a 15% (quinze por cento) do total geral or-çado.

Art. 60 - Que seja cumprido o percentual mínimo de gastos com o Fundeb na remuneração dos professores municipais, segundo determina a legislação e ocorrendo ao final do exercício, insuficiência de aplica-ção, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono com a posterior ratificação do Legislativo, de acordo com a Lei Federal Vigente.

Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Querência do Norte-PR, 18 julho de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

CLÁUDIO CEZAR DE MATOSSecretário Municipal deAdministração Geral

ANEXO I – ATIVIDADES

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO – UNIDADE – ATIVIDADE

01000:- CÂMARA MUNICIPAL01000:- CÂMARA MUNICIPAL0103100012.001:- Manutenção das Despesas com o Legislativo02000:- PREFEITO MUNICIPAL02001:- GABINETE DO PREFEITO0412200022.002:- Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito0412200022.003:- Assistência Financeira a Gestão da Representação Política0412200022.004:- Assistência Financeira a FADENPAR02002:- PROCURADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS0412200022.005:- Apoio Administrativo a Procuradoria Municipal02003:- CONTROLADORIA0412200022.006:- Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno02004:- CONSELHOS MUNICIPAIS0412200022.007:- Manter a Gestão das Atividades dos Conselhos Municipais03000:- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL03001:- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO0412200022.008:- Apoio a Gestão das Atividades Administrativas0412200022.009:- Incentivo as Festas Municipais2884300030.010:- Amortização da Dívida Pública – Agência de Fomento2884300030.011:- Amortização da Dívida do INPAM2884300030.012:- Pagamento de Precatórios2884300030.013:- Pagamento de Sentenças Judiciais2884300030.014:- Pagamento do PASEP9999999999.999:- Reserva de Contingência03002:- DIVISÃO DE TESOURARIA0412300022.015:- Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria03003:- DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO0412100022.016:- Manter a Gestão das Atividades de Contabilidade e Orçamento03004:- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS0412800022.017:- Manter a Gestão das Atividades de Recursos Humanos03005:- DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS0412900022.018:- Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização03006:- DIV. DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONVÊNIOS0412200022.019:- Manter a Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios03007:- DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER2781200072.020:- Manter a Gestão das Atividades do Esporte e Lazer03008:- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL0412200022.021:- Manter a Gestão das Atividades Distrital03009:- DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS0412200022.022:- Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Licitação e Compras03010:- DIV. DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E MARKETING0412200022.023:- Gestão das Atividades de Comunicação e Marketing1339200072.024:- Gestão das Atividades da Cultura04000:- SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL04001:- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL0824200092.025:- Gestão das Atividades as Pessoas com Deficiência0824400092.026:- Incentivo a Geração de Renda0824400092.027:- Programa Justiça para Todos0824400092.028:- Gestão ao Programa Enfrentamento a Pobreza0824400092.029:- Gestão do PAEFI0824400092.030:- Gestão de Incentivo ao Programa Família Paranaense – IPFP0824400092.031:- Gestão do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS0824400092.032:- Gestão das Desp. do Prog. de Serv. de Prot. e Atend. Especial a Família (PAE-FI)0824400092.033:- Serviços de Proteção Social Básica0824400092.034:- Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade0824400092.035:- Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGSUAS0824400092.036:- Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF0824400092.037:- Benefício Eventual – Auxílio Funeral0824400092.038:- Benefício Eventual –Auxílio Natalidade0824400092.039:- Benefício Eventual –Auxílio Material para Construção0824400092.040:- Benefício Eventual –Auxílio Alimentação0824400092.041:- Benefício Eventual – Auxílio Aluguel Social0824400092.042:- Benefício Eventual –Auxílio Alimentação e produtos de higiene para as Famílias Atendidas0824400092.043:- Benefício Eventual – Auxílio Transporte0824400092.044:- Benefício Eventual – Auxílio Documentação0824400092.045:- Benefício Eventual – Auxílio em Calamidade Pública0824400092.046:- Outros Benefícios Eventuais04002:- FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE0824300106.047:- Gestão das Atividades da Casa Lar0824300106.048:- Convênio FIA0824300106.049:- Apoio ao Conselho Tutelar0824300106.050:- Gestão das Atividades do FMCAD0824300106.051:- Gestão das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV04003:- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO0824100112.052:- Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso0824100112.053:- Gestão do Conselho Municipal do Idoso04004:- DIV. DA SEC. MUN. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL0824400092.054:- Gestão das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social05000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO05001:- DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL1236100062.055:- Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 5%1236100062.056:- Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 25%1236100062.057:- Gestão das Atividades do Ensino Fundamental Excedentes1236100062.058:- Gestão das Atividades do FUNDEB 60%

publicação legal12 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

1236100062.059:- Gestão das Atividades do FUNDEB 40%1236100062.060:- Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE1236100062.061:- Gestão da Quota do Salário Educação1236500062.062:- Gestão das Atividades com Educação Infantil1236500062.063:- Gestão do Programa Apoio a Creches1236500062.064:- Gestão do Programa Brasil Carinhoso1236600062.065:- Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos1236700062.066:- Assistência Financeira a APAE05002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR1236100062.067:- Gestão do Transporte Escolar Estadual1236100062.068:- Gestão do Transporte Escolar Federal1236100062.069:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – Fundamental1236500062.070:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – Creche1236500062.071:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – Pré-Escola1236600062.072:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – EJA05003:- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO1236100062.073:- Gestão das Atividades de Educação do Campo06000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1030100082.074:- Gestão das Atividades do Posto de Saúde – Excedentes e 15%1030100082.075:- Gestão das Despesas da Secretaria Municipal de Saúde1030100082.076:- Incentivo ao Programa Farmácia Paraná1030100082.077:- Incentivo ao Conselho Municipal de Saúde1030100082.078:- Gestão do Bloco de Atenção Básica – PAB Fixo1030100082.079:- Gestão das Despesas do Incremento do PAB (Custeio)1030100082.080:- Gestão do Bloco de Atenção Básica – Saúde da Família1030100082.081:- Gestão do Bloco de Atenção Básica – Saúde Bucal1030100082.082:- Gestão do Bloco de Atenção Básica – ACS1030100082.083:- Gestão do Bloco de Atenção Básica – PMAQ1030100082.084:- Gestão das Despesas do Programa Estadual – APSUS1030200082.085:- Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%1030200082.086:- Gestão das Atividades do Hospital Municipal – Excedentes1030200082.087:- Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR1030200082.088:- Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU1030200082.089:- Gestão das Atividades das Despesas dos Serviços Ambulatoriais1030400082.090:- Gestão do Bloco de Vigilância Sanitária – PFVISA1030500082.091:- Gestão do Bloco em Vigilância em Saúde – Vigilância e Promoção em Saúde – PFVPS1030500082.092:- Gestão do Programa VIGIASUS1030100082.124:- Gestão do Bloco de Custeio das Ações de Serviços em Saúde – Atenção Básica1030400082.125: Gestão do Bloco de Custeio das Ações de Serviços em Saúde – Vigilância em Saúde07000:- SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07001:- DIVISÃO DE TURISMO2369500052.093:- Gestão das Atividades das Despesas da Divisão de Turismo07002:- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE1854100052.094:- Gestão das Despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente1854100052.095:- Gestão das Despesas com o ICMS Ecológico1854100052.096:- Gestão das Despesas do COMAFEM07003:- DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA2060800042.097:- Gestão das Atividades da Divisão de Agricultura e Pecuária2060800042.098:- Gestão das Despesas do Centro de Produção Municipal2060800042.122:- Conv. SEAB 289/2017 – Aquisição de Sementes de Arroz Irrigado2060800042.123:- Conv. SEAB 288/2017 – Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais07004:- DIVISÃO DE PESCA0412200052.099:- Gestão das Atividades da Divisão de Pesca07005:- SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO0412200052.100:- Gestão das Despesas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico0412200052.101:- Gestão das Despesas com Aluguéis de Barracões08000:- SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB.08001:- DIV. DE OBRAS, SERV. URB. E LIMP. PÚBLICA1545200052.102:- Gestão das Despesas do Matadouro Municipal1545200052.103:- Gestão das Despesas com a Limpeza Pública1545200052.104:- Gestão do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos1545200052.105:- Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos1545200052.106:- Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins1545200052.107:- Recuperação de Estradas Vicinais1545200052.108:- Gestão das Despesas com Ruas e Avenidas1545200052.109:- Gestão das Despesas do Cemitério Municipal1545200052.119:- Gestão das Despesas da Capela Mortuária1751200052.110:- Gestão das Despesas com Saneamento1751200052.111:- Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico2575100052.112:- Gestão das Despesas com Iluminação Pública - COSIP08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1545100052.113:- Gestão das Despesas com a Manutenção de Pontes e Bueiros1545100052.114:- Gestão do Programa CIDE1545200052.115:- Gestão das Despesas com o Terminal Rodoviário2678200052.116:- Gestão das Despesas do Serviço Rodoviário Municipal2678200052.117:- Gestão das Despesas com Recursos dos Royalties2678200052.118:- Gestão das Despesas com FEX09000:- FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL09001:- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA DO NORTE0412200122.120:- Gestão da Administração do INPAM0927200122.121:- Gestão dos Inativos e Pensionistas0927200989.998:- Reserva de Contingência RPPS ANEXO II – PROJETOS

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO – UNIDADE – PROJETOS

01000:- CÂMARA MUNICIPAL01001:- CÂMARA MUNICIPAL0103100011.001:- Informatização da Câmara0103100011.002:- Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo0103100011.003:- Equipamentos e Material Permanente02000:- PREFEITO MUNICIPAL02001:- GABINETE DO PREFEITO0412200021.004:- Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito03000:- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL03001:- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO0618200021.046:- Conv. SEDU – Aquisição de Veículo04000:- SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL04001:- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL0824400091.006:- Construção de sala para oficinas no CRAS0824400091.008:- Reforma ou ampliação do Centro Municipal José de Lima0824400091.012:- Construção do Centro de Convivência Pública04002:- FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE0824300105.010:- Construção de Prédio para a Casa Lar0824300105.011:- Aquisição de Mobiliários para a Casa Lar0824300101.047:- Conv. SEDS – Aquisição de Ônibus para a Assistência Social04004:- DIV. DA SEC. MUN. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL0824400091.007:- Construção/reforma/ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social0824400091.009:- Construção de Garagem para abrigar os veículos da Secretaria Municipal de As-sistência Social05000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO05001:- DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL1236100061.013:- Conv. FNDE – Construção de Quadra Coberta1236100061.014:- Aquisição de um Veículo para a Educação1236100061.015:- Aquisição de Ônibus para a Educação05003:- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO1236100061.016:- Construção de Escolas no Campo06000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1030100081.017:- Reforma de Unidade de Saúde - Centrão1030100081.018:- Reforma e Ampliação do NIS II - Sede1030100081.019:- Aquisição de Van ou dois Veículos baixos1030100081.020:- Construção de USF – Tipo 021030100081.021:- Aquisição de Equipamentos NIS II – Sede1030100081.022:- Aquisição de Veículo para a Saúde1030100081.023:- Aquisição de uma Ambulância – Bombeiro Comunitário1030100081.024:- Aquisição de 02 ATI’s – Porto Brasílio e Sede1030100081.025:- Aquisição de Micro Ônibus1030200081.026:- Reforma do Hospital Municipal1030100081.048: Aquisição de Equipamentos para UAPS1030100081.049:- Aquisição de Equipamentos de Reabilitação e Fisioterapia1030100081.050:- Aquisição de Ambulância – Tipo A – Transporte Sanitário1030100081.051;- Aquisição de Ambulância Suporte Avançado – Rec. SESA1030100081.052:- Ampliação da Unidade Básica de Saúde – Centrão1030100081.053:- Construção de UBS Apoio Rural – ICATU1030200081.054:- Bloco de Investimentos em Saúde – Atenção Especializada1030200081.055:- Aquisição de Equipamentos para Atenção Especializada – Rec. SESA1030200081.056:- Aquisição de Equipamentos para o Hospital07000:- SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07002:- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE1854100051.045:- Aquisição de Caminhão para Coleta de Resíduos Recicláveis07003:- DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA2060800041.027:- Aquisição de Retroescavadeira Hidráulica2060800041.028:- Aquisição de Trator2060800041.029:- Aquisição de Trator mais Roçadeira2060800041.030: Aquisição de Equipamentos Agroindústria2060800041.031:- Aquisição de Implementos Agrícolas08000:- SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB.08001:- DIV. DE OBRAS, SERV. URB. E LIMP. PÚBLICA1545100051.032:- Recapeamento de Vias Urbanas1545100051.033:- Pavimentação de Vias Urbanas nas Ruas e Avenidas do Município1545100051.034:- Implantação e Recapeação de Pav. Asfáltica – Conv. 8292831545100051.035:- Pavimentação de Ruas no Porto Brasílio1545100051.036:- Manutenção de Estradas – Distrito do Icatu1751200051.037:- Estação de Tratamento e Rede de Esgoto1751200051.038:- Construção de Galerias Pluviais1751200051.039:- Áreas para Implantação de Bacias1545100051.057:- Conv. SEIL – DER – Recapeamento Asfáltico08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1545100051.040:- Construção de 05 Pontes2678200051.041:- Aquisição de Moto Niveladora2678200051.042:- Aquisição de Pá-Carregadeira2678200051.043:- Aquisição de Patrola

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

R$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO2016 2017 2018 2019 2020 2021

Receitas Correntes 34.487.779,69 38.608.784,69 50.509.180,00 55.560.098,00 61.116.107,80 67.227.718,58

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.283.791,54 2.802.986,84 4.872.300,00 5.359.530,00 5.895.483,00 6.485.031,30

Contribuições 693.118,17 829.803,12 874.500,00 961.950,00 1.058.145,00 1.163.959,50

Receita Patrimonial 535.240,82 460.035,86 573.900,00 631.290,00 694.419,00 763.860,90

Receita Agropecuária 3.227,76 900,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 29.282,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 191.950,10 2.654,18 335.500,00 369.050,00 405.955,00 446.550,50

Transferências Correntes 31.617.362,00 34.169.280,28 43.631.980,00 47.995.178,00 52.794.695,80 58.074.165,38

Outras Receitas Correntes 163.089,30 343.124,41 199.000,00 218.900,00 240.790,00 264.869,00

Receitas de Capital 2.400.637,46 3.218.443,51 3.420.000,00 3.762.000,00 4.138.200,00 4.552.020,00

Operações de Crédito 515.129,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 44.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 1.841.472,80 3.218.443,51 3.420.000,00 3.762.000,00 4.138.200,00 4.552.020,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes - IntraOrçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital - IntraOrçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deduções da Receita -4.421.345,35 -5.285.059,31 -6.468.000,00 -7.114.800,00 -7.826.280,00 -8.608.908,00

Renúncia 0,00 0,00 -215.000,00 -236.500,00 -260.150,00 -286.165,00

Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Descontos Concedidos 0,00 -5.937,39 -53.000,00 -58.300,00 -64.130,00 -70.543,00

Dedução da Receita para a formação do FUNDEB -4.421.345,35 -4.726.570,60 -6.200.000,00 -6.820.000,00 -7.502.000,00 -8.252.200,00

Outras Deduções 0,00 -552.551,32 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

32.467.071,80 52.207.298,0047.461.180,0036.542.168,89 57.428.027,80 63.170.830,58

Comentários-

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/2

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

R$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 2/2

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 130,822017 111,952016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receitas Correntes

34.487.779,6938.608.784,6950.509.180,0055.560.098,0061.116.107,80

67.227.718,58

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 173,832017 218,342016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.283.791,542.802.986,844.872.300,005.359.530,005.895.483,00

6.485.031,30

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 105,392017 119,722016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Contribuições

693.118,17829.803,12874.500,00961.950,00

1.058.145,00

1.163.959,50

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 124,752017 85,952016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita Patrimonial

535.240,82460.035,86573.900,00631.290,00694.419,00

763.860,90

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 130,822017 111,952016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receitas Correntes

34.487.779,6938.608.784,6950.509.180,0055.560.098,0061.116.107,80

67.227.718,58

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 173,832017 218,342016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.283.791,542.802.986,844.872.300,005.359.530,005.895.483,00

6.485.031,30

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 105,392017 119,722016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Contribuições

693.118,17829.803,12874.500,00961.950,00

1.058.145,00

1.163.959,50

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 124,752017 85,952016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita Patrimonial

535.240,82460.035,86573.900,00631.290,00694.419,00

763.860,90

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 2.444,442017 27,882016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita Agropecuária

3.227,76900,00

22.000,0024.200,0026.620,00

29.282,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita Industrial

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 12.640,442017 1,382016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita de Serviços

191.950,102.654,18

335.500,00369.050,00405.955,00

446.550,50

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 127,692017 108,072016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Transferências Correntes

31.617.362,0034.169.280,2843.631.980,0047.995.178,0052.794.695,80

58.074.165,38

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 2/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 58,002017 210,392016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Outras Receitas Correntes

163.089,30343.124,41199.000,00218.900,00240.790,00

264.869,00

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 106,262017 134,072016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receitas de Capital

2.400.637,463.218.443,513.420.000,003.762.000,004.138.200,00

4.552.020,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Operações de Crédito

515.129,660,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Alienação de Bens

44.035,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 3/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Amortização de Empréstimos

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 110,00

2020 110,002019 110,002018 106,262017 174,782016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Transferências de Capital

1.841.472,803.218.443,513.420.000,003.762.000,004.138.200,00

4.552.020,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Outras Receitas de Capital

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receitas Correntes - IntraOrçamentária

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 4/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Contribuições

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita Patrimonial

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita Agropecuária

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 5/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita Industrial

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receita de Serviços

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Transferências Correntes

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Outras Receitas Correntes

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 6/10

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 13

➲

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Receitas de Capital - IntraOrçamentária

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Operações de Crédito

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Alienação de Bens

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Amortização de Empréstimos

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 7/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Transferências de Capital

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Outras Receitas de Capital

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Deduções da Receita

-4.421.345,35-5.285.059,31-6.468.000,00-7.114.800,00-7.826.280,00

-8.608.908,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Renúncia

0,000,00

-215.000,00-236.500,00-260.150,00

-286.165,00

Nota:

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 8/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Restituições

0,000,000,000,000,00

0,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Descontos Concedidos

0,00-5.937,39

-53.000,00-58.300,00-64.130,00

-70.543,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Dedução da Receita para a formação do FUNDEB

-4.421.345,35-4.726.570,60-6.200.000,00-6.820.000,00-7.502.000,00

-8.252.200,00

Nota:

2021 0,00

2020 0,002019 0,002018 0,002017 0,002016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

Outras Deduções

0,00-552.551,32

0,000,000,00

0,00

Nota:QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 9/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

Comentários-

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 10/10

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

R$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

II - DESPESASArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA ORÇADA PREVISÃO2016 2017 2018 2019 2020 2021

27.992.616,47 30.112.404,35 39.532.720,00 43.485.992,00 47.834.591,20 52.618.050,32DESPESAS CORRENTES (I)16.548.833,62 18.817.404,10 22.542.940,00 24.797.234,00 27.276.957,40 30.004.653,14 Pessoal e Encargos Sociais

474.980,00 499.789,49 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 Juros e Encargos da Dívida10.968.802,85 10.795.210,76 16.289.780,00 17.918.758,00 19.710.633,80 21.681.697,18 Outras Despesas Correntes

2.571.167,27 3.994.638,91 6.076.263,20 6.683.889,52 7.352.278,47 8.087.506,31DESPESAS DE CAPITAL (II)2.163.238,64 3.254.556,23 4.866.263,20 5.352.889,52 5.888.178,47 6.476.996,31 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inverções Financeiras407.928,63 740.082,68 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00 1.610.510,00 Amortização da Dívida

0,00 0,00 474.611,80 522.072,98 574.280,28 631.708,31RESERVA DE CONTINGENCIA (III)

30.563.783,74 34.107.043,26 46.083.595,00 50.691.954,50 55.761.149,95 61.337.264,94TOTAL(IV=(I+II+III)

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Comentários-

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

II a - DESPESAArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

107,57131,28110,00110,00110,00

DESPESAS CORRENTES

Nota:

27.992.616,4730.112.404,3539.532.720,0043.485.992,0047.834.591,2052.618.050,32

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

113,71119,80110,00110,00110,00

Pessoal e Encargos Sociais

Nota:

16.548.833,6218.817.404,1022.542.940,0024.797.234,0027.276.957,4030.004.653,14

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

105,22140,06110,00110,00110,00

Juros e Encargos da Dívida

Nota:

474.980,00499.789,49700.000,00770.000,00847.000,00931.700,00

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/4

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

II a - DESPESAArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

107,57131,28110,00110,00110,00

DESPESAS CORRENTES

Nota:

27.992.616,4730.112.404,3539.532.720,0043.485.992,0047.834.591,2052.618.050,32

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

113,71119,80110,00110,00110,00

Pessoal e Encargos Sociais

Nota:

16.548.833,6218.817.404,1022.542.940,0024.797.234,0027.276.957,4030.004.653,14

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

105,22140,06110,00110,00110,00

Juros e Encargos da Dívida

Nota:

474.980,00499.789,49700.000,00770.000,00847.000,00931.700,00

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/4

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

II a - DESPESAArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

98,42150,90110,00110,00110,00

Outras Despesas Correntes

Nota:

10.968.802,8510.795.210,7616.289.780,0017.918.758,0019.710.633,8021.681.697,18

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

155,36152,11110,00110,00110,00

DESPESAS DE CAPITAL

Nota:

2.571.167,273.994.638,916.076.263,206.683.889,527.352.278,478.087.506,31

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

150,45149,52110,00110,00110,00

Investimentos

Nota:

2.163.238,643.254.556,234.866.263,205.352.889,525.888.178,476.476.996,31

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 2/4

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

II a - DESPESAArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

0,000,000,000,000,00

Inverções Financeiras

Nota:

0,000,000,000,000,000,00

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

181,42163,50110,00110,00110,00

Amortização da Dívida

Nota:

407.928,63740.082,68

1.210.000,001.331.000,001.464.100,001.610.510,00

2016

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

20172018201920202021

0,000,00

110,00110,00110,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Nota:

0,000,00

474.611,80522.072,98574.280,28631.708,31

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Comentários-

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 3/4

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

II a - DESPESAArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 4/4

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

R$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIOArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO2016 2017 2018 2019 2020 2021

34.487.779,69 38.608.784,69 50.509.180,00 55.560.098,00 61.116.107,80 67.227.718,58Receitas Correntes (I)1.283.791,54 2.802.986,84 4.872.300,00 5.359.530,00 5.895.483,00 6.485.031,30Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

693.118,17 829.803,12 874.500,00 961.950,00 1.058.145,00 1.163.959,50Contribuições535.240,82 460.035,86 573.900,00 631.290,00 694.419,00 763.860,90Receita Patrimonial

3.227,76 900,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00 29.282,00Receita Agropecuária0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Industrial

191.950,10 2.654,18 335.500,00 369.050,00 405.955,00 446.550,50Receita de Serviços31.617.362,00 34.169.280,28 43.631.980,00 47.995.178,00 52.794.695,80 58.074.165,38Transferências Correntes

163.089,30 343.124,41 199.000,00 218.900,00 240.790,00 264.869,00Outras Receitas Correntes2.400.637,46 3.218.443,51 3.420.000,00 3.762.000,00 4.138.200,00 4.552.020,00Receitas de Capital (IV)

515.129,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito (V)44.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos (VII)1.841.472,80 3.218.443,51 3.420.000,00 3.762.000,00 4.138.200,00 4.552.020,00Transferências de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas de Capital0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas Correntes - IntraOrçamentária0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuições0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Agropecuária0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Industrial0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita de Serviços0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências Correntes0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Capital - IntraOrçamentária0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Capital0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas de Capital

-4.421.345,35 -5.285.059,31 -6.468.000,00 -7.114.800,00 -7.826.280,00 -8.608.908,00Deduções da Receita0,00 0,00 -215.000,00 -236.500,00 -260.150,00 -286.165,00Renúncia0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Restituições0,00 -5.937,39 -53.000,00 -58.300,00 -64.130,00 -70.543,00Descontos Concedidos

-4.421.345,35 -4.726.570,60 -6.200.000,00 -6.820.000,00 -7.502.000,00 -8.252.200,00Dedução da Receita para a formação do FUNDEB0,00 -552.551,32 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Deduções

RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS) ( IX ) = ( III + VIII )

RECEITA TOTAL 32.467.071,80 36.542.168,89 47.461.180,00 52.207.298,00 57.428.027,80 63.170.830,5827.992.616,47 30.112.404,35 39.532.720,00 43.485.992,00 47.834.591,20 52.618.050,32DESPESAS CORRENTES (X)16.548.833,62 18.817.404,10 22.542.940,00 24.797.234,00 27.276.957,40 30.004.653,14 Pessoal e Encargos Sociais

474.980,00 499.789,49 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 Juros e Encargos da Dívida (XI)10.968.802,85 10.795.210,76 16.289.780,00 17.918.758,00 19.710.633,80 21.681.697,18 Outras Despesas Correntes

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI) 51.686.350,3246.987.591,2042.715.992,0038.832.720,0029.612.614,8627.517.636,472.571.167,27 3.994.638,91 6.076.263,20 6.683.889,52 7.352.278,47 8.087.506,31DESPESAS DE CAPITAL (XIII)2.163.238,64 3.254.556,23 4.866.263,20 5.352.889,52 5.888.178,47 6.476.996,31 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inverções Financeiras407.928,63 740.082,68 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00 1.610.510,00 Amortização da Dívida (XIV)

6.476.996,315.888.178,475.352.889,524.866.263,203.254.556,232.163.238,64DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)0,00 0,00 474.611,80 522.072,98 574.280,28 631.708,31RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS ( XVII ) = ( XII + XV + XVI ) 29.680.875,11 32.867.171,09 44.173.595,00 48.590.954,50 53.450.049,95 58.795.054,94

DESPESA TOTAL 30.563.783,74 34.107.043,26 46.083.595,00 50.691.954,50 55.761.149,95 61.337.264,94

RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII) -29.680.875,11 -32.867.171,09 -44.173.595,00 -48.590.954,50 -53.450.049,95 -58.795.054,94

13 de abril de 2018

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/2

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

R$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIOArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO2016 2017 2018 2019 2020 2021

Comentários-

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 2/2

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

R$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINALArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

ESPECIFICAÇÃOARRECADADA ORÇADA PREVISÃO

2016 2017 2018 2019 2020 2021b c d e f g

-1.682.386,74 3.107.727,53 3.107.727,53 3.418.500,28 3.760.350,31 4.136.385,34DÍVIDA CONSOLIDADA (I)0,00 5.445.342,80 5.445.342,80 5.989.877,08 6.588.864,79 7.247.751,27DEDUÇÕES (II)

-41.757.374,07 8.137.361,34 8.137.361,34 8.951.097,47 9.846.207,22 10.830.827,94 Ativo Disponível183.865,68 184.057,68 184.057,68 202.463,45 222.709,79 244.980,77 Haveres Financeiros

33.701.849,77 2.876.076,22 2.876.076,22 3.163.683,84 3.480.052,23 3.828.057,45 (-) Restos a Pagar ProcesadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = ( I - II ) -1.682.386,74 -2.337.615,27 -2.337.615,27 -2.571.376,80 -2.828.514,48 -3.111.365,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita de Privatizações (IV)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Passivos Reconhecidos (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) -1.682.386,74 -2.337.615,27 -2.337.615,27 -2.571.376,80 -2.828.514,48 -3.111.365,92

RESULTADO NOMINAL ( b - a* ) ( c - b ) ( d - c ) ( d - e) ( f - e) ( g - f)461.827,29 -655.228,53 0,00 -233.761,53 -257.137,68 -282.851,45

Notas

-

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2015 (-R$ 2,144,214.03)

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

R$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

V - Montante da Dívida PúblicaArt 4º, § 2º, inciso II da LRF

2019

ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 20212015

-2.144.214,03 -1.682.386,74 3.107.727,53 3.107.727,53 3.418.500,28 3.760.350,31 4.136.385,34DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária

-2.144.214,03 -1.682.386,74 3.107.727,53 3.107.727,53 3.418.500,28 3.760.350,31 4.136.385,34 Outras Dívidas

0,00 0,00 5.445.342,80 5.445.342,80 5.989.877,08 6.588.864,79 7.247.751,27DEDUÇÕES (II)

-43.386.194,53 -41.757.374,07 8.137.361,34 8.137.361,34 8.951.097,47 9.846.207,22 10.830.827,94 Ativo Disponível

0,00 183.865,68 184.057,68 184.057,68 202.463,45 222.709,79 244.980,77 Haveres Financeiros

5.511.032,17 33.701.849,77 2.876.076,22 2.876.076,22 3.163.683,84 3.480.052,23 3.828.057,45 (-) Restos a Pagar Processados

DCL (III) = (I - II) -2.144.214,03 -1.682.386,74 -2.337.615,27 -2.337.615,27 -2.571.376,80 -2.828.514,48 -3.111.365,92

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Comentários-

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2019

R$ 1,00AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO 2019 2020 2021Valor

Constante% PIB % PIB

Valor Constante

Valor Corrente % PIB

Valor Constante

Valor Corrente

Valor Corrente

%RCL %RCL %RCL

Receita Total 52.207.298,00 63.170.830,5857.428.027,8049.978.267,28 55.486.017,2052.657.278,3815,303 16,428 17,8840,00 0,00 0,00

Receitas Primárias (I) 57.428.027,80 63.170.830,5849.978.267,28 55.486.017,2015,30352.207.298,00 0,00 0,00 0,0052.657.278,38 16,428 17,884

61.337.264,9455.761.149,95 Despesa Total 48.527.622,5350.691.954,50 51.128.873,97 53.875.507,1914,859 15,951 17,3650,00 0,00 0,00

48.590.954,50 53.450.049,95 58.795.054,94Despesa não Financeira (II) 51.642.560,3349.009.765,2246.516.326,35 14,243 15,290 16,6450,00 0,00 0,00

Resultado Primário (III) = (l - ll) 3.616.343,50 3.461.940,93 1,060 0,00 3.977.977,85 3.647.513,16 1,138 0,00 4.375.775,64 3.843.456,86 1,239 0,00

Resultado Nominal -233.761,53 -223.780,90 -0,069 -257.137,68 -235.776,34 -0,074 0,00 -282.851,45 -248.442,20 -0,080 0,000,00

Dívida Pública Consolidada 3.418.500,28 3.272.544,79 1,002 0,00 3.760.350,31 3.447.964,71 1,076 0,00 4.136.385,34 3.633.188,71 1,171 0,00

Dívida Consolidada Líquida -2.571.376,80 -2.461.589,89 -0,8090,00 0,00-0,754 -2.593.539,77 -3.111.365,92 -2.732.864,23 -0,881 0,00-2.828.514,48

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 01m.

Nota :

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

PIB real ( crescimento % anual)

Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual)

Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)

Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação

Projeção do PIB do Estado - R$ milhares

VARIÁVEIS 20202019 2021

2,50 2,47 2,51

11,60 11,60 11,60

3,43 3,52 3,55

341.152.000,00 349.578.000,00 353.229.000,00

4,46 4,40 4,39

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes :

202120202019

1,0446 1,0906 1,1385

Valor ConstanteEssas colunas identificam os valores constantes que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.

Cálculo do Valor Constante - Conforme orientação do Manual do STN - 6ºEdição, pág. 54.20X1Índice para Deflação:{1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100)}Cálculo do Valor constante:Valor corrente / Índice para Deflação20X2Índice para Deflação:{1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100)}Cálculo do Valor Constante:Valor Corrente / Índice para Deflação20X3Índice para Deflação:{1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X2/ 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X3/ 100)}Cálculo do Valor Constante:Valor Corrente / Índice para Deflação

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/2

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2019

R$ 1,00AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I)

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 2/2

publicação legal14 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR2019

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO % PIB % PIB2017 2017

I MetasPrevistas

(a) (b)

I MetasRealizadas

Variação (II-I)

Valor(c) = (b - a)

%(c/a) x 100

% RCL% RCL

Receita Total

Receitas Primárias (I)

Despesa Total

Despesas Primárias (II)

-10.442.408,72

-10.442.408,72

-11.620.184,35

-11.080.056,52

46.984.577,61 13,85

46.984.577,61

45.727.227,61

43.947.227,61

13,855

13,484

12,959

36.542.168,89

34.107.043,26

36.542.168,89

32.867.171,09

10,77610,776

10,058

9,692

-22,23

-22,23

-25,41

-25,21

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

3.037.350,00

Dívida Pública Consolidada Líquida

Dívida Pública Consolidada

Resultado Nominal

Resultado Primário (III) = (I-II) 637.647,80

0,00

-4.790.114,27

0,00

-655.228,53

3.107.727,53

0,896

-0,193

0,916-2.337.615,27 -0,689

3.674.997,80

-655.228,53

-1.682.386,74-2.337.615,27

1,084-0,193

-0,496

-0,689

20,99

0,00

-154,14

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 02m.

Nota:

PIB EStadual Previsto e Realizado para 2017

ESPECIFICAÇÃO VALOR

Previsão do PIB Etadual para 339.120.000,00

339.120.000,00

2017

2017Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4o, §2o, inciso II)

VALOR A PREÇOS CORRENTESESPECIFICAÇÃO

2016 2017 2018 2019 2020 2021% % % % %

32.467.071,80

31.907.907,14

30.563.783,74

29.680.875,11

461.827,29

-1.682.386,74

-1.682.386,74

Receita Total

Receitas Primárias (I)

Despesa Total

Despesas Primarias (II)Resultado Primário III = (I) - (II)

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Pública Consolidada Líquida

36.542.168,89 47.461.180,00 52.207.298,00 57.428.027,80 63.170.830,58

36.542.168,89 47.461.180,00 52.207.298,00 57.428.027,80 63.170.830,58

34.107.043,26 46.083.595,00 50.691.954,50 55.761.149,95 61.337.264,94

32.867.171,09 44.173.595,00 48.590.954,50 53.450.049,95 58.795.054,94

-655.228,53 0,00 -233.761,53 -257.137,68 -282.851,45

3.107.727,53 3.107.727,53 3.418.500,28 3.760.350,31 4.136.385,34

-2.337.615,27 -2.337.615,27 -2.571.376,80 -2.828.514,48 -3.111.365,93

-11,152

-12,682

-10,389

-9,694

-170,483

-154,136

-28,030

-23,006

-23,006

-25,989

-25,595

0,000

0,000

0,000

-9,091-9,091-9,091

-9,091 -9,091 -9,091

-9,091 -9,091 -9,091

-9,091 -9,091 -9,091

-100,000 -9,091 -9,091

-9,091 -9,091 -9,091

-9,091 -9,091 -9,091

2.227.032,03 3.674.997,80 3.287.585,00 3.616.343,50 3.977.977,85 4.375.775,64-39,400 11,784 -9,091 -9,091 -9,091

VALOR A PREÇOS CONSTANTESESPECIFICAÇÃO

2016 2017 2018 2019 2020 2021% % % % %Receita Total

Receitas Primárias (I)

Despesa Total

Despesas Primarias (II)

Resultado Primário III = (I) - (II)

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Pública Consolidada Líquida

35.593.650,81 38.208.491,79 47.461.180,00 49.978.267,28 52.657.278,38 55.486.017,20

34.980.638,60 38.208.491,79 47.461.180,00 49.978.267,28 52.657.278,38 55.486.017,20

33.507.076,11 35.662.324,43 46.083.595,00 48.527.622,53 51.128.873,97 53.875.507,19

506.301,26 -685.106,95 0,00 -223.780,90 -235.776,34 -248.442,20

-1.844.400,58 3.249.439,91 3.107.727,53 3.272.544,79 3.447.964,71 3.633.188,71

-1.844.400,58 -2.444.210,53 -2.337.615,27 -2.461.589,89 -2.593.539,78 -2.732.864,23

32.539.143,38 34.365.914,09 44.173.595,00 46.516.326,35 49.009.765,22 51.642.560,33

-6,844 -19,495 -5,036 -5,088 -5,098

-8,448 -19,495 -5,036 -5,088 -5,098

-6,043 -22,61 -5,036 -5,088 -5,098

-5,316 -22,203 -5,036 -5,088 -5,098

-173,901 0,000 -100,000 -5,088 -5,098

-24,540 4,560 -5,036 -5,088 -5,098

-156,761 4,560 -5,036 -5,088 -5,098

2.441.495,22 3.842.577,70 3.287.585,00 3.461.940,93 3.647.513,16 3.843.456,87-36,462 16,881 -5,036 -5,088 -5,098

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 22m.

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/2

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Nota :

ÍNDICE DE INFLAÇÃO

6,28 4,85 4,56 4,46 4,40 4,39

valor corrente x 1,0963 valor corrente x 1,0456 valor corrente valor corrente / 1,0446 valor corrente / 1,0906 valor corrente / 1,1384

* Inflação Média (% anual) projetada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 2/2

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO2019

R$ 1,00AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 2015% % %

34.703.642,15 -13.492.677,10 -13.513.815,88100,00 -1.349.267.710,00 -1.351.381.588,00PATRIMÔNIO/CAPITAL0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RESERVAS0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RESULTADO ACUMULADO

TOTAL -13.513.815,88-13.492.677,1034.703.642,15 -1.351.381.588,00-1.349.267.710,00100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

%%%PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,000,000,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 03m.

Notas:-1 Balanço Patrimonial do Município - Setor de Contabilidade

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS2019

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS 2017 2016 2015a d

0,00 44.035,00 10.650,00RECEITA DE CAPITAL0,00 44.035,00 10.650,00 Receita de Alienação de Ativos0,00 24.030,00 10.650,00 Alienação de Bens Móveis0,00 20.005,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis

Total 0,00 44.035,00 10.650,00

DESPESAS LIQUIDADAS 2017 2016 2015b e

3.994.638,91 2.571.167,27 3.676.505,20APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS3.994.638,91 2.571.167,27 3.676.505,20 DESPESAS DE CAPITAL3.254.556,23 2.163.238,64 3.075.807,59 Investimentos

0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras740.082,68 407.928,63 600.697,61 Amortização da Dívida

0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.0,00 0,00 0,00 Regime Geral de Previdência Social0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos

Total 3.994.638,91 2.571.167,27 3.676.505,20

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = ( I - II )(c) = (a-b)+ (f) (f) = (d-e)+ (g) (g)

-6.192.987,47-10.187.626,38 -3.665.855,20

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 03m.

Notas:-1 Relatórios da Contabilidade

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.419.863,20 2.661.849,52 2.928.034,47 2.419.863,20 2.661.849,52 2.928.034,47 832.072,39 915.279,63 1.006.807,59 832.072,39 915.279,63 1.006.807,59

Outras Receitas de Contribuições

1.481.962,45 1.630.158,70 1.793.174,56

105.828,36 116.411,20 128.052,32 - - -

Amortização de Empréstimos

(–) DEDUÇÕES DA RECEITARECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.281.117,80 2.509.229,58 2.760.152,54

2.281.117,80 2.509.229,58 2.760.152,54 2.281.117,80 2.509.229,58 2.760.152,54

Patronal

1.309.399,33 1.440.339,26 1.584.373,19

135.812,61 149.393,87 164.333,26 835.905,86 919.496,45 1.011.446,09

Receita de Serviços

- -

4.700.981,00 5.171.079,10 5.688.187,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 2.039.083,36 2.242.991,70 2.467.290,87

- - - -

2.039.083,36 2.242.991,70 2.467.290,87

- - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

2.039.083,36 2.242.991,70 2.467.290,87

2.661.897,64 2.928.087,40 3.220.896,14

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS 206.676,97 227.344,67 250.079,13 Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

2016 2017

2015 2016 2017

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

BENS E DIREITOS DO RPPS

FONTE: Relatórios da Contabilidade - INPAM

2015

Receita de Serviços Receita Patrimonial

Despesas Correntes ADMINISTRAÇÃO

Pessoal Civil

Pessoal Civil

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

Despesas Correntes Despesas de Capital

2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS

Pessoal Civil Pessoal Militar

Receita de Contribuições dos Segurados RECEITAS CORRENTES

2015

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTELEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISRECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2019

2016

DESPESAS

RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições

Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Receita Patrimonial

Outras Receitas de Capital

Regime de Débitos e Parcelamentos

Pessoal Militar

Pessoal Militar

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes

Cobertura de Déficit Atuarial

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)

PREVIDÊNCIA

Despesas de Capital

Outras Despesas Previdenciárias

Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (–) DEDUÇÕES DA RECEITA

ADMINISTRAÇÃO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA2019

R$ 1,00AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)

TRIB./MOD. Tributo / Contribuição 202120202019 COMPENSAÇÃORENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA

SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO

Aposentados 14.641,00 16.105,10 17.715,61 Valores não computados na elaboração do Orçamento, não interferindo no Anexo de Metas Fiscais1 10Empresas, Prestadores de Serviços e População 88.578,05 97.435,86 107.179,45 Valores não computados na elaboração do Orçamento, não interferindo no Anexo de Metas Fiscais1 60Municípes 31.888,10 35.076,91 38.584,60 Valores não computados na elaboração do Orçamento, não interferindo no Anexo de Metas Fiscais1 20Micro e Pequenas Empresas 17.000,00 18.000,00 19.000,00 Valores não computados na elaboração do Orçamento, não interferindo no Anexo de Metas Fiscais3 60

TOTAL 152.107,15 166.617,87 182.479,66

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 03m.

Notas:-1 Setor de Tributação

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2019

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V) R$ 1,00

EVENTO 2019

Aumento Permanente da Receita 56.845.288,91

(-) Transferencias Constitucionais 29.641.436,55

(-) Transferências ao FUNDEF 6.442.040,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 20.761.812,36

Reducao Permanente de Despesas (II) 0,00

Margem Bruta (III) = (I + II) 20.761.812,36

Saldo Utilizado (IV) 2.143.588,81

Impacto de Novas DOCC 2.143.588,81

Impacto de Novas DOCC PPP 0,00

Margem Liquida de Expansao de DOCC (III-IV) 18.618.223,55

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 04m.

Notas:

1 - Setor de Contabilidade

QUERENCIA DO NORTE 13 de abril de 2018

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTEEstado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS2019

R$ 1,00ARF (LRF, art 4o, § 3o)

Identificação dos Riscos ProvidênciaValor Valor

Passivos ContingentesDemandas Judiciais 450.153,65 450.153,65Após julgado entrar em precatório e abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da rOutros Passivos Contingentes 225.076,83 225.076,83Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da reserva de contingência para a cober

675.230,48 675.230,48SUB-TOTAL SUB-TOTAL

Demais Riscos Fiscais PassivosDiscrepância de Projeções 225.076,83 225.076,83Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da reserva de contingência para a coberOutros Riscos Fiscais 225.076,83 225.076,83Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da reserva de contingência para a cober

450.153,66 450.153,66SUB-TOTAL SUB-TOTAL

1.125.384,14 1.125.384,14TOTAL TOTAL

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 13/abr/2018 as 08h e 04m.

Notas:-1 Departamento Jurídico

Prefeita Municipal

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA

Contador CRC-PR 056.367/O-0

JOELSON ZIANI COITO

Chefe do Controle Interno

NATÁLIA ROGÉRIO PEIXOTO

Secretário Municipal de Administração

CLÁUDIO CEZAR DE MATOS

www.elotech.com.br 13/04/2018 Pág. 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2018O Município de Rondon torna público que fará realizar no dia 02 de agosto de 2018, às 08:30 horas em sua sede, situada à Avenida Brasil, 1500, licitação EXCLUSIVA para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com prioridade de contratação para empresas regionais, na modalidade Pregão nº 68/2018, do tipo “Menor Preço Por Item”, na forma presencial. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) instru-tor para ministrar aulas de corte e costura por 05 (cinco) meses, com fornecimento de materiais a serem usados durante o curso, para o público atendido pelo CRAS (PAIF, Família Paranaense e Bolsa Família), cujas especifi-cações estão descritas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do Edital. Valor Máximo: R$=8.660,00, ou seja R$1.732,00 / Mês. Informações complementares e o Edital completo poderão ser obtidos no site: www.rondon.pr.gov.br no link Portal Transparência, bem como na Av. Brasil, 1.500, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, Fone/Fax (44) 3672-1122 - Departamento de Licitações e Compras. E-mail: licita@rondon.pr.gov.br Valor do Edital R$=10,00 (dez reais).Rondon – Pr., 19 de julho de 2018.

FABIANO RAATZ LOPESPregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

EDITAL Nº. 037/2018O Prefeito Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso de suas atribui-ções legais, DESCLASSIFICA a Candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público aberto pelo Edi-tal nº. 01/2014, convocada a assumir a vaga através do Edital nº. 035/2018 de 18/07/2018, pois a mesma apre-sentou declaração de renúncia da vaga em 19/07/2018.

PROFESSORN° Inscrição Nome Nota Final Classificação59100277 Gisele de Souza Ferreira 59,50 23º.Tamboara, 19 de Julho de 2018.

ANTONIO CARLOS CAUNETO Prefeito Municipal

EDITAL Nº. 038 / 2018O Prefeito Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso de suas atri-buições legais, convoca a pessoa abaixo relacionada, aprovada, no Concurso Público aberto pelo Edital nº. 01/2014, a comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste Edital na Divisão de Recur-sos Humanos, com vista a assumir a vaga adiante especificada munida dos documentos ao final descritos.

PROFESSOR N° Inscrição Nome Nota Final Classificação59100204 Elisangela Mendonça Morato da Silva 57,50 24º.

DOCUMENTOS: - CÓPIA AUTENTICADA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CERTIDÃO DE CASAMENTO;- CÓPÍA DO TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE DE VOTAÇÃO NA ÚLTIMA ELEIÇÃO E PROVA DE QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL;- PROVA DE QUITAÇÃO COM O SERVIÇO MILITAR, PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO;- CÓPIA AUTENTICADA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, COM O FIM DE COMPROVAR QUE O CAN-DIDATO POSSUI A IDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS, NA DATA DA NOMEAÇÃO;- CÓPIA AUTENTICADA DO CARTÃO DO C.P.F.;- CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO EXIGIDO PELO EDITAL;- CÓPIA AUTENTICADA DO REGISTRO E RESPECTIVA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONSELHO DE CLASSE, QUANDO NECESSÁRIO PARA INVESTIDURA;- CÓPIA AUTENTICADA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, NOS CASOS EXIGIDOS COMO RE-QUISITOS DO CARGO;- DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO SANÇÃO IMPEDITIVA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA OU PENALIDADE DE DEMISSÃO;- DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCER CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA REMUNERADA EM QUALQUER DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO GOVERNO FE-DERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, SUAS SUBSIDIÁRIAS E SOCIEDADE CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO PODER PÚBLICO, OU EM QUALQUER UM DOS PODERES, SENÃO NAQUELES CASOS PREVISTOS NAS ALÍNEAS “A”,”B” e “C” DO INCISO XVI, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS;- DECLARAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO OU NÃO DE OUTRO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLI-CA E DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE MAIS DE UM CARGO, QUANDO ACU-MULÁVEL;- DECLARAÇÃO QUE COMPROVE NÃO PERCEBER PROVENTOS DE APOSENTADORIA, POR CONTA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA OU DE QUALQUER OUTRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DECORRENTES DE CARGOS, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ARTIGOS 42 E 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;- 01 (UMA) FOTOGRAFIA 3X4 RECENTE E TIRADA DE FRENTE;- CÓPIA AUTENTICADA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO(S) FILHO(S), MENORES DE 14 ANOS;- DECLARAÇÃO DOS BENS E VALORES QUE CONSTITUEM SEU PATRIMÔNIO E, SE CASADO (A), A DO (A) CÔNJUGE;- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;- Nº. DO PIS/PASEP (SE JÁ EXISTENTE);Tamboara, 19 de Julho de 2018

ANTONIO CARLOS CAUNETO Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁ Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 –fax: (44)460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 048/2018 b) Licitação Nrº : 4/2018 c) Modalidade : Tomada de Preços: d) Data Homologação : 18/07/2018 e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE NUTRICIONISTA COM DEDICAÇÃO DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO AO PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.361.0006.2.033. - Manut. da Educação Básica - Salário Educação 12.361.0042.2.024. - Manut. da Educação Básica - 25% 12.361.0044.2.027. - Manut. da Educação Básica - FUNDEB 40% f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: CLÍNICA DE NUTRIÇÃO A. M. M. LTDA CNPJ/CPF: 30.880.899/0001-45 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE NUTRICIONISTA

12,00 R$ 1.790,00 R$ 21.480,00

Valor Total Homologado - R$ 21.480,00

Tamboara, 18 de julho de 2018. ______________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 152/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 095/2017, datado 11/07/2017 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 095/2017, firmado com a empresa JC FERRAGENS – EIRELI - ME, com re-gistro no CNPJ sob o nº. 10.367.732/0001-78, PRORROGANDO a vigência do mesmo para 02 de novembro de 2018, conforme 2º Termo Aditivo nº 107/2018 de 10/07/2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-PR, 18 de julho de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 154/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 031/2018, datado 05/04/2018 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 031/2018, firmado com a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E AGROINDUS-TRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITÓRIO NOROESTE - COAFNOR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.218.779/0001-32, suplementando o mesmo em R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), con-forme 2º Termo Aditivo nº 109/2018 de 18/07/2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-PR, 18 de julho de 2018.

Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 153/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 132/2017, datado 19/12/2017 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 132/2017, firmado com a empresa L. B. FERNANDES CONSTRUÇÕES EI-RELI - ME, com registro no CNPJ sob o nº. 19.267.627/001-31, SUPLEMENTADO o mesmo em R$ 14.645,84 (quatorze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme 1º Termo Aditivo nº 108/2018 de 18/07/2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogada as disposições em contrário.Tamboara-PR, 18 de julho de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ

DECRETO Nº 119/2018.SÚMULA: CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, COM PROVENTO INTE-GRAL, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SENHOR JUVENIL AGUIAR COSTA, E DÁ OUTRAS PROVI-DÊNCIAS.ELSON DA SILVA GREB, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS... D E C R E T A:Artigo 1º. - Fica concedida a partir do dia 01 de julho do ano de 2018, Aposentadoria Por Invalidez Perma-nente, com Provento Integral, ao servidor público municipal, Senhor JUVENIL AGUIAR COSTA, portador do Do-cumento de Identidade RG nº 3.636.029 1 – SSP/PR e do CPF nº 448.827.859-00, ocupante do Cargo Efetivo de SERVIÇOS GERAIS deste Município de Guairaçá. Este Ato Administrativo de aposentadoria está em confor-midade com o Artigo 40, § 1º, I, da CF c/c Artigo 6º-A da EC 41/03 - Emenda 70/2012 – Comum. Invalidez Per-manente. O valor do provento mensal a ser pago, será de R$ 2.813,84-. (dois mil oitocentos e treze reais e oiten-ta e quatro centavos).Artigo 2º. - Este Ato Administrativo de aposentadoria só produzirá seus efeitos após o seu competente re-gistro junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.Artigo 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de julho de 2018, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, AOS DE-ZENOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

_______________________ ELSON DA SILVA GREB Prefeito Municipal

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 15

➲

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37 Rua Dona Marieta Mocellin nº 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO REF: TERMO ADITIVO Nº 003 - CONTRATO Nº. 097/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA/PR. CNPJ/MF sob nº 95.641.916/0001-37. CONTRATADO: SMAP SANTA MÔNICA AUTO POSTO LTDA. CNPJ/MF sob nº 80.671.373/0001-23. CLÁUSULA PRIMEIRA O presente Termo Aditivo tem por objeto o realinhamento de preço, nos limites permitidos por lei, em função do acréscimo no valor da gasolina, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista o aumento nos valores dos combustíveis, ressalta-se que o acréscimo será efetuado sobre o saldo remanescente atual do contrato, conforme tabela abaixo e documentos anexos ao processo.

Contrato primitivo sem o acréscimo de 4,54% no litro Item Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

Gasolina comum LT 70.733,00 R$ 4,40 R$ 311.225,20

Contrato aditivado com o acréscimo de 4,54% no litro Item Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

Gasolina comum LT 70.733,00 R$ 4,60 R$ 325.371,80

Valor do acréscimo R$ 14.146,60 O percentual de acréscimo aplicado foi de 4,54%, acrescendo R$ 0,20 (vinte) centavos ao litro da Gasolina comum, aplicado de acordo com os orçamentos apresentados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Meio Ambiente, desconsiderando o relatório da ANP (Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e relatório da Petrobras. CLÁUSULA SEGUNDA A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato nº. 097/2017, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. Santa Mônica PR, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO JOSÉ FERREIRA Contratante

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz Pantanal Paranaense

Território Encontro das Águas

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 69/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2017 De um lado, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº. 76.973.692/001-16 com sede à Rua Waldemar

dos Santos, nº. 1197, nesta cidade, neste ato representado pela Prefeita, Senhora ROZINEI

APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, portadora da CI/RG Nº. 3.434.517-1 SSP/PR,

inscrita no CPF/MF Nº. 733.950.729-91, residente e domiciliado nesta cidade de Querência

do Norte, doravante denominada CONTRATANTE. E de outro a REDE DE TURISMO

REGIONAL - RETUR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº.

05.759.641/0001-48, com sede com sede à Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo, 237,

neste ato, representada por sua Diretora Presidente Srª. Wanda Ugeda Pille, inscrita no

CPF/MF n°. 005.916.379-87, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que

dispõe as normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, Lei

8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à

espécie, e ainda às condições da Dispensa de Licitação 29/2017, celebram o presente Termo

Aditivo de Prorrogação de Prazo, com base no Artigo 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica acertada entre as partes a prorrogação de prazo do presente contrato, prorrogando sua vigência de 10 de julho de 2018 a 10 de julho de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA Permanecem inalteradas as demais disposições do contrato original. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte - PR, 09 de julho de 2018. ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA WANDA UGEDA PILLE PREFEITA MUNICIPAL Presidente da RETUR CONTRATANTE CONTRATADO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N0 016/2018Contratação de 01 (um(a) Nutricionista, 01 (um(a) Psicóloga(o) para atender as necessidades do NASF, 01 (um(a) Psicóloga(o) para atender as necessidades do Departamento. de Assistência Social, 01 (um(a) médico para aten-der as Necessidades da Secretaria de Saúde. O MUNICÍPIO DE TERRA RICA, Estado do Paraná, através do Exm0 Senhor Prefeito Municipal, Julio Cesar da Silva Leite, torna público que fará realizar às 08:00 horas do dia 09 de Agosto de 2018, na sala da Divisão de Licitação da Prefeitura de Terra Rica, sita à Avenida Euclides da Cunha, 1120, LICITAÇÃO na moda-lidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, para a execução global do objeto acima referenciado.A documentação completa do edital deverá ser adquirida no site: www.terrarica.pr.gov.br em processos licitatórios. Maiores informações poderão ser ser adquiridas junto ao Departamento de Licitação no endereço acima mencio-nado, pelo telefone (44) 3441.8505 3441.8502 .

Terra Rica, Estado do Paraná, em 19 de Julho de 2018.

Julio Cesar da Silva LeitePrefeito municipal

�������������������������������������������

��������������������������������������� ������������������������ �������������������

������������� � � � ��� � ��� � �� !"�#"��" � ������ � ����������� � �����$���� � ��� � ���� � �������������������������������� ������������������������%����������������������������

�������&

'�()*+�&��� ��� �� ,�" "��- � ,". . . -� !" �/ �� 0�1234�)516(�7�1�5)(184)��0

�� ��� �� ,�" "��- � ,". . . -� !" �. �� 0�1234�)516(�7�1�5)(184)���185)616(1��185)616(1�9�:�6(1�,",

���9�)';3'4<)8����������������������������������&

�=����������6��& "-#"��/

�=�����������6��& ".#"��/

�=�5���������& ������

�=�'����)�>��������& �-#�?#"��/

�=���>����������������& )23474*+� � '1 � 5)(184)� � �185)616(1 � @5A'4<�B�7�4()�)8 � �)C�8)(D84� � �'�6(��DE4<� � 1)�)81�B��'1�51'4*+�=

�=�:������������4����������������F����������@��� �<������=&

����������������������������������������������� ����

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

17:4E5�5)6G51(8� � )'3�(�&)618�4'1 � F184:4<)'� � 1)�8�F)'� � �1�� � 4651(8� � <�55)6E34(� � 1 � �18) � 15 � �)(1H � �3�F<�5)6E34(��!�<5I�C8)*)'148)15 � 6J��6 � 1 � :1<B� � 15 � F1�<8�I17(�;���)8)�F4)E15

364 �� !.�� !.���

17(1(�7<��4� � )'3�(� � <�5)37<3()'�8 � '1 � )*� � 46�H � <�5(3C� � J � :�1H4F147 � 15 � �F< � :�61C4)384<3�)8I��)8�'1���4F)7I�<�4�7'1 � )*� � 46�H4')F147I � K4()<177�84�7 � <�5 � ��4F)7 � 1515C8)6)I���4F)7�1�'4):8)E5)7

364 �� ,"-� ,"-��

��!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

�)8)�<�6F187)��15�'4:1816(17:�85)7�'1�37�I�(3C��'3�����)8))37<3�()�5)47��81<47)

C)�)6*) � �1'4)(84<) � '4E4()�<�6<B) � 15 � ���4�8��4�16� � <�551'4') � '1 � !.� � H � ,�� � 55)�8�H45)')516(1 � 46;1()') � 155)(184)� � )6(4E18517I<)�)<4')'1 � '1 � )(A � �!KE � <�5'4F47+� � '1 � ! � EI � '47��)J � '1 � �1'<�5 � L � '4E4(�7 � '1 � �." � 55 � '1)�(38) � 1 � /� � 55 � '1 � �)8E38))�8�H45)'�I�17(83(38)�46(186)15�)*��<)8C�6�I�:�6(1�1H(186)-� �)� ".� � F)< � <�5 � <B)F1)516(�)3(�5M(4<�I � :36*+� � ()8)�)(A �)<)�)<4')'1 � 5MH45)� ')� C)�)6*) B�5���E)')7 � �1�� � 4651(8� � 1):184')��1���4�15

364 � !���� !����

(����& � ,L-��

���������������������������������� 1��2 �23�� ��1�

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

'����18�:1()��'1�517)�'4E4()�<�5 � (8)67'3(�8 � '1 � )�()71674C4�4')'1 � )3(�:)�)6(146(1E8)'� � )� � 1234�)516(� � 1(1�) � '1 � �<' � <���84') � �)8)F473)�4N)*+� � 635A84<) � 1 � ')�6')�'1� C)(4516(��:1()� �'1F1��77348 � 73��8(1 � �)8) � �(8)67'3(�8�16(8)')��)8)�:�61'1��3F4'��E8)F)'�8�'1�7�5��3<�5�3()'�8 � 1 � ��8() � 37C<�6(8��1 � '� � F��351I'17�4E)516(� � )3(�5M(4<�I)�)8517 � F473)47#7�6�8�7);37(MF147 � 1 � �8�E8)5MF147 C)(184) � 46(186) � 81<)881EMF1�C4F��(�)3(�5M(4<)�46(1E8)')�)�1234�)516(�

364 � ?L!�� ?L!��

�

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

(����& ?L!��

���������������������������������� ��1�� 1 � �� �

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

(�6�51(8� � '1 � 7��8�&1234�)516(� � �:()�5���E4<��)8)�51'48�)��8177)��'����B�I:)4H)� '1 � 51'4*+�& � �0 � L� � @� � 0 � ,�55BE#� � 0 � L� � 55 � BE@71�1<4�6)F1�=I � '47()6<4) � '1(8)C)�B�& � �� � 55I � (1�) � '15�64(�8 � '1 � (FI � 5�'� � '151'4*+�& � )3(�5)(4<�#5)63)�@71�1<4�6)F1�=I � )�46B)516(�23)6'� � �7 � ��6(�7 � �3546�7�7'� � )�46B)516(� � 17(4F18)5'16(8� � ') � 5)8<) � '1)�46B)516(��46(186� �51'4*O17)3(�5)(4<)7I � � C)(16(1 � '171E38)6*) � );37()F147 � (1 � 5� ��18)6(1& � �� �) � .�P< � �18<387�C)74<�& � .�55 � @(8)7 � Q � :816(1=I//55�@172318')�Q�'4814()=I�"/55@F18(4<)�516(1=I �'17��<)516(�F18(4<)� � '� � )��4� � �)8) � �2314H�&�L/55�(18546)��'1�7)4')1H(186)& � 870","<I � :�6(1 � '1)�4516()*+�& � <) � ���0�"� � F!�#L�BNI � '17�4E)516(�)3(�5)(4<�I � � 51<)6475� � '17)�F)516(� � )'�()'�I'45167O17 � )�8�H45)')7& � "?"@�)8E38)= � H � !�! � @�8�:36'4')'1=H�.,�R.!/�@)�(38)=�55

364 � L, "--�� L, "--��

(����& L, "--��

��������������4������������������������������������������� 5�2�2�552� ��2

�

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

81(46�7<D�4�& � ,! � F��(7 � <�5<)C� � 81<)881EMF1� � 1 � C)(184)'1 � �S(4�I � � �1854(1 � �C718F)8 � �81:�1H��')�81(46)�1 �'1'3N48 ��17()'��81:8)(4F��'����B��)�:45'1 � '1(18546)8 � � � ��'18 � :�<)�'� � ��B� � D�(4<) � 53�(4081F17(4')I � 747(15) � '1 � :�<�1H(186� � <�5 � 8�()*+�<�6(S63)I � :4�(8� � ���)84N)'�8�461)8 � <83N)'�I � <)8(O17 � '1)�F� � 5)E6A(4<�7 � �)8)81(46�7<��4)�'46T54<)�8�()*+�'1�,L�P�')�:16')I�4�3546)*+��,!F) � C)(184) � �3 � 1�A(84<� � '1F1)<�5�)6B)8 � � � 1234�)516(� � ��<)881E)'�8 � '1 � 517) � ���#""�F�)8) � � � <)C� � �� � <)C�81<)881EMF1� � <�5 � C)(184) � '1�S(4� � 1 � �� � 17(�;� � �)8)(8)67��8(1

364 � , "���� , "����

�:()�5�7<��4� � '481(� � ! � (4��7'1 � )C18(38)7 � @'4):8)E5)7= � &<48<3�� � E8)6'1 � �12316�17(81�) � '1 � :4H)*+� � 7154<48<3���1��4F81�'1�F1851�B�I��-�16(17�'1�0"�)�U"�'I� 4�3546)*+�<�5 � �)5�)') � '1 � H16�6B)��E16)�HB��"!FI�)��4���8C4()�5)<4�I � <�4�1 � 73��8(1 � <�546(1883�(�8 � 46(1E8)'�I � <)C���)7(4<� � <�5 � )<)C)516(�<8�5)'� � 6) � �)8(1 � 73�184�8<)C� � 18E�6�54<� � ) � �8�F) � '1<B�231 � )6(4'188)�)6(1I � '3)7�1*)7�@<)C��1�<)C1*)=I�<�61H+�73�184�8�1�()5�)�46:184�8�<�58�7<) � 51()�4<)I � :36<46)516(�<�5�'3)7��4�B)7�))

364 � !-!�� !-!��

(����& , ?-!��

��������4��������������������������������� 3� ���1�2� ����

�

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

1�1(8�<)8'4DE8):� � <�581E47(8� � 15 � , � <)6)47 � <# �)2347 '1 � �" � '184F)*O17��8()(4�(1<�)'��'1�515C8)6)�1'7 � �3546�7�7 � 17�)*� � �#46718*+� � '1 � ')() � 1 � 6�51 � '��)<416(1 � C)(184) � 46(186)81<)881E)F1� � '1(1<<)� � '15)8<)��)77��)�45 ����#""��F��(7

364 � ! LL��� ! LL���

(����& ! LL���

�+�������������������������������251�31 � ��55

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

5)<) � �)8) � (8)67��8(1 � '1�)<416(1�<�5�73��8(1�'1�7�8�1 � E8)'17 � 175)�()'� � �14(�815�F4F1� �5��1;��. ��17 ��)8)0<B�231 � '1 � C�88)<B) � 15 � (�')F��() � 73��8(1 � '1 � 7�8�<8�5)'� � <�5 � E8)'17 � '1)C)4H)8 � 175)�()')7 � �17 � <�58�'4N4�7 � '1 � !VV � '45167O17)�8�H45)')7& ��-�5�<�5� �H ��L��)8E �H��/"5�)�(38)

364 � -/��� -/���

)3(�<�)F1 � "� � �4(8�7& � �)8)17(184�4N)*+� � ) � F)��8 � 7�C�8177+�I � '4E4()� � <�55)6G51(8� � )6)�DE4<�I�8�E8)5) � W64<� � '117(184�4N)*+�I � <)�)<4')'1 � "��4(8�7I � <T5)8) � 15 � )�35S64�)6�'4N)'�I � <T5)8) � <�5 � ,C)6'1;)7 � 15 � )�35S64� � <�517�)*� � �)8) � .X � C)6'1;)@��<4�6)�=I �71<)E15�<�5���8()16(81)C18()I � <�5 � �1�� � 516�7�, � 747(15)7 � '1 � 71E38)6*)I747(15) � <�554<8�<�6(8��)'�8

364 " " !/-�� ! �?/��

54<8�7<D�4� � C46�<3�)8& � �)8)�)C�8)(D84� � '1 � )6M�4717

364 " " L/-�� ! ,?/��

�

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

<�S64<)7I �'1716B��18E�6G54<�747(15) � '1 � 4�3546)*+� � �1'I)3516(�& � .� � H � ) � ���� � HI � (3C�C46�<3�)8 � <��5 � );37(146(18�3�4�)8 � ./ � 55 � 0 � ?! � 55);37(1 � '1 � '4��(84) � 6) � ��8()�<3�)8 � 46<�46)'�� ,�P �8�()*+�,L�P � <�5 � �46� � (8)F)� 1 � 747(15))6(4:36E�I � �<3�)8 � Y: � �� � H@�/55=I��C;1(4F)���)6)<8�5M(4<)46:464()&�.�H����H�.��H�@8=�����H�@8=�4�I�:�<)�4N)*+�&�5)<8�5A(84<�<�5�);37(1�'1�(167+��1�M81)�'1(8)C)�B� � "� � 55I � 54<8�5A(84<�<�5�<387��"��55�1����"�55���8'4F47+� � 54<8�5A(84<� � 15C�(O17�C4�)(18)47

(����& �� !,L��

��4������������������������������������������2�3�5��2�� ����

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

:�(�:)8� � <�5 � 4�3546)*+� � '1�1'& � <�5 � �)5�)') � :8�6()�81E3�)F1� � '� � 16:�231 � '14�3546)<)�I � (8)67:�85)'�8 � '1<�6F187)��)3(�5)(4<�I����#""��F�)8)�L�F��(7I�:4�(8��'1��3N��)8)4�3546)*+� � B�5�EZ61) � '1 � <�8C8)6<)�(4����3N�'��'4)

364 ����� -�--- -�---

(����& -�---

�6��7�4����������������������/�������������������3� ���112� ��1

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($��(.-0

�(�7<��4� � �)8) � 1H)517 � ')7�)8(17 � 46(186)7 � '� � �3F4'�I��7734 ��)5�)')�"! �F I ��16(1�'1)3516(��'1�"!�HI��1*)7�5DF147<�5�747(15)�'1�8�7<)I�:36<4�6)<�5 � �" � �4�B)7 � �12316)7 � ))I�8174�B) � 15 � )*� � 46�H4')F1�I<)C1*�(1 � <�5 � �16(1 � )<84�4<)

364 ,���� "-��� /?���

�

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($��(.-0

<�5�N��5�'1�"!H�'1�)3516(�I�.�17�1<3��7 � �81(�7813(4�4N)F147I � 17(�;� � �)8))<�6'4<4�6)516(�

(����& /?���

8������������������������6�������������������� �253� �2� ��3�

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($��(.-0

��<)�4N)'�8 � )�4<)�& � �)8)51'4*+� � '� � <�5�84516(� � '�<)6)� � 8)'4<3�)8I � ���[ � '4E4()�I'47��)J��)8)�71�1*+��635A84<�I)�() � �81<47+� � 6) � ��<)�4N)*+�'� � :�8)51 � )�4<)� � 15 � <)6)4771<�7�1�W54'�7I�(1�)�15�<847()��S234'� � <���84')I � 7167�8)3'4(4F� � <�5 � 5)8<)*+� � )�)8(48 � '1 � " � 55I � (8)C)�B) � 15<)6)� � 71<� � �3 � W54'�I)<�5�)6B) � ! � )�*)7 � �)C4)� � U � "��6(148)7 � U � � � <)C� � U � ��8���6E)'�8

364 � � !!-�� � !!-��

517) � �)8) � 8�E& � 517) � 46'4<)')�)8) � )��4<)*+� � ') � (1<64<) � '1811'3<)*+� � ��7(38)� � E��C)�17(83(38) � (3C3�)8 � 23)'8)')'1��1���516�7�,�55�H�,�55�15)*� � �46(38) � 1�1(8�7()(4<)()5���'1�5)'148)�81F17(4'��1517�35) � '1 � )�() � '1674')'1 � 1<�38F46 � B)7(1 � �)8) � �)'�'4814(� � 172318'� � 1 � :8�6()�:)4H)�'1�)��4��'�7��A7 �51'4')7)�8�H45)')7�'1��-/<5�H��L!<5)�(38) � 81E3�MF1� � 54645) � '1?�<5 � 1 � 5)H45) � '1 � /!<5 � '1F1)<�5�)6B)8�B)7(1�<�5�;�E��'1���4)7 � 231 � )3H4�4)5 � ��1F)6()516(� � '�7 � 5544 � <�5747(15)�'1�(8)F)516(��8M�4'��1:M<4�

364 � " "���� " "����

<16(84:3E)�"/�(3C�7�6��5S645���5�I � (15��84N)'�8 � <�5 � ��

364 , , �L--- - !�--?

��!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($��(.-0

��74*O17I � :36<4�6) � )F1��<4')'1 � <�67()6(1'47�167)6'� � <)�4C8)*+� � 1);37(17 � 1�1(8G64<�7& � ,!�� � 8�5@L��B\=�@""��E=��3�"//��8�5�@!��B\=@�!��E=I �(167+� � '1 �)�4516()*+����#""�F�!�#L��B\�"���F)

(����& �, "L/-?

��������������������+���������������������������������15���2�� ��21

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

C)�)6*) � '1 � �81<47+� � '4E4()�<�6:1<<4�6)'��15�E)C461(1�15��)7(4<� � 46;1()'�I � (�()�516(11�1(8�64<)I � <)�)<4')'1)�8�H45)') � ""��EI � �81<47+����EI � 364')'17 � '1 � 51'4')&E8)5)@E= � �4C8)@�C=I � �6*)@�N=IE6I � 234�)(1I � ��8<16()E15 � @[=I46'4<)'�8 � '1 � C)4H) � F��()E15I64F1�)516(� �)(8)F17 � '1 � C��B)'1 � )E3)I � 7)4') � 87 � ","< � �)8)<�5364<)*+� � <�535<�5�3()'�8 � �3 � 45�8177�8)I�8)(��'1��17)E15�15�)*��46�H�1'4)51(8��)�8�H45)'��'1��"!55I'45167+� � )�8�H45)'� � "/!55 � H�/,55�H�L!55I�)�4516()*+��""�F�0L�BN��3�7147��4�B)7�))�0��!F

364 " " �!L�� . ,�"��

(����& . ,�"��

������������������������������ ��552�21�� �� �

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

<)8'4�(�<� � �)8) � �)<�5�)6B)516(� � '�7 � �8A�)8(�7 � '1 � )�(� � 847<� � 17()'�:1()� � ()234<)8'4) � C8)'4<)8'4)1 � <�6(8)*O17 � 3(1846)7 :812316<4) � <)8'4)<) � :1()�516738)'�7 � �1�� � 3�(8)77�5(8)67'3(�8 � 53')6*)7 � 6)

364 � - -���� - -����

��!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

(167+��)C'�546)��<)37)')7���8<�6(8)<�17 � 3(1846)75�64(�8)')7 � �1�� � (�<�(8)675477�8�7+��)�81716()')76� � '47��)J � 635184<� � '4E4()�I)�*) � 46(1E8)') � �3N1746'4<)'�8)7�'1�84(45��<)8'4)<��8�E8)5)*+� � '�7 � )�)8517 � �#:812316<4)� <)8'4)<)I � 7)4')� 870"," � 1 � 7�:(Y)81 � 231 � �1854(1 �)<�61H+��)��<�5�3()'�8I�:�6(1�4F81�F��()E15�'1�����)�".��F)<�0!�#L��BN

�HS51(8� � '1 � �3�7�& � F47�8<���84'� � '1 � �<' � '1 � )�()817��3*+� � 8�()*+� � '1 � (1�)@5�'��B�84N�6()���3�F18(4<)�=�16��5S645��.�5�'�7�'1�1H4C4*+�I'1F1 � 46'4<)8 � 6SF1� � '1 � 7��" )�)8517 � F473)47 � 1 � 7�6�8�7);37(MF147 � 1 � �8�E8)5MF147 '1F1���77348�<�61H+��37C��)8)<�5�3()'�817 � 7�:(Y)81 � 231�1854()�)85)N16)8�F473)�4N)8�1<�5�)8(4�B)8 � 1F16(�7 <)�)<4')'1 � '1 � 5�64(�8)8�)<416(17 �)'3�(�7 � �1'4M(84<�71 � 61�6)()47 � 1 � 6� � 5S645� � ���B�8)7�'1�(16'Z6<4)7

364 � � ,"��� � ,"���

(����& �� ""���

/������������������������������ 3���2��2 � ����

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($�(.-0

71�)'�8) � <�5 � �1')� � �)8):1<B)516(� � '1 � �)�1� � E8)3<4838E4<�& � �)8E38) � ') � 7��'))(A�,55�'1�17�17738)�)81)�'171�)E15 � ,!�55 � F��()E15 � ���F�3�""�F� @6+��C4F��(= �'45167O17)�8�H45)')7& � �)8E38) � !��5�8�:36'4')'1 � "/�55 � )�(38)

364 � --��� --���

�!"#$%&'( �)%*� +,-).� /-0($��)%.� /-0($

�(.-0

-!�55

C4<4<�1() � 18E�51(84<)B�84N�6()�& � 5)E61(4<) � 7154�8�:4774�6)�I � 73��8(1 � �1E)5)� � 15C�88)<B)'�I � ��77348�'46B)7 � ��77345�64(�8)516(� � '1 � :812316<4)<)8'4)<)���8�747(15)�B)6'�E84��3�71 � 81E3�)E15 � '1 � <)8E)5)63)� � F)84)6'� � '1 � )<�8'�<�5 � ) � <)�)<4')'1 � 46'4F4'3)�I�)461��<�5�3()'�84N)'��15��<'@�F1��<4')'1�(15����'47()6<4)<)��84) � �3�7)*+� � 1(15�18)(38)�)5C416(1=

364 � " ,!��� " ,!���

(����& , ,.���

/���� � ����� � �������������& � 8]�"� ,..-L � @����� � � � ����� � ��� � ���\����� � �

�������������������������������������������������=

�"�9�7������������������>������������)����������<���������������B���������������������������������������������

�)8)6)F)4�-����>��������"��/ �

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^�4'4)61�7)��17��)7<�46

��������������������������

��

publicação legal16 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

LEI Nº 1.841/2018Súmula – Define o Protocolo do Programa “Produzindo Vida Alimentando do Fruto de Nossa Terra”, constante da Lei nº 1.815/2017 - Lei Plano Plurianual, inserido na política pública municipal, e autoriza o Poder Execu-tivo Municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades particulares de pequenos e mé-dios produtores rurais do Município de Rondon e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Rondon, Estado do Paraná, Aprovou, e eu, Ailton Alfredo Valloto, Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO IDAS DISPOSIÇÕES GERAISArt. 1º - Define o Protocolo do Programa “Produzindo Vida Alimentando do Fruto de Nossa Terra”, constante da Lei nº 1.815/2017 – Lei Plano Plurianual, associado ao eixo ou macroobjetivos “Estruturar a base produtivo do município com o aumento da Competitividade”, inserido na política pública “Proporcionar condições ao ho-mem do campo e o desenvolvimento econômico sustentável” com objetivo de “Promover a atenção à produção agropecuária”, cuja a descrição da política é melhorar a trafegabilidade das estradas rurais municipais, dos car-readores de propriedades rurais, escoamento de produção, maximizar a produção, combate à pobreza, diversi-ficação de culturas, e demais atitudes necessárias a fomentação da atividade rurais. Art. 2º - Fica definido como “Pequeno Produtor Rural” aquele que não detenha, a qualquer título, área rural maior do que 10 (dez) alqueires paulistas, equivalentes a 24,2 (vinte e quatro vírgula dois) hectares, atenden-do, simultaneamente, aos seguintes requisitos:I – utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas de sua proprieda-de rural;II – tenha percentual mínimo de 60 % (sessenta por cento) da renda familiar originada de atividades econômi-cas de sua propriedade rural; Art. 3º - Fica definido como “Médio Produtor Rural” aquele que não detenha, a qualquer título, área rural maior do que 04 (quatro) módulos fiscais do Município de Rondon, que atualmente corresponde a 88 (oitenta e oito) hectares, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I – utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas de sua proprieda-de rural;II – tenha percentual mínimo de 80 % (oitenta por cento) da renda familiar originada de atividades econômi-cas de sua propriedade rural; Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar serviços com máquinas, tratores, caminhões e implementos agrícolas de propriedade do município e pessoal pertencentes ao quadro de servidores públicos municipais, em propriedades particulares de pequenos e médios produtores rurais com o objetivo de apoiar o desenvolvimento rural do Município de Rondon nos termos desta Lei.§1º: Os serviços de interesse público quando necessário terão absoluta prioridade sobre os particulares des-critos nesta lei.§2º: A administração municipal poderá utilizar-se de pá-carregadeira, caminhões, motoniveladora, retroescava-deira, tratores agrícolas e demais implementos agrícolas do município.Art. 5º - O Executivo Municipal poderá realizar serviços com pá-carregadeira, caminhões, motoniveladora, re-troescavadeira, tratores agrícolas e demais implementos agrícolas do município em imóvel rural de proprieda-de particular objetivando a melhoria das condições de cultivo e exploração nos mesmos, mediante a realiza-ção das seguintes atividades:I – abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso e carreadores dentro das propriedades rurais utilizadas para o escoamento de produção, incluindo, terraplanagem, patrolamento e cascalhamento; II – realização de terraplanagem para construção de moradias rurais e estruturas agrícolas;III – construção e reforma de silos trincheira e tanques para a criação de peixes e captação de águas;IV – conservação do solo (terraceamento), preparo do solo (aração, gradagem), plantio e adubação/calagem, roçada de amoreiras e limpeza de barracão de bicho-da-seda (sericicultura), confecção de canteiros;V – realização de terraços para contenção de águas pluviais; VI – realização de medidas destinadas a conter a erosão nas propriedades rurais;VII – outros serviços que cumpram os objetivos do programa. Art. 6º. Somente poderão ser utilizados para os serviços discriminados na presente lei, as pá-carregadeira, ca-minhões, motoniveladora, retroescavadeira, tratores agrícolas e os implementos agrícolas abaixo discrimina-dos, cujos bens quando da celebração de convênios, recebimento de emendas parlamentares e aquisições através de processos licitatórios, possuem como destinação essencial o atendimento aos produtores rurais do município de Rondon, conforme abaixo descrito: TRATORESa) Trator New Holland TM 135; b) Trator New Holland TS 6020; c) Trator New Holland TS 110; d) Trator New Holland 7630; e) Trator New Holland TL 75-E, sem cabine;f) Trator New Holland 75-E, cabinado; g) Trator New Holland T6 110; h) Trator MF 292;i) Trator New Holland TL 75-E, com concha; MAQUINÁRIOS DIVERSOSa) Pá Carregadeira Caterpillar 924H; b) Pá Carregadeira Komatsu WA200-6; c) Pá Carregadeira Wang LW 120; d) Retroescavadeira 416E; e) Motoniveladora Caterpillar 120K; CAMINHÕESa) Caminhão GMC 12170; b) Caminhão Ford Cargo 2422; c) Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729; IMPLEMENTOS AGRÍCOLASa) Arado Tombador, 3 discos – 02 unidades; b) Calcariadeira – 2,5 toneladas – 02 unidades; c) Calcariadeira – 5,0 toneladas; d) Carreta Agrícola – 02 unidades;e) Encanteirador, com enxada rotativa – 02 unidades; f) Esparramador de Sementes; g) Grade Aradora – 20 discos – 02 unidades; h) Grade Aradora – 18 discos – 02 unidades; i) Grade Aradora – 16 discos; j) Grade Aradora – 14 discos; k) Grade Niveladora, hidráulica – 32 discos; l) Grade Niveladora, de arrasto – 32 discos; m) Grade Niveladora – 20 discos; n) Plantadeira de Grãos; o) Plantadeira de Mandioca – 2 linhas – 02 unidades; p) Roçadeira, com correia – 02 unidades; q) Roçadeira, sem correia; r) Subsolador Stara – 7 hastes; s) Subsolador – 3 hastes; t) Sulcador, 1 linha; u) Terraceador – 14 discos; v) Terraceador – 18 discos. §único. Em caso de recebimento ou aquisição de novos tratores, maquinários, caminhões e implementos agrí-colas destinados ao atendimento dos produtores rurais do município, sua inclusão no rol de bens descritos nesta lei, será automática.

CAPÍTULO IIDO PROTOCOLO Art. 7º - Os pequenos e médios produtores rurais do Município de Rondon in-teressados na prestação de serviços dos maquinários e implementos constantes desta Lei, deverão formalizar suas solicitações com a apresentação dos seguintes documentos:I – requerimento de solicitação de atendimento em propriedade rural particular, o qual deverá conter a qualifi-cação do pequeno/médio produtor rural, a localização da propriedade rural em que será efetuado o serviço, a quantidade de horas/máquina necessária, a especificação dos serviços a serem prestados e a assinatura do Requerente; (modelo a ser fornecido pela administração)II – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP); III – cópia da matrícula do imóvel rural de propriedade do produtor, ao fim de comprovar a sua extensão, tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 3º, da presente Lei. Art. 8º - Os documentos solicitados no artigo anterior deverão ser protocola-dos junto à Divisão de Agricultura, para fins de análise pelo servidor responsável, o qual emitirá decisão favo-rável ou desfavorável acerca da prestação dos serviços solicitados pelo produtor rural, quando do preenchi-mento ou não, dos requisitos constantes desta Lei. Art. 9º - Após a constatação do preenchimento dos requisitos constantes da presente Lei, o servidor responsável pela Divisão de Agricultura emitirá “Autorização de Prestação de Serviços de Maquinários e Implementos”, e realizará o agendamento para a prestação dos serviços liberados, somente após a apresentação de comprovante de pagamento de taxa de prestação serviço, constante do Anexo I, des-ta Lei, quando se fizer necessária. Parágrafo Único: Após a emissão da “Autorização de Prestação de Serviços de Maquinários e Implementos”, a Divisão de Agricultura encaminhará a referida autorização e a ordem de classificação do produtor rural no agendamento para a realização dos serviços solicitados para o Chefe da Divisão de Serviços Rodoviários. Art. 10º - Quando da finalização da prestação dos serviços liberados, será emitida “Declaração de conclusão de prestação de serviço”, a qual conterá a especificação do serviço realiza-do, a quantidade de horas/máquina, cujo documento deverá estar assinado conjuntamente pelo Chefe da Divi-são de Serviços Rodoviários e pelo produtor rural beneficiário da presente Lei.

CAPÍTULO IIIDA TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Art. 11º - Ficam isentos do recolhimento da taxa de prestação de serviço os pequenos produtores rurais, definidos no artigo 2º desta Lei, de até 10 (dez) horas/máquina anuais.Parágrafo único: Caso se faça necessária a prestação dos serviços mencionados nesta Lei, por um período superior a 10 (dez) horas/máquinas mencionadas no “caput”, deverá o pequeno produtor rural efetuar o paga-mento de guia de recolhimento de taxa de prestação de serviço, com relação as horas excedentes. Art. 12º – A prestação de serviços com máquinas, tratores, caminhões e im-plementos agrícolas de propriedade do município e pessoal pertencentes ao quadro de servidores públicos mu-nicipais, em propriedades particulares de “médios” produtores rurais, far-se-á somente mediante o pagamen-to de guia de recolhimento de taxa de prestação de serviço, referente a quantidade de horas/máquina a serem utilizadas. Art. 13 - Os serviços a serem prestados ou já executados que não se enqua-drem nas isenções desta lei, serão cobrados via recolhimento ao Tesouro Municipal, através da Divisão de Ca-dastro, Fiscalização e Tributação e não terão nenhuma preferência de prestação em relação aos serviços en-quadrados nas isenções.Parágrafo único: As taxas cobradas serão fixadas no Anexo I da presente Lei. Art. 14 – Verificando-se que o número de horas/máquina efetivamente empre-gado nos serviços foi maior que o previsto e pago pelo produtor antecipadamente, será expedida guia para re-colhimento da diferença aos cofres municipais, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do término dos serviços. Parágrafo único: A apuração de eventuais diferenças será efetuada pelo Chefe da Divisão de Serviços Rodo-viários e comunicada ao Setor de Tributação, para fins do “caput”. CAPÍTULO IVDA ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Art. 15 - A execução dos serviços obedecerá à ordem cronológica dos reque-rimentos, e recolhimento das taxas, podendo haver alteração em função da localização regional dos imóveis rurais, em razão de logística e atendimento ao princípio da economicidade e eficiência, bem como da urgência do serviço em função de clima ou época de cultivos e de emergência devido à ocorrência de adversidade.Parágrafo único: A operacionalização da prestação dos serviços de máquinas, tratores, caminhões e imple-mentos agrícolas à particulares obedecerá também aos roteiros definidos para a execução dos serviços pres-tados pelo município no atendimento das necessidades coletivas. Art. 16 – Respeitados os critérios de ordem de prestação de serviços cons-tantes do artigo anterior, o “pequeno” produtor rural, definido no artigo 2º desta Lei, sempre terá prioridade nos atendimentos solicitados em detrimento dos “médios” produtores rurais e dos “arrendatários”, discriminados no artigo 3º e 15 da presente Lei, respectivamente.

CAPÍTULO V DO ARRENDATÁRIO Art. 17 – Somente em casos excepcionais será admitido o atendimento de prestação de serviços com máquinas, tratores, caminhões e implementos agrícolas de propriedade do municí-pio e pessoal pertencentes ao quadro de servidores públicos municipais, para “arrendatários” de terras rurais, desde que preenchidos todos os requisitos abaixo discriminados:I – apresentação de documento que comprove ser arrendatário de extensão rural de no máximo 10 (dez) al-queires paulista, equivalentes a 24,2 (vinte e quatro vírgula dois) hectares; II – comprovação de que não é proprietário de nenhum imóvel rural;III – apresentação de Nota do Produtor Rural que comprove percentual mínimo de 80 % (oitenta por cento) da renda familiar originada de atividades econômicas rurais; IV – declaração de inexistência de qualquer outro arrendamento que ultrapasse o montante descrito no inci-so I, deste artigo; V – requerimento constante do artigo 6º, inciso I, desta Lei. Art. 18 – A prestação de serviços ao “arrendatário” mencionados no artigo an-terior, ocorrerá somente mediante o pagamento de guia de recolhimento de taxa de prestação de serviço, re-ferente a quantidade de horas/máquina a serem utilizadas.Parágrafo Único: Aplicam-se as disposições constantes do “Capítulo III – Do Protocolo”, no que se referem ao trâmite da prestação de serviços aos arrendatários. CAPÍTULO VIDAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 19 – Os agricultores beneficiados pelo incentivo da presente Lei deverão respeitar a legislação ambiental em vigor. Art. 20 – Ficam expressamente proibidos de receber os serviços constantes na presente lei, os servidores públicos municipais e detentores de cargo eletivo do Poder Executivo e Legisla-tivo Municipal. Art. 21 - Os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes da presente Lei serão suportados por dotações orçamentárias próprias. Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 19 de julho de 2018.

Ailton Alfredo VallotoPrefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Rondon - www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

ANEXO I

Tabela da taxa de serviços prestados com tratores, maquinários, caminhões e implementos agrícolas aos proprietários de imóvel rural do Município de Rondon.

Descrição do Equipamento Litro/Diesel/ Hora – R$ Km – R$ Carga – R$

Caminhão no município - 1,00 -

Motoniveladora 20 - -

Pá Carregadeira 20 - -

Trator Agrícola 20 - -

Retroescavadeira 20 - -

Ailton Alfredo Valloto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

1

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de leite de soja, leite zero lactose e alimento alternativo, para atendimento às crianças e pacientes em situação de vulnerabilidade social que possuem comprovada restrição alimentar que necessitam de alimentação especial, atendendo dessa forma as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Cultura do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant.

Estimada Valor Unit. R$

Valor Total

R$ 4 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,

ENRIQUECIDA COM FERRO E ADICIONADA DE L-METIONINA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E PROTEINAS LACTESAS. INDICADA PARA LACTENTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE OU PARA DIETAS RESTRITAS AO LEITE DE VACA, 100% MALTODEXTRINA E 100% DE GORDURA VEGETAL EMBALAGEM 800 GRAMAS.

NAN SOYA NESTLE

UNID 200 34,00 6.800,00

5 FORMULA INFANTIL DE AMINOACIDOS LIVRES A PARTIR DO NASCIMENTO, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTE DESTINADA A NECESSIDADE DIETOTERAPICA ESPECIFICA EM PÓ, COM 100% DE AMINOACIDOS LIVRES, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO COM ALERGIA AO LEITE DE VACA E OUTROS ALIMENTOS, APRESENTAÇÃO LATA DE 400 GRAMAS, COM ESTUDOS CLÍNICOS PUBLICADOS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA EM LACTENTES COM ALERGIA AO LEITE DE VACA E OUTROS ALIMENTOS.

ALFAMINO NESTLE

UNID 100 147,90 14.790,00

17 NUTRIÇÃO COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. INDICADO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE UMA NUTRIÇÃO QUE CONTRIBUI PARA A AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E REPARADORA DA MUCOSA INTESTINAL. EMBALAGEM COM 400G

MODULEN NESTLE

UNID 36 314,00 11.304,00

VALOR TOTAL.........................................................................................R$ 32.894,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria de Educação e Cultura, no prazo máximo de 03 (três) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços Loanda, 05 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BERGAMASCHO A C Materiais Médicos Ltda

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de leite de soja, leite zero lactose e alimento alternativo, para atendimento às crianças e pacientes em situação de vulnerabilidade social que possuem comprovada restrição alimentar que necessitam de alimentação especial, atendendo dessa forma as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Cultura do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant.

Estimada Valor Unit. R$

Valor Total R$

18 LEITE DE SOJA, SABOR ORIGINAL, NATURAL SEM LACTOSE E SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO

PURITY UNID 3000 3,85 11.550,00

19 LEITE UHT INTEGRAL ZERO LACTOSE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO

LIDER UNID 10000 3,58 35.800,00

VALOR TOTAL.........................................................................................R$ 47.350,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria de Educação e Cultura, no prazo máximo de 03 (três) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços Loanda, 05 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA

Marcos de Souza Almeida Comercial ME

2

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de leite de soja, leite zero lactose e alimento alternativo, para atendimento às crianças e pacientes em situação de vulnerabilidade social que possuem comprovada restrição alimentar que necessitam de alimentação especial, atendendo dessa forma as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Cultura do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant.

Estimada Valor Unit. R$

Valor Total R$

2 FORMULA INFANTIL, ANTI REGURGITAÇÃO, FORMULADA PARA CONDIÇÕES DE REFLUXO GASTROESOFAGICO. CONTEM AGENTE ESPESSANTE GOMA JATAÍ OU AMIDO PRÉ GELATINIZADO, QUE PROPRCIONA MAIOR VISCOSIDADE DA FORMULA, NÃO ALTERANDO DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA. APRESENTA MÍNIMO 74% DE LACTOSE. LATA 800 GRAMAS

NAN AR NESTLE

UNID 288 36,92 10.632,96

9 FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO EM PÓ, ADICIONADA DE PREBIOTICOS, 0,4 A 0,8g/100 ML. CONTÉM LcPUFAS ACIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA – ACIDOS ARAQUIDÔNICO (ARA) E DECOSAHAXAENOICO (DHA) E NUCLEOTIDEOS. ATENDE A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS E RDC Nº 43/2011. RELAÇÃO CASEINA SORO 50:50, 40:60 OU 30:70. EMBALAGEM 800 GRAMAS.

NAN COMFOR

2

UNID 1200 32,50 39.000,00

10 FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA, 100% LACTOSE, PERFIL LIPÍDICO QUE POSSUA OLEÍNA DE PALMA, ADICIONADA DE FERRO E SELÊNIO, COM RELAÇÃO CASEÍNA: PROTEÍNA DO SORO DE 30- 40/60-70, EMBALAGENS 800 G. NÃO CONTÉM GLÚTEN

NAN COMFOR

1

UNID 1200 32,00 38.400,00

15 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE, CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO. CONTÉM NUCLEOTÍDEOS E LCPUFAS ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS DE CADEIA LONGA, ALIMENTO PARA LACTENTES MENORES DE 01 ANO DE IDADE COM LERÂNCIA À LACTOSE. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.

NAN SL NESTLE

UNID 48 21,90 1.051,20

16 FÓRMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECÉM -NASCIDOS DE BAIXO PESO, COM LCPUFAS (DHA E ARA), QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTOS NEUROMOTOR E VISUAL. CONTÉM PREBIÓTICOS QUE PREVINEM CONSTIPAÇÃO E CÓLICAS, ALÉM DE REDUZIR O NÚMERO DE INFECÇÕES. EMBALAGEM 400 GRAMAS.

PRE NAN NESTLE

UNID 48 30,00 1.440,00

VALOR TOTAL..............................................................................................R$ 90.524,16

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria de Educação e Cultura, no prazo máximo de 03 (três) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços Loanda, 05 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

REGINALDO CELSO GUIDOLIN

Savimed Comércio de Produtos Médicos Ltda - ME

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de leite de soja, leite zero lactose e alimento alternativo, para atendimento às crianças e pacientes em situação de vulnerabilidade social que possuem comprovada restrição alimentar que necessitam de alimentação especial, atendendo dessa forma as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Cultura do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant.

Estimada Valor Unit. R$

Valor Total R$

12 ALIMENTO LIQUIDO, HIPERCALÓRICO, NORMOPROTEICA, ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE PRONTO PARA USO E NUTRICIONALMENTE COMPLETO. POSSUI UMA MISTURA DE PROTEINAS (CASEINATO DE CALCIO, PROTEINA ISOLADA DO SORO DE LEITE E PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA). PARA USO ENTERAL E/OU ORAL. DENSIDADE CALÓRICA 1.5 KCAL/ML, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO

TROPHIC 1.5/

PRODIET

UNID 360 22,50 8.100,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria de Educação e Cultura, no prazo máximo de 03 (três) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços Loanda, 05 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda MARCO VALERIO CARVALHO

Nutrição Original Ltda ME

3

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de leite de soja, leite zero lactose e alimento alternativo, para atendimento às crianças e pacientes em situação de vulnerabilidade social que possuem comprovada restrição alimentar que necessitam de alimentação especial, atendendo dessa forma as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Cultura do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant.

Estimada Valor Unit. R$

Valor Total

R$ 1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DESTINADA

A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, HIPOALERGENICA, À BASE DE PROTEINA 100% HIDROLISADA DE SORO DO LEITE COM TCM, ACIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA – LcPUFAs (DHA DOCOSAHEXAENOICO E ARA - ARAQUIDÔNICO) E NUCLEOIDES. ATENDE ATODAS A S RECOMENDAÇÕES DA RDC Nº 43/2001. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLUTEN. APRESENTA BAIXA OSMOLARIDADE, OTIMA TOLERABILIDADE E ACEITAÇÃO. EMBALAGEM 400 GRAMAS

PREGOMIN PEPTI / DANONE

UNID 120 74,40 8.928,00

3 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES, À BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ADICIONADA DE L-METIONINA E OUTROS NUTRIENTES COMO L-CARNITINA, COLINA, INOSITOL E TAURINA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E PROTEÍNAS LACTESAS. ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENTO, COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE OU COM RESTRIÇÕES AO USO DO LEITE DE VACA. EMBALAGEM 400 GRAMAS.

APTAMIL SOJA 1/ DANONE

UNID 120 34,40 4.128,00

6 DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA USO ORAL OU ENTERAL. NORMOPROTEICA, COM PELO MENOS 80% DE PROTEÍNA ANIMAL, ISENTA DE LACTOSE. SABORES BAUNILHA E /OU MORANGO. LATA 400 GRAMAS

ENSURE/ ABBOTT

UNID 96 33,50 3.216,00

7 ALIMENTO EM PÓ A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ORIGINAL SEM LACTOSE, PROPORCIONA OS BENEFICIOS NUTRICIONAIS DA PROTEINA DE SOJA, CONTEM CALCIO, FERRO E IODO. EMBALAGEM 300 GRAMAS.

SOY+/ JOSAPAR

UNID 48 13,70 657,60

8 ALIMENTO EM PÓ PARA USO ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESIDADES DE CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS. CONTRIBUI PARA A RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DEBILITADAS. COM NO MÍNIMO 80% DE PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.

PEDIASURE/ ABBOTT

UNID 96 33,60 3.225,60

13 ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALÓRICO, COM NO MÍNIMO 86% DE PROTEÍNA ANIMAL E COM TCM. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS QUE NECESSITAM DE NUTRIÇÃO ADEQUADA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. SABORES VARIADOS, ISENTO DE GLUTEM. EMBALAGEM MÍNIMA DE 400 GRAMAS.

PEDIASURE/ ABBOTT

UNID 48 33,50 1.608,00

VALOR TOTAL...........................................................................................R$ 21.763,20

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria de Educação e Cultura, no prazo máximo de 03 (três) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços Loanda, 05 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

ROZIMAR SPURIO GARCIA BRAVO Bravonutri Comércio de Produtos Nuticionais Eireli EPP

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRSENCIAL Nº 060/2018-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2018-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: GERHAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de doces (bombom, wafer, guarda chuva, pastilhas, balas, paçoca, picolé, bolinha de chocolate e pipoca doce), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Trabalho e Serviço Social e Esportes Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. R$

Valor Total R$

1 Bombom, produto de primeira qualidade constituído por massa de chocolate ou por um núcleo formado de recheios diversos, açúcar, leite, manteiga, cacau, e outras substâncias alimentícias, recobertos por uma camada de chocolate ou açúcar. Acondicionado em embalagem plástica de 1 kg contendo 48 unidades. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

LACTA PCT 400 33,10 13.240,00

2 Doce tipo wafer, recheado, coberto com chocolate. Uma caixa traz vinte unidades com peso de aproximadamente 126 gramas, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

LACTA CAIXA 1000 4,13 4.130,00

4

4 Pastilhas Coloridas Sabor Tutti-Frutti Pacote com 100 Unidades de 5 Mini Pastilhas Peso Total Pacote:240g. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

DOCILE PCT 150 15,15 2.272,50

6 Doce de amendoim tipo paçoca, em forma retangular, contidas em caixa ou pote com 50 unidades, embaladas em plástico individualmente. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

NUTRIBOM CAIXA 200 19,50 3.900,00

9 Bolinha de chocolate, pote contendo bolinhas maciças de chocolate com 100 unidades, embaladas individualmente com papel alumínio com o tema de futebol, peso total de 600 gramas. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

ROMA POTE 100 19,00 1.900,00

VALOR TOTAL....................................................................................R$ 25.442,50 01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO:: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Loanda, 12 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

EDMIR MELLA Gerhan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Me

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRSENCIAL Nº 060/2018-PML PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2018-PML CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de doces (bombom, wafer, guarda chuva, pastilhas, balas, paçoca, picolé, bolinha de chocolate e pipoca doce), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Trabalho e Serviço Social e Esportes Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. R$

Valor Total R$

3 Doce tipo Guarda Chuva de Chocolate com 50 unidades de 6,8 gramas cada, caixa contendo 340 gramas, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

KICACAU CAIXA 200 17,23 3.446,00

5 Balas sortidas de goma de amido, sabores naturais e coloridas artificialmente sabores sortidos de frutas, caixa contendo 960g sendo 30 Tubos de 32gr cada. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

DORI CAIXA 350 19,90 6.965,00

10 Pipoca doce a base de grãos de milho selecionados, pacote em embalagem plástica com 20 gramas cada. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

CEGONHA PCT 10000 0,90 9.000,00

VALOR TOTAL....................................................................................R$ 19.411,00 01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO:: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Loanda, 12 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA Marcos de Souza Almeida Comercial - Me

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONLEI Nº 1.842/2018Súmula – Autoriza o Município de Rondon a receber como doação áreas de terras de propriedade da Empresa Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Rondon, Estado do Paraná, Aprovou, e eu Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei.

Artigo Primeiro – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a receber como doação áreas de terras de propriedade da Empresa Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, conforme discriminação a seguir:I – Uma área de terras medindo 762,78 metros quadrados, constituída pelo Lote “B”, subdivisão da Super Quadra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná;II – Uma área de terras medindo 2.241,67 metros quadrados, constituída pelo Lote “D”, subdivisão da Super Qua-dra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná;III - Uma área de terras medindo 1.795,18 metros quadrados, constituída pelo Lote “E”, subdivisão da Super Qua-dra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná;IV - Uma área de terras medindo 1.492,25 metros quadrados, constituída pelo Lote “F” (Parte 1), subdivisão da Su-per Quadra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná;V - Uma área de terras medindo 739,54 metros quadrados, constituída pelo Lote “F” (Parte 2), subdivisão da Super Quadra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná;VI - Uma área de terras medindo 1.451,82 metros quadrados, constituída pelo Lote “G”, subdivisão da Super Qua-dra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná;VII - Uma área de terras medindo 2.466,56 metros quadrados, constituída pelo Lote “H”, subdivisão da Super Qua-dra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná;VIII - Uma área de terras medindo 3.271,14 metros quadrados, constituída pelo Lote “I”, subdivisão da Super Qua-dra “A”, da Planta Oficial desta Cidade de Rondon, Comarca de Cidade Gaucha, Estado do Paraná.Artigo Segundo – As áreas descritas no artigo primeiro terão as seguintes denominações, conforme Lei Munici-pal nº 1.742/2015:I – Lote “B” – Rua Santa Cecília;II – Lote “D” – Rua Santa Terezinha;III - Lote “E” – Rua Santa Mônica;IV - Lote “F” (Parte 1 e Parte 2) – Rua Acre;V - Lote “G” – Rua Santa Rita de Cássia;VI - Lote “H” – Rua Santa Maria;VII - Lote “I” – Rua Cambé;Artigo Terceiro – As despesas com escritura/registro das áreas citadas no artigo primeiro serão cobertas pela Em-presa Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda.Artigo Quarto – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 19 de julho de 2018.

Ailton Alfredo VallotoPrefeito Municipal

4

4 Pastilhas Coloridas Sabor Tutti-Frutti Pacote com 100 Unidades de 5 Mini Pastilhas Peso Total Pacote:240g. Contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

DOCILE PCT 150 15,15 2.272,50

6 Doce de amendoim tipo paçoca, em forma retangular, contidas em caixa ou pote com 50 unidades, embaladas em plástico individualmente. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

NUTRIBOM CAIXA 200 19,50 3.900,00

9 Bolinha de chocolate, pote contendo bolinhas maciças de chocolate com 100 unidades, embaladas individualmente com papel alumínio com o tema de futebol, peso total de 600 gramas. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

ROMA POTE 100 19,00 1.900,00

VALOR TOTAL....................................................................................R$ 25.442,50 01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO:: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Loanda, 12 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

EDMIR MELLA Gerhan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Me

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRSENCIAL Nº 060/2018-PML PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2018-PML CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de doces (bombom, wafer, guarda chuva, pastilhas, balas, paçoca, picolé, bolinha de chocolate e pipoca doce), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Trabalho e Serviço Social e Esportes Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. R$

Valor Total R$

3 Doce tipo Guarda Chuva de Chocolate com 50 unidades de 6,8 gramas cada, caixa contendo 340 gramas, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

KICACAU CAIXA 200 17,23 3.446,00

5 Balas sortidas de goma de amido, sabores naturais e coloridas artificialmente sabores sortidos de frutas, caixa contendo 960g sendo 30 Tubos de 32gr cada. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

DORI CAIXA 350 19,90 6.965,00

10 Pipoca doce a base de grãos de milho selecionados, pacote em embalagem plástica com 20 gramas cada. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informação nutricional.

CEGONHA PCT 10000 0,90 9.000,00

VALOR TOTAL....................................................................................R$ 19.411,00 01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO:: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Loanda, 12 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA Marcos de Souza Almeida Comercial - Me

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz Pantanal Paranaense

Território Encontro das Águas

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 76/2017

PREGÃO 30/2017 VENCIMENTO: 20/07/2019

De um lado, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº. 76.973.692/001-16

com sede à Rua Waldemar dos Santos, nº. 1197, nesta cidade, neste ato representado pela Prefeita, Senhora ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO

OLIVEIRA, portadora da CI/RG Nº. 3.434.517-1 SSP/PR, inscrita no CPF/MF Nº. 733.950.729-91, residente e domiciliado nesta cidade de Querência do

Norte, doravante denominada CONTRATANTE. E de outro a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ Nº 61.198.164/0001-60

ENDEREÇO RUA GUAIANASES, 1238 PORTO SEGURO - CEP: 01205905 - BAIRRO: CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO/SP, neste ato, representado

pelo Sr. FABIO LUCHETTI, brasileiro, portador da RG nº 156686752 e CPF 074.666.748-52, residente e domiciliado em SÃO PAULO/SP, a RUA

GUAIANASES, 1489 - CEP: 01205905 - BAIRRO: CAMPOS ELISEOS, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe as normas

gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à

espécie, e ainda às condições do Pregão Presencial 30/2017, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Valor, com base no Artigo 57,

Inciso II da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica acertada entre as partes a renovação da apólice de seguro dos veículos descritos no contrato original, com validade para 12 meses a partir de 20 de julho de 2018 a 20 de julho de 2019. FABRICANTE ANO PLACA CHASSI VM 8 (ÔNIBUS) 120 2009/2009 ARE-8107 9BWP452R49R929070 VM 8 (ÔNIBUS) 120 2009/2009 ARE-8110 9BWP452R49R29246 IVECO DAILY 2009/2009 ARG-2247 93ZL68B0198408654 FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 2011/2011 ATU-2902 93W245L34B2071060 IVECO DAILY 2009/2009 ARG-3271 93ZL68B0198408623 M BENZ OF – (ÔNIBUS) 1519 2016/2017 BBK-3671 9BM384069HB062430 M BENZ OF – (ÔNIBUS) 1519 2016/2017 BBK-3672 9BM384069HB062436 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor pago para a renovação do seguro será de R$20.181,11 (Vinte mil e cento e oitenta e um reais e onze centavos).

Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte - PR, 17 de julho de 2018. ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA FÁBIO LUCHETTI Prefeita Municipal Representante CONTRATANTE CONTRATADO(A)

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz Pantanal Paranaense

Território Encontro das Águas

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 77/2017

PREGÃO 30/2017 VENCIMENTO: 20/07/2019

De um lado, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº. 76.973.692/001-16 com sede à Rua Waldemar

dos Santos, nº. 1197, nesta cidade, neste ato representado pela Prefeita, Senhora ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, portadora da CI/RG Nº. 3.434.517-1 SSP/PR,

inscrita no CPF/MF Nº. 733.950.729-91, residente e domiciliado nesta cidade de Querência do Norte, doravante denominada CONTRATANTE. E de outro a GENTE SEGURADORA

S/A CNPJ Nº 90.180.605/0001-02, ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 TERREO - CEP: 90020060 - BAIRRO: CENTRO, PORTO ALEGRE/RS, neste ato,

representado pelo o Sr. Marcelo Wais, brasileiro, portador da RG nº 7009036166 e CPF 632.005.380-15, residente e domiciliado em PORTO ALEGRE/RS, a Rua Engenheiro Teixeira

Soares, 200, APTO 202 - CEP: 90040440 - BAIRRO: BELA VISTA doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe as normas gerais da Lei Federal de Licitações

e Contratos Administrativos, Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda às condições do Pregão Presencial 30/2017,

celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Valor, com base no Artigo 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica acertada entre as partes a renovação da apólice de seguro dos veículos descritos no contrato original, com validade para 12 meses a partir de 20 de julho de 2018 a 20 de julho de 2019. FABRICANTE ANO PLACA CHASSI MINI BUS – FIAT DUCATO 2009/2009 ARI - 0947 93W245L3392040166 MINI BUS VOLARE 2011/2012 AVH-7321 93PB49L3CC640086 AMBULANCIA 2015/2016 AZL 8179 93YMAFELAGJ774722 AMBULANCIA 2015/2016 AZM-9127 93YMAFELAGJ772307 GOL 1.0 2012 AUZ-6771 GOL TRENDLINE 1.6 2017 BBI-0985 GOL TRENDLINE 1.6 2017 BBI-0983

GOL TRENDLINE 1.6 2017 BBI-0986

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor pago para a renovação do seguro será de R$19.910,00 (Dezenove mil e novecentos e dez reais).

Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte - PR, 17 de julho de 2018. ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA MARCELO WAIS Prefeita Municipal Representante CONTRATANTE CONTRATADO(A)

MUNICÍPIO DE

ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44 – 3436-1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 026/2017, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL, decorrente de Pregão n° 021/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa CENTRAL 376 PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob nº 23.422.277/0001-08, altera-se a data de vencimento do contrato para 22/10/2018, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo57,§ 2ºda Lei de Licitações nº8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 21/06/2018.

_____________________ Evandro Marcelo da Silva

Prefeito Municipal.

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 17

➲

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

LEI Nº 2403 Data: 16 de Julho de 2018

SÚMULA: Estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento-Progra-ma do exercício de 2019 e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, NO USO DAS ATRIBUI-ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, SUBMETE À APRECIAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, O SEGUINTE PROJETO DE LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019:

L E I:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

Art. 1º - Observando o disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Orgânica do Município de SÃO JOÃO DO CAIUA, as dire-trizes gerais para a elaboração e a execução orçamentárias referentes ao exercício financeiro de 2019, compreen-dendo:I) as prioridades da Administração Pública Municipal;II) a organização e a estrutura dos orçamentos de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e normas reguladoras posteriores.III) as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;IV) as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;V) as disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Município;VI) as disposições relativas à Dívida Pública Municipal; eVII) as demais disposições gerais não contempladas nos incisos anteriores.Parágrafo único – Integram esta Lei os seguintes anexos:I - de Prioridades da administração municipal;II – especificações e conceitos da nova classificação da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1.964.

III - de Metas Fiscais, elaborado em conformidade com os §§ 1º e 2º , do Artigo 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, inclusive os anexos da Evolução do Patrimônio Líquido da Prefeitura nos últimos três exercícios;

IV - de Riscos Fiscais, elaborado em conformidade com o § 3º , do Artigo 4º , da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;V - Demonstrativo da evolução do Patrimônio Líquido do Município.

CAPÍTULO IDAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º - Na elaboração dos orçamentos da administração pública municipal, bus-car-se-á as prioridades demandadas pela sociedade, de forma transparente, contínua e universal, tendo como ob-jetivo a melhoria da qualidade de vida do cidadão, para o qual o Município de SÃO JOÃO DO CAIUA estabelece as seguintes prioridades, que constarão do Orçamento Anual:I) dinamizar a economia do Município;II) implementar a execução e o controle orçamentário, objetivando a melhoria da capacidade de investimentos do Município;III) assegurar o desenvolvimento e o crescimento urbano, preservando o ambiente natural e a qualidade de vida dos cidadãos;IV) ampliar a oferta de serviços públicos, garantindo a permanente melhoria de sua qualidade;V) modernizar a Administração Pública através da informatização, da melhoria das estruturas, da implementação do sistema de gestão, auditoria interna e da qualificação permanente dos servidores. § 1º - O Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por ações – Anexo IV desta Lei estabelece os objetivos, as prioridades e as metas delineadas por Órgão, Unidade e programas de governo, os quais terão pre-cedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2019, não se constituindo, todavia, em limite à programa-ção das despesas. § 2º - O anexo II desta Lei demonstra as especificações e conceitos da classifica-ção da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º - As proposições explicitadas no artigo precedente serão obtidas mediante o esforço persis-tente na redução das despesas de custeio, racionalização dos gastos e eliminação de superposições e desperdí-cios.

CAPÍTULO IIDA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º - A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câ-mara Municipal será composta de:I - Projeto de Lei Orçamentária Anual, constituído de:a) anexo do orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida por esta Lei;b) anexo do Orçamento de Investimentos a que se refere o artigo 165, parágrafo 5º, inciso II, da Constituição Fe-deral, na forma estabelecida por esta Lei;c) discriminação da Legislação da Receita e da Despesa referente ao orçamento Fiscal. § 1º - Integrará o Orçamento Fiscal todos os quadros previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; § 2º - Integrará o Orçamento de Investimentos, no que couberem, os quadros pre-vistos na mesma Lei, citada no parágrafo anterior. § 3º - O orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes Legislativo e Executivo, de seus Órgãos, e Fundo Municipal instituído e mantido pelo Poder Público. Art. 5º - Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo e Executivo, seus Órgãos, Fundo Municipal, encaminharão, ao Departamento Contábil da Prefeitura Municipal, suas respecti-vas propostas orçamentárias, para fins de consolidação. Art. 6º - A mensagem que encaminhar a proposta orçamentária conterá:I) os fundamentos da estimativa da receita do Orçamento Fiscal e uma análise retrospectiva do comportamento da arrecadação nos dois últimos anos;II) as considerações sobre os gastos públicos, por órgão, da despesa efetivamente executada no ano anterior, em contraste com a despesa autorizada;III) a discriminação da dívida pública total acumulada. Art. 7º - Integrarão a proposta orçamentária, dentre outros, os seguintes demons-trativos: I) da receita do orçamento fiscal;II) das despesas, por grupo de despesa e órgão;III) dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme determinação constitu-cional.IV) dos recursos destinados a Saúde, observado a Emenda Constitucional nº 29/2000.§ 1º: Na execução do orçamento da administração pública municipal, as despesas de cada unidade or-çamentária serão discriminadas por projeto/atividade e classificadas por:I) Função, Subfunção e Programa, nos termos da legislação federal e estadual;II) Fontes de Recursos: conforme tabela padrão § 2º. Os Grupos de Despesa a que se refere o inciso II deste artigo são os seguintes:I) Pessoal e Encargos Sociais;II) Juros e Encargos da Dívida;III) Outras Despesas Correntes;IV) Investimentos;V) Inversões Financeiras;VI) Amortização da Dívida;VII) Transferências a Estados e ao Distrito Federal;VIII) Transferências às Instituições Privadas sem Fins Lucrativos;IX) Transferências às Instituições Multigovernamentais Nacionais.§ 3º. Para atendimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, o Poder Executivo incluirá no orçamento a previsão de dotação orçamentária para o pagamento dos débitos oriundos de precatórios judiciários apresentados na entidade devedora até 1º de julho de 2018. § 4º. As categorias econômicas de que trata o “caput” deste artigo serão identifi-cadas por projetos ou atividades, com indicação sucinta dos respectivos objetivos. § 5º. Classifica-se como projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produ-to que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do Governo. § 6º. Classifica-se como atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e perma-nente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do Governo. Art. 8º. As informações complementares de que trata o artigo 4º, serão compostas na forma de inciso II, sendo:II - Demonstrativos que contenham:a) a evolução da receita do Município, segundo as categorias econômicas;b) a evolução da despesa do Município, segundo as categorias econômicas;c) o resumo da receita do orçamento Fiscal, por categoria econômica e origem dos recursos;d) o resumo da despesa do orçamento Fiscal por categoria econômica e origem dos recursos;e) o resultado corrente do orçamento Fiscal;f) a receita do orçamento Fiscal de acordo com a classificação constante do anexo III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;g) a despesa do orçamento Fiscal segundo órgão e origem dos recursos;h) a despesa do orçamento Fiscal, segundo:

Órgão;Unidade;Função;Subfunção;Programa;Projeto/Atividade;

i) a programação, no Orçamento Fiscal, destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino observará os ter-mos do artigo 212 da Constituição Federal e demais normas especificas.j) a programação, no Orçamento Fiscal, destinado a atender as ações que visem o atendimento pleno da saúde da comunidade, nos limites estabelecidos pela legislação especifica.k) a resumo das despesas do Orçamento de Investimentos, segundo:Órgão;Unidade;Função;Subfunção;Programa;Projeto/Atividade; Parágrafo único - Tais demonstrativos serão integrados aos anexos a que se refe-re o artigo 4º, inciso I, desta Lei, ressalvadas as consolidações, os resumos e as tabelas evidenciadoras do acata-mento às normas constitucionais, que virão imediatamente após o texto desta Lei.

CAPÍTULO IIIDAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕESSEÇÃO IDas Diretrizes Gerais

Art. 9º A elaboração, a aprovação e a execução da lei orçamentária anual serão realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e per-mitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Art. 10. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, à alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos cus-tos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Art. 11. As propostas parciais do Poder Legislativo e Executivo, bem como as de seus Órgãos e Fundo Municipal, serão apresentadas segundo os preços vigentes no mês de junho de 2018. Art. 12. Na programação dos investimentos pela administração pública serão ob-servados os projetos em fase de execução que terão prioridade sobre os novos projetos. Parágrafo único. A programação de novos projetos dependerá de prévia compro-vação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira. Art. 13. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentá-ria e recursos financeiros previstos na programação de desembolso e a inscrição de Restos a Pagar estará limita-da ao montante da disponibilidade de caixa. Art. 14. Na programação da despesa não poderão ser:I) fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as uni-dades executoras;II) incluídos projetos ou atividades com a mesma finalidade em mais de um órgão; Art. 15. Na lei orçamentária, não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:I) ações que não sejam de competência exclusiva do Município, comum ao Município, à União, ao Estado, ou com ações em que a Constituição não estabeleça obrigação do Município em cooperar técnica e financeiramente; Parágrafo único. Para atender o disposto no item I, o Poder Executivo encaminha-rá ao Poder Legislativo projeto de lei específica. Art. 16. As receitas diretamente arrecadadas pelo Executivo e Fundo Municipal instituído e mantidos pelo Poder Público Municipal, serão programadas de acordo com as seguintes prioridades:I) custeio administrativo e operacional, inclusive com pessoal e encargos sociais;II) pagamento de amortização, juros e encargos da dívida;III) contrapartida das operações de crédito. Parágrafo único - Somente depois de atendidas as prioridades acima elencadas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos. Art. 17 - É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, ob-servado o cronograma de desembolso da respectiva operação. Parágrafo único - Somente serão incluídas na proposta orçamentária anual dota-ções relativas às operações de crédito contratadas ou autorizadas pelo Legislativo Municipal e pelo Senado Fede-ral até 01 de julho de 2018. Art. 18 - Somente serão destinados recursos mediante lei orçamentária, a título de Termo de Colaboração, às entidades nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, para atendimento das despesas de custeio, conforme § 3º, do artigo 12 e artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que preencham as seguintes condições e recebam parecer favorável dos respectivos conselhos sociais:I) sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita e continuada, nas áreas de assistência social, saúde ou educação;II) II) estejam reconhecidas por lei específica. § 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursoss, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular emitida por autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. § 2º - As entidades que não estiverem legalmente constituídas terão um ano a par-tir da vigência desta lei para se legalizarem. § 3º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer títu-lo, submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e ob-jetivos para os quais receberam os recursos. § 4º - Os repasses de recursos serão efetivados mediante Termo de Colaboração, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. § 5º - Excetuam-se do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as Associações de Pais e Mestres – APMFs das Escolas Municipais. Art. 19 - O Município firmará Termo de Colaboração com as Entidades Sociais que prestem serviços ao mesmo com cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade. Art. 20 - Os projetos de lei, relativos a créditos adicionais, serão apresentados com detalhamento estabelecido na lei orçamentária. Art. 21 - Os Vereadores poderão apresentar emendas individuais aos projetos de Leis orçamentários dos anos de 2019, 2020 e 2021, que serão aprovados no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percen-tual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Art. 22 - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o art.20-A, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no §9º do art. 165 da Constituição Federal.

SEÇÃO IIDas Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 23 - O Orçamento Fiscal fixará as despesas do Poder Legislativo e Executivo, bem como as de seus Órgãos, e Fundo Municipal e estimará as receitas de recolhimento centralizado do Tesouro Municipal, efetivas e potenciais. Art. 24 - É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montan-

te das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas, mediante Créditos Suplementares ou Especiais com finalida-de precisa. Art. 25 - O Orçamento Fiscal compreenderá as receitas e despesas do Poder Legis-lativo e Executivo, bem como de seus Órgãos, e Fundo Municipal, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade. Art. 26 - Na estimativa da receita e na fixação da despesa, serão considerados:I) os fatores conjunturais que possam vir influenciar a produtividade;II) o aumento ou diminuição dos serviços prestados e a tendência do exercício; as alterações tributárias. Art. 27 - O Município aplicará no mínimo: 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme dispõem o artigo 212 da Constituição Federal e demais normas especificas.15% (quinze por cento) das receitas definidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000, no atendimento a saúde da população. Art. 28 - O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Município, pro-cederá à seleção dos programas prioritários estabelecidos no Plano Plurianual, a serem incluídos na proposta orça-mentária, podendo, se necessário, introduzir programas não arrolados, desde que tenham início e término no exercí-cio financeiro de 2019. Art. 29 - As metas remanescentes do Plano Plurianual para o exercício financeiro de 2018 ficam automaticamente transpostas para o exercício financeiro de 2019. Art. 30 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalen-te a, no mínimo, 0,5% (Meio por cento) da receita corrente líquida.Art. 31 – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, durante o exercício de 2019, a abrir créditos suple-mentares, observado os seguintes limites:a)- Poder Executivo:I – Até R$-2.520.000,00 (Dois milhões e quinhentos e vinte mil reais) destinados a reforçar dotações constantes do or-çamento, observado a vinculação original, utilizando como recursos os estabelecidos no inciso III do parágrafo primei-ro do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;II – Até o montante de R$-1.785.000,00(hum milhão setecentos e oitenta e cinco mil reais) utilizando como recursos o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no inciso I do pa-rágrafo primeiro do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;III - Até o montante de R$-1.730.000,00 (Hum milhão setecentos e trinta mil reais) do efetivo excesso de arrecadação, assim entendido conforme definido pelo § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, cujo valor servirá como recursos para cobertura dos respectivos créditos, observando-se a correspondente vinculação por fonte.b)- Poder Legislativo:I – Até R$-262.000,00 (Duzentos e sessenta e dois mil reais) destinados a reforçar dotações constantes do orçamen-to, observado a vinculação original, utilizando como recursos os estabelecidos no inciso III do parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

CAPÍTULO IVDAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 32. As despesas com pessoal e encargos sociais, serão fixadas observando-se ao disposto nas normas constitucionais aplicáveis e Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.Art. 33. As despesas com pessoal e encargos sociais, na concessão de qualquer vantagem ou aumento de remunera-ção, criação de cargos ou alteração de estruturas de carreiras, bem como admissão de pessoal, a qualquer título, pelo Poder Legislativo e Executivo, por seus Órgãos, e Fundo Municipal, observado o contido no inciso II artigo 37 e incisos I e II, do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal poderão ser levados a efeito para o exercício financeiro de 2019, de acordo com o limite previsto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.§1º A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração aos servidores públicos, inclusive por categoria; a criação de cargos, a incorporação de valores remuneratórios a qualquer título; a adaptação e implementação nos planos de carreira e seus respectivos movimentos – atribuições de competências; o crescimento horizontal, crescimento vertical, transição, mudança de área de atuação e atividade, os programas de qualidade, pro-dutividade e remuneração variável, mobilidade nos limites legais vigentes, a admissão de pessoal a qualquer título, a indenização de férias e licença prêmio em pecúnia, observado o contido no inciso II do art. 37 da Constituição Fede-ral, de 1988, poderão ser levados a efeito para o exercício de 2019, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25, de 2000, na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e na legislação municipal vigente.§2º O reajuste geral anual dos servidores e agentes públicos será definido por Lei específica em índice que corres-ponda no mínimo ao pelo IPCA/IBGE (Índice de Preço ao Consumidor-Amplo) anual e tomando-se por base a perio-dicidade de doze meses.

Art. 34. Fica autorizada a realização de concurso público ou teste seletivo no ano de 2019 pelo Poder Executivo, respeitada a legislação afeta à matéria, a necessidade e a conveniência administrativas, devidamente justificadas.

CAPÍTULO VDAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 35. O Poder Executivo enviará ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre al-terações na legislação tributária, tais como:I) Implementação de novo Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções;II) revisão das isenções de impostos, taxas e incentivos fiscais, aperfeiçoando seus critérios;III) compatibilização das taxas aos custos efetivos dos serviços prestados pelo Município, de forma a assegurar sua eficiência;IV) atualização da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário.V) instituição de taxas para serviços que o Município, eventualmente, julgue de interesse da comunidade e neces-site de fonte de custeio;VI) os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a va-riação estabelecida pela IGPM ou outro indexador que venha substituí-lo. Art. 36 - Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudan-ças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda, em função de interesse público relevante. Art. 37 - Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser consi-derados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de proje-to de lei. Art. 38 - Ocorrendo alterações na legislação tributária, posteriores ao encaminhamen-to da proposta orçamentária anual à Câmara Municipal, que impliquem em aumento de arrecadação, em relação à es-timativa de receita constante da referida lei, os recursos adicionais serão objeto de projeto de crédito adicional, no de-correr do exercício financeiro de 2019.

CAPÍTULO VIDAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL Art. 39 - Os Orçamentos da Administração Direta, e do Fundo Municipal deverão, obri-gatoriamente, destinar recursos ao pagamento dos serviços da dívida municipal e ao cumprimento do que dispõe o ar-tigo 100 e parágrafos da Constituição Federal. § 1º - Serão destinados recursos para o atendimento de despesas com juros, com ou-tros encargos e com amortização da dívida, somente às operações contratadas até 31 de julho de 2018.

CAPÍTULO VIIDAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 40 - Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, essa será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendi-mento de despesas de custeio, exceto pessoal e encargos sociais e investimentos de cada Poder. Parágrafo único - Na hipótese da ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Po-der Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Art. 41 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas, que viabilizem a execução das mesmas, sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e disponi-bilidade financeira. Parágrafo único – O Departamento de Administração e Finanças registrara todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo. Art. 42 - Os recursos provenientes de contratos e/ ou convênios, repassados pelo Mu-nicípio a quem de direito, deverão ter sua aplicação comprovada através de prestação de contas junto ao Setor de con-tabilidade do executivo, que analisará referidas prestações de contas, emitindo parecer e submetendo-o ao Chefe do Executivo que a aprovará ou não. Art. 43 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado para sanção do Prefeito até o primeiro dia de janeiro de 2019, a programação constante deste projeto encaminhada pelo Executivo, poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, enquanto não com-pletar-se o ato sancionatório. Art. 44 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no artigo 167, § 2º, da Constituição Federal será efetivado mediante Decreto do Poder Executivo. Parágrafo único - Na reabertura a que se refere o “caput” deste artigo, a fonte de re-cursos deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da quais os créditos foram abertos. Art. 45. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetu-ando ajustes, adequações e correções que se fizerem necessárias, de acordo com o Plano de Contas de aplicação aos Munícipio do Estado do Paraná – PCASPM-PR, nas Receitas, Despesas, Projetos Atividades e Tabela Associa-tiva de Fontes padronizadas com as respectivas origens para o exercício de 2019 do Tribunal de Contas do Esta-do do Paraná - TCE.

Art. 46 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO CAIUA, Estado do Paraná, em 16 de Julho de 2018.

José Carlos da Silva MaiaPrefeito Municipal

ANEXO IILei n. 2.403/2018 - Diretrizes Orçamentárias para 2019

ESPECIFICAÇÕES E CONCEITOSRECEITA

1 DESTINAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA1.1 CONCEITO

¨Destinar é reservar para determinado fim ou emprego.¨Destinação da Receita Pública é o processo pelo qual os recursos públicos são vinculados a uma despesa específi-ca ou a qualquer que seja a aplicação de recursos desde a previsão até o efetivo pagamento das despesas constan-tes dos programas e ações governamentais. A destinação de Receita Pública, para fins de aplicação, é dividida em ordinária e vinculada.a) Destinação Vinculada – é o processo de vinculação de fonte na aplicação de recursos em atendimento às finalida-des específicas estabelecidas pela legislação vigente;b) Destinação Ordinária – é o processo de alocação livre de fonte parcial ou totalmente não vinculada, à aplicação de recursos para atender às finalidades gerais do ente.O argumento utilizado na criação de vinculações para as receitas é o de garantir a despesa correspondente, seja para funções essenciais, sejam para entes, órgãos, entidades e fundos. Outro tipo de vinculação é aquela derivada de con-vênios e contratos de empréstimos e financiamentos, cujos recursos são obtidos com finalidade específica.O mecanismo utilizado para controle dessas destinações é a codificação denominada:DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DR). Ela identifica se os recursos são vinculados ou não e no caso daqueles vincula-dos indica a sua finalidade. Identifica também se o recurso é originário do Tesouro (Nacional, Estadual ou Municipal), se pertence ao exercício corrente ou a exercícios anteriores e ainda, se é correspondente a contrapartidas de emprés-timos e financiamentos. As destinações estão divididas ainda em Destinações Primárias ou Não-Primárias, conceito importante na elaboração do Demonstrativo do Resultado Primário, parte integrante do Relatório Resumido da Execu-ção Orçamentária, instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal.c) Destinação Primária – é a fonte primária ou vinculada derivada de natureza de receita que não tenha característi-cas de endividamento ou de desmobilização.d) Destinação Não-Primária – é a fonte vinculada derivada de natureza de receita que tenha características de endi-vidamento ou de desmobilização.A metodologia de controle por Destinação de Recursos deve ser utilizada por todos os Entes da Federação, haja vis-ta a existência de vinculações para todos eles. Para cada um existem vinculações próprias devendo existir especifica-ções de fontes para essas destinações.

1.2 MECANISMOS DE UTILIZAÇÃO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOSA codificação da destinação da receita dá a indicação da vinculação.Dada a necessidade de controle das fontes de financiamento das despesas, não só por motivos estratégicos como também pela existência de dispositivos legais que estabelecem vinculações para as receitas, foi criada a figura da Destinação de Recursos para dar conhecimento às destinações dos valores a partir do ingresso.Dessa forma, ao se fixar a despesa, é incluída na sua classificação, juntamente com a Natureza da Despesa, Progra-ma de Trabalho e outras classificações, a destinação de Fonte de Recursos que irá financiá-la. De forma correspon-dente se faz com as Receitas, cuja destinação é determinada pela combinação entre a classificação por Natureza da Receita e o código indicativo da Destinação de Recursos.Assim, no momento do recolhimento/recebimento dos valores, é feita classificação por Natureza de Receita e Destina-ção de Recursos, sendo possível determinar a disponibilidade para alocação discricionária pelo gestor público, e aque-la reservada para finalidades específicas, conforme vinculações estabelecidas.1.3 CODIFICAÇÃO UTILIZADA PARA CONTROLE DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

3

Fonte Padrão

Cd Ori

gem

Cd Apli

cação

Cd Desdobrame

nto

Cd Detalha mento

dsFonte

000 01 07 00 00 Recursos Ordinários (Livres) 001 01 07 00 00 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 040 08 03 00 00 Regime Próprio de Previdência Social 068 01 99 00 00 Fundo Especial da Câmara Municipal 069 01 99 00 00 Receitas Intra-orçamentárias P869/05STN 075 10 01 00 00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 075 10 02 00 00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 075 10 99 00 00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 094 94 99 00 00 Retenções em caráter consignatório 100 08 03 00 00 Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS 101 02 01 00 00 FUNDEB 60% 102 02 01 00 00 FUNDEB 40% 103 01 01 00 00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 104 01 01 00 00 Demais impostos vinculados à educação básica 105 04 01 00 00 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros 107 99 01 00 00 Salário Educação 303 01 02 00 00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 304 04 02 00 00 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros 369 09 02 05 20 Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's 369 09 02 06 20 Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's 494 09 02 05 20 Bloco de Custeio das ações e serviços públicos de saúde 494 09 02 06 20 Bloco de Custeio das ações e serviços públicos de saúde 495 09 02 05 20 Atenção Básica 495 09 02 06 20 Atenção Básica 499 09 02 05 20 Gestão do SUS 499 09 02 06 20 Gestão do SUS 518 09 02 05 20 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 518 09 02 06 20 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 501 04 99 00 00 Receitas de Alienações de Ativos 502 04 99 00 00 Receitas de Alienações de Ativos - COSIP 503 04 04 00 00 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA 504 99 99 00 00 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias 505 99 99 00 00 Royalties Tratado de Itaipu Binacional 506 04 99 00 00 Receitas de Alienações de Ativos - FUNREBOM 507 99 99 00 00 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 508 99 99 00 00 Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10819/03, art. 3º) 509 99 99 00 00 Gerenciamento do Trânsito 510 01 07 00 00 Taxas - Exercício Poder de Polícia 511 01 07 00 00 Taxas - Prestação de Serviços 512 99 99 00 00 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 513 99 04 00 00 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA 514 99 99 00 00 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas 515 99 99 00 00 FUNREBOM 516 01 07 00 00 Precatórios - E.C. 062/2009 550 08 03 00 00 Receita de Extinção da Entidade Previdenciária 551 08 03 00 00 Compensação entre Regimes Previdenciários 552 04 99 00 00 Alienação de Ativos para amortização dívida/capitalização do RPPS 555 99 99 00 00 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 556 99 99 00 00 Transferências Lei 9615/98 879 09 04 05 04 Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA 879 09 04 06 04 Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA 880 03 04 02 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 900 03 06 02 11 Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011 900 09 06 05 05 Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011 900 09 06 06 05 Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011 932 09 06 06 19 IGDSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social) 933 09 06 06 19 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) 934 09 06 05 06 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 934 09 06 06 06 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 935 09 06 05 07 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) 935 09 06 06 07 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) 936 09 06 05 08 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 936 09 06 06 08 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 937 09 06 05 09 Bloco de Investimentos (SUAS) 937 09 06 06 09 Bloco de Investimentos (SUAS) 938 09 06 05 23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade – Portaria

MDS 113/2015 938 09 06 06 23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade – Portaria

MDS 113/2015 939 09 06 05 24 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Portaria

MDS 113/2015

3

939 09 06 06 24 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Portaria MDS 113/2015

940 09 06 05 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa família e Cadastro Único – Portaria MDS 113/2015

940 09 06 06 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa família e Cadastro Único – Portaria MDS 113/2015

999 01 01 00 00 Reservas de Contingências 999 01 02 00 00 Reservas de Contingências 999 01 99 00 00 Reservas de Contingências 1000 06 05 00 00 Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Pessoal e

Encargos Sociais 1001 06 05 00 00 Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Juros e Encargos

da Dívida 1002 06 05 00 00 Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Outras Despesas

Correntes 1003 06 05 00 00 Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Investimentos 1004 06 05 00 00 Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Inversões

Financeiras 1005 03 01 01 01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 1005 03 02 01 01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 1005 03 04 01 01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 1005 03 05 01 01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 1005 03 99 01 01 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 1006 03 01 01 02 Transferências Voluntárias Públicas Federais 1006 03 02 01 02 Transferências Voluntárias Públicas Federais 1006 03 04 01 02 Transferências Voluntárias Públicas Federais 1006 03 05 01 02 Transferências Voluntárias Públicas Federais 1006 03 99 01 02 Transferências Voluntárias Públicas Federais 1007 03 01 01 03 Outras Transferências Voluntárias Públicas 1007 03 02 01 03 Outras Transferências Voluntárias Públicas 1007 03 04 01 03 Outras Transferências Voluntárias Públicas 1007 03 05 01 03 Outras Transferências Voluntárias Públicas 1007 03 99 01 03 Outras Transferências Voluntárias Públicas 1008 03 01 02 12 Transferências Voluntárias Privadas Internas 1008 03 02 02 12 Transferências Voluntárias Privadas Internas 1008 03 04 02 12 Transferências Voluntárias Privadas Internas 1008 03 05 02 12 Transferências Voluntárias Privadas Internas 1008 03 99 02 12 Transferências Voluntárias Privadas Internas 1009 05 01 03 15 Operações de Crédito Internas - Contratos 1009 05 02 03 15 Operações de Crédito Internas - Contratos 1009 05 05 03 15 Operações de Crédito Internas - Contratos 1009 05 99 03 15 Operações de Crédito Internas - Contratos 1010 05 01 04 17 Operações de Crédito Externas - Contratos 1010 05 02 04 17 Operações de Crédito Externas - Contratos 1010 05 05 04 17 Operações de Crédito Externas - Contratos 1010 05 99 04 17 Operações de Crédito Externas - Contratos 1011 09 01 05 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 02 05 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 05 05 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 99 05 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 01 06 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 02 06 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 04 06 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 05 06 18 Transferências de Outros Programas 1011 09 99 06 18 Transferências de Outros Programas 1012 03 01 02 13 Transferências Voluntárias Privadas Externas 1012 03 02 02 13 Transferências Voluntárias Privadas Externas 1012 03 05 02 13 Transferências Voluntárias Privadas Externas 1012 03 99 02 13 Transferências Voluntárias Privadas Externas 1013 09 01 05 18 Transferências de Outros Programas

DESPESA I – GRUPOS DE DESPESA

Os orçamentos serão estruturados segundo as seguintes CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS: I – Função, o maior nível de agregação das diversas áreas que competem ao setor público; II – Subjunção, uma partição das funções, visando a agregar determinados subconjuntos de atribuições do setor público;

TABELA DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES

01 – Legislativa 031 – Ação Legislativa 032 – Controle Externo

02 – Judiciária 061 – Ação Judiciária 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

3

03 – Essencial à Justiça 091 – Defesa da Ordem Jurídica 092 – Representação Judicial e Extrajudicial

04 – Administração 121 – Planejamento e Orçamento 122 – Administração Geral 123 – Administração Financeira 124 – Controle Interno 125 – Normalização e Fiscalização 126 – Tecnologia da Informação 127 – Ordenamento Territorial 128 – Formação de Recursos Humanos 129 – Administração de Receitas 130 – Administração de Concessões 131 – Comunicação Social

05 – Defesa Nacional 151 – Defesa Aérea 152 – Defesa Naval 153 – Defesa Terrestre

06 – Segurança Pública 181 – Policiamento 182 – Defesa Civil 183 - Informação e Inteligência

07 – Relações exteriores 211 – Relações Diplomáticas 212 – Cooperação Internacional

08 – Assistência Social 241 – Assistência ao Idoso 242 – Assistência ao Portador de Deficiência 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 244 – Assistência Comunitária

09 – Previdência Social 271 – Previdência Básica 272 – Previdência do Regime Estatutário 273 – Previdência Complementar 274 – Previdência Especial

10 – Saúde 301 – Atenção Básica 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 – Suporte Profilático e Terapêutico 304 – Vigilância Sanitária 305 – Vigilância Epidemiológica 306 – Alimentação e Nutrição

11 – Trabalho 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 332 – Relações de Trabalho 333 – Empregabilidade 334 – Fomento ao Trabalho

12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 362 – Ensino Médio 363 – Ensino Profissional 364 – Ensino Superior 365 – Educação Infantil

366 – Educação de Jovens e Adultos 367 – Educação Especial 368 – Educação Básica

13 – Cultura 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 392 – Difusão Cultural

14 – Direitos da Cidadania 421 – Custódia e Reintegração Social 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 423 – Assistência aos Povos Indígenas

15 – Urbanismo 451 – Infra-Estrutura Urbana 452 – Serviços Urbanos 453 – Transportes Coletivos Urbanos

16 – Habitação 481 – Habitação Rural 482 – Habitação Urbana

17 – Saneamento 511 – Saneamento Básico Rural 512 – Saneamento Básico Urbano

18 – Gestão Ambiental 541 – Preservação e Conservação Ambiental 542 – Controle Ambiental 543 – Recuperação de Áreas Degradadas 544 – Recursos Hídricos

3

545 – Meteorologia

19 – Ciência e Tecnologia 571 – Desenvolvimento Científico 572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

20 – Agricultura 605 – Abastecimento 606 – Extensão Rural 607 – Irrigação 608 – Promoção da Produção Agropecuária 609 – Defesa Agropecuária

21 – Organização Agrária 631 – Reforma Agrária 632 – Colonização

22 – Indústria 661 – Promoção Industrial 662 – Produção Industrial 663 – Mineração 664 – Propriedade Industrial 665 – Normalização e Qualidade

23 – Comércio e Serviços 691 – Promoção Comercial 692 – Comercialização 693 – Comércio Exterior 694 – Serviços Financeiros 695 – Turismo

24 – Comunicações 721 – Comunicações Postais 722 – Telecomunicações

25 – Energia 751 – Conservação de Energia 752 – Energia Elétrica 753 – Petróleo

754 – Álcool

26 – Transporte 781 – Transporte Aéreo 782 – Transporte Rodoviário 783 – Transporte Ferroviário 784 – Transporte Hidroviário 785 – Transportes Especiais

27 – Desporto e Lazer 811 – Desporto de Rendimento 812 – Desporto Comunitário 813 – Lazer

28 – Encargos Especiais 841 – Refinanciamento da Dívida Interna 842 – Refinanciamento da Dívida Externa 843 – Serviço da Dívida Interna 844 – Serviço da Dívida Externa 845 – Transferências 846 – Outros Encargos Especiais 847 – Transferências para a educação básica

III – Programa, instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por metas estabelecidas no plano plurianual;

TABELA PROGRAMA DE TRABALHO

0001 AÇÕES LEGISLATIVAS

0002 AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIV. ADMINISTRATIVAS

0003 MANUTENÇÃO DE ENTIDADES COLIGADAS

0004 PASSIVOS JUDICIAIS

0005 DIREITOS SOCIAIS DOS SERVIDORES

0006 SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0008 INCENTIVO AO COMÉRCIO E À INDÚSTRIA

0009 GERENCIAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

0010 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

publicação legal18 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

3

0011 URBANIZAÇÃO

0012 RESERVA PATRIMONIAL

0013 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

0014 PROGRAMA DE MORADIAS POPULARES

0015 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS

0016 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

0017 SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

0018 ESTRADAS MUNICIPAIS

0019 CRIANÇA NA ESCOLA

0020 LAZER E DESPORTO PARA TODOS

0021 CULTURA É CIDADANIA

0022 SÃO JOÃO NA SAÚDE

0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

0024 ATENDIMENTO AO IDOSO

0025 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS

0026 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0027 COMBATE À POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

0028 FOMENTO AGROPECUÁRIO

0029 DEFESA DO MEIO AMBIENTE IV – Projeto, instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do governo; V – Atividade, instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações, que se realizam

de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à ação do governo. VI – Operações Especiais, as que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo e das quais não resulta em produto. § 1º. As funções e subfunções serão identificadas e definidas por decreto do Poder Executivo Federal e observadas na elaboração dos documentos de planejamento e orçamento de todas as esferas de governo. § 2º. O Poder Executivo de cada esfera de governo estabelecerá critérios específicos para a constituição dos programas, dos projetos, atividades e das operações especiais.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA DESPESA

Para classificar uma despesa quanto à sua natureza deve-se considerar a categoria econômica, o grupo a que pertence à modalidade

da aplicação e o elemento. O código da classificação da natureza da despesa é constituído por oito algarismos, sendo “c.g.mm.ee.dd”, onde:

a) “c” representa a categoria econômica; b) “g” o grupo de natureza da despesa; c) “mm” a modalidade de aplicação; d) “ee” o elemento de despesa; e,

e) “dd” o desdobramento, facultativo na fase de orçamentação, do elemento de despesa. A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito

orçamentário, ou transferidos, ainda que na forma de descentralização, a outras esferas de governo, órgãos ou entidades.

II – CATEGORIA ECONÔMICA

3 – Despesas Correntes Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de

capital. 4 – Despesas de Capital

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

TABELA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS QUANTO À SUA NATUREZA

TIPO DESCRIÇÃO A – CATEGORIAS ECONÔMICAS

3 – Despesas correntes 4 – Despesas de capital

B – GRUPOS DE 1 – Pessoal e Encargos Sociais

3

NAT. DE DESPESAS 2 – Juros e Encargos da Dívida 3 – Outras Despesas Correntes 4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6 –Amortização da Dívida

C – MODALIDADES DE APLICAÇÃO

20 – TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 22 – EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA À UNIÃO 30 – TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 31 – TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 32 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 35 – 36 - 40 – TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 41 – TRANSF. A MUNICÍPIOS – FUNDO A FUNDO 42 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 45 46 50 – TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 60 – TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 67 70 – TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS 71 – TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 72 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 73 – TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATERIO 74 75 76 80 – TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 90 – APLICAÇÕES DIRETAS 91 – APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 93 94 95 96 99 – A DEFINIR (Emendas do Legislativo)

D – ELEMENTOS DE DESPESA 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

06 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO

07 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

10 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

14 DIÁRIAS – CIVIL

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

19 AUXÍLIO-FARDAMENTO

20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES

21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

23 JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

24 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA

25 ENCARGOS S/OPERAÇÕES DE CRÉDITO P/ANTECIP.RECEITA

27 ENCARGOS P/HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS SIMIL.

28 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS

29 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

30 MATERIAL DE CONSUMO

31 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS

32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3

34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

38 ARRENDAMENTO MERCANTIL

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

41 CONTRIBUIÇÕES

42 AUXÍLIOS

43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

49 AUXÍLIO-TRANSPORTE

51 OBRAS E INSTALAÇÕES

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

53 APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA RURAL

54 APOSENTADORIAS DO RGPS - ÁREA URBANA

55 PENSÕES DO RGPS - ÁREA RURAL

56 PENSÕES DO RGPS - ÁREA URBANA

57 OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA RURAL

58 OUTROS BENEFÍCIOS DO RGPS - ÁREA URBANA

59 PENSÕES ESPECIAIS

61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

62 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA

63 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO

64 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO

65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

67 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

72 PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO

73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR.RESG

74 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBIL.RESG.

75 CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA

RECEITA

76 PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBIL. REFINANCIADA

77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR. REFINANCIADO

81 DISTRIBUIÇÃO CONSTIUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS

82 APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – PPP

83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR

3

84 DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS, OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

91 SENTENÇAS JUDICIAIS

92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

98 COMPENSAÇÕES AO RGPS

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

E - DESDOBRAMENTO CONFORME TABELA DA STN

DOS CONCEITOS E ESPECIFICAÇÕES

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

1 - Pessoal e Encargos Sociais - Despesas de natureza salarial decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo ou do emprego ou de função de confiança no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salários.

2 - Juros e Encargos da Dívida - Despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito interna contratadas, bem como da dívida pública mobiliária federal interna.

3 - Outras Despesas Correntes - Despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica, independentemente da forma contratual, e outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos três Grupos acima.

4 – Investimentos - Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como com os programas especiais de trabalho (regime de execução especial) e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

5 - Inversões Financeiras - Despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas.

6 - Amortização da Dívida - Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

9 – Reserva de Contingência -. Deverá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

20 – TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO Despesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta. 22 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização à União para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. 30 – TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta. 31 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo. 32 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Estados e ao Distrito Federal para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. 40 – TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta. 41 – TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS – FUNDO A FUNDO Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo. 42 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Municípios para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. 50 – TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a Administração Pública. 60 – TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

3

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que tenham vínculo com a Administração Pública. 70 – TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil. 71 – TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados. 72 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. 73 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio. 80 – TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a organismos internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil. 90 – APLICAÇÕES DIRETAS Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo. 91 – APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de Governo. 99 – A DEFINIR (Emendas do Legislativo) Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo, ficando vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RP

ELEMENTOS DE DESPESA

01 – Aposentadorias e reformas - Despesas com pagamentos de inativos civis, e pagamento aos segurados do plano de benefícios da

previdência social. 03 – Pensões - Despesas com pensionistas civis e militares; pensionistas do plano de benefícios da previdência social; pensões

concedidas por lei específica ou por sentenças judiciais. 04 - Contratação por Tempo Determinado - Despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade

temporária de excepcional interesse público, de acordo com a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e alterações posteriores, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.

05 - Outros Benefícios Previdenciários - Despesas com outros benefícios do sistema previdenciário exclusive aposentadoria, reformas e pensões.

06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso - Despesas decorrentes do cumprimento do art. 203, item V, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - ....... II - ....... III - ....... IV - ....... V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir

meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei". 08 - Outros Benefícios Assistenciais - Despesas com: Auxílio-Funeral devido à família do servidor falecido na atividade, ou aposentado,

ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora, cônjuge ou companheiro servidor público por motivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche.

09 - Salário-Família - Benefício pecuniário devido aos dependentes econômicos do servidor estatutário. Não inclui os servidores regidos pela CLT, os quais são pagos à conta do plano de benefícios da previdência social.

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade; Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Representação Mensal; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Diferença Individual; Adicional de Insalubridade; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Adicionais de Periculosidade; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Férias Indenizadas (Férias em dobro e abono pecuniário); Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Adiantamento do 13o Salário; 13o Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1o e 2o Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Aviso Prévio Indenizado; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Adiantamento pecuniário concedido aos servidores, Licença-Prêmio por assiduidade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7o, item XVII, da Constituição Federal);

13 - Obrigações Patronais - Despesas com encargos que a administração deverá atender pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal, tais como: despesas com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e de contribuições para Institutos de Previdência.

14 – Diárias - Civil - Cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório. Sede é o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente.

16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; Licença-Prêmio por assiduidade indenizada; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

18 - Auxílio Financeiro às Estudantes - Ajuda financeira concedida pelo Município a estudantes comprovadamente carentes, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante (art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000).

3

21 - Juros sobre a Dívida por Contrato - Despesas com juros referentes a operações de crédito efetivamente contratadas. 25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita - Despesas com o pagamento de encargos da dívida pública,

decorrentes de operações de crédito por antecipação da receita, conforme art. 165, § 8o, da Constituição Federal. 30 - Material de Consumo - Despesas com álcool automotivo; alimentos para animais; animais para estudo, corte ou abate;

combustível e lubrificantes de aviação; diesel automotivo; explosivos e munições; gás engarrafado; gasolina automotiva; gêneros de alimentação; lubrificantes automotivos; material biológico, farmacológico e laboratorial; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material de coudelaria ou de uso zootécnico; material de expediente; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material gráfico e de processamento de dados; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; outros combustíveis e lubrificantes; sementes e mudas de plantas; vestuário, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; aquisição de disquete e outros materiais de uso não-duradouro.)

32 - Material de Distribuição Gratuita - Despesas com aquisição de materiais para distribuição gratuita, tais como: prêmios e condecorações; medalhas, troféus; livros didáticos; medicamentos e outros materiais que possam ser distribuídos gratuitamente.

33 - Passagens e Despesas com Locomoção - Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens e mudanças em objeto de serviço.

34 – Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização – despesas relativas à mão-de-obra, constantes dos contratos de terceirização, que sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos do quadro de pessoal, classificáveis no grupo de despesa “1-pessoal e encargos sociais”, em obediência ao disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

35 - Serviços de Consultoria - Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

37 - Locação de Mão-de-obra - Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.

38 - Arrendamento Mercantil - Despesas com a locação de equipamentos e bens móveis, com opção de compra ao final do contrato. 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos,

tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; pedágio; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens móveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; despesas miúdas de pronto pagamento; vale-transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.

40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 41 – Contribuições - Despesas as quais não corresponda direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor. Bem como

as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

42 – Auxílios - Despesas derivadas diretamente da Lei de Orçamento e destinadas a atender despesas a de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos.

43 - Subvenções Sociais - São dotações destinadas a cobrir despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, conforme o art. 16, parágrafo único, e o art. 17 da Lei no 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

45 - Equalização de Preços e Taxas - Despesas para cobrir a diferença entre os preços de mercado e o custo de remissão de gêneros alimentícios ou outros bens, bem como a cobertura do diferencial entre níveis de encargos praticados em determinados financiamentos governamentais e os limites máximos admissíveis para efeito de equalização.

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (COFINS, PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.

48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas - Despesas com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados explicita ou implicitamente em outros elementos de despesa.

49 - Auxílios-Transporte - Despesa com Auxílio-Transporte pago em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores e empregados, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.

51 - Obras e Instalações - Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

52 - Equipamentos e Material Permanente - Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; bandeiras, flâmulas e insígnias; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes.

61- Aquisição de Imóveis - Aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras ou para sua pronta utilização. 62 - Aquisição de Produtos para Revenda - Despesas com aquisição de bens destinados à venda futura. 63 - Aquisição de Títulos de Crédito - Despesas com a aquisição de títulos de crédito não representativos de quotas de capital de

empresas. 64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado - Aquisição de ações ou quotas de qualquer tipo de sociedade,

desde que tais títulos não representem constituição ou aumento de capital. 65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas - Constituição ou aumento de capital de empresas industriais, agrícolas,

comerciais ou financeiras, mediante subscrição de ações representativas do seu capital social. 66 - Concessão de Empréstimos e financiamentos - Concessão de qualquer empréstimo, inclusive bolsas de estudo reembolsáveis. 67 - Depósitos Compulsórios - Depósitos compulsórios exigidos por legislação específica. 68 – Dívida INSS – Despesa em relação à parte do município para com o INSS. 69 – Dívida FGTS – Despesa em relação à parte do município para com o FGTS.

3

70 – Dívida Fundo Municipal de Previdência Social - Despesa em relação à parte do município para com o Fundo Municipal de Previdência Social.

71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado - Despesas com a amortização efetiva do principal da dívida pública contratual, interna e externa.

72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado - Despesas com a amortização efetiva do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, interna e externa.

73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada - Despesas decorrentes da atualização do valor do principal da dívida contratual, interna e externa, efetivamente amortizado. 74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada - Despesas decorrentes da atualização do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, efetivamente amortizado.

75 - Correção Monetária de Operações de Crédito por Antecipação de Receita - Correção Monetária da Dívida decorrente de operação de crédito por antecipação de receita.

76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado - Despesas com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado - Despesas com o refinanciamento do principal da dívida pública contratual, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária. 81 - Distribuição de Receitas - Despesa decorrente da entrega a outras esferas de governo de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, de competência do órgão transferidor, prevista na legislação vigente.

91 - Sentenças Judiciais – despesas resultantes de: a) pagamento de precatórios, em cumprimento ao disposto no art. 100 e seus parágrafos da Constituição, e no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT; b) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; c) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor, na forma definida em lei, nos termos do § 3º do art. 100 da Constituição; e d) cumprimento de decisões judiciais, proferidas em Mandados de Segurança e Medidas Cautelares, referentes a vantagens pecuniárias concedidas e ainda não incorporadas em caráter definitivo às remunerações dos beneficiários.

92 - Despesas de Exercícios Anteriores - Cumprimento do art. 37 da Lei no 4.320, de 1964, que dispõe: "Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito

próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica".

93 - Indenizações e Restituições - Indenizações e restituições, exclusive as de caráter trabalhista, devidas por órgãos e entidades a

qualquer título, inclusive indenização de transporte, indenização de moradia, ajuda de custo, devolução de tributos. 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas - Despesas de natureza salarial resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos

civis e empregados de entidades integrantes da administração pública, em função da perda da condição de servidor ou empregado, assim como desligamento voluntário e restituição de valores descontados indevidamente.

95 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo - Despesas com indenizações devidas aos servidores que se afastarem de seu local de trabalho, sem direito à percepção de diárias, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanha de combate e controle de endemias; marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.

99 – Reserva de Contingência - para ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, identificada pelo código da função e subfunção “99.999.9999.xxxx.xxxx”, onde os “Xs” representam a codificação da ação e o respectivo detalhamento. Quanto a Natureza da Despesa, será identificada com o código “9.9.99.99.99”.

São João do Caiuá, 16 de Julho de 2018.

Jose Carlos da Silva Maia Prefeito Municipal

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

EspecificaçãoPrevisão

LDO 2019

Participação Relativa (%)Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 1/5

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: - (Aplicação não informada) 100.700,00 0,4453 105.735,00 111.021,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.200,00 0,0937 22.260,00 23.373,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.200,00 0,0937 22.260,00 23.372,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.120,00 0,0094 2.226,00 2.338,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.620,00 0,1266 30.051,00 31.553,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.120,00 0,0094 2.226,00 2.337,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.440,00 0,1125 26.712,00 28.048,00

Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios 12.813.280,00 56,6607 13.453.944,00 14.126.640,40

3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 47.700,00 0,2109 50.085,00 52.589,00

3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 31.800,00 0,1406 33.390,00 35.060,00

3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.180,00 0,0141 3.339,00 3.506,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.459.102,00 19,7183 4.682.057,00 4.916.163,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.020.780,00 4,5139 1.071.819,00 1.125.409,00

3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060,00 0,0047 1.113,00 1.169,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 145.220,00 0,6422 152.481,00 160.103,00

3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.900,00 0,0703 16.695,00 17.529,00

3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.320,00 0,1031 24.486,00 25.710,00

3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 47.700,00 0,2109 50.085,00 52.589,00

3.3.72.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

3.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 97.520,00 0,4312 102.396,00 107.516,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 174.900,00 0,7734 183.645,00 192.826,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.259.068,00 5,5676 1.322.022,00 1.388.115,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 255.460,00 1,1297 268.233,00 281.642,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80.560,00 0,3562 84.588,00 88.816,00

3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 210.940,00 0,9328 221.487,00 232.562,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.620,00 0,3609 85.701,00 89.984,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.824.790,00 8,0693 1.916.030,00 2.011.825,00

3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 132.500,00 0,5859 139.125,00 146.081,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 220.480,00 0,9750 231.504,00 243.079,00

3.3.90.49.00.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.844,00

3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.686,00

3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.590.085,00 7,0314 1.646.147,00 1.837.127,40

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 847.020,00 3,7455 916.461,00 857.283,00

4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 106.000,00 0,4687 111.300,00 116.864,00

4.4.91.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.200,00 0,0937 22.260,00 23.373,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

EspecificaçãoPrevisão

LDO 2019

Participação Relativa (%)Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 2/5

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios 12.813.280,00 56,6607 13.453.944,00 14.126.640,40

4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.686,00

9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 72.975,00 0,3227 72.975,00 72.975,00

Aplicação: 01.00.00 - Educação 31.800,00 0,1406 33.390,00 35.059,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.800,00 0,1406 33.390,00 35.059,00

Aplicação: 01.01.00 - MDE 103.880,00 0,4594 109.074,00 114.528,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.900,00 0,0703 16.695,00 17.530,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.180,00 0,0141 3.339,00 3.506,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.180,00 0,0141 3.339,00 3.506,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.500,00 0,1172 27.825,00 29.216,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.686,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.060,00 0,0047 1.113,00 1.169,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.120,00 0,0094 2.226,00 2.337,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.200,00 0,0937 22.260,00 23.373,00

3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.060,00 0,0047 1.113,00 1.169,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.780,00 0,0609 14.469,00 15.193,00

Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental 456.330,00 2,0179 479.146,50 503.104,75

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.140,00 0,3234 76.797,00 80.637,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.860,00 0,1453 34.503,00 36.228,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.060,00 0,0047 1.113,50 1.167,50

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.240,00 0,0187 4.452,00 4.674,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 193.980,00 0,8578 203.679,00 213.865,25

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 34.980,00 0,1547 36.729,00 38.566,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.110,00 0,2039 48.415,00 50.836,00

3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.060,00 0,0047 1.113,00 1.169,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.900,00 0,3047 72.345,00 75.962,00

Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil 714.440,00 3,1593 750.162,00 787.670,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 326.480,00 1,4437 342.804,00 359.945,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.260,00 0,3328 79.023,00 82.973,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.720,00 0,0562 13.356,00 14.024,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.180,00 0,0141 3.339,00 3.506,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.320,00 0,3375 80.136,00 84.142,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 33.920,00 0,1500 35.616,00 37.397,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.180,00 0,0141 3.339,00 3.506,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

EspecificaçãoPrevisão

LDO 2019

Participação Relativa (%)Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 3/5

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil 714.440,00 3,1593 750.162,00 787.670,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.580,00 0,4359 103.509,00 108.685,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 0,2344 55.650,00 58.433,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00 0,1172 27.825,00 29.216,00

Aplicação: 01.01.99 - MDE - Demais Áreas do Ensino 31.800,00 0,1406 33.390,00 35.059,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.500,00 0,1172 27.825,00 29.216,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental 1.421.460,00 6,2857 1.492.533,00 1.567.160,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.139.500,00 5,0389 1.196.475,00 1.256.299,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.760,00 1,1531 273.798,00 287.487,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.200,00 0,0937 22.260,00 23.374,00

Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% - Educação Infantil 1.118.300,00 4,9452 1.174.215,00 1.232.926,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 906.300,00 4,0077 951.615,00 999.197,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 196.100,00 0,8672 205.905,00 216.200,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.900,00 0,0703 16.695,00 17.529,00

Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 474.880,00 2,0999 498.624,00 523.556,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 265.000,00 1,1718 278.250,00 292.162,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59.360,00 0,2625 62.328,00 65.444,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.687,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.180,00 0,0141 3.339,00 3.508,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.280,00 0,1781 42.294,00 44.409,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 15.900,00 0,0703 16.695,00 17.529,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.120,00 0,0094 2.226,00 2.337,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.120,00 0,0094 2.226,00 2.337,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.800,00 0,1406 33.390,00 35.060,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.120,00 0,0094 2.226,00 2.337,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.400,00 0,1875 44.520,00 46.746,00

Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil 162.180,00 0,7172 170.289,00 178.803,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.200,00 0,3281 77.910,00 81.806,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.660,00 0,0516 12.243,00 12.855,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.844,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.500,00 0,1172 27.825,00 29.216,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 22.260,00 0,0984 23.373,00 24.541,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.180,00 0,0141 3.339,00 3.506,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

EspecificaçãoPrevisão

LDO 2019

Participação Relativa (%)Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 4/5

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil 162.180,00 0,7172 170.289,00 178.803,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.080,00 0,0844 20.034,00 21.035,00

Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE 265.000,00 1,1718 278.250,00 292.163,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201.400,00 0,8906 211.470,00 222.044,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.600,00 0,2812 66.780,00 70.119,00

Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação 81.620,00 0,3609 85.701,00 89.985,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.120,00 0,0094 2.226,00 2.337,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.700,00 0,2109 50.085,00 52.589,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.686,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.200,00 0,0937 22.260,00 23.373,00

Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00) 2.925.070,00 12,9348 3.071.323,50 3.224.888,85

3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 74.200,00 0,3281 77.910,00 81.806,00

3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.686,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.137.910,00 5,0319 1.194.805,00 1.254.546,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273.480,00 1,2093 267.154,50 280.511,00

3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.060,00 0,0047 1.113,00 1.169,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.687,00

3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.900,00 0,0703 16.695,00 17.530,00

3.3.72.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.060,00 0,0047 1.113,00 1.169,00

3.3.72.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.080,00 0,0844 20.034,00 21.036,00

3.3.72.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.686,00

3.3.72.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

3.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 233.200,00 1,0312 244.860,00 257.103,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 48.760,00 0,2156 51.198,00 53.759,85

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 286.200,00 1,2656 300.510,00 315.533,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 31.800,00 0,1406 33.390,00 35.059,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.720,00 0,0562 13.356,00 14.024,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.600,00 0,0469 11.130,00 11.687,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 666.740,00 2,9483 700.077,00 735.080,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.060,00 0,0047 1.113,00 1.169,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.700,00 0,2109 70.085,00 73.589,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00 0,1172 27.825,00 29.216,00

Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS 1.000.640,00 4,4249 1.050.672,00 1.103.206,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 545.900,00 2,4140 573.195,00 601.855,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 109.180,00 0,4828 114.639,00 120.371,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

EspecificaçãoPrevisão

LDO 2019

Participação Relativa (%)Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 5/5

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS 1.000.640,00 4,4249 1.050.672,00 1.103.206,00

3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.900,00 0,0703 16.695,00 17.530,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.300,00 0,0234 5.565,00 5.843,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 167.480,00 0,7406 175.854,00 184.648,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 58.300,00 0,2578 61.215,00 64.275,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 72.080,00 0,3187 75.684,00 79.468,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00 0,1172 27.825,00 29.216,00

Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito 106.000,00 0,4687 111.300,00 116.865,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 106.000,00 0,4687 111.300,00 116.865,00

Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios 689.000,00 3,0468 723.450,00 759.622,00

3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.900,00 0,0703 16.695,00 17.531,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.700,00 0,2109 50.085,00 52.589,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 127.200,00 0,5625 133.560,00 140.237,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.200,00 0,0937 22.260,00 23.373,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 477.000,00 2,1093 500.850,00 525.892,00

Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social 117.660,00 0,5203 123.543,00 129.721,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.500,00 0,1172 27.825,00 29.216,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 6.360,00 0,0281 6.678,00 7.012,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 84.800,00 0,3750 89.040,00 93.493,00

Total geral: 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Data: 14/05/2018

Página: 1/3

LDO 2019

Valor Participação Relativa (%)Conta Especificação Projeção 2020 Projeção 2021

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios 54,265512.271.620,00 12.885.201,00 13.529.459,40

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 0,7031159.000,00 175.297,20166.950,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 0,5625127.200,00 140.238,00133.560,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 0,056212.720,00 14.023,8013.356,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 0,140631.800,00 35.059,2033.390,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 0,02816.360,00 7.011,606.678,00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 0,140631.800,00 35.059,2033.390,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 0,5625127.200,00 140.238,00133.560,00

receita a classiicar4.1.3.2.1.00.11.01.01.00 0,4687106.000,00 116.865,00111.300,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal4.1.6.1.0.01.11.00.00.00 0,02345.300,00 5.843,005.565,00

Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 33,74897.632.000,00 8.414.280,008.013.600,00

Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro - Principal4.1.7.1.8.01.31.00.00.00 2,3437530.000,00 584.325,00556.500,00

Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Principal4.1.7.1.8.01.41.00.00.00 2,3437530.000,00 584.325,00556.500,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 1,4062318.000,00 350.595,00333.900,00

Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 - Principal4.1.7.1.8.02.31.00.00.00 0,234453.000,00 58.432,0055.650,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal4.1.7.1.8.02.61.00.00.00 0,4687106.000,00 116.865,00111.300,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 - Principal4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 0,084419.080,00 21.036,0020.034,00

Cota-Parte do ICMS - Principal4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 9,28102.098.800,00 2.313.927,002.203.740,00

Cota-Parte do IPVA - Principal4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 1,4062318.000,00 350.595,00333.900,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 0,168738.160,00 42.071,4040.068,00

Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal4.1.7.2.8.01.41.00.00.00 0,093721.200,00 23.373,0022.260,00

Aplicação: 01.01.00 - MDE 7,45991.686.990,00 1.771.339,50 1.859.906,75

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 0,293066.250,00 73.040,5069.562,50

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 0,234453.000,00 58.432,5055.650,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 0,02345.300,00 5.843,255.565,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 0,058613.250,00 14.608,0013.912,50

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 0,01172.650,00 2.921,502.782,50

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 0,058613.250,00 14.608,0013.912,50

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 0,234453.000,00 58.432,5055.650,00

R.A.F. C/C 34899-6 - BBrasil - Rendimentos Fonte 101 fundeb 60%4.1.3.2.1.00.11.02.01.00 0,02816.360,00 7.012,006.678,00

R.A.F. C/C 34912-7 - BBrasil - Rendimentos Fonte 102 fundeb 40%4.1.3.2.1.00.11.02.02.00 0,02816.360,00 7.012,006.678,00

R.A.F. C/C 34913-5 - BBrasil - Rendimentos Fonte 1034.1.3.2.1.00.11.02.03.00 0,02816.360,00 7.012,006.678,00

R.A.F. C/C 34898-8 - BBrasil - Rendimentos Fonte 1044.1.3.2.1.00.11.02.04.00 0,075016.960,00 18.698,0017.808,00

Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 14,06213.180.000,00 3.505.950,003.339.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 0,5859132.500,00 146.081,25139.125,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Data: 14/05/2018

Página: 2/3

LDO 2019

Valor Participação Relativa (%)Conta Especificação Projeção 2020 Projeção 2021

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: 01.01.00 - MDE 7,45991.686.990,00 1.771.339,50 1.859.906,75

Transferência do Salário-Educação - Principal4.1.7.1.8.05.11.00.00.00 1,6406371.000,00 409.028,00389.550,00

Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal4.1.7.1.8.05.31.00.00.00 0,5156116.600,00 128.552,00122.430,00

Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal4.1.7.1.8.05.41.00.00.00 0,093721.200,00 23.373,0022.260,00

Outras transferência Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal4.1.7.1.8.05.91.00.00.00 0,107824.380,00 26.879,0025.599,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 - Principal4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 0,03527.950,00 8.765,008.347,50

Cota-Parte do ICMS - Principal4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 3,8671874.500,00 964.136,25918.225,00

Cota-Parte do IPVA - Principal4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 0,5859132.500,00 146.081,25139.125,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 0,070315.900,00 17.529,7516.695,00

Outras transferência de convênio dos Estados - Principal4.1.7.2.8.10.91.00.00.00 0,187542.400,00 46.746,0044.520,00

Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM4.9.7.1.8.01.21.00.00.00 -11,2496-2.544.000,00 -2.804.760,00-2.671.200,00

Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural4.9.7.1.8.01.51.00.00.00 -0,4687-106.000,00 -116.865,00-111.300,00

Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/964.9.7.1.8.06.11.00.00.00 -0,0281-6.360,00 -7.012,00-6.678,00

Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS4.9.7.2.8.01.11.00.00.00 -3,0937-699.600,00 -771.309,00-734.580,00

Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA4.9.7.2.8.01.21.00.00.00 -0,4687-106.000,00 -116.865,00-111.300,00

Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI4.9.7.2.8.01.31.00.00.00 -0,0562-12.720,00 -14.024,00-13.356,00

Aplicação: 01.02.00 - FUNDEB 14,06213.180.000,00 3.339.000,00 3.505.950,00

Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal4.1.7.5.8.01.11.00.00.00 14,06213.180.000,00 3.505.950,003.339.000,00

Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00) 17,41123.937.370,00 4.134.238,50 4.340.949,85

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 0,175839.750,00 43.824,3041.737,50

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 0,140631.800,00 35.059,5033.390,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 0,01413.180,00 3.505,953.339,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 0,03527.950,00 8.764,808.347,50

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 0,00701.590,00 1.752,901.669,50

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 0,03527.950,00 8.764,808.347,50

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 0,140631.800,00 35.059,5033.390,00

Rendimentos Fonte 4954.1.3.2.1.00.11.04.01.00 0,140631.800,00 35.060,0033.390,00

Rendimento fonte 4974.1.3.2.1.00.11.04.02.00 0,164137.100,00 40.903,0038.955,00

Serviços de atendimento à Saúde - Principal4.1.6.3.0.01.11.00.00.00 0,7500169.600,00 186.984,00178.080,00

Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 8,43721.908.000,00 2.103.570,002.003.400,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 0,351679.500,00 87.648,7583.475,00

Pab Fixo4.1.7.1.8.03.11.01.01.00 1,1718265.000,00 292.162,00278.250,00

PSF - Saude da Familia4.1.7.1.8.03.11.02.01.00 0,9375212.000,00 233.730,00222.600,00

PACS - Agentes Comunitarios de Saude4.1.7.1.8.03.11.02.02.00 1,1718265.000,00 292.162,00278.250,00

PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualidade4.1.7.1.8.03.11.02.03.00 0,234453.000,00 58.432,0055.650,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Data: 14/05/2018

Página: 3/3

LDO 2019

Valor Participação Relativa (%)Conta Especificação Projeção 2020 Projeção 2021

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00) 17,41123.937.370,00 4.134.238,50 4.340.949,85

Assistencia financeira complementar - ACE4.1.7.1.8.03.13.01.01.00 0,187542.400,00 46.746,0044.520,00

Piso Fixo da Vigilancia Sanitaria4.1.7.1.8.03.13.02.01.00 0,112525.440,00 28.048,0026.712,00

Assistencia farmaceutica4.1.7.1.8.03.14.01.01.00 0,4687106.000,00 116.865,00111.300,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 - Principal4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 0,02114.770,00 5.259,005.008,50

Cota-Parte do ICMS - Principal4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 2,3202524.700,00 578.481,75550.935,00

Cota-Parte do IPVA - Principal4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 0,351679.500,00 87.648,7583.475,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 0,04229.540,00 10.517,8510.017,00

Aplicação: 04.00.00 - Demais Recursos Vinculados 5,34361.208.400,00 1.268.820,00 1.332.261,00

Receita a classificar4.1.1.2.1.02.11.00.00.00 0,6562148.400,00 163.611,00155.820,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal4.1.1.2.1.04.11.00.00.00 0,140631.800,00 35.060,0033.390,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal4.1.2.4.0.00.11.00.00.00 1,9687445.200,00 490.833,00467.460,00

Operações de Crédito - Mercado Interno4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 0,4687106.000,00 116.865,00111.300,00

Outras transferência da União - Principal4.2.4.1.8.99.11.00.00.00 2,1093477.000,00 525.892,00500.850,00

Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social 1,4578329.660,00 346.143,00 363.451,00

Recursos do FNAS - Bloco de financ. da proteção social basica4.1.7.1.8.04.11.01.00.00 1,1531260.760,00 287.488,00273.798,00

Recursos do FNAS - Bloco de financ. da proteção social Especial 4.1.7.1.8.04.12.01.00.00 0,164137.100,00 40.903,0038.955,00

Recursos do FNAS - Componente para qualif. da Gestão - SUAS4.1.7.1.8.04.13.01.00.00 0,140631.800,00 35.060,0033.390,00

Total geral: 22.614.040,00 100,0000 23.744.742,00 24.931.978,00

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 1/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

1 - Legislativa 1.051.732,00 0,00 0,00 1.051.732,00

31 - Ação Legislativa 1.051.732,00 0,00 0,00 1.051.732,00

0001 - Ações Legislativas 1.051.732,00 0,00 0,00 1.051.732,001001 - Modernização dos serviços legislativos 21.200,00 0,00 0,00 21.200,001002 - Reforma e ampliação do predio da Camara 1.060,00 0,00 0,00 1.060,002003 - Manutenção das Atividades Legislativas 1.029.472,00 0,00 0,00 1.029.472,00

4 - Administração 2.737.927,00 0,00 0,00 2.737.927,00

122 - Administração Geral 1.996.987,00 0,00 0,00 1.996.987,00

0002 - Ações governamentais superiores e atividades administrativas 1.410.277,00 0,00 0,00 1.410.277,001006 - Veiculo de pequeno porte para transporte de passgeiros 0,00 0,00 0,00 0,001100 - Recuperação do Prédio da Prefeitura 21.200,00 0,00 0,00 21.200,001161 - Reequipamento dos departamentos Administrativos 21.200,00 0,00 0,00 21.200,002005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 293.620,00 0,00 0,00 293.620,002006 - Administração geral do departamento de administração e finanças 303.160,00 0,00 0,00 303.160,002007 - Encargos Gerais do Municipio 500.320,00 0,00 0,00 500.320,002008 - Manutenção da Divisão de Patrimonio 56.657,00 0,00 0,00 56.657,002009 - Serviços de assessoria e procuradoria juridica 55.120,00 0,00 0,00 55.120,002010 - Manutenção dos serviços de administração de pessoal 151.580,00 0,00 0,00 151.580,002015 - Apoio Financeiro Para o Conselho comunitario de Segurança 7.420,00 0,00 0,00 7.420,00

0021 - Cultura é Cidadania 571.870,00 0,00 0,00 571.870,002024 - Administração Geral do Dpto de Viação, Obras e Urbanismo 571.870,00 0,00 0,00 571.870,00

0003 - Manutenção de entidades coligadas 14.840,00 0,00 0,00 14.840,002011 - Contribuição para a manutenção da AMUNPAR 14.840,00 0,00 0,00 14.840,00

124 - Controle Interno 456.860,00 0,00 0,00 456.860,00

0002 - Ações governamentais superiores e atividades administrativas 456.860,00 0,00 0,00 456.860,002012 - Manutenção dos serviços de Orçamento e Contabilidade 456.860,00 0,00 0,00 456.860,00

129 - Administração de Receitas 284.080,00 0,00 0,00 284.080,00

0002 - Ações governamentais superiores e atividades administrativas 284.080,00 0,00 0,00 284.080,002013 - Manutenção dos serviços de Tributação e Fiscalização 177.020,00 0,00 0,00 177.020,002014 - Manutenção dos serviços de Tesouraria 107.060,00 0,00 0,00 107.060,00

8 - Assistência Social 1.866.660,00 0,00 0,00 1.866.660,00

241 - Assistência ao Idoso 85.860,00 0,00 0,00 85.860,00

0023 - Assistencia Social Geral 85.860,00 0,00 0,00 85.860,001003 - Construir Centro de Convivencia do Idoso 53.000,00 0,00 0,00 53.000,002089 - Manter o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 15.900,00 0,00 0,00 15.900,002093 - Atendimento ao Idoso em Atividades Laborativas 16.960,00 0,00 0,00 16.960,00

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 19

➲

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 2/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

8 - Assistência Social 1.866.660,00 0,00 0,00 1.866.660,00

242 - Assistência ao Portador de Deficiência 39.220,00 0,00 0,00 39.220,00

0023 - Assistencia Social Geral 39.220,00 0,00 0,00 39.220,002094 - Subvenção Social à APAE 39.220,00 0,00 0,00 39.220,00

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 916.900,00 0,00 0,00 916.900,00

0023 - Assistencia Social Geral 916.900,00 0,00 0,00 916.900,001216 - Reequipamento do Conselho Tutelar 5.300,00 0,00 0,00 5.300,005131 - Reforma, ampliação e Reequipamento do CRAS - Direcionamento CriançRa 68.900,00 0,00 0,00 68.900,005187 - Ações Preferenciais para o Menor e Adolescente 124.020,00 0,00 0,00 124.020,005188 - Construção e Reequipamento da Casa Lar 106.000,00 0,00 0,00 106.000,006098 - Atividades no CRAS - Direcionamento à Criança e ao Adolescente 295.740,00 0,00 0,00 295.740,006100 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 169.600,00 0,00 0,00 169.600,006104 - Manutenção da Casa Lar 121.900,00 0,00 0,00 121.900,006217 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 13.780,00 0,00 0,00 13.780,006218 - Apoio Sócio - Educativo às Crianças e Adolescentes ( Oficinas de Contraturno) 11.660,00 0,00 0,00 11.660,00

244 - Assistência Comunitária 824.680,00 0,00 0,00 824.680,00

0023 - Assistencia Social Geral 824.680,00 0,00 0,00 824.680,001004 - Construção de predio para abrigar a gestão dos serviços de Assistencia 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001005 - Aquisição de veiculo de pequeno porte para a gestão da assistencia social 63.600,00 0,00 0,00 63.600,002090 - Administração Geral do Fundo Municipal de Assistência Social 103.880,00 0,00 0,00 103.880,002091 - Programa de Atenção Integral Às Famílias 265.000,00 0,00 0,00 265.000,002096 - Manter as atividades do Conselho Mun. de Assistencia social 9.540,00 0,00 0,00 9.540,002102 - Ações Gerais e Benefícios Eventuais na Assistência Social 297.860,00 0,00 0,00 297.860,002200 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00

9 - Previdência Social 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00

272 - Previdência do Regime Estatutário 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00

0005 - Direitos Sociais dos Servidores 31.800,00 0,00 0,00 31.800,002016 - Encargos com Inativos e Pensionistas 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00

10 - Saúde 5.935.470,00 0,00 0,00 5.935.470,00

301 - Atenção Básica 2.012.410,00 0,00 0,00 2.012.410,00

0022 - São João na Saude 2.012.410,00 0,00 0,00 2.012.410,001043 - Edificar abrigos nas Unidades Basicas de Saude 11.660,00 0,00 0,00 11.660,001079 - Aquisição de Equipamentos para o SUS 21.200,00 0,00 0,00 21.200,001080 - Aquisição de Material Permanente para o SUS 5.300,00 0,00 0,00 5.300,001084 - Recuperação do Posto de Saúde - Centro 10.600,00 0,00 0,00 10.600,001185 - Ampliação do Posto de Saúde - Centro 0,00 0,00 0,00 0,001195 - PSE - Programa de Saúde na Escola 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 3/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

10 - Saúde 5.935.470,00 0,00 0,00 5.935.470,00

301 - Atenção Básica 2.012.410,00 0,00 0,00 2.012.410,00

0022 - São João na Saude 2.012.410,00 0,00 0,00 2.012.410,001295 - Construção de Unidade Basica de Saúde 20.140,00 0,00 0,00 20.140,002077 - Coordenação Geral do Sistema Único de Saúde 197.160,00 0,00 0,00 197.160,002078 - Manter o Conselho Municipal do Saude 15.900,00 0,00 0,00 15.900,002080 - Manutenção da Clinica da Mulher 101.760,00 0,00 0,00 101.760,002081 - PAB - Programa de Atenção Básica no NIS Centro 545.900,00 0,00 0,00 545.900,002082 - PSF - Programa Saúde da Família 524.170,00 0,00 0,00 524.170,002083 - PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde 473.820,00 0,00 0,00 473.820,002220 - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 37.100,00 0,00 0,00 37.100,002221 - SUS - Programa de Especifidades Regionais 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.470.440,00 0,00 0,00 3.470.440,00

0022 - São João na Saude 3.470.440,00 0,00 0,00 3.470.440,001182 - Recuperação do Hospital Municipal 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001183 - Ampliação do Hospital Municipal 26.500,00 0,00 0,00 26.500,002088 - Manutenção do Hospital Municipal 2.891.680,00 0,00 0,00 2.891.680,002124 - Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 419.760,00 0,00 0,00 419.760,002125 - Participação no consorcio CIUENP/SAMU 71.020,00 0,00 0,00 71.020,002201 - Consórcio Intergestores Paraná Saúde 8.480,00 0,00 0,00 8.480,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 171.720,00 0,00 0,00 171.720,00

0022 - São João na Saude 171.720,00 0,00 0,00 171.720,002087 - Programa Saúde Bucal 171.720,00 0,00 0,00 171.720,00

304 - Vigilância Sanitária 168.540,00 0,00 0,00 168.540,00

0022 - São João na Saude 168.540,00 0,00 0,00 168.540,002084 - Serviços de Vigilância Sanitária 168.540,00 0,00 0,00 168.540,00

305 - Vigilância Epidemiológica 112.360,00 0,00 0,00 112.360,00

0022 - São João na Saude 112.360,00 0,00 0,00 112.360,002085 - ECD - Endemias e Controle de Doenças 112.360,00 0,00 0,00 112.360,00

12 - Educação 5.988.841,00 53.000,00 0,00 6.041.841,00

361 - Ensino Fundamental 3.195.370,00 53.000,00 0,00 3.248.370,00

0019 - Criança na Escola 3.195.370,00 53.000,00 0,00 3.248.370,001052 - Reequipamento do Ensino Fundamental 0,00 53.000,00 0,00 53.000,001055 - Ampliar e remodelar predios da rede municipal do ensino fundamental 42.400,00 0,00 0,00 42.400,001056 - Melhoria do Sistema de Transporte Escolar (Recursos Próprios) 137.800,00 0,00 0,00 137.800,001057 - Aquisição de veiculo de pequeno porte 63.600,00 0,00 0,00 63.600,001058 - Construção de um parque com brinquedos diversificados e recreativos 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 4/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

12 - Educação 5.988.841,00 53.000,00 0,00 6.041.841,00

361 - Ensino Fundamental 3.195.370,00 53.000,00 0,00 3.248.370,00

0019 - Criança na Escola 3.195.370,00 53.000,00 0,00 3.248.370,002050 - Merenda Escola do Ensino Fundamental 182.320,00 0,00 0,00 182.320,002051 - Administração Geral do Ensino Fundamental 87.980,00 0,00 0,00 87.980,002052 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno 31.800,00 0,00 0,00 31.800,002053 - Manter o Conselho Municipal do FUNDEB 7.420,00 0,00 0,00 7.420,002057 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental 470.640,00 0,00 0,00 470.640,002058 - Escola Maria Cernaki - Recursos Ordinários da Educação 545.370,00 0,00 0,00 545.370,002059 - Escola Maria Cernaki - Recursos do FUNDEB 1.604.840,00 0,00 0,00 1.604.840,00

364 - Ensino Superior 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00

0021 - Cultura é Cidadania 26.500,00 0,00 0,00 26.500,002065 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00

365 - Educação Infantil 2.439.431,00 0,00 0,00 2.439.431,00

0019 - Criança na Escola 2.439.431,00 0,00 0,00 2.439.431,001021 - Reequipar o CMEI Prof. Marta Garcia Furtado - CRECHE 10.600,00 0,00 0,00 10.600,001036 - Instalar parque infantil no CMEI Alda de Aguiar Silveira - PRE-ESCOLA - Rec.Proprios 31.800,00 0,00 0,00 31.800,001054 - Construção de uma quadra esportiva no CMEI Alda de Aguiar Silveira 21.200,00 0,00 0,00 21.200,001060 - Reequipamento do Centro de Educação Infantil Menino Jesus - CRECHE 15.900,00 0,00 0,00 15.900,001061 - Reforma e Ampliação de predio da pre escola 31.800,00 0,00 0,00 31.800,001180 - Reequipamento do Centro de Educação Pré-Escolar Alda Aguiar 15.900,00 0,00 0,00 15.900,002061 - Manutenção do CMEI prof. Martha Garcia Furtado - CRECHE - FUNDEB 306.340,00 0,00 0,00 306.340,002062 - Manutenção do CMEI Menino Jesus - CRECHE - Rec. Proprios 323.300,00 0,00 0,00 323.300,002063 - Merenda Escolar na Educação Infantil 40.651,00 0,00 0,00 40.651,002064 - Manutenção do CMEI Alda de Aguia - PRE ESCOLAR - (Recursos Próprios) 253.340,00 0,00 0,00 253.340,002067 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno 15.900,00 0,00 0,00 15.900,002068 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno - PRE ESCOLA - fundeb 15.900,00 0,00 0,00 15.900,002069 - Manutenção do CMEI Prof. Martha Garcia Furtado - CRECHE - Rec. Proprios 342.380,00 0,00 0,00 342.380,002138 - Manutenção do CMEI Menino Jesus - CRECHE- FUNDEB 412.340,00 0,00 0,00 412.340,002139 - Manutenção do CMEI Alda de Aguia - PRE ESCOLA - FUNDEB 561.800,00 0,00 0,00 561.800,002142 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar - PROFESSORAS (Recursos Próprios) 40.280,00 0,00 0,00 40.280,00

366 - Educação de Jovens e Adultos 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00

0019 - Criança na Escola 106.000,00 0,00 0,00 106.000,002128 - EJA - RECURSOS PROPRIOS 56.180,00 0,00 0,00 56.180,002216 - EJA - RECURSOS DO FUNDEB 49.820,00 0,00 0,00 49.820,00

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 5/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

12 - Educação 5.988.841,00 53.000,00 0,00 6.041.841,00

367 - Educação Especial 221.540,00 0,00 0,00 221.540,00

0019 - Criança na Escola 221.540,00 0,00 0,00 221.540,002150 - Educação Especial - Recursos do Fundeb 199.280,00 0,00 0,00 199.280,002151 - Educação Espeical - Recursos proprios 22.260,00 0,00 0,00 22.260,00

13 - Cultura 151.050,00 0,00 0,00 151.050,00

392 - Difusão Cultural 151.050,00 0,00 0,00 151.050,00

0021 - Cultura é Cidadania 151.050,00 0,00 0,00 151.050,001066 - Revitalização do predio da Casa da Cultura 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001067 - Melhoria da Difusão Cultural 10.600,00 0,00 0,00 10.600,002066 - Manutenção da Casa da Cultura e suas Atividades 66.250,00 0,00 0,00 66.250,002099 - Manutenção do Projeto de Inclusão Digital 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00

15 - Urbanismo 2.230.005,00 0,00 0,00 2.230.005,00

451 - Infra-Estrutura Urbana 1.299.325,00 0,00 0,00 1.299.325,00

0015 - Infraestrutura e Transportes Urbanos 1.299.325,00 0,00 0,00 1.299.325,001007 - Implantar Cicloria as margens da Rodovia 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001025 - Recuperação da Pavimentação urbana 636.000,00 0,00 0,00 636.000,001026 - Implantação da Sinalização Urbana 42.400,00 0,00 0,00 42.400,001027 - Combate a Erosão Urbana 76.000,00 0,00 0,00 76.000,001028 - Pavimentação, Meio Fio e Sarjetas 470.725,00 0,00 0,00 470.725,001029 - Construção de Calçadas em Áreas Prioritárias 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00

452 - Serviços Urbanos 930.680,00 0,00 0,00 930.680,00

0010 - Iluminação publica 604.200,00 0,00 0,00 604.200,001030 - Extensão da Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia 53.000,00 0,00 0,00 53.000,002031 - Serviços de Iluminação Pública 551.200,00 0,00 0,00 551.200,00

0011 - Urbanização 204.580,00 0,00 0,00 204.580,001032 - Instalar parque infantil em praça publica 21.200,00 0,00 0,00 21.200,001033 - Obras de recuperação de Praças e Logradouros publicos 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001034 - Edificar portal no acesso à cidade 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001178 - Arborização de Ruas e Avenidas 10.600,00 0,00 0,00 10.600,002033 - Manutenção e Conservação de Praças, Parques, Jardins e Canteiros 66.780,00 0,00 0,00 66.780,00

0013 - Serviços funerarios 121.900,00 0,00 0,00 121.900,001046 - Ampliação e remodelação da Capela Mortuaria 15.900,00 0,00 0,00 15.900,001047 - Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal 21.200,00 0,00 0,00 21.200,002049 - Manutenção e Conservação dos Serviços Funerários 84.800,00 0,00 0,00 84.800,00

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 6/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

16 - Habitação 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00

482 - Habitação Urbana 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00

0014 - Programa de moradias populares 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001039 - Aquisição de Imóveis para construção de núcleos habitacionais 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00

17 - Saneamento 969.980,00 0,00 0,00 969.980,00

512 - Saneamento Básico Urbano 969.980,00 0,00 0,00 969.980,00

0016 - Programa de Saneamento Basico 969.980,00 0,00 0,00 969.980,001038 - Aquisição de Equipamentos para Coleta de Lixo 63.600,00 0,00 0,00 63.600,001040 - Conclusão da Construção do Aterro Sanitário 31.800,00 0,00 0,00 31.800,001041 - Usina de Reciclagem de Lixo 42.400,00 0,00 0,00 42.400,001042 - Aquisição de um caminhao equipado com caçamba coletora/compactadora de lixo 246.000,00 0,00 0,00 246.000,002039 - Coleta de Lixo Domiciliar e Limpeza Pública 482.300,00 0,00 0,00 482.300,002040 - Participação no CICA - Consorcio intermunicipal CAIUA Ambiental 58.300,00 0,00 0,00 58.300,002042 - Manutenção do Aterro Sanitário 45.580,00 0,00 0,00 45.580,00

18 - Gestão Ambiental 67.840,00 0,00 0,00 67.840,00

541 - Preservação e Conservação Ambiental 67.840,00 0,00 0,00 67.840,00

0029 - Defesa do Meio Ambiente 67.840,00 0,00 0,00 67.840,001110 - Projeto Ambiental da Prainha 21.200,00 0,00 0,00 21.200,002107 - Encargos com a Preservação Ambiental 9.540,00 0,00 0,00 9.540,002108 - Manutenção do Horto Florestal 6.360,00 0,00 0,00 6.360,002109 - Alevinagem dos Rios e Córregos 5.300,00 0,00 0,00 5.300,002219 - Manutenção da Prainha 25.440,00 0,00 0,00 25.440,00

20 - Agricultura 339.520,00 0,00 0,00 339.520,00

608 - Promoção da Produção Agropecuária 339.520,00 0,00 0,00 339.520,00

0028 - Fomento Agropecuario 339.520,00 0,00 0,00 339.520,001115 - Construção da Casa do Vigia no Parque de Rodeio Ludovico Pauka 30.000,00 0,00 0,00 30.000,002111 - Manutenção do Departamento de Fomento Agrícola 44.520,00 0,00 0,00 44.520,002112 - Atendimento ao Pequeno e Médio Produtor Rural 65.720,00 0,00 0,00 65.720,002114 - Manutenção do Parque de Rodeio Ludovico Pauka 106.000,00 0,00 0,00 106.000,002115 - Semana Comemarativa do Aniversário do Municipio de São João do Caiuá 84.800,00 0,00 0,00 84.800,002116 - Contribuição para Manurtenção da Associação Rural 8.480,00 0,00 0,00 8.480,00

22 - Indústria 217.300,00 0,00 0,00 217.300,00

661 - Promoção Industrial 217.300,00 0,00 0,00 217.300,00

0008 - Incentivo ao comercio e a industria 217.300,00 0,00 0,00 217.300,001119 - Aquisição de Imóveis para Instalação Industrial 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001120 - Contrução de Barracões Industriais 74.200,00 0,00 0,00 74.200,001121 - Aquisição de Equipamentos Industriais 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 7/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

22 - Indústria 217.300,00 0,00 0,00 217.300,00

661 - Promoção Industrial 217.300,00 0,00 0,00 217.300,00

0008 - Incentivo ao comercio e a industria 217.300,00 0,00 0,00 217.300,002118 - Gerência Geral do Incentivo Industrial 68.900,00 0,00 0,00 68.900,00

26 - Transporte 209.880,00 0,00 0,00 209.880,00

782 - Transporte Rodoviário 209.880,00 0,00 0,00 209.880,00

0015 - Infraestrutura e Transportes Urbanos 40.280,00 0,00 0,00 40.280,002043 - Manutenção do Terminal Rodoviário 40.280,00 0,00 0,00 40.280,00

0018 - Estradas Municipais 169.600,00 0,00 0,00 169.600,001045 - Aquisição de Pequenos Equipamentos e Material Permanente SMER 10.600,00 0,00 0,00 10.600,002046 - Manutenção de Estradas Vicinais 159.000,00 0,00 0,00 159.000,00

27 - Desporto e Lazer 397.500,00 0,00 0,00 397.500,00

812 - Desporto Comunitário 355.100,00 0,00 0,00 355.100,00

0020 - Lazer e desportos para todos 355.100,00 0,00 0,00 355.100,001071 - Aquisição de um veiculo/onibus para transporte de pessoas 53.000,00 0,00 0,00 53.000,001072 - Edificar uma pista de Skate 42.400,00 0,00 0,00 42.400,001171 - Remodelar e ampliar a Quadra de Esportes do Conjunto habitacional Aeroporto 26.500,00 0,00 0,00 26.500,001172 - Obras de melhorias no campo de futebol BURACANA 21.200,00 0,00 0,00 21.200,001173 - Mobiliario e equipamentos para os serviços do Depto de esportes 6.360,00 0,00 0,00 6.360,001176 - Construção do Complexo Esportivo Vila da Paz 10.600,00 0,00 0,00 10.600,001177 - Recuperação do Estadio Municipal 26.500,00 0,00 0,00 26.500,001181 - Construção de um Campo de futeból Suiço no Cjto Cruzeiro do Sul 10.600,00 0,00 0,00 10.600,002073 - Manutenção das Atividades Desportivas 129.320,00 0,00 0,00 129.320,002076 - Manutenção da Fanfarra São Joanense 28.620,00 0,00 0,00 28.620,00

813 - Lazer 42.400,00 0,00 0,00 42.400,00

0020 - Lazer e desportos para todos 42.400,00 0,00 0,00 42.400,001070 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Centro Comunitário Social 10.600,00 0,00 0,00 10.600,002071 - Manutenção do Centro Comunitário Social 31.800,00 0,00 0,00 31.800,00

28 - Encargos Especiais 239.560,00 0,00 0,00 239.560,00

843 - Serviço da Dívida Interna 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00

0006 - Serviços da Dívida Publica 15.900,00 0,00 0,00 15.900,000017 - Amortização e Encargos da Dívida Contratada Resultante de Operações de Crédito 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00

846 - Outros Encargos Especiais 223.660,00 0,00 0,00 223.660,00

0004 - Passivos Judiciais 11.660,00 0,00 0,00 11.660,000020 - Precatórios e Acordos Judiciais de Ações Ordinárias 10.600,00 0,00 0,00 10.600,000021 - Precatórios e Acordos Judiciais decorrentes de Ações de Pessoal 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00

0005 - Direitos Sociais dos Servidores 212.000,00 0,00 0,00 212.000,000022 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00

Função

SubfunçãoPrograma

Projeto/Atividade/Operações Especiais/Reserva de Contingência

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Programa conforme Orçamento da Ação

Fiscal Seguridade Social Investimentos

Página: 8/8

Data: 14/05/2018

Total

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

99 - Reserva de Contingência 72.975,00

999 - Reserva de Contingência 72.975,00

0099 - Reserva de Contingencia 72.975,009999 - Reserva de Contingência 72.975,00

Total Geral: 22.488.065,00 53.000,00 0,00 22.614.040,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Despesas

Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 1/2

Data: 14/05/2018

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2019 (C)

3.0.00.00.00.00.00.003.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.024.880,00 19.956.125,00 20.953.909,603.1.00.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.468.352,00 12.021.770,00 12.622.857,503.1.71.00.00.00.00.003.1.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 121.900,00 127.995,00 134.395,003.1.71.70.00.00.00.003.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 121.900,00 127.995,00 134.395,003.1.90.00.00.00.00.003.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.346.452,00 11.893.775,00 12.488.462,503.1.90.03.00.00.00.003.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 31.800,00 33.390,00 35.060,003.1.90.04.00.00.00.003.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.780,00 14.469,00 15.192,003.1.90.11.00.00.00.003.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.991.132,00 9.440.688,00 9.912.729,003.1.90.13.00.00.00.003.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.069.120,00 2.152.576,50 2.260.199,003.1.90.16.00.00.00.003.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.900,00 16.695,00 17.530,003.1.90.91.00.00.00.003.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060,00 1.113,00 1.169,003.1.90.92.00.00.00.003.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.060,00 1.113,00 1.169,003.1.90.94.00.00.00.003.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 222.600,00 233.730,50 245.414,503.2.00.00.00.00.00.003.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 5.300,00 5.565,00 5.843,003.2.90.00.00.00.00.003.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.300,00 5.565,00 5.843,003.2.90.21.00.00.00.003.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.300,00 5.565,00 5.843,003.3.00.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.551.228,00 7.928.790,00 8.325.209,103.3.50.00.00.00.00.003.3.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 55.120,00 57.876,00 60.770,003.3.50.41.00.00.00.003.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.900,00 16.695,00 17.529,003.3.50.43.00.00.00.003.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 39.220,00 41.181,00 43.241,003.3.71.00.00.00.00.003.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 63.600,00 66.780,00 70.119,003.3.71.70.00.00.00.003.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 63.600,00 66.780,00 70.119,003.3.72.00.00.00.00.003.3.72.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 372.060,00 390.663,00 410.196,003.3.72.14.00.00.00.003.3.72.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.060,00 1.113,00 1.169,003.3.72.30.00.00.00.003.3.72.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.380,00 25.599,00 26.879,003.3.72.33.00.00.00.003.3.72.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.600,00 11.130,00 11.686,003.3.72.36.00.00.00.003.3.72.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.300,00 5.565,00 5.843,003.3.72.39.00.00.00.003.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 330.720,00 347.256,00 364.619,003.3.90.00.00.00.00.003.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.060.448,00 7.413.471,00 7.784.124,103.3.90.14.00.00.00.003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 246.980,00 259.329,00 272.298,853.3.90.30.00.00.00.003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.428.248,00 2.549.661,00 2.677.135,253.3.90.32.00.00.00.003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 596.780,00 626.619,00 657.944,003.3.90.33.00.00.00.003.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 104.940,00 110.187,00 115.695,003.3.90.35.00.00.00.003.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 210.940,00 221.487,00 232.562,003.3.90.36.00.00.00.003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101.760,00 106.848,00 112.188,003.3.90.39.00.00.00.003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.986.020,00 3.135.321,00 3.292.081,003.3.90.40.00.00.00.003.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 137.800,00 144.690,00 151.924,003.3.90.47.00.00.00.003.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 224.720,00 235.956,00 247.754,003.3.90.49.00.00.00.003.3.90.49.00.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.300,00 5.565,00 5.844,003.3.90.91.00.00.00.003.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.600,00 11.130,00 11.686,003.3.90.93.00.00.00.003.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.360,00 6.678,00 7.012,004.0.00.00.00.00.00.004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.516.185,00 3.715.642,00 3.905.093,40

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Despesas

Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 2/2

Data: 14/05/2018

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2019 (C)

4.4.00.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.505.585,00 3.704.512,00 3.893.407,404.4.90.00.00.00.00.004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.484.385,00 3.682.252,00 3.870.034,404.4.90.51.00.00.00.004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.316.185,00 2.428.552,00 2.658.652,404.4.90.52.00.00.00.004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.062.200,00 1.142.400,00 1.094.518,004.4.90.61.00.00.00.004.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 106.000,00 111.300,00 116.864,004.4.91.00.00.00.00.004.4.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 21.200,00 22.260,00 23.373,004.4.91.51.00.00.00.004.4.91.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.200,00 22.260,00 23.373,004.6.00.00.00.00.00.004.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 10.600,00 11.130,00 11.686,004.6.90.00.00.00.00.004.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.600,00 11.130,00 11.686,004.6.90.71.00.00.00.004.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.600,00 11.130,00 11.686,009.0.00.00.00.00.00.009.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 72.975,00 72.975,00 72.975,009.9.00.00.00.00.00.009.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 72.975,00 72.975,00 72.975,009.9.99.00.00.00.00.009.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 72.975,00 72.975,00 72.975,009.9.99.99.00.00.00.009.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 72.975,00 72.975,00 72.975,00

Total geral: 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 1/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 01.00 - Legislativo Municipal 1.051.732,00 1.104.319,00 1.159.534,00

Unidade: 01.01 - Camara Municipal 1.051.732,00 1.104.319,00 1.159.534,00

01.031.0001 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.001 - Modernização dos serviços legislativos 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700126 22.260,00 23.373,0000.00.00

01.031.0001 1.060,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.002 - Reforma e ampliação do predio da Camara 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700127 1.113,00 1.169,0000.00.00

01.031.0001 626.142,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.003 - Manutenção das Atividades Legislativas 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700128 657.449,00 690.322,0000.00.00

162.180,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 170.289,00 178.803,0000.00.00

84.800,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 89.040,00 93.492,0000.00.00

29.680,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 31.164,00 32.722,0000.00.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

12.720,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 13.356,00 14.024,0000.00.00

80.030,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 84.032,00 88.232,0000.00.00

31.800,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 33.390,00 35.060,0000.00.00

Órgão: 02.00 - Governo Municipal 293.620,00 408.301,00 323.717,00

Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito 293.620,00 408.301,00 323.717,00

04.122.0002 185.500,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

12.005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00.00.00.001000000107001 194.775,00 204.514,0000.00.00

42.400,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 44.520,00 46.746,0000.00.00

31.800,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 33.390,00 35.060,0000.00.00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

5.300,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

4.240,003.3.90.35.00.00.00.00100000010700 4.452,00 4.675,0000.00.00

2.120,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

1.060,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

04.122.0002 0,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.006 - Veiculo de pequeno porte para transporte de passgeiros 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700143 100.000,00 0,0000.00.00

Órgão: 03.00 - Departamento de Administração e finanças 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

Unidade: 03.01 - Administração Geral - DAF 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

04.122.0002 159.000,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.006 - Administração geral do departamento de administração efinanças

3.1.90.11.00.00.00.001000000107002 166.950,00 175.298,0000.00.00

33.920,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 35.616,00 37.397,0000.00.00

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 2/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 03.00 - Departamento de Administração e finanças 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

Unidade: 03.01 - Administração Geral - DAF 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

6.360,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 6.678,00 7.012,0000.00.00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

47.700,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 50.085,00 52.589,0000.00.00

15.900,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

2.120,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

3.180,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

04.122.0002 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.100 - Recuperação do Prédio da Prefeitura 4.4.90.51.00.00.00.001000000107003 22.260,00 23.373,0000.00.00

04.122.0002 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.161 - Reequipamento dos departamentos Administrativos 4.4.90.52.00.00.00.001000000107004 22.260,00 23.373,0000.00.00

04.122.0002 3.180,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.007 - Encargos Gerais do Municipio 3.3.90.14.00.00.00.001000000107005 3.339,00 3.506,0000.00.00

74.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 77.910,00 81.806,0000.00.00

74.200,003.3.90.35.00.00.00.00100000010700 77.910,00 81.806,0000.00.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

333.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 350.595,00 368.125,0000.00.00

5.300,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

2.120,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

5.300,003.3.90.93.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

04.122.0002 31.800,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.008 - Manutenção da Divisão de Patrimonio 3.1.90.11.00.00.00.001000000107006 33.390,00 35.060,0000.00.00

6.360,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 6.678,00 7.012,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.597,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 2.727,00 2.863,0000.00.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

7.420,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 7.791,00 8.180,0000.00.00

5.300,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.844,0000.00.00

04.122.0002 36.040,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.009 - Serviços de assessoria e procuradoria juridica 3.1.90.11.00.00.00.001000000107007 37.842,00 39.734,0000.00.00

8.480,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 8.904,00 9.349,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 3/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 03.00 - Departamento de Administração e finanças 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

Unidade: 03.01 - Administração Geral - DAF 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

3.180,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

2.120,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

2.120,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

1.060,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

04.122.0002 84.800,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.010 - Manutenção dos serviços de administração de pessoal 3.1.90.11.00.00.00.001000000107008 89.040,00 93.492,0000.00.00

21.200,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

3.180,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

3.180,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

10.600,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

2.120,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

04.122.0002 7.420,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.015 - Apoio Financeiro Para o Conselho comunitario deSegurança

3.3.50.41.00.00.00.001000000107009 7.791,00 8.180,0000.00.00

04.122.0003 14.840,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.011 - Contribuição para a manutenção da AMUNPAR 3.3.90.39.00.00.00.0010000001070010 15.582,00 16.361,0000.00.00

04.124.0002 201.400,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.012 - Manutenção dos serviços de Orçamento e Contabilidade 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070011 211.470,00 222.044,0000.00.00

42.400,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 44.520,00 46.746,0000.00.00

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

5.300,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

3.180,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

132.500,003.3.90.35.00.00.00.00100000010700 139.125,00 146.081,0000.00.00

10.600,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

21.200,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

3.180,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 4/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 03.00 - Departamento de Administração e finanças 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

Unidade: 03.01 - Administração Geral - DAF 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

04.129.0002 63.600,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.013 - Manutenção dos serviços de Tributação e Fiscalização 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070012 66.780,00 70.119,0000.00.00

26.500,003.1.90.11.00.00.00.00100510010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

18.020,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 18.921,00 19.867,0000.00.00

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100510010700 5.565,00 5.844,0000.00.00

5.300,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

3.180,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

26.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

21.200,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

04.129.0002 61.480,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.014 - Manutenção dos serviços de Tesouraria 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070013 64.554,00 67.782,0000.00.00

13.780,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 14.469,00 15.192,0000.00.00

2.120,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

5.300,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

09.272.0005 31.800,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.016 - Encargos com Inativos e Pensionistas 3.1.90.03.00.00.00.0010000001070014 33.390,00 35.060,0000.00.00

28.843.0006 5.300,00O

OUTROS PRODUTOS(UN)

20.017 - Amortização e Encargos da Dívida ContratadaResultante de Operações de Crédito

3.2.90.21.00.00.00.0010000001070015 5.565,00 5.843,0000.00.00

10.600,004.6.90.71.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

28.846.0004 10.600,00OOUTROS PRODUTOS(UN)

20.020 - Precatórios e Acordos Judiciais de Ações Ordinárias 3.3.90.91.00.00.00.0010000001070017 11.130,00 11.686,0000.00.00

28.846.0004 1.060,00O

OUTROS PRODUTOS(UN)

20.021 - Precatórios e Acordos Judiciais decorrentes de Ações dePessoal

3.1.90.91.00.00.00.0010000001070018 1.113,00 1.169,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 5/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 03.00 - Departamento de Administração e finanças 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

Unidade: 03.01 - Administração Geral - DAF 2.143.797,00 2.250.987,00 2.363.533,00

28.846.0005 212.000,00OOUTROS PRODUTOS(UN)

20.022 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP 3.3.90.47.00.00.00.0010000001070019 222.600,00 233.730,0000.00.00

Órgão: 04.00 - Departamento de Obras e Serviços Publicos 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

Unidade: 04.01 - Administração Geral - DOSP 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

04.122.0021 265.000,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.024 - Administração Geral do Dpto de Viação, Obras eUrbanismo

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070021 278.250,00 292.162,0000.00.00

63.600,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 66.780,00 70.119,0000.00.00

21.200,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

2.650,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.782,00 2.922,0000.00.00

148.400,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 155.820,00 163.612,0000.00.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

63.600,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 66.780,00 70.119,0000.00.00

1.060,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

3.180,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

15.451.0015 159.000,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.025 - Recuperação da Pavimentação urbana 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070022 364.218,00 491.105,4000.00.00

477.000,004.4.90.51.00.00.00.00101005039901 500.850,00 525.892,0004.03.00

15.451.0015 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.026 - Implantação da Sinalização Urbana 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070023 22.260,00 23.373,0000.00.00

21.200,004.4.91.51.00.00.00.00100512999900 22.260,00 23.373,0000.00.00

15.451.0015 76.000,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.027 - Combate a Erosão Urbana 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070024 79.800,00 83.790,0000.00.00

15.451.0015 417.725,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.028 - Pavimentação, Meio Fio e Sarjetas 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070025 438.611,00 460.542,0000.00.00

53.000,004.4.90.51.00.00.00.00100000999900 55.650,00 58.432,0000.00.00

15.451.0015 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.029 - Construção de Calçadas em Áreas Prioritárias 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070026 22.260,00 23.373,0000.00.00

15.452.0010 53.000,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.030 - Extensão da Rede de Iluminação Pública e Distribuiçãode Energia

4.4.90.51.00.00.00.0010000001070027 55.650,00 58.432,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 6/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 04.00 - Departamento de Obras e Serviços Publicos 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

Unidade: 04.01 - Administração Geral - DOSP 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

15.452.0010 53.000,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.031 - Serviços de Iluminação Pública 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070028 55.650,00 58.432,0000.00.00

31.800,003.3.90.30.00.00.00.00100000999900 33.390,00 35.059,0000.00.00

53.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 55.650,00 58.432,0000.00.00

413.400,003.3.90.39.00.00.00.00100000999900 434.070,00 455.774,0000.00.00

15.452.0011 10.600,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.178 - Arborização de Ruas e Avenidas 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070029 11.130,00 11.686,0000.00.00

15.452.0011 36.040,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.033 - Manutenção e Conservação de Praças, Parques, Jardinse Canteiros

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070030 37.842,00 39.734,0000.00.00

8.480,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 8.904,00 9.349,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

10.600,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

15.452.0013 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.047 - Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070031 22.260,00 23.373,0000.00.00

15.452.0013 51.940,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.049 - Manutenção e Conservação dos Serviços Funerários 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070032 54.537,00 57.264,0000.00.00

10.600,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.687,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

8.480,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 8.904,00 9.349,0000.00.00

2.120,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

16.482.0014 53.000,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.039 - Aquisição de Imóveis para construção de núcleoshabitacionais

4.4.90.61.00.00.00.0010000001070035 55.650,00 58.432,0000.00.00

17.512.0016 63.600,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.038 - Aquisição de Equipamentos para Coleta de Lixo 4.4.90.52.00.00.00.0010000001070036 66.780,00 70.119,0000.00.00

17.512.0016 31.800,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.040 - Conclusão da Construção do Aterro Sanitário 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070037 33.390,00 35.060,0000.00.00

17.512.0016 10.600,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.041 - Usina de Reciclagem de Lixo 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070038 11.130,00 11.686,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 7/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 04.00 - Departamento de Obras e Serviços Publicos 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

Unidade: 04.01 - Administração Geral - DOSP 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

31.800,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 33.390,00 35.060,0000.00.00

17.512.0016 196.100,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.039 - Coleta de Lixo Domiciliar e Limpeza Pública 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070039 205.905,00 216.200,0000.00.00

100.700,003.1.90.11.00.00.00.00100511010700 105.735,00 111.022,0000.00.00

47.700,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 50.085,00 52.589,0000.00.00

21.200,003.1.90.13.00.00.00.00100511010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

5.300,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

63.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 66.780,00 70.119,0000.00.00

26.500,003.3.90.30.00.00.00.00100511010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

5.300,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

17.512.0016 15.900,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.042 - Manutenção do Aterro Sanitário 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070040 16.695,00 17.530,0000.00.00

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

26.782.0015 15.900,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.043 - Manutenção do Terminal Rodoviário 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070041 16.695,00 17.530,0000.00.00

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

10.600,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

26.782.0018 10.600,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.045 - Aquisição de Pequenos Equipamentos e MaterialPermanente SMER

4.4.90.52.00.00.00.0010000001070042 11.130,00 11.686,0000.00.00

26.782.0018 41.340,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.046 - Manutenção de Estradas Vicinais 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070043 43.407,00 45.577,0000.00.00

10.600,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

84.800,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 89.040,00 93.492,0000.00.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 8/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 04.00 - Departamento de Obras e Serviços Publicos 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

Unidade: 04.01 - Administração Geral - DOSP 4.034.735,00 4.378.089,00 4.705.666,40

17.512.0016 26.500,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.040 - Participação no CICA - Consorcio intermunicipal CAIUAAmbiental

3.3.71.70.00.00.00.00100000010700144 27.825,00 29.216,0000.00.00

31.800,003.3.72.39.00.00.00.00100000010700 33.390,00 35.060,0000.00.00

15.452.0013 15.900,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.046 - Ampliação e remodelação da Capela Mortuaria 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700146 16.695,00 17.530,0000.00.00

15.452.0011 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.032 - Instalar parque infantil em praça publica 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700147 22.260,00 23.373,0000.00.00

15.452.0011 53.000,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.033 - Obras de recuperação de Praças e Logradouros publicos 4.4.90.51.00.00.00.00301009059903148 111.300,00 116.865,0004.02.00

15.452.0011 53.000,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.034 - Edificar portal no acesso à cidade 4.4.90.51.00.00.00.00301009059903149 0,00 0,0004.02.00

15.451.0015 53.000,00POUTROS PRODUTOS(ev)

21.007 - Implantar Cicloria as margens da Rodovia 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700162 0,00 0,0000.00.00

17.512.0016 246.000,00P

OUTROS PRODUTOS(ev)

21.042 - Aquisição de um caminhao equipado com caçambacoletora/compactadora de lixo

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700168 258.300,00 271.215,0000.00.00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.01 - Administração Geral da Educação 127.200,00 133.560,00 140.239,00

12.361.0019 15.900,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.051 - Administração Geral do Ensino Fundamental 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070044 16.695,00 17.530,0000.00.00

15.900,003.1.90.11.00.00.00.00100104010100 16.695,00 17.530,0001.01.00

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 3.339,00 3.506,0001.01.00

3.180,003.3.90.14.00.00.00.00100103010101 3.339,00 3.506,0001.01.00

15.900,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 16.695,00 17.530,0001.01.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100103010101 1.113,00 1.169,0001.01.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100103010101 2.226,00 2.337,0001.01.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100103010101 22.260,00 23.373,0001.01.00

5.300,003.3.90.40.00.00.00.00100103010101 5.565,00 5.843,0001.01.00

1.060,003.3.90.47.00.00.00.00100103010101 1.113,00 1.169,0001.01.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 9/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.01 - Administração Geral da Educação 127.200,00 133.560,00 140.239,00

12.361.0019 31.800,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.052 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno 3.3.90.32.00.00.00.00100107990100132 33.390,00 35.060,0001.01.01

12.361.0019 2.120,00A 22.053 - Manter o Conselho Municipal do FUNDEB 3.3.90.14.00.00.00.00100103010101158 2.226,00 2.337,0001.01.01

2.120,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 2.226,00 2.337,0001.01.01

3.180,003.3.90.39.00.00.00.00100103010101 3.339,00 3.506,0001.01.01

Unidade: 05.02 - Divisão do Ensino Fundamental 3.448.710,00 3.621.145,50 3.802.200,75

12.361.0019 10.600,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.052 - Reequipamento do Ensino Fundamental 4.4.90.52.00.00.00.0010010301010145 11.130,00 11.686,0001.01.00

42.400,004.4.90.52.00.00.00.00100107990100 44.520,00 46.746,0001.01.01

12.361.0019 106.000,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.056 - Melhoria do Sistema de Transporte Escolar (RecursosPróprios)

4.4.90.52.00.00.00.0010000001070046 111.300,00 116.865,0000.00.00

10.600,004.4.90.52.00.00.00.00100103010101 11.130,00 11.686,0001.01.01

21.200,004.4.90.52.00.00.00.00100104010100 22.260,00 23.373,0001.00.00

12.361.0019 63.600,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.050 - Merenda Escola do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070047 66.780,00 70.119,0000.00.00

116.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000030201 122.430,00 128.552,0001.03.00

2.120,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

12.361.0019 169.600,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.057 - Manutenção do Transporte Escolar do EnsinoFundamental

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070048 178.080,00 186.984,0000.00.00

31.800,003.1.90.11.00.00.00.00100103010101 33.390,00 35.060,0001.01.01

10.600,003.1.90.11.00.00.00.00100104010100 11.130,00 11.686,0001.01.01

26.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

15.900,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 16.695,00 17.530,0001.01.01

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100104010100 3.339,00 3.506,0001.01.01

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

53.000,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 55.650,00 58.432,0000.00.00

42.400,003.3.90.30.00.00.00.00100000090105 44.520,00 46.746,0001.01.01

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 22.260,00 23.373,0001.01.01

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.843,0001.01.01

31.800,003.3.90.30.00.00.00.00100107990100 33.390,00 35.060,0001.01.01

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00301011090106 22.260,00 23.373,0001.03.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 10/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.02 - Divisão do Ensino Fundamental 3.448.710,00 3.621.145,50 3.802.200,75

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100103010101 22.260,00 23.373,0001.01.01

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.843,0001.01.01

1.060,003.3.90.93.00.00.00.00100103010101 1.113,00 1.169,0001.01.01

12.361.0019 201.400,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.058 - Escola Maria Cernaki - Recursos Ordinários daEducação

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070049 211.470,00 222.044,0000.00.00

14.840,003.1.90.11.00.00.00.00100103010101 15.582,00 16.361,0001.01.01

53.000,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 55.650,00 58.432,0000.00.00

10.600,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 11.130,00 11.686,0001.01.01

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100103010101 1.113,50 1.167,5001.01.01

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100103010101 2.226,00 2.337,0001.01.01

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100107990100 2.226,00 2.337,0001.03.01

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

26.500,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 27.825,00 29.216,0001.03.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.845,2501.01.01

82.680,003.3.90.30.00.00.00.00100107990100 86.814,00 91.155,0001.01.01

19.080,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 20.034,00 21.036,0000.00.00

3.180,003.3.90.32.00.00.00.00100104010100 3.339,00 3.506,0001.01.01

21.200,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

11.130,003.3.90.39.00.00.00.00100103010101 11.686,00 12.271,0001.01.01

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.843,0001.01.01

63.600,003.3.90.39.00.00.00.00100107990100 66.780,00 70.119,0001.03.00

1.060,003.3.90.49.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

12.361.0019 954.000,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.059 - Escola Maria Cernaki - Recursos do FUNDEB 3.1.90.11.00.00.00.0010010102010650 1.001.700,00 1.051.785,0001.02.01

265.000,003.1.90.11.00.00.00.00100102020106 278.250,00 292.162,0001.02.03

221.540,003.1.90.13.00.00.00.00100101020106 232.617,00 244.247,0001.02.01

59.360,003.1.90.13.00.00.00.00100102020106 62.328,00 65.444,0001.02.03

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100101020106 11.130,00 11.688,0001.02.01

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100102020106 11.130,00 11.687,0001.02.03

3.180,003.3.90.14.00.00.00.00100102020106 3.339,00 3.508,0001.02.03

31.800,003.3.90.30.00.00.00.00100102020106 33.390,00 35.060,0001.02.03

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 11/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.02 - Divisão do Ensino Fundamental 3.448.710,00 3.621.145,50 3.802.200,75

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100102020106 11.130,00 11.686,0001.02.03

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.03

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.03

31.800,003.3.90.39.00.00.00.00100102020106 33.390,00 35.060,0001.02.03

2.120,003.3.90.47.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.03

12.366.0019 26.500,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.128 - EJA - RECURSOS PROPRIOS 3.1.90.11.00.00.00.0010010301010151 27.825,00 29.216,0001.01.99

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 5.565,00 5.843,0001.01.99

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00301011090106 11.130,00 11.686,0001.01.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00301011090106 11.130,00 11.686,0001.01.00

3.180,004.4.90.52.00.00.00.00301011090106 3.339,00 3.507,0001.01.00

12.366.0019 37.100,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.216 - EJA - RECURSOS DO FUNDEB 3.1.90.11.00.00.00.0010010102010652 38.955,00 40.903,0001.02.01

7.420,003.1.90.13.00.00.00.00100101020106 7.791,00 8.180,0001.02.01

3.180,003.3.90.30.00.00.00.00100102020106 3.339,00 3.506,0001.02.03

2.120,003.3.90.32.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.03

12.367.0019 148.400,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.150 - Educação Especial - Recursos do Fundeb 3.1.90.11.00.00.00.0010010102010653 155.820,00 163.611,0001.02.01

31.800,003.1.90.13.00.00.00.00100101020106 33.390,00 35.060,0001.02.01

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100101020106 11.130,00 11.686,0001.02.01

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100102020106 5.565,00 5.843,0001.02.03

3.180,003.3.90.32.00.00.00.00100102020106 3.339,00 3.506,0001.02.03

12.361.0019 42.400,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.055 - Ampliar e remodelar predios da rede municipal do ensinofundamental

4.4.90.51.00.00.00.00100102020106135 44.520,00 46.746,0001.02.03

12.361.0019 53.000,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.057 - Aquisição de veiculo de pequeno porte 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700136 55.650,00 58.432,0000.00.00

10.600,004.4.90.52.00.00.00.00100103010101 11.130,00 11.686,0001.00.00

12.361.0019 21.200,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.058 - Construção de um parque com brinquedos diversificadose recreativos

4.4.90.52.00.00.00.00100107990100137 22.260,00 23.373,0001.03.01

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 12/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.02 - Divisão do Ensino Fundamental 3.448.710,00 3.621.145,50 3.802.200,75

12.367.0019 15.900,00AOUTROS PRODUTOS(ev)

22.151 - Educação Espeical - Recursos proprios 3.1.90.11.00.00.00.00100103010101161 16.695,00 17.530,0001.01.01

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 3.339,00 3.506,0001.01.01

3.180,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 3.339,00 3.506,0001.01.01

Unidade: 05.03 - Divisão da Educação Infantil 2.439.431,00 2.561.403,00 2.689.472,00

12.365.0019 15.900,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.060 - Reequipamento do Centro de Educação Infantil MeninoJesus - CRECHE

4.4.90.52.00.00.00.0010010301010154 16.695,00 17.530,0001.01.01

12.365.0019 15.900,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.180 - Reequipamento do Centro de Educação Pré-EscolarAlda Aguiar

4.4.90.52.00.00.00.0010010301010155 16.695,00 17.530,0001.01.02

12.365.0019 100.700,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.062 - Manutenção do CMEI Menino Jesus - CRECHE - Rec.Proprios

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070056 105.735,00 111.022,0000.00.00

58.300,003.1.90.11.00.00.00.00100103010101 61.215,00 64.276,0001.01.02

5.300,003.1.90.11.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.843,0001.01.02

21.200,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

10.600,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 11.130,00 11.686,0001.01.02

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.843,0001.01.02

5.300,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100103010101 2.226,00 2.337,0001.01.02

15.900,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 16.695,00 17.530,0001.01.02

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.843,0001.01.02

37.100,003.3.90.30.00.00.00.00100107990100 38.955,00 40.903,0001.03.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100104010100 11.130,00 11.686,0001.01.02

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100103010101 2.226,00 2.337,0001.01.02

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100103010101 2.226,00 2.337,0001.01.02

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100103010101 16.695,00 17.530,0001.01.02

7.420,003.3.90.39.00.00.00.00100104010100 7.791,00 8.180,0001.01.02

10.600,003.3.90.39.00.00.00.00100107990100 11.130,00 11.686,0001.03.01

2.120,003.3.90.49.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 13/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.03 - Divisão da Educação Infantil 2.439.431,00 2.561.403,00 2.689.472,00

12.365.0019 40.651,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.063 - Merenda Escolar na Educação Infantil 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070057 42.684,00 44.818,0000.00.00

12.365.0019 50.880,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.064 - Manutenção do CMEI Alda de Aguia - PRE ESCOLAR -(Recursos Próprios)

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070058 53.424,00 56.095,0000.00.00

79.500,003.1.90.11.00.00.00.00100103010101 83.475,00 87.649,0001.01.02

16.960,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 17.808,00 18.698,0001.01.02

2.120,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

26.500,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 27.825,00 29.216,0001.01.02

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100104010100 5.565,00 5.843,0001.01.02

26.500,003.3.90.30.00.00.00.00100107990100 27.825,00 29.216,0001.03.01

4.240,003.3.90.32.00.00.00.00100103010101 4.452,00 4.675,0001.01.02

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100103010101 2.226,00 2.337,0001.01.02

31.800,003.3.90.39.00.00.00.00100103010101 33.390,00 35.060,0001.01.02

3.180,003.3.90.39.00.00.00.00100104010100 3.339,00 3.506,0001.01.02

12.365.0019 286.200,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.138 - Manutenção do CMEI Menino Jesus - CRECHE-FUNDEB

3.1.90.11.00.00.00.0010010102010659 300.510,00 315.536,0001.02.02

21.200,003.1.90.11.00.00.00.00100102020106 22.260,00 23.373,0001.02.04

58.300,003.1.90.13.00.00.00.00100101020106 61.215,00 64.276,0001.02.02

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100102020106 5.565,00 5.843,00----

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100101020106 11.130,00 11.686,0001.02.02

3.180,003.3.90.14.00.00.00.00100102020106 3.339,00 3.506,0001.02.04

15.900,003.3.90.30.00.00.00.00100102020106 16.695,00 17.530,0001.02.04

2.120,003.3.90.32.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.04

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100102020106 1.113,00 1.169,0001.02.04

8.480,003.3.90.39.00.00.00.00100102020106 8.904,00 9.349,0001.02.04

12.365.0019 413.400,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.139 - Manutenção do CMEI Alda de Aguia - PRE ESCOLA -FUNDEB

3.1.90.11.00.00.00.0010010102010660 434.070,00 455.774,0001.02.02

21.200,003.1.90.11.00.00.00.00100102020106 22.260,00 23.373,0001.02.04

95.400,003.1.90.13.00.00.00.00100101020106 100.170,00 105.178,0001.02.02

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 14/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.03 - Divisão da Educação Infantil 2.439.431,00 2.561.403,00 2.689.472,00

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100102020106 5.565,00 5.843,0001.02.04

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100101020106 11.130,00 11.686,0001.01.02

1.060,003.3.90.14.00.00.00.00100102020106 1.113,00 1.169,0001.02.04

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100102020106 5.565,00 5.843,0001.02.04

2.120,003.3.90.32.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.04

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.04

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100102020106 5.565,00 5.843,0001.02.04

12.365.0019 31.800,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.061 - Reforma e Ampliação de predio da pre escola 4.4.90.51.00.00.00.00100103010101133 33.390,00 35.060,0001.01.02

12.365.0019 21.200,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.054 - Construção de uma quadra esportiva no CMEI Alda deAguiar Silveira

4.4.90.51.00.00.00.00100103010101134 22.260,00 23.373,0001.01.02

12.365.0019 15.900,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.067 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno 3.3.90.32.00.00.00.00100103010101141 16.695,00 17.530,0001.01.02

12.365.0019 15.900,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.068 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno -PRE ESCOLA - fundeb

3.3.90.32.00.00.00.00100102020106142 16.695,00 17.530,0001.02.04

12.365.0019 31.800,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.036 - Instalar parque infantil no CMEI Alda de Aguiar Silveira -PRE-ESCOLA - Rec.Proprios

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700150 33.390,00 35.060,0000.00.00

12.365.0019 46.640,00A 22.069 - Manutenção do CMEI Prof. Martha Garcia Furtado -CRECHE - Rec. Proprios

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700155 48.972,00 51.421,0000.00.00

94.340,003.1.90.11.00.00.00.00100103010101 99.057,00 104.010,0001.01.02

57.240,003.1.90.11.00.00.00.00100104010100 60.102,00 63.107,0001.01.02

9.540,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 10.017,00 10.518,0000.00.00

21.200,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 22.260,00 23.373,0001.01.02

12.720,003.1.90.13.00.00.00.00100104010100 13.356,00 14.024,0001.01.02

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100103010101 1.113,00 1.169,0001.01.02

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100104010100 1.113,00 1.169,0001.01.02

1.060,003.3.90.14.00.00.00.00100103010101 1.113,00 1.169,0001.01.02

12.720,003.3.90.30.00.00.00.00100103010101 13.356,00 14.024,0001.01.02

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100104010100 11.130,00 11.686,0001.01.02

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 15/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação 6.041.841,00 6.343.933,50 6.661.127,75

Unidade: 05.03 - Divisão da Educação Infantil 2.439.431,00 2.561.403,00 2.689.472,00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100107990100 22.260,00 23.373,0001.03.01

3.180,003.3.90.32.00.00.00.00100104010100 3.339,00 3.506,0001.01.02

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100103010101 1.113,00 1.169,0001.01.02

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100103010101 1.113,00 1.169,0001.01.02

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

19.080,003.3.90.39.00.00.00.00100103010101 20.034,00 21.036,0001.01.02

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100104010100 22.260,00 23.373,0001.01.02

1.060,003.3.90.49.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

12.365.0019 206.700,00A 22.061 - Manutenção do CMEI prof. Martha Garcia Furtado -CRECHE - FUNDEB

3.1.90.11.00.00.00.00100101020106156 217.035,00 227.887,0001.02.02

31.800,003.1.90.11.00.00.00.00100102020106 33.390,00 35.060,0001.02.04

42.400,003.1.90.13.00.00.00.00100101020106 44.520,00 46.746,0001.02.02

6.360,003.1.90.13.00.00.00.00100102020106 6.678,00 7.012,0001.02.04

5.300,003.1.90.94.00.00.00.00100101020106 5.565,00 5.843,0001.02.02

1.060,003.3.90.14.00.00.00.00100102020106 1.113,00 1.169,0001.02.04

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100102020106 5.565,00 5.843,0001.02.04

2.120,003.3.90.32.00.00.00.00100102020106 2.226,00 2.337,0001.02.04

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100102020106 5.565,00 5.843,0001.02.04

12.365.0019 10.600,00P 21.021 - Reequipar o CMEI Prof. Marta Garcia Furtado - CRECHE 4.4.90.52.00.00.00.00100103010101157 11.130,00 11.686,0001.01.02

12.365.0019 31.800,00A 22.142 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar - PROFESSORAS(Recursos Próprios)

3.1.90.11.00.00.00.00100103010101163 33.390,00 35.060,0001.01.02

8.480,003.1.90.13.00.00.00.00100103010101 8.904,00 9.349,0001.01.02

Unidade: 05.04 - Assistencia ao ensino superior 26.500,00 27.825,00 29.216,00

12.364.0021 5.300,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.065 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070061 5.565,00 5.843,0000.00.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

Órgão: 06.00 - Departamento de Cultura, Desportos e Lazer 548.550,00 475.808,00 499.592,00

Unidade: 06.01 - Administração geral - D.C.E.L. 548.550,00 475.808,00 499.592,00

13.392.0021 10.600,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.067 - Melhoria da Difusão Cultural 4.4.90.52.00.00.00.0010000001070062 11.130,00 11.686,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 16/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 06.00 - Departamento de Cultura, Desportos e Lazer 548.550,00 475.808,00 499.592,00

Unidade: 06.01 - Administração geral - D.C.E.L. 548.550,00 475.808,00 499.592,00

13.392.0021 25.440,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.066 - Manutenção da Casa da Cultura e suas Atividades 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070063 26.712,00 28.048,0000.00.00

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

1.590,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.670,00 1.753,0000.00.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

5.300,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

13.392.0021 10.600,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.099 - Manutenção do Projeto de Inclusão Digital 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070064 11.130,00 11.686,0000.00.00

10.600,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

27.812.0020 10.600,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.176 - Construção do Complexo Esportivo Vila da Paz 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070065 11.130,00 11.686,0000.00.00

27.812.0020 26.500,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.177 - Recuperação do Estadio Municipal 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070066 27.825,00 29.216,0000.00.00

27.812.0020 10.600,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.181 - Construção de um Campo de futeból Suiço no CjtoCruzeiro do Sul

4.4.90.51.00.00.00.0010000001070067 11.130,00 11.686,0000.00.00

27.812.0020 41.340,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.073 - Manutenção das Atividades Desportivas 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070069 43.407,00 45.577,0000.00.00

15.900,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

5.300,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

5.300,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

5.300,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

42.400,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 44.520,00 46.746,0000.00.00

27.812.0020 5.300,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.076 - Manutenção da Fanfarra São Joanense 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070070 5.565,00 5.843,0000.00.00

5.300,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

publicação legal20 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 17/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 06.00 - Departamento de Cultura, Desportos e Lazer 548.550,00 475.808,00 499.592,00

Unidade: 06.01 - Administração geral - D.C.E.L. 548.550,00 475.808,00 499.592,00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

27.813.0020 10.600,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.070 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Centro Comunitário Social

4.4.90.52.00.00.00.0010000001070071 11.130,00 11.686,0000.00.00

27.813.0020 10.600,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.071 - Manutenção do Centro Comunitário Social 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070072 11.130,00 11.686,0000.00.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

27.812.0020 26.500,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.171 - Remodelar e ampliar a Quadra de Esportes do Conjuntohabitacional Aeroporto

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700138 27.825,00 29.216,0000.00.00

27.812.0020 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.172 - Obras de melhorias no campo de futebol BURACANA 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700139 22.260,00 23.373,0000.00.00

27.812.0020 6.360,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.173 - Mobiliario e equipamentos para os serviços do Depto deesportes

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700140 6.678,00 7.012,0000.00.00

13.392.0021 53.000,00POUTROS PRODUTOS(ev)

21.066 - Revitalização do predio da Casa da Cultura 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700164 55.650,00 58.432,0000.00.00

27.812.0020 53.000,00P

OUTROS PRODUTOS(ev)

21.071 - Aquisição de um veiculo/onibus para transporte depessoas

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700166 0,00 0,0000.00.00

27.812.0020 42.400,00POUTROS PRODUTOS(ev)

21.072 - Edificar uma pista de Skate 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700167 0,00 0,0000.00.00

Órgão: 07.00 - Fundo Municipal de Saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

Unidade: 07.01 - Administração geral da saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

10.301.0022 21.200,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.079 - Aquisição de Equipamentos para o SUS 4.4.90.52.00.00.00.0010030301020074 22.260,00 23.373,0002.01.00

10.301.0022 5.300,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.080 - Aquisição de Material Permanente para o SUS 4.4.90.52.00.00.00.0010030301020075 5.565,00 5.843,0002.01.00

10.301.0022 10.600,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.084 - Recuperação do Posto de Saúde - Centro 4.4.90.51.00.00.00.0010030301020076 11.130,00 11.686,0002.01.00

10.301.0022 0,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.185 - Ampliação do Posto de Saúde - Centro 4.4.90.51.00.00.00.0010030301020077 20.000,00 21.000,0002.01.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 18/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 07.00 - Fundo Municipal de Saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

Unidade: 07.01 - Administração geral da saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

10.301.0022 26.500,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.195 - PSE - Programa de Saúde na Escola 4.4.90.52.00.00.00.0010049509020678 27.825,00 29.216,0002.04.00

10.301.0022 20.140,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.295 - Construção de Unidade Basica de Saúde 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070079 21.147,00 22.204,0000.00.00

10.301.0022 103.880,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.077 - Coordenação Geral do Sistema Único de Saúde 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070080 109.074,00 114.528,0000.00.00

21.200,003.1.90.11.00.00.00.00100303010200 22.260,00 23.373,0002.01.00

15.900,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 16.695,00 17.530,5002.01.00

2.120,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

10.600,003.3.90.14.00.00.00.00100303010200 11.130,00 11.688,8502.01.00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

10.600,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

5.300,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

10.301.0022 201.400,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.081 - PAB - Programa de Atenção Básica no NIS Centro 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070081 211.470,00 222.044,0000.00.00

21.200,003.1.90.11.00.00.00.00100303010200 22.260,00 23.373,0002.01.00

106.000,003.1.90.11.00.00.00.00100495090206 111.300,00 116.865,0002.04.00

51.940,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 54.537,00 57.264,0000.00.00

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

26.500,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 27.825,00 29.216,0002.04.00

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100303010200 2.226,00 2.337,0002.01.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100495090206 22.260,00 23.373,0002.04.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100495090206 11.130,00 11.686,0002.04.00

3.180,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

3.180,003.3.90.33.00.00.00.00100303010200 3.339,00 3.506,0002.01.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100303010200 2.226,00 2.337,0002.01.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 19/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 07.00 - Fundo Municipal de Saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

Unidade: 07.01 - Administração geral da saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

10.600,003.3.90.39.00.00.00.00100303010200 11.130,00 11.686,0002.01.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100495090206 22.260,00 23.373,0002.04.00

1.060,003.3.90.47.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

10.301.0022 159.000,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.082 - PSF - Programa Saúde da Família 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070082 166.950,00 175.298,0000.00.00

34.450,003.1.90.11.00.00.00.00100303010200 36.172,00 37.981,0002.01.00

169.600,003.1.90.11.00.00.00.00100495090206 178.080,00 186.984,0002.04.00

37.100,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 38.955,00 40.903,0000.00.00

10.600,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 11.130,50 11.685,5002.01.00

37.100,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 38.955,00 40.903,0002.04.00

5.300,003.1.90.94.00.00.00.00100495090206 5.565,00 5.843,0002.04.00

4.240,003.3.90.14.00.00.00.00100303010200 4.452,00 4.675,0002.01.00

15.900,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100303010200 11.130,00 11.686,0002.01.00

21.200,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

5.300,003.3.90.32.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

3.180,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

3.180,003.3.90.39.00.00.00.00100495090206 3.339,00 3.506,0002.04.00

10.301.0022 84.800,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.083 - PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070083 89.040,00 93.492,0000.00.00

106.000,003.1.90.11.00.00.00.00100303010200 111.300,00 116.865,0002.01.00

169.600,003.1.90.11.00.00.00.00100495090206 178.080,00 186.984,0002.04.00

16.960,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 17.808,00 18.698,0000.00.00

26.500,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 27.825,00 29.216,0002.01.00

37.100,003.1.90.13.00.00.00.00100495090206 38.955,00 40.903,0002.04.00

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100303010200 11.130,00 11.687,0002.01.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100303010200 2.226,00 2.337,0002.01.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100303010200 11.130,00 11.686,0002.01.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 20/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 07.00 - Fundo Municipal de Saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

Unidade: 07.01 - Administração geral da saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

1.060,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

4.240,003.3.90.39.00.00.00.00100303010200 4.452,00 4.675,0002.01.00

2.120,003.3.90.39.00.00.00.00100495090206 2.226,00 2.337,0002.04.00

10.301.0022 15.900,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.220 - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e daQualidade da Atenção Básica

3.1.90.16.00.00.00.0010049509020684 16.695,00 17.530,0002.04.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100495090206 11.130,00 11.686,0002.04.00

10.600,003.3.90.39.00.00.00.00100495090206 11.130,00 11.686,0002.04.00

10.301.0022 21.200,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.221 - SUS - Programa de Especifidades Regionais 3.3.90.32.00.00.00.0010049509020685 22.260,00 23.373,0002.04.00

10.302.0022 31.800,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.182 - Recuperação do Hospital Municipal 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070086 33.390,00 35.060,0000.00.00

21.200,004.4.90.51.00.00.00.00100303010200 22.260,00 23.373,0002.01.00

10.302.0022 10.600,00P 21.183 - Ampliação do Hospital Municipal 4.4.90.51.00.00.00.0010000001070087 11.130,00 11.686,0000.00.00

15.900,004.4.90.51.00.00.00.00100303010200 16.695,00 17.530,0002.01.00

10.302.0022 10.600,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.088 - Manutenção do Hospital Municipal 3.1.90.04.00.00.00.0010030301020088 11.130,00 11.686,0002.01.00

519.400,003.1.90.11.00.00.00.00100000010700 545.370,00 572.638,0000.00.00

742.000,003.1.90.11.00.00.00.00100303010200 779.100,00 818.055,0002.01.00

63.600,003.1.90.11.00.00.00.00100495090206 66.780,00 70.119,0002.04.00

127.200,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 133.560,00 140.238,0000.00.00

169.600,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 158.080,00 165.984,0002.01.00

1.060,003.1.90.92.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

21.200,003.3.90.14.00.00.00.00100303010200 22.260,00 23.373,0002.01.00

127.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 133.560,00 140.238,0000.00.00

233.200,003.3.90.30.00.00.00.00100303010200 244.860,00 257.103,0002.01.00

116.600,003.3.90.30.00.00.00.00100495090206 122.430,00 128.552,0002.04.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

26.500,003.3.90.32.00.00.00.00100303010200 27.825,00 29.216,0002.01.00

26.500,003.3.90.32.00.00.00.00100495090206 27.825,00 29.216,0002.04.00

5.300,003.3.90.33.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 21/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 07.00 - Fundo Municipal de Saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

Unidade: 07.01 - Administração geral da saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

53.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 55.650,00 58.432,0000.00.00

424.000,003.3.90.39.00.00.00.00100303010200 445.200,00 467.460,0002.01.00

31.800,003.3.90.39.00.00.00.00100495090206 33.390,00 35.060,0002.04.00

169.600,003.3.90.39.00.00.00.00100499090200 178.080,00 186.984,0002.01.00

1.060,003.3.90.49.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

10.302.0022 74.200,00A 22.124 - Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 3.1.71.70.00.00.00.0010030301020089 77.910,00 81.806,0002.01.00

15.900,003.3.71.70.00.00.00.00100303010200 16.695,00 17.530,0002.01.00

1.060,003.3.72.14.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

15.900,003.3.72.30.00.00.00.00100303010200 16.695,00 17.530,0002.01.00

10.600,003.3.72.33.00.00.00.00100303010200 11.130,00 11.686,0002.01.00

5.300,003.3.72.36.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

63.600,003.3.72.39.00.00.00.00100000010700 66.780,00 70.119,0000.00.00

233.200,003.3.72.39.00.00.00.00100303010200 244.860,00 257.103,0002.01.00

10.302.0022 5.300,00A 22.201 - Consórcio Intergestores Paraná Saúde 3.3.72.30.00.00.00.0010000001070090 5.565,00 5.843,0000.00.00

3.180,003.3.72.30.00.00.00.00100303010200 3.339,00 3.506,0002.01.00

10.303.0022 111.300,00A 22.087 - Programa Saúde Bucal 3.1.90.11.00.00.00.0010030301020091 116.865,00 122.708,0002.01.00

26.500,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 27.825,00 29.216,0002.01.00

5.300,003.1.90.94.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0000.00.00

1.060,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100303010200 11.130,00 11.686,0002.01.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

10.304.0022 10.600,00A 22.084 - Serviços de Vigilância Sanitária 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070092 11.130,00 11.686,0000.00.00

67.840,003.1.90.11.00.00.00.00100303010200 71.232,00 74.794,0002.01.00

2.120,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

15.900,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 16.695,00 17.530,0002.01.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100303010200 2.226,00 2.337,0002.01.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 22/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 07.00 - Fundo Municipal de Saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

Unidade: 07.01 - Administração geral da saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

12.720,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 13.356,00 14.024,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100497090206 11.130,00 11.686,0002.01.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100303010200 2.226,00 2.337,0002.01.00

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

26.500,003.3.90.39.00.00.00.00100497090206 27.825,00 29.216,0002.01.00

10.305.0022 12.720,00A 22.085 - ECD - Endemias e Controle de Doenças 3.1.90.11.00.00.00.0010030301020093 13.356,00 14.024,0002.01.00

37.100,003.1.90.11.00.00.00.00100497090206 38.955,00 40.903,0002.04.00

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 3.339,00 3.506,0002.01.00

8.480,003.1.90.13.00.00.00.00100497090206 8.904,00 9.349,0002.04.00

1.060,003.3.90.14.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

19.080,003.3.90.30.00.00.00.00100497090206 20.034,00 21.037,0002.04.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100303010200 1.113,00 1.169,0002.01.00

5.300,003.3.90.36.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100303010200 22.260,00 23.373,0002.01.00

3.180,003.3.90.39.00.00.00.00100497090206 3.339,00 3.506,0002.04.00

10.302.0022 47.700,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.125 - Participação no consorcio CIUENP/SAMU 3.1.71.70.00.00.00.00100000010700145 50.085,00 52.589,0000.00.00

21.200,003.3.71.70.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

2.120,003.3.72.39.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

10.301.0022 21.200,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.080 - Manutenção da Clinica da Mulher 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700151 22.260,00 23.373,00----

21.200,003.1.90.11.00.00.00.00100303010200 22.260,00 23.373,0002.01.00

10.600,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,00----

5.300,003.1.90.13.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,00----

1.060,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,00----

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,00----

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,00----

10.301.0022 5.300,00A 22.078 - Manter o Conselho Municipal do Saude 3.3.90.14.00.00.00.00100303010200159 5.565,00 5.843,0002.01.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100303010200 5.565,00 5.843,0002.01.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 23/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 07.00 - Fundo Municipal de Saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

Unidade: 07.01 - Administração geral da saude 5.935.470,00 6.232.243,50 6.543.850,85

10.301.0022 11.660,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.043 - Edificar abrigos nas Unidades Basicas de Saude 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700169 12.243,00 12.855,0000.00.00

Órgão: 08.00 - Fundo Municipal de Assistencia Social 1.866.660,00 1.853.693,00 1.946.370,00

Unidade: 08.01 - Administração Geral do F.M.A.S. 949.760,00 997.248,00 1.047.109,00

08.241.0023 6.360,00A 22.093 - Atendimento ao Idoso em Atividades Laborativas 3.3.90.32.00.00.00.0010000001070095 6.678,00 7.012,0000.00.00

5.300,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

08.244.0023 10.600,00AOUTROS PRODUTOS(UN)

22.200 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 3.3.90.30.00.00.00.0010000001070097 11.130,00 11.686,0000.00.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

3.180,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

08.242.0023 23.320,00A 22.094 - Subvenção Social à APAE 3.3.50.43.00.00.00.0010000001070098 24.486,00 25.710,0000.00.00

15.900,003.3.50.43.00.00.00.00100938090606 16.695,00 17.531,0004.03.00

08.244.0023 57.240,00A 22.090 - Administração Geral do Fundo Municipal de AssistênciaSocial

3.1.90.11.00.00.00.0010000001070099 60.102,00 63.107,0000.00.00

12.720,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 13.356,00 14.024,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

5.300,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

4.240,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 4.452,00 4.675,0000.00.00

1.060,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

3.180,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

2.120,003.3.90.40.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

15.900,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

08.244.0023 1.060,00A 22.091 - Programa de Atenção Integral Às Famílias 3.1.90.04.00.00.00.00100000010700100 1.113,00 1.169,0000.00.00

94.340,003.1.90.11.00.00.00.00100000010700 99.057,00 104.010,0000.00.00

21.200,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

26.500,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 24/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 08.00 - Fundo Municipal de Assistencia Social 1.866.660,00 1.853.693,00 1.946.370,00

Unidade: 08.01 - Administração Geral do F.M.A.S. 949.760,00 997.248,00 1.047.109,00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100934090606 22.260,00 23.373,0004.03.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100938090606 5.565,00 5.843,0004.03.00

1.060,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

63.600,003.3.90.32.00.00.00.00100934090606 66.780,00 70.119,0004.03.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

21.200,003.3.90.39.00.00.00.00100934090606 22.260,00 23.373,0004.03.00

2.120,003.3.90.47.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

08.244.0023 4.240,00A 22.102 - Ações Gerais e Benefícios Eventuais na AssistênciaSocial

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700101 4.452,00 4.675,0000.00.00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100934090606 22.260,00 23.373,0004.03.00

127.200,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 133.560,00 140.238,0000.00.00

53.000,003.3.90.32.00.00.00.00100934090606 55.650,00 58.432,0004.03.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100938090606 11.130,00 11.686,0004.03.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

31.800,003.3.90.39.00.00.00.00100000090606 33.390,00 35.060,0004.04.00

31.800,003.3.90.39.00.00.00.00100934090606 33.390,00 35.060,0004.04.00

08.241.0023 53.000,00POUTROS PRODUTOS(UN)

21.003 - Construir Centro de Convivencia do Idoso 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700129 55.650,00 58.432,0000.00.00

08.244.0023 53.000,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.004 - Construção de predio para abrigar a gestão dos serviçosde Assistencia

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700130 55.650,00 58.432,0000.00.00

08.244.0023 63.600,00P

OUTROS PRODUTOS(UN)

21.005 - Aquisição de veiculo de pequeno porte para a gestão daassistencia social

4.4.90.52.00.00.00.00100000010700131 66.780,00 70.119,0000.00.00

08.244.0023 1.060,00A

OUTROS PRODUTOS(UN)

22.096 - Manter as atividades do Conselho Mun. de Assistenciasocial

3.3.90.14.00.00.00.00100000010700152 1.113,00 1.169,00----

2.120,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,00----

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,00----

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 25/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 08.00 - Fundo Municipal de Assistencia Social 1.866.660,00 1.853.693,00 1.946.370,00

Unidade: 08.01 - Administração Geral do F.M.A.S. 949.760,00 997.248,00 1.047.109,00

4.240,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 4.452,00 4.675,00----

08.241.0023 5.300,00A

OUTROS PRODUTOS(ev)

22.089 - Manter o Conselho Municipal dos Direitos da PessoaIdosa

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700165 5.565,00 5.843,00----

5.300,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

Unidade: 08.02 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente 916.900,00 856.445,00 899.261,00

08.243.0023 53.000,00POUTROS PRODUTOS(UN)

25.187 - Ações Preferenciais para o Menor e Adolescente 3.1.90.11.00.00.00.0010000001070073 55.650,00 58.432,0000.00.00

15.900,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

10.600,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

15.900,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

5.300,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

5.300,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

08.243.0023 5.300,00P 21.216 - Reequipamento do Conselho Tutelar 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700102 5.565,00 5.843,0000.00.00

08.243.0023 53.000,00P 25.131 - Reforma, ampliação e Reequipamento do CRAS -Direcionamento CriançRa

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700104 55.650,00 58.432,0000.00.00

15.900,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

08.243.0023 84.800,00P 25.188 - Construção e Reequipamento da Casa Lar 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700105 0,00 0,0000.00.00

21.200,004.4.90.52.00.00.00.00100000010700 5.000,00 5.250,0000.00.00

08.243.0023 106.000,00A 26.098 - Atividades no CRAS - Direcionamento à Criança e aoAdolescente

3.1.90.11.00.00.00.00100000010700108 111.300,00 116.865,0000.00.00

26.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

10.600,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

3.180,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

26.500,003.3.90.30.00.00.00.00100934090606 27.825,00 29.216,0004.04.00

10.600,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

6.360,003.3.90.32.00.00.00.00100934090606 6.678,00 7.012,0004.04.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 26/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 08.00 - Fundo Municipal de Assistencia Social 1.866.660,00 1.853.693,00 1.946.370,00

Unidade: 08.02 - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente 916.900,00 856.445,00 899.261,00

10.600,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

53.000,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 55.650,00 58.432,0000.00.00

15.900,003.3.90.39.00.00.00.00100934090606 16.695,00 17.530,0004.04.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100938090606 5.565,00 5.843,0004.04.00

08.243.0023 106.000,00A 26.100 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700109 111.300,00 116.865,0000.00.00

26.500,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

15.900,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

5.300,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

12.720,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 13.356,00 14.024,0000.00.00

08.243.0023 2.120,00A 26.104 - Manutenção da Casa Lar 3.1.90.04.00.00.00.00100000010700110 2.226,00 2.337,0000.00.00

58.300,003.1.90.11.00.00.00.00100000010700 61.215,00 64.276,0000.00.00

12.720,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 13.356,00 14.024,0000.00.00

21.200,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 22.260,00 23.373,0000.00.00

2.120,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

10.600,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 11.130,00 11.686,0000.00.00

12.720,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 13.356,00 14.024,0000.00.00

08.243.0023 2.120,00A 26.217 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente

3.3.90.14.00.00.00.00100000010700111 2.226,00 2.337,0000.00.00

5.300,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

2.120,003.3.90.33.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

4.240,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 4.452,00 4.675,0000.00.00

08.243.0023 2.120,00A 26.218 - Apoio Sócio - Educativo às Crianças e Adolescentes (Oficinas de Contraturno)

3.3.90.30.00.00.00.00100000010700112 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

2.120,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 27/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 09.00 - Departamento de Fomento Agricola e Meio Ambiente 407.360,00 396.228,00 416.039,00

Unidade: 09.01 - Administração Geral do D.F.A.M.A. 407.360,00 396.228,00 416.039,00

18.541.0029 21.200,00P 21.110 - Projeto Ambiental da Prainha 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700113 22.260,00 23.373,0000.00.00

18.541.0029 2.120,00A 22.107 - Encargos com a Preservação Ambiental 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700114 2.226,00 2.337,0000.00.00

7.420,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 7.791,00 8.180,0000.00.00

18.541.0029 3.180,00A 22.108 - Manutenção do Horto Florestal 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700115 3.339,00 3.506,0000.00.00

3.180,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

18.541.0029 5.300,00A 22.109 - Alevinagem dos Rios e Córregos 3.3.90.32.00.00.00.00100000010700116 5.565,00 5.843,0000.00.00

18.541.0029 12.720,00A 22.219 - Manutenção da Prainha 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700117 13.356,00 14.024,0000.00.00

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

4.240,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 4.452,00 4.675,0000.00.00

5.300,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 5.565,00 5.843,0000.00.00

20.608.0028 11.660,00A 22.111 - Manutenção do Departamento de Fomento Agrícola 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700118 12.243,00 12.855,0000.00.00

3.180,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

1.060,003.1.90.94.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

15.900,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 16.695,00 17.530,0000.00.00

12.720,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 13.356,00 14.024,0000.00.00

20.608.0028 37.100,00A 22.112 - Atendimento ao Pequeno e Médio Produtor Rural 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700119 38.955,00 40.903,0000.00.00

2.120,003.3.90.32.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

26.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

20.608.0028 30.000,00P 21.115 - Construção da Casa do Vigia no Parque de RodeioLudovico Pauka

4.4.90.51.00.00.00.00100000010700120 0,00 0,0000.00.00

20.608.0028 26.500,00A 22.114 - Manutenção do Parque de Rodeio Ludovico Pauka 3.3.90.30.00.00.00.00100000010700121 27.825,00 29.216,0000.00.00

79.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 83.475,00 87.649,0000.00.00

20.608.0028 84.800,00A 22.115 - Semana Comemarativa do Aniversário do Municipio deSão João do Caiuá

3.3.90.39.00.00.00.00100000010700153 89.040,00 93.492,0000.00.00

20.608.0028 8.480,00AOUTROS PRODUTOS(ev)

22.116 - Contribuição para Manurtenção da Associação Rural 3.3.50.41.00.00.00.00100000010700160 8.904,00 9.349,0000.00.00

Priori. Ação / Produto (UN) Tipo Func.Progr. Conta Despesa Recurso

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 28/28

Data: 14/05/2018

Local. LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021Aplicação

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Órgão: 10.00 - Departamento de Industria e Comercio 217.300,00 228.165,00 239.573,00

Unidade: 10.01 - Administração Geral - D.I.C. 217.300,00 228.165,00 239.573,00

22.661.0008 53.000,00P 21.119 - Aquisição de Imóveis para Instalação Industrial 4.4.90.61.00.00.00.00100000010700122 55.650,00 58.432,0000.00.00

22.661.0008 74.200,00P 21.120 - Contrução de Barracões Industriais 4.4.90.51.00.00.00.00100000010700123 77.910,00 81.806,0000.00.00

22.661.0008 21.200,00P 21.121 - Aquisição de Equipamentos Industriais 4.4.90.52.00.00.00.00100000010700124 22.260,00 23.373,0000.00.00

22.661.0008 29.680,00A 22.118 - Gerência Geral do Incentivo Industrial 3.1.90.11.00.00.00.00100000010700125 31.164,00 32.722,0000.00.00

6.360,003.1.90.13.00.00.00.00100000010700 6.678,00 7.012,0000.00.00

2.120,003.3.90.14.00.00.00.00100000010700 2.226,00 2.337,0000.00.00

3.180,003.3.90.30.00.00.00.00100000010700 3.339,00 3.506,0000.00.00

1.060,003.3.90.36.00.00.00.00100000010700 1.113,00 1.169,0000.00.00

26.500,003.3.90.39.00.00.00.00100000010700 27.825,00 29.216,0000.00.00

Órgão: 99.00 - Reserva de Contingencia 72.975,00 72.975,00 72.975,00

Unidade: 99.99 - Reserva de Contingencia 72.975,00 72.975,00 72.975,00

99.999.0099 72.975,00ROUTROS PRODUTOS(UN)

29.999 - Reserva de Contingência 9.9.99.99.00.00.00.0010000001070020 72.975,00 72.975,0000.00.00

22.614.040,00Total geral: 23.744.742,00 24.931.978,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Despesas por Órgão, Unidade e Categorias Econômicas

Página: 1/1

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA

Despesas

Órgão e Unidade Despesas Correntes Despesas de Capital Total

Departamento de Administração e finanças 2.082.317,00 61.480,00 2.143.797,00

Administração Geral - DAF 2.082.317,00 61.480,00 2.143.797,00

Departamento de Cultura, Desportos e Lazer 277.190,00 271.360,00 548.550,00

Administração geral - D.C.E.L. 277.190,00 271.360,00 548.550,00

Departamento de Fomento Agricola e Meio Ambiente 356.160,00 51.200,00 407.360,00

Administração Geral do D.F.A.M.A. 356.160,00 51.200,00 407.360,00

Departamento de Industria e Comercio 68.900,00 148.400,00 217.300,00

Administração Geral - D.I.C. 68.900,00 148.400,00 217.300,00

Departamento de Obras e Serviços Publicos 2.062.230,00 1.972.505,00 4.034.735,00

Administração Geral - DOSP 2.062.230,00 1.972.505,00 4.034.735,00

Fundo Municipal de Assistencia Social 1.500.960,00 365.700,00 1.866.660,00

Administração Geral do F.M.A.S. 764.260,00 185.500,00 949.760,00

Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente 736.700,00 180.200,00 916.900,00

Fundo Municipal de Saude 5.760.570,00 174.900,00 5.935.470,00

Administração geral da saude 5.760.570,00 174.900,00 5.935.470,00

Governo Municipal 293.620,00 0,00 293.620,00

Gabinete do Prefeito 293.620,00 0,00 293.620,00

Legislativo Municipal 1.029.472,00 22.260,00 1.051.732,00

Camara Municipal 1.029.472,00 22.260,00 1.051.732,00

Reserva de Contingencia 72.975,00

Reserva de Contingencia 72.975,00

Secretaria Municipal de Educação 5.593.461,00 448.380,00 6.041.841,00

Administração Geral da Educação 127.200,00 0,00 127.200,00

Assistencia ao ensino superior 26.500,00 0,00 26.500,00

Divisão da Educação Infantil 2.312.231,00 127.200,00 2.439.431,00

Divisão do Ensino Fundamental 3.127.530,00 321.180,00 3.448.710,00

Total das despesas: 19.024.880,00 3.516.185,00 22.614.040,00

Total da Entidade: 19.024.880,00 3.516.185,00 22.614.040,00Total Geral: 19.024.880,00 3.516.185,00 22.614.040,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 1/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 - RECURSOS LIVRES

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 159.000,00 166.950,00 175.297,20

4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 127.200,00 133.560,00 140.238,00

4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 12.720,00 13.356,00 14.023,80

4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 31.800,00 33.390,00 35.059,20

4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 6.360,00 6.678,00 7.011,60

4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 31.800,00 33.390,00 35.059,20

4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 127.200,00 133.560,00 140.238,00

4.1.3.2.1.00.11.01.01.00 receita a classiicar 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.6.1.0.01.11.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 5.300,00 5.565,00 5.843,00

4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7.632.000,00 8.013.600,00 8.414.280,00

4.1.7.1.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro - Principal 530.000,00 556.500,00 584.325,00

4.1.7.1.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Principal 530.000,00 556.500,00 584.325,00

4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 318.000,00 333.900,00 350.595,00

4.1.7.1.8.02.61.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 - Principal 19.080,00 20.034,00 21.036,00

4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.098.800,00 2.203.740,00 2.313.927,00

4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 318.000,00 333.900,00 350.595,00

4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 38.160,00 40.068,00 42.071,40

Total: 12.197.420,00 12.807.291,00 13.447.654,40

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 47.700,00 50.085,00 52.589,00

3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 31.800,00 33.390,00 35.060,00

3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.180,00 3.339,00 3.506,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.353.102,00 4.570.757,00 4.799.298,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.004.880,00 1.055.124,00 1.107.878,00

3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.060,00 1.113,00 1.169,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 138.860,00 145.803,00 153.091,00

3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.300,00 5.565,00 5.843,00

3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.900,00 16.695,00 17.529,00

3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.320,00 24.486,00 25.710,00

3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 47.700,00 50.085,00 52.589,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 2/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 - RECURSOS LIVRES

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.72.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 5.565,00 5.843,00

3.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 97.520,00 102.396,00 107.516,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 177.020,00 185.871,00 195.164,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.229.388,00 1.290.858,00 1.355.393,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 255.460,00 268.233,00 281.642,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 82.680,00 86.814,00 91.153,00

3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 210.940,00 221.487,00 232.562,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.620,00 85.701,00 89.984,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.436.830,00 1.508.672,00 1.584.099,00

3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 132.500,00 139.125,00 146.081,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 220.480,00 231.504,00 243.079,00

3.3.90.49.00.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.300,00 5.565,00 5.844,00

3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.600,00 11.130,00 11.686,00

3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.300,00 5.565,00 5.843,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.537.085,00 1.590.497,00 1.778.695,40

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 847.020,00 916.461,00 857.283,00

4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 106.000,00 111.300,00 116.864,00

4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.600,00 11.130,00 11.686,00

9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 72.975,00 72.975,00 72.975,00

Total: 12.197.420,00 12.807.291,00 13.447.654,40

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 3/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100000.03.02.01 - MEC - FNDE Merenda Escolar

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.1.8.05.31.00.00.00 Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 116.600,00 122.430,00 128.552,00

Total: 116.600,00 122.430,00 128.552,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116.600,00 122.430,00 128.552,00

Total: 116.600,00 122.430,00 128.552,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 4/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100000.09.01.05 - Convênio PNATE SEED Paraná

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.2.8.10.91.00.00.00 Outras transferência de convênio dos Estados - Principal 42.400,00 44.520,00 46.746,00

Total: 42.400,00 44.520,00 46.746,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.400,00 44.520,00 46.746,00

Total: 42.400,00 44.520,00 46.746,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 5/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100000.09.06.06 - Componente para qualificação da Gestão

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.1.8.04.13.01.00.00 Recursos do FNAS - Componente para qualif. da Gestão - SUAS 31.800,00 33.390,00 35.060,00

Total: 31.800,00 33.390,00 35.060,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.800,00 33.390,00 35.060,00

Total: 31.800,00 33.390,00 35.060,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 6/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100000.99.99.00 - COSIP - Iluminação publica

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.2.4.0.00.11.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 445.200,00 467.460,00 490.833,00

4.1.7.1.8.02.31.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 - Principal 53.000,00 55.650,00 58.432,00

Total: 498.200,00 523.110,00 549.265,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.800,00 33.390,00 35.059,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 413.400,00 434.070,00 455.774,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 55.650,00 58.432,00

Total: 498.200,00 523.110,00 549.265,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 7/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100101.02.01.06 - Fundeb 60

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.3.2.1.00.11.02.01.00 R.A.F. C/C 34899-6 - BBrasil - Rendimentos Fonte 101 fundeb 60% 6.360,00 6.678,00 7.012,00

4.1.7.5.8.01.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal2.544.000,00 2.671.200,00 2.804.760,00

Total: 2.550.360,00 2.677.878,00 2.811.772,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.045.800,00 2.148.090,00 2.255.496,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456.860,00 479.703,00 503.687,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 47.700,00 50.085,00 52.589,00

Total: 2.550.360,00 2.677.878,00 2.811.772,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 8/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100102.02.01.06 - Fundeb 40%

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.3.2.1.00.11.02.02.00 R.A.F. C/C 34912-7 - BBrasil - Rendimentos Fonte 102 fundeb 40% 6.360,00 6.678,00 7.012,00

4.1.7.5.8.01.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal636.000,00 667.800,00 701.190,00

Total: 642.360,00 674.478,00 708.202,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 339.200,00 356.160,00 373.968,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76.320,00 80.136,00 84.142,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.600,00 11.130,00 11.687,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.480,00 8.904,00 9.352,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66.780,00 70.119,00 73.625,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 38.160,00 40.068,00 42.070,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.300,00 5.565,00 5.843,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.120,00 2.226,00 2.337,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.880,00 53.424,00 56.095,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.120,00 2.226,00 2.337,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.400,00 44.520,00 46.746,00

Total: 642.360,00 674.478,00 708.202,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 9/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100103.01.01.01 - Vinculado Educação - 5%

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.3.2.1.00.11.02.03.00 R.A.F. C/C 34913-5 - BBrasil - Rendimentos Fonte 103 6.360,00 6.678,00 7.012,00

4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 3.180.000,00 3.339.000,00 3.505.950,00

4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 132.500,00 139.125,00 146.081,25

4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 - Principal 7.950,00 8.347,50 8.765,00

4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 874.500,00 918.225,00 964.136,25

4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 132.500,00 139.125,00 146.081,25

4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15.900,00 16.695,00 17.529,75

4.9.7.1.8.01.21.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM -2.544.000,00 -2.671.200,00 -2.804.760,00

4.9.7.1.8.01.51.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -106.000,00 -111.300,00 -116.865,00

4.9.7.1.8.06.11.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -6.360,00 -6.678,00 -7.012,00

4.9.7.2.8.01.11.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS -699.600,00 -734.580,00 -771.309,00

4.9.7.2.8.01.21.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA -106.000,00 -111.300,00 -116.865,00

4.9.7.2.8.01.31.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI -12.720,00 -13.356,00 -14.024,00

Total: 875.030,00 918.781,50 964.720,50

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 352.980,00 370.629,00 389.162,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.400,00 100.170,00 105.177,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.120,00 2.226,50 2.336,50

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.600,00 11.130,00 11.686,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.020,00 130.221,00 136.732,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 20.140,00 21.147,00 22.205,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.240,00 4.452,00 4.675,00

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.420,00 7.791,00 8.180,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 123.490,00 129.664,00 136.149,00

3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.300,00 5.565,00 5.843,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.060,00 1.113,00 1.169,00

3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.060,00 1.113,00 1.169,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 55.650,00 58.433,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 74.200,00 77.910,00 81.804,00

Total: 875.030,00 918.781,50 964.720,50

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 10/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100104.01.01.00 - Vinculado Educação- 25%

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 66.250,00 69.562,50 73.040,50

4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 53.000,00 55.650,00 58.432,50

4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 5.300,00 5.565,00 5.843,25

4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 13.250,00 13.912,50 14.608,00

4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.650,00 2.782,50 2.921,50

4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 13.250,00 13.912,50 14.608,00

4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 53.000,00 55.650,00 58.432,50

4.1.3.2.1.00.11.02.04.00 R.A.F. C/C 34898-8 - BBrasil - Rendimentos Fonte 104 16.960,00 17.808,00 18.698,00

Total: 223.660,00 234.843,00 246.584,25

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.040,00 93.492,00 98.166,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.200,00 22.260,00 23.373,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.060,00 1.113,00 1.169,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.800,00 33.390,00 35.060,25

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 16.960,00 17.808,00 18.698,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.400,00 44.520,00 46.745,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.200,00 22.260,00 23.373,00

Total: 223.660,00 234.843,00 246.584,25

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 11/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100107.99.01.00 - Vinculado Educação - Sal. Educação

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.1.8.05.11.00.00.00 Transferência do Salário-Educação - Principal 371.000,00 389.550,00 409.028,00

Total: 371.000,00 389.550,00 409.028,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.120,00 2.226,00 2.337,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 199.280,00 209.244,00 219.707,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 31.800,00 33.390,00 35.060,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 74.200,00 77.910,00 81.805,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.600,00 66.780,00 70.119,00

Total: 371.000,00 389.550,00 409.028,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 12/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 - Vinculado Saude - 15%

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 39.750,00 41.737,50 43.824,30

4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 31.800,00 33.390,00 35.059,50

4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 3.180,00 3.339,00 3.505,95

4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 7.950,00 8.347,50 8.764,80

4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.590,00 1.669,50 1.752,90

4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 7.950,00 8.347,50 8.764,80

4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 31.800,00 33.390,00 35.059,50

4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.908.000,00 2.003.400,00 2.103.570,00

4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 79.500,00 83.475,00 87.648,75

4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 - Principal 4.770,00 5.008,50 5.259,00

4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 524.700,00 550.935,00 578.481,75

4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 79.500,00 83.475,00 87.648,75

4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 9.540,00 10.017,00 10.517,85

Total: 2.730.030,00 2.866.531,50 3.009.857,85

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 74.200,00 77.910,00 81.806,00

3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.600,00 11.130,00 11.686,00

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.137.910,00 1.194.805,00 1.254.546,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 278.780,00 272.719,50 286.354,00

3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.060,00 1.113,00 1.169,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.960,00 17.808,00 18.699,00

3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.900,00 16.695,00 17.530,00

3.3.72.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.060,00 1.113,00 1.169,00

3.3.72.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.080,00 20.034,00 21.036,00

3.3.72.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.600,00 11.130,00 11.686,00

3.3.72.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.300,00 5.565,00 5.843,00

3.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 233.200,00 244.860,00 257.103,00

3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 48.760,00 51.198,00 53.759,85

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 275.600,00 289.380,00 303.847,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 31.800,00 33.390,00 35.059,00

3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.720,00 13.356,00 14.024,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 13/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 - Vinculado Saude - 15%

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.600,00 11.130,00 11.687,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470.640,00 494.172,00 518.880,00

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.060,00 1.113,00 1.169,00

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.700,00 70.085,00 73.589,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00 27.825,00 29.216,00

Total: 2.730.030,00 2.866.531,50 3.009.857,85

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 14/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100495.09.02.06 - Vinculado Saude - Atenção Basica

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.3.2.1.00.11.04.01.00 Rendimentos Fonte 495 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.7.1.8.03.11.01.01.00 Pab Fixo 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.7.1.8.03.11.02.01.00 PSF - Saude da Familia 212.000,00 222.600,00 233.730,00

4.1.7.1.8.03.11.02.02.00 PACS - Agentes Comunitarios de Saude 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.7.1.8.03.11.02.03.00 PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualidade 53.000,00 55.650,00 58.432,00

4.1.7.1.8.03.14.01.01.00 Assistencia farmaceutica 106.000,00 111.300,00 116.865,00

Total: 932.800,00 979.440,00 1.028.411,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 508.800,00 534.240,00 560.952,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.700,00 105.735,00 111.022,00

3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.900,00 16.695,00 17.530,00

3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.300,00 5.565,00 5.843,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 148.400,00 155.820,00 163.611,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 58.300,00 61.215,00 64.275,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.900,00 72.345,00 75.962,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00 27.825,00 29.216,00

Total: 932.800,00 979.440,00 1.028.411,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 15/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100497.09.02.06 - Vinculado Saude - Vigilancia em Saude

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.3.2.1.00.11.04.02.00 Rendimento fonte 497 37.100,00 38.955,00 40.903,00

4.1.7.1.8.03.13.01.01.00 Assistencia financeira complementar - ACE 42.400,00 44.520,00 46.746,00

4.1.7.1.8.03.13.02.01.00 Piso Fixo da Vigilancia Sanitaria 25.440,00 26.712,00 28.048,00

Total: 104.940,00 110.187,00 115.697,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.100,00 38.955,00 40.903,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.480,00 8.904,00 9.349,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.680,00 31.164,00 32.723,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.680,00 31.164,00 32.722,00

Total: 104.940,00 110.187,00 115.697,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 16/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100499.09.02.00 - RECURSO 369

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.6.3.0.01.11.00.00.00 Serviços de atendimento à Saúde - Principal 169.600,00 178.080,00 186.984,00

Total: 169.600,00 178.080,00 186.984,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 169.600,00 178.080,00 186.984,00

Total: 169.600,00 178.080,00 186.984,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 17/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100510.01.07.00 - Taxa de Poder de Policia

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.1.2.1.04.11.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 31.800,00 33.390,00 35.060,00

Total: 31.800,00 33.390,00 35.060,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.500,00 27.825,00 29.216,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.300,00 5.565,00 5.844,00

Total: 31.800,00 33.390,00 35.060,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 18/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100511.01.07.00 - Taxa de Prestação de Serviços

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.1.2.1.02.11.00.00.00 Receita a classificar 148.400,00 155.820,00 163.611,00

Total: 148.400,00 155.820,00 163.611,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.700,00 105.735,00 111.022,00

3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.200,00 22.260,00 23.373,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.500,00 27.825,00 29.216,00

Total: 148.400,00 155.820,00 163.611,00

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 21

➲

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 19/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100512.99.99.00 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.2.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal 21.200,00 22.260,00 23.373,00

Total: 21.200,00 22.260,00 23.373,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.4.91.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.200,00 22.260,00 23.373,00

Total: 21.200,00 22.260,00 23.373,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 20/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100934.09.06.06 - BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.1.8.04.11.01.00.00 Recursos do FNAS - Bloco de financ. da proteção social basica 260.760,00 273.798,00 287.488,00

Total: 260.760,00 273.798,00 287.488,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.900,00 72.345,00 75.962,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 122.960,00 129.108,00 135.563,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.900,00 72.345,00 75.963,00

Total: 260.760,00 273.798,00 287.488,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 21/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 100938.09.06.06 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.1.8.04.12.01.00.00 Recursos do FNAS - Bloco de financ. da proteção social Especial 37.100,00 38.955,00 40.903,00

Total: 37.100,00 38.955,00 40.903,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.900,00 16.695,00 17.531,00

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 5.565,00 5.843,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 10.600,00 11.130,00 11.686,00

3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.300,00 5.565,00 5.843,00

Total: 37.100,00 38.955,00 40.903,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 22/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 101005.03.99.01 - Convênio 1923-2013.0251-SEDU/PAM II

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.2.4.1.8.99.11.00.00.00 Outras transferência da União - Principal 477.000,00 500.850,00 525.892,00

Total: 477.000,00 500.850,00 525.892,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 477.000,00 500.850,00 525.892,00

Total: 477.000,00 500.850,00 525.892,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 23/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 301009.05.99.03 - Operações de credito internas - contratos

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 106.000,00 111.300,00 116.865,00

Total: 106.000,00 111.300,00 116.865,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 106.000,00 111.300,00 116.865,00

Total: 106.000,00 111.300,00 116.865,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 24/24

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Fonte de Recurso: 301011.09.01.06 - PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Receitas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

4.1.7.1.8.05.41.00.00.00 Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal21.200,00 22.260,00 23.373,00

4.1.7.1.8.05.91.00.00.00 Outras transferência Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 24.380,00 25.599,00 26.879,00

Total: 45.580,00 47.859,00 50.252,00

Despesas

Conta Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.800,00 33.390,00 35.059,00

3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 10.600,00 11.130,00 11.686,00

4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.180,00 3.339,00 3.507,00

Total: 45.580,00 47.859,00 50.252,00

Total Geral das Receitas:

Total Geral das Despesas:

22.614.040,00

22.614.040,00

23.744.742,00

23.744.742,00

24.931.978,00

24.931.978,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório de Despesas por Órgão conforme Vínculo e Recursos

Página: 1/1

Data: 14/05/2018

TotalVinculadoOrdinárioÓrgão

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA 22.614.040,0022.614.040,000,00

Despesas 0,00 22.614.040,00 22.614.040,00

0,00 1.051.732,00 1.051.732,0001.00 - Legislativo Municipal

0,00 293.620,00 293.620,0002.00 - Governo Municipal

0,00 2.143.797,00 2.143.797,0003.00 - Departamento de Administração e finanças

0,00 4.034.735,00 4.034.735,0004.00 - Departamento de Obras e Serviços Publicos

0,00 6.041.841,00 6.041.841,0005.00 - Secretaria Municipal de Educação

0,00 548.550,00 548.550,0006.00 - Departamento de Cultura, Desportos e Lazer

0,00 5.935.470,00 5.935.470,0007.00 - Fundo Municipal de Saude

0,00 1.866.660,00 1.866.660,0008.00 - Fundo Municipal de Assistencia Social

0,00 407.360,00 407.360,0009.00 - Departamento de Fomento Agricola e Meio Ambiente

0,00 217.300,00 217.300,0010.00 - Departamento de Industria e Comercio

0,00 72.975,00 72.975,0099.00 - Reserva de Contingencia

22.614.040,000,00 22.614.040,00Total geral:

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório de Receitas por Órgão, Unidade e Categorias Econômicas

Página: 1/1

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA

Receitas

Órgão e Unidade Receitas Correntes Receitas de Capital Total

(Não informado) 25.505.720,00 583.000,00 26.088.720,00

(Não informada) 25.505.720,00 583.000,00 26.088.720,00

Total das Receitas: 25.505.720,00 583.000,00 26.088.720,00

Total da entidade: 25.505.720,00 583.000,00 26.088.720,00

Total Geral: 25.505.720,00 583.000,00 26.088.720,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 1/4

Data: 14/05/2018

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2019 (C)

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 25.505.720,00 26.781.006,00 28.120.056,00

4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.007.000,00 1.057.350,00 1.110.216,00

4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos 826.800,00 868.140,00 911.545,00

4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.1.1.3.03.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.1.1.8.00.00.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 561.800,00 589.890,00 619.383,00

4.1.1.1.8.01.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 349.800,00 367.290,00 385.653,00

4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 212.000,00 222.600,00 233.730,00

4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 21.200,00 22.260,00 23.373,00

4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 53.000,00 55.650,00 58.432,00

4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.600,00 11.130,00 11.686,00

4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 53.000,00 55.650,00 58.432,00

4.1.1.1.8.02.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 212.000,00 222.600,00 233.730,00

4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 212.000,00 222.600,00 233.730,00

4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas 180.200,00 189.210,00 198.671,00

4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 180.200,00 189.210,00 198.671,00

4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 Receita a classificar 148.400,00 155.820,00 163.611,00

4.1.1.2.1.02.11.00.00.00 Receita a classificar 148.400,00 155.820,00 163.611,00

4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.1.2.1.04.11.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições 445.200,00 467.460,00 490.833,00

4.1.2.4.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 445.200,00 467.460,00 490.833,00

4.1.2.4.0.00.11.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 445.200,00 467.460,00 490.833,00

4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 210.940,00 221.487,00 232.562,00

4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários 210.940,00 221.487,00 232.562,00

4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 210.940,00 221.487,00 232.562,00

4.1.3.2.1.00.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 210.940,00 221.487,00 232.562,00

4.1.3.2.1.00.11.01.00.00 receita a classficaicar 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.3.2.1.00.11.01.01.00 receita a classiicar 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.3.2.1.00.11.02.00.00 rendimentos de aplicação financeira 36.040,00 37.842,00 39.734,00

4.1.3.2.1.00.11.02.01.00 R.A.F. C/C 34899-6 - BBrasil - Rendimentos Fonte 101 fundeb 60% 6.360,00 6.678,00 7.012,00

4.1.3.2.1.00.11.02.02.00 R.A.F. C/C 34912-7 - BBrasil - Rendimentos Fonte 102 fundeb 40% 6.360,00 6.678,00 7.012,00

4.1.3.2.1.00.11.02.03.00 R.A.F. C/C 34913-5 - BBrasil - Rendimentos Fonte 103 6.360,00 6.678,00 7.012,00

4.1.3.2.1.00.11.02.04.00 R.A.F. C/C 34898-8 - BBrasil - Rendimentos Fonte 104 16.960,00 17.808,00 18.698,00

4.1.3.2.1.00.11.04.00.00 Rendimentos de Recursos da Assistencia Social 68.900,00 72.345,00 75.963,00

4.1.3.2.1.00.11.04.01.00 Rendimentos Fonte 495 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.3.2.1.00.11.04.02.00 Rendimento fonte 497 37.100,00 38.955,00 40.903,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 2/4

Data: 14/05/2018

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2019 (C)

4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços 174.900,00 183.645,00 192.827,00

4.1.6.1.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.300,00 5.565,00 5.843,00

4.1.6.1.0.01.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.300,00 5.565,00 5.843,00

4.1.6.1.0.01.11.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 5.300,00 5.565,00 5.843,00

4.1.6.3.0.00.00.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 169.600,00 178.080,00 186.984,00

4.1.6.3.0.01.00.00.00.00 Serviços de atendimento à Saúde 169.600,00 178.080,00 186.984,00

4.1.6.3.0.01.11.00.00.00 Serviços de atendimento à Saúde - Principal 169.600,00 178.080,00 186.984,00

4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 Transferência Correntes 23.667.680,00 24.851.064,00 26.093.618,00

4.1.7.1.0.00.00.00.00.00 Transferência da União e de suas Entidades 16.332.480,00 17.149.104,00 18.006.560,00

4.1.7.1.8.00.00.00.00.00 Transferência da União - Específica E/M 16.332.480,00 17.149.104,00 18.006.560,00

4.1.7.1.8.01.00.00.00.00 Participação na Receita da União 14.310.000,00 15.025.500,00 15.776.775,00

4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 12.720.000,00 13.356.000,00 14.023.800,00

4.1.7.1.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação do Municípios - 1% Cota entregue no mdas de dezembro - Principal 530.000,00 556.500,00 584.325,00

4.1.7.1.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mdas de julho - Principal 530.000,00 556.500,00 584.325,00

4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 530.000,00 556.500,00 584.325,00

4.1.7.1.8.02.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 159.000,00 166.950,00 175.297,00

4.1.7.1.8.02.31.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 - Principal 53.000,00 55.650,00 58.432,00

4.1.7.1.8.02.61.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.7.1.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 968.840,00 1.017.282,00 1.068.145,00

4.1.7.1.8.03.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 795.000,00 834.750,00 876.486,00

4.1.7.1.8.03.11.01.00.00 Pab Fixo 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.7.1.8.03.11.01.01.00 Pab Fixo 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.7.1.8.03.11.02.00.00 Pab Variavel 530.000,00 556.500,00 584.324,00

4.1.7.1.8.03.11.02.01.00 PSF - Saude da Familia 212.000,00 222.600,00 233.730,00

4.1.7.1.8.03.11.02.02.00 PACS - Agentes Comunitarios de Saude 265.000,00 278.250,00 292.162,00

4.1.7.1.8.03.11.02.03.00 PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualidade 53.000,00 55.650,00 58.432,00

4.1.7.1.8.03.13.00.00.00 Vigilancia em Saude 67.840,00 71.232,00 74.794,00

4.1.7.1.8.03.13.01.00.00 Componente de vigilancia epidemiologica e ambiental em saude 42.400,00 44.520,00 46.746,00

4.1.7.1.8.03.13.01.01.00 Assistencia financeira complementar - ACE 42.400,00 44.520,00 46.746,00

4.1.7.1.8.03.13.02.00.00 Componente da Vigilancia Sanitaria 25.440,00 26.712,00 28.048,00

4.1.7.1.8.03.13.02.01.00 Piso Fixo da Vigilancia Sanitaria 25.440,00 26.712,00 28.048,00

4.1.7.1.8.03.14.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.7.1.8.03.14.01.00.00 Assistencia farmaceutica 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.7.1.8.03.14.01.01.00 Assistencia farmaceutica 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.1.7.1.8.04.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 329.660,00 346.143,00 363.451,00

4.1.7.1.8.04.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 260.760,00 273.798,00 287.488,00

4.1.7.1.8.04.11.01.00.00 Recursos do FNAS - Bloco de financ. da proteção social basica 260.760,00 273.798,00 287.488,00

4.1.7.1.8.04.12.00.00.00 Transf. de Recursos do FNAS - Bloco de financ. da proteção social Especial 37.100,00 38.955,00 40.903,00

4.1.7.1.8.04.12.01.00.00 Recursos do FNAS - Bloco de financ. da proteção social Especial 37.100,00 38.955,00 40.903,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 3/4

Data: 14/05/2018

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2019 (C)

4.1.7.1.8.04.13.00.00.00 Transf. de Recursos do FNAS -Componente para qualificação da gestão SUAS 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.7.1.8.04.13.01.00.00 Recursos do FNAS - Componente para qualif. da Gestão - SUAS 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.7.1.8.05.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 533.180,00 559.839,00 587.832,00

4.1.7.1.8.05.11.00.00.00 Transferência do Salário-Educação - Principal 371.000,00 389.550,00 409.028,00

4.1.7.1.8.05.31.00.00.00 Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 116.600,00 122.430,00 128.552,00

4.1.7.1.8.05.41.00.00.00 Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal21.200,00 22.260,00 23.373,00

4.1.7.1.8.05.91.00.00.00 Outras transferência Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 24.380,00 25.599,00 26.879,00

4.1.7.1.8.06.00.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96 - Principal 31.800,00 33.390,00 35.060,00

4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.155.200,00 4.362.960,00 4.581.108,00

4.1.7.2.8.00.00.00.00.00 Transferência dos Estados - Específica E/M 4.155.200,00 4.362.960,00 4.581.108,00

4.1.7.2.8.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 4.112.800,00 4.318.440,00 4.534.362,00

4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.498.000,00 3.672.900,00 3.856.545,00

4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 530.000,00 556.500,00 584.325,00

4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 63.600,00 66.780,00 70.119,00

4.1.7.2.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal 21.200,00 22.260,00 23.373,00

4.1.7.2.8.10.00.00.00.00 Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 42.400,00 44.520,00 46.746,00

4.1.7.2.8.10.91.00.00.00 Outras transferência de convênio dos Estados - Principal 42.400,00 44.520,00 46.746,00

4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferência de Outras instituições Públicas 3.180.000,00 3.339.000,00 3.505.950,00

4.1.7.5.8.00.00.00.00.00 Transferência de Outras instituições Públicas - Específica E/M 3.180.000,00 3.339.000,00 3.505.950,00

4.1.7.5.8.01.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB3.180.000,00 3.339.000,00 3.505.950,00

4.1.7.5.8.01.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal3.180.000,00 3.339.000,00 3.505.950,00

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital 583.000,00 612.150,00 642.757,00

4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 106.000,00 111.300,00 116.865,00

4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferência de Capital 477.000,00 500.850,00 525.892,00

4.2.4.1.0.00.00.00.00.00 Transferência da União e de suas Entidades 477.000,00 500.850,00 525.892,00

4.2.4.1.8.00.00.00.00.00 Transferência da União 477.000,00 500.850,00 525.892,00

4.2.4.1.8.99.00.00.00.00 Outras transferência da União 477.000,00 500.850,00 525.892,00

4.2.4.1.8.99.11.00.00.00 Outras transferência da União - Principal 477.000,00 500.850,00 525.892,00

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 A Classificar -3.474.680,00 -3.648.414,00 -3.830.835,00

4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 Deduções das Transferências Correntes -3.474.680,00 -3.648.414,00 -3.830.835,00

4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Tranferência da União -2.656.360,00 -2.789.178,00 -2.928.637,00

4.9.7.1.8.00.00.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Tranferência da União -2.656.360,00 -2.789.178,00 -2.928.637,00

4.9.7.1.8.01.00.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Participação na receita da União -2.650.000,00 -2.782.500,00 -2.921.625,00

4.9.7.1.8.01.21.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM -2.544.000,00 -2.671.200,00 -2.804.760,00

4.9.7.1.8.01.51.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -106.000,00 -111.300,00 -116.865,00

4.9.7.1.8.06.00.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -6.360,00 -6.678,00 -7.012,00

4.9.7.1.8.06.11.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -6.360,00 -6.678,00 -7.012,00

Conta

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Discriminação das Receitas

Descrição LDO 2019 Projeção 2020 Projeção 2021

Página: 4/4

Data: 14/05/2018

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2019 (C)

4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Transf. dos Estados -818.320,00 -859.236,00 -902.198,00

4.9.7.2.8.00.00.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Transferências dos Estados -818.320,00 -859.236,00 -902.198,00

4.9.7.2.8.01.00.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Participação nas Receitas dos Estados -818.320,00 -859.236,00 -902.198,00

4.9.7.2.8.01.11.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS -699.600,00 -734.580,00 -771.309,00

4.9.7.2.8.01.21.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA -106.000,00 -111.300,00 -116.865,00

4.9.7.2.8.01.31.00.00.00 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI -12.720,00 -13.356,00 -14.024,00

Total geral: 22.614.040,00 23.744.742,00 24.931.978,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 1/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 1 - Ações Legislativas

Objetivo: Elaborar leis e demais atividades legislativas, fiscalizar e acompanhar as atividades executivas em obediencia a legislação pertinente.

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 1.051.732,00

DESPESAS CORRENTES 1.029.472,00

DESPESAS DE CAPITAL 22.260,00

Total: 1.051.732,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.001 - Modernização dos serviços legislativos OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

1.002 - Reforma e ampliação do predio da Camara OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 1.060,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.003 - Manutenção das Atividades Legislativas OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 1.029.472,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 2/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 2 - Ações governamentais superiores e atividades administrativas

Objetivo: Manter o pleno funcionamento dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal, objetivando o atendimento da população e a realização das atividades principais do poder executivo

Público alvo:

aaaaa (OUTRAS UNIDADES DE MEDIDA) Fiscal/Seguridade 2.151.217,00

DESPESAS CORRENTES 2.100.337,00

DESPESAS DE CAPITAL 50.880,00

Total: 2.151.217,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.006 - Veiculo de pequeno porte para transporte de passgeiros OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 0,00

1.100 - Recuperação do Prédio da Prefeitura OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

1.161 - Reequipamento dos departamentos Administrativos OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS PRODUTOS (UN ) Padrão 1,000 293.620,00

2.006 - Administração geral do departamento de administração e finanças OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 303.160,00

2.007 - Encargos Gerais do Municipio OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 500.320,00

2.008 - Manutenção da Divisão de Patrimonio OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 56.657,00

2.009 - Serviços de assessoria e procuradoria juridica OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 55.120,00

2.010 - Manutenção dos serviços de administração de pessoal OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 151.580,00

2.012 - Manutenção dos serviços de Orçamento e Contabilidade OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 456.860,00

2.013 - Manutenção dos serviços de Tributação e Fiscalização OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 177.020,00

2.014 - Manutenção dos serviços de Tesouraria OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 107.060,00

2.015 - Apoio Financeiro Para o Conselho comunitario de Segurança OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 7.420,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 3/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 3 - Manutenção de entidades coligadas

Objetivo: Transferir recursos para as entidades que direta ou indiretamente tenham relacionamento com o Municipio e deste dependam de recursos para a sua manutenção

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 14.840,00

DESPESAS CORRENTES 14.840,00

Total: 14.840,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.011 - Contribuição para a manutenção da AMUNPAR OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 14.840,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 4/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 4 - Passivos Judiciais

Objetivo: Administração dos passivos do Municipio e aprimorar os controles de andamento dos respectivos processos

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 11.660,00

DESPESAS CORRENTES 11.660,00

Total: 11.660,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

0.020 - Precatórios e Acordos Judiciais de Ações Ordinárias OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

0.021 - Precatórios e Acordos Judiciais decorrentes de Ações de Pessoal OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 1.060,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 5/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 5 - Direitos Sociais dos Servidores

Objetivo: Manter beneficios concedidos de natureza trabalhistas

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 243.800,00

DESPESAS CORRENTES 243.800,00

Total: 243.800,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.016 - Encargos com Inativos e Pensionistas OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 31.800,00

Operações Especiais

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

0.022 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 212.000,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 6/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 6 - Serviços da Dívida Publica

Objetivo: Resgatar a divida contratada e encargos nos termos da lei

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 15.900,00

DESPESAS CORRENTES 5.300,00

DESPESAS DE CAPITAL 10.600,00

Total: 15.900,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

0.017 - Amortização e Encargos da Dívida Contratada Resultante deOperações de Crédito

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 7/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 08 - Incentivo ao comercio e a industria

Objetivo: Incentivar a instalação e o fortalecimento da industria no Municipio

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 217.300,00

DESPESAS CORRENTES 68.900,00

DESPESAS DE CAPITAL 148.400,00

Total: 217.300,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.119 - Aquisição de Imóveis para Instalação Industrial Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.120 - Contrução de Barracões Industriais Municipio de São João do Caiua 0,00 74.200,00

1.121 - Aquisição de Equipamentos Industriais Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.118 - Gerência Geral do Incentivo Industrial Municipio de São João do Caiua 0,00 68.900,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 8/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 10 - Iluminação publica

Objetivo: Manter os serviços de iluminação publica

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 604.200,00

DESPESAS CORRENTES 551.200,00

DESPESAS DE CAPITAL 53.000,00

Total: 604.200,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.030 - Extensão da Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.031 - Serviços de Iluminação Pública OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 551.200,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 9/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 11 - Urbanização

Objetivo: Executar e manter os serviços de urbanização

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 204.580,00

DESPESAS CORRENTES 77.380,00

DESPESAS DE CAPITAL 127.200,00

Total: 204.580,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.032 - Instalar parque infantil em praça publica OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

1.033 - Obras de recuperação de Praças e Logradouros publicos OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.034 - Edificar portal no acesso à cidade OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.178 - Arborização de Ruas e Avenidas OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.033 - Manutenção e Conservação de Praças, Parques, Jardins e Canteiros OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 66.780,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 10/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 13 - Serviços funerarios

Objetivo: Manter os serviços funerarios no Municipio

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 121.900,00

DESPESAS CORRENTES 84.800,00

DESPESAS DE CAPITAL 37.100,00

Total: 121.900,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.046 - Ampliação e remodelação da Capela Mortuaria OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

1.047 - Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.049 - Manutenção e Conservação dos Serviços Funerários OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 84.800,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 11/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 14 - Programa de moradias populares

Objetivo: Reduzir o deficit habitacional no municipio

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 53.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 53.000,00

Total: 53.000,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.039 - Aquisição de Imóveis para construção de núcleos habitacionais OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 12/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 15 - Infraestrutura e Transportes Urbanos

Objetivo: Executar e organizar a infraestrutura e transporte urbano

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 1.339.605,00

DESPESAS CORRENTES 40.280,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.299.325,00

Total: 1.339.605,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.007 - Implantar Cicloria as margens da Rodovia OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.025 - Recuperação da Pavimentação urbana OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 636.000,00

1.026 - Implantação da Sinalização Urbana OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 42.400,00

1.027 - Combate a Erosão Urbana OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 76.000,00

1.028 - Pavimentação, Meio Fio e Sarjetas OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 470.725,00

1.029 - Construção de Calçadas em Áreas Prioritárias OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.043 - Manutenção do Terminal Rodoviário OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 40.280,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 13/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 16 - Programa de Saneamento Basico

Objetivo: Executar os serviços de saneamento basico no Municipio

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 969.980,00

DESPESAS CORRENTES 580.880,00

DESPESAS DE CAPITAL 389.100,00

Total: 969.980,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.038 - Aquisição de Equipamentos para Coleta de Lixo OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 63.600,00

1.040 - Conclusão da Construção do Aterro Sanitário OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 31.800,00

1.041 - Usina de Reciclagem de Lixo OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 42.400,00

1.042 - Aquisição de um caminhao equipado com caçambacoletora/compactadora de lixo

OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 246.000,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.039 - Coleta de Lixo Domiciliar e Limpeza Pública OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 482.300,00

2.040 - Participação no CICA - Consorcio intermunicipal CAIUA Ambiental OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 58.300,00

2.042 - Manutenção do Aterro Sanitário OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 45.580,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 14/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 18 - Estradas Municipais

Objetivo: Manter e conservar as estradas, carreadores e caminhos municipais de maneira a permitir o permanente trafego de pessoas e veiculos

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 169.600,00

DESPESAS CORRENTES 159.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 10.600,00

Total: 169.600,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.045 - Aquisição de Pequenos Equipamentos e Material Permanente SMER OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.046 - Manutenção de Estradas Vicinais OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 159.000,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 15/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 19 - Criança na Escola

Objetivo: Gerir a educação como um todo dentro da esfera municipal, cumprindo as tarefas constitucionais atribuidas ao Municipio

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 6.015.341,00

DESPESAS CORRENTES 5.566.961,00

DESPESAS DE CAPITAL 448.380,00

Total: 6.015.341,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.021 - Reequipar o CMEI Prof. Marta Garcia Furtado - CRECHE Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

1.036 - Instalar parque infantil no CMEI Alda de Aguiar Silveira -PRE-ESCOLA - Rec.Proprios

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 31.800,00

1.054 - Construção de uma quadra esportiva no CMEI Alda de Aguiar Silveira OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

1.055 - Ampliar e remodelar predios da rede municipal do ensino fundamental OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 42.400,00

1.056 - Melhoria do Sistema de Transporte Escolar (Recursos Próprios) OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 137.800,00

1.057 - Aquisição de veiculo de pequeno porte OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 63.600,00

1.058 - Construção de um parque com brinquedos diversificados e recreativos OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

1.060 - Reequipamento do Centro de Educação Infantil Menino Jesus -CRECHE

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

1.061 - Reforma e Ampliação de predio da pre escola OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 31.800,00

1.180 - Reequipamento do Centro de Educação Pré-Escolar Alda Aguiar OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.050 - Merenda Escola do Ensino Fundamental OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 182.320,00

2.051 - Administração Geral do Ensino Fundamental OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 87.980,00

2.052 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 31.800,00

2.053 - Manter o Conselho Municipal do FUNDEB Municipio de São João do Caiua 0,00 7.420,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 16/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.057 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 470.640,00

2.058 - Escola Maria Cernaki - Recursos Ordinários da Educação OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 545.370,00

2.059 - Escola Maria Cernaki - Recursos do FUNDEB OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 1.604.840,00

2.061 - Manutenção do CMEI prof. Martha Garcia Furtado - CRECHE -FUNDEB

Municipio de São João do Caiua 0,00 306.340,00

2.062 - Manutenção do CMEI Menino Jesus - CRECHE - Rec. Proprios OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 323.300,00

2.063 - Merenda Escolar na Educação Infantil OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 40.651,00

2.064 - Manutenção do CMEI Alda de Aguia - PRE ESCOLAR - (RecursosPróprios)

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 253.340,00

2.067 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

2.068 - Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno - PRE ESCOLA -fundeb

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

2.069 - Manutenção do CMEI Prof. Martha Garcia Furtado - CRECHE - Rec.Proprios

Municipio de São João do Caiua 0,00 342.380,00

2.128 - EJA - RECURSOS PROPRIOS OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 56.180,00

2.138 - Manutenção do CMEI Menino Jesus - CRECHE- FUNDEB OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 412.340,00

2.139 - Manutenção do CMEI Alda de Aguia - PRE ESCOLA - FUNDEB OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 561.800,00

2.142 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar - PROFESSORAS (RecursosPróprios)

Municipio de São João do Caiua 0,00 40.280,00

2.150 - Educação Especial - Recursos do Fundeb OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 199.280,00

2.151 - Educação Espeical - Recursos proprios OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 22.260,00

2.216 - EJA - RECURSOS DO FUNDEB OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 49.820,00

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.052 - Reequipamento do Ensino Fundamental OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 17/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 20 - Lazer e desportos para todos

Objetivo: Proporcionar o lazer e a pratica dos desportos à população

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 397.500,00

DESPESAS CORRENTES 189.740,00

DESPESAS DE CAPITAL 207.760,00

Total: 397.500,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.070 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CentroComunitário Social

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

1.071 - Aquisição de um veiculo/onibus para transporte de pessoas OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.072 - Edificar uma pista de Skate OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 42.400,00

1.171 - Remodelar e ampliar a Quadra de Esportes do Conjunto habitacionalAeroporto

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 26.500,00

1.172 - Obras de melhorias no campo de futebol BURACANA OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

1.173 - Mobiliario e equipamentos para os serviços do Depto de esportes OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 6.360,00

1.176 - Construção do Complexo Esportivo Vila da Paz OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

1.177 - Recuperação do Estadio Municipal OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 26.500,00

1.181 - Construção de um Campo de futeból Suiço no Cjto Cruzeiro do Sul OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.071 - Manutenção do Centro Comunitário Social OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 31.800,00

2.073 - Manutenção das Atividades Desportivas OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 129.320,00

2.076 - Manutenção da Fanfarra São Joanense OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 28.620,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 18/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 21 - Cultura é Cidadania

Objetivo: Proporcionar e incentivar o conhecimento para a população através dos diversos segmentos possiveis, tais como salas culturais, bibliotecas e acesso à internet

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 749.420,00

DESPESAS CORRENTES 682.640,00

DESPESAS DE CAPITAL 66.780,00

Total: 749.420,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.066 - Revitalização do predio da Casa da Cultura OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.067 - Melhoria da Difusão Cultural OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.024 - Administração Geral do Dpto de Viação, Obras e Urbanismo OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 571.870,00

2.065 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 26.500,00

2.066 - Manutenção da Casa da Cultura e suas Atividades OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 66.250,00

2.099 - Manutenção do Projeto de Inclusão Digital OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 19/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 22 - São João na Saude

Objetivo: Administrar os serviços de saude no Municipio

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 5.935.470,00

DESPESAS CORRENTES 5.760.570,00

DESPESAS DE CAPITAL 174.900,00

Total: 5.935.470,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.043 - Edificar abrigos nas Unidades Basicas de Saude OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 11.660,00

1.079 - Aquisição de Equipamentos para o SUS OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

1.080 - Aquisição de Material Permanente para o SUS OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 5.300,00

1.084 - Recuperação do Posto de Saúde - Centro OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 10.600,00

1.182 - Recuperação do Hospital Municipal OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.183 - Ampliação do Hospital Municipal Municipio de São João do Caiua 0,00 26.500,00

1.185 - Ampliação do Posto de Saúde - Centro OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 0,00

1.195 - PSE - Programa de Saúde na Escola OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 26.500,00

1.295 - Construção de Unidade Basica de Saúde OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 20.140,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.077 - Coordenação Geral do Sistema Único de Saúde OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 197.160,00

2.078 - Manter o Conselho Municipal do Saude Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

2.080 - Manutenção da Clinica da Mulher OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 101.760,00

2.081 - PAB - Programa de Atenção Básica no NIS Centro OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 545.900,00

2.082 - PSF - Programa Saúde da Família OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 524.170,00

2.083 - PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 473.820,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 20/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.084 - Serviços de Vigilância Sanitária Municipio de São João do Caiua 0,00 168.540,00

2.085 - ECD - Endemias e Controle de Doenças Municipio de São João do Caiua 0,00 112.360,00

2.087 - Programa Saúde Bucal Municipio de São João do Caiua 0,00 171.720,00

2.088 - Manutenção do Hospital Municipal OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 2.891.680,00

2.124 - Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde Municipio de São João do Caiua 0,00 419.760,00

2.125 - Participação no consorcio CIUENP/SAMU OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 71.020,00

2.201 - Consórcio Intergestores Paraná Saúde Municipio de São João do Caiua 0,00 8.480,00

2.220 - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade daAtenção Básica

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 37.100,00

2.221 - SUS - Programa de Especifidades Regionais OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 21/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 23 - Assistencia Social Geral

Objetivo: Dar atendimento aos preceitos e objetivos definidos no plano municipal de assistencia social

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 1.866.660,00

DESPESAS CORRENTES 1.500.960,00

DESPESAS DE CAPITAL 365.700,00

Total: 1.866.660,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.003 - Construir Centro de Convivencia do Idoso OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.004 - Construção de predio para abrigar a gestão dos serviços deAssistencia

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 53.000,00

1.005 - Aquisição de veiculo de pequeno porte para a gestão da assistenciasocial

OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 63.600,00

1.216 - Reequipamento do Conselho Tutelar Municipio de São João do Caiua 0,00 5.300,00

5.131 - Reforma, ampliação e Reequipamento do CRAS - DirecionamentoCriançRa

Municipio de São João do Caiua 0,00 68.900,00

5.187 - Ações Preferenciais para o Menor e Adolescente OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 124.020,00

5.188 - Construção e Reequipamento da Casa Lar Municipio de São João do Caiua 0,00 106.000,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.089 - Manter o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 15.900,00

2.090 - Administração Geral do Fundo Municipal de Assistência Social Municipio de São João do Caiua 0,00 103.880,00

2.091 - Programa de Atenção Integral Às Famílias Municipio de São João do Caiua 0,00 265.000,00

2.093 - Atendimento ao Idoso em Atividades Laborativas Municipio de São João do Caiua 0,00 16.960,00

2.094 - Subvenção Social à APAE Municipio de São João do Caiua 0,00 39.220,00

2.096 - Manter as atividades do Conselho Mun. de Assistencia social OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 9.540,00

publicação legal22 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 22/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.102 - Ações Gerais e Benefícios Eventuais na Assistência Social Municipio de São João do Caiua 0,00 297.860,00

2.200 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 31.800,00

6.098 - Atividades no CRAS - Direcionamento à Criança e ao Adolescente Municipio de São João do Caiua 0,00 295.740,00

6.100 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipio de São João do Caiua 0,00 169.600,00

6.104 - Manutenção da Casa Lar Municipio de São João do Caiua 0,00 121.900,00

6.217 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Municipio de São João do Caiua 0,00 13.780,00

6.218 - Apoio Sócio - Educativo às Crianças e Adolescentes ( Oficinas deContraturno)

Municipio de São João do Caiua 0,00 11.660,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 23/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 28 - Fomento Agropecuario

Objetivo: Incentivar a aprogecuaria no Municipio atraves da concessão de incentivos e serviços, objetivando o aumento da safra agricola e pecuaria

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 339.520,00

DESPESAS CORRENTES 309.520,00

DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

Total: 339.520,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.115 - Construção da Casa do Vigia no Parque de Rodeio Ludovico Pauka Municipio de São João do Caiua 0,00 30.000,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.111 - Manutenção do Departamento de Fomento Agrícola Municipio de São João do Caiua 0,00 44.520,00

2.112 - Atendimento ao Pequeno e Médio Produtor Rural Municipio de São João do Caiua 0,00 65.720,00

2.114 - Manutenção do Parque de Rodeio Ludovico Pauka Municipio de São João do Caiua 0,00 106.000,00

2.115 - Semana Comemarativa do Aniversário do Municipio de São João doCaiuá

Municipio de São João do Caiua 0,00 84.800,00

2.116 - Contribuição para Manurtenção da Associação Rural OUTROS PRODUTOS (ev ) Municipio de São João do Caiua 0,00 8.480,00

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 24/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 29 - Defesa do Meio Ambiente

Objetivo: Estabelecer politica de apoio ao meio ambiente de maneira a preservar os recursos manturais

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 67.840,00

DESPESAS CORRENTES 46.640,00

DESPESAS DE CAPITAL 21.200,00

Total: 67.840,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

1.110 - Projeto Ambiental da Prainha Municipio de São João do Caiua 0,00 21.200,00

Atividades

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

2.107 - Encargos com a Preservação Ambiental Municipio de São João do Caiua 0,00 9.540,00

2.108 - Manutenção do Horto Florestal Municipio de São João do Caiua 0,00 6.360,00

2.109 - Alevinagem dos Rios e Córregos Municipio de São João do Caiua 0,00 5.300,00

2.219 - Manutenção da Prainha Municipio de São João do Caiua 0,00 25.440,00Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Página: 25/25

Data: 14/05/2018

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Programa: 99 - Reserva de Contingencia

Objetivo: Atender determinação legal

Público alvo:

Fiscal/Seguridade 72.975,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 72.975,00

Total: 72.975,00

Indicador (Unidade de Medida)Consolidação dos Valores do Programa

Regionalização Totais Esfera/Cat.Econômica Totais

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Reserva de Contigência

Ação Produto (Unidade) RegionalizaçãoMeta R$

Período - 2019

9.999 - Reserva de Contingência OUTROS PRODUTOS (UN ) Municipio de São João do Caiua 0,00 72.975,00

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 1/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 8.391,60 -8.391,60

Fevereiro 0,00 8.391,60 -8.391,60

Março 0,00 8.391,60 -8.391,60

Abril 0,00 8.391,60 -8.391,60

Maio 0,00 8.391,60 -8.391,60

Junho 0,00 8.391,60 -8.391,60

Julho 0,00 8.391,60 -8.391,60

Agosto 0,00 8.391,60 -8.391,60

Setembro 0,00 8.391,60 -8.391,60

Outubro 0,00 8.391,60 -8.391,60

Novembro 0,00 8.391,60 -8.391,60

Dezembro 0,00 8.392,40 -8.392,40

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 136.909,76 -136.909,76

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 1.572.951,61 0,00 1.572.951,61

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 68.016,65 0,00 68.016,65

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 219.905,74 0,00 219.905,74

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 23.629,16 0,00 23.629,16

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 909.220,33 -909.220,33

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 2/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 0,00 214.954,23 -214.954,23

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro -35.289,18 0,00 -35.289,18

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 1.020.029,08 0,00 1.020.029,08

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 722.169,13 0,00 722.169,13

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 177.594,13 0,00 177.594,13

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Fevereiro 0,00 831.175,86 -831.175,86

Março 0,00 353.608,85 -353.608,85

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 1.413,33 0,00 1.413,33

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 870.171,58 0,00 870.171,58

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 3/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 539.186,61 0,00 539.186,61

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 473.731,64 0,00 473.731,64

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 0,00 692.521,24 -692.521,24

Abril 0,00 188.238,12 -188.238,12

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 1.172.978,30 0,00 1.172.978,30

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 315.040,78 0,00 315.040,78

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 262.614,96 0,00 262.614,96

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 133.869,12 0,00 133.869,12

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 4/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Abril 0,00 857.891,97 -857.891,97

Maio 0,00 185.192,73 -185.192,73

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 102.643,32 0,00 102.643,32

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 384.249,97 0,00 384.249,97

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 91.999,13 0,00 91.999,13

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 1.305.610,74 0,00 1.305.610,74

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 0,00 860.937,36 -860.937,36

Junho 0,00 261.598,95 -261.598,95

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho 399.575,76 0,00 399.575,76

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho -95.090,84 0,00 -95.090,84

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 5/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho 60.552,49 0,00 60.552,49

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho 1.519.465,75 0,00 1.519.465,75

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Junho 0,00 784.531,14 -784.531,14

Julho 0,00 121.709,76 -121.709,76

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 316.807,45 0,00 316.807,45

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 785.636,67 0,00 785.636,67

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 605.701,62 0,00 605.701,62

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 176.357,42 0,00 176.357,42

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 6/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 0,00 924.420,33 -924.420,33

Agosto 0,00 214.954,23 -214.954,23

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto -43.371,68 0,00 -43.371,68

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto 1.472.384,05 0,00 1.472.384,05

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto 217.079,14 0,00 217.079,14

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto 238.411,65 0,00 238.411,65

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Agosto 0,00 831.175,86 -831.175,86

Setembro 0,00 353.608,85 -353.608,85

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Setembro 187.222,47 0,00 187.222,47

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Setembro 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Setembro 4.416,66 0,00 4.416,66

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 7/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Setembro 0,00 18.991,66 -18.991,66

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Setembro 1.692.864,03 0,00 1.692.864,03

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Setembro 0,00 692.521,24 -692.521,24

Outubro 0,00 209.173,11 -209.173,11

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Outubro 44.166,66 0,00 44.166,66

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Outubro 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Outubro 684.539,12 0,00 684.539,12

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Outubro 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Outubro 1.155.797,38 0,00 1.155.797,38

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Outubro 0,00 852.415,31 -852.415,31

Novembro 0,00 184.309,40 -184.309,40

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 5.476,65 0,00 5.476,65

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 0,00 3.533,33 -3.533,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 1.899,16 0,00 1.899,16

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 8/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 0,00 15.458,33 -15.458,33

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 1.722,50 0,00 1.722,50

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 0,00 2.650,00 -2.650,00

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 1.875.404,85 0,00 1.875.404,85

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Novembro 0,00 861.820,69 -861.820,69

Dezembro 0,00 266.903,55 -266.903,55

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Dezembro 85.639,68 0,00 85.639,68

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Dezembro 0,00 18.991,74 -18.991,74

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Dezembro 1.798.865,56 0,00 1.798.865,56

Recursos Próprios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Dezembro 0,00 781.895,46 -781.895,46

Educação

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Fevereiro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Março 0,00 2.649,99 -2.649,99

Abril 0,00 2.649,99 -2.649,99

Maio 0,00 2.649,99 -2.649,99

Junho 0,00 2.649,99 -2.649,99

Julho 0,00 2.649,99 -2.649,99

Agosto 0,00 2.649,99 -2.649,99

Setembro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Outubro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Novembro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 9/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Educação

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Dezembro 0,00 2.650,11 -2.650,11

MDE

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 8.656,63 -8.656,63

Fevereiro 0,00 8.656,63 -8.656,63

Março 0,00 8.656,63 -8.656,63

Abril 0,00 8.656,63 -8.656,63

Maio 0,00 8.656,63 -8.656,63

Junho 0,00 8.656,63 -8.656,63

Julho 0,00 8.656,63 -8.656,63

Agosto 0,00 8.656,63 -8.656,63

Setembro 0,00 8.656,63 -8.656,63

Outubro 0,00 8.656,63 -8.656,63

Novembro 0,00 8.656,63 -8.656,63

Dezembro 0,00 8.657,07 -8.657,07

MDE - Ensino Fundamental

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 38.027,41 -38.027,41

Fevereiro 0,00 38.027,41 -38.027,41

Março 0,00 38.027,41 -38.027,41

Abril 0,00 38.027,41 -38.027,41

Maio 0,00 38.027,41 -38.027,41

Junho 0,00 38.027,41 -38.027,41

Julho 0,00 38.027,41 -38.027,41

Agosto 0,00 38.027,41 -38.027,41

Setembro 0,00 38.027,41 -38.027,41

Outubro 0,00 38.027,41 -38.027,41

Novembro 0,00 38.027,41 -38.027,41

Dezembro 0,00 38.028,49 -38.028,49

MDE - Educação Infantil

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 59.536,53 -59.536,53

Fevereiro 0,00 59.536,53 -59.536,53

Março 0,00 59.536,53 -59.536,53

Abril 0,00 59.536,53 -59.536,53

Maio 0,00 59.536,53 -59.536,53

Junho 0,00 59.536,53 -59.536,53

Julho 0,00 59.536,53 -59.536,53

Agosto 0,00 59.536,53 -59.536,53

Setembro 0,00 59.536,53 -59.536,53

Outubro 0,00 59.536,53 -59.536,53

Novembro 0,00 59.536,53 -59.536,53

Dezembro 0,00 59.538,17 -59.538,17

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 10/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

MDE - Demais Áreas do Ensino

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Fevereiro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Março 0,00 2.649,99 -2.649,99

Abril 0,00 2.649,99 -2.649,99

Maio 0,00 2.649,99 -2.649,99

Junho 0,00 2.649,99 -2.649,99

Julho 0,00 2.649,99 -2.649,99

Agosto 0,00 2.649,99 -2.649,99

Setembro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Outubro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Novembro 0,00 2.649,99 -2.649,99

Dezembro 0,00 2.650,11 -2.650,11

FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 118.454,97 -118.454,97

Fevereiro 0,00 118.454,97 -118.454,97

Março 0,00 118.454,97 -118.454,97

Abril 0,00 118.454,97 -118.454,97

Maio 0,00 118.454,97 -118.454,97

Junho 0,00 118.454,97 -118.454,97

Julho 0,00 118.454,97 -118.454,97

Agosto 0,00 118.454,97 -118.454,97

Setembro 0,00 118.454,97 -118.454,97

Outubro 0,00 118.454,97 -118.454,97

Novembro 0,00 118.454,97 -118.454,97

Dezembro 0,00 118.455,33 -118.455,33

FUNDEB 60% - Educação Infantil

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 93.191,65 -93.191,65

Fevereiro 0,00 93.191,65 -93.191,65

Março 0,00 93.191,65 -93.191,65

Abril 0,00 93.191,65 -93.191,65

Maio 0,00 93.191,65 -93.191,65

Junho 0,00 93.191,65 -93.191,65

Julho 0,00 93.191,65 -93.191,65

Agosto 0,00 93.191,65 -93.191,65

Setembro 0,00 93.191,65 -93.191,65

Outubro 0,00 93.191,65 -93.191,65

Novembro 0,00 93.191,65 -93.191,65

Dezembro 0,00 93.191,85 -93.191,85

FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 39.573,28 -39.573,28

Fevereiro 0,00 39.573,28 -39.573,28

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 11/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Março 0,00 39.573,28 -39.573,28

Abril 0,00 39.573,28 -39.573,28

Maio 0,00 39.573,28 -39.573,28

Junho 0,00 39.573,28 -39.573,28

Julho 0,00 39.573,28 -39.573,28

Agosto 0,00 39.573,28 -39.573,28

Setembro 0,00 39.573,28 -39.573,28

Outubro 0,00 39.573,28 -39.573,28

Novembro 0,00 39.573,28 -39.573,28

Dezembro 0,00 39.573,92 -39.573,92

FUNDEB 40% - Educação Infantil

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 13.514,91 -13.514,91

Fevereiro 0,00 13.514,91 -13.514,91

Março 0,00 13.514,91 -13.514,91

Abril 0,00 13.514,91 -13.514,91

Maio 0,00 13.514,91 -13.514,91

Junho 0,00 13.514,91 -13.514,91

Julho 0,00 13.514,91 -13.514,91

Agosto 0,00 13.514,91 -13.514,91

Setembro 0,00 13.514,91 -13.514,91

Outubro 0,00 13.514,91 -13.514,91

Novembro 0,00 13.514,91 -13.514,91

Dezembro 0,00 13.515,99 -13.515,99

Transferências do FNDE

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 22.083,31 -22.083,31

Fevereiro 0,00 22.083,31 -22.083,31

Março 0,00 22.083,31 -22.083,31

Abril 0,00 22.083,31 -22.083,31

Maio 0,00 22.083,31 -22.083,31

Junho 0,00 22.083,31 -22.083,31

Julho 0,00 22.083,31 -22.083,31

Agosto 0,00 22.083,31 -22.083,31

Setembro 0,00 22.083,31 -22.083,31

Outubro 0,00 22.083,31 -22.083,31

Novembro 0,00 22.083,31 -22.083,31

Dezembro 0,00 22.083,59 -22.083,59

Transferências do Salário-Educação

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 6.801,64 -6.801,64

Fevereiro 0,00 6.801,64 -6.801,64

Março 0,00 6.801,64 -6.801,64

Abril 0,00 6.801,64 -6.801,64

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 23

➲

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 12/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Transferências do Salário-Educação

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Maio 0,00 6.801,64 -6.801,64

Junho 0,00 6.801,64 -6.801,64

Julho 0,00 6.801,64 -6.801,64

Agosto 0,00 6.801,64 -6.801,64

Setembro 0,00 6.801,64 -6.801,64

Outubro 0,00 6.801,64 -6.801,64

Novembro 0,00 6.801,64 -6.801,64

Dezembro 0,00 6.801,96 -6.801,96

Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 243.755,56 -243.755,56

Fevereiro 0,00 243.755,56 -243.755,56

Março 0,00 243.755,56 -243.755,56

Abril 0,00 243.755,56 -243.755,56

Maio 0,00 243.755,56 -243.755,56

Junho 0,00 243.755,56 -243.755,56

Julho 0,00 243.755,56 -243.755,56

Agosto 0,00 243.755,56 -243.755,56

Setembro 0,00 243.755,56 -243.755,56

Outubro 0,00 243.755,56 -243.755,56

Novembro 0,00 243.755,56 -243.755,56

Dezembro 0,00 243.758,84 -243.758,84

Transferências de Recursos do SUS

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 83.386,57 -83.386,57

Fevereiro 0,00 83.386,57 -83.386,57

Março 0,00 83.386,57 -83.386,57

Abril 0,00 83.386,57 -83.386,57

Maio 0,00 83.386,57 -83.386,57

Junho 0,00 83.386,57 -83.386,57

Julho 0,00 83.386,57 -83.386,57

Agosto 0,00 83.386,57 -83.386,57

Setembro 0,00 83.386,57 -83.386,57

Outubro 0,00 83.386,57 -83.386,57

Novembro 0,00 83.386,57 -83.386,57

Dezembro 0,00 83.387,73 -83.387,73

Demais Operações de Crédito

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 8.833,32 -8.833,32

Fevereiro 0,00 8.833,32 -8.833,32

Março 0,00 8.833,32 -8.833,32

Abril 0,00 8.833,32 -8.833,32

Maio 0,00 8.833,32 -8.833,32

Junho 0,00 8.833,32 -8.833,32

Estado do ParanáPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório da Previsão da Receita e da Despesa Mês a Mês

Página: 13/13

Data: 14/05/2018

Seleção: Alteração em 01/01/2019 (C)

Demais Operações de Crédito

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Julho 0,00 8.833,32 -8.833,32

Agosto 0,00 8.833,32 -8.833,32

Setembro 0,00 8.833,32 -8.833,32

Outubro 0,00 8.833,32 -8.833,32

Novembro 0,00 8.833,32 -8.833,32

Dezembro 0,00 8.833,48 -8.833,48

Demais Convênios

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 57.416,63 -57.416,63

Fevereiro 0,00 57.416,63 -57.416,63

Março 0,00 57.416,63 -57.416,63

Abril 0,00 57.416,63 -57.416,63

Maio 0,00 57.416,63 -57.416,63

Junho 0,00 57.416,63 -57.416,63

Julho 0,00 57.416,63 -57.416,63

Agosto 0,00 57.416,63 -57.416,63

Setembro 0,00 57.416,63 -57.416,63

Outubro 0,00 57.416,63 -57.416,63

Novembro 0,00 57.416,63 -57.416,63

Dezembro 0,00 57.417,07 -57.417,07

Assistência Social

Mês Previsão da Receita Previsão da Despesa Diferença

Janeiro 0,00 9.804,99 -9.804,99

Fevereiro 0,00 9.804,99 -9.804,99

Março 0,00 9.804,99 -9.804,99

Abril 0,00 9.804,99 -9.804,99

Maio 0,00 9.804,99 -9.804,99

Junho 0,00 9.804,99 -9.804,99

Julho 0,00 9.804,99 -9.804,99

Agosto 0,00 9.804,99 -9.804,99

Setembro 0,00 9.804,99 -9.804,99

Outubro 0,00 9.804,99 -9.804,99

Novembro 0,00 9.804,99 -9.804,99

Dezembro 0,00 9.805,11 -9.805,11

Total Geral: 22.614.040,00 22.614.040,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATOTermo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 027/2017, objetivando a Contratação de Instrutor (a) de aulas Zumba Fitnness, decorrente da Tomada de Preços 05/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa RUDNEIA FIRMINO LEITE, com sede à Rua Rio Grande do Sul, nº 671 na ci-dade de Diamante do Norte , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra Rud-neia Firmino Leite, inscrito(a) no CPF sob nº 078.019.849-27, altera-se a data de vencimento do contrato para 21/06/2019 e aditivam o contrato nas mesmas condições e valores do contrato original, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo57,§ 2ºda Lei de Licitações nº 8.666/93.DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 20/06/2018._____________________Evandro Marcelo da SilvaPrefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATOTermo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 059/2017, objetivando a Contratação de empresa es-pecializada em captação e orientação na área de Controle Interno Municipal, decorrente do Pregão Presencial 031/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa CONSUMAR SERVIÇOS AD-MINISTRATIVOS LTDA ME sob CNPJ 08.003.225/0001-03, altera-se a data de vencimento do contrato para 26/07/2019 e aditivam o contrato nas mesmas condições e valores do contrato original, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo57,§ 2ºda Lei de Licitações nº8.666/93.DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 11/07/2018._____________________Evandro Marcelo da SilvaPrefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATOTermo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 058/2017, objetivando a Contratação de empresa para elaboração de projetos Arquitetônicos, Estruturais e projetos complementares para qualquer área de acordo com as necessidades do município conforme descrito no termo de referência, decorrente da Tomada de Pre-ços 06/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa D MARTINS DE LIMA ME , CNPJ/MF: sob nº 26.822.153/0001-08, altera-se a data de vencimento do contrato para 20/07/2019 e aditivam o contrato nas mesmas condições e valores do contrato original, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo57,§ 2ºda Lei de Licitações nº8.666/93.DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 11/07/2018._____________________Evandro Marcelo da SilvaPrefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATOTermo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 061/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-SA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM SEGUROS DE VEÍCULOS, PARA SEGURAR VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – ITAÚNA DO SUL-PARANÁ, decorrente de Pregão n° 034/2017, que entre si celebram MUNI-CIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, doravante deno-minada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob nº 61.198.164/0001-60, aditivam o contrato na importância de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), e altera-se a data de vencimento do contrato para 26/07/2019, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 10/07/2018._____________________Evandro Marcelo da SilvaPrefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE ITAUNA DO SULESTADO DO PARANÁwww.itaunadosul.pr.gov.br

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 046/2018PUBLICADO NO JORNAL O DIARIO DO NOROENTE PARANAVAI.NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, PÁGINAS 16.DEVE SER RATIFICADA, OU SEJA:ONDE SE LÊ que fará realizar no dia 30 de julho de 2018, às 09:00 horas no endereço, Av. Brasil, 883, Itaú-na do Sul-Pr - LEIA-SE: que fará realizar no dia 30 de julho de 2018, às 14:00 horas no endereço, Av. Bra-sil, 883, Itaúna do Sul-Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

EXTRATO DO CONTRATOESPÉCIE: Contrato nº 057/2018 REF.: Tomada de Preço nº. 003/2018 PARTES: Município de Itaúna Do Sul e a Empresa OSMAR CORREA DE SOUZA LOANDA – ME CNPJ: 28.409.031/0001-10OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas do nosso município, de acordo com o Convenio nº 277/2018, firmado junto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e do Serviço So-cial Autônomo PARANACIDADE.VALOR: R$ 523.718,23 ( quinhentos e vinte e três mil setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos) PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) mês. Início 19/07/2018 término 19/07/2019. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 19/07/2018.

__________________________________EVANDRO MARCELO DA SILVAPREFEITO MUNICIPALCNPJ: 75.458.836/0001-33CONTRATANTE

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOO Sr. prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especial-mente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Li-citação, resolve:01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 091/2018b) Licitação Nrº : 003/2018c) Modalidade : TOMADA DE PREÇOd) Data Homologação : 19/07/2018e) Objeto Homologado : Contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas do nosso muni-cípio, de acordo com o Convenio nº 277/2018, firmado junto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

FORNECEDOR: OSMAR CORREA DE SOUZA LOANDA - ME , CNPJ: 28.409.031/0001-10, RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA , NUMERO 1011, - CEP: 87900-000 - BAIRRO: CENTRO, CIDADE/UF: LOANDA /PR.

Valor Total Homologado Á OSMAR CORREA DE SOUZA LOANDA – ME , CNPJ: 28.409.031/0001-10 – R$ 523.718,23 ( quinhentos e vinte e três mil setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos )

Itaúna do Sul, 19 de Julho de 2018. __________________________Evandro Marcelo Da SilvaPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 57/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 93/2018O Município de Planaltina do Paraná – Estado do Paraná vem por meio do Pregoeiro (abaixo subscreve), tor-nar Público que realizará Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial. Objeto: Registro de preço para futuras aquisições de materiais reagentes e equipamentos para laboratório.Tipo: Menor preço por itemData/Hora: Abertura será dia 06 de agosto de 2018 Inicio às 08h30mimInformações e edital: Paço da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, no Departa-mento de Licitações e Contratos, pelo Telefone 044 3435 1221 (ramal 212), pelo site www.planaltinadopara-na.pr.gov.br Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, Departamento de Licitações e Contratos, aos19 (dezenove) de julho do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

Anderson Ap. Rodrigues do NascimentoPregoeiro

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz, Pantanal Paranaense, Território Encontro das Águas.

___________________________________________________________________________________ Rua Waldemar dos Santos, nº 1197, Cx. Postal 01, CEP 87.930-000, Fone-Fax (44) 3462-1222, E-mail administracao@querenciadonorte.pr.gov.br

PORTARIA Nº. 087/2018

SÚMULA: Afastamento Médico.

Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: Tornar público o Afastamento dos funcionários abaixo relacionados, nos períodos indicados, de acordo com o Atestado Médico apresentado no Departamento de Recursos Humanos.

NOME PERÍODO A PARTIR DE ANTONIO KACUEI NAKA 01 DIA 02/07/2018 ANA FLAVIA DA SILVA FRANCISCO 01 DIA 20/06/2018 ENEDINA BECKER 02 DIAS 25/06/2018 ADRIANA A. S. OLIVEIRA 01 DIA 15/06/2018 CLEONICE CARDOSO FREIRE 02 DIAS 10/06/2018 CLEONICE CARDOSO FREIRE 02 DIAS 07/06/2018 JOSÉ LÁZARO NOGUEIRA 01 DIA 07/07/2018 JOSÉ MARIA DA SILVA LIMA 01 DIA 27/06/2018 MARLEY FRANCISCA DOS SANTOS 01 DIA 20/06/2018 MAICON RENATO DE SOUZA RIBEIRO 01 DIA 18/06/2018 ROBERLEI A. G. RIZARDI 01 DIA 25/06/2018 RAIMUNDA DE PAULA RIBEIRO 01 DIA 21/06/2018 PÂMELA DAVIES DE SOUZA 01 DIA 27/06/2018 PÂMELA DAVIES DE SOUZA 01 DIA 26/06/2018 PÂMELA DAVIES DE SOUZA 01 DIA 18/06/2018 ALEKSANDRO SERAFIM ALVES 01 DIA 09/07/2018 ROSANA BERGO 03 DIAS 06/06/2018 ROSANA BERGO 01 DIA 02/07/218 NEUZA S. SANTOS 01 DIA 04/07/2018 DANIELLI PAIM 02 DIAS 18/06/2018 DANIELLI PAIM 01 DIA 20/06/2018 MARIETA TOFOLI BARBOSA ½ DIA 26/06/2018 VALDIRENE SANCHES 01 DIA 10/07/2018 VALDIRENE SANCHES 01 DIA 06/07/2018 ROQUE APARECIDO SEBASTIÃO 11 DIAS 10/07/2018 DAIZA FERNANDA DE FREITAS 01 DIA 02/07/2018 DAIZA FERNANDA DE FREITAS 01 DIA 20/06/2018 MARIA EUNICE DE SOUZA 02 DIAS 25/06/2018 MARIA EUNICE DE SOUZA 02 DIAS 27/06/2018 LUCINEIA DE OLIVEIRA BASTOS 02 DIAS 07/06/2018 LUCINEIA DE OLIVEIRA BASTOS 03 DIAS 04/06/2018 LUCINEIA DE OLIVEIRA BASTOS 01 DIA 04/05/2018 ELZA SILVESTRE DE OLIVEIRA 01 DIA 03/07/2018 ELZA SILVESTRE DE OLIVEIRA 02 DIAS 25/06/2018 NEUZA NASC. DA SILVA BELTRAME 01 DIA 23/05/2018 NEUZA NASC. DA SILVA BELTRAME 01 DIA 07/06/2018 VALDIRENE F. DA SILVA FREITAS 01 DIA 02/05/2018 VALDIRENE F. DA SILVA FREITAS 01 DIA 03/05/2018 VALDIRENE F. DA SILVA FREITAS 01 DIA 03/05/2018 OLINDA M MARTINS MIERRO PEIXOTO 01 DIA 11/04/2018 OLINDA M MARTINS MIERRO PEIXOTO 01 DIA 14/06/2018 OLINDA M MARTINS MIERRO PEIXOTO 01 DIA 13/06/2018 OLINDA M MARTINS MIERRO PEIXOTO 30 DIAS 16/06/2018 SIRLEY CASALI 01 DIA 25/04/2018 SIRLEY CASALI 01 DIA 20/06/2018 REGINA LOPES BATISTA 02 DIAS 21/06/2018 REGINA LOPES BATISTA 01 DIA 28/06/2018 SILVIA REGINA P. DOS SANTOS PAULA 01 DIA 30/05/2018 SILVIA REGINA P. DOS SANTOS PAULA 01 DIA 07/06/2018 SILVIA REGINA P. DOS SANTOS PAULA 01 DIA 19/06/2018 SILVIA REGINA P. DOS SANTOS PAULA A TARDE 20/06/2018 SILVIA REGINA P. DOS SANTOS PAULA 01 DIA 22/06/2018 SILVIA REGINA P. DOS SANTOS PAULA MANHÃ 25/06/2018 SILVIA REGINA P. DOS SANTOS PAULA 01 DIA 29/06/2018 DELAINE GOMES DE OLIVEIRA REGINI 02 DIAS 11/06/2018 DELAINE GOMES DE OLIVEIRA REGINI 04 DIAS 05/06/2018 EZILDA MARCELINO RAMALHO 02 DIAS 11/06/2018 EZILDA MARCELINO RAMALHO 02 DIAS 12/06/2018 MÔNICA DE ANDRADE RAMALHO 07 DIAS 11/06/2018 MÔNICA DE ANDRADE RAMALHO 14 DIAS 28/06/2018 WALDEMAR ALVES CARDOSO 05 DIAS 10/07/2018 WALDEMAR ALVES CARDOSO 05 DIAS 02/07/2018 VANDERLEIA DE SOUZA SILVA 30 DIAS 19/06/2018 VANDERLEIA DE SOUZA SILVA 10 DIAS 11/06/2018 VANDERLEIA DE SOUZA SILVA 03 DIAS 05/06/2018

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz, Pantanal Paranaense, Território Encontro das Águas.

___________________________________________________________________________________ Rua Waldemar dos Santos, nº 1197, Cx. Postal 01, CEP 87.930-000, Fone-Fax (44) 3462-1222, E-mail administracao@querenciadonorte.pr.gov.br

VANDERLEIA DE SOUZA SILVA 03 DIAS 08/06/2018 SANDRA CONCEIÇÃO N. BERNARDES 01 DIA 14/06/2018 SANDRA CONCEIÇÃO N. BERNARDES 01 DIA 06/06/2018 ANDREIA DA PEDRA RODRIGUES 03 DIAS 01/07/2018 ANDREIA DA PEDRA RODRIGUES 02 DIAS 04/07/2018 ANDREIA DA PEDRA RODRIGUES 01 DIA 14/06/2018 ANDREIA DA PEDRA RODRIGUES 01 DIA 06/07/2018 ROSIMEIRE DE SOUZA REGINI 01 DIA 04/07/2018 PEDRO MARCOS REGINI NETO 1/2 DIA 11/07/2018 PEDRO MARCOS REGINI NETO 01 DIA 12/07/2018 PEDRO MARCOS REGINI NETO 01 DIA 13/07/2018 PEDRO MARCOS REGINI NETO 01 DIA 16/07/2018 TEODORO BARBOSA DA SILVA 04 DIAS 26/06/2018 CILSA LUCIA DA SILVA 07 DIAS 15/06/2018 SIMONE SANTIAGO DA SILVA 01 DIA 08/06/2018 NATALIA BORGES QUEIROZ 02 DIAS 04/07/2018 CLEIA CRISTINA GUIMARÃES 02 DIAS 06/06/2018 FLAVIA TRANCOSO NOVAES 01 DIA 14/06/2018 JOSE DIEGO R. DA SILVA 02 DIAS 15/06/2018 KAMILLA FERREIRA DE ALMEIDA 01 DIA 25/06/2018 ANA CLAUDIA COLICHIO INEZ 02 DIAS 19/06/2018 OTACILIO DA SILVA 30 DIAS 13/06/2018 RAFAEL REGINI 01 DIA 18/05/2018 WEVERTON FERNANDO SEBASTIÃO 01 DIA 10/07/2018 VALERIA CRISTINA SANCHES 04 DIAS 12/06/2018 MARLEI ISOLETE SCHMITI 02 DIAS 09/07/2018 ILENI DA CRUZ 60 DIAS 05/07/2018 ADRIANA REGINO 01 DIA 06/06/2018 ANGELA MARIA NOGUEIRA DE LIMA 02 DIAS 25/06/2018 VANIA SANTOS FERREIRA MANHÃ 19/06/2018 GUTO RENATO BERTO 01 DIA 04/05/2018 JURIMA PEREIRA PEIXOTO 30 DIAS 07/06/2018 ANDREA CRISTIANE AUGUSTO 01 DIA 18/05/2018 VILMA POE MANHÃ 14/05/2018 SONIA FELIX DA SILVA GONÇALVES 01 DIA 08/06/2018 CAMILA MARIA COESTA TONIAL 02 DIAS 14/06/2018 VALDETE TEIXEIRA 04 DIAS 05/07/2018 IDÊ MARQUES DE OLIVEIRA 03 DIAS 13/05/2018 SANDRA FELIX POLINI 01 DIA 11/06/2018 VEREDIANA NOGUEIRA 02 DIAS 26/06/2018 ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS MANHÃ 04/07/2018 ANDREA CARLA CASTILHO CANASSA 01 DIA 28/06/2018 ANDREA CARLA CASTILHO CANASSA 01 DIA 02/07/2018 GESSIMARA DAIANA W. DE OLIVEIRA 01 DIA 13/07/2018

Querência do Norte - Pr., 19 de Julho de 2018.

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA Prefeita

CLAUDIO CEZAR MATOS Secretário Municipal de Administração Geral

QUERÊNCIA PREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

QUERÊNCIA DO NORTE QUERÊNCIA DO NORTE – ESTADO DO PARANÁ Avenida Giusepe Capeleto, 1414 – CEP. 87.930-000

CNPJ/MF nº 00.604.639/0001-86

CÁLCULO DE PROVENTOS - RETIFICADOR

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA DATA DA INATIVAÇÃO: 20.05.2014 ATO DE INATIVAÇÃO: Portaria 055/2014 CARGO DE INATIVAÇÃO: PROFESSORA TIPO DE BENEFÍCIO: aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, especial de professor. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL :- Art. 6º da E.C. 41/2003 c/c § 5º do art. 40 da C.F./88.

Verba Transitória – Função Gratificada Tempo de percepção – 18 meses – 1,5 anos Tempo necessário de contribuição aposentadoria – 30 anos Proporcionalidade 1,5/30 = 5% Valor da verba percebida na competência março/2014 - R$130,58 Valor proporcionalizado – 5% x 130,58 = R$6,53

REMUNERAÇÃO - Base Mês MARÇO/2014

VANTAGEM R$ PROVENTO R$ Vencimento base 1.810,66 100% 1.810,66

A.T.S. 543,20 100% 543,20 Adic. Aperf. (lei 1.110/2011) 1% 18,11 100% 18,11

F.G. CAMPO 130,58 5% 6,53 TOTAL DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 2.502,32 TOTAL DOS PROVENTOS 2.378,50 CÁLCULO DOS PROVENTOS PROVENTOS MENSAL 2.378,50 Comp. Const. § 3º, art. 39 c/c art. 7º inciso VII ambos da C.F./88. 0,00 PROVENTO MENSAL A SER PAGO 2.378,50 IMPOSTO DE RENDA 2.378,50 x 7,5% = 178,39 – 134,08 = 44,31 (44,31) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 PENSAL JUDICIAL 0,00 OUTROS 0,00 TOTAL PROVENTO LÍQUIDO MENSAL 2.334,19 TOTAL DOS PROVENTOS ANUAIS 28.542,00

Querência do Norte-PR, 16 de julho de 2018.

ADELAIDE CRUZ VIANA ANI CARLA DO NASCIMENTO DA CRUZ Presidente Departamento de Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTEPORTARIA N° 086/2018Súmula: Retifica a Portaria nº 055/2014.ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita do Município de Querência do Norte-PR., Estado do Pa-raná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, eConsiderando o disposto o Despacho nº 794/18, proferido no Processo de Aposentadoria nº 613689/14, que ado-tou o Parecer 22/18.R E S O L V EArt. 1º - O artigo 2º da Portaria nº 055/2014, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria, o valor de R$2.378,50 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme planilha de cálculo de proventos.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Querência do Norte-PR., 19 de Julho de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

CLAUDIO CEZAR DE MATOSSecretário de Administração Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ C.N.P.J. (MF) 76.413.061/0001-42

Av. Francisco Pires de Lemos, 410 – Centro Fone/fax: 3433-1112 CEP - 87.790.000 - NOVA ALIANÇA DO IVAÍ – PARANÁ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 60/2018

PREGÃO ELETRONICO Nº 35/2018 O MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, Estado do Paraná, torna público que ás 09h:30m do dia 01/08/2018, fará realizar por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, PREGÃO ELETRÔNICO, conforme especifica abaixo: DESCRIÇÃO DO OBJETO:

- OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a realização de Pregão Eletrônico para futuras e eventuais: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS 0KM, ANO/MODELO 2018/2018, ADAPTADO PARA CADEIRANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Critério de julgamento será o MENOR PREÇO por item. TOTAL GERAL R$242.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS) O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis, no email: licitação@novaalianca.pr.gov.br ou através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 44 3433-1112 com o pregoeiro Ederson Elefitt da Silva. Nova Aliança do Ivaí, 16/07/2018 EDERSON ELEFITT DA SILVA

Pregoeiro

MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018. O MUNICÍPIO de Nova Aliança do Ivaí, torna público que às 09:30 horas do dia 02/08/2018, na pagina de internet www.bbmnetlicitacoes.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO QUANTIDADE VALOR

TOTAL R$ PRAZO (DIAS)

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS

01 348.000,00 60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Ederson Elefitt da Silva, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3433-1112 - E-mail licitacao@novaalianca.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br, das 06:00 às 06:00 horas. Nova Aliança do Ivaí, 16 de julho de 2018. Ederson Elefitt da Silva Pregoeiro

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018– REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de manutenção em

impressoras diversas, notebooks e microcomputadores utilizados nas secretarias da

administração municipal, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária –

Anexo I-A do Termo de Referência do Edital.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rondon, designado através da Portaria nº 7.113,

de 02 de janeiro de 2018, resolve divulgar como vencedoras do certame a seguinte empresa:

PROPONENTE CNPJ THIAGO HENRIQUE FAVA CLAUDINO 00870069950 23.809.074/0001-79

Outrossim, no uso de suas atribuições resolve adjudicar os itens desta licitação à respectiva empresa, pelo menor valor proposto de: Lt It Produto/Serviço Qtdade Preço

1 1

HORA TECNICA MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR, NOTEBOOK E IMPRESSORAS Hora técnica manutenção e serviços em micro computador, notebook e impressoras: -Montagem e manutenção de computadores, notebook e impressora, (manutenção, correção, limpeza, troca pasta térmica, reparação fonte ATX, reballinng BGA (resoldagem) monterboard, resinagem carcaça notebook, atualização, agendamento de tarefas, ponto restauração do sistema, backup do disco rígido ou SSD. -Instalação e configuração do sistema operacional e aplicativos (software de propriedade livre). -Reset de placa lógica, limpeza e desobstrução da cabeça de impressão, teste de motores, correção corretiva de painel, sensores, motores, fonte, placa lógica, polimento de cabeça de impressão.

200,00 9,00

Rondon, PR em 19 de julho de 2018.

Fabiano Raatz Lopes

Pregoeiro

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018

O Exmo. Sr. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório supra citado, cujo objeto foi

adjudicado à seguinte empresa, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do art.

7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 2.770/2006:

PROPONENTE CNPJ VALOR R$ Valor por Extenso

THIAGO HENRIQUE FAVA CLAUDINO 00870069950 23.809.074/0001-79 1.800,00 Hum mil e

oitocentos reais.

Rondon, PR em 19 de julho de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

publicação legal24 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

3º Bimestre - MAIO A JUNHO/2018ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em reaisRREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)DespesasPagas Atéo Bimestre

(j)Até o Bimestre

(h)No Bimestre

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(f)No Bimestre

DotaçãoAtualizada

(e)

DotaçãoInicial

(d)DESPESAS Saldo

(g) = (e - f)Saldo

(i) = (e - h)

Inscritas emRestos a Pagar

Não Processadas(k)

Despesas Empenhadas

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 15.406.357,58 17.076.772,54 2.516.424,87 6.480.423,76 2.191.343,88 6.139.510,21 5.984.476,5510.596.348,78 10.937.262,33 DESPESAS CORRENTES 14.673.856,65 15.016.833,55 2.140.985,03 6.058.735,34 2.133.847,99 6.048.565,74 5.938.057,018.958.098,21 8.968.267,81 Pessoal e Encargos Sociais 7.815.035,49 7.938.955,49 1.041.645,67 3.184.942,81 1.041.645,67 3.184.942,81 3.182.162,094.754.012,68 4.754.012,68 Juros e Encargos da Dívida 95.000,00 Outras Despesas Correntes 6.763.821,16 7.077.878,06 1.099.339,36 2.873.792,53 1.092.202,32 2.863.622,93 2.755.894,924.204.085,53 4.214.255,13 DESPESAS DE CAPITAL 655.469,14 1.982.907,20 375.439,84 421.688,42 57.495,89 90.944,47 46.419,541.561.218,78 1.891.962,73 Investimentos 584.469,14 1.972.446,55 375.439,84 421.688,42 57.495,89 90.944,47 46.419,541.550.758,13 1.881.502,08 Inversões Financeiras Amortização da Dívida 71.000,00 10.460,65 10.460,65 10.460,65 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.031,79 77.031,79 77.031,79 77.031,79DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 15.406.357,58 17.076.772,54 2.516.424,87 6.480.423,76 2.191.343,88 6.139.510,21 5.984.476,5510.596.348,78 10.937.262,33AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras DívidasSUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 15.406.357,58 17.076.772,54 2.516.424,87 6.480.423,76 6.139.510,21 5.984.476,5510.596.348,78 2.191.343,88 10.937.262,33SUPERÁVIT (XIII) 632.732,80 973.646,35 1.128.680,01TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 15.406.357,58 17.076.772,54 2.516.424,87 7.113.156,56 7.113.156,56 7.113.156,569.963.615,98 2.191.343,88 9.963.615,98RESERVA DO RPPS

REINALDO PINHEIRO DA SILVA KLEVERSON MILTON A DE SOUZA MIRIAN ESTRADAPREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC PR-049445/O-5 SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVERCONTROLADORA INTERNA

Emissão: 19/07/2018 09:17:12 Page 1 de 1HomologadoPortaria 495 de 06 de Junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

3º Bimestre - MAIO A JUNHO/2018ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em reaisRREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

No Bimestre (b) % (b / a) % (c / a)Até o Bimestre (c)RECEITAS Previsão

InicialPrevisão

Atualizada (a)Saldo a

Realizar (a - c)Receitas Realizadas

9.144.048,8843,757.113.156,5614,672.384.664,0216.257.205,4415.406.357,58RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)8.710.425,8243,996.840.575,1015,122.352.082,5615.551.000,9215.312.857,58 RECEITAS CORRENTES

301.383,9535,85168.426,0510,5449.537,04469.810,00469.810,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA287.846,9534,04148.523,0510,8447.283,74436.370,00436.370,00 Impostos13.537,0059,5219.903,006,742.253,3033.440,0033.440,00 Taxas

Contribuição de Melhoria117.424,8946,63102.575,1115,6734.476,27220.000,00220.000,00 CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e d

117.424,8946,63102.575,1115,6734.476,27220.000,00220.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic66.873,3427,5925.486,668,798.115,7792.360,0073.810,00 RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado63.516,9527,5224.113,057,696.742,1687.630,0069.080,00 Valores Mobiliários

531,903,2918,103,2918,10550,00550,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã2.824,4932,431.355,5132,431.355,514.180,004.180,00 Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL

1.178,9092,8615.321,1024,794.090,7816.500,0016.500,00 RECEITA DE SERVIÇOS1.178,9092,8615.321,1024,794.090,7816.500,0016.500,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços

8.217.569,7444,276.528.766,1815,302.255.862,7014.746.335,9214.526.742,58 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES5.563.168,3744,234.412.467,5515,941.590.487,819.975.635,929.756.042,58 Transferências da União e de suas Entidades1.843.455,1944,821.497.244,8114,43481.953,203.340.700,003.340.700,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas

Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas

810.946,1843,29619.053,8212,83183.421,691.430.000,001.430.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

5.995,005.995,005.995,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES385,00385,00385,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

5.610,005.610,005.610,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes

433.623,0638,60272.581,464,6132.581,46706.204,5293.500,00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo

27.500,0027.500,0027.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS16.500,0016.500,0016.500,00 Alienação de Bens Móveis11.000,0011.000,0011.000,00 Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

406.123,0640,16272.581,464,8032.581,46678.704,5266.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL391.825,07391.825,0766.000,00 Transferências da União e de suas Entidades14.297,9995,02272.581,4611,3632.581,46286.879,45 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas

Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de CapitalRECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 15.406.357,58 16.257.205,44 2.384.664,02 14,67 7.113.156,56 43,75 9.144.048,88OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 15.406.357,58 16.257.205,44 2.384.664,02 14,67 7.113.156,56 43,75 9.144.048,88

DÉFICIT (VI)¹

TOTAL (VII) = (V + VI) 15.406.357,58 16.257.205,44 2.384.664,02 14,67 7.113.156,56 43,75 9.144.048,88

Emissão: 19/07/2018 09:17:12 Page 1 de 2HomologadoPortaria Nº 495, de 06 de Junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

3º Bimestre - MAIO A JUNHO/2018ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em reaisRREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 838.654,09 819.567,10 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 838.654,09 819.567,10 Reabertura de Créditos Adicionais

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZACONTADOR CRC PR-049445/O-5

MIRIAN ESTRADASECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVERCONTROLADORA INTERNA

Emissão: 19/07/2018 09:17:12 Page 2 de 2HomologadoPortaria Nº 495, de 06 de Junho de 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A JUNHO DE 2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

em Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

DotaçãoAtualizada (a)

INSC. RESTOSA PAGAR NÃO

PROC. (f)

Despesas LiquidadasFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO SALDO

(e) = (a-d)% (d/total d)Até o Bimestre(d)No BimestreNo Bimestre Até o Bimestre

(b)

Despesas EmpenhadasDotaçãoInicial % (b/total b)

SALDO(c) = (a-b)

6.480.423,76 2.516.424,87DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 14.446.160,58 16.116.575,54 2.191.343,88 6.139.510,21 100,00 0,00 9.977.065,33 100,00 9.636.151,78 0,00 0,00LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.121.471,68 388.814,86ADMINISTRAÇÃO 3.035.837,21 3.079.396,66 379.743,95 1.111.985,13 18,11 0,00 1.967.411,53 17,30 1.957.924,98 126.119,30 51.149,39 Planejamento e Orçamento 330.000,00 335.000,00 51.149,39 126.119,30 2,05 0,00 208.880,70 1,94 208.880,70 806.475,88 282.922,74 Administração Geral 2.110.837,21 2.148.396,66 273.851,83 796.989,33 12,98 0,00 1.351.407,33 12,44 1.341.920,78 64.942,75 17.549,34 Administração Financeira 225.000,00 225.000,00 17.549,34 64.942,75 1,05 0,00 160.057,25 1,00 160.057,25 40.671,48 12.723,90 Controle Interno 120.000,00 120.000,00 12.723,90 40.671,48 0,66 0,00 79.328,52 0,62 79.328,52 28.681,59 6.258,41 Formação de Recursos Humanos 120.000,00 121.000,00 6.258,41 28.681,59 0,46 0,00 92.318,41 0,44 92.318,41 54.580,68 18.211,08 Administração de Receitas 130.000,00 130.000,00 18.211,08 54.580,68 0,88 0,00 75.419,32 0,84 75.419,32

0,00 0,00DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

417.826,42 156.803,14ASSISTÊNCIA SOCIAL 982.932,58 1.093.567,98 149.234,44 397.457,72 6,47 0,00 696.110,26 6,44 675.741,56 0,00 0,00 Assistência ao Idoso 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

169.263,02 60.555,05 Assistência à Criança e ao Adolescente 345.000,00 405.086,38 65.046,35 160.954,32 2,62 0,00 244.132,06 2,61 235.823,36 248.563,40 96.248,09 Assistência Comunitária 607.932,58 658.481,60 84.188,09 236.503,40 3,85 0,00 421.978,20 3,83 409.918,20

0,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824.044,41 693.855,06SAÚDE 3.496.004,00 4.147.442,94 695.766,16 1.823.338,59 29,69 0,00 2.324.104,35 28,14 2.323.398,53 1.777.058,81 679.100,21 Atenção Básica 3.401.604,00 4.031.452,49 681.011,31 1.776.352,99 28,93 0,00 2.255.099,50 27,42 2.254.393,68

24.987,42 5.336,62 Vigilância Sanitária 46.900,00 56.390,45 5.336,62 24.987,42 0,40 0,00 31.403,03 0,38 31.403,03 21.998,18 9.418,23 Vigilância Epidemiológica 47.500,00 59.600,00 9.418,23 21.998,18 0,35 0,00 37.601,82 0,33 37.601,82

0,00 0,00TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.532.276,48 525.764,64EDUCAÇÃO 3.759.355,00 4.246.609,78 505.502,15 1.512.013,99 24,62 0,00 2.734.595,79 23,64 2.714.333,30 943.953,86 325.996,64 Ensino Fundamental 2.462.425,00 2.796.431,68 311.764,15 929.721,37 15,14 0,00 1.866.710,31 14,56 1.852.477,82 541.881,40 185.547,08 Educação Infantil 1.186.930,00 1.329.278,10 179.517,08 535.851,40 8,72 0,00 793.426,70 8,36 787.396,70 34.793,16 10.338,24 Educação de Jovens e Adultos 75.000,00 85.900,00 10.338,24 34.793,16 0,56 0,00 51.106,84 0,53 51.106,84 11.648,06 3.882,68 Educação Especial 35.000,00 35.000,00 3.882,68 11.648,06 0,18 0,00 23.351,94 0,17 23.351,94 14.765,66 1.970,00CULTURA 135.000,00 135.000,00 1.970,00 14.765,66 0,24 0,00 120.234,34 0,22 120.234,34 14.765,66 1.970,00 Difusão Cultural 135.000,00 135.000,00 1.970,00 14.765,66 0,24 0,00 120.234,34 0,22 120.234,34

0,00 0,00DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.109,02 485.069,59URBANISMO 820.000,00 1.299.849,35 195.369,59 504.409,02 8,21 0,00 795.440,33 12,25 505.740,33 148.724,65 41.069,11 Infra-Estrutura Urbana 300.000,00 451.349,35 41.069,11 148.724,65 2,42 0,00 302.624,70 2,29 302.624,70 645.384,37 444.000,48 Serviços Urbanos 520.000,00 848.500,00 154.300,48 355.684,37 5,79 0,00 492.815,63 9,95 203.115,63

0,00 0,00HABITAÇÃO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Habitação Urbana 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00SANEAMENTO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.693,87 5.502,09GESTÃO AMBIENTAL 90.000,00 90.000,00 5.112,10 19.303,88 0,31 0,00 70.696,12 0,30 70.306,13 19.693,87 5.502,09 Controle Ambiental 90.000,00 90.000,00 5.112,10 19.303,88 0,31 0,00 70.696,12 0,30 70.306,13

0,00 0,00CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 19/07/2018 09:18:34 Page 1 de 2HomologadoPortaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A JUNHO DE 2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

em Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

DotaçãoAtualizada (a)

INSC. RESTOSA PAGAR NÃO

PROC. (f)

Despesas LiquidadasFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO SALDO

(e) = (a-d)% (d/total d)Até o Bimestre(d)No BimestreNo Bimestre Até o Bimestre

(b)

Despesas EmpenhadasDotaçãoInicial % (b/total b)

SALDO(c) = (a-b)

113.539,22 41.576,55AGRICULTURA 300.000,00 339.600,00 41.576,55 113.539,22 1,84 0,00 226.060,78 1,75 226.060,78 113.539,22 41.576,55 Extensão Rural 300.000,00 339.600,00 41.576,55 113.539,22 1,84 0,00 226.060,78 1,75 226.060,78

0,00 0,00ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promoção Industrial 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.518,09 44.625,08COMÉRCIO E SERVIÇOS 50.000,00 189.786,10 44.625,08 45.518,09 0,74 0,00 144.268,01 0,70 144.268,01 0,00 0,00 Promoção Comercial 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.518,09 44.625,08 Turismo 25.000,00 189.786,10 44.625,08 45.518,09 0,74 0,00 144.268,01 0,70 144.268,01 0,00 0,00COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93.408,13 34.709,21ENERGIA 265.000,00 275.873,23 34.709,21 93.408,13 1,52 0,00 182.465,10 1,44 182.465,10 93.408,13 34.709,21 Energia Elétrica 265.000,00 275.873,23 34.709,21 93.408,13 1,52 0,00 182.465,10 1,44 182.465,10

377.037,69 117.461,85TRANSPORTES 950.000,00 851.905,95 117.461,85 377.037,69 6,14 0,00 474.868,26 5,81 474.868,26 377.037,69 117.461,85 Transporte Rodoviário 950.000,00 851.905,95 117.461,85 377.037,69 6,14 0,00 474.868,26 5,81 474.868,26 48.959,12 16.628,06DESPORTO E LAZER 130.000,00 130.000,00 16.628,06 48.959,12 0,79 0,00 81.040,88 0,75 81.040,88 48.959,12 16.628,06 Desporto Comunitário 130.000,00 130.000,00 16.628,06 48.959,12 0,79 0,00 81.040,88 0,75 81.040,88 77.773,97 3.644,74ENCARGOS ESPECIAIS 280.000,00 135.511,76 3.644,74 77.773,97 1,26 0,00 57.737,79 1,20 57.737,79

0,00 0,00 Serviço da Dívida Interna 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.773,97 3.644,74 Outros Encargos Especiais 150.000,00 135.511,76 3.644,74 77.773,97 1,26 0,00 57.737,79 1,20 57.737,79

0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.031,79 77.031,79 0,00 0,00 0,00 0,00 77.031,79 0,00 77.031,79 0,00 0,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.480.423,76 2.516.424,87TOTAL (III) = (I + II) 14.446.160,58 16.116.575,54 2.191.343,88 6.139.510,21 100,00 9.977.065,33 0,00 100,00 9.636.151,78

REINALDO PINHEIRO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZA

CONTADOR CRC PR-049445/O-5

MIRIAN ESTRADA

SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER

CONTROLADORA INTERNA

Emissão: 19/07/2018 09:18:34 Page 2 de 2HomologadoPortaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

JULHO/2017 A JUNHO/2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

2018 JUL/17 AGO/17 SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18

Em reais

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECEITAS CORRENTES (I) 1.371.534,16 1.172.669,38 1.000.510,19 1.264.944,46 1.160.298,41 1.824.694,67 1.440.468,91 1.456.864,30 1.127.924,86 1.322.687,13 1.357.420,44 1.418.588,74 18.035.457,5815.918.605,65

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 47.726,81 23.306,30 34.161,99 18.928,78 18.784,87 29.436,36 26.880,39 29.197,23 27.488,47 35.322,92 19.264,07 30.272,97 469.810,00340.771,16

IPTU 13.644,87 7.204,00 3.685,55 3.987,11 2.739,99 3.407,71 7.204,23 7.639,75 12.189,73 17.957,73 3.635,46 2.266,68 170.720,0085.562,81

ISS 3.200,65 4.555,99 2.746,45 4.052,35 3.999,15 3.588,83 3.533,13 4.713,28 2.270,09 2.036,91 4.415,58 12.183,57 51.590,0051.295,98

ITBI 20.800,00 17.197,92 239,22 900,00 200,00 2.000,00 800,00 72.160,0042.137,14

IRRF 9.604,19 11.313,27 10.387,27 10.270,35 10.985,68 21.944,84 10.296,12 12.347,85 9.077,63 9.972,86 9.052,37 14.930,08 141.900,00140.182,51

Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria 477,10 233,04 144,80 379,75 160,05 294,98 3.846,91 4.496,35 3.951,02 5.355,42 1.360,66 892,64 33.440,0021.592,72

Contribuições 16.300,42 15.394,61 14.630,90 14.991,55 16.706,98 15.336,77 17.592,20 17.217,42 16.246,03 17.043,19 17.560,31 16.915,96 220.000,00195.936,34

Receita Patrimonial 10.700,57 8.388,41 5.368,91 6.511,47 6.874,35 6.319,47 5.108,18 4.207,09 4.099,88 3.955,74 4.662,34 3.453,43 73.910,0069.649,84

Rendimentos de Aplicação Financeira 5.108,18 4.207,09 4.099,88 3.955,74 3.300,43 3.435,33 69.180,0024.106,65

Outras Receitas Patrimoniais 10.700,57 8.388,41 5.368,91 6.511,47 6.874,35 6.319,47 1.361,91 18,10 4.730,0045.543,19

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita Serviços 92,48 567,38 601,48 2.919,11 1.263,83 464,61 1.314,33 1.679,67 4.643,62 3.592,70 2.550,02 1.540,76 16.500,0021.229,99

Transferências Correntes 1.296.713,88 1.125.012,68 945.746,91 1.221.593,55 1.116.668,38 1.773.137,46 1.389.573,81 1.404.562,89 1.075.446,86 1.262.772,58 1.313.383,70 1.366.405,62 17.249.242,5815.291.018,32

Cota Parte do FPM 542.621,27 615.397,29 516.726,46 585.598,56 602.329,12 805.607,03 734.949,83 960.809,27 647.000,26 678.358,68 832.510,93 779.606,90 10.356.500,008.301.515,60

Cota Parte do ICMS 235.057,20 313.378,60 250.023,25 325.748,98 270.023,20 247.582,28 397.509,97 242.310,76 227.684,00 269.617,14 284.641,23 202.693,84 3.740.000,003.266.270,45

Cota Parte do IPVA 2.451,11 3.165,78 1.688,77 1.630,00 2.690,21 1.727,50 37.400,01 21.778,56 21.784,28 4.984,51 4.965,52 1.134,50 143.000,00105.400,75

Cota Parte do ITR 301,00 15.593,06 132.620,15 37.709,34 33.399,49 24.533,70 1.536,12 89,90 211,62 297.000,00245.994,38

Transferência da LC 87/1966 1.912,29 1.912,29 1.912,29 1.912,29 1.912,29 1.912,29 1.819,43 1.819,43 1.819,43 1.819,43 1.819,43 1.819,43 27.500,0022.390,32

Transferência LC 61/1989 4.302,91 4.026,52 4.300,80 5.427,72 4.432,03 6.114,94 5.220,32 5.325,53 4.441,75 4.742,12 4.833,01 5.307,27 55.000,0058.474,92

Transferências FUNDEB 75.399,82 96.334,20 77.851,92 88.484,69 96.285,28 86.665,05 157.273,06 102.502,36 91.264,42 84.592,29 101.981,68 81.440,01 1.430.000,001.140.074,78

Outras Transferências Correntes 434.668,28 90.798,00 77.650,36 80.171,16 101.286,91 590.128,88 30.867,49 68.480,86 81.452,72 218.658,41 82.542,00 294.192,05 1.200.242,582.150.897,12

Outras Receitas Correntes 5.995,00

DEDUÇÕES (II) 157.329,11 187.576,03 158.048,85 210.587,45 183.819,17 219.268,65 240.286,60 246.715,86 180.545,89 191.904,31 225.771,97 198.154,65 2.722.500,002.400.008,54

Contrib. Servidor para o Plano de Previdência

Comp. Financeira entre Regimes de Previdência

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 157.329,11 187.576,03 158.048,85 210.587,45 183.819,17 219.268,65 240.286,60 246.715,86 180.545,89 191.904,31 225.771,97 198.154,65 2.722.500,002.400.008,54

IN 56/2011 TCE-PR

1.214.205,05 985.093,35 842.461,34 1.054.357,01 976.479,24 1.605.426,02 1.200.182,31 1.210.148,44 947.378,97 1.130.782,82 1.131.648,47 1.220.434,09 13.518.597,11 15.312.957,58RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZACONTADOR CRC PR-049445/O-5

MIRIAN ESTRADASECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER

CONTROLADORA INTERNA

Emissão: 19/07/2018 09:23:03 Page 1 de 1

HomologadoPortaria 495 de 06 de Junho de 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS(a)

Até JUNHO / 2018

6.840.575,1015.551.000,92RECEITAS CORRENTES (I)168.426,05469.810,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

50.893,58170.720,00 IPTU29.152,5651.590,00 ISS

2.800,0072.160,00 ITBI65.676,91141.900,00 IRRF19.903,0033.440,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

102.575,11220.000,00 Contribuições25.486,6692.360,00 Receita Patrimonial24.106,6587.630,00 Aplicações Financeiras (II)

1.380,014.730,00 Outras Receitas Patrimoniais6.528.766,1814.746.335,92 Transferências Correntes3.706.588,858.486.500,00 Cota-parte do FPM1.299.565,642.992.000,00 Cota-parte do ICMS

73.637,94114.400,00 Cota-parte do IPVA21.097,08237.600,00 Cota Parte do ITR

8.733,3022.000,00 Transferências da LC 87/199623.896,0244.000,00 Transferências da LC 61/1989

0,000,00 Transferências do FUNDEB1.395.247,352.849.835,92 Outras Transferências Correntes

15.321,1022.495,00 Demais Receitas Correntes0,000,00 Outras Receitas Financeiras (III)

15.321,1022.495,00 Receitas Correntes Restantes6.816.468,4515.463.370,92RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III))

272.581,46706.204,52RECEITAS DE CAPITAL (V)0,000,00 Operações de Crédito (VI)0,000,00 Amortização de Empréstimos (VII)0,0027.500,00 Alienação de Bens0,000,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)0,000,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)0,0027.500,00 Outras Alienações de Bens

272.581,46678.704,52 Transferências de Capital0,00372.704,52 Convênios

272.581,46306.000,00 Outras Transferências de Capital0,000,00 Outras Receitas de Capital0,000,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)0,000,00 Outras Receitas de Capital Primárias

272.581,46706.204,52RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X))RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 16.169.575,44 7.089.049,91

DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS

EMPENHADASDESPESAS

LIQUIDADASDESPESAS PRIMÁRIAS

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS(c)

DESPESASPAGAS

(a)

RESTOS APAGAR

PROCESSADOSPAGOS

(b)

Até JUNHO / 2018

DESPESAS CORRENTES (XIII) 13.583.645,69 6.058.735,34 6.048.565,74 5.938.057,01 768,00 768,00262.587,21 Pessoal e Encargos Sociais 7.210.754,00 3.184.942,81 3.184.942,81 3.182.162,09 0,00 0,0094.782,73 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Despesas Correntes 6.372.891,69 2.873.792,53 2.863.622,93 2.755.894,92 768,00 768,00167.804,48 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Demais Despesas Correntes 6.025.291,69 2.706.705,03 2.696.535,43 2.588.807,42 768,00 768,00167.804,48DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 13.583.645,69 6.058.735,34 6.048.565,74 5.938.057,01 768,00 768,00262.587,21DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 1.460.138,06 421.688,42 90.944,47 46.419,54 301.258,20 301.258,20495.799,98 Investimentos 1.460.138,06 421.688,42 90.944,47 46.419,54 301.258,20 301.258,20495.799,98 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Amortização da Dívida (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 1.460.138,06 421.688,42 90.944,47 46.419,54 301.258,20 301.258,20495.799,98RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 77.031,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 15.043.783,75 6.480.423,76 6.139.510,21 5.984.476,55 758.387,19 302.026,20 302.026,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 44.159,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 102.500,00

Emissão: 19/07/2018 às 09:24 Page 1 de 2HomologadoPortaria 495 de 06 de Junho de 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

JUROS NOMINAISAté JUNHO / 2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 7.585.984,00

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez / 2017(a)

Até JUNHO / 2018)(b)

SALDOABAIXO DA LINHA

10.171.307,429.659.771,40DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)1.303.210,731.142.027,26DEDUÇÕES (XXIX)1.303.210,731.140.680,29 Disponibilidade de Caixa1.520.224,581.900.629,95 Disponibilidade de Caixa Bruta

217.013,85759.949,66 (-) Restos a Pagar Processados (XXX)0,001.346,97 Demais Haveres Financeiros

8.868.096,698.517.744,14DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -350.352,55

AJUSTE METODOLÓGICO Até JUNHO / 2018)

0,00VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)0,00RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)0,00PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)0,00OUTROS AJUSTES (XXXV)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

838.654,09SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

838.654,09 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

REINALDO PINHEIRO DA SILVA KLEVERSON MILTON A DE SOUZA MIRIAN ESTRADA

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC PR-049445/O-5 SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER

CONTROLADORA INTERNA

Emissão: 19/07/2018 às 09:24 Page 2 de 2HomologadoPortaria 495 de 06 de Junho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO A JUNHO DE 2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos(i)

Saldok = (f + g) - (i - j)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

InscritosEm

ExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 deDezembro

Cancelados(j)

Liquidados(h)

InscritosEm

ExercíciosAnteriores

(a)

Em 31 deDezembro

Pagos(c)

Saldoe = (a + b) - (c + d)

Cancelados(d)

2017 2017

Saldo Total(e + k)PODER/ÓRGÃO

302.026,20 302.026,20 302.026,20 759.949,66 1.562,47 758.387,19RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 302.026,20 302.026,20 302.026,20 759.949,66 1.562,47 758.387,19 EXECUTIVO

2.868,00 2.868,00 2.868,00 11.881,00 11.881,00 PODER EXECUTIVO 3.640,00 3.640,00 3.640,00 41.061,48 0,01 41.061,47 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 3.640,00 3.640,00 3.640,00 20.204,26 1.562,46 18.641,80 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2.990,00 2.990,00 2.990,00 33.617,25 33.617,25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

219.999,00 219.999,00 219.999,00 48.670,01 48.670,01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 50.684,70 50.684,70 50.684,70 566.723,46 566.723,46 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 18.204,50 18.204,50 18.204,50 2.770,34 2.770,34 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO 33.217,30 33.217,30 SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS

URBANOS 1.804,56 1.804,56 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)TOTAL (III) = (I + II) 302.026,20 302.026,20 302.026,20 758.387,19 759.949,66 1.562,47

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total(e + k)

InscritosEm

ExercíciosAnteriores

(a)

Em 31 deDezembro

Pagos(c)

Saldoe = (a + b) - (c + d)

Cancelados(d)

Pagos(i)

Saldok = (f + g) - (i - j)

InscritosEm

ExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 deDezembro

Cancelados(j)

Liquidados(h)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)

PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA MIRIAN ESTRADA

CONTROLADORA INTERNA

REINALDO PINHEIRO DA SILVACONTADOR CRC PR-049445/O-5 SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

Emissão: 19/07/2018 às 09:25 Page 1 de 1

Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017. Homologado

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 25

➲

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2018 A 06/2018

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 436.370,58 436.370,58 148.523,05 34,04% 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

170.721,58 170.721,58 50.893,58 29,81%

1.1.1- IPTU 61.048,58 61.048,58 44.908,26 73,56% 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

109.673,00 109.673,00 5.985,32 5,46%

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

72.160,00 72.160,00 2.800,00 3,88%

1.2.1- ITBI 71.500,00 71.500,00 2.800,00 3,92% 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

660,00 660,00 0,00 0,00%

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

51.589,00 51.589,00 29.152,56 56,51%

1.3.1- ISS 50.600,00 50.600,00 29.152,56 57,61% 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

989,00 989,00 0,00 0,00%

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

141.900,00 141.900,00 65.676,91 46,28%

1.4.1- IRRF 141.900,00 141.900,00 65.676,91 46,28% 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00%

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

14.619.000,00 14.619.000,00 6.416.898,11 43,89%

2.1- Cota-Parte FPM 10.356.500,00 10.356.500,00 4.633.235,87 44,74% 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 9.350.000,00 9.350.000,00 4.633.235,87 49,55% 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e

1.006.500,00 1.006.500,00 0,00 0,00%

2.2- Cota-Parte ICMS 3.740.000,00 3.740.000,00 1.624.456,94 43,43% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 27.500,00 27.500,00 10.916,58 39,70% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 55.000,00 55.000,00 29.870,00 54,31% 2.5- Cota-Parte ITR 297.000,00 297.000,00 26.371,34 8,88% 2.6- Cota-Parte IPVA 143.000,00 143.000,00 92.047,38 64,37% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00% 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.055.370,58 15.055.370,58 6.565.421,16 43,61%

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 1.980,00 1.980,00 45,79 2,31%

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2018 A 06/2018

OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 197.780,00 463.630,07 142.968,70 30,84% 5.1- Transferências do Salário-Educação 115.500,00 115.500,00 55.142,00 47,74% 5.2- Outras Transferências do FNDE 81.400,00 340.350,07 86.823,83 25,51% 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

880,00 7.780,00 1.002,87 12,89%

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00 203.950,07 0,00 0,00%

6.1- Transferências de Convênios 0,00 203.950,07 0,00 0,00% 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

0,00 0,00 0,00 0,00%

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00% 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

5.500,00 5.500,00 0,00 0,00%

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

205.260,00 675.060,14 143.014,49 21,19%

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.722.500,00 2.722.500,00 1.283.379,28 47,14% 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

1.870.000,00 1.870.000,00 926.647,02 49,55%

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)

748.000,00 748.000,00 324.891,30 43,43%

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)

5.500,00 5.500,00 2.183,28 39,70%

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

11.000,00 11.000,00 5.973,98 54,31%

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))

59.400,00 59.400,00 5.274,26 8,88%

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

28.600,00 28.600,00 18.409,44 64,37%

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.436.930,00 1.436.930,00 620.175,90 43,16% 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB

1.430.000,00 1.430.000,00 619.053,82 43,29%

11.2- Complementação da União ao FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00%

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

6.930,00 6.930,00 1.122,08 16,19%

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

- 1.292.500,00 - 1.292.500,00 - 664.325,46 51,40%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

1.292.500,00 1.292.500,00 664.325,46 51,40%

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2018 A 06/2018

DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100

Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

1.436.930,00 1.437.445,57 530.659,51 36,92% 530.659,51 36,92%

14.2- Com Ensino Fundamental

50.000,00 50.515,57 584,67 1,16% 584,67 1,16%

14.1- Com Educação Infantil

41.930,00 41.930,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14- OUTRAS DESPESAS 91.930,00 92.445,57 584,67 0,63% 584,67 0,63%

13.2- Com Ensino Fundamental

1.100.000,00 1.100.000,00 403.328,02 36,67% 403.328,02 36,67%

13.1- Com Educação Infantil

245.000,00 245.000,00 126.746,82 51,73% 126.746,82 51,73%

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

1.345.000,00 1.345.000,00 530.074,84 39,41% 530.074,84 39,41%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 515,57

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 515,57

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 515,57

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 530.143,94

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 85,47

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

0,01

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 14,52

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 515,57

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> 515,57

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100

Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2018 A 06/2018

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.166.140,00 1.198.640,00 496.964,77 41,46% 490.934,77 40,96%

22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

286.930,00 286.930,00 126.746,82 44,17% 126.746,82 44,17%

22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

879.210,00 911.710,00 370.217,95 40,61% 364.187,95 39,95%

23- ENSINO FUNDAMENTAL 2.329.825,00 2.400.840,57 757.375,23 31,55% 743.142,74 30,95%

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

1.150.000,00 1.150.515,57 403.912,69 35,11% 403.912,69 35,11%

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.179.825,00 1.250.325,00 446.419,24 35,70% 432.186,75 34,57%

23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas

0,00 0,00 - 92.956,70 0,00% - 92.956,70 0,00%

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

3.495.965,00 3.599.480,57 1.254.340,00 34,85% 1.234.077,51 34,28%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) - 664.325,46 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 515,57 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

6.057,99

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)

- 657.751,90

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 1.891.829,41 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

28,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS

ADICIONAIS DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100

Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

115.720,00 115.720,00 55.197,14 47,70% 55.197,14 47,70%

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –

MDE 01/2018 A 06/2018

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

87.670,00 469.409,21 99.745,74 21,25% 99.745,74 21,25%

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42 )

203.390,00 585.129,21 154.942,88 26,48% 154.942,88 26,48%

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)

3.699.355,00 4.184.609,78 1.409.282,88 33,68% 1.389.020,39 33,19%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADOS EM 2018 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 8.614,94 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>

16.333,32 0,00

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 620.175,90 55.203,24 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 546.477,26 55.197,14 48.1 - Orçamento do Exercício 530.659,51 55.197,14 48.2 - Restos a Pagar 15.817,75 0,00 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

0,00 0,00

50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 90.031,96 6,10 51 - (+) Ajustes 0,00 0,00 51.1 - Retenções 0,00 0,00 51.2 - Conciliação Bancária 0,00 0,00 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 90.031,96 6,10

REINALDO PINHEIRO DA SILVA KLEVERSON MILTON A. DE SOUZA MIRIAN ESTRADA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC PR-049445/O-5 SECRETARIA DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER CONTROLADORA INTERNA

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2018 A 06/2018

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

INICIAL ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre (b)

% (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 436.370,58 436.370,58 148.523,05 34,04%

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 61.048,58 61.048,58 44.908,26 73,56%

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 71.500,00 71.500,00 2.800,00 3,92%

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 50.600,00 50.600,00 29.152,56 57,61%

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 141.900,00 141.900,00 65.676,91 46,28%

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.529,00 2.529,00 445,54 17,62%

Dívida Ativa dos Impostos 75.902,00 75.902,00 3.682,52 4,85%

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 32.891,00 32.891,00 1.857,26 5,65%

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 13.612.500,00 13.612.500,00 6.416.898,11 47,14%

Cota-Parte FPM 9.350.000,00 9.350.000,00 4.633.235,87 49,55%

Cota-Parte ITR 297.000,00 297.000,00 26.371,34 8,88%

Cota-Parte IPVA 143.000,00 143.000,00 92.047,38 64,37%

Cota-Parte ICMS 3.740.000,00 3.740.000,00 1.624.456,94 43,43%

Cota-Parte IPI-Exportação 55.000,00 55.000,00 29.870,00 54,31%

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

27.500,00 27.500,00 10.916,58 39,70%

Desoneração ICMS (LC 87/96) 27.500,00 27.500,00 10.916,58 39,70%

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00%

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2018 A 06/2018

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

14.048.870,58 14.048.870,58 6.565.421,16 46,73%

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA (c)

Até o Bimestre (d)

% (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 604.890,00 974.246,96 707.873,50 72,66%

Provenientes da União 548.350,00 676.556,96 369.495,08 54,61%

Provenientes dos Estados 48.400,00 288.400,00 330.370,74 114,55%

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Receitas do SUS 8.140,00 9.290,00 8.007,68 86,20%

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00%

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 9.790,00 9.790,00 453,23 4,63%

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 614.680,00 984.036,96 708.326,73 71,98%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA (e)

Até o Bimestre (f)

% (f/e) x 100

Até o Bimestre (g)

% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 3.433.004,00 3.667.130,65 1.821.396,59 49,67% 1.820.690,77 49,65% Pessoal e Encargos Sociais 1.420.940,00 1.399.040,00 695.680,87 49,73% 695.680,87 49,73% Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Outras Despesas Correntes 2.012.064,00 2.268.090,65 1.125.715,72 49,63% 1.125.009,90 49,60%

publicação legal26 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2018 A 06/2018

DESPESAS DE CAPITAL 63.000,00 480.312,29 2.647,82 0,55% 2.647,82 0,55% Investimentos 63.000,00 480.312,29 2.647,82 0,55% 2.647,82 0,55% Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.496.004,00 4.147.442,94 1.824.044,41 43,98% 1.823.338,59 43,96%

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre (f)

% (f/IVf) x 100

Até o Bimestre (i)

% (i/IVg) x 100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 577.500,00 1.255.838,94 402.964,37 22,09% 402.964,37 22,10%

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

571.890,00 1.250.228,94 402.964,37 22,09% 402.964,37 22,10%

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Outros Recursos 5.610,00 5.610,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 75.615,35 4,15% 75.615,35 4,15%

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2018 A 06/2018

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

0,00 0,00 478.579,72 26,24% 478.579,72 26,25%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

0,00 0,00 1.345.464,69 73,76% 1.344.758,87 73,75%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,48

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 359.945,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE Inscritos em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS

DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência

(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

MUNICÍPIO DE MIRADOR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2018 A 06/2018

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre (l)

% (l/total l) x

100

Até o Bimestre (m)

% (m/total m) x 100

Atenção Básica 3.401.604,00 4.031.452,49 1.777.058,81 97,42% 1.776.352,99 97,42%

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Vigilância Sanitária 46.900,00 56.390,45 24.987,42 1,37% 24.987,42 1,37%

Vigilância Epidemiológica 47.500,00 59.600,00 21.998,18 1,21% 21.998,18 1,21%

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 3.496.004,00 4.147.442,94 1.824.044,41 100,00% 1.823.338,59 100,00%

REINALDO PINHEIRO DA SILVA KLEVERSON MILTON A. DE SOUZA MIRIAN ESTRADA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC PR-049445/O-5 SECRETARIA DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER CONTROLADORA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

JANEIRO A JUNHO DE 2018 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIOANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

No Bimestre No Bimestre

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00Outros Passivos 0,00 0,00 0,00ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00Outros Passivos Contigentes 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE PPP EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

20182019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PPP A CONTRATAR (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 13.123.384,23 13.294.576,28 13.468.001,50 13.643.689,02 13.821.668,35 14.001.969,39 14.184.622,42 14.369.658,12 14.557.107,58 14.747.002,28 14.939.374,13TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZACONTADOR CRC PR-049445/O-5

MIRIAN ESTRADASECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVERCONTROLADORA INTERNA

Emissão: 19/07/2018 09:26:54 Page 1 de 1

HomologadoPortaria 495 de 06 de Junho de 2.017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018 - Bimestre DE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo 14 em Reais BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS Previsão Inicial 15.406.357,58 Previsão Atualizada 16.257.205,44 Receitas Realizadas 7.113.156,56 Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 819.567,10 DESPESAS

Dotação Inicial 15.406.357,58 Créditos Adicionais 1.670.414,96 Dotação Atualizada 17.076.772,54 Despesas Empenhadas 6.480.423,76 Despesas Liquidadas 6.139.510,21 Despesas Pagas 5.984.476,55 Superávit Orçamentário 973.646,35

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre Despesas Empenhadas 6.480.423,76 Despesas Liquidadas 6.139.510,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida 13.518.597,11

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdênciário Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no AMF da LDO (a)

Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal 7.585.984,00 0,00 0 % Resultado Primário 102.500,00 44.159,97 43,08 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Bimestre

Pagamento até o Bimestre

Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 759.949,66 1.562,47 758.387,19 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo 302.026,20 302.026,20 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública

TOTAL 1.061.975,86 1.562,47 1.060.413,39 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar

no Exercício % Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

1.891.829,41 25,00 % 28,82 % Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

0,00 % 0,00 % Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

530.143,94 60,00 % 85,47 % Complementação da União ao FUNDEB 0,00 % 0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo não realizado Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00 Despesa de Capital Líquida 65.109,98 1.814.468,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Plano Previdênciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 27.500,00 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 22.220,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre

Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar

no Exercício % Aplicado até o Bimestre

Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos 1.344.758,87 15,00 % 20,48 % DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR ¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA KLEVERSON MILTON A DE SOUZA MIRIAN ESTRADA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC PR-049445/O-5 SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER CONTROLADORA INTERNA

Emissão: 19/07/2018 09:28:36 Page 1 de 1

Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017. Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR75475442000193

contabilidade@mirador.pr.gov.br04434348000

CNPJ:Av Guaira - 0000153 - CentroTelefone

ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Orgão: Unidade:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL003 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Período de 01/05/2018 à 30/06/2018 - 3º Bimestre de 2018

Programas e Projetos Empenhos Liquidações PagamentosDotação AnualServiços e Ações Início / Término

6001 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOSDA CRIANCA E ADO

41.436,81 45.928,11 45.928,11260.086,38MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Contínuo

260.086,38Total do Orgão: 41.436,81 45.928,11 45.928,11Total Geral: 260.086,38 41.436,81 45.928,11 45.928,11

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

ROSANGELA BUENO GALOPRESIDENTE C.M.D.C.A.

MIRADOR, 19 de Julho de 2018.

Emissão: 19/07/2018 14:12:10 Página 1

Homologado

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 88/2018

Pregão nº 58/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON e a empresa FERNANDO MARCELO MANSO & CIA LTDA ME Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de camisetas, squeezes, copos e guarda-chuvas personalizados, para utilização em campanhas dos programas que promovem vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, através de recursos do VIGIASUS, Resolução SESA/PR 403/2017, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária do referido edital. Valor: R$=10.305,00 (Dez Mil, Trezentos e Cinco Reais). Forma de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria Municipal de Saúde. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da aquisição do objeto constante na Planilha Orçamentária correrão à conta dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde, através das seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:

UN.FUNÇÃO/SUB-FUN/PROG/DEST/PROJ-AT/NOME.PROJ-AT. C A T . E C O N F O N T E 1002 10 304 07 2 46 Manutenção do Processo de Vigilância

Sanitária 3390302300 UNIFORMES, TECID. E AVIAMENTOS 497

1002 10 304 07 2 46 Manutenção do Processo de Vigilância Sanitária 3390301400 MAT. EDUCATIVO E

ESPORTIVO 497

1002 10 304 07 2 46 Manutenção do Processo de Vigilância Sanitária 3390396302

IMPRES. P/ DIVULG. DE SERVIÇO, OBRAS E CAMPANHAS

497

Duração: O Presente contrato terá duração até o dia 15/07/2019 e será contado a partir da assinatura do presente Contrato.

Foro: da Comarca de Cidade Gaúcha – Pr. Data da assinatura: 16/07/2018 Rondon – Pr, 16 de julho de 2018

____________________________________ Mariney de Souza Martini Giacomini

Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018. O MUNICÍPIO de Itaúna do Sul, torna público que às 09:00 horas do dia 01 de agosto de 2018, na Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul no Departamento de Licitações e Contratos, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE OBJETO QUANTI-DADE

VALOR TOTAL R$

PRAZO (DIAS)

01 Pá Carregadeira sobre Rodas

01 340.000,00 60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Crystian Felipe Rodrigues da Silva, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3436 - 1087 - E-mail licitacao@itaunadosul.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Av. Brasil, 883, centro, e no site www.itaunadosul.pr.gov.br, das 08:00 às 12:00 às 13:00 às 16:00 horas.

Itaúna do Sul, 18 de julho de 2018.

Crystian Felipe Rodrigues da Silva / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE

ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44 – 3436-1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida Brasil, 883, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.458.836/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Evandro Marcelo da Silva, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2018, nos termos do Artigo 25, inciso I, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 006/2018 Processo Administrativo N.° 076/2018

Credenciados: CLÍNICA MÉDICA CLAROS PAZ EIRELI – ME, CNPJ: 24.769.520/0001-21;

no valor de: R$ 31.730,00 (trinta e um mil, setecentos e trinta reais). CLÍNICA RADIOLÓGICA NOVA LONDRINA LTDA – CNPJ:

18.131.846/0001-26; no valor de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais).

CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PARANAVAÍ SOCIEDADE SIMPLES LTDA – CNPJ: 77.430.015/0001-14; no valor de R$ 30.750,00 (trinta mil, setecentos e cinquenta reais)

Objeto do contrato: Contratação de Clínicas para realizações de Ultrassonografia para a Secretária Municipal de Itaúna do Sul.

Valor Total: R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). Data da Assinatura: 19 de julho de 2018;

Foro: Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná.

Paço Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 19 Dia do Mês de julho de 2018.

______________________________ Evandro Marcelo Da Silva

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ –

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 58/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 94/2018O Município de Planaltina do Paraná – Estado do Paraná vem por meio do Pregoeiro (abaixo subscreve), tornar Público que realizará Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial. Objeto: Aquisição de móveis e aparelhos celulares para Assistência Social.Tipo: Menor preço por lote.Data/Hora: Abertura será dia 07 de agosto de 2018 Inicio às 08h30mimInformações e edital: Paço da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, no Departamento de Licitações e Contratos, pelo Telefone 044 3435 1221 (ramal 212), pelo site www.planaltinadoparana.pr.gov.br Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, Departamento de Licitações e Contratos, aos19 (dezenove) de julho do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

Anderson Ap. Rodrigues do NascimentoPregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

EXTRATO DE DISPENSA Nº 005/2018 PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº 006/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍCONTRATADO: MORGADO E MARTINEZ LTDA, CNPJ 04.481.985/0001-75, com sede na Avenida Paraná, n.º 493, Centro/PR, Paranavaí/PR, CEP 87.704-100.OBJETO: Aquisição de um forno micro-ondas, com capacidade de 30 litros, e voltagem 110v.VALOR GLOBAL: R$570,00 (quinhentos e setenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação: 01.001.01.031.2001.2001.4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e materiais per-manentes.PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação. DATA DE ASSINATURA: 19/07/2018

Nova Aliança do Ivaí, 19 de Julho de 2018. ROSÂNGELA MARIA FREIRE COSTAPresidente de Câmara Municipal

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 27

➲

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ

Decreto nº. 120/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 35/2018, ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.ELSON DA SILVA GREB, Prefeito do Município de Guairaçá, Estado do Para-ná, no uso das atribuições legais...D C R E T A:

Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão nº 35/2018, de 19 de Julho de 2018 que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UNIDA-DE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO) EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ. Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe à:

JSAMERCANTILLTDA,devidamentecadastradanoCNPJsobnº28.845.616/0001-87, vencedor dos Itens devidamente cotados, no valor total de R$ 169.000,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Reais).Art. 3º .– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Guairaçá, Estado do Pa-raná, aos Dezenove dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezoito. (19/07/2018).

ELSON DA SILVA GREBPrefeito Municipal

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 89/2018

VALIDADE: 12 (doze) meses. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 08.927.244/0001-26, situado na Av. Mato Grosso nº 800, nesta cidade de Rondon, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora MARINEY DE SOUZA MARTINI GIACOMINI, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.528.569-0SSP/PR, e do CPF nº 006.088.219-00 e, a empresa MHM DO COUTO COMERCIAL ME, estabelecida na RUA RIO BRANCO , 445 - CEP: 86.800-120 - BAIRRO: CENTRO Apucarana-PR CNPJ Nº. 97.533.241/0001-38, pela sua representante infra-assinada, a senhora MARIA HELENA MORI DO COUTO, residente e domiciliada na RUA PARA, 410 FUNDOS - CEP: 86.800-250 - BAIRRO: JD APUCARANA, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 60/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Equipe de Saúde Bucal do Município de Rondon, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto Marca do

produto Unid. de medida

Quant. Preço unitário

Preço total

LOTE: 001

6 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA( EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO ( CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA), CONJUNTO COMPATIVEIS E PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE, CADEIRA ODONTOLOGICA ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO.TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO PROTEÇÃO PLASTICA PARA OS PES DO PACIENTE. RESISTENCIA DE CARGA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 140KG.REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIA PVC LAMINADO, SEM COSTURAS, NA COR VERDE CLARA. BRAÇO DA CADEIRA COM FORMATO DE FIXAÇÃO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE, ACIONAMENTO DE COMANDOS ELETRICOS COM ATURADORES ELETRICOS OU MOTO REDUTORES.GARANTIA MINIMA DO CONJUNTO DE 12 MESES. EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO CART OU

KAVO UN 3,00 8.200,00 24.600,00

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

2

ACOPLADO. VALOR TOTAL R$ 24.600,00 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 60/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com o fornecimento dos equipamentos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO: 4.1 A entrega deverá ser feita parceladamente, de acordo com a necessidade, independentemente da quantidade solicitada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 4.2 O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras gerada pela Divisão de Licitação ou pela respectiva Secretaria, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: A ser definido na Requisição de Compras. 4.4 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado.

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

3

4.5 A adjudicatária deverá entregar em sua totalidade os materiais constantes na Requisição de Compras, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Os produtos deverão ser entregues com certificado de garantia e manual de instrução. 4.7 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.8 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.9 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

4

6.1 Todos os equipamentos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os produtos que apresentarem em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do equipamento, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o equipamento que vier a ser recusado, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

5

7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 60/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação.

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

6

9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com o fornecimento dos equipamentos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a correção da mesma. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

7

13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 60/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa MHM DO COUTO COMERCIAL ME classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 16/07/2018. __________________________ __________________________________ FUNDO M. DE SAÚDE DE RONDON MHM DO COUTO COMERCIAL ME Mariney de Souza Martini Giacomini Empresa Detentora da Ata Secretária Municipal de Saúde Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2018– REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de

serviços de arbitragem em diversas modalidades esportivas, para atuar em torneios e

campeonatos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, cujas

especificações estão descritas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do

Edital.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rondon, designado através da Portaria nº 7.113,

de 02 de janeiro de 2018, resolve divulgar como vencedora do certame a seguinte empresa:

PROPONENTE CNPJ ASSOCIAÇÃO VILAS BÔAS 09.194.360/0001-46 SGB ARBITRAGEM S/S LTDA-ME 17.705.415/0001-63

Outrossim, no uso de suas atribuições resolve adjudicar os itens desta licitação à respectiva empresa, pelo menor valor proposto de: VENCEDORES

Fornecedor LT IT Produto/Serviço Marca Quantidade Preço

SGB ARBITRAGEM S/S LTDA-ME

1 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SENDO 01 (UM) ÁRBITRO E 02 (DOIS) ASSISTENTES POR PARTIDA, NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE FUTEBOL DE CAMPO.

20,00 680,00

SGB ARBITRAGEM S/S LTDA-ME

1 2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SENDO 02 (DOIS) ÁRBITROS POR PARTIDA, EM TORNEIOS DE FUTEBOL SUÍÇO (INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE PARTIDAS A SEREM REALIZADAS NO DIA DO TORNEIO).

2,00 1.090,00

SGB ARBITRAGEM S/S LTDA-ME

1 3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SENDO 02 (DOIS) ARBITROS E 01 (UM) ANOTADOR POR PARTIDA, NOS CAMEPONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL).

60,00 194,00

ASSOCIAÇÃO VILAS BÔAS 1 4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SENDO 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR POR PARTIDA, EM JOGOS DE HANDEBOL.

VBP 25,00 180,00

SGB ARBITRAGEM S/S LTDA-ME

1 5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SENDO 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR POR PARTIDA, NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE FUTEBOL SUIÇO.

60,00 194,00

SGB ARBITRAGEM S/S LTDA-ME

1 6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, SENDO 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR POR PARTIDA, NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) INFANTIL E INFANTO JUVENIL.

50,00 179,00

Rondon, PR em 19 de julho de 2018.

Fabiano Raatz Lopes

Pregoeiro

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2018

O Exmo. Sr. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório supra citado, cujo objeto foi

adjudicado à seguinte empresa, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do art.

7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 2.770/2006:

PROPONENTE CNPJ VALOR R$ Valor por Extenso

ASSOCIAÇÃO VILAS BÔAS 09.194.360/0001-46 4.500,00 Quatro Mil e Quinhentos Reais SGB ARBITRAGEM S/S LTDA-ME 17.705.415/0001-63 48.010,00 Quarenta e Oito Mil e Dez Reais

Rondon, PR em 19 de julho de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: compras@paraisodonorte.pr.gov.br

Pregão Presencial nº 40/2018 SRP nº 34/2018

Página 1 de 2

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2018 – ID 2607

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 34/2018

TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito na sede da Prefeitura do Município de Paraíso do Norte, sito a Avenida Tapejara, nº 88, Centro, no Município de Paraíso do Norte Estado do Paraná, a Pregoeira do Município Márcia Ferratto de Oliveira Guirro e sua equipe de apoio os servidores Elisangela Dias de Oliveira, Fábio Luiz Cardoso Borba, Helder Iwai Imada, Francielle Hirano e Clayton Aparecido Barbosa Lincoln, nomeados pela Portaria nº 6/2018, de 02 de janeiro de 2018, publicada no Diário do Noroeste em 04/01/2018, em conformidade com a Lei Federal 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, conforme a classificação apresentada no Pregão Presencial nº 40/2018 - Sistema de Registro de Preços nº 34/2018, e ato de homologação do Senhor Laércio de Freitas, Prefeito do Município, RESOLVE Registrar preços para futura e eventual aquisição de etanol e gasolina através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor da média da microrregião de Paranavaí operada pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP) em atendimento a frota municipal, TENDO COMO BASE O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (Menor Preço), em conformidade com as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 1. DO OBJETO 1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de etanol e gasolina através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor da média da microrregião de Paranavaí operada pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP) em atendimento a frota municipal, e conforme especificações constantes no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 40/2018 - Sistema de Registro de Preços nº 34/2018, assim como a proposta da vencedora, que para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos. 1.2 O Órgão Gestor, a licitante detentora do registro, as especificações do(s) objeto(s), o preço registrado, as quantidades e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: Órgão Gestor: Município de Paraíso do Norte, inscrito no CNPJ nº 75.476.556/0001-58, com sede a Avenida Tapejara, 88 - Centro - CEP 87.780-000, na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado pela Senhora Márcia Ferratto de Oliveira Guirro, Pregoeira do Município de Paraíso do Norte. Licitante Detentora: POSTO SANTOS DUMONT LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.476.010/0001-05 e IE 727.00329-01, com sede a Avenida Tapejara, Nº 556 – Centro, na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná – CEP 87.780-000, neste ato representado por seu Procurador o Senhor Juliano Ferrareto Valerio. Especificações do(s) objeto(s), as quantidades estimadas, a marca, o preço unitário registrado Lote 1

Item Tipo Descrição Porcentagem Registrada 01 Tipo I

Item exclusivo MPE Gasolina A, comum adicionada de anidro conforme legislação vigente, litro.

2,5%

02

Mercado Geral Cota de 75%

Etanol hidratado, litro 3%

Lote 2

Item Tipo Descrição Porcentagem Registrada 01 Tipo I

Item exclusivo MPE Gasolina A, comum adicionada de anidro conforme legislação vigente, litro.

2,5%

02 Tipo III Exclusivo MPE

Cota de 25%

Etanol hidratado, litro 3%

Os valores acima a ser registrados não sofrerão diminuição com a oferta do percentual.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: compras@paraisodonorte.pr.gov.br

Pregão Presencial nº 40/2018 SRP nº 34/2018

Página 2 de 2

O percentual de desconto ofertado será sempre com base no valor por litro, do preço MÉDIO da Tabela da ANP – obtida através do site da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – Síntese dos Preços praticados – PARANAVAÍ.

2. DA VIGÊNCIA 2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 19/07/2018 a 19/07/2019. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, segue assinada pelas partes.

Paraíso do Norte, 19 de julho de 2018

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro Pregoeira do Município de Paraíso do Norte

Juliano Ferrareto Valerio Procurador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018-PMLObjeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob re-gime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Con-tratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação em blocos sextavados de concreto, com área total a ser pavimentada de 11.152,49 m2, nos seguintes trechos: Rua Pedro Alvares Cabral – entre a Rua Álvares de Azevedo e Rua Martins Fontes; Rua Martin Afonso de Souza – entre a Rua Antônio Reis Moia e Rua Martins Fontes; Rua Men de Sá - entre a Rua Machado de Assis e Rua Marins Fontes; Rua Almirante Bar-ros - entre a Rua Carlos de Campos e Rua Almirante Tamandaré. Os serviços deverão ser executados de acor-do com os projetos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memoriais descritivos, e demais peças e documentos que são parte integrante do presente Edital.JOÃO NICOLAU DOS SANTOS, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e R E S O L V E: Suspender a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2018-PML, por tempo indeter-minado, até a análise e resposta de pedido de esclarecimento feito através de empresa interessada em partici-par do certame, ficando este Executivo Municipal a agendar, em momento oportuno nova data para abertura do certame licitatório acima em epigrafe. Loanda-Pr, 18 de julho de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

EXTRATO DE DISPENSA Nº 004/2018 PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº 005/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍCONTRATADO: CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ 08.457.819/0001-94, com sede na Rua Iapó, nº 135, Loja 16, Alphaville Graciosa, Pinhais/PR, CEP: 83,327-07.OBJETO: Aquisição de relógio de ponto digital com leitor biométrico, atestado pelo INMETRO e MTE, e bobi-nas térmicas para relógio de ponto digital.VALOR GLOBAL: R$1.441,01 (um mil, quatrocentos e quarente e um reais, e um centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.2001.2001.3.3.90.30.00.00 – Material de consumo e 01.001.01.031.2001.2001.4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e materiais permanentes. PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação. DATA DE ASSINATURA: 18/07/2018

Nova Aliança do Ivaí, 18 de Julho de 2018.

ROSÂNGELA MARIA FREIRE COSTAPresidente de Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Edital nº 25/2018 – Convocação Parcial de Aprovados (as)Referente ao Concurso Público/Edital de Abertura nº 02/2018LAERCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais e de acordo com o que estabelece a Lei;CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) aprovado (a) no Concurso Público, realizado no dia 29 de abril 2018, através do Edital de Concurso n.º 02/2018, de 27 de fevereiro de 2018, a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte/PR, com prazo de 15 dias posteriores à pu-blicação deste edital, no seguinte horário: das 13h00min às 17h00min; munido (a) dos documentos comproba-tórios conforme exigência dos itens 4 e 21, do Edital de Concurso n.º 02/2018.

1. Cargo Público: Médico (a) Clínico (a) Geral T40Nome Inscrição ClassificaçãoEGLEA YAMAMOTO DELLA JUSTINA 0102217139 2.ºParaíso do Norte, 19 de julho de 2018.

Laercio de FreitasPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE E S T A D O D O P A R A N Á

Rua José Vicente, 257 CEP 87.990-000 CNPJ 76.972.082/0001-06

PAG. Nº _________

ATO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 (PMDN).

O Município de Diamante do Norte – PR, torna Publico, que realizará em sua sede Pregão Presencial n°45/2018, tipo Menor Preço, por Global. Objeto: Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo de Saúde, CNPJ sob nº 09.205.494/0001-15 e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ sob nº 12.310.002/0001-66 a presente licitação visa à contratação de uma empresa para prestação de serviços continuados de locação mensal de 01 (uma) central Telecom e seus ramais sendo 6 (seis) linhas e ate 08 (oito) ramais, incluso de 8 (oito) aparelhos telefônicos, peças acessórios para as manutenções e assistência técnica permanente; e aquisição de um kit de cabeamento para implantação de ramais e linhas telefônica interna e entrada Telecom e seus acessórios que será para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Para a Secretaria Municipal de Assistência Social, será instalado no CRAS (Centro de Referencia e Assistência Social 01 (uma) locação mensal de 01 (uma) central Telecom e seus amais, sendo 02 (duas) linhas e 04 (quatro) ramais, incluso de peças e acessórios para as manutenções e assistência técnica permanente., ás 09:00 do dia 06 de Agosto de 2018. Informações: na Divisão de Licitações, na Rua José Vicente nº. 257, telefone (44) 3429-1319, http://www.diamantedonorte.pr.gov.br

Diamante do Norte, 19 de julho de 2018.

ANTÔNIO CARLOS BONO HERRERA Pregoeiro

publicação legal28 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal• 29

➲

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE RATIFICAÇÃO

ACOLHO o parecer da assessoria jurídica do Município, referente à Dispensa por Limite Nº: 52/2018, cujo objeto e a Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário de passageiros para realizar uma viagem de retorno sem baldeação para 1pessoa de Rondon -Pr até Arapiraca - AL, conforme determinação da Secretaria Municipal de Assistência Social em atendimento ao oficio e relatório técnico da equipe do CRAS.. RATIFICO a presente Dispensa por Limite à proponente relacionada abaixo, o objeto da presente, determinando sua publicação na imprensa oficial do Município como forma de eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como todas as providências ao bom e fiel cumprimento da Lei.

EMPRESA CNPJ Valor (R$) MARCOS OLIVEIRA SILVA EIRELI 06.149.866/0001-45 350,00 Trezentos e cinquenta reais

Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 19 de julho de 2018.

__________________________________________ AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal DECRETO Nº 5.054/2018

SÚMULA: CANCELA PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O Prefeito do Município de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º - Fica CANCELADO o processo licitatório, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 59/2018 – Registro de Preços, expedido para eventual aquisição de medicamentos de REFERÊNCIA, GENÉRICOS E SIMILARES, cons-tantes em listagem oficial de preços editada pela INDITEC, regulamentada pelo Ministério da Saúde, para manu-tenção das atividades da Farmácia Municipal, tendo em vista o apontamento de irregularidades no Edital e seus anexos, constatada pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão do Tribunal de Contas do Esta-do do Paraná.Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 19 de julho de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTOPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta,1641–Fone/Fax:(44)3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR

E-mail: licitacao@altoparana.pr.gov.br - http://www.altoparana.pr.gov.br Extrato de Contrato Nº 054/2018 Inexigibilidade Nº 010/2018

PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ CONTRATADA: F H MOLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - EPP CNPJ/MF Nº 27.328.125/0001-00. OBJETO: prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n. º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS, obedecendo a Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, como abaixo discriminados:

VALOR CONTRATUAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), sendo o pagamento mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 250 (duzentos e dezenove) consultas mês. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica. 3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais DURAÇÃO: 12 (doze) meses após a Assinatura do Contrato. Data da assinatura 18/07/2018 FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.

Alto Paraná, em 18 de julho de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Empresa 2. CNPJ 3. Serviços 4. Unid. 5.Qt. 6. Total Empresa

F H MOLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA-EPP 27.328.125/0001-00 SEÇÕES DE FISIOTERAPIA Serviços 3000 66.000,00 Total Geral (R$) 66.000,00

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOSOBJETO: Aquisição de pães, salgados, doces, bolos, tortas, sucos, cafés e outros.ABERTURA: Dia 03 de agosto de 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitações.Os envelopes nºs - 01 – Proposta de Preços, e 02 – Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações, jun-to ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 03 de agosto de 2018.Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da Prefeitura, ou através do endereço eletrônico www.altoparana.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Setor de Lici-tações, na Rua José de Anchieta, 1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Alto Paraná, Estado do Paraná, 19 de julho de 2018

ALTAMIRO PEREIRA SANTANAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PORTARIA Nº 255/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA RAFAELI MARQUES DOS SAN-TOS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. RAFAELI MARQUES DOS SANTOS, matrícula nº 12016, ocupante do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM relativa ao período aquisitivo de 04/05/2017 a 03/05/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 18 de julho de 2018 a 27 de julho de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de ju-lho de 2018, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS DE-ZENOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (19/07/2018)

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 019 / 2018Modalidade: PSS - Processo Seletivo Simplificado (Emprego Público)

Convoca a candidata aprovada no PSS - Processo Seletivo Simplificado (Emprego Público), destinado a contrata-ção de Professor em designação temporária para atender necessidades emergenciais da Secretaria Municipal de Educação, conforme o disposto no Artigo 38, §§ 1º e 2º e Artigo 39 Título VI das Mutações Funcionais Capítulo I da Substituição da Lei Municipal nº. 2.568/2014 – Plano de Cargo de Carreira, vencimento e remuneração dos ser-vidores do magistério Público Municipal de Alto Paraná, de acordo com o Edital de Processo Seletivo Simplificado de nº. 001/2017, publicado no Jornal Diário do Noroeste nº 17.789, do dia 09/09/2017, pág.10 e Jornal nº. 17.800, no dia 22/09/2017, pág.15, em conformidade com o Art. 37, Inciso II, das Disposições Gerais da Constituição Fe-deral do Brasil, Lei Federal nº 9.504/97, art. 73, Inciso V, letra “d”, por motivo do não comparecimento da 33º (tri-gésima terceira) colocada, convocada pelo Edital nº. 018/2018, publicado no Jornal Diário do Noroeste nº. 18.038, do dia 18/07/2018, pág. 017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E TENDO EM VISTA O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIM-PLIFICADO DIVULGADO PELO EDITAL Nº.004/2017, E HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 248/2017, PUBLI-CADO NO JORNAL DIÁRIO DO NOROESTE Nº 17.824 DO DIA 21/10/2017, PÁG. 17,

R E S O L V E:

Art. 1º Convoca a candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado (Emprego Público) aberto pelo Edital nº. 001/2017, conforme relação abaixo.

Emprego Público: Professor-20h/s (PSS)Classificação Nome Nº. do RG Nº. do CPF Data/Nasc.34º Giovana C. Bussolin Vitoreti 5.772.144-8-SSP/PR 031.445.129-31 04/02/1975

Art. 2º A Candidata deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Pa-raná - Estado do Paraná, nos seguintes horários: das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, munida dos seguintes documentos, artigo 17 do Edital nº.001/2017.

a) xerox da carteira de Identidade;b) xerox do C.P.F.;c) xerox do título de eleitor;d) xerox do comprovante da última eleição;e) xerox da certidão de nascimento ou casamento;f) xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos (se houver);g) certidão negativa de antecedentes criminais;h) declaração assinada pela candidata de não ter sido demitida do serviço público por justa causa;i) declaração de acumulação ou não acumulação de cargos. A de acumulação de cargo deverá es-pecificar o cargo, a carga horária, o horário de trabalho e o órgão em que atua;j) carteira de vacinação dos filhos com até 05(cinco) de idade; (se houver)k) comprovante de matrícula dos filhos com idade de 06 a 14 anos; (se houver)l) xerox do diploma de conclusão do curso Superior em Pedagogia ou Licenciatura na área da edu-cação, acompanhada de curso de Magistério na modalidade Normal ou Normal Superior, com a complementação devidamente concluída até o ato da contratação;m) xerox do cadastro PIS/PASEP;n) carteira de trabalho original;o) xerox da carteira de habilitação CNH (se houver);p) xerox comprovante de residência;q) número de conta corrente bancária junto ao Banco do Brasil S/A; r) xerox da carteira de tipo sanguíneo fator RH; s) declaração de bens e valores do exercício de 2017;t) atestado de saúde física e mental, emitido por profissional indicado pelo Município;

Art. 3º Fica fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da publicação deste, (dias úteis) para o compareci-mento da candidata, sendo que o não comparecimento da candidata classificada, no momento da chamada, impli-cará na alteração da ordem de classificação, conforme o Artigo nº.16, § 1º do Edital nº. 001/2017.

Art. 4º O presente Edital terá seus efeitos legais a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraná - Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. 19/07/2018. Altamiro Pereira SantanaPrefeito Municipal16ª Gestão Administrativa

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 86/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RONDON E A

EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.

O MUNICÍPIO DE RONDON, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 75.380.071/0001-66, com sede na Av. Brasil nº 1.500, nesta cidade de Rondon,

Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor, Ailton Alfredo Valloto, inscrito no CPF sob o nº 279.116.599-15, portador do documento

de identidade RG nº 1.430.592-0/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa GENTE SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 - CEP: 90.020-060 - BAIRRO: CENTRO HISTORICO, cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº

90.180.605/0001-02, neste ato representada por seu Diretor, o Senhor MARCELO WAIS, portador da Cédula de Identidade nº 7009036166 SSP/RS, e do CPF nº

632.005.380-15, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente aditivo, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com

aplicação subsidiária Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do Pregão nº

81/2015, em sua atual redação e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições a seguir descritas:

01- OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto de prorrogar a vigência do supracitado contrato por mais 01 (um) ano, com início em 07/08/2018 e término em 07/08/2019, tendo

em vista a economicidade e vantajosidade para a administração, conforme o disposto no Art. 57, Inc II, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único – Devido à prorrogação do prazo de vigência, ao valor do contrato fica acrescido R$ 1.683,29 (Um mil, seiscentos e oitenta e três reais e

vinte e nove centavos), perfazendo um valor total contratual de R$ 12.916,45 (Doze mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

03 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original desde que não colidam com as deste Termo.

E, por assim estarem as partes ajustadas, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rondon, em 19 de julho de 2018.

_____________________________ ____________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON GENTE SEGURADORA S/A Testemunhas __________________________________ __________________________________ DE ACORDO E REVISTO POR __________________________ THIAGO DE BRITO DORNE OAB-PR 51447

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2018 – PMSPPREDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 82/2018EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)O Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, torna público que na sala do Departamento de Licitações, localizada no Paço Municipal, sito na Avenida Paraná, 307, nesta cidade, realizar-se-á no dia 01/08/2018 (segunda-feira) às 14h00m, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO PARA MI-CROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93, Decretos Municipais nº. 187/2006 e 230/2009, da Lei Complementar 123/2006 com alteração dada pela Lei Complementar 147/2014, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:OBJETIVO: Registro de preços de serviços gráficos destinados a atender as necessidades do município de São Pe-dro do Paraná – Estado do Paraná, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme descrito no ANEXO I – Termo de Referência. INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min ou através do telefone (44) 3464-1163 ou pelo e-mail: licitacao_pmsppr@hotmail.comSão Pedro do Paraná - PR, 19 de julho de 2018.

ROSIELI CRISTINA DA SILVAPregoeira

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2018-PMSPPREDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 81/2018O Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, torna público que na sala do Departamento de Licitações, lo-calizada no Paço Municipal, sito na Avenida Paraná, 307, nesta cidade, realizar-se-á no dia 01/08/2018 (Quarta-feira) às 09h00m, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, lici-tação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos moldes da Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº. 187/06 e 230/2009, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:OBJETIVO: Registro de Preços de medicamentos de A a Z, constantes da TABELA INDITEC, atualizada, preço ao consumidor, destinados ao atendimento de urgência e emergência as famílias de baixa renda e vulnerabilidade social do Município de São Pedro do Paraná, conforme descrito e especificado no ANEXO I do instrumento convocatório. INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min ou através do telefone (44) 3464-1163 ou pelo e-mail: licitacao_pmsppr@hotmail.comSão Pedro do Paraná - PR, 19 de julho de 2018.

ROSIELI CRISTINA DA SILVAPregoeira

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 52/2018 – PMSPPREDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 83/2018EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)O Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, torna público que na sala do Departamento de Licitações, localizada no Paço Municipal, sito na Avenida Paraná, 307, nesta cidade, realizar-se-á no dia 02/08/2018 (quinta-fei-ra) às 09h00m, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO PARA MICRO-EMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Fe-deral 8.666/93, Decretos Municipais nº. 187/2006 e 230/2009, da Lei Complementar 123/2006 com alteração dada pela Lei Complementar 147/2014, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:OBJETIVO: Registro de Preço para eventuais aquisições de persianas, divisórias e serviço de vidraçaria com forneci-mento de materiais, destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas do município de São Pedro do Paraná – Estado do Paraná, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme descrito e especificado no ANEXO I do instrumento convocatorio. INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min ou através do telefone (44) 3464-1163 ou pelo e-mail: licitacao_pmsppr@hotmail.comSão Pedro do Paraná - PR, 19 de julho de 2018.

ROSIELI CRISTINA DA SILVAPregoeira

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal DECRETO Nº 165/2018SÚMULA – Dispensa de licitação para contratação de empresa e outras providências.NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO o parecer exarado pela assessoria jurídica do município.D E C R E T A:Art. 1º Nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93 (Lei de Licitações e Contratos), fica declarada DISPENSADA a licitação para Contratação de empresa especializada em treinamento para ministrar Curso “Fiscalização do uso da Máquina Pública nas Eleições 2018 e a Reforma Política” a componentes do Legislativo do município de São Pedro do Paraná, efetivando-se-a mediante contratação direta. Art. 2º A empresa a ser contratada é a CEAP- TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA-ME, CNPJ/MF nº 13.891.611/0001-19, o valor global a ser contratado é de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinqüenta reais). Art. 3º Os recursos orçamentários para a cobertura da presente contratação dar-se-ão às expensas dos cofres da municipalidade, sendo o projeto codificado sob o nº:MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 20/2018 DE 19/07/2018.01.001.01.031.0001.2.002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Pedro do Paraná-PR, 19 de julho de 2018.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal

DECRETO Nº164/2018SÚMULA – Inexigibilidade de licitação para contratação de shows artísticos para a realização do Show do 14º Cam-peonato Esportivo da Pesca do Jaú, no Distrito de Porto São José e outras providências.NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO a pesquisa de opinião publica, realizada junto à população;CONSIDERANDO o parecer exarado pela assessoria jurídica do município, D E C R E T A:Art. 1º Nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8666/93 (Lei de Licitações e Contratos), fica declarada INEXIGÍVEL a licitação para contratação de shows artísticos para a realização do Show do 14º Campeonato Esportivo da Pesca do Jaú, no Distrito de Porto São José, Município de São Pedro do Paraná, nos dias 04 e 05 de agosto de 2018, efetivan-do-se a mediante contratação direta.Art. 2º A empresa contratada é: a dupla “ALLAN & ALADIN” e “NEY & ANDERSON & BANDA”, cuja empresa detento-ra dos direitos autorais é GILSON FLORES DA SILVA MOREIRA 07005088999, CNPJ/ME Nº: 19.711.120/0001-25, e o valor a ser pago é R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).Art. 3º Os recursos orçamentários para a cobertura da presente contratação dar-se-ão às expensas dos cofres da mu-nicipalidade, sendo o projeto codificado sob o nº:MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 07/2018 DE 19/07/2018.06.001.13.392.0020.2087 – ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E CULTURAIS NO MUNICIPIOS3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICAArt. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Pedro do Paraná-PR, 19 de julho de 2018.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DE PARANAVAÍ. 1ª VARA CÍVEL DE PARANAVAÍ – PROJUDI. Processo: 0008414-13.2013.8.16.0130. Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial. Assunto Principal: Cédula de Crédito Bancário.Valor da Causa: R$16.808,41. Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A (CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12). AV. CIDADE DE DEUS , S/N PREDIO PRATA 2º ANDAR - Vila Yara -OSASCO/SP - CEP: 06.029-900. Executado(s): MONTEIRO SOARES & SIQUEIRA LTDA ME (CPF/CNPJ: 08.149.339/0001-66) Rodovia BR 346 - Km 6,1, s/n - PARANAVAÍ/PR PAULO EDUARDO MARQUES MONTEIRO SOARES (RG: 35733124 SSP/PR e CPF/CNPJ: 544.009.379-68) Rua Castro, 1815 - PARANAVAÍ/PR. EDITAL Nº 106/2018 DE CITAÇÃO DO EXECUTADO: MONTEIRO SOARES & SIQUEIRA LTDA ME, na pessoa de seu representante legal e PAULO EDUARDO MARQUES MONTEIRO SOARES, com prazo de 20 (vinte) dias. ADoutora CAMILA DE BRITTO FORMOLO, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná, na forma da Lei, etc. FAZ SABER atodos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo eCartório da 1ª Vara Cível, com sede no Fórum de Paranavaí, à Av. Paraná, nº 1422, se processam os autos de Projudi nº 0008414-13.2013.8.16.0130 de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em que são partes: BANCO BRADESCO S/A, exequente e MONTEIRO SOARES & SIQUEIRA LTDA ME e PAULO EDUARDO MARQUES MONTEIRO SOARES executados. Fica pelo presente edital CITADO o executado: MONTEIRO SOARES & SIQUEIRA LTDA ME, na pessoa de seu representante legal e PAULO EDUARDO MARQUES MONTEIRO SOARES, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 16.808,41, ou, para, no mesmo prazo oferecer bens a penhora, ou ainda querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, opor embargos à execução. E, para que chegue aoconhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, com o prazo de 20 (dias) dias que será afixado por cópia no lugar de costume e publicado na forma da Lei. nesta cidade e Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês DADO E PASSADO de junho de dois mil e dezoito. Renato Augusto Platz Guimarães Escrivão (Assino por determinação do MM. Juiz, por força da portaria nº 01/99)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 37 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br

DECRETO Nº. 691/2018 “ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE”.

Laércio de Freitas, Prefeito Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Considerando a necessidade de sua atualização para dar suporte legal as deliberações emanadas pelo

Conselho Municipal de Meio Ambiente;

DECRETA: Art. 1º - Fica alterada a composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Paraíso do Norte, com a seguinte composição:

I. Representantes do Departamento da Agricultura, Meio Ambiente e Fomento Titular - Cláudio Vitalino Ferreira Suplente – Ovídio Fordiani

II. Representantes do Departamento de Serviços Públicos

Titular – Hugo Marcelo Tormena Suplente – Sérgio dos Anjos

III. Representantes de Saúde Titular – Ademir de Paula da Silva Suplente – Gerson Pereira da Silva

IV. Representantes do Departamento de Educação e FAPAN – Faculdade de Paraíso do Norte Titular – Marcilene Orlando Van Dal Suplente – Fabiano Batista de Oliveira

V. Representantes do Poder Legislativo Titular – Walisson Fernando Marinelo Suplente – Rosileia Rodrigues Brasil

VI. Representantes da Assoc. Reg. Proteção Ambiental e Pesca Amadora – ARPAPAN e Rotary Clube de Paraíso do Norte

Titular – Marcos Fernando Olegário Suplente – Maria Eunice de Souza Maciel VII. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato Patronal

Titular – Aparecido Leva Suplente – Rogério Junior Pivato

VIII. Representantes da Cooperativa Agrícola Regional de Produtores de Cana Ltda – COOPCANA e Cooperativa e Agroindustrial dos Agricultores Familiares do Território Noroeste – COAFNOR Titular – Bruna Amélia Vizzotto Suplente – José Antônio Crescêncio

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 37 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 37 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 37 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br

IX. Representantes da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar e Instituto Ambiental do Paraná – IAP Titular – Sonia Maria Crivelli Mataruco Suplente – David Gobor

X. Representantes das Associações de Bairros de Paraíso do Norte Titular – Laércio Rocha Suplente – Valdir Miguel Prandi

XI. Representantes da Área Técnica Titular – José Clóvis Torsani Suplente – Edson Lair Beluomini

XII. Representantes das Entidades Financeiras Titular – Marcio Antônio Calichio Suplente – Juliana Pavini de Oliveira

Art. 2º Fica Revogado o Decreto nº 625/2018, de 15 de Janeiro de 2018.. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso do Norte, 19 de Julho de 2018.

____________________ Laércio de Freitas

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AMAPORÃEXTRATO CONTRATO Nº 95/2018 - ID 1702 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM FI-BRA ÓPTICA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE AMAPORÃ, DE OUTRO, COMO CONTRATADO, EMPRESA: TORRES E ANSELMI LTDA ME.

Processo Administrativo nº 073/2018Tomada de Preços nº 008/2018

DAS PARTES:Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10.Contratada: Torres e Anselmi Ltda Me, inscrita no CPNJ sob nº 02.327.415/0001-08.DO OBJETO:Contratação de link dedicado ao acesso a Internet em Fibra Óptica, disponibilizando conectividade a rede mundial – internet – com velocidade mínima de 60.0 Mbps Dedicado Full, com garantia de 100% (cem por cento) de veloci-dade do acesso (simetria = download/upload), sem cobrança de instalação, para atender as necessidades da Se-cretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as Especificações Técnicas constantes no Anexo I do Processo Administrativo nº 073/2018, na modalidade Tomada de Preços nº 008/2018 e seus Anexos.DO VALOR:O Valor Total Global do presente Contrato é de R$ 71.928,00 (Setenta e um mil novecentos e vinte oito reais), sen-do R$ 5.994,00 (Cinco mil novecentos e noventa e quatro reais) mensal, para 12 (doze) meses de prestação de serviços. DO PAGAMENTO:O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos Serviços de acesso à Internet, mensalmente, em moeda brasileira corrente, em até 20 (vinte) dias após a apresentação das Notas Fiscais, com anuência da Secretaria de Saúde.DOS RECURSOS:As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária 2018, con-forme especificado abaixo:09.001.10.301.0025.2060 - Manter a Gestão das Unidades Básicas de Saúde453 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 1000454 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 130309.001.10.301.0035.2130 - Gestão do Programa Nac. de Qualificação da Assistência Farmacêutica - Qualifar-SUS465 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 149809.001.10.301.0047.2088 - Manter a Gestão do Pab Fixo475 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 149509.001.10.301.0047.2095 - Manter a Gestão do Programa Apsus Estadual516 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 149509.001.10.301.0047.2099 - Manter a Gestão do Programa Nacional de Melhoria de ACE534 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 149509.001.10.302.0037.2061 - Manter a Gestão do Hospital Municipal553 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 1000554 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 130309.001.10.304.0049.2102 - Manter a Gestão das Atividades ao Setor de Vigilância Sanitária570 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte 1510E dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente.DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:A CONTRATADA obriga-se a instalar e deixar funcionando o acesso a Internet Fibra Óptica ao CONTRATANTE conforme o objeto especificado na Cláusula Primeira deste contrato e o Anexo I do Edital que originou o presente contrato, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos após assinatura do mesmo, com a expedição da Ordem de Ser-viços, nos seguintes locais:- Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Bahia, nº 59 Centro;- Posto de Saúde NIS II, localizado à Rua São Paulo, s/nº, Centro;- Clínica da Mulher, localizado à Av. Ivaí esquina com Av. Jaime Canet Junior, s/nº, Centro;- Hospital Municipal de Amaporã, localizado à Rua Tiradentes, nº 23, Centro.DA VIGÊNCIA:O Presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses de Serviços de Acesso a Internet Fibra Óptica.

Amaporã/PR, em 19 de Julho de 2018.

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWAPrefeita Municipal

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 98/2018

VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa VALDEMAR PEREIRA DA MOTTA - ME, estabelecida na AVENIDA FLAMBOYANT, 6 - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: VILA AEROPORTO Rondon/PR CNPJ Nº. 08.855.567/0001-51, pelo seu representante infra-assinado, o senhor VALDEMAR PEREIRA DA MOTTA, residente e domiciliado na AVENIDA FLAMBOYANT, 6 - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: VILA AEROPORTO, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 63/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em funilaria e pintura automotiva para eventual reparação dos veículos das diversas secretarias da administração municipal, com fornecimento total de peças originais, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto/serviço Marca do produto Unid. de med. Quant. Preço unitário Preço total LOTE: 001 - CAMINHÃO MUNCK 2007 1317 E

1 DESCANSO DE BRAÇO ORIGINAL UN 2,00 79,38 158,76

LOTE: 001 - CAMINHÃO MUNCK 2007 1317 E

2 GATILHO INTERNO ORIGINAL UN 2,00 29,77 59,54

LOTE: 001 - CAMINHÃO MUNCK 2007 1317 E

3 JOGO DE BORRACHA PORTA ORIGINAL JG 1,00 178,60 178,60

LOTE: 001 - CAMINHÃO MUNCK 2007 1317 E

4 JOGO DE COXIM CABINE ORIGINAL JG 1,00 337,36 337,36

LOTE: 001 - CAMINHÃO MUNCK 2007 1317 E

5 JOGO TAPETE ESTRIBO ORIGINAL JG 1,00 218,29 218,29

LOTE: 001 - CAMINHÃO MUNCK 2007 1317 E

6 PORTA LUVAS DO FORRO DA PORTA ORIGINAL UN 2,00 69,46 138,92

LOTE: 001 - CAMINHÃO MUNCK 2007 1317 E

7 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA ESTRIBO LD E PARALAMA LD, CAIXA DO FILTRO E PINTURA DO CHASSI E RODAS

DEMACAR SERV 1,00 5.308,53 5.308,53

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

1 DESCANSO DE BRAÇO JAHU UN 2,00 39,51 79,02

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

2 ESTRIBO COMPLETO CENTAURO UN 2,00 177,79 355,58

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

3 FECHADURA DA PORTA UNIVERSAL UN 2,00 88,90 177,80

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

4 FORRO DA PORTA CILIPARTS UN 2,00 79,02 158,04

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

5 FORRO DO TETO CILIPARTS UN 1,00 207,42 207,42

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

6 JOGO DE BORRACHA PORTA JAHU JG 1,00 118,53 118,53

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

7 JOGO DE COXIM CABINE SUPORTE REI JG 1,00 335,83 335,83

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

8 JOGO DE TAPETE INTERNO CILIPARTS JG 1,00 276,56 276,56

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

9 KIT PARAFUSO UNIVERSO UN 1,00 177,79 177,79

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

10 LIMITADOR UNIVERSO UN 2,00 29,63 59,26

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

11 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA COM RODAS E CHASSI

DEMACAR SERV 1,00 14.766,51 14.766,51

LOTE: 002 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1513 GPO-7168

12 SOLEIRA DO PARACHOQUE UNIVERSO UN 2,00 93,83 187,66

LOTE: 003 - CAMINHÃO GMC AGY-1366 1 EMBLEMA ORIGINAL UN 1,00 183,13 183,13 LOTE: 003 - CAMINHÃO GMC AGY-1366 2 Grade Dianteira ORIGINAL UN 1,00 857,83 857,83 LOTE: 003 - CAMINHÃO GMC AGY-1366 3 JOGO DE BORRACHA PORTA JAHU JG 1,00 212,05 212,05 LOTE: 003 - CAMINHÃO GMC AGY-1366 4 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA CAPO E

PARACHOQUE DEMACAR SERV 1,00 2.746,99 2.746,99

LOTE: 004 - CAMINHÃO CAÇAMBA MB 2729 AYV-1197

1 SERVIÇO DE FUNILARIA PARACHOQUE, ESTRIBO, ARRANCAR ADESIVO E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 2.800,00 2.800,00

LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 1 ESTIRANTE DO RETROVISOR UNIVERSO UN 1,00 117,97 117,97 LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 2 JOGO DE BORRACHA PORTA JAHU JG 1,00 176,97 176,97 LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 3 JOGO DE COXIM CABINE SUPORTE REI JG 1,00 334,27 334,27 LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 4 JOGO DE TRAVA DA GRADE ORIGINAL JG 1,00 176,97 176,97 LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 5 JOGO TAPETE ESTRIBO ORIGINAL JG 1,00 216,29 216,29 LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 6 PINO TRAVA INTERNA ORIGINAL UN 2,00 34,41 68,82 LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 7 PORTA LUVAS DO FORRO DA PORTA ORIGINAL UN 2,00 68,82 137,64 LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 8 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA

PARACHOQUE E POLIMENTO DEMACAR SERV 1,00 2.212,08 2.212,08

LOTE: 005 - CAMINHÃO MB 2422 AMZ-0778 9 SUPORTE DA PLACA ORIGINAL UN 1,00 58,99 58,99 LOTE: 006 - CAMINHÃO FORD 12000 AHV-3413

1 Farol NINO UN 2,00 266,67 533,34

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

2

LOTE: 006 - CAMINHÃO FORD 12000 AHV-3413

2 SERVIÇO DE PINTURA PARACHOQUE E PONTEIRA LD E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 1.190,46 1.190,46

LOTE: 006 - CAMINHÃO FORD 12000 AHV-3413

3 SETA NINO UN 2,00 38,10 76,20

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

1 EMBLEMA UNIVESAL UN 1,00 128,69 128,69

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

2 JOGO DE BORRACHA PORTA JAHU JG 1,00 178,22 178,22

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

3 JOGO DE COXIM CABINE SUPORTE REI JG 1,00 336,63 336,63

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

4 JOGO DE TAPETE INTERNO UNIVERSAL JG 1,00 277,23 277,23

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

5 MAÇANETA INTERNA E EXTERNA CILIPARTS UN 2,00 108,91 217,82

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

6 PARABRISA VIDROFORTE UN 1,00 742,57 742,57

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

7 PORTA LUVAS DO FORRO DA PORTA UNIVERSAL UN 2,00 69,31 138,62

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

8 SERVIÇO FUNILARIA E PINTURA FRENTE COMPLETA E COLUNA LE, PARALAMA E ESTRIBOS COM POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 4.702,97 4.702,97

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

9 SUPORTE DA PLACA ORIGINAL UN 1,00 59,41 59,41

LOTE: 007 - CAMINHÃO MB 1317E AOB-5086

10 Tapete Estribo ORIGINAL UN 4,00 54,46 217,84

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

1 DESCANSO DE BRAÇO UNIVERSAL UN 2,00 39,65 79,30

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

2 FECHADURA UNIVERSAL UN 2,00 89,21 178,42

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

3 FECHADURA CAPO UNIVERSAL UN 1,00 307,27 307,27

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

4 FORRO DA PORTA JAHU UN 2,00 79,30 158,60

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

5 FORRO DO TETO JAHU UN 1,00 208,16 208,16

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

6 JOGO DE BORRACHA PORTA DISK BOR JG 1,00 118,95 118,95

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

7 JOGO DE COXIM CABINE SUPORTE REI JG 1,00 337,02 337,02

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

8 JOGO DE ESTRIBO CENTAURO UN 1,00 356,85 356,85

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

9 JOGO DE TAPETE INTERNO DISK BOR JG 1,00 277,55 277,55

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

10 KIT PARAFUSO UNIVERSAL UN 1,00 178,42 178,42

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

11 LIMITADOR DA PORTA UNIVERSAL UN 2,00 29,74 59,48

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

12 PARALAMAS PARA CAMINHÃO UNIVERSAL UN 2,00 346,93 693,86

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

13 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA COM CHASSI E RODAS

DEMACAR SERV 1,00 14.719,88 14.719,88

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

14 SOLEIRA DO PARACHOQUE UNIVERSAL UN 2,00 94,17 188,34

LOTE: 008 - CAMINHÃO MB CAÇAMBA 72 AFN-6754

15 SUPORTE DO PARACHOQUE UNIVERSAL UN 2,00 118,95 237,90

LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 1 ARO FAROL COLIPARTS UN 2,00 34,76 69,52 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 2 BORRACHA DA VENTAROLA DISK BOR UN 2,00 64,55 129,10 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 3 DESCANSO DE BRAÇO UNIVERSAL UN 2,00 19,86 39,72 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 4 Dobradiça do capo da F-1000 colocado UNIVERSO UN 2,00 119,18 238,36 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 5 Farol ORGUS UN 4,00 84,42 337,68 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 6 FECHADURA CAPO UNIVERSAL UN 1,00 278,07 278,07 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 7 FORRO DA PORTA UNIVERSAL UN 2,00 89,38 178,76 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 8 FORRO DO TETO UNIVERSAL UN 1,00 148,97 148,97 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 9 Grade Dianteira DISK BOR UN 1,00 317,80 317,80 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 10 JOGO DE BORRACHA PORTA JAHU JG 1,00 119,18 119,18 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 11 JOGO DE COXIM CABINE SUPORTE REI JG 1,00 357,53 357,53 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 12 JOGO DE FECHADURA E BATENTE PORTA CENTAURO UN 1,00 417,11 417,11 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 13 JOGO DE TAPETE INTERNO DISK BOR JG 1,00 268,14 268,14 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 14 JOGO FAIXA DECORATIVA UNIVERSAL UN 1,00 158,90 158,90 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 15 KIT PARAFUSO UNIVERSAL UN 1,00 178,76 178,76 LOTE: 009 - F1000 85 HQT-1487 16 Serviço de Funilaria e Pintura DEMACAR UN 1,00 12.662,40 12.662,40 LOTE: 010 - MICRO ONIBUS ARN-3584 1 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E FUNILARIA

DA FRENTE E TRASEIRA E SOLDA TRAVESSA COM PINTURA BARRAGEM LATERAL D LARANJA PARA BRANCO E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 2.200,00 2.200,00

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

3

LOTE: 011 - SAVEIRO AMBULANCIA 2014 AYV-1204

1 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 2.700,00 2.700,00

LOTE: 012 - SAVEIRO AMBULANCIA AYV-1198

1 FUNILARIA E PINTURA DA TRASEIRA, RODAS E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 2.400,00 2.400,00

LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 1 ENVELOPE/PROTETOR CAÇAMBA DISK BOR UN 1,00 955,86 955,86 LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 2 GANCHO DA CAÇAMBA UNIVERSAL UN 10,00 14,63 146,30 LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 3 GRADE COM EMBLEMA UNIVERSAL UN 1,00 78,03 78,03 LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 4 MOLDURA DA TAMPA UNIVERSAL UN 1,00 175,56 175,56 LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 5 PARACHOQUE DIANTEIRO CILIPARTS UN 1,00 312,11 312,11 LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 6 PEITO DE AÇO UNIVERSAL UN 1,00 68,28 68,28 LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 7 SERVIÇO DE RETOQUES, POLIMENTO E

PINTURA DE RODAS DEMACAR SERV 1,00 2.828,54 2.828,54

LOTE: 013 - PICK-UP STRADA AUC-3875 8 TRAVESSA DO RADIADOR CENTAURO UN 1,00 185,32 185,32 LOTE: 014 - DUCATO 2006 ANT-5307 1 BORRACHAS DA PORTA DIANTEIRA ORIGINAL UN 2,00 108,23 216,46 LOTE: 014 - DUCATO 2006 ANT-5307 2 CARRINHO PORTA LATERAL DO MEIO ORIGINAL UN 1,00 296,20 296,20 LOTE: 014 - DUCATO 2006 ANT-5307 3 CARRINHO PORTA LATERAL INFERIOR ORIGINAL UN 1,00 349,36 349,36 LOTE: 014 - DUCATO 2006 ANT-5307 4 CARRINHO SUPERIOR ORIGINAL UN 1,00 106,33 106,33 LOTE: 014 - DUCATO 2006 ANT-5307 5 EMBLEMA TRASEIRO ORIGINAL UN 1,00 79,75 79,75 LOTE: 014 - DUCATO 2006 ANT-5307 6 FECHADURA, MAÇANETA E BATENTE DA

PORTA TRASEIRA ORIGINAL UN 1,00 220,25 220,25

LOTE: 014 - DUCATO 2006 ANT-5307 7 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA TRASEIRA E FRENTE COM RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUES, PINTURA DAS RODAS E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 2.031,65 2.031,65

LOTE: 015 - UNO 2002 AKA-6916 1 Serviço de Funilaria e Pintura DEMACAR UN 1,00 3.800,00 3.800,00 LOTE: 016 - PALIO AMH-9717 1 RETOQUE, POLIMENTO E CONSERTO TAMPA

TRASEIRA DEMACAR SERV 1,00 900,00 900,00

LOTE: 017 - ECOSPORT ARN-8405 1 CAPO DIANTEIRO CENTAURO UN 1,00 721,15 721,15 LOTE: 017 - ECOSPORT ARN-8405 2 PARABRISA VIDROFORTE UN 1,00 461,54 461,54 LOTE: 017 - ECOSPORT ARN-8405 3 PINTURA DO CAPO E POLIMENTO DEMACAR SERV 1,00 817,31 817,31 LOTE: 018 - PALIO AZI-5206 1 RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE

TRASEIRO, RODAS E POLIMENTO DEMACAR SERV 1,00 1.300,00 1.300,00

LOTE: 019 - PALIO 2015 AZI-4991 1 JOGO DE BORRACHA PORTA DISK BOR JG 1,00 174,60 174,60 LOTE: 019 - PALIO 2015 AZI-4991 2 MOLDURA DO CIBIÉ LD UNIVERSAL UN 1,00 33,95 33,95 LOTE: 019 - PALIO 2015 AZI-4991 3 RECUPERAR E PINTAR LATERAL TRASEIRO

LE, PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIR DEMACAR SERV 1,00 1.891,45 1.891,45

LOTE: 020 - FIAT MOBI 2016 BAN-9144 1 SERVIÇO RECUPERAÇÃO PARACHOQUE E TRAVESSA DO RADIADOR E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 900,00 900,00

LOTE: 021 - GOL 98 AHR-2758 1 JOGO DE BORRACHA PORTA DISK BOR JG 1,00 74,42 74,42 LOTE: 021 - GOL 98 AHR-2758 2 PORTA LUVAS UNIVERSAL UN 1,00 51,16 51,16 LOTE: 021 - GOL 98 AHR-2758 3 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

PARACHOQUE E POLIMENTO DEMACAR SERV 1,00 1.162,79 1.162,79

LOTE: 021 - GOL 98 AHR-2758 4 Tampão UNIVERSAL UN 1,00 111,63 111,63 LOTE: 022 - KOMBI ARA-2224 1 RETOQUE LATERAL TRASEIRO LD, PINTURA

DE RODAS E POLIMENTO DEMACAR SERV 1,00 1.300,00 1.300,00

LOTE: 023 - PALIO AII-3414 1 PINTURA TAMPA TRASEIRA, RODAS E POLIMENTO

DEMACAR SERV 1,00 1.150,00 1.150,00

LOTE: 024 - SAVEIRO 2005 MHW-8590 1 PINTURA COMPLETA DEMACAR SERV 1,00 5.650,00 5.650,00 LOTE: 025 - KOMBI AKM-1716 1 JOGO DE CARRINHO PORTA LATERAL CENTAURO UN 1,00 255,74 255,74 LOTE: 025 - KOMBI AKM-1716 2 Polimento DEMACAR UN 1,00 344,26 344,26 LOTE: 026 - CORSA 2009 1 Moldura CENTAURO UN 4,00 56,47 225,88 LOTE: 026 - CORSA 2009 2 SERVIÇO DE PINTURA DA MOLDURA E

POLIMENTO DEMACAR SERV 1,00 574,12 574,12

LOTE: 030 - DUCATO AMS-8271 1 BATENTE ORIGINAL UN 4,00 16,20 64,80 LOTE: 030 - DUCATO AMS-8271 2 BORRACHA DA PORTA ORIGINAL MT 2,00 120,37 240,74 LOTE: 030 - DUCATO AMS-8271 3 ESTRIVO LADO ESQUERDO ORIGINAL UN 1,00 143,53 143,53 LOTE: 030 - DUCATO AMS-8271 4 FECHADURA PORTA TRASEIRA ORIGINAL UN 1,00 148,15 148,15 LOTE: 030 - DUCATO AMS-8271 5 LIMITADOR ORIGINAL UN 2,00 41,67 83,34 LOTE: 030 - DUCATO AMS-8271 6 PINTURA CAPO, GRADE, PARACHOQUES E

POLIMENTO DEMACAR SERV 1,00 1.319,44 1.319,44

LOTE: 031 - ONIBUS AIH-3276 1 SERVIÇO FUNILARIA E PINTURA FRENTE, TRAZEIRA E LATERAIS

DEMACAR SERV 1,00 3.200,00 3.200,00

LOTE: 035 - ONIBUS AWC-7108 1 SERVIÇO DE FIBRA E FUNILARIA TRASEIRA E LATERAL

DEMACAR SERV 1,00 1.600,00 1.600,00

LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 1 ARO FAROL UNIVERSAL UN 2,00 53,42 106,84 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 2 CALÇO DA CABINE SUPORTE REI UN 1,00 475,88 475,88 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 3 Farol NINO UN 2,00 135,97 271,94

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

4

LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 4 FECHADURA DA PORTA CENTAURO UN 2,00 126,25 252,50 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 5 Fechadura do capo da D-10 colocado UNIVERSAL UN 1,00 271,93 271,93 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 6 FORRO DA PORTA DISK BOR UN 2,00 116,54 233,08 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 7 FORRO DO TETO DISK BOR UN 1,00 184,53 184,53 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 8 Grade Dianteira UNIVERSAL UN 1,00 378,76 378,76 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 9 JOGO DE BORRACHA PORTA JAHU JG 1,00 116,54 116,54 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 10 JOGO DE PESTANA E CANALETA UNIVERSAL JG 1,00 339,91 339,91 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 11 Maçaneta UNIVERSAL UN 1,00 369,05 369,05 LOTE: 036 - D-10 AIR-4640 12 Serviço de Funilaria e Pintura DEMACAR UN 1,00 15.199,04 15.199,04 LOTE: 037 - TRATOR AGRALLE 4118-4 1 PINTURA CAPOTA E FRENTE DEMACAR SERV 1,00 900,00 900,00 LOTE: 038 - TRATOR NH TL75E 1 1 PINTURA CAPO E PARALAMAS DEMACAR SERV 1,00 1.800,00 1.800,00 LOTE: 039 - TRATOR NH TM 135 1 Farol NINO UN 2,00 167,15 334,30 LOTE: 039 - TRATOR NH TM 135 2 FECHADURA CAPO ORIGINAL UN 1,00 285,15 285,15 LOTE: 039 - TRATOR NH TM 135 3 Grade Dianteira ORIGINAL UN 1,00 1.553,56 1.553,56 LOTE: 039 - TRATOR NH TM 135 4 SERVIÇO DE FIBRA PARALAMA E PINTURA

CAPO E PARALAMAS DEMACAR SERV 1,00 2.310,67 2.310,67

LOTE: 039 - TRATOR NH TM 135 5 SETA ORIGINAL UN 2,00 108,16 216,32 LOTE: 040 - TRATOR NH 7630 1 PARALAMAS DIANTEIRO LD TRATOR NH

7630 ORIGINAL UN 1,00 373,00 373,00

LOTE: 040 - TRATOR NH 7630 2 SERVIÇO DE PINTURA PARALAMA TRASEIRO

DEMACAR SERV 2,00 613,50 1.227,00

LOTE: 041 - TRATOR MF 275 1 RECUPERAR E PINTAR PARALAMAS DEMACAR SERV 1,00 1.350,00 1.350,00 LOTE: 042 - TRATOR NH TS 6070 1 FECHADURA CAPO ORIGINAL UN 1,00 285,24 285,24 LOTE: 042 - TRATOR NH TS 6070 2 GRADE CAPO ORIGINAL UN 1,00 1.554,10 1.554,10 LOTE: 042 - TRATOR NH TS 6070 3 SERVIÇO MONTAGEM PEÇAS E

REGULAGEM CAPO DEMACAR SERV 1,00 344,26 344,26

LOTE: 042 - TRATOR NH TS 6070 4 SETA ORIGINAL UN 2,00 108,20 216,40 LOTE: 043 - TRATOR NH TS 110 1 FECHADURA CAPO ORIGINAL UN 1,00 282,85 282,85 LOTE: 043 - TRATOR NH TS 110 2 GRADE CAPO ORIGINAL UN 1,00 1.541,07 1.541,07 LOTE: 043 - TRATOR NH TS 110 3 PINTURA CAPO E PARALAMAS DEMACAR SERV 1,00 2.711,50 2.711,50 LOTE: 043 - TRATOR NH TS 110 4 SETA ORIGINAL UN 2,00 107,29 214,58 LOTE: 044 - TRATOR MASSEY 275 1 Farol NINO UN 2,00 177,75 355,50 LOTE: 044 - TRATOR MASSEY 275 2 GRADE CAPO ORIGINAL UN 1,00 770,24 770,24 LOTE: 044 - TRATOR MASSEY 275 3 PINTURA CAPO E PARALAMAS DEMACAR SERV 1,00 2.616,88 2.616,88 LOTE: 044 - TRATOR MASSEY 275 4 SETA ORIGINAL UN 2,00 103,69 207,38 LOTE: 045 - TRATOR NH TL 75E 2 1 Farol NINO UN 2,00 169,42 338,84 LOTE: 045 - TRATOR NH TL 75E 2 2 FECHADURA CAPO ORIGINAL UN 1,00 289,00 289,00 LOTE: 045 - TRATOR NH TL 75E 2 3 GRADE CAPO ORIGINAL UN 1,00 1.574,57 1.574,57 LOTE: 045 - TRATOR NH TL 75E 2 4 SERVIÇO DE MONTAGEM GRADE E

FECHADURA DEMACAR SERV 1,00 478,35 478,35

LOTE: 045 - TRATOR NH TL 75E 2 5 SETA ORIGINAL UN 2,00 109,62 219,24 LOTE: 046 - TRATOR NH TL65 1 Farol NINO UN 2,00 167,51 335,02 LOTE: 046 - TRATOR NH TL65 2 FECHADURA ORIGINAL UN 1,00 285,73 285,73 LOTE: 046 - TRATOR NH TL65 3 GRADE CAPO ORIGINAL UN 1,00 1.556,81 1.556,81 LOTE: 046 - TRATOR NH TL65 4 LATERAL DO CAPO LE ORIGINAL UN 1,00 768,55 768,55 LOTE: 046 - TRATOR NH TL65 5 SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DOS

PARALAMAS DEMACAR SERV 1,00 1.537,11 1.537,11

LOTE: 046 - TRATOR NH TL65 6 SETA ORIGINAL UN 2,00 108,39 216,78 LOTE: 047 - TRATOR MASSEY 292 1 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA CAPO E

PARALAMAS DEMACAR SERV 1,00 3.100,00 3.100,00

LOTE: 048 - TRATOR NH TL75 E 3 1 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARALAMA LE

DEMACAR SERV 1,00 370,00 370,00

LOTE: 049 - PÁ WRANGLER 120 1 PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO DEMACAR SERV 1,00 270,00 270,00 LOTE: 050 - BOBCAT NH L225 1 RECUPERAÇÃO E PINTURA TAMPA

TRASEIRA DEMACAR SERV 1,00 750,00 750,00

LOTE: 051 - CATERPILLAR 416E 1 SERVIÇO DE FIBRA CAPO E PARALAMA LD E FUNILARIA E PINTURA

DEMACAR SERV 1,00 2.800,00 2.800,00

LOTE: 052 - PÁ CATERPILLAR 924 H 1 1 BATENTE UNIVERSAL UN 1,00 46,22 46,22 LOTE: 052 - PÁ CATERPILLAR 924 H 1 2 FECHADURA UNIVERSAL UN 1,00 83,19 83,19 LOTE: 052 - PÁ CATERPILLAR 924 H 1 3 JOGO DE BORRACHA PORTA JAHU JG 1,00 166,39 166,39 LOTE: 052 - PÁ CATERPILLAR 924 H 1 4 PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO E

ESTRIBO DEMACAR SERV 1,00 804,20 804,20

LOTE: 053 - PÁ CATERPILLAR 924H 2 1 FECHADURA DA PORTA UNIVERSAL UN 1,00 88,33 88,33 LOTE: 053 - PÁ CATERPILLAR 924H 2 2 PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO DEMACAR SERV 1,00 441,67 441,67 VALOR TOTAL R$ 176.620,00 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais/serviços referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

5

2.3. Em cada aquisição/execução decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 63/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com a execução dos serviços efetuada no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA/ EXECUÇÃO E DO PRAZO: 4.1 A execução deverá ser feita parceladamente, sem limite mínimo para contratação, e de acordo com a necessidade do Município, no PRAZO MÁXIMO DE (10) DEZ DIAS. 4.2 O prazo de entrega/execução será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras/Ordem de Serviços gerada pela Divisão de Licitação ou pela respectiva Secretaria, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: Pátio Rodoviário Municipal de Rondon, localizado à Rua Pe. José Ballsieper, nº 80, Centro. 4.4 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar/executar em sua totalidade os materiais/serviços constantes na Requisição de Compras/Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega/execução dos produtos/serviços no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega/execução do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos/serviços efetivamente entregues/executados, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos/serviços dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1 Constituem obrigações da contratada: a) A empresa vencedora do certame deve ter uma estrutura física adequada com recepção, oficina equipada e funcionários treinados e capacitados para execução dos serviços; b) A empresa CONTRATADA se obriga a executar os serviços ora contratados mediante solicitação e autorização por parte da CONTRATANTE. Estes serão executados nas instalações da CONTRATADA, mediante autorização feita através da gerência de Administração da Prefeitura de RONDON/PR; c) A empresa vencedora da licitação deverá fornecer prazo mínimo de garantia de 03 (três) meses para cada serviço executado e de 06 (seis) meses para peças substituídas. Caso o veículo volte a apresentar os mesmos problemas no prazo de garantia, fica a empresa vencedora obrigada a reparar o veículo em questão, sem ônus para PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON/PR, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas; d) Entregar juntamente com as peças o certificado de garantia do produto com a identificação de número de série (se existir), prazo e validade; e) A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado; f) No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON/PR deverá ser comunicada por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se destas transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, mantidas as condições de habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original; g) Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre as peças, insumos e serviços objeto do Contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE; h) Efetuar os serviços através de profissionais especializados, os quais deverão ser em número suficiente para atender às chamadas; i) Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se reparar sem custo adicional algum os que estiverem em desacordo com o edital; j) Refazer qualquer obrigação não cumprida a contento, com despesas por sua conta; k) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas despesas de alimentação, hospedagem, transporte, guincho e demais despesas relacionadas à prestação dos serviços; l) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o transporte dos veículos a serem reparados até a oficina da empresa, cabendo à mesma a restituição ao CONTRATANTE, no caso de qualquer dano ao referido veículo; m) A CONTRATADA deverá comprovar, quando solicitado, através de Nota Fiscal, Fatura ou documento similar que as peças e acessórios repostos são novos e de primeira linha, devendo conter no verso deste, aceite pelo responsável do CONTRATANTE; n) Eliminar defeitos decorrentes de intervenções corretivas no prazo máximo estabelecido em tabela do fabricante para cada tipo de veículo especificado no Anexo I. Os casos excepcionais que não possam ser atendidos neste prazo deverão ser comunicados justificadamente e por escrito ao servidor do CONTRATANTE designado para o acompanhamento dos serviços; o) Independentemente de aceitação, o (a) CONTRATADO (a) garantirá a qualidade de cada serviço realizado ou peça substituída pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquela que apresentar defeito, desde que não sanado o vício no prazo legal; p) Designar um preposto, aceito pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON/PR, que supervisionará a execução dos serviços e a representará perante o CONTRATANTE; q) A CONTRATADA deverá garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON/PR em razão da execução dos serviços objeto desta contratação, devendo zelar pela veracidade de todas as informações que irão compor a documentação dos serviços realizados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros estranhos à execução dos serviços objeto desta contratação; r) A CONTRATADA é a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços relativos ao Contrato; 5.2 Constituem obrigações da contratante: a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidor especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços; c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; d) Efetuar o pagamento mensal devido pela execução do serviço, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato; e) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, previstas no edital e seus anexos; f) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades e as informações necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços contratados; g) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e revisões do Contrato; h) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato; i) Não remover e manter visível a placa de identificação e marca dos equipamentos de propriedade da CONTRATADA; j) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais; k) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as falhas detectadas; l) Aceitar ou rejeitar a execução do serviço, após a conclusão de cada etapa do objeto, fazendo, por escrito, as observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão e devida aceitação; m) Designar um gestor do contrato, responsável pelo acompanhamento dos serviços realizados. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os veículos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante.

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

6

6.2 Os veículos que apresentarem em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a refazer os serviços imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.4 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 6.5 Todos os serviços deverão passar por inspeção, realizada por funcionário autorizado da Secretaria responsável sob pena de refazer os serviços sem alteração de prazo e custas extras exclusivas da contratada. O Município rejeitará, no todo ou em parte, os produtos ou serviços em desacordo com o exigido neste Edital. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial n° 63/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com a execução dos serviços efetuada no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos/serviços entregues/executados, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a correção da mesma. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID

02.01 GABINETE DO PREFEITO DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE

03.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIVISÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

7

03.02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE

04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DIVISÃO DE PROJETOS

05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 05.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 05.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 05.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISAO DE CONTABILIDADE 06.02 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE TESOURARIA 06.03 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE CADASTRO, FISCAL. E TRIB. 07.01 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DO FUNDEB 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE CULTURA 09.02 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 10.03 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ATEND. PRIMÁRIO A SAÚDE 10.04 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ODONTOLOGIA 11.01 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE OBRAS

11.02 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

11.03 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE PROJETOS

12.01 SECRETARIA DE VIAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

12.02 SECRETARIA DE VIAÇÃO DIVISÃO DE GARAGEM E OFICINAS

13.01 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE PROJ. C/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

13.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE ACOMPANHAMENTO COMUNITÁRIO

13.03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE PROJETOS PROFISSIONALIZANTES

13.04 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE PROJETOS COM IDOSOS

13.05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL

13.06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

13.07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUND. MUN.DA CRIAN E DO ADOLES

14.01 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE TURISMO

14.02 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE INDUSTRIA

14.03 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE COMÉRCIO 15.01 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA

15.02 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO: 11.1. A aquisição/execução dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 63/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa VALDEMAR PEREIRA DA MOTTA - ME classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 18/07/2018.

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

8

__________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON VALDEMAR PEREIRA DA MOTTA - ME Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

A Prefeitura do Município de Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público, que fará realizar em sua sede na

Avenida São João, 415, Centro, Santo Antônio do Caiuá - PR, às 15h00min do dia 23 (vinte e três) de julho de 2018, a abertura dos envelopes de propostas de preços da licitação na

modalidade Tomada de Preços n° 004/2018, e para tanto convida a empresa Caiuá Construções, Pavimentação e Terraplanagem Eireli para estar presente na sessão.

Maiores informações pelo telefone (44) 3443-1221. Santo Antônio do Caiuá - PR, 19 de julho de 2018.

Flávio Henrique Furlan da Fonseca Presidente da CPL�

MUNICÍPIO DE AMAPORÃEXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2018 ID 1610 DE PRESTAÇÃO DE SER-VIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMAPORÃ, E A EMPRESA SINEIR DE OLIVEIRA PE-DROSO - ME.

Processo Administrativo nº 111/2017Pregão Presencial nº 089/2017

DAS PARTES:Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10.Contratado: Sineir de Oliveira Pedroso - ME, inscrita no CPNJ sob nº 27.754.747/0001-91.O presente Termo Aditivo passa a vigorar com as seguintes alterações:DO OBJETO CONTRATO:Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA do con-trato Administrativo nº 003/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação serviços técnicos para verificar, por meio de fornecimento de software de apoio a fiscalização do ITR, consultoria em méto-dos e processos no que tange o imposto ITR, bem como por meio de suporte de georeferenciamento, da veraci-dade das informações prestadas pelo contribuinte do ITR, com relação à área, destinação e grau de utilização do imóvel rural, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I - Memorial Descritivo, Anexo I “A”- Es-pecificações Técnicas, parte integrante do Processo Administrativo nº 111/2017, na modalidade de Pregão Presen-cial nº 089/2017 e seus Anexos, homologado em 12/01/2018. “CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA - A vi-gência do presente contrato será de até 06 (seis) meses após assinatura. O prazo poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, e de comum acordo entre as partes.”Justificativa: A referida prorrogação contratual se justifica em função da continuidade do serviço para a Divisão de Cadastro e Tributos do município, para que se dê continuidade ao levantamento do ITR, acompanhando e atuali-zando a base de dados referente às terras rurais do município, a fim de reduzir a evasão e a sonegação do ITR, e com isso dar continuidade ao aumento da arrecadação e elevação das receitas municipais. Logo, no presen-te caso, a prorrogação atende os requisitos legais, de acordo com documentos anexos. Para a referida prorroga-ção há previsão contratual conforme Cláusula Contratual e previsão legal conforme o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93.DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do presente termo aditivo do Contrato de prestação dos serviços refere-se ao item 2 da planilha do con-trato originário, prorrogando-se a vigência por mais 06 (seis) meses, sendo de 19/07/2018 a 18/01/2019.DO VALOR DO TERMO ADITIVO:O valor total da prestação dos serviços do presente termo aditivo permanece o mesmo do contrato originário de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.DOS RECURSOS FINANCEIROS:As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária, confor-me especificadas abaixo:06.003.04.129.0003.2027 – Gestão das Atividades de Divisão de Cadastro e Tributação 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaDA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 003/2018, anteriormente avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente Termo Aditivo está fundamentado no disposto do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações pos-teriores.

Amaporã, em 18 de julho de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃTerezinha Fumiko YamakawaPrefeita Municipal

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ – PR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 88/2018

CONTRATANTE: Município de Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná, com sede à Avenida São João, 415, inscrito no CGC/MF nº 75.483.230/0001-58, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Osmar Stachovski, portador da Cédula de Identidade RG nº 975.124 e do CPF/MF nº 174.780.659-53, e

CONTRATADA: CAIUÁ – COSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA..

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM T. S. T EM VIAS URBANAS COM ÁREA DE 20.663,34 M2.

VALOR: R$ 523.018,99 (Quinhentos e vinte e três mil e dezoito reais e noventa e nove centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 06.002.15.452.0016.1.067.4.4.90.51.00.00.00.00–0775 06.002.15.452.0016.1.067.4.4.90.51.00.00.00.00–0504.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de julho de 2018.

FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.

Santo Antônio do Caiuá, 18 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44 3436.1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

DECRETO Nº 098/2018

SÚMULA: Nomeia o Gestor do Programa Microbacias no Município de Itaúna do Sul e da outras providencias.

O Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, estado do Paraná, Senhor

EVANDRO MARCELO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Marcos Aurélio Fioramonte da Silva como gestor do programa de Microbacias no Município de Itaúna do Sul, estado do Paraná. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaúna do Sul, 13 de julho de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL 32/2018O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, Estado do Paraná, através de Pregoeiro(s) e Equipe de Apoio, desig-nados na forma do Decreto nº 4.635 de 14 de junho de 2018, tornam público que realizará procedimento licitató-rio na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, da seguinte forma:OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMINHÃO COLETOR DE RECICLÁVEIS), DESTINADOS A ESTE MUNCÍPIO, PARA O CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 523/2017, COM INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PA-RANÁ - ÁGUASPARANÁ E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ - PR.DATA/HORA: 03/08/2018, às 10:00 horas.LOCAL: Sala de Licitações desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Dom Pedro II, 800, centro, São João do Caiuá – Pr.RETIRAR O EDITAL: Pelo site desta prefeitura www.sao.joaodocaiua.pr.gov.br, ou pelo email licitação@saojo-aodocaiua.pr.gov.br.INFORMAÇÕES: Pregoeiro e Equipe de Apoio, no endereço: Rua Dom Pedro II, 800, centro, ou pelo telefone: (44) 3445-1241, ramal 205 ou e-mail: psjcaiua@uol.com.brSão João do Caiuá, 18 de Julho de 2018 .

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz, Pantanal Paranaense, Território Encontro das Águas.

___________________________________________________________________________________ Rua Waldemar dos Santos, nº 1197, Cx. Postal 01, CEP 87.930-000, Fone-Fax (44) 3462-1222, E-mail administracao@querenciadonorte.pr.gov.br

DECRETO N° 104/2018

SÚMULA: Decreta Contratação excepcional e temporária

Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, CONSIDERANDO que a administração não pode privar o direito de férias de seus servidores, notadamente aqueles que laboram em atividades insalubres; CONSIDERANDO que as Leis Municipais n° 022/2003 e 993/2010 autorizam a contratação nas áreas de saúde e educação de forma excepcional; CONSIDERANDO o ofício de n° 162/2018 da Secretária Municipal de Saúde, onde relata que possui uma escala de férias e com a saída de dois profissionais (Médicos), um pediu exoneração e outro foi transferido para Roraima no Programa mais médico, houve um comprometimento dessa escala; CONSIDERANDO que o atendimento a população precisa ser mantido, sob pena de prejuízo; DECRETA: Artigo 1º - Fica declarada de excepcional interesse público a contratação de um médico, pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual, para atendimento no NIS II, com remuneração prevista na Lei Municipal. Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Querência do Norte, 18 de julho de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA Prefeita

CLAUDIO CEZAR DE MATOS Secretário de Administração Geral

publicação legal30 •➲

Paranavaí | 20 de julho de 2018 | sexta-feira

www.diariodonoroeste.com.br