PASSO-A-PASSO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ISO9001:2008

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Fases de Implementação da ISO9001:2008

FASE INICIAL ou FASE 0

- Organização de Documentos Físicos e Eletrônicos

- Obtendo a Fonte padrão dos arquivos

- Organização e arquivamento dos documentos do SGA

- Carimbos

- Representante da Direção

- Envolvendo os colaboradores

FASE 1

- Definindo e escopo da certificação

- Controle de documentos

- Modelo de Formulário

- Lista Mestra de documentos

- Lista mestra de documentos externos

- Ata de reunião

- Controle de registros

- Lista mestra de registros

- Política da qualidade

- Comunicação interna

- Concluindo a fase 1

- reunião da qualidade

- Impressão e aprovação dos procedimentos

- Check list de verificação

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FASE 2

- Mapeamento dos processos

- Plano anual de melhorias

- Provisão de recursos

- Plano anual de melhoria

- Organograma Funcional

- Descrição de cargos

- Competência, treinamento e conscientização

- Avaliação de competência

- Plano anual de treinamento

- Registro de treinamento interno e avaliação de eficácia

- Certificado de treinamento

-Concluindo a fase 2

- Reunião da qualidade

- Impressão e aprovação dos procedimentos

- Check list de verificação

FASE 3

- Processos relacionados aos clientes

- Pedido/Orçamento

- Ordem de Produção

- Ordem de serviço

- Controle de produção e fornecimento de serviço

- Criando uma instrução de trabalho

- Identificação e rastreabilidade

- Propriedade de cliente

- Preservação do produto

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- Concluindo a fase 3

- reunião da qualidade

- Impressão e aprovação dos procedimentos

- Check list de verificaçào

FASE 3.1

- Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço

FASE 4

- Processo de aquisição

- Avaliação de fornecedor

- Lista de fornecedores homologados

- Pedido de compra

- Concluindo a fase 4

- reunião da qualidade

- impressão e aprovação dos procedimentos

- Check list de verificação

FASE 4.1

- Controle de dispositivos de medição e monitoramento

- Controle de dispositivos

FASE 4.2

- Projeto e desenvolvimento

- Cronograma de projeto e desenvolvimento

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FASE 5

- Infraestrutura e ambiente de trabalho

- Controle de manutenções

- Satisfação do cliente

- Concluindo a fase 5

- reunião da qualidade

- Impressão e aprovação dos procedimentos

- Check list de verificação

FASE 6

- Controle de produto não conforme

- Relatório de não conformidade

- Controle de não conformidade

- Ação corretiva

- Solicitação de ação corretiva

- Controle de ação corretiva

- Ação preventiva

- Solicitação de ação preventiva

- Controle de ação preventiva

- Indicadores de qualidade

- Concluindo a fase 6

- reunião da qualidade

- Impressão e aprovação dos procedimentos

- Check list de verificação

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FASE 7

- Auditoria Interna

- Planejamento de auditoria interna

- Plano de auditoria interna

- Relatório de auditoria interna

- Manual da qualidade

- Concluindo a fase 7

- reunião da qualidade

- Impressão e aprovação dos procedimentos e do manual da qualidade

- Check list de verificação

FASE 8

- Análise crítica pela direção

- Envio de sua documentação SGQ e agendamento da auditoria interna

- Auditoria externa de certificação

- Pós-auditoria de certificação

FOMOS CERTIFICADOS. E AGORA?

- Resgate de produtos

- Divulgue sua conquista!

- Manutenção do SGQ