ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS E SERVIOS Projeto Adquirir veculos funerrios unidade 01 02 02 02 Fontes ... PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA. PREFEITURA DO MUNICPIO DE LONDRINA

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  • ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS

    E SERVIOS FUNERRIOS DE

    LONDRINA - ACESF

  • ANEXO I

    DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA

    RECEITA

  • PREFEITURA DO MUNICPIO DE LONDRINA

    ESTADO DO PARAN PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RECEITA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS E SERVIOS FUNERRIOS DE LONDRINA - ACESF Receita 2010 2011 2012 2013 TOTAL 11 - RECEITA TRIBUTRIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 13 - RECEITA PATRIMONIAL 110.000,00 119.000,00 128.000,00 140.000,00 497.000,00 16 - RECEITA DE SERVIOS 4.164.000,00 4.402.000,00 4.755.000,00 5.245.000,00 18.566.000,00 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 101.000,00 108.000,00 116.000,00 125.000,00 450.000,00 Total das Receitas Correntes 4.380.000,00 4.634.000,00 5.004.000,00 5.515.000,00 19.533.000,00 22 - ALIENAO DE BENS 34.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 55.000,00 24 - TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.933.000,00 1.933.000,00 25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 76 - RECEITA DE SERVIOS INTRAORAMENTARIAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Receitas de Capital 235.000,00 208.000,00 209.000,00 2.143.000,00 2.795.000,00 Subtotal da Receita 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00 Deduo de Receitas Corrente e de Capital Intraoramentrias 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Total da Receita 4.415.000,00 4.642.000,00 5.013.000,00 7.458.000,00 21.528.000,00

  • ANEXO IV

    DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA

    ECONMICA E POR FONTES DE

    FINANCIAMENTO

  • PREFEITURA DO MUNICPIO DE LONDRINA

    ESTADO DO PARAN PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E POR FONTES DE FINANCIAMENTO PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS E SERVIOS FUNERRIOS DE LONDRINA - ACESF

    Categoria Econmica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 3.570.000,00 3.621.000,00 4.189.000,00 4.486.000,00 15.866.000,00 Despesas de Capital 995.000,00 1.196.000,00 998.000,00 3.144.000,00 6.333.000,00 Reserva Oramentria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingncia 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 Subtotal 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00 Deduo de Despesas Corrente e de Capital Intraoramentrias 422.000,00 465.000,00 512.000,00 564.000,00 1.963.000,00 TOTAL 4.193.000,00 4.377.000,00 4.701.000,00 7.094.000,00 20.365.000,00 Fontes de Financiamento Fontes Livres ou no Vinculadas 4.585.000,00 4.837.000,00 5.213.000,00 5.658.000,00 20.293.000,00 Outras Fontes Vinculadas 30.000,00 5.000,00 0,00 2.000.000,00 2.035.000,00 TOTAL 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

  • ANEXO V

    DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA

    DESPESA

  • PREFEITURA DO MUNICPIO DE LONDRINA

    ESTADO DO PARAN PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA DESPESA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS E SERVIOS FUNERRIOS DE LONDRINA - ACESF Administrao dos Cemitrios e Servios Funerrios de Londrina - ACESF Despesa 2010 2011 2012 2013 TOTAL 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.801.000,00 3.168.000,00 3.463.000,00 3.789.000,00 13.221.000,00 32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 764.000,00 448.000,00 721.000,00 692.000,00 2.625.000,00 Total das Despesas Correntes 3.570.000,00 3.621.000,00 4.189.000,00 4.486.000,00 15.866.000,00 44 - INVESTIMENTOS 545.000,00 696.000,00 448.000,00 2.544.000,00 4.233.000,00 45 - INVERSES FINANCEIRAS 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00 46 - AMORTIZAO DA DVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Despesas de Capital 995.000,00 1.196.000,00 998.000,00 3.144.000,00 6.333.000,00 77 - RESERVA ORAMENTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 - RESERVA DE CONTINGNCIA 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 Subtotal da Despesa 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00 Deduo de Despesas Corrente e de Capital Intraoramentrias 422.000,00 465.000,00 512.000,00 564.000,00 1.963.000,00 Total da Despesa 4.193.000,00 4.377.000,00 4.701.000,00 7.094.000,00 20.365.000,00

  • ANEXO VIII

    PROGRAMAS DE GOVERNO SITUAO

    ATUAL

  • PREFEITURA DO MUNICPIO DE LONDRINA

    ESTADO DO PARAN PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 ANEXO VIII - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAO ATUAL PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS E SERVIOS FUNERRIOS DE LONDRINA - ACESF

    Entidade: Administrao dos Cemitrios e Servios Funerrios de Londrina - ACESF

    Cdigo do programa 021 Programa Servios Funerrios

    Situao Atual Os cemitrios municipais urbanos enfrentam srios problemas de manuteno e segurana em razo da falta de recursos da autarquia para investimentos em reformas, alm disso, faltam vagas para sepultamentos nos cemitrios municipais urbanos, havendo a necessidade urgente da construo de novo cemitrio pblico municipal. Cemitrio Jardim da Saudade: as ruas internas no pavimentadas dificultam o acesso das pessoas e dos veculos funerrios, principalmente em dias de chuva. So necessrias obras de pavimentao das ruas internas, caladas externas nas laterais e atrs, alm da construo de mais duas capelas;

    Cemitrio Joo XXIII: a ampliao do cemitrio aumentar significativamente o nmero de vagas; com rea para aproveitamento de aproximadamente 1.500m, so necessrios muros nas laterais, alm da construo de duas capelas frente; Cemitrio Padre Anchieta e Cemitrio So Pedro: h necessidade de instalao de cerca eltrica com monitoramento eletrnico em toda a extenso dos cemitrios; Cemitrio do Distrito de Maravilha: h necessidade de construo de muro para fechamento do cemitrio. H carncia de capelas de velrios, uma reivindicao constante da comunidade, uma vez que a mdia de falecimentos maior que o nmero de capelas disponveis. As capelas existentes so pequenas e possuem pouca ventilao, trazendo desconforto aos usurios. Por estes motivos, h necessidade de construo de um complexo contendo quatro capelas morturias e um salo nobre para culto fnebre ecumnico, sendo necessrio tambm, reformar as capelas dos Distritos de Lerroville, Guaravera, Irer, Paiquer, Warta, alm da construo no Distrito de So Lus. A renovao da frota de veculos funerrios fundamental para a melhoria do atendimento ao pblico e das condies de trabalho dos funcionrios.

    A sede da Autarquia necessita de reforma das instalaes e adequao fsica do ambiente de trabalho compreendendo a colocao de forros, instalaes eltrica, lgica e de telefone. Para continuidade do processo de informatizao administrativa, e integrao dos sistemas junto aos cemitrios, necessria a aquisio de equipamentos, e renovao de hardwares. So necessrios ainda: celebrao de convnios, contratos e acordos com entidades pblicas e privadas para captao de recursos.

  • ANEXO IX

    PROGRAMAS DE GOVERNO SITUAO DESEJADA

  • PREFEITURA DO MUNICPIO DE LONDRINA

    ESTADO DO PARAN PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 ANEXO IX - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAO DESEJADA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS E SERVIOS FUNERRIOS DE LONDRINA - ACESF

    Entidade: Administrao dos Cemitrios e Servios Funerrios de Londrina - ACESF

    Cdigo do programa 021 Programa Servios Funerrios

    Situao Desejada

    Construir, reformar, ampliar e pavimentar cemitrios. Construir calamento externo dos cemitrios. Construir e reformar capelas morturias. Construir carneiros (gavetas). Reformar a sede da Autarquia. Construir sede prpria da Autarquia. Adquirir equipamentos de informtica. Adquirir veculos para renovao da frota de servios funerrios. Celebrar convnios, contratos e acordos com entidades pblicas e privadas, para capacitao de recursos. Capacitar e treinar servidores para a humanizao do atendimento. Instalar equipamento de segurana monitorado nos cemitrios. Municipalizar o servio de tanatopraxia. Adquirir mveis e utenslios para as capelas morturias.

  • ANEXO XIII

    RESUMO DAS AES POR RGO E

    UNIDADE FSICO /

    FINANCEIRO

  • PREFEITURA DO MUNICPIO DE LONDRINA

    ESTADO DO PARAN PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 ANEXO XIII - RESUMO DAS AES POR RGO / UNIDADE - FSICO / FINANCEIRO PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA ADMINISTRAO DOS CEMITRIOS E SERVIOS FUNERRIOS DE LONDRINA - ACESF Orgo: 20 - Administrao dos Cemitrios e Servios Funerrios Unidade: 0010 - Coordenao Geral - ACESF Programa: 0 - Operaes Especiais Cdigo Tipo Nome da Ao Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total

    Total 016 Operao Efetuar o pagamento de dvidas e encargos - ACESF global global global global Fontes Livres ou no Vinculadas 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Descrio: Efetuar o pagamento de dvidas e encargos da Dvida Pblica Interna da ACESF. Funo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno: 843 - SERVIO DA DVIDA INTERNA Outras Fontes Vinculadas 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Descrio: Efetuar o pagamento de dvidas e encargos da Dvida Pblica Interna da ACESF. Funo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno: 843 - SERVIO DA DVIDA INTERNA Total da Ao: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 017 Operao Efetuar o pagamento de precatrios - ACESF global global global global global Fontes Livres ou no Vinculadas 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Descrio: Efetuar o pagamento de precatrios - ACESF Funo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Total da Ao: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 018 Operao Contri

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