Certificada ISO 9001:2008 DA QUALIDADE C1-09-1 REPRODUÇÃO PROIBIDA Capítulo 1 – Introdução. 1.1 Prefácio A Embrapa Meio Ambiente é uma Unidade descentralizada da Empresa

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Certificada ISO 9001:2008

Rev 09 de 23/02/2010

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Sumário do manual

Capítulo 1 Introdução C1-091.1 Prefácio C1-09 – 1

1.2 Laboratórios e áreas diretamente envolvidas na realização do produto, linhas de pesquisa e serviços C1-09 – 3

1.3 Clientes e seus requisitos C1-09 – 5 Capítulo 2 Marcos de Referência C2-092.1 Responsabilidade da Chefia C2-09 – 72.2 Política da Qualidade C2-09 – 82.3 Norma de referência e escopo da certificação C2-09 – 8 Capítulo 3 Organização do Manual C3-093.1 Objetivo C3-09 – 093.2 Organograma Funcional C3-09 – 103.2.1 Organização do Sistema da Qualidade C3-09 – 123.2.2 Nomenclatura de Cargos / Funções C3-09 – 13 Capítulo 4 Sistema de Gestão da Qualidade C4-094.1 Requisitos gerais C4-09 – 144.2 Requisitos de documentação C4-09 – 14 4.2 Plano da Qualidade – Principais processos e suas inter-relações C4-09 – 154.3 Documentos relacionados C4-09 – 19 Capítulo 5 Responsabilidade da Direção C5-095.1 Comprometimento da Chefia Geral C5-09 – 205.2 Foco no cliente C5-09 – 205.3 Política da Qualidade C5-09 – 205.4 Planejamento da Qualidade C5-09 – 21

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação C5-09 – 215.6 Análise Crítica pela Direção C5-09 – 215.7 Documentos relacionados C5-09 – 21 Capítulo 6 Gestão de recursos C6-096.1 Provisão de recursos C6-09 – 226.2 Recursos humanos C6-09 – 226.3 Infra-estrutura e ambiente de trabalho C6-09 – 226.4 Código de ética C6-09 – 226.5 Documentos relacionados C6-09 – 22

Capítulo 7 Realização do produto C7-097.1 Planejamento da realização do produto C7-09 – 237.2 Processos relacionados aos clientes C7-09 – 237.3 Projeto e desenvolvimento C7-09 – 237.4 Aquisição C7-09 – 237.5 Produção e fornecimento de serviço C7-09 – 247.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento C7-09 – 247.7 Documentos relacionados C7-09 – 24

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Capítulo 8 Medição, análise e melhoria C8-098.1 Generalidades C8-09 – 258.2 Medição e monitoramento C8-09 – 258.3 Controle de produto não-conforme C8-09 – 258.4 Análise de dados C8-09 – 268.5 Melhorias C8-09 – 268.6 Documentos relacionados C8-09 – 26 Capítulo 9 Controle do Manual da Qualidade C9-099.1 Elaboração C9-09 – 279.2 Aprovação C9-09 – 279.3 Alterações na documentação da qualidade C9-09 – 279.4 Distribuição C9-09 – 279.5 Registro de Alterações C9-09 – 28

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C1-09-1 REPRODUÇÃO PROIBIDA

Capítulo 1 – Introdução.

1.1 Prefácio

A Embrapa Meio Ambiente é uma Unidade descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), uma empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No âmbito da Embrapa é classificada como Centro de Pesquisa de Tema Básico com mandato nacional para realizar pesquisas em temas ambientais da agricultura.

• MISSÃO

Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para promover uma agricultura sustentável e melhorar a qualidade ambiental em benefício da sociedade brasileira.

• VISÃO

Ser uma instituição de excelência na geração de conhecimento, tecnologia e inovação na interface agricultura e meio ambiente.

• VALORES Os Valores que balizam as práticas e os comportamentos da Embrapa Meio Ambiente e de seus integrantes, independentemente do cenário vigente, e representam as doutrinas essenciais e duradouras da empresa são: Excelência em pesquisa e gestão orientada para o atendimento das demandas dos nossos clientes, pautando as ações pelo método científico e pelo investimento no crescimento profissional, na criatividade e na inovação; Responsabilidade sócio-ambiental: Interagir permanentemente com a sociedade, na antecipação e avaliação das conseqüências sociais, econômicas, culturais e ambientais da ciência e da tecnologia, e contribuir com conhecimentos e tecnologias para a redução da pobreza e das desigualdades regionais; Ética: Conduta ética e transparente, valorizando o ser humano Respeito à diversidade e à pluralidade: Atuar dentro dos princípios do respeito à diversidade em todos os seus aspectos, encorajando e promovendo uma perspectiva global e interdisciplinar na busca de soluções inovadoras; Comprometimento: Valorizar o engajamento efetivo das pessoas e equipes no exercício da nossa Missão e na superação dos desafios científicos e tecnológicos para geração de resultados para os nossos públicos-alvos; Cooperação: Valorizar as atitudes cooperativas, a construção de alianças institucionais e a atuação em redes para compartilhar competências e ampliar a capacidade de inovação, mantendo fluxos de informação e canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade.

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• FOCO DE ATUAÇÃO

A Unidade, na sua atuação, prima por uma visão integradora das várias dimensões da sustentabilidade da agricultura, a partir das atividades produtivas agrícolas, pecuárias, florestais e agroindustriais (de insumos e de processamento) e as necessidades de conservação dos recursos naturais mobilizados para a produção e as exigências de preservação dos ecossistemas e da qualidade ambiental.

• Mercado – No mercado de conhecimento e de tecnologia, promovendo a sustentabilidade e a cooperação científico-tecnológica no espaço rural brasileiro,

• Produtos – Desenvolver conhecimentos e tecnologias capazes de viabilizar soluções para o desenvolvimento do espaço rural brasileiro e a sua sustentabilidade.

• Público-alvo – A Embrapa Meio Ambiente considera como seu público-alvo o indivíduo, grupo ou entidade, pública ou privada, cujas atividades dependam dos produtos e serviços de natureza econômica, social ou ambiental oferecidos pela Unidade.

• Parceiros – A Embrapa Meio Ambiente considera como parceiro o indivíduo ou instituição, pública ou privada, que assumir e mantiver, de forma temporária ou permanente, uma relação de cooperação com a Unidade, compartilhando decisões, iniciativas, riscos, custos e benefícios, para Pesquisa & Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia.

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1.2 Laboratórios e áreas diretamente envolvidas na realização do produto, linhas de pesquisa e serviços.

Por meio de seus laboratórios, do setor de campos experimentais e dos pesquisadores agrupados em três áreas técnicas, a Embrapa Meio Ambiente atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para difusão de tecnologia e prestação de serviços relacionados à sua missão institucional.

Complexo Laboratorial

• LEB – Laboratório de Ecotoxicologia e Biossegurança

Tem como missão estudar os efeitos dos fatores causadores de estresse ambiental relacionados às atividades agrícolas, analisar a expressão de proteínas/toxinas e a biossegurança de organismos geneticamente modificados.

• LMA – Laboratório de Microbiologia Ambiental

Tem como missão estudar as interações ecológicas microrganismos-plantas-ambiente.

• LPB - Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Biológicos

Tem como missão desenvolver produtos biológicos de interesse agropecuário e prover as bases tecnológicas para a produção, formulação, validação e transferência ao setor produtivo agroindustrial.

• LQC – Laboratório de Quarentena "Costa Lima"

Tem como missão fomentar o controle biológico de pragas de importância agropecuária, pela prospecção, introdução, quarentena e liberação de inimigos naturais ou antagonistas exóticos, ou pela seleção de inimigos naturais ou antagonistas nativos.

• LEQ – Laboratório de Ecologia Química

Tem como missão analisar substâncias químicas envolvidas nas interações ecológicas de interesse agrícola. Apoiar estudos e análises para quantificação, mitigação e avaliação de vulnerabilidade ambiental das emissões de gases de efeito estufa.

• LPN – Laboratório de Produtos Naturais

Tem como missão analisar metabólitos secundários de plantas e microorganismos, contribuindo para o uso de substâncias bioativas no controle de pragas da agricultura e pecuária. Contribuir para o conhecimento da diversidade química de organismos.

• LRC – Laboratório de Resíduos e Contaminantes

Tem como missão desenvolver e validar métodos, e efetuar análises de resíduos e contaminantes em produtos agrícolas e amostras ambientais.

• LTA – Laboratório de Tecnologia de Aplicação

Tem como missão desenvolver projetos de máquinas utilizadas na pulverização de culturas, de métodos e ferramentas para a calibração dos equipamentos e avaliação de eficiência da aplicação.

• LEA – Laboratório de Ecossistemas Aquáticos

Tem como misssão desenvolver sistemas de avaliação da qualidade da água, por indicadores físicos, químicos e biológicos, que permitam interpretar a estrutura e dinâmica dos ecossistemas aquáticos.

• LGA – Laboratório de Gestão Ambiental

Tem como missão analisar e mapear indicadores de sustentabilidade para apoiar a gestão ambiental de territórios e unidades produtivas rurais.

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• LGT – Laboratório de Geotecnologias e Métodos Quantitativos

Tem como missão desenvolver e aplicar técnicas de Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações Geográficas e Métodos Quantitativos em estudos ambientais e agrícolas.

• LQS – Laboratório de Qualidade do Solo

Tem como missão realizar análises relacionadas aos atributos físicos, micromorfológicos e mineralógicos que caracterizam a qualidade do solo.

• LSA – Laboratório de Química do Solo e Água

Tem como missão realizar análises relacionadas aos atributos físicos e micromorfológicos que caracterizam a qualidade do solo.

• LBGT – Laboratório de Biogeoquímica e Gases Traço

Tem como missão realizar análises de gases de efeito estufa provenientes de atividades agropecuárias (CH4, N2O, e CO2), preparar materiais para coleta de amostras de gases, quantificar emissões de gases de efeito estufa, desenvolver estudos sobre o impacto do setor agropecuário na mudança do clima.

• SCE – Setor de Campos Experimentais

Tem como missão apoiar a experimentação em campo e casas de vegetação, realizando o planejamento, instalação, condução, avaliação, amostragem e processamento de materiais e informações.

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1.3 Clientes e seus requisitos

A Embrapa Meio Ambiente identifica e classifica seus clientes considerando sua missão institucional, seu planejamento em PD&I de curto e longo prazos, e suas ações de responsabilidade social. Esta estratégia de ação permite induzir e atender, com eficácia e eficiência, as necessidades de PD&I da Unidade, adequando as estratégias de atuação segundo as diferentes categorias de clientes, cada qual com suas demandas e particularidades. Classifica-se, portanto, os clientes da Unidade nas seguintes categorias:

1. Instituição Pública

Na esfera Federal são enfocados os assuntos estratégicos e prioritários, para subsidiar a formulação de políticas públicas ou na tomada de decisões, na interface agricultura e meio ambiente, de interesse nacional e internacional pelos órgãos competentes. Estão nesse grupo: Ministérios do Governo Federal, seus órgãos e secretarias, agências de fomento à pesquisa no âmbito federal (FINEP, CNPq), empresas públicas federais, universidades federais, unidades centrais e descentralizadas da Embrapa, e os comitês gestores dos Macroprogramas que financiam os projetos do Sistema Embrapa de Gestão.

No Âmbito dos Estados e Municípios, a Unidade atua em parceria por meio da complementação de recursos humanos e físicos, além de promover a articulação junto a outras Instituições do Governo Federal. Estão nesse grupo: Governos e Secretarias de Governos Estaduais, Prefeituras, órgãos e empresas públicas estaduais e municipais, agências de fomento à pesquisa estaduais (FAPESP), instituições de pesquisa estaduais, universidades públicas estaduais.

2. Sociedade Civil

A Embrapa Meio Ambiente mantém contatos diretos junto a algumas ONGs – organizações não governamentais, cooperativas, agricultores da região, corpo docente e discente do ensino público e privado, imprensa em geral, além dos cidadãos interessados nas atividades permeadas pela missão institucional da Unidade.

3. Empresas Privadas

O envolvimento junto a este público ocorre em função de fatores ambientais e econômicos, os quais promovem a participação e custeio de Projetos de PD&I de interesse mútuo ou ainda, pela demanda e pagamento de análises, consultorias e outros serviços especializados executados pela Embrapa Meio Ambiente.

Requisitos explícitos e implícitos

Os clientes categorizados acima, explicitam seus requisitos conforme a peculiaridade de seu relacionamento com a Embrapa Meio Ambiente. Assim, os clientes do Instituição Pública encaminham suas demandas e requisitos via instrumentos deliberativos legais (legislação vigente, medidas provisórias, portarias, decretos) dos Governos Federal, Estadual e Municipal. No caso das agências de fomento federais e estaduais, e dos Macroprogramas de projetos da Embrapa, os requisitos estão em editais públicos ou não de concorrência por recursos para financiamento de projetos de PD&I e de transferência de tecnologias, eventos técnico-científicos, consultorias, treinamento e capacitação e para investimentos em infra-estrutura. Há ainda, os requisitos que são estabelecidos por meio de propostas institucionais de parcerias na formulação de políticas-públicas, de realização de projetos de PD&I e de prestação de serviços. Finalmente, nesse grupo, requisitos institucionais são encaminhados via estrutura hierárquica formal da Embrapa, por meio de deliberações e resoluções normativas, portarias, ordens de serviço ou por correspondências enviadas às Chefias.

Os clientes categorizados como Sociedade Civil e Empresas Privadas, declaram voluntariamente seus requisitos ou, quando estes não estão suficientemente claros, são estimulados a fazê-lo pelo responsável por seu atendimento na Unidade. Esses requisitos, na maior parte das vezes são relacionados à prestação de informações técnicas ou institucionais

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sobre a Embrapa, inclusive pela imprensa, solicitações de auxílio em pesquisas, teses e trabalhos universitários, solicitação e compra de publicações, solicitação de prestação de serviços como análises laboratoriais, cooperação técnica, consultoria, assessoria, realização de projetos de P&D e de eventos técnico-científicos. Pedidos de estágios, inscrições em eventos técnico-cientificos, pedidos de visitas também são incluídos nesse grupo. Para que esse atendimento se dê de maneira adequada, os requisitos de ambas as partes são estabelecidos em contratos formais de prestação de serviços ou de cooperação técnica institucional, ou em programas institucionais já estabelecidos, e a venda de publicações. Quando o relacionamento for mais informal, os requisitos considerados são os que são declarados no momento do atendimento e aqueles implícitos.

Os requisitos implícitos são aqueles vinculados à missão, à política da qualidade e aos valores institucionais da Embrapa Meio Ambiente, e se prestam a todas as categorias de clientes, bem como a todas as partes interessadas.

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Capítulo 2 – Marcos de Referência

2.1 Responsabilidade da Chefia Para atuar conforme a Política da Qualidade e atingir os objetivos e as metas da Embrapa Meio Ambiente, busca-se continuamente trabalhar em equipe com nossos parceiros.

Esses objetivos serão cumpridos se mantivermos nossos colaboradores motivados e treinados, estimulando o espírito de trabalho em equipe. Isso exige um comprometimento que ultrapassa as fronteiras dos setores técnicos e administrativos da Unidade. Por isso, procura-se gerar condições técnicas, administrativas, comportamentais e disciplinares para assegurar o cumprimento integral da política estabelecida neste Manual.

Cada colaborador é responsável pela conformidade do seu trabalho com a Norma proposta, e com a obrigação de encerrar qualquer atividade somente depois que a qualidade planejada tenha sido alcançada. Caso contrário, deve providenciar medidas imediatas para a melhoria dos resultados. A conscientização para a Qualidade de todos os colaboradores está em evitar erros e não em corrigi-los. A exigência quanto à conscientização para a Qualidade em todos os níveis é, portanto, uma contínua responsabilidade da Chefia da Unidade.

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente é avaliado periodicamente e adequado às exigências e aos novos conhecimentos advindos do processo de melhoria contínua.

Os dirigentes da Unidade adotam e publicam a Política da Qualidade e, contando com o empenho de seus parceiros, se comprometem em viabilizar o sistema descrito neste Manual.

Celso Vainer Manzatto Chefe Geral

APROVAÇÃO

Marcos Antônio Vieira Ligo Chefe Adjunto de Administração

Heloisa Filizola Chefe Adjunto de Comunicação e Negócios

Adriana Marlene Moreno Pires Chefe Adjunto de Pesquisa e

Desenvolvimento

Cesar Roberto de Rosso Representante da Direção

ELABORAÇÃO

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2.2 Política da Qualidade

Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em conformidade com o sistema de gestão da qualidade, deve-se buscar:

• Promover a melhoria contínua dos processos internos;

• Elevar o nível de satisfação de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros;

• Desenvolver de forma ética e responsável o conhecimento científico e tecnológico em favor da sociedade;

• Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competências individuais e valorizar o trabalho em equipe;

• Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da missão institucional da Embrapa Meio Ambiente.

Por estarmos de pleno acordo com a política adotada, assumimos o compromisso de gerar condições administrativas e técnicas para implementá-la e mantê-la em todos os níveis da Embrapa Meio Ambiente.

Em vigor desde abril de 2003

_____________________________________

Celso Vainer Manzatto

Chefe Geral da Embrapa Meio Ambiente

2.3 Norma de referência e escopo da certificação

O sistema de gestão da qualidade Embrapa Meio Ambiente está baseado na norma:

NBR ISO 9001: 2008

com o seguinte escopo:

“Pesquisa, desenvolvimento e Inovação para transferência de tecnologias na interface

agricultura e meio ambiente”

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Capítulo 3 - Organização do Manual

3.1 Objetivo

O Manual da Qualidade descreve o sistema de gestão da qualidade implementado e documentado pela Embrapa Meio Ambiente.

O sistema da qualidade adotado preenche os requisitos da norma ISO 9001:2008 de 28 dezembro de 2008.

Com este Manual da Qualidade oferecemos aos nossos clientes e parceiros uma visão geral da nossa organização e, desta forma, buscamos fortalecer cada vez mais a confiabilidade entre as partes.

A Embrapa Meio Ambiente mantém uma versão desse Manual em seu site na internet para divulgar a Unidade e seu sistema de gestão com base na qualidade. Essa versão é disponibilizada em pdf, com a especificação em todas as suas páginas de que é considerada uma versão de divulgação e é cópia não-controlada.

Não são permitidas alterações neste Manual sem aprovação prévia do Representante da Direção. Alterações neste documento estão registradas no capítulo 9 deste manual. A cada nova versão desse Manual a versão para internet também é atualizada.

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3.2 Organograma funcional

Este organograma representa na prática a estrutura da Unidade.

Figura 1.

CAE

CGE

ACE ANT

SMI SLS SIN SGP SPM

DIRETORIA EXECUTIVA EMBRAPA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CAA CPD CCN

CTI CLP

CIBio

CLPI

SGQ

SOF

BIB SCE

LABORATÓRIOS

AT1 AT2 AT2

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LEGENDA em ordem alfabética

ACE – Área de Comunicação Empresarial CPD – Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento.

ANT – Área de Negócios para Transferência de Tecnologia

CTI – Comitê Técnico Interno

AT 1, 2 e 3 – Área Técnica 1, 2 e 3 SCE – Setor de Campos Experimentais

BIB – Biblioteca SGP – Setor de Gestão de Pessoas

CAA – Chefia Adjunta de Administração SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

CAE – Comitê Assessor Externo SIN – Setor de Informática

CCN – Chefia Adjunta de Comunicação e Negócios SLS – Setor de Logística e Serviços

CGE – Chefia Geral SMI – Setor de Manutenção e Infra-estrutura

CIBio – Comissão Interna de Biossegurança SPM – Setor de Patrimônio e Material

CLP – Comitê Local de Publicações SOF – Setor de Orçamento e Finanças

CLPI – Comitê Local de Propriedade Intelectual

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3.2.1 Organização do Sistema da Qualidade

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente está organizado conforme requisito da Norma NBR ISO 9001:2008 e com seu organograma funcional.

O Chefe Geral designou um funcionário para, independente de outras responsabilidades, representar a alta direção da Unidade nas questões relacionadas ao atendimento aos requisitos da norma de referência de acordo com suas diretrizes, com o PDU e dentro dos limites estabelecidos pelo Plano de Carreiras da Embrapa.

Denominado Representante da Direção (RD), este empregado tem autoridade e responsabilidade para assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; relatar ao Chefe Geral o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria; e assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a Unidade.

A responsabilidade de assegurar que as atividades dos setores e áreas técnicas sejam desenvolvidas em conformidade com os requisitos da Norma no sistema de qualidade é dos respectivos supervisores.

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente possui ainda, um grupo de auditores internos coordenados pelo RD.

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3.2.2 Nomenclatura de cargos / funções

ORGANOGRAMA CARGO ou FUNÇÃO SIGLA

Chefia Geral Chefe Geral CGE

Chefias Adjuntas Chefes Adjuntos CAdj

Representante da Direção RD

Auditor Interno – Líder AL Sistema da Qualidade

Auditor Interno – Adjunto

AA

Chefe Adjunto de Administração CAA

Supervisor de Setor Administrativo SupAdm Administração

Analista

An

Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento CPD

Coordenadores de Áreas Técnicas CAT Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisadores PqC

Chefe Adjunto de Comunicação e Negócios CCN

Supervisor (ACE, ANT e responsável pela BIB) SupCcn Comunicação e Negócios

Analista

An

Responsável Técnico RT Laboratórios

Pesquisadores PqC

Analistas

An

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Capítulo 4 - Sistema de Gestão da Qualidade Objetivo Define e descreve o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. 4.1 Requisitos gerais

A Figura 2 apresenta uma visão geral do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, indicando as seqüências, as interações dos principais processos da Unidade e as aplicações dos procedimentos da qualidade relativos aos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008. Os processos de medição, análise e melhoria são aplicáveis a cada uma das etapas e ao sistema como um todo e a evolução é controlada por indicadores da qualidade.

O sistema da qualidade, apresentado neste Manual da Qualidade, é composto pelo Representante da Direção e pelos ocupantes dos cargos de chefia e de supervisão da Unidade.

4.2 Requisitos de Documentação

As atividades gerais do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente são descritas nos procedimentos internos denominados Procedimentos da Qualidade (PQ) e Instruções de Trabalho (IT). Esses documentos contêm a descrição das atividades e as responsabilidades pelas mesmas. Os procedimentos são preparados e aprovados pelos responsáveis pelas atividades e distribuídos aos diversos segmentos da Unidade envolvidos, para conhecimento de todos os colaboradores ligados às atividades descritas. Abaixo, encontram-se relacionados todos os documentos que compõem o SGQ da Embrapa Meio Ambiente, com uma breve descrição de seu conteúdo, de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008.

PQ 04.01 – Sistema de Gestão da Qualidade

Trata da organização do sistema da qualidade, definindo o papel do RD e dos Supervisores. Trata da documentação da qualidade (Manual, PQs, ITs, NIs, POPs e formulários) e do controle de registros e documentos.

IT 04.01.01 – Sumário do conteúdo da documentação da qualidade

Apresenta, resumidamente, os tópicos principais que são abordados em cada documento da qualidade.

PQ 04.02 – Controle de documentos

Trata do controle de documentos recebidos de clientes, das normas públicas técnicas e administrativas, das responsabilidades e autoridades para aprovação e emissão de documentos, da forma de seu controle e distribuição, da manutenção de documentos em meio eletrônico, dos documentos obsoletos e das alterações em documentos.

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Medição, Análise e Melhoria Inter-relações Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ

Relacionamento com o cliente Análise crítica Realização do produto Entrega Avaliação FASES

PROCESSOS Realização Apoio Realização Realização Apoio Realização Apoio Realização

Inter-relações Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ

Projetos de P&D e de Transferência de Tecnologias (Embrapa e fontes externas)

PqC, CGE, CTI, CAdj,

An ANT, ACE

CGE, CTI, CLP,

Cliente

Laboratórios, ATs,

PqC, An, SCE

ANT, ACE, SPM,

SGP, SIN, SLS,

SMI, SOF

PqC, An, CTI,

CLP

ANT,

ACE, SIN Cliente externo

FINALÍSTICOS

Prestação de Serviços (Análises, ensaios,

consultoria, assessoria,

cursos, eventos)

PqC, CGE, CAdj ANT, ACE CGE, PqC, ATs,

RD, ACE, Cliente

Laboratórios, ATs,

PqC, An, SCE

ANT, ACE, SPM,

SGP, SIN, SLS,

SMI, SOF

PqC, An ANT,ACE Cliente externo

Gestão da Unidade CAE, CGE, CAdj CTI CAE, Diretoria

Executiva, CGE

CGE, CAdj,

SupAdm, SupCcn,

CAT, RD

CTI, SIN CGE, CAdj CTI, SIN

Diretoria

Executiva, CAE,

Cliente interno e

APOIO

Processos de Apoio (ACE, ANT, SPM, SGP, SIN,

SOF, SMI, SLS)

ANT, ACE, SPM,

SGP, SIN, SLS, SMI,

SOF

CAdj CAdj, SupAdm,

SupCcn, RD

ANT, ACE, SPM,

SGP, SIN, SLS,

SMI, SOF

CGE, CAdj RD, SupAdm,

SupCcn CAdj

CGE, CAdj,

Cliente interno e

externo

Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ

Embrapa Meio Ambiente

Cliente

Embrapa Meio

Ambiente

Cliente

Fornecedor


Cliente

Fornecedor


Cliente

Fornecedor

Embrapa Meio

Ambiente

Cliente

Inter-relações

Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ Ø Œ

ocumentos Aplicáveis

PQ 04.01 Sistema de Gestão da Qualidade

PQ 04.02 Controle de documentos

PQ 04.03 Controle de Registros

PQ 05.01 Responsabilidade da Direção

PQ 06.01 Gestão de Recursos

PQ 06.02 Competência, conscientização e treinamento

PQ 07.01 Realização do produto

PQ 07.02 Aquisição

PQ 07.03 Controle de EIMEs

PQ 08.01 Medição, Análise e Melhoria

PQ 08.02 Controle produto não conforme

PQ 08.03 Ação corretiva e ação preventiva

IT 04.01.01 Sumário de documentos - SGQ

IT 04.02.01 Elaboração de documentos

IT 05.01.01 Reunião de Análise Crítica do SGQ

IT 05.01.02 Organograma de Responsabilidades

IT 05.01.04 Objetivos da Qualidade e Indicadores Regimento Interno e Normas da Embrapa

IT 06.01.01 Gestão de resíduos

IT 06.02.01 Matriz de Versatilidade

IT 07.01.01 Realização de eventos

IT 07.01.02 Aprovação de insumos

IT 07.01.03 Produção e controle de publicações

IT 08.01.01 Tratamento de reclamações

IT 08.01.02 Pesquisa de satisfação do cliente

IT 08.01.03 Plano de Auditoria

IT 08.01.04 Banco de dados e Indicadores

Medição, Análise e Melhoria

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IT 04.02.01 – Orientação para elaboração de documentos normativos do SGQ

Trata da forma de elaboração de PQs, ITs, NIs, POPs e FQs, fixando e definindo cada tópico do documento, sua formatação segundo as normas da Embrapa e a autoridade para liberação de cópias dos documentos da qualidade.

PQ 04.03 – Controle de registros

Trata da identificação, controle, proteção e disposição dos registros da qualidade. PQ 05.01 – Responsabilidade da Direção

Trata do comprometimento da direção com o sistema de gestão da qualidade (SGQ), do foco no cliente, da Política da Qualidade, do planejamento da qualidade (objetivos e metas), da comunicação interna e da análise crítica.

IT 05.01.01 – Reunião de análise crítica

Trata de detalhes da reunião de análise crítica, incluindo a periodicidade, os participantes, a pauta mínima e a forma de condução da reunião.

IT 05.01.02 – Organograma linear de responsabilidades

Trata das responsabilidades e autoridades nos processos de planejamento estratégico, programação institucional, estruturação organizacional, gestão de pessoas, gestão de finanças, contratação e desenvolvimento de projetos e gestão da infra-estrutura.

IT 05.01.04 – Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados

Define os objetivos da qualidade, os seus indicadores e desdobramento pela Unidade. Trata da coleta de dados, da preparação e acompanhamento dos indicadores.

PQ 06.01 – Gestão de recursos

Trata da previsão de recursos para a gestão da Unidade, dos recursos humanos, da infra-estrutura, do ambiente de trabalho e do código de ética.

IT 06.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Trata da forma e das orientações para identificação, segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destino final de resíduos sólidos, gasosos e líquidos gerados na Embrapa Meio Ambiente.

PQ 06.02 – Competência, conscientização e treinamento

Trata da capacitação dos funcionários, do levantamento anual de necessidades de treinamento, da avaliação da eficácia dos treinamentos.

IT 06.02.01 – Matriz de versatilidade

Trata da capacitação dos funcionários mostrada numa Matriz de Versatilidade. Trata também da situação dos estagiários.

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PQ 07.01 – Realização do produto

Trata do planejamento e desenvolvimento dos processos de produção e dos objetivos da qualidade para os produtos. Orienta todas as etapas importantes na realização do produto: definição dos requisitos, análise crítica dos requisitos, comunicação com o cliente, planejamento da produção, controle dos processos de produção e fornecimento de serviço, controle das aquisições (fornecedores), identificação e rastreabilidade nas etapas da produção, cuidado com a propriedade do cliente, preservação e controle dos insumos utilizados, controle dos dispositivos de medição e monitoramento, e validação dos produtos fornecidos. Trata dos controles na execução de projetos de pesquisa, incluindo: plano detalhado do projeto e desenvolvimento, a identificação das interfaces técnicas com outras Unidades, as normas aplicáveis, a identificação dos dados de entrada, as análises críticas em estágios apropriados, o controle das alterações em relação ao plano original, a verificação nas várias etapas de desenvolvimento, a análise crítica na saída do relatório e a validação do produto pelo cliente.

IT 07.01.01 – Planejamento e realização de eventos pela Embrapa Meio Ambiente

Orienta o planejamento e a realização de eventos, incluindo a programação anual, os padrões de divulgação e de avaliação dos eventos e o controle dos certificados emitidos.

IT 07.01.02 – Aprovação de insumos para processos e ensaios Trata dos critérios e responsabilidades para aprovação de reagentes, solventes e outros materiais utilizados em processos ou ensaios. Trata também da identificação desses insumos com a situação de inspeção e ensaio.

IT 07.01.03 – Controle da produção de publicações técnico-científicas

Trata da produção, controle, registro e comercialização de publicações técnico-científicas na Embrapa Meio Ambiente de acordo com as normas da Embrapa e aspectos legais de propriedade intelectual.

PQ 07.02 – Aquisição

Trata dos procedimentos de aquisição e contratação de itens e serviços, incluindo: o preenchimento do pedido de compra, a especificação do item ou serviço, os critérios de avaliação dos fornecedores, a classificação dos fornecedores, a comunicação aos fornecedores com problemas, as responsabilidades pelo preenchimento dos formulários de avaliação de fornecedores.

PQ 07.03 – Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios

Trata do cadastramento e controle da calibração de EIMEs, incluindo: os intervalos de calibração, a identificação da situação da calibração, a responsabilidade pela escolha dos fornecedores de serviços de calibração, os critérios de aceites, o manuseio e preservação de EIMEs, a rastreabilidade de produtos obtidos com EIME não-conforme, as condições ambientais de medição, a proteção contra ajustes/desajustes nos instrumentos, a documentação dos EIMEs, a aprovação dos softwares dos EIMEs e a forma de expressão dos resultados de análises

MANUAL DA QUALIDADE


IT 07.03.01 – Controle de vidrarias volumétricas Estabelece o controle de vidrarias utilizadas em ensaios nos diversos laboratórios da Embrapa Meio Ambiente.

PQ 08.01 – Medição, análise e melhoria

Orienta o monitoramento, análise e melhoria dos produtos, processos e do sistema da qualidade, incluindo: as pesquisas de clientes internos e externos, o monitoramento dos indicadores de desempenho, as medições de itens e serviços adquiridos, as medições e monitoramento durante a realização dos produtos e processos, o controle de produtos ou atividades não-conformes, a análise dos dados e o planejamento das melhorias.

IT 08.01.01 – Tratamento a sugestões e reclamações de clientes

Orienta o tratamento das sugestões ou reclamações de clientes, incluindo: as fontes (meios para coleta) e os procedimentos para registro e atendimento de sugestões/reclamações.

IT 08.01.02 – Análise do nível de satisfação dos clientes - externo e interno

Trata da realização, anualmente, de pesquisas de satisfação de clientes internos e externos, da avaliação e divulgação dos resultados e das ações de melhoria.

IT 08.01.03 – Programa de auditorias da Embrapa Meio Ambiente

Estabelece o cronograma de auditorias e reuniões de análise crítica da Unidade.

IT 08.01.04 – Banco de dados e indicadores de desempenho

Estabelece os indicadores de desempenho, os dados a serem coletados, a periodicidade de coleta, os responsáveis pela coleta, a organização (banco de dados) e tratamento de dados, o estabelecimento de metas e seu desdobramento na Unidade, os fóruns para avaliação dos indicadores e a tomada de ações.

PQ 08.02 – Controle de produto ou atividade não-conforme

Trata da identificação de produtos ou atividades não-conformes e da autoridade e responsabilidade para orientar ações referentes a eles. Trata ainda da identificação, segregação, disposição e registro de itens não-conformes adquiridos para a realização do produto.

PQ 08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Estabelece os formulários e a metodologia para tratamento e implementação de ações corretivas e preventivas, incluindo: a forma de solicitação, orientações para o preenchimento dos campos dos formulários, as fontes de ações preventivas, os registros (comprovações) de implementação e as alterações em documentos da qualidade geradas por ações corretivas e/ou preventivas.

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Os documentos do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente obedecem a seguinte hierarquia, em ordem decrescente de abrangência sendo que o DOU (Diário Oficial da União), o BCA (Boletim de Comunicações Administrativas), o Manual de Normas da Embrapa e o Regimento Interno da Embrapa Meio Ambiente, regem os cinco níveis de documentação abaixo definidos:

• MQ (Manual da Qualidade)

• PQ (Procedimentos da Qualidade), IT (Instruções de Trabalho)

• NI (Normas Internas) e POP (Procedimento Operacional Padrão)

• Registros

• FQ/FE (Formulários da Qualidade / Formulários Eletrônicos)

Uma Lista-mestra em meio eletrônico, identifica e controla todos os documentos do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, garantindo sua disponibilidade a todos os usuários. A responsabilidade pela disseminação dentro de cada setor é dos Supervisores e dos Coordenadores das Áreas Técnicas. A disseminação do documento é feita pelo SGQ que utiliza as ferramentas da intranet – Blog e os e-mails geral-l para tema específicos mensagens aos envolvidos pelo documento.

As cópias físicas controladas dos documentos do sistema da qualidade são impressas em papel com a marca d’água da Embrapa na cor azul e somente podem ser autorizadas e emitidas pelo SGQ. Documentos fora desse padrão são considerados cópias não-controladas. Os documentos do sistema da qualidade (MQ, PQs, ITs) são mantidos em meio eletrônico em formato PDF (Portable Disposable Document) e validados na forma de impressa. A segurança desses documentos e dados é garantida pelas cópias de segurança (backup). O controle, atualização, distribuição e cópias de segurança dos documentos e dados mantidos em meios eletrônicos são de responsabilidade dos setores que geraram esses documentos.

4.3 Documentos relacionados

PQ 04.01 Sistema de Gestão da Qualidade IT 04.01.01 Sumário da documentação do sistema de gestão da qualidade PQ 04.02 Controle de Documentos IT 04.02.01 Orientações para elaboração de documentos normativos do SGQ PQ 04.03 Controle de Registros

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Capítulo 5 - Responsabilidade da Direção

Objetivo

Define o comprometimento da Chefia da Embrapa Meio Ambiente com o sistema da qualidade. Estabelece a Política da Qualidade, o SGQ, o mecanismo de análises críticas periódicas e o compromisso com a satisfação dos clientes da Unidade.

5.1 Comprometimento da Chefia Geral

O comprometimento da Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente com o estabelecimento, aplicação, eficácia, desenvolvimento e com a melhoria contínua do sistema da qualidade da Unidade é evidenciado pelo compromisso formal apresentado neste Manual e observado por meio da sua participação efetiva no estabelecimento da Política e dos Objetivos da Qualidade e nos diversos fóruns que analisam e orientam o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente.

5.2 Foco no cliente

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente assegura que as necessidades e expectativas de seus clientes sejam determinadas e convertidas em requisitos e que estes sejam atendidos. Para isso estão estabelecidos procedimentos específicos que orientam o relacionamento com o cliente, contemplando desde a análise crítica de contratos à gestão de reclamações e análise de satisfação.

5.3 Política da Qualidade

A Embrapa Meio Ambiente adota a seguinte Política da Qualidade:

“Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade, deve-se buscar” • Promover a melhoria contínua dos processos internos; • Elevar o nível de satisfação de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros; • Desenvolver de forma ética e responsável o conhecimento científico e tecnológico em favor

da sociedade; • Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competências

individuais e valorizar o trabalho em equipe; • Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da

missão institucional da Embrapa Meio Ambiente”.

Esta política da qualidade está em vigor desde abril de 2003.

O comprometimento com a Política da Qualidade é avaliado por indicadores estabelecidos pelo sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. A evolução destes indicadores é analisada nas Reuniões de Análise Crítica que também são estabelecidas como fórum para a discussão da contínua aplicabilidade da Política da Qualidade.

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5.4 Planejamento da Qualidade

Os Objetivos da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente são estabelecidos em todos os níveis de relevância da organização, por meio de metas estratégicas (diretrizes) contidas no Plano Diretor da Embrapa (PDE) e no Plano Diretor da Unidade (PDU), em suas metas anuais negociadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) da Unidade e, quando aplicável, por meio de objetivos da qualidade específicos para produtos e serviços.

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação

As inter-relações de responsabilidade e autoridade são definidas no Regimento Interno da Unidade e em um Organograma Linear de Responsabilidades.

A Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente nomeou o Representante da Direção (RD), como o coordenador do sistema da qualidade, com autoridade para a estabelecimento, aplicação e gestão do sistema da qualidade, conforme as normas NBR ISO 9001:2008. Cabe a ele relatar o desempenho do sistema da qualidade à Chefia Geral da Unidade para análise crítica, incluindo necessidades de melhoria e o estabelecimento e divulgação dos procedimentos necessários e conscientização para que os requisitos dos clientes sejam conhecidos pela organização.

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece como mecanismos de comunicação interna as reuniões formais das Chefias da Unidade, do Comitê Técnico Interno, do Comitê Assessor Externo e as reuniões internas de cada área ou setor (considerados fóruns formais de discussão do sistema da qualidade). Além disso, o RD tem como ferramentas de comunicação, a rede interna de informática (Intranet) chamada “Blog - Novo Ambiente” através da categoria denominada “Sistema da Qualidade”, o Mural da Qualidade e pelo sistema de distribuição e controle de documentos que inclui procedimentos específicos para ações corretivas e de melhoria.

5.6 Análise crítica pela Direção

A análise crítica do sistema de qualidade da Embrapa Meio Ambiente é realizada, no mínimo, duas vezes ao ano, em reunião entre a Chefia Geral, as Chefias Adjuntas o Representante da Direção e quando for pertinente poderão participar Supervisores e/ou convidados.


PQ 05.01 Responsabilidade da Direção IT 05.01.01 Reunião de análise crítica IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidade IT 05.01.04 Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados

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Capítulo 6 - Gestão de recursos

Objetivo

Estabelecer critérios para identificar e prover, nos prazos previstos, os recursos necessários para a gestão da Unidade e para manter e melhorar o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente.

6.1 Provisão de recursos

Os recursos necessários para implementar, manter e melhorar o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente são considerados prioridade para a Chefia e deverão ser previstos quando da elaboração de projetos dentro do Plano Anual de Trabalho, que deverão contemplar recursos necessários ao bom andamento das atividades. Quando necessário a questão é discutida nas reuniões das Chefias e nas reuniões de Análise Crítica.

6.2 Recursos humanos

A conscientização e o treinamento dos empregados, estagiários e colaboradores terceirizados da Unidade contemplam informações sobre a Política da Qualidade, a importância da contribuição de cada um para a qualidade atual e potencial, e a responsabilidade em conduzir suas atividades em conformidade com o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. As habilidades e competências necessárias para cada atividade da Unidade são estabelecidas no Plano de Carreiras da Embrapa e na documentação necessária para o ingresso no quadro de pessoal da Embrapa Meio Ambiente e os treinamentos e a evolução desta capacitação são controlados por procedimentos específicos.

6.3 Infra-estrutura e ambiente de trabalho

Anualmente a Chefia consolida um plano geral de investimentos através de necessidades de infra-estrutura dos setores, com indicação de prioridades. A infra-estrutura específica necessária para alcançar a conformidade com os requisitos dos produtos, serviços, tecnologias e processos, é determinada, mantida e controlada por cada setor e, quando necessário, discutida nas reuniões de Chefia.

As condições do ambiente de trabalho da Unidade, necessárias para atingir a conformidade do produto e/ou serviço, são asseguradas, na questão de segurança, pela atuação da CIPA ( Mapa de Risco) e da Brigada de incêndio. Na questão saúde e bem estar o Programa de Qualidade de Vida busca proporcionar condições adequadas para o bem estar físico e emocional dos empregados.

6.4 Código de ética

A Embrapa Meio Ambiente mantém compromisso com o Código de Ética da Embrapa estabelecido pela Deliberação nº 16 de 17 de dezembro de 2004..


PQ 06.01 Gestão de recursos IT 06.01.01 Gestão de resíduos PQ 06.02 Competência, conscientização e treinamento IT 06.02.01 Matriz de versatilidade

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Capítulo 7 – Realização do produto

Objetivo

Define orientações para o planejamento, o desenvolvimento e o controle dos processos necessários à realização dos produtos da Embrapa Meio Ambiente.

7.1 Planejamento da realização do produto

Os produtos realizados pela Embrapa Meio Ambiente são formalizados como: relatórios de pesquisa e desenvolvimento contendo resultados, metodologias, conhecimentos e informações em ciência básica e aplicada, equipamentos, publicações, softwares. Quando apropriado, a Embrapa Meio Ambiente estabelece os objetivos da qualidade e requisitos para seus produtos. Esses atributos são descritos em procedimentos, normas ou qualquer outra forma de documento que estabeleça critérios para aprovação do produto. Quando aplicável, requisitos estatutários ou regulamentares são considerados objetivos da qualidade. Cada produto ou serviço oferecido aos clientes possui um processo próprio de planejamento da sua realização, no qual são descritos os procedimentos de verificação, validação, monitoramento, inspeção e análise crítica. Todos os registros necessários para a verificação da conformidade do processo e do produto são estabelecidos e fazem parte dos registros da qualidade.

7.2 Processos relacionados a clientes

Todos os requisitos relacionados ao produto, como os requisitos estabelecidos pelos clientes, requisitos estatutários e regulamentares, requisitos necessários para o uso especificado e, quando aplicável, requisitos de entrega e pós-entrega são determinados e documentados.

7.3 Projeto e desenvolvimento

A pesquisa e desenvolvimento da Embrapa são planejados de acordo com as normas do SEG (Sistema Embrapa de Gestão), que possui procedimentos e formulários específicos para cada macroprograma, e asseguram a análise crítica, a verificação, o controle, a saída e a validação do projeto e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento financiados por agências externas de fomento respeitam as normas próprias de cada agência.

7.4 Aquisição

O caráter de empresa pública do Governo Federal submete o sistema de gestão de fornecedores e parceiros da Embrapa Meio Ambiente a uma série de controles estabelecidos pela Lei nº 8666 – Lei de Licitação e Contratos Administrativos. Esses controles são complementados com procedimentos estabelecidos no sistema da qualidade que orientam os processos de aquisição e a relação da organização com seus fornecedores.

A escolha do fornecedor, quando aplicável, deverá ser baseada na lista de fornecedores qualificados mantidos pelo sistema da qualidade. Todos os fornecimentos de bens e serviços para a Embrapa Meio Ambiente que afetam diretamente a qualidade do produto final, são avaliados, independentemente da natureza dos recursos utilizados na sua aquisição.

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7.5 Produção e fornecimento de serviço

A Embrapa Meio Ambiente realiza ações de pesquisa e desenvolvimento, gerando soluções tecnológicas e conhecimentos disponibilizados na forma de atendimento pessoal, relatórios e documentos de pesquisa, de serviços, de consultoria / assessoria, de laudos de ensaios e análises, de publicações técnicas, etc. Os serviços são planejados a partir da solicitação dos clientes internos ou externos à Unidade. A produção e o fornecimento de serviços são feitos de maneira controlada, incluindo, quando necessário, critérios de execução, qualificação da mão-de-obra, método utilizado, monitoração e controle dos parâmetros principais e equipamentos.

7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento

Cada laboratório faz o controle da calibração dos equipamentos sob sua responsabilidade

A identificação da situação de calibração dos EIMEs é feita pelo Código de Classificação de Conformidade do EIME no próprio equipamento por meio de etiqueta colorida, com códigos baseados numa escala decrescente de Classificação de Conformidade do EIME, de acordo com os critérios descritos.


PQ 08.01 Realização do produto PQ 08.02 Aquisição PQ 08.03 Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios IT 08.01.01 Planejamento e realização de eventos pela Embrapa Meio Ambiente IT 08.01.02 Aprovação de insumos para processos e ensaios IT 08.01.03 Produção e controle de publicações técnico-científicas

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Capítulo 8 - Medição, análise e melhoria

Objetivo

Define orientações para o monitoramento, análise e melhoria dos produtos, processos e do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente.

8.1 Generalidades

As medições, análises e melhorias implementadas no sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente visam demonstrar a conformidade de seus produtos e garantir a eficácia e a melhoria contínua de seus processos e do sistema da qualidade.

8.2 Medição e monitoramento

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece mecanismos que permitem identificar, medir, analisar e melhorar os processos que afetam a qualidade de seus produtos e serviços. Entre esses mecanismos se destacam a pesquisa de satisfação e insatisfação dos clientes internos e externos, a validação de produtos, o sistema de auditorias internas e o de indicadores de desempenho.

A percepção dos clientes (internos e externos) sobre a Embrapa Meio Ambiente é medida com o auxílio das pesquisas de satisfação e insatisfação dos clientes externos e internos, da satisfação com o atendimento de visitantes, das avaliações dos participantes de eventos, das opiniões enviadas pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão e dos formulários de validação de produtos e serviços, ou documentos similares. O sistema de tratamento das sugestões e reclamações de clientes também fornece dados para essas avaliações.

As auditorias internas da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, são realizadas no mínimo uma vez ao ano e planejadas no início de cada ano com data de realização e tipo de auditoria. No planejamento são levada em consideração a relevância dos processos internos na realização do produto, o desempenho em auditorias anteriores ou em avaliações dos indicadores de desempenho.

O monitoramento de processos e produtos é realizado pelos diversos setores da Embrapa Meio Ambiente que estabelecem, por meio de documentos apropriados, os critérios e indicadores para análise de desempenho do processo ou aprovação do produto.

O desempenho da Embrapa Meio Ambiente como um todo é monitorado por uma série de indicadores definidos pelo Sistema de Avaliação de Unidades (SAU). Esses dados são reunidos no PAT da Unidade e são a fonte de referência para a coleta, monitoramento, avaliação e apresentação de indicadores de desempenho da Unidade.

8.3 Controle de produto não-conforme

Todo produto não-conforme é identificado como tal e segregado de modo a prevenir o seu uso ou entrega não intencional. Os responsáveis pela aprovação dos produtos ou atividades também têm autoridade para aprovar, executar ou orientar ações sobre os produtos ou atividades considerados não conformes.

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8.4 Análise de dados

Os resultados das pesquisas de satisfação e insatisfação dos clientes internos e externos, os resultados das auditorias internas e de acompanhamento (3a parte), os Ciclos de Melhoria ( ações corretivas e preventivas), o resultado do sistema de tratamento de sugestões e reclamações de clientes, a evolução de indicadores de desempenho, a evolução do plano anual de treinamento, e a avaliação de fornecedores são analisados periodicamente nas reuniões de análise crítica do sistema da qualidade. Indicadores, cujos resultados podem ser obtidos por períodos mais curtos, são periodicamente discutidos nas análises críticas realizadas pelas chefias da Unidade.

8.5 Melhorias

Os Ciclos de Melhoria, com ações corretivas e/ou preventivas, são implementadas sempre que oportunidades de melhoria ou causas de não-conformidade reais ou potenciais forem observadas em auditorias internas, reclamações de clientes, análises de documentos ou qualquer outra forma de investigação, controle ou observação.


PQ 08.01 Medição análise e melhoria PQ 08.02 Controle de produto ou atividade não-conforme PQ 08.03 Ação corretiva e ação preventiva IT 08.01.01 Tratamento a sugestões ou reclamações de clientes IT 08.01.02 Análise do nível de satisfação de clientes (externo e interno) IT 08.01.03 Programa de auditoria da Embrapa Meio Ambiente IT 08.01.04 Banco de dados e indicadores de desempenho

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Capítulo 9 - Controle do manual da qualidade

9.1 Elaboração

O Manual da Qualidade é elaborado com base nos documentos do sistema da qualidade e na Política da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente. Sua função é apresentar os procedimentos estabelecidos para a gestão do sistema da qualidade, auxiliar na implementação e manutenção desse sistema e descrever as interações entre os diferentes procedimentos. Está organizado em nove (9) capítulos conforme apresentado no Sumário do Manual. O número da revisão correspondente é a indicação no rodapé de cada página logo após o número do capítulo. Sua reprodução é proibida e isso consta em cada uma de suas páginas. O RD disponibiliza em formato pdf, uma versão resumida para a Internet, conforme identificação no rodapé. Essa versão é identificada como cópia não-controlada.

O Representante da Direção (RD) é o responsável pela elaboração, manutenção e distribuição do Manual da Qualidade. Anualmente o RD tem a responsabilidade de analisar e revisar o sistema da qualidade e o Manual da Qualidade, a fim de verificar a sua contínua adequação aos requisitos da norma de referência, bem como ao processo de melhoria contínua. O registro da emissão do Manual da Qualidade, bem como das alterações, se encontram no final deste capítulo.

9.2 Aprovação

Após análise crítica pelo Chefe Geral, o Manual da Qualidade recebe a sua aprovação. A aprovação do Manual da Qualidade está evidenciada pelo número da revisão, data e assinaturas no Capítulo 9 desse manual. As aprovações de alterações constam nos registros de alterações, no final deste capítulo.

9.3 Alterações na documentação da qualidade

Este Manual da Qualidade está sujeito, no mínimo, a revisão anual e poderá ser revisado toda vez que se fizer necessário. O RD mantém em seu poder um exemplar para redação; nele são registradas as correções propostas e que serão consideradas na próxima revisão. A cada revisão é atualizada a citação de PQs e ITs nos itens de “Documentos relacionados”, com base na última versão da lista mestra de PQs e ITs.

9.4 Distribuição

Para o controle de distribuição de cópias controladas, o RD mantém uma lista própria.

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9.5 Registro de alterações

Capítulo Rev. Data Descrição sumária Motivo

2,3 e 4 05 02/04/08

- Atualização da alta direção da Unidade - Atualização do posicionamento do SGQ junto à alta direção e do organograma da qualidade - Implementação do GPA – Comitê de Gestão Participativa - Exclusão da IT 08.03.01 – Controle de vidrarias volumétricas e implementação da IT 08.01.03 – Produção e controle de publicações técnico-científicas.

Sucessão de Chefias conforme

normas da Embrapa

Todos 06 18/10/08 - Novo organograma da Unidade com a criação das Áreas Técnicas e da Equipe de Apoio à Gestão

Melhoria contínua

3 e 4 07 15/02/08 - Extinção do Comitê Gestor da Qualidade

Recertificação

Todos 08 02/03/09 -Alinhamento do Manual ao PDU 2008-2011

Melhoria contínua

Todos 09

Atualização quanto a definições dos Clientes, ( poder público substituído por Instituição Pública e empresa e organizações Privadas para Empresa privada). Nova descrição para o item Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho e atualização da versão da norma ABNT ISO 9001:2008

Melhoria continua e apontamento

auditoria 3ºParte

Elaborado por: Aprovado por:

Cesar Roberto de Rosso Celso Vainer Manatto Representante da Direção Embrapa Meio Ambiente

Chefe Geral Embrapa Meio Ambiente

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Certificada ISO 9001:2008 DA QUALIDADE C1-09-1 REPRODUÇÃO PROIBIDA Capítulo 1 – Introdução. 1.1 Prefácio A Embrapa Meio Ambiente é uma Unidade descentralizada da Empresa