106 So Paulo, 60 (79) Dirio Ofi cial da Cidade de So Paulo quinta-feira, 30 de abril de 2015

DEIXAR DE APLICAR a PENA DE MULTA de 20% (vinte por cen-to) que estava sujeita pelo cometimento de qualquer irregulari-dade, referente ao perodo de 01/12/2014 31/12014, em face do acolhimento dos argumentos expendidos em seu Recurso Administrativo interposto s fls. 74/83 do presente, por inexistir inadimplemento a ser apenado.

II Aps, remeter ao Ncleo de Liquidao e Contratos, para pagamento SEM DESCONTO da multa, tendo em vista a no aplicabilidade da pena.

RETIRRATIFICAOPROCESSO 2015-0.105.301-5I - vista dos elementos constante do presente Processo

Administrativo, AUTORIZO, com fundamento na competncia atribuda pela Lei 13.271/02, alterada pela Lei 14.669/08, regu-lamentada pelo Decreto 50.478/09 a RETIRRATIFICAO do Despacho publicado no DOC edio de 29/04/2015, pagina 16, proferido fl. 283, nos seguintes termos:

ONDE SE L... valor total de R$ 45.640,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) ...

LEIA-SE:... valor total mensal de R$ 45.640,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) ...

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO TERMO DE CONTRATO 091/2014

PREGO: 024/2014PROCESSO: 2014-0.045.736-6CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALCONTRATADA: HP BIOPROTESES LTDA.CNPJ: 54.801.196/0001-42OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO EM CONSIGNA-

O DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLGICAS CR-NIO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTEN-CENTES AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: ADITAR o quantitativo do objeto do contrato n 091/2014, em aproximadamente 20% do valor total da contratao, o que implica no aumento do valor esti-mado em R$ 3.960,00 (trs mil e novecentos e sessenta reais), com vigncia de 18/05/2014 17/05/2015.

VALOR TOTAL: R$ 23.760,00 (vinte e trs mil e setecentos e sessenta reais).

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 3.960,00 (trs mil e novecen-tos e sessenta reais).

DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00

HOMOLOGAOPROCESSO 2014-0.355.759-0I - vista dos elementos constantes no presente processo

administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08, e Lei Municipal 13.278/02, nos Decretos Municipais 44.279/03, 46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal 10.520/02, e na Porta-ria 0161/2013-SUP.G, em virtude do procedimento ter observa-do todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pre-go Eletrnico 042/2015 para o fornecimento em consignao de materiais para cirurgias de trauma ortopdicos com comoda-to de equipamentos e instrumentais, para serem utilizados nas Unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, que foi adjudicado empresa ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 02.237.494/0001-58, o item 01 Fixadores Externos, no valor total de R$ 1.555.250,01 (um milho, quinhentos e cinqenta e cinco mil, duzentos e cinqenta reais e um centavo), item 02 Fixador externo lateral para reconstruo ssea complexa, no valor total de R$ 895.153,60 (oitocentos e noventa e cinco mil, cento e cinqenta e trs reais e sessenta centavos) e item 03 Fixador externo circular modular para reconstruo ssea complexa no valor total de R$ 6.279.039,25 (seis milhes, du-zentos e setenta e nove mil e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total global de R$ 8.729.442,86 (oito milhes, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) onerando a dotao oramentria 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

II - Autorizo a emisso de Nota de Empenho em favor da adjudicatria; assim como o cancelamento do saldo das Notas de Empenho, porventura no utilizado.

RETIFICAO DO EDITALPrego Presencial 003/2015 Processo 2014-

0.055.710-7RETIFICAO DE EDITALComunicamos aos Srs. Fornecedores em relao ao PRE-

GO PRESENCIAL N 003/2015 - Processo 2014-0.055.710-7 CONTRATAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAO DE SERVIOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITU-TIVA (TRS) E NEFROLOGIA PARA PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS VINCULADOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, marcado para o dia 14/05/2015 s 10:00 horas, publicado no DOC dia 23/04/2015 pg.77 o seguinte:

RETIFICAO DO ANEXO I DO EDITALA data de abertura e as demais clusulas e condies per-

manecem inalteradas. Com retirada de novo Edital.

SERVIO FUNERRIO GABINETE DO SUPERINTENDENTE

COMISSO PERMANENTE DE LICITAOCOMUNICADO DE SUSPENSO DE PREGO2014-0.262.293-3 Prego eletrnico n 59/SFMSP/2014

- CONTRATAO DE SERVIO DE CONFECO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAO DE EXUMAO EM POLIESTIRENO.

Comunicamos aos interessados no certame supramen-cionado, que fica ADIADA a sesso de abertura do Prego Eletrnico junto a o stio www.bec.sp.gov.br, prevista para o dia 04/05/2015 s 09:00 horas, considerando a necessidade de alteraes no edital de prego eletrnico mediante impugnao ofertada ao instrumento convocatrio.

COMISSO PERMANENTE DE LICITAOCOMUNICADO DE REABERTURA DE PREGO2014-0.262.293-3 Prego eletrnico n 59/SFMSP/2014

- CONTRATAO DE SERVIO DE CONFECO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAO DE EXUMAO EM POLIESTIRENO

A CPL/SFMSP COMUNICA que dar prosseguimento aos trabalhos do referido Prego Eletrnico, com inicio do recebi-mento das propostas no dia 30 de abril de 2015 e com o inicio da sesso pblica prevista para o dia 14 de maio de 2015 s 09h00, em vista da necessidade de alteraes no edital de prego eletrnico.

COMISSO PERMANENTE DE LICITAOCOMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITA-

TRIO2014-0.259.230-9 - Prego eletrnico para registro de

preos n 11/SFMSP/2015 AQUISIO DE SACOS PLSTICOS PARA EXUMAO.

A Comisso Permanente de Licitao do SFMSP COMU-NICA que iniciar os trabalhos do referido Prego Eletrnico, programando o inicio do recebimento das propostas no dia 04/05/2015 e o inicio da sesso pblica previsto para o dia 15/05/2015 s 09h00.

Encaminhamento das Propostas: Devero ser encaminha-das, exclusivamente por meio eletrnico para o seguinte ende-reo: http://www.bec.sp.gov.br/.

Fabricante: Embramed Ind. Com. de Prods. Hosp. Ltda.Embalagem/Apresentao: UnidadeProcedncia: NacionalConsumo Mdio Mensal Estimado: 1.482 unidadesConsumo Mdio Anual Estimado: 17.784 unidades

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 032/AHM/2015

PROCESSO: 2014-0.219.777-9MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 207/2014RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ: 49.324.221/0001-04OBJETO: ITEM 04(SONDA ENTERAL INFANTIL 06 FR)VIGNCIA: 24/04/2015 a 23/04/2016ITEM 04SONDA ENTERAL INFANTIL 06 FRValor Unitrio: R$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos)Marca: Freka PaedFabricante: FreseniusEmbalagem/Apresentao: UnidadeProcedncia: AlemanhaConsumo Mdio Mensal Estimado: 71 unidadesConsumo Mdio Anual Estimado: 852 unidades

NOTIFICAOPROCESSO 2015-0.048.494-2I - Notificao para apresentao de Defesa Prvia, no

prazo de 05 (cinco) dias teis, empresa ATMOSFERA GESTO E HIGIENIZAO DE TEXTEIS S/A., inscrita no CNPJ sob o n 00.886.257/0007-88, que se encontra sujeita a aplicao de pe-nalidade por irregularidade na prestao externa de servios de lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval, no perodo de 01/02/2015 a 28/02/2015, decorrente do Termo de Contrato n 100/2014, no que tange a Unidade de Pronto Atendimento Vila Santa Catarina.

II - Cumpre salientar que a fiscalizao exercida verificou o descumprimento do quanto disposto na Clusula Terceira, item 3.41, estando a empresa sujeta penalidade prevista na Clu-sula Sexta, item 6.1, subitem 6.1.2.3 do contrato, isto , multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, por unidade de sade, nas hipteses de descumprimento ou cum-primento irregular das obrigaes assumidas pela contratada.

III - Para efeito de apresentao de defesa prvia utilizar a referncia Processo Administrativo n 2015-0.048.494-2, efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, 1398/ 1402, Trreo, Consolao, So Paulo/SP.

NOTIFICAOPROCESSO 2015-0.095.134-6I - Notificao para apresentao de Defesa Prvia, no

prazo de 05 (cinco) dias teis, empresa EBSX2 COMRCIO E REPRESENTAO LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n 16.572.376/0001-00, que se encontra sujeita aplicao de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos atravs da Ata de Registro de Preos n 294/2014-SMS.G, con-forme Nota de Empenho n 0427/2015 e Ordem de Fornecimen-to n 1068/15-1 Srie CO e entregue por meio da Nota Fiscal n 406, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado ao for-necimento de Touca Cirrgica Descartvel, para as Unidades integrantes da Autarquia Hospitalar Municipal

III - Para efeito de apresentao de defesa prvia utilizar a referncia, Processo Administrativo n 2015-0.095.134-6, efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, n 1398/1402, Con-solao, So Paulo/SP.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISO DO TER-MO DE CONTRATO N 191/2014

PROCESSO N: 2014-0.203.990-1CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALCONTRATADA: DESCARTVEIS NON WOVEN IMPORTAO

E EXPORTAO LTDACNPJ: 03.586.651/0001-01OBJETO DO CONTRATO: Luva, Procedimento no cirrgico,

ltex, com talco, ambidestra, descartvel, tamanho M, para uso nas unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.

OBJETO DO ADITAMENTO: RESCINDIR o presente Contrato a partir de 02/02/2015, nos termos do artigo 77 e 79, I, da lei n. 8.666/93.

VALOR GLOBAL MENSAL: R$ 426.816,00 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis reais)

DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREOS 033/AHM/2015

PROCESSO: 2014-0.228.337-3MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 050/2015RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

E PRODUTOS PARA SADE LTDA - EPP.CNPJ: 11.896.538/0001-42OBJETO: ITEM 01(VITAMINAS DO COMPLEXO B)VIGNCIA: 24/04/2015 a 23/04/2016ITEM 01VITAMINAS DO COMPLEXO BValor Unitrio: R$ 0,66 (sessenta e seis centavos)Marca: Hyplex BFabricante: HipofarmaEmbalagem/Apresentao: caixa c/100 x 2ml/amp.Procedncia: NacionalConsumo Mdio Mensal Estimado: 15.000 ampolasConsumo Mdio Anual Estimado: 180.000 ampolas.

NOTIFICAOPROCESSO 2014-0.340.752-1I Notificao para apresentao de Defesa Prvia, no

prazo de 05 (cinco) dias teis, empresa MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n 06.028.137/0001-30, que se encontra sujeita aplicao de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos por inexigibilidade de licitao por exclusividade, fundamenta-da no artigo 25, I da Lei Federal n 8.666/93, conforme de Nota de Empenho n 468/2015. entregue por meio de Notas Fiscais ns 4537, 4536, 4535, 11056, 11057 e 11058 nos termos do artigo 86 da Lei Federal n 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a con-tratao de conserto de trs (03) ventiladores pulmonares da marca MAQUET, por exclusividade, com mo de obra inclusa, do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, Unidade pertencente Autarquia Hospitalar Municipal, qual foi atribudo empresa MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA, cujo fornecimento visa o abastecimento das unidades integrantes da Autarquia Hospitalar Municipal.

III Para efeito de apresentao de defesa prvia utilizar a referncia, Processo Administrativo n 2014-0.340.752-1, efetuando o protocolo na Rua Frei Caneca, n 1398/1402, Con-solao, So Paulo/SP.

JULGAMENTO DE RECURSOPROCESSO 2015-0.000.696-0I vista dos elementos noticiados no processo adminis-

trativo, em especial a manifestao da Gerncia de Contratos e Assessoria Jurdica da AHM, que acolho como razo de decidir, e nos termos da competncia delegada pela Portaria n 002/2012 SUP.G/AHM, CONHEO o Recurso Administrativo interposto pela empresa BRASFILTER INDSTRIA E COMR-CIO LTDA., inscrita no CNPJ sob n 53.437.406/0001-00, posto que presentes as condies de admissibilidade e RECONSIDERO a deciso proferida s fls. 73, publicada no Dirio Oficial da Cidade, edio do dia 19/03/2015, pgina 80, para no mrito

UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: ADITAR o quantitativo do ob-jeto do contrato n 090/2014, em aproximadamente 19,96% (dezenove virgula noventa e seis por cento) do valor total da contratao, o que implica no aumento do valor estimado em R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) com vigncia de 30/04/2014 29/04/2015.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).VALOR TOTAL: R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais).DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.

3.90.30.00

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO TERMO DE CONTRATO 107/2014

PREGO: 021/2014PROCESSO: 2014-0.047.197-0CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALCONTRATADA: OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA.CNPJ: 58.763.350/0001-90OBJETO DO CONTRATO: LOCAO DE BISTURIS ELETR-

NICOS CIRRGICOS INCLUINDO MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAO E TESTES DE SEGURANA COM EMISSO DE CERTIFICADOS, PARA AS UNIDADES DESTA AU-TARQUIA.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR o contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 13/06/2015.

VALOR MENSAL: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reias)

VALOR TOTAL PARA O EXERCCIO DE 2015:R$ 326.700,00 (trezentos e vinte e seis mil e setecentos reais).

VALOR TOTAL PARA O EXERCCIO DE 2016:R$ 267.300,00 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos reais).

DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

AVISO DE ABERTURA DE LICITAOPrego Eletrnico n: 068/2015 Processo 2014-

0.352.707-1Acha-se aberta a licitao na modalidade PREGO ELE-

TRNICO para REGISTRO DE PREOS PARA O FORNECI-MENTO DE SISTEMA DUPLO T DE BARAKA PREMATURO, SISTEMA DUPLO T DE BARAKA NEONATAL, SISTEMA DUPLO T DE BARAKA PEDIATRICO, SISTEMA DUPLO T DE BARAKA ADOLESCENTE, SISTEMA DUPLO T DE BARAKA ADULTO, PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realizao da sesso pblica de prego ocorrer a partir das 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, pelo endereo www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comisso de Licitaes da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAOOs documentos referentes s propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, devero ser encaminhados a partir da disponibilizao do sistema, www.comprasnet.gov.br, at a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITALO Edital est disponvel para consulta ou retirada no site:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-net.gov.br ou no Ncleo de Licitaes da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 10 andar Consolao So Paulo/SP CEP 01307-002, no horrio das 09:00 s 16:00 horas, retirada do edital mediante apresentao de comprovante de depsito bancrio no valor de R$ 0,16 (dezesseis centavos de real) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal Conta Corrente: 5.415-1 Agncia: 1897-X (Banco do Brasil).

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N 026/AHM/2015

PROCESSO: 2014-0.353.105-2MODALIDADE: PREGO ELETRNICO N 012/2015RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: SISPACK MEDICAL LTDA.CNPJ: 54.565.478/0001-98OBJETO: REGISTRO DE PREO DE INDICADOR QUMICO

(TESTE BOWIE DICK)VIGNCIA: 27/04/2015 a 27/04/2016ITEM 01INDICADOR QUMICO (TESTE BOWIE DICK)Valor Unitrio: R$ 3,10 (trs reais e dez centavos)Marca: Chemdye / BD20A4Fabricante: TerraganeEmbalagem/Apresentao: Caixa com 50 folhasProcedncia: ArgentinaConsumo Mdio Mensal Estimado: 1.080 (um mil e oitenta)

FOLHASConsumo Mdio Anual Estimado: 12.960 (doze mil, nove-

centos e sessenta) FOLHAS

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 028/AHM/2015

PROCESSO: 2014-0.353.105-2MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 238/2014RGO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: NEVE INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS

CIRRGICOS LTDA.CNPJ: 54.858.014/0001-70OBJETO: REGISTRAR O PREO DE BANDAGEM ADEVISA

ELSTICA 10 CM X 4,5 MVIGNCIA:27/04/2015 a 26/04/2016ITEM 01BANDAGEM ADEVISA ELSTICA 10 CM X 4,5 MValor Unitrio: R$ 38,00 (trinta e oito reais)Marca: TensoplastFabricante: BSN MedicalEmbalagem/Apresentao: com 12 unidades.Procedncia: AlemanhaConsumo Mdio Mensal Estimado: 57 (cinqenta e sete)

UNIDADESConsumo Mdio Anual Estimado: 684 (seiscentos e oitenta

e quatro) UNIDADES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N:031/AHM/2015

PROCESSO: 2014-0.219.777-9MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 207/2014RGO GESTOR:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: CREMER S/A.CNPJ: 82.641.325/0018-66OBJETO: ITEM 01(SONDA ENTERAL ADULTO 08 FR)ITEM 02(SONDA ENTERAL ADULTO 10 FR)ITEM 03(SONDA ENTERAL ADULTO 12 FR)VIGNCIA: 22/04/2015 a 21/04/2016ITEM 01SONDA ENTERAL ADULTO 08 FRValor Unitrio: R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos)Marca: EmbramedFabricante: Embramed Ind. Com. de Prods. Hosp. Ltda.Embalagem/Apresentao: UnidadeProcedncia: NacionalConsumo Mdio Mensal Estimado: 55 unidadesConsumo Mdio Anual Estimado: 660 unidadesITEM 02SONDA ENTERAL ADULTO 10 FRValor Unitrio: R$ 6,81 (seis reais e oitenta e um centavos)Marca: EmbramedFabricante: Embramed Ind. Com. de Prods. Hosp. Ltda.Embalagem/Apresentao: UnidadeProcedncia: NacionalConsumo Mdio Mensal Estimado: 294 unidadesConsumo Mdio Anual Estimado: 3.528 unidadesITEM 03SONDA ENTERAL ADULTO 12 FRValor Unitrio: R$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos)Marca: Embramed

TERMO DE ADITIVO N 031/CRS-SUL/2015 DO CONTRATO DE LOCAO

PROCESSO: 2004-0.090.145-1LOCATRIO: COORDENADORIA REGIONAL DE SADE SULLOCADORES: SR. KARIN MORA GASPAR E A SRA. GEOR-

GETTE HORTNCIA EMBOZ DE MORALOCAO DE IMVEL SITUADO NA RUA BARO DE DUPRAT,

123, SANTO AMARO, SO PAULO/SP (FARMCIA POPULAR)OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAO CONTRATUAL

12 MESES A PARTIR DE 22/04/2015.DOTAO: 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.36.00.02VALOR MENSAL R$ 6.037,12 (SEIS MIL, TRINTA E SETE

REAIS E DOZE CENTAVOS).

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL GABINETE

DISPENSA DE LICITAOPROCESSO 2015-0.083.401-3 vista dos elementos constantes no presente processo

administrativo, em especial a manifestao da Assessoria Ju-rdica, que acolho, com esteio na competncia atribuda pela Lei 13.271/02, alterada pela Lei 14.669/08, regulamentada pelo Decreto 50.478/09, AUTORIZO a contratao direta da empresa MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o n 44.127.918/0001-71 para a aquisio de 3000 centos de copo plstico descartvel 150 a 190 ml, para as unidades pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal, pelo valor unitrio de R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinqenta reais), por dispensa de licitao, com amparo no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 44.279/03, atravs da dotao oramentria 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

DISPENSA DE LICITAOPROCESSO 2015-0.064.510-5I vista dos elementos constantes no presente processo

administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08, e na Lei Municipal 13.278/02, nos Decretos Municipal 44.279/03, 46.662/05, 50.478/09, 54.102/13, 54.829/14, Portaria 306/01 do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, Lei Federal 10.520/02, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado da Cotao Eletr-nica de Preos n 084/2015, empresa AGLON COMRCIO E REPRESENTAO LTDA., inscrita no CNPJ sob 65.817.900/0001-71, para a aquisio de 6.300 (seis mil e trezentos) comprimidos de pirimetamina sulfato 25 mg, pelo valor unitrio de R$ 0,06 (seis centavos de real) e valor total de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), para as unidades pertencentes Autarquia Hospitalar Municipal, com fundamento no Artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, onerando a dotao oramentria n 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

II DECLARAR DESERTO o item 02, haja vista que no houve lances para o medicamento, conforme apurado no pro-cesso licitatrio.

III - Autorizo a emisso de Nota de Empenho, assim como o cancelamento do saldo da Nota de Empenho, porventura no utilizado.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAOPrego Eletrnico: 094/2015 Processo 2015-0.025.972-8Acha-se aberta a licitao na modalidade PREGO ELE-

TRNICO para REGISTRO DE PREOS PARA O FORNECI-MENTO DE EMBALAGEM TYVEK 75 MM, EMBALAGEM TYVEK 100 MM, EMBALAGEM TYVEK 150 MM, EMBALA-GEM TYVEK 250 MM, EMBALAGEM TYVEK 350 MM, PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realizao da sesso pblica de prego ocorrer a partir das 09:00 horas do dia 05 de Junho de 2015, pelo endereo www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comisso de Licitaes da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAOOs documentos referentes s propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, devero ser encaminhados a partir da disponibilizao do sistema, www.comprasnet.gov.br, at a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITALO Edital est disponvel para consulta ou retirada no site:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-net.gov.br ou no Ncleo de Licitaes da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 10 andar Consolao So Paulo/SP CEP 01307-002, no horrio das 09:00 s 16:00 horas, retirada do edital mediante apresentao de comprovante de depsito bancrio no valor de R$ 0,16 (dezesseis centavos de real) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal Conta Corrente: 5.415-1 Agncia: 1897-X (Banco do Brasil).

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 048/2015ATA DE RP:479/2014 SMS.GPROCESSO: 2015-0.066.399-5CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALCONTRATADA: CREMER S/ACNPJ: 82.641.325/0043-77OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Luva Cirrgica,

Ltex, Descartvel, Estril (NR 7,0, NR 7,5 e NR 8,0), para uso nas unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.

VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 162.434,00 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais)

DOTAO ORAMENTRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N 001/2015 AO TERMO DE CONTRATO 204/2013

PREGO: 036/2013PROCESSO: 2012-0.346.186-7CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALCONTRATADA: SPDMASSOCIAO PAULISTA PARA DE-

SENVOLVIMENTO DA MEDICINACNPJ: 61.699.567/0044-22OBJETO DO CONTRATO: Prestao de Servios hospitalares

na rea de assistncia a pacientes com quadros clnicos que estejam associados e/ou induzidos por uso de lcool e/ou ou-tras substancias psicoativas licitas ou ilcitas, acompanhamento grave e comorbidades psiquitricas que requeiram tratamento em internao e atendimento intensivo para desintoxicao.

ADITAMENTO: Supresso do ndice percentual de redu-o de 58,45% permanecendo os quantitativos de 24 (vinte quatro) leitos, sendo 12 (doze) para Adolescente Masculino e 12 (doze) para Adolescente Feminino, informando, ainda, que houve supresso no valor mensal pelo perodo de 01/01/2015 31/03/2015.

VALOR MENSAL ADITADO: R$ 408.614,40 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO TERMO DE CONTRATO 077/2014

PROCESSO: 2014-0.024.634-9PREGO: 013/2014CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALCONTRATADA: MEDICSOLUTION PRODUTOS MDICO HOS-

PITALARES LTDA.CNPJ: 07.731.299/0001-01OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAO DE EMPRESA

PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAO DE FILTRO DE VEIA CAVA PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR, A SEREM

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