PGRS - Plano de Gerenciamento de Riscos - V.2

8/6/2019 PGRS - Plano de Gerenciamento de Riscos - V.2

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Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - PROCESSO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

• Os processos de gerenciamento dos riscos do projeto terão como base as informaçõedisponibilizadas nos documentos do Plano de Gerenciamento e da Declaração de Escopo dProjeto, tendo os dois últimos a prioridade maior em caso de conflito de informações.

• Qualquer modificação deste plano deverá ser realizada respeitando-se as normas definidas Plano Integrado de Mudanças do Projeto.

• A identificação dos riscos iniciais será feita na reunião de partida da equipe de projeto, com participação de especialistas em resíduos sólidos e sua manipulação. A identificação,avaliação e o monitoramento de novos riscos que surgirem após a reunião de partida deverespeitar as declarações contidas nos documentos dos Planos de Gerenciamento de CustoCronograma e Comunicações, tendo estes três últimos a prioridade maior em caso dconflito de informações.

• As repostas possíveis aos riscos devem estar classificadas nas seguintes categoria prevenção (eliminação), aceitação passiva, aceitação ativa (contingenciamento), mitigaçãtransferência (seguro), exploração (aumento da probabilidade), compartilhament(parcerias), e melhora (aumento do impacto positivo).

• Após o término da execução do projeto, este plano deverá ser mantido inalterado em arquiv por um período de no mínimo 5 anos, para consultas e requisições das partes envolvidas n

mesmo.2 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

2.1 – Riscos internos:2.1.1 - Falta de interesse de algumas associadas no projeto (negativo)2.1.2 - Falta de recursos do SindusCon-TB (negativo)2.1.3 – Erros de estimativa de orçamento (negativo)

2.2 – Riscos externos:2.2.1 - Mudanças na legislação ambiental (negativo).

2.2.2 - Demora na análise e fornecimento de licenças ambientais (negativo).2.2.3 - Montagem paralela de projeto semelhante por outro interessado (negativo).2.2.4 - Reação contrária da mídia (negativo).2.2.5 - Aderência de agentes sociais significativos (positivo).

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QUALIDADE Diferença naqualidadeimperceptível

Diferença emaplicaçõesmenos críticas

Diferençaemaplicaçõescríticas

Diferençaquase total naqualidade

Produto final comutilidade distinta

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3.2 - Condições definidas para priorização dos riscos:

Baixo risco 0,10 a 0,75Médio risco 0,95 a 1,90Alto risco 2,00 a 4,75

PRIORIZAÇÃO DE RISCOS

3.3 - Condições definidas para avaliação do impacto dos riscos:

Grau do impacto PesoMuito grande 5,00Grande 4,00Moderado 3,00Pequeno 2,00Muito pequeno 1,00

AVALIAÇÃO DO IMPACTO

3.4 - Condições definidas para avaliação da probabilidade dos riscos:

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AVALIAÇÃO DAS PROBABILIDADESReferencial Probabilidades

Grande chance de ocorrer 0,95Provavelmente ocorrerá 0,75Igual chance de ocorrer ou não 0,50Baixa chance de ocorrer 0,25

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Pouca chance de ocorrer 0,10

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3.5 – Matriz probabilidade x impacto:

4 – ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS

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(AVALIAÇÃO)IMPACTO

Muito pequeno Pequeno Moderado Grande Muito

P R O B A B I L I D A D E

Grande Chance de ocorrer 0,75 a 0,95 2.2.2 2.2.5

Provavelmente ocorrerá0,50 a 0,75 2.1.1

Igual chance de ocorrer 0,25 a 0,50 2.2.3

Baixa chance de ocorrer 0,10 a 0,25 2.2.1 2.1.3

Pouca chance de ocorrer <0,10 2.2.4 2.1.2

Classificação: Aceitável Atenção Crítico

5 – ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS (Exceto os aceitáveis)(NE = não existente)

Risco 2.1.1:Falta de interesse de algumas associadas no projeto (negativo)Alteração no tempo 5 diasAlteração no custo + R$ 1.000,00Fatores considerados Tempo e despesas com ações utilizadas para convencimentoProbabilidade de ocorrência 0,50Valor monetário esperado + R$ 500,00

Risco 2.1.3: Erros de estimativa de orçamento (negativo)Alteração no custo + R$ 30.000,00Fatores considerados 100% do custo total do projeto

Probabilidade de ocorrência 0,20Valor monetário esperado + R$ 6.000,00

Risco 2.2.2: Demora na análise e fornecimento de licenças ambientais (negativo)Alteração no tempo 30 diasAlteração no custo + R$ 5.000,00

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Fatores considerados Custos do tempo da equipe paradaProbabilidade de ocorrência 0,75Valor monetário esperado + R$ 3.750,00

Risco 2.2.3: Montagem paralela de projeto semelhante por outro interessado (negativo)Alteração no tempo NEAlteração no custo + R$ 1.000,00Fatores considerados Gastos com ações de marketingProbabilidade de ocorrência 0,50Valor monetário esperado + R$ 500,00

Risco 2.2.5: Aderência de agentes sociais significativos (positivo)

Alteração no tempo NEAlteração no custo - R$ 1.000,00Fatores considerados Custo de ações de marketingProbabilidade de ocorrência 0,80Valor monetário esperado - R$ 800,00

6 – RESPOSTAS PLANEJADAS AOS RISCOS

Risco 2.1.1:Falta de interesse de algumas associadas no projeto (negativo) AtençãoEtapa MotivaçãoGatilho Identificação de críticas por associadas

Resposta MitigaçãoDescrição Reserva de tempo para reuniões de esclarecimento e convencimento, com

promoção de visitas a instalações semelhantesCusto R$ 3.950,00 (contingência) – o valor inclui os riscos 2.1.3 e 2.2.4Responsável Pedro Lemos

Risco 2.1.2: Falta de recursos do SindusCon-TB (negativo) AceitávelEtapa DiagnósticoGatilho Atraso no pagamento de despesasResposta Eliminação

DescriçãoMontar planilha de pagamentos com compromisso mensal dedesembolsoResponsável Pedro Lemos

Risco 2.1.3: Erros de estimativa de orçamento (negativo) AtençãoEtapa Gerenciamento

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Gatilho Alteração no custo acima de 5% do planejadoResposta Aceitação ativaDescrição Estabelecimento de novas metas de custo de implantação do projeto, em

acordo com os stakeholdersCusto R$ 3.950,00 (contingência) – o valor inclui os riscos 2.1.1 e 2.2.4Responsável Pedro Lemos

Risco 2.2.1: Mudanças na legislação ambiental (negativo) AceitávelEtapa ImplantaçãoGatilho Notícias de mudanças na mídiaResposta Aceitação passivaDescrição A legislação ambiental Federal, Estadual ou Municipal pode ser

alterada a qualquer momentoResponsável Pedro Lemos

Risco 2.2.2: Demora na análise e fornecimento de licenças ambientais (negativo)AtençãoEtapa ImplantaçãoGatilho Atraso superior a 10 diasResposta Aceitação passivaDescrição Reservar tempo adicional para compensaçãoResponsável Pedro Lemos

Risco 2.2.3: Montagem paralela de projeto semelhante por outro interessado (negativo)AtençãoEtapa ImplantaçãoGatilho Notícias na mídia

Resposta Aceitação passivaDescrição A identificação de outros interessados no assunto sinaliza a conveniência

parceriasResponsável Pedro Lemos

Risco 2.2.4: Reação contrária da mídia (negativo) AceitávelEtapa MotivaçãoGatilho Reportagens na mídiaResposta Reportagens na mídiaDescrição Reserva de tempo para reuniões de esclarecimento e convencimento,

com promoção de visitas a instalações semelhantesCusto R$ 3.950,00 (contingência) – o valor inclui os riscos 2.1.1 e 2.1.3Responsável Pedro Lemos

Risco 2.2.5: Aderência de agentes sociais significativos (positivo) CríticoEtapa MotivaçãoGatilho Identificação de interesse

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Resposta ExploraçãoDescrição Reserva de tempo para reuniões de esclarecimento e

convencimento, com propostas de parceriaResponsável Pedro Lemos

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7 – RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

• As reservas de contingência estão restritas exclusivamente ao processo dgerenciamento de riscos para eventos de riscos aceitáveis, críticos ou que devareceber atenção, e que contenham resposta planejada.

• Os riscos não identificados ou que não tenham resposta planejada deverão sconsiderados nas reuniões periódicas de avaliação de riscos.

• As reservas poderão ser consumidas com base nas solicitações de mudança provenientes dos outros planos, e conforme a autonomia do Gerente do Projeto e Patrocinador.

• As reservas de contingência totalizam R$ 3.950,00 (soma dos valores monetárioesperados), e poderão ser utilizadas em sua totalidade pelo Gerente do Projeto, eum ou mais eventos.

• Ao final das reservas, somente o Patrocinador poderá solicitar a criação de novreservas.

8 – FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

• Nas reuniões semanais de avaliação do projeto o Gerente do Projeto informará sobos riscos cujos gatilhos forem disparados ou se encontrem próximo disto, bem comsobre as respostas emergenciais que foram tomadas.

• O responsável por cada risco deverá informar imediatamente o Gerente do Projequando ocorrer algum gatilho.

• Nas reuniões semanais de avaliação do projeto poderão ser adicionados novos riscobservados no monitoramento e controle do projeto.

•

Os riscos concretizados serão atualizados e registrados para acompanhamento dlições aprendidas e medição dos desvios de escopo.

9 – ALOCAÇÃO FINANCEIRA

As obrigações relacionadas à identificação, qualificação, quantificação e respostas aos risque não estiverem listadas neste documento devem ser alocadas dentro da categoria reserva de contingência, desde que dentro da alçada do Gerente do Projeto.

11 – REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Data Versão Autoria Descrição Aprovação

31.03.2011 1 Pedro LemosAlnahar Oliveira Criação do documento José Sylvio Ghisi

22.05.2011 2 Pedro LemosAlnahar Oliveira

Revisão geral ecomplementação

José Sylvio Ghisi

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