PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEPARTAMENTO DE …

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

Tel.: 2783-1818, 2783-1296, Fax. 2783-2124 E-mail: [email protected] [email protected]

Barrio El Centro, frente al Parque López, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A. Página web: www.intibucalaesperanza.hn

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEPENDENCIA Administración y Finanzas

OBJETIVO 1 Garantizar la existencia de condiciones estructurales e institucionales óptimas para el desempeño efectivo de las

funciones de gestión municipal. META No. 1 Mantener estructura presupuestaria para la ejecución de gastos INDICADOR META Valor monetario recaudado y ejecutado

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

No ACTIVIDADES MEDIO DE

VERIFICACIÓN RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

1

Elaboración de informes trimestrales de

rendición de cuentas para la presentación

a SGJD y TSC, en tiempo y forma.

Nota de

recepción o

correo

Contabilidad

y

Presupuesto

X X X

2

Revisión de informes trimestrales para

garantizar que cumpla con los requisitos

exigidos por SGJD y TSC, una semana

antes de la fecha de entrega

Observaciones

realizadas y

subsanaciones

Equipo

Financiero X X X

3

Presentar en tiempo y forma la

información de ejecución de presupuesto

a la corporación municipal para su

aprobación y entrega de informes

trimestrales, mediante documentos físicos

y digitales.

Informe

físico y digital

aprobado.

Autoridades

y equipos

técnicos

x x x x

mailto:[email protected]





4

Formulación y elaboración del

presupuesto para el año 2022, iniciando

en julio para su presentación en

septiembre y luego los ajustes en octubre

para su aprobación en noviembre 2021,

mediante la coordinación de todos los

departamentos

Presupuesto

ajustado,

puntos de acta

de aprobación

Equipo

municipal y

autoridades

x x x x x x x x x x x X

5

Someter modificaciones y ajustes

presupuestarios realizados ante la

corporación municipal para su aprobación

e ingreso al sistema SAMI para su

aplicación y ejecución.

Puntos de

acta, ingresos

al sistema

SAMI

Presupuesto

y

Corporación,

equipo

financiero

x x x x x x x x x x x x








OBJETIVO 2 Mejorar la transparencia en el manejo de los ingresos municipales, mediante la elaboración del 100% de las

conciliaciones bancarias dentro de los primeros diez días del mes, y el seguimiento por el equipo financiero.

META No. 2 Elaborar conciliaciones mensuales, y su respectivo seguimiento del cumplimiento INDICADOR META Conciliaciones realizadas en tiempo y forma.




1

Realizar reunión de coordinación del

equipo administrativo financiero para

supervisar la realización de las

actividades previas a la realización de

conciliaciones bancarias.

Lista de

asistencia,

ayuda

memoria,

medios de

verificación

de completos

y correctos

Equipo

técnico

financiero y

equipo

gerencial

x x x x x x x x x x x

2

Verificar semanalmente las transacciones

realizadas por el Departamento de

Tesorería y Presupuesto para realizar las

conciliaciones.

Visto bueno

de las

transacciones

Tesorería,

Contabilidad

y presupuesto


3

Revisión de Cuentas en bancos y registros

en el Sistema SAMI para que no queden

Saldos Negativos.

Informe

comparativo

de la

ejecución

Tesorería y

presupuesto X x x x x x x x x x x x






4 Generar los comprobantes contables para

mantener actualizado el archivo contable

Presentar en

reunión

semanal las

evidencias de la

actualización

Contabilidad

y presupuesto x x x x x x x x x x x x








OBJETIVO 3 Garantizar la existencia de presupuesto para los tramites de pago de los expedientes provenientes de las diferentes

unidades y departamentos de la municipalidad y transferirlos a tesorería al 100% de la demanda. META No. 3 Elaborar órdenes de pago y su correspondiente ingreso al sistema SAMI en un 100% INDICADOR META Ordenes de pago firmadas y selladas




1 Recepción de expedientes para llenado de

órdenes de pago.

Sistema

SAMI

Contabilidad


2

Asignación presupuestaria a cada

expediente para su ingreso en el sistema

SAMI

Sistema

SAMI

Contabilidad


3

Generación de expediente para que en

tesorería sea asignado el numero de

cheque

Sistema

SAMI y

Orden de pago

Contabilidad


4

5

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)OBJETIVOS 2021

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO






DEPENDENCIA Administración y Finanzas

OBJETIVO 1

Planificar, coordinar y evaluar las actividades y estrategias a desarrollar en materia de Recaudación y Recuperación en el

departamento administración y control tributario mediante la aplicación de monitorias mensuales y trimestrales e informes de

avances.

META No. 1 Plan de trabajo coordinado y monitoreado mensualmente INDICADOR META Informe mensual de avance con el respectivo avance




1

Reunión mensual de coordinación y

evaluación, con técnicos de los

departamentos vinculados

Plan e Informe

de evaluación

Control

Tributario,

Catastro,

Tesorería,

Contabilidad

X X X X X X X X X X X X

2

Realizar monitoria mensual a nivel de

departamentos involucrados, para toma

de decisiones

Informe de

monitoria

Control

Tributario,

Catastro,

Tesorería,

Contabilidad


3

Realizar la evaluación trimestral

usando los objetivos del POA y

presentarla al consejo consultivo con

copia al alcalde

Informe

Trimestral

Control

Tributario,

Tesorería,

Contabilidad

X X X X

4









OBJETIVO 2 Disminuir la mora tributaria de la Alcaldía Municipal de La Esperanza en un 5% semestral, mediante la

intervención de predios, la aplicación de la ley en caso de negocios, y la gestión de cobros.

META No. 2 Reducción del 5% de la mora INDICADOR META Valor monetario recaudado




1 Promover reunión con el sector financiero, para solicitar la solvencia a los distintos interesados en créditos

Listados Control

Tributario X

2

Coordinar acciones con el

departamento de catastro, para poder

mantener actualizada la base de datos

de Bienes inmuebles.

Base de datos

actualizada

Control

Tributario y

catastro


3

Realización de entrega de

requerimientos durante tres días a la

semana.

Operativos

Recuperación Auditor Fiscal X X X X X X X X X X

4 Lograr que se implemente en el

instituto de la propiedad, el requisito de

la solvencia municipal.

Resolución de

IP

Control

Tributario X

5

Realización de planes de pago y darle

seguimiento a los mismos para la

actualización de saldos

Planes de pagos

firmados

Control

Tributario X X X X X X X X X X X X

6 Implementar y aplicar amnistías

tributarias en tiempo y forma

Decretos de

amnistías

Control

Tributario X X X X X

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) OBJETIVOS 2021







DEPENDENCIA Administración y finanzas Control Tributario

OBJETIVO 3 Incrementar los ingresos municipales en un 22% anual, mediante estrategias de comunicación y movilización con

monitoria mensual. META No. 3 Incremento de 4 millones anuales

INDICADOR META Incremento de los ingresos del 10% en el primer trimestre, 3% en el segundo trimestre, un 6% en el tercer

trimestre y un 3% en el cuarto trimestre




1 Realización de actualización de Fichas

únicas

Fichas

actualizadas Control Tributario x x x x x x x x

2 Transacciones tesorería Recibos de

pago Control Tributario

y Tesorería x x x x x x x x x x x

3 Cobro de impuesto personal Planillas de

pago de I.P. Control Tributario

y Tesorería x x x x x x x x x x

4 Operativos de cobro

Operativos en

barrios y

colonias

Control

Tributario,

justicia y UMA x x x

5 Permisos de operación

Negocios con

su permiso de

operación

Control Tributario

y Justicia x x x x x x x x x

6 Modificación del plan de arbitrios Plan de

Arbitrio 2022

Control Tributario

y Equipo

Financiero x x x X

7

Realización de operativos en conjunto

con el departamento de justicia

municipal y UMA.

Operativos

Recuperación

Control

Tributario,

Justicia y UMA X X X X X X X X X X













DEPENDENCIA Administración y finanzas

OBJETIVO 3 Realizar la recepción y trámite de solicitudes de apertura de negocios, determinando los tributos municipales

aplicables por la actividad económica desarrollada en este municipio. META No. 3 Incremento de contribuyentes de industria comercio y servicio. INDICADOR META Negocios funcionando y renovados




1 Recepción y revisión preliminar de

documentos. Documentos

Control

Tributario

2

Evaluación técnica y legal de la

documentación presentada.

revisión y

dictamen de

apoderado

Control

Tributario

asesor legal

x x x x x x x x x

3

Elaboración de observaciones por

requisitos no presentados por los

contribuyentes solicitantes.

Trifolio, pagina

impresa

Control

Tributario x x x x x x x x x

4

Notificación de aprobación o de

denegatoria según sea el caso, para que

sea firmado por las unidades

respectivas y su posterior notificación

(Justicia Municipal o UMA). Categoría

I y II

Notificación Control

Tributario x x x x x x x x x

5

Remisión de solicitudes a Corporación

Municipal para negocios categoría III,

para su correspondiente aprobación o

rechazo, luego se continua con el

proceso correspondiente.

Remisión Control

Tributario x x x x x x x






6








DEPENDENCIA Administración y finanzas

OBJETIVO 4 Atender en forma eficaz al 100% de los contribuyentes que visiten la ventanilla, en los pagos de sus impuestos

META No. 4 Atención de forma eficaz INDICADOR META




1

Realización de cobros de los distintos

impuestos, tasas y servicios

municipales

Recibos de

cobro

Control

Tributario x x x x x x x x x x

2

Realización de cobro por

contribuciones por mejora y otras

transacciones

Recibo Control


3

Ingresar ingresos diarios al sistema

SAMI para mantener actualizado la

base de datos

Registro de

ingresos

Control


4

Recepción y tabulación de planillas de

pago de impuesto personal de las

diferentes empresas

Tabulación

planillas

Control

Tributario x x x x x x x x x X

Elaboración de objetivos

Indicadores

Cumplimiento de metas al primer trimestre

Procedimientos de rigor (entrega de productos o avances)

Avance rendición de cuentas






Entrega de informes en tiempo y forma

Evaluación interna de su departamento

Entrega oportuna de información al OAIP

Realimentación del OIP

Falla en la distribución de las funciones


DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS


OBJETIVO 1 Realizar y mantener actualizado al 100% el inventario y catálogo de los inmuebles propiedad de la Alcaldía

Municipal. META No. 1 Mantener actualizado el inventario INDICADOR META Inventario actualizado y codificado




1 Realización de inventarios semestrales Inventario Auditoria/

sistema X X

2 Codificación de todos muebles, plantas y

equipos propiedad de la municipalidad. Inventario

Información

Sistema X X






3

Registro digital con su código de todo los

muebles, plantas y equipos de acuerdo a

lo establecido por DNBE

Inventario Información

Sistema X X

4

Realizar descargo de bienes en mal estado

y almacenamiento de las diferentes

unidades y departamentos

Inventario Información

Sistema X

5 Realización de Actas de Cargo y

Descargo de Inventario Inventario

Información

Sistema x x



DEPENDENCIA Información y sistemas

OBJETIVO 2 Mantener actualizada la base de datos y el sistema de Cómputo de La Municipalidad.

META No. 2 Depurar los sistemas de cómputo.

INDICADOR META Equipo actualizado y depurado



VERIFICACIÓN RESPONSABL

E E F M A M J J A S O N D






1 Realizar revisión de monitoreo y soporte

técnico al servidor para su uso adecuado.

Que el servidor

cuente con los

programas

necesarios para

su uso.

Carlos

Murillo y

AMHON


2

Actualización de la base de Datos y

Antivirus por medio de copias de respaldo

y el ingreso de licencias licencia para

actualización de antivirus.

Tener respaldo

de la base de

datos y

antivirus estén

actualizados.

Carlos

Murillo X X X X X X X X X X X X

3

Realización de mantenimiento preventivo

y correctivo al sistema de cómputo de la

municipalidad e instalación de los

programas necesarios para cada equipo.

Mantenimiento

al 100% del

sistema de

cómputo.

Carlos


4

Realizar monitoreo al sistema SAF,

manteniendo actualizado los parámetros

del sistema y las actualizaciones

correspondientes.

Sistema

actualizado y

en buen

funcionamiento

Carlos

Murillo y

AMHON


PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) objetivos 2021



OBJETIVO 4 Atender y tramitar al 100% las solicitudes de asistencia por las unidades y departamentos.

META No. 4 Asistencia a las unidades y departamentos

INDICADOR META Solicitudes de asistencia atendidas en tiempo y forma









1 Revisión y verificación de la asistencia

requerida

Asistencia

técnica

Carlos


2

Ayudar a realizar actividades en otros

departamentos de la municipalidad,

cuando requieran ayuda

Apoyo

solución

pequeños

problermas

Carlos


3 Equipo de cómputo se revisa cada 6

meses

Equipo

revisado

Carlos



DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL DEPENDENCIA Administración Central

OBJETIVO 1 Organizar y programar las sesiones de corporación ordinarias con sus requisitos al 100% cada 15 días y las sesiones

extraordinarias y cabildos abiertos

META No. 1 Realizar y preparar las convocatorias al 100% de los miembros de la corporación INDICADOR META 24 reuniones ordinarias, cinco cabildos abiertos y reunines extraordinarias




1

Garantizar la participación, de los

regidores, CCT, Comisionado

municipal, a través de convocatorias a

sesiones

Convocatoria Secretaria X X X X X X X X X X X X






3

Participación en el 100% de las

reuniones de corporación y elaboración

de 24 actas de corporación de sesiones

ordinarias y las correspondientes a

cabildos abiertos.

Actas firmadas

y selladas Secretaria x x x x x x x x x x x x

4

Resguardo y certificación de la

documentación generada (acuerdos,

ordenanzas u otros) llevando un

archivo ordenado y completo.

Archivo en

digital y físico,

con registro y

nomenclatura

Secretaria x x x x x x x x x x x x

5

Enviar copia de actas a Gobernación y

archivo Nacional en las fechas

previstas

Nota de

recepción Secretaria x x x x



OBJETIVO 2 Garantizar la legalidad de los actos realizados por la corporación al 100%, a través de la custodia, participación y

certificación de los mismo, durante el año 2021 META No. 2 100% de actas firmadas INDICADOR META Actas legalizadas




1

Certificar los acuerdos, ordenanzas y

resoluciones de la corporación

municipal

Actas firmadas Secretaria X X X X X X X X X X X X






2

Transcribir y notificar a los

departamentos o unidades que

correspondan los acuerdos, ordenanzas

y resoluciones de corporación

municipal

Nota recepción

firmada Secretaria X X X X X X X X X X X X

3

Transcribir y notificar a los

departamentos o unidades que

correspondan los oficios y

memorandos enviados por el alcalde

municipal

Nota recepción

firmada Secretaria X X X X X X X X X X X X

4 Firma de autorizaciones y de

resoluciones del alcalde y de la

corporación municipal

Documentos

firmados Secretaria X X X X X X X X X X X X

5



OBJETIVO 3 Realizar los actos atribuido según la ley de trámite a la secretaria 1.- Garantizar que los actos matrimoniales se

realicen de acuerdo a la ley en un 100%, dominios plenos, constancias de vecindad y subir la información. Al portal

META No. 3 Actas matrimoniales, dominios plenos entregados

INDICADOR META 100 % tramites cumplidos (Matrimonios registrados, dominios , información el portal en tiempo y forma)



VERIFICACIÓN RESPONSABL

E E F M A M J J A S O N D






1

Programación de calendario y

Orientación sobre documentos y

procedimientos que las parejas deben

cumplir.

Calendario Secretaria X X X X X X X X X X X X

2 Realizar actos protocolarios de

matrimonio

Acta Ceremonias

matrimoniales Secretaria X X X X X X X X X X X X

3 Registro y entrega del acta de

matrimonio

Libro de registro

entrega actas Secretaria X X X X X X X X X X X X

4 2. Preparar expedientes y tramite de

dominios plenos

Acta aprobación

Dominio plenos

aprobados acta

Secretaria X X X X X X X X X X X X

5

Entregar la información generada en

las sesiones de corporación y del

departamento sea entregada dentro de

los primeros 5 días del mes para ser

subida al portal de transparencia

Información en

el portal Secretaria X X X X X X X X X X X X


DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL DEPENDENCIA Administración Central

OBJETIVO 1 Mejorar en 25% por trimestre la administración y control de procesos de pagos, a través de una adecuada y

publicada programación. META No. 1 Mejorar 25% los pagos trimestralmente INDICADOR META Generar solvencia y confianza de los proveedores y disminución de recargos









1

Cumplir con el calendario de pagos

legales por lo menos un día antes de su

vencimiento (INFOP, IHSS, SAR,

Hondutel, EEH)

Recibos

pagados Tesorera X X X X X X X X X X X X

2 Realizar pagos a los proveedores de

bienes y servicios programados.

Facturas

pagadas

Tesorera y

Contabilidad X X X X X X X X X X X X

3

Realizar los pagos de salarios de

empleados permanentes, empleados

temporales y jornales, fecha límite 25

de cada mes dentro de periodos

razonables y legalmente establecidos,

previa autorización de la UMAP y

Gerencia Municipal

Informes

revisados,

autorizados y

pagado

Tesorera X X X X X X X X X X X X

4

5


DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL DEPENDENCIA Administración y Finanzas

OBJETIVO 2 Mantener actualizado en un 100% el Sistema SAMI, mediante el ingreso diario de información generada

conjuntamente con el departamento de control tributario

META No. 2 Ingreso de Información a SAMI diaria INDICADOR META SAMI Actualizado









1

Realizar en Sistema SAMI registros

oportunos de toda la documentación

para generar Estados Financieros

confiables.

Expedientes

ingresados

Tesorería,

contabilidad y

presupuesto


2

Realizar una integración de las

unidades involucradas en el proceso del

Sistema de Administración Municipal

Integrado SAMI.

Planes

conjuntos

ejecutado

Tesorería,

Control

Tributario,

contabilidad y

presupuesto


3 Revisión constante de documentación

ingresada.

Auxiliar de

Expedientes en

Excel

Tesorería X X X X X X X X X X X X

4 Registro de la información en forma

cronológica de manera mensual

Auxiliar de

Expedientes en

Excel y

archivos

Tesorería X X X X X X X X X X X X

5

Realizar reunión mensual para

garantizar los avances del ingreso de la

información, evaluación y

planificación del siguiente mes

Porcentaje de

información

agregada diaria.

Informe de

Evaluación

Plan

Equipo

financiero

administrativo








OBJETIVO 3 Facilitar la toma de decisiones de las autoridades brindando la información de movimientos de efectivo de manera

mensual META No. 3 Facilitar la toma de decisiones INDICADOR META Priorización de pagos de acuerdo a disponibilidades




1

Proporcionar información mensual

mediante un análisis de los

comportamientos de ingresos y gastos

Documento

resumen con

análisis

Presupuesto,

tesorería y

equipo







al señor alcalde, para así poder trabajar

con los, gastos de funcionamiento,

subsidios y proyectos en ejecución y

que se realizaran.

financiero

2

Realizar los pagos según la verificación

de los fondos existentes en las libretas

del sistema SAMI.

Cheques

generados y

pagados

Tesorería x x x x x x x x x x x x

3

Manejar correctamente los saldos de

las cuentas bancarias para así efectuar

pagos a proveedores, enviándolos al

equipo financiero para su monitoria

Estados de

cuenta,

depósitos y

comprobantes y

auxiliar de

Excel

Tesorería y

equipo

financiero

x x x x x x x x x x X

4

Reunión informativa con comisionado

municipal y presidente de la comisión

ciudadana de transparencia para

compartir los procesos de compras

menores

Listados y

observaciones

y

recomendacion

es

Tesorería y

comisión de

adjudicación

x x x x x xx x








OBJETIVO 4

META No. 4 INDICADOR META




1






2

3

4

5


UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP) DEPENDENCIA Unidad Municipal Administración de Personal (UMAP)

OBJETIVO 1

Implementar el manual de organización y funciones mediante las actividades que lleven al cumplimiento de

objetivos y metas del año 2021 en todas las áreas funcionales

META No. 1 El 100% del personal conoce e implementa sus funciones, UMAP Planificar las áreas funcionales con personal

que contenga perfiles oportunos de acorde al área de trabajo

INDICADOR META UMAP organizada visualizado el organigrama








VERIFICACIÓN RESPONS

ABLE E F M A M J J A S O N D

1

Seguimiento a la organización y

funcionamiento de la municipalidad

Organigrama UMAP x x x x

2

Socialización y seguimiento del

cumplimiento de sus funciones por

departamento

Equipo de

monitoria

Equipo

monitoria x x x x x x x x x x x

3 Actualización de expedientes de personal y

miembros de la corporación municipal Expedientes UMAP x x x x x x x x

4 Actualización curricular e Ingreso el 100%

empleados de carrera a la RED CAM

Expedientes

en

RENTCAM

UMAP x x x

5 Elaboración del plan de RRHH anual y los

objetivos de evaluación

PLAN Y

objetivos UMAP X X X X X X X X X

5 Realizar el proceso de reclutamiento y

selección de acuerdo al manual

Nuevo

personal con

todo el

proceso

UMAP /

Comisión x x x x x x x x x


UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP)

DEPENDENCIA Unidad Municipal Administración de Personal (UMAP)

OBJETIVO 2 Garantizar los tramites de pago del personal ,mediante la elaboración de los diferentes documentos, reportes y

planillas en tiempo y forma cada mes

META No. 2 Entregar información oportuna INDICADOR META Documentos entregados









1

Elaborar planilla para el cálculo del

impuesto personal, pago quincenal y

elaborar Contratos de Personal no

permanente

Planilla de

Impuesto ,

contratos

firmados

UMAP,

Control

Tributario

x x x

4 Realizar el análisis de control de reloj

Biométrico y permisos del personal

Control Reloj

permisos

Información

y Sistemas,

UMAP


6 Realizar Planilla de pago de Bono

Educativo a empleados que apliquen Planilla UMAP x x x x x x x x x x x x

7 Preparar y entregar información para el

portal de transparencia

Información

en portal UMAP x x x x x x x x x x x x

8 Remitir nota para el pago del 1% del

INFOP mensual Oficio UMAP x x x x x x

9 Solicitud de retiros e ingresos de personal

al IHSS

Oficios, ID,

Planilla y

correo

UMAP x x x x x x x x x x x x

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 0BJETIVOS 2021

UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP)

DEPENDENCIA Unidad Municipal Administración de Personal (UMAP)

OBJETIVO 3 Implementar en un 100% el proceso de evaluación de acuerdo a la ley CAM, al 100% de los empleados de la

municipalidad junto con la comisión de evaluación






META No. 3 Realización de procesos de evaluación

INDICADOR META Implementación de procesos de la Ley CAM PROGRAMACION DE ACTIVIDADES



1

Emitir instrumentos para la recopilación

de datos remitidos por los departamentos

y unidades

Expediente UMAP X X X X X X

2 Remitir los formularios de evaluación de

desempeño y Socialización de formularios

Convocatoria

Lista de

asistencia

UMAP X X X X X X

4 Convocatoria de la comisión de acuerdo a

fechas establecidas

Nota de

convocatoria UMAP x x x x x x

5

Aplicación de evaluación, auto

evaluación, evaluación del jefe y la

evaluación por la comisión

Ficha llena UMAP/comi

sión x x x x x x

6 Realización del análisis e informe de

resultados Informe

UMAP/comi

sión x x x x x X

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 0BJETIVOS 2021 UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP)

DEPENDENCIA UMAP






OBJETIVO 5 Aplicar la Ley CAM y su Reglamento a través de la implementación del manual de capacitación

META No. 5 Identificar las debilidades y necesidades de los servidores municipales.

INDICADOR META Elaboración de Plan de capacitación de personal


No.

ACTIVIDADES MEDIO DE

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1

Identificación de las necesidades de capacitación del personal municipal

Priorización de necesidades de capacitación

UMAP y servidores municipales

x x

2 Elaboración y socialización de plan de

capacitación.

Plan de capacitación UMAP

Alcalde

x x

3 Seguimiento y cumplimiento de

actividades programadas en el plan

de capacitación.

Cumplimiento de

actividades

UMAP Alcalde x x x x x x

4 Monitoreo y evaluación de los

resultados de las capacitaciones

Funcionalidad UMAP

ALCALDE

x x x x x x x


UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)






DEPENDENCIA Planificación y Ordenamiento Territorial

OBJETIVO 1 Incrementar el manejo de los recursos naturales

META No. 1 Reforestación para restauración de zonas que fueron afectadas por el gorgojo INDICADOR META Recuperación de zonas




1

Restauración de zonas que fueron

afectadas por la plaga del gorgojo en el

cerro San Cristóbal, Santa Anita, El Tejar,

San esteban

Hectáreas

reforestadas

UMA,

Centros

Educativos,

Patronatos,

Juntas de

Agua, ICF

X X X X X X X X X X

2 Realización de Rondas de Limpieza de las

áreas de colindancia con naciente agua los

10 Chorritos y prevención de incendios

Cerro San

Cristóbal

(anillo verde)

UMA y

Cuadrilla X X X X

3

Verificación a través de inspecciones a

planes de manejo y planes de salvamento

a las medidas interpuestas por ICF

Inspecciones

en Quiala,

Chogola,

Lepaterique,

Santa Anita,

San Esteban

UMA, ICF,

MP, FTIA X X X X X X X X X

4

manejo de plantas forestales en el vivero

municipal, para actividades de

reforestación en áreas afectadas por la

plaga del gorgojo

Construcción

de vivero

UMA,

Jornales X X X X X X X X X X






5

Limpieza y mantenimiento de la

regeneración natural de especie de pino en

cerro San Cristóbal

5 hectáreas

de protección

de las áreas de

recarga

hídrica del

cerro

UMA,

Centros

Educativos,

ICF, Jornales







UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DEPENDENCIA Planificación y Ordenamiento Territorial

OBJETIVO 2 Realización de campañas de educación ambiental en el 5 de las escuelas y colegios del municipio.

META No. 2 Capacitación a alumnos de centros educativos INDICADOR META Alumnos capacitados




1

Capacitación y concientización a alumnos

de centros educativos en temas de

educación ambiental y la importancia de

la conservación del medio ambiente

Centros

educativos

urbanos y

rurales

UMA,

Alumnos que

realizan

práctica

profesional


2

Celebración del día del árbol nacional y

del medio ambiente, con la participación

de 60 personas en la reforestación de una

hectárea

Cerro San

Cristóbal

UMA,

OMM, ICF X X X X X X X X X X X X

3

4

5







UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DEPENDENCIA Planificación y Ordenamiento Territorial

OBJETIVO 3 Supervisar y monitorear medidas de control ambiental y saneamiento

META No. 3 INDICADOR META



VERIFICACIÓN RESPONS

ABLE E F M A M J J A S O N D

1

Supervisión y monitoreo del proyecto de

alcantarillado sanitario de las ciudades de

La Esperanza e Intibucá (Lagunas de

Oxidación)

Cumplimientos de

medidas

Mancom

unidad

Lenca

Eramani,

UMA,

UTM


2

Monitoreo del barrido de calles

pavimentadas y limpieza de calles de

tierra y las diferentes ferias que se

realizan en la ciudad

Calles aseadas UMA X X X X X X X X X X X X

3

Supervisión y monitoreo a los contratistas

del servicio de recolección de residuos

solidos y servicio especial, atendiendo

denuncias a fin de cumplimiento de

contratos

Barrios y colonias

del municipio

UMA,

Policías

Municipa

les


4

Operativos de limpieza, fumigaciones de

calles de acceso hacia el cierre técnico,

ubicado en la comunidad de Lepaterique

Calles aseadas

hacia el cierre

técnico

UMA,

Cuadrilla X X X






5

Operativos de limpieza coordinados con

los diferentes patronatos, juntas de agua y

centros educativos de la localidad,

limpieza en botaderos clandestinos para la

prevención de la Arbovirosis (Zika,

Dengue y Chicungunya)

Eliminación de

criaderos de

zancudos y

limpieza de

residuos solidos

UMA,

Cuadrilla X X X

6

Chapeo y limpieza en las orillas de las

quebradas, ríos, derechos a vías para la

prevención de Arbovirosis (Zika, Dengue

y Chicungunya) para la sana convivencia

Eliminación de

criaderos larvas

de zancudos,

aguas estancadas,

maleza y residuos

solidos

UMA,

Cuadrilla,

Justicia,

Institucio

nes

X X X

7

Instalación de basureros metálicos en

avenidas mas transitadas del centro de la

Ciudad y evitar la contaminación en las

calles del sector urbano

Instalación de 15

basureros en

diferentes puntos

de la ciudad

UMA,

Turismo X X

8

Instalación de rótulos en lugares

estratégicos (Prohibido Botar Basura)

horario de entrada al cierre técnico

(metálico) rótulos en las lagunas de

oxidación, rótulos metálicos

estacionamiento tren de aseo

Colocación de 20

banner y 12

rótulos metálicos

para parqueo de

Tren de aseo

UMA X X

9

Control y seguimiento a las agropecuarias

instaladas, verificando el cumplimiento de

ordenanza municipal evitando la venta de

productos cinta roja

Regulación de

venta

UMA,

SENASA

, Marco

normativ

o

X X








OBJETIVO 1 Garantizar la existencia de condiciones estructurales e institucionales óptimas para el desempeño efectivo de las

funciones de gestión municipal. META No. 1 Mantener estructura presupuestaria para la ejecución de gastos INDICADOR META Valor monetario recaudado y ejecutado




1

Elaboración de informes trimestrales de

rendición de cuentas para la presentación

a SGJD y TSC, en tiempo y forma.

Nota de

recepción o

correo

Contabilidad

y

Presupuesto

X X X

2

Revisión de informes trimestrales para

garantizar que cumpla con los requisitos

exigidos por SGJD y TSC, una semana

antes de la fecha de entrega

Observaciones

realizadas y

subsanaciones

Equipo

Financiero X X X

3

Presentar en tiempo y forma la

información de ejecución de presupuesto

a la corporación municipal para su

aprobación y entrega de informes

trimestrales, mediante documentos físicos

y digitales.

Informe

físico y digital

aprobado.

Autoridades

y equipos

técnicos

4

Formulación y elaboración del

presupuesto para el año 2022, iniciando

en julio para su presentación en

septiembre y luego los ajustes en octubre

para su aprobación en noviembre 2021,

mediante la coordinación de todos los

departamentos

Presupuesto

ajustado,

puntos de acta

de aprobación

Equipo

municipal y

autoridades

x x x x






5

Someter modificaciones y ajustes

presupuestarios realizados ante la

corporación municipal para su aprobación

e ingreso al sistema SAMI para su

aplicación y ejecución.

Puntos de

acta, ingresos

al sistema

SAMI

Presupuesto

y

Corporación,

equipo

financiero









OBJETIVO 2 Mejorar la transparencia en el manejo de los ingresos municipales, mediante la elaboración del 100% de las

conciliaciones bancarias dentro de los primeros diez días del mes, y el seguimiento por el equipo financiero.

META No. 2 Elaborar conciliaciones mensuales, y su respectivo seguimiento del cumplimiento INDICADOR META Conciliaciones realizadas en tiempo y forma.




1

Realizar reunión de coordinación del

equipo administrativo financiero para

supervisar la realización de las

actividades previas a la realización de

conciliaciones bancarias.

Lista de

asistencia,

ayuda

memoria,

medios de

verificación

de completos

y correctos

Equipo

técnico

financiero y

equipo

gerencial


2

Verificar semanalmente las transacciones

realizadas por el Departamento de

Tesorería y Presupuesto para realizar las

conciliaciones.

Visto bueno

de las

transacciones

Tesorería,

Contabilidad

y presupuesto


3

Revisión de Cuentas en bancos y registros

en el Sistema SAMI para que no queden

Saldos Negativos.

Informe

comparativo

de la

ejecución

Tesorería y

presupuesto x x x x x x x x x x x X

4 Generar los comprobantes contables para

mantener actualizado el archivo contable

Presentar en

reunión

semanal las

evidencias de la

actualización

Contabilidad









OBJETIVO 3 Garantizar la existencia de presupuesto para los tramites de pago de los expedientes provenientes de las diferentes

unidades y departamentos de la municipalidad y transferirlos a tesorería al 100% de la demanda. META No. 3 Elaborar órdenes de pago y su correspondiente ingreso al sistema SAMI en un 100% INDICADOR META Ordenes de pago firmadas y selladas




1 Recepción de expedientes para llenado de

órdenes de pago.

Sistema

SAMI

Contabilidad


2

Asignación presupuestaria a cada

expediente para su ingreso en el sistema

SAMI

Sistema

SAMI

Contabilidad


3

Generación de expediente para que en

tesorería sea asignado el numero de

cheque

Sistema

SAMI y

Orden de pago

Contabilidad

y presupuesto x x x x x x x x x x x X







DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL

DEPENDENCIA Planificación y Ordenamiento Territorial CATASTRO

OBJETIVO 1 Brindar un servicio de calidad a cada uno de los contribuyentes de acuerdo a las consultas, rrealizando la

Calificación de Inmuebles (aperturas, traspasos, modificaciones, Cambio de Uso.

META No. 1 Garantizar en un 100% la atención de calidad a los contribuyentes

INDICADOR META Respuesta a cada una de las solicitudes y tramites




1

Atención a consultas referente a

constancias, traspasos y otros trámites

solicitados

Constancias,

planos,

informes

Catastro x x x x x x x x x x x x

2 Recepción y Revisión de documentos de

acuerdo a los Requisitos Documentos

Oficina

catastro x x x x x x x x x x x x

3 Visita de campo para inspección del

inmueble Informe ficha Catastro x x x x x x x x x x x x

4 Análisis y Determinación de Tasas de la

Cuenta de Inmueble Tasas catastro x x x x x x x x x x x x

5 Aplicación de Tasas Municipales Datos

contribuyente catastro x x x x x x x x x x x x

6 Firma de Aprobación de Tramite Tramite

firmado catastro x x x x x x x x x x x x

7

Dar acompañamiento a los departamentos

de justicia municipal y urbanismo para la

solución de problemas presentados

Actas de

conciliación

Justicia,

catastro y

urbanismo







PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) OBJETIVO 2021



OBJETIVO 2 Actualizar el catastro fiscal para el incremento de la recaudación de impuestos por bienes inmuebles

META No. 2 Garantizar en un 100% la atención de calidad a los contribuyentes

INDICADOR META Respuesta a cada una de las solicitudes y tramites




1 Realizar análisis diferentes bases de

información catastral

Constancias,

planos,

informes

catastro x x x x x x x x x x x x

2

Actualización de mejoras de nuevas

edificaciones y edificaciones en

construcción

Fichas

catastrales,

ingreso de

información

en el sistema

SAF

catastro x x x x

3

Realización de levantamiento catastral del

perímetro urbano y rural con 300 predios

valuados con su ficha, cambios en el

mapa y base de datos

Fichas

catastrales catastro x x x x x x x x x x x x






4 Mantenimiento catastral en planos y

fichas catastrales

Mapeo y

Fichas catastro x x x x x x x x x x x

5

Inscripción e ingreso de nuevas

urbanizadoras en el registro catastral y

mapeo una vez aprobadas

Uso de

predios en

SAF

catastro x x x X

6






PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) OBJETIVO 2021



OBJETIVO 3 Atención de solicitudes de dominios plenos

META No. 3 Garantizar la entrega de informe de dominio pleno

INDICADOR META Entrega de dominio pleno




1 Recepción de solicitudes de dominio

pleno

Copia de

dominios

plenos

extendidos

Catastro x x x x x x x x x x x

2

visita de campo para inspección de

atención a la solicitud de acuerdo al

tiempo establecido para la realización de

medición y evaluación de acuerdo ala

ubicación

Catastro x x x x x x x x x x x

3

Realización de informe de dominio pleno

y su presentación en sesiones de

corporación para su correspondiente a

probación de rechazo y de ser necesario

subsanarlo

Catastro,

corporación

municipal


4 firma de Aprobación de Tramite Catastro x x x x x x x x x x x x

5 Entrega al beneficiario Catastro x x x x x x x x x x x x








Documents

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEPARTAMENTO DE …