PLANO ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - cercifaf.pt de... · Definição do quadro de objectivos e metas estratégicas para 2010-2012. Temos portanto pela frente um longo caminho de

PLANO ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2010

Versão do Documento: 01

Elaborado: Direcção em: NOV 2009

Aprovado: Direcção (Acta n.º 133) em: 16 12 2009

Assembleia Geral (Acta n.º 68) em: 30 12 2009

Comunicado: Assembleia Geral (Acta n.º 68) em: 30 12 2009

Disseminado: Intranet / Secretaria em: DEZ 2009

em:

Entrada em vigor a partir de: 01 01 2010 Revisão em: DEZ 2010

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL.

Rua 9 de Dezembro, n.º 99 – Monte S. Jorge – 4820-161 FAFE

Tel.: 253 490 830 – Fax.: 253 490 839 - E-mail.: [email protected]

PLANO ACTIVIDADES

2010

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SÍNTESE DE APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO ………………………………………………………………………………… 3

2. VISÃO, MISSÃO, VALORES ……………………………………………………………… 6

3. EIXOS DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL ……………………………..…….. 7

4. OBJECTIVOS OPERACIONAIS 2010 …………........................................ 8

5. ORÇAMENTO 2010 …………............................................................... 15

6. PARECER DO CONSELHO FISCAL ………………………………………………….. 20

PLANO ACTIVIDADES

2010

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1. INTRODUÇÃO

Num panorama de crise mundial com as economias em estado de alerta, e com sinais

muito ténues de recuperação na sociedade portuguesa, todos reconhecemos que,

nestes momentos críticos, é muito importante olhar em frente e acautelar os

caminhos que melhor nos podem guiar nesse futuro incerto.

Sabemos porém que as organizações mais vulneráveis às crises económicas e sociais

são aquelas que estiverem menos preparadas para enfrentar as exigências da

mudança, menos qualificadas para competir e menos aptas para ajustar a oferta de

serviços às novas necessidades e expectativas dos clientes.

É nesta óptica de sustentabilidade do futuro que temos investido e a acção dos

próximos anos, no qual se inclui o presente plano, assenta sobretudo em 5 eixos que

consideramos fundamentais:

1. Envolvimento de todos os colaboradores e clientes, em acções de

aperfeiçoamento e actualização de competências;

2. Redefinição da Missão Organizacional e dos princípios e valores que nos

devem animar neste cenário de incerteza rumo ao futuro;

3. Obtenção da Certificação da Qualidade EQUASS, nível 1, como forma de

capacitação da Organização e garantia na prestação dos Serviços de

qualidade a todos os clientes;

4. Ajustamento da oferta de serviços e alavancagem dos recursos para fazer

face às novas necessidades e expectativas dos clientes e às exigências das

entidades reguladoras e financiadoras;

5. Definição do quadro de objectivos e metas estratégicas para 2010-2012.

Temos portanto pela frente um longo caminho de trabalho, de compromisso e

empenhamento em inovação, mas é um caminho que não é estável nem seguro para

PLANO ACTIVIDADES

2010

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ninguém. Como sabemos, a maioria das Empresas e Organizações vivem o drama de

sobreviverem, e as organizações como a nossa, que dependem em grande parte dos

decisores e do Estado, têm cada vez mais obrigações e maiores níveis de exigência e

cumprimento. É por isso que temos de continuar a evoluir, a investir e a trabalhar,

numa procura constante de melhoria, implicando e estreitando cada vez mais os laços

com as famílias e a comunidade.

No que concerne à nossa área de prestação de serviços, sabemos que as pessoas com

deficiência e incapacidade, assim como as famílias, também sofrem os efeitos das

mudanças e das crises sociais. Dispõem de menos recursos para a sua qualificação,

confrontam-se com menos oportunidades de emprego disponíveis, têm maiores

dificuldades no acesso aos bens sociais, há mais dificuldades no seio familiar, e, por

consequência, a sua inclusão na sociedade obriga a mais eficiência e maior engenharia

de soluções. Naturalmente que esta situação limita-lhes a esperança nos valores da

igualdade de oportunidades, na justiça social e no acesso aos tão proclamados direitos

prescritos na recente Convenção Internacional.

O Plano de Actividades e Orçamento que aqui se apresenta, abre uma nova porta

rumo ao futuro, à inovação e novas formas de sustentabilidade da CERCIFAF.

Num esforço de aproximação às novas metodologias e padrões de gestão da

qualidade, o Plano de Actividades para o ano de 2010 apresenta uma mais afinada

matriz de gestão dos objectivos operacionais e metas a atingir, ajustando-se ao

modelo de certificação da qualidade que estamos a desenvolver.

Parte também de uma nova estratégia definida para os próximos anos, cujo Plano

Estratégico para os anos 2010-2012, aprovado pela actual Direcção, é hoje submetido

à consideração dos Órgãos sociais.

O desdobramento dos objectivos estratégicos e a definição dos indicadores de

controlo e calendarização, irão permitir um melhor acompanhamento do Plano

PLANO ACTIVIDADES

2010

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Estratégico ao longo dos anos. A execução operacional será definida em cada ano no

Plano de Actividades, tal como já se apresenta para 2010.

Seguindo assim uma nova lógica de gestão, cada Unidade/Serviço irá desenvolver as

iniciativas/acções nele previstas, numa articulação estreita entre os objectivos e

responsabilidades de cada sector.

Estamos certos de que o novo ano será ainda uma aprendizagem e esta poderá ser

revista. Todavia, estamos certos de que este é o caminho mais seguro e contamos com

a colaboração e empenhamento de todos, para podermos seguir em frente e assim

melhor podermos cumprir a nossa missão.

A Direcção

PLANO ACTIVIDADES

2010

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2. VISÃO, MISSÃO, VALORES DA CERCIFAF

VISÃO

Ser uma Organização de Excelência em Portugal na promoção dos Direitos e da

Qualidade de Vida das Pessoas com Deficiência e Incapacidade, em estreita ligação

com a Comunidade.

MISSÃO

Prestar serviços às Pessoas com Deficiência e Incapacidade e suas famílias que

acrescentem valor, mobilizando uma rede integrada de recursos para a satisfação das

suas necessidades e expectativas.

VALORES

Profissionalismo Ancoragem no rigor, competência, e empenho nos objectivos da

Organização.

Comprometimento Assente numa clara demonstração de disponibilidade e envolvimento nos

objectivos e resultados da Organização.

Cooperação Promoção da solidariedade e da responsabilidade social, numa cultura de

parceria, partilha e entreajuda, entre todos os agentes da Comunidade.

Integridade Atitude de transparência, coerência e carácter permanente.

Respeito Aceitação da diferença no respeito pelos direitos dos Clientes.

Inovação Envolvimento activo na melhoria contínua da Organização, sustentado

numa cultura de criatividade.

PLANO ACTIVIDADES

2010

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3. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL (2010-2012)

1. Rever o modelo de intervenção ajustando-o às tendências da

envolvente, numa lógica de Centro de Recursos para a

Comunidade.

2. Reajustar a oferta de serviços, adequando-a às necessidades do

mercado e às condicionantes do sistema de financiamento.

3. Dotar a Organização das competências e dos profissionais

ajustando-os aos desafios definidos.

4. Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização, garantindo a

Qualidade e Sustentabilidade.

5. Reconversão e aperfeiçoamento dos espaços físicos e actualização

de equipamentos.

6. Inovar a imagem e os sistemas de informação/comunicação.

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (2010)

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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS/ACÇÕES INDICADOR E META TEMPO (até) RESPONSÁVEIS

1. Rever o modelo de intervenção ajustando-o às tendências da envolvente, numa lógica de Centro de Recursos para a Comunidade

A1. Elaborar metodologia de intervenção da CERCIFAF

7 Metodologias elaboradas (SIP, CRI, CER, CAO, CFE, RS, Enclave)

Abril SIP; CRI; CER; CAO; CFE;

RESIDÊNCIA;

A2. Elaborar Modelo de Intervenção da CERCIFAF

1 Modelo de Intervenção sistematizado e aprovado

Setembro DT

A3. Identificar e elaborar por área de intervenção (8 áreas): fluxos de articulação/informação (principalmente a informação útil do cliente); procedimentos/orientações de trabalho e formulários

Processos descritos por áreas de intervenção

Procedimentos e formulários a utilizar estabelecidos e comunicados

Setembro SIP; CRI; CER; CAO; CFE;

RESIDÊNCIA; DIRECÇÃO;

SERV. ADMIN

A4. Elaborar Manual de Processos de Procedimentos

1 Manual de Processos e Procedimentos sistematizado e aprovado

Dezembro DIRECÇÃO

A5. Promover acções destinadas ao envolvimento da Comunidade

Realização de 3 acções de envolvimento da Comunidade, (Famílias, Empregadores, Agentes Sociais)

Dezembro DIRECÇÃO

A6. Participar e colaborar nas acções desenvolvidas pela Comunidade

Participação em acções igual ou superior a 50%

Dezembro DIRECÇÃO/DT

A7. Colaborar nas dinâmicas das organizações da educação, formação, desporto e acção social

Nº de participações igual ou superior a 50% Dezembro DIRECÇÃO/DT


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2. Reajustar a oferta de serviços, adequando-a às necessidades do mercado e às condicionantes do sistema de financiamento

A1. Sistematizar o Diagnóstico de Necessidades dos clientes actuais e potenciais da CERCIFAF

1 Diagnóstico de Necessidades elaborado e aprovado

Maio DT

A2. Negociar com a Segurança Social a proposta de criação do SAVI – Serviço de Apoio à Vida Independente

Criação do SAVI Dezembro DIRECÇÃO

A3. Elaborar processo de acreditação da CERCIFAF para a Formação Contínua de Professores

1 Processo de acreditação elaborado Abril DIRECÇÃO

A4. Negociar o alargamento do Protocolo actual no âmbito da Intervenção Precoce

1 Protocolo para mais 21 clientes Março DT

A5. Rever os “instrumentos formativos” Instrumentos Formativos revistos e actualizados

Fevereiro CFE

A6. Estruturar o processo organizativo da formação inicial

Processo organizativo da Formação Inicial sistematizado e aprovado

Julho DT

A7. Estabelecer protocolo para mais 13 clientes CAO

1 Protocolo para mais 13 clientes Fevereiro DIRECÇÃO


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A8. Negociar alargamento do Protocolo no

âmbito do CAO para mais 20 clientes Proposta celebrada para alargamento de mais 20 clientes

Dezembro DIRECÇÃO

A9. Realizar avaliação intermédia do projecto CRI

Concretizar 2 acções de avaliação (interna e externa) envolvendo técnicos dos 11 Agrupamentos de Escolas

Março DT

A10. Avaliar a satisfação dos Agrupamentos com as acções desenvolvidas no âmbito do CRI

Produzir um documento com informação sistematizada das actividades/apoios às escolas

Março DT

A11. Concluir acções do Projecto Q3 Reunião final e Dossier de encerramento concluído e aprovado

Março DIRECÇÃO/DT

3. Dotar a Organização das competências e dos profissionais ajustando-os aos desafios definidos

A1. Efectuar a Avaliação do Desempenho dos Colaboradores

100% dos colaboradores avaliados

Relatório de Avaliação do Desempenho

Fevereiro SIP; CRI; CER; CAO; CFE; RES;

SERV. ADM; DIRECÇÃO;

A2. Elaborar Levantamento de necessidades de desenvolvimento e formação para o PAFD 2010

1 Relatório de Necessidades de desenvolvimento e formação dos colaboradores

Fevereiro DT

A3. Elaborar o Plano Anual de Formação e Desenvolvimento dos Colaboradores (PAFD) para o ano 2010

PAFD sistematizado, aprovado e comunicado Abril

DT


11


A4. Executar o PAFD 2010 Atingir 90% do plano executado

25% de colaboradores abrangidos

Dezembro COORD.

A5. Elaborar Manual de Processos de Procedimentos

1 Manual de Processos e Procedimentos sistematizado e aprovado

Dezembro DIRECÇÃO

A6. Elaborar quadro prospectivo de competências da CERCIFAF, para fazer face aos novos desafios

Documento sistematizado das competências requeridas

Dezembro DT

4. Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização, garantindo a Qualidade e Sustentabilidade

A1. Alterar a estrutura organizacional e sistematizar funções e responsabilidades

Manual de funções e responsabilidades sistematizado e aprovado

Sistema implementado

Setembro DT

A2. Estruturar sistema de avaliação da satisfação de clientes /significativos

Volume de clientes /significativos satisfeitos ≥70%


Dezembro DT

A3. Estruturar sistema de avaliação da satisfação dos colaboradores

Grau de satisfação dos colaboradores ≥80%


Dezembro DIRECÇÃO


12


A4. Criar um quadro de critérios de comparticipação dos clientes (CAO e Residência)

Sistema de comparticipação dos clientes (CAO e Residência) sistematizado e aprovado

Janeiro DIRECÇÃO

A5. Estruturar sistema de informação de gestão por centros de responsabilidade (Serviços)

Sistema de informação de gestão por centros de responsabilidade sistematizado e aprovado

Dezembro

DIRECÇÃO

A6. Implementar medidas de execução/controlo conducentes à melhoria dos resultados operacionais

Decréscimo dos Resultados Operacionais em 20%

Dezembro DIRECÇÃO

A7. Executar os volumes de intervenção e actividades com clientes previstos nas respectivas valências/serviços

C FE - 52 clientes formação inicial

C FE - 40 clientes em formação contínua

C FE - 75 400 h - Volume F. inicial

C FE - 1 500 h - Volume F. Contínua

CAO - 47 clientes (C/ acordo)

SIP - 39 Clientes (C/acordo)

C RI - 11 Agrupamentos protocolados

Enclave - 10 Colab. Regime Emp. Protegido

Enclave - 1 Estagiário

Dezembro DIRECÇÃO


13


A8. Alargar a prestação de serviços aos clientes sem acordo (SIP e CAO)

S IP - 21 Clientes (S/acordo)

CAO - 13 clientes (S/acordo)

Dezembro DIRECÇÃO

A9. Manter taxas de emprego anuais Tx de colocação nas empresas igual ou superior a 75%

Dezembro DT/COORD

/RESP. SERV

A10. Atribuição de Ajudas Técnicas Ajudas Técnicas a atribuir: 6

N.º de Clientes a apoiar: 4

Montante Previsto: 17 500.00€

Dezembro DT

5. Reconverter e aperfeiçoar os espaços físicos e actualizar os equipamentos

A1. Sistematizar e implementar procedimentos de aquisição de serviços

Medidas e procedimentos do CCP implementados

Dezembro DIRECÇÃO

A2. Executar o Plano de Investimentos 2010 100% do Plano de Investimentos 2010 executado

Dezembro DIRECÇÃO

A3. Elaborar Plano de Investimentos 2011 Plano de Investimentos 2011 elaborado e aprovado

Novembro DIRECÇÃO


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6. Inovar a imagem e os sistemas de informação e comunicação

A1. Realizar actividades no âmbito do Conselho Geral

2 Reuniões do Conselho Geral Julho DIRECÇÃO

A2. Aprofundar e rever formas de divulgação da imagem da CERCIFAF

Manual de Identidade Corporativo

Novos Materiais de Comunicação Criados e Divulgados

Dezembro DT

A3. Elaborar estrutura e desenho para o sistema de gestão da informação dos clientes

Desenho do Sistema de gestão da informação dos clientes sistematizado e aprovado

Dezembro DT

ORÇAMENTO

2010

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DESPESAS CORRENTES

DESIGNAÇÃO

2010

2009

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS:

Matérias-Primas:

Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo

59.000,00 €

68.000,00 €

59.000,00 €

68.000,00 €

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:

Electricidade

27.800,00 €

15.000,00 €

Combustíveis

27.400,00 €

34.000,00 €

Água

6.900,00 €

4.000,00 €

Outros Fluidos

25.300,00 €

21.000,00 €

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido

6.000,00 €

2.400,00 €

Livros e Documentação Técnica

300,00 €

1.000,00 €

Material de Escritório

10.400,00 €

7.000,00 €

Artigos para Ofertas

5.600,00 €

1.200,00 €

Rendas e Alugueres

4.656,00 €

11.700,00 €

Despesas de Representação

500,00 €

500,00 €

Comunicação

9.900,00 €

9.400,00 €

Seguros

20.500,00 €

16.500,00 €

Transportes de Pessoal (Passes de Alunos)

7.600,00 €

6.800,00 €

Deslocações e Estadas

5.200,00 €

5.200,00 €

Honorários

55.000,00 €

132.200,00 €

Contencioso e Notariado

100,00 €

500,00 €

Conservação e Reparação

19.500,00 €

26.700,00 €

Publicidade e Propaganda

1.100,00 €

500,00 €

Limpeza, Higiene e Conforto

18.800,00 €

16.200,00 €

Vigilância e Segurança

2.100,00 €

2.500,00 €

Trabalhos Especializados

40.063,00 €

16.300,00 €

Outros Fornecimentos e Serviços:

Material Didáctico

2.200,00 €

2.600,00 €

Bolsas de Formação e de Estágio

143.572,00 €

146.517,00 €

Actividades Extra-Curriculares

7.600,00 €

13.000,00 €

Clube Desportivo CERCIFAF

2.300,00 €

3.500,00 €

Actividades de Terapia e Ocupacionais

15.000,00 €

15.000,00 €

Outros não Especificados

8.309,00 €

11.000,00 €

473.700,00 €

522.217,00 €

IMPOSTOS:

Impostos e Taxas

100,00 €

600,00 €

100,00 €

600,00 €

CUSTOS COM O PESSOAL:

Remunerações

950.710,88 €

824.000,00 €

Subsídios de Alimentação

59.061,20 €

57.000,00 €

Encargos sobre Remunerações

179.460,63 €

154.000,00 €

Seguros Acidentes de Trabalho

7.800,00 €

7.500,00 €

Custos de Acção Social (Cantina e Refeitório)

86.000,00 €

76.000,00 €

Formação do Pessoal

3.000,00 €

5.000,00 €

Outros Custos com o Pessoal

5.000,00 €

3.300,00 €

1.291.032,71 €

1.126.800,00 €

OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS:

Quotizações

2.400,00 €

3.300,00 €

2.400,00 €

3.300,00 €

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO:

Imobilizações Corpóreas

163.302,54 €

182.092,13 €

163.302,54 €

182.092,13 €

ORÇAMENTO

2010

16

CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS:


5.000,00 €

500,00 €

5.000,00 €

500,00 €

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS:

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores

1.000,00 €

2.000,00 €

Campanha Pirilampo Mágico

19.120,00 €

21.000,00 €


344,75 €

1.290,87 €

20.464,75 €

24.290,87 €

SOMA

2.015.000,00 €

1.927.800,00 €

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CONFORME DEMONSTRAÇÃO DO MAPA (Anexo 1)

508.000,00 €

780.000,00 €

SOMA

508.000,00 €

780.000,00 €

TOTAL GERAL

2.523.000,00 €

2.707.800,00 €

ORÇAMENTO

2010

17

RECEITAS CORRENTES

DESIGNAÇÃO

2010

2009

VENDAS:

Vendas de Mercadorias

8.900,00 €

12.000,00 €

Vendas de Produtos Acabados

76.200,00 €

85.000,00 €

85.100,00 €

97.000,00 €

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

Prestações de Serviços

18.700,00 €

14.000,00 €

18.700,00 €

14.000,00 €

PROVEITOS SUPLEMENTARES:

Mensalidades de Alunos

12.700,00 €

13.500,00 €

Cedência de Refeições

41.800,00 €

36.500,00 €


1.000,00 €

2.700,00 €

55.500,00 €

52.700,00 €

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO:

Instituto da Segurança Social, IP:

CAO - Centro de Actividades Ocupacionais

321.438,81 €

259.468,20 €

Lar Residencial

223.425,60 €

76.217,40 €

Lar de Apoio

64.116,48 €

62.492,16 €

Serviço de Intervenção Precoce

102.599,64 €

99.997,56 €

PARES - Lar Residencial

54.000,00 €

PARES - Centro de Actividades Ocupacionais

12.000,00 €

Instituto do Emprego e Formação Profissional:

Programa POPH

601.034,00 €

652.113,00 €

Programa POPH - IAOP

8.615,00 €

9.796,00 €

Programa POPH - ARQUIMEDES

16.903,00 €

Programa POPH - ACAPC

24.000,00 €

24.000,00 €

Programa Enclave de Emprego Protegido

56.000,00 €

55.000,00 €

Instituto Nacional de Reabilitação:

Programa Projectar a Qualidade das Organizações

4.000,00 €

Direcção-Geral Inovação Desenvolvimento Curricular:

Centro de Competência CRIE

3.000,00 €

Direcção Regional de Educação do Norte:

Subsídio de Funcionamento

165.128,00 €

139.638,72 €

Subsídio CRI - Apoio às Escolas

65.855,00 €

24.515,31 €

Outros não Especificados:

Diversos

7.115,81 €

17.960,00 €

1.656.231,34 €

1.494.198,35 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS:

Juros Obtidos

2.000,00 €

4.000,00 €

Cedência de Direito de Superfície

15.000,00 €

15.000,00 €

Descontos de Pronto Pagamento Obtidos

320,00 €

320,00 €

17.320,00 €

19.320,00 €

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:

Ganhos em Imobilizações

500,00 €

500,00 €

Correcções de Exercícios Anteriores

500,00 €

500,00 €

Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários:

Em Subsídios para Investimentos - Bens Subsidiados

76.508,20 €

76.524,34 €

Donativos:

Amigos da CERCIFAF

18.000,00 €

13.500,00 €

CAFCERCI

32.000,00 €

Entidades Particulares

100.000,00 €

Outros não especificados

10.000,00 €

107.000,00 €

Reembolso de IVA

2.000,00 €

ORÇAMENTO

2010

18

Outros Proveitos não Especificados:

FENACERCI - Campanha Pirilampo Mágico

40.530,00 €

46.000,00 €

Patrocínio Clube Desportivo CERCIFAF

1.200,00 €

ANDDEM

1.500,00 €

Comparticipação dos Pais

2.500,00 €


2.910,46 €

557,31 €

282.148,66 €

250.581,65 €

SOMA

2.115.000,00 €

1.927.800,00 €

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS

CONFORME DEMONSTRAÇÃO DO MAPA (Anexo 1)

508.000,00 €

780.000,00 €

SOMA

508.000,00 €

780.000,00 €

TOTAL GERAL

2.623.000,00 €

2.707.800,00 €

ORÇAMENTO

2010

19

ANEXO 1

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

DESIGNAÇÃO 2010 2009

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES:


Valor a facturar para conclusão definitiva da obra

194.674,00 €

618.058,00 €

Lar Residencial

Valor a facturar para conclusão definitiva da obra

58.693,12 €

Obras Diversas

Arranjos exteriores do novo CAO

90.000,00 €

Conservação e reparação do edifício sede 15.000,00 €

105.000,00 €

5.000,00 €

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE:

Viatura

Viatura de 9 lugares

35.000,00 €

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS E OUTROS:


AVAC (Climatização)

75.000,00 €

Equipamento de cozinha

26.750,00 €

Equipamentos diversos

62.132,00 €

163.882,00 €

66.570,00 €

Lar Residencial

Equipamentos diversos

23.952,00 €

Áreas Diversas

Equipamentos informáticos

4.000,00 €

3.000,00 €

Áreas Diversas

Mobiliário diverso

5.444,00 €

4.726,88 €

TOTAL

508.000,00 €

780.000,00 €

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS

DESIGNAÇÃO 2010 2009

CAPITAL PRÓPRIO:

CERCIFAF

108.824,84 €

12.726,88 €

SUBSÍDIOS DE ENTIDADES OFICIAIS:

Instituto da Segurança Social, IP

299.175,16 €

611.642,44 €

Câmara Municipal de Fafe

100.000,00 €

155.630,68 €

TOTAL

508.000,00 €

780.000,00 €

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2010

20

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PLANO ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - cercifaf.pt de... · Definição do quadro de objectivos e metas estratégicas para 2010-2012. Temos portanto pela frente um longo caminho de