Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI....PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações. Situado no nível estratégico, é um documento

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019-2020

Página | 1

q

Data Emissão:

10/12/2014

Elaborado por:

Marcelo Gaspar

Revisado por:

Cintia Aldrighi

Data Aprovação:

Verificado por:

Aprovado por:

REGISTRO DE REVISÕES

Revisão Data Descrição Elaboração

v1.0 10/12/2014 Elaboração do documento Marcelo Gaspar

v1.1 20/01/2015 Ajustes solicitados pelo TJ-MT Marcelo Gaspar

v1.1 27/01/2015 Ajustes solicitados pelo TJ-MT Marcelo Gaspar

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.

PDTIC 2019 – 2020

(Versão 2.0)




Página | 2

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .......................................................................................................... 3

2. INTRODUÇÃO................................................................................................................ 3

3. TERMOS E ABREVIAÇÕES .......................................................................................... 5

4. METODOLOGIA APLICADA .......................................................................................... 7

4.1. FASE DE PREPARAÇÃO ........................................................................................................ 7

4.2. FASE DE DIAGNÓSTICO ....................................................................................................... 7

4.3. FASE DE PLANEJAMENTO .................................................................................................... 8

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ................................................................................ 9

6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ........................................................................................ 10

7. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR ........................................................................ 11

8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC ..................................................................... 17

8.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................17

9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO ..................................... 23

10. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA ENTIC-JUD ................................................... 24

11. PROJETOS E AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .................................... 25

12. GESTÃO DE PESSOAS ............................................................................................... 37

12.1. LOTACIONOGRAMA E CARREIRA DE TI ...........................................................................37

12.1.1. ORGANOGRAMA DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ..................39

12.2. TERCEIRIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC ...........................................................40

12.3. NIVELAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO .......................................................................41

12.4. RISCOS ATINENTES À MÁ COMPOSIÇÃO DO QUADOR DE PROFISSIONAIS DE TIC ...........42

12.5. PLANO DE CAPACITAÇÃO ...............................................................................................45

13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS ............................................................................... 47

14. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC .............................................................................. 49

14.1. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ..........................................................................49

15. PROCESSO DE GESTÃO DO PLANO DIRETOR DE TIC ........................................... 49

16. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC ....................................... 50

17. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO PDTIC ............................................................... 51

18. INDICADORES ............................................................................................................. 52

19. CONCLUSÃO ............................................................................................................... 52



Página | 3

1. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano diretor de TIC (PDTIC) para os anos de 2019 e

2020 e sistematiza o planejamento da gestão de TIC, contemplando as necessidades do

Poder Judiciário do estado de Mato Grosso para o período. O PDTIC foi revisado com a

premissa de estar alinhado com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e

Comunicação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PETIC instituído pela

Resolução TJ-MT/OE Nº 03 de 28 de março de 2019 e atender aos requisitos da Estratégia

Nacional de Tecnologia e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) estabelecida pela

Resolução N.211/2015 CNJ.

Também, o diagnóstico, o planejamento e a gestão dos recursos e processos de

Tecnologia da Informação mapeados pelo PDTIC alinham-se ao Planejamento Estratégico

Participativo – PEP, garantindo que haja coerência entre ações da TIC e as estratégias

organizacionais.

A revisão do PDTIC tem periodicidade anual e é conduzida pela Coordenadoria de

Tecnologia da Informação, devendo as revisões serem submetidas ao Comitê de Gestor de

TIC e ao Comitê de Governança de TIC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para

aprovação.

2. INTRODUÇÃO

Impulsionado pela Lei 11.419/2006, a TIC ampliou sua importância no Poder

Judiciário, estampando em seu principal instrumento – o processo – todo fulgor da Tecnologia

da Informação, rompendo barreiras geográficas e temporais para a prestação jurisdicional. De

fato, o processo eletrônico tem se apresentado como ferramenta capaz de imprimir celeridade

na entrega da prestação jurisdicional e superação dos obstáculos do acesso à justiça.

Por outro lado, em que pesem todos os benefícios trazidos pela inovação tecnológica

ao judiciário, é notório que essas iniciativas passaram a consumir um volume crescente de

recursos e a transferir atividade fim do Judiciário suas fragilidades e fraquezas.

Uma das características marcantes da TIC é sua complexidade, para qual a alternativa

de solução mais adotada é a padronização. Outra importante e crítica característica é sua

efemeridade, que pode tornar as inovações de TIC volúveis e ineptas aos objetivos de

negócio. Para se mitigar tais efeitos, deve-se adotar rigoroso planejamento.



Página | 4

Em decorrência desta necessidade, em toda a esfera governamental a falta de

métodos e da administração da qualidade na área de Tecnologia da Informação e seu

desalinhamento com os planos institucionais tem sido alvo de muitas preocupações. Atos

administrativos, tais como, o Acórdão 1603/2008 do TCU; as Instruções Normativas 02/2008

e 04/2008 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; e as Resoluções, 90/2009,

211/2015 do Conselho Nacional de Justiça entre outros, demonstram claramente o

reconhecimento da tecnologia como elemento estratégico para realização de suas atividades

precípuas e a necessidade de acompanhamento rigoroso da Administração Judiciária sobre

esta área.

Para o presente plano diretor, cabe frisar a importância da Resolução 211/2015 -CNJ,

por trazer em seu bojo os requisitos de nivelamento nacional da Tecnologia da Informação,

abarcando: composição de quadro de pessoal efetivo, padrões operacionais e tecnológicos

dos sistemas de informação, integração e disponibilidade dos sistemas de acompanhamento

processual e sistemas de gestão documental, nivelamento e controle da infraestrutura de

informática e comunicações etc.

A referida resolução determina ainda a elaboração de um Planejamento Estratégico

de Tecnologia e, em seu Artigo 06, a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da

Informação e comunicação – PDTIC.

“(...) Art. 06. Parágrafo único. Como desdobramento do PETIC deverá ser elaborado o Plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais do Poder Judiciário sejam alcançadas.

Dentre os objetivos do PDTIC podemos citar:

Ser um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão da Tecnologia de Informação;

Orientar a identificação das informações táticas e operacionais necessárias à Instituição;

Definir os recursos necessários para a evolução das tecnologias da informação, da

arquitetura, dos Sistemas de Informação e de Conhecimento;

Permitir a definição de projetos e de prioridades, o acompanhamento das ações e o

controle dos investimentos.



Página | 5

Desdobrar em projetos e ações os Objetivos Estratégicos definidos no PETIC, incluindo

as respectivas estimativas orçamentárias;

Identificar e dimensionar os recursos tecnológicos e humanos necessários para que área

de TIC suporte a estratégia Institucional;

3. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Constam no PDTIC alguns termos e siglas cujos significados são apresentados abaixo:

SIGLA/TERMO SIGNIFICADO

CNJ Conselho Nacional de Justiça

CTI Coordenadoria de Tecnologia da Informação

CEI-

ANOREG/MT

Sistema da ANOREG-MT (Associação dos Serviços Notariais e Registrais

do Estado de Mato Grosso) referente à sua Central Eletrônica de

Integração e Informações.

COBIT O COBIT é a base de conhecimento mais praticada e reconhecida no

mundo para implantação de governança de TIC. Foi criado pela

Information System Audit and Control Association (ISACA), uma

associação internacional que suporta e patrocina o desenvolvimento de

metodologias e certificações para o desempenho das atividades de

auditoria e controle em sistemas de informação. Pode ser baixado

gratuitamente no site www.isaca.org.

Governança

de TIC

É de responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em

aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que

garantam que a área de TIC suporte e aprimore os objetivos e as

estratégias da organização.

ITIL A biblioteca ITIL (IT Infrastructure Library) é um conjunto de melhores

práticas para gerir o planejamento e gerenciamento de incidentes e

problemas, mudanças, configurações, operações, capacidade,

disponibilidade e custos dos serviços de TIC. Foi compilado pelo governo

britânico para fornecer as diretrizes para implementação de uma infra-

estrutura otimizada de TIC. Embora a biblioteca ITIL possua um espectro

mais amplo, é no gerenciamento de serviços que as empresas públicas e

privadas têm aplicado suas diretrizes com maior ênfase.

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. Instrumento

de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de

Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas

e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.



Página | 6

SIGLA/TERMO SIGNIFICADO

PEP Trata-se do Planejamento Estratégico Participativo (Institucional do

PJMT)

PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Situado no nível estratégico, é um documento que complementa o

Planejamento Estratégico Institucional, por meio do planejamento de

sistemas de informação, conhecimentos e informática.

PROCESSO Geralmente um conjunto de procedimentos influenciados pelas políticas e

os procedimentos que recebem entradas de várias fontes, inclusive de

outros processos, manipulam as entradas e produzem resultados,

incluindo outros processos.

RISCO Em negócios, o potencial de que certa ameaça irá explorar as

vulnerabilidades de um recurso ou grupo de recursos para causar perda

ou prejuízos; usualmente medido por uma combinação de impacto e

probabilidade de ocorrência.

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação. Por vezes é apenas

mencionada como TI.

Quadro 1 – Termos e abreviações



Página | 7

4. METODOLOGIA APLICADA

Para a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi utilizada a

(metodologia adaptada) da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério

de Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, utilizando-se como base o Guia de

Elaboração do PDTIC da SLTI, versão 2.0, de 2015.

Essa metodologia orienta a elaboração do PDTIC em três fases principais:

Preparação, Diagnóstico e Planejamento, conforme diagrama a seguir:

Figura 1– Fluxo do Macroprocesso de Elaboração do PDTIC

4.1. FASE DE PREPARAÇÃO

A primeira fase da elaboração do PDTIC é a Preparação. Esta fase reúne aspectos

decisórios de caráter superior, incluindo a aprovação de documentos e atividades diretamente

voltadas à elaboração do Plano de Trabalho, o qual orientará a condução da elaboração do

PDTIC.

4.2. FASE DE DIAGNÓSTICO

A fase de diagnóstico caracteriza-se por buscar compreender a situação atual da TIC

na organização para, em consonância com esse quadro, identificar as necessidades

(problemas ou oportunidades) que se espera resolver.

Tendo em vista a existência de um Planejamento Estratégico de TIC, tal artefato se

torna o principal norteador para o inventário de necessidades de informação, sistemas e

contratações. Por outro lado, em que pese o protagonismo do PETIC, também diversos outros



Página | 8

artefatos foram supedâneos às necessidades levantadas e às escolhas de priorização,

conforme o tópico 5 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.

4.3. FASE DE PLANEJAMENTO

A fase de planejamento caracteriza-se por planejar o atendimento das necessidades,

estabelecendo os planos e as ações adequadas para o alcance dos objetivos esperados.

Nessa fase contempla-se atividades relacionadas à priorização das necessidades e

planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos pessoal, orçamentários e riscos.



Página | 9

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação teve como documentos de referência

normas e legislações referentes a estratégias públicas adotadas pelo Tribunal de Justiça do

Mato Grosso, quais sejam:

ID DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

DR1 Resolução nº 211/2015-CNJ, 15 dezembro de 2015

Instituiu a estratégica Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTID-JUD) do Conselho Nacional de Justiça

DR2 Planejamento Estratégico Participativo 2015-2020

Documento que trata do planejamento estratégico traçado pela Administração 2015-2020, em alinhamento com a Res. 198/2014 do CNJ.

DR3 PETIC - Planejamento Estratégico de TIC - 2019-2020

Dispõe sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário de Mato Grosso para 2017-2020

DR4 Política de Segurança da Informação, Resolução nº 11/2013/TP - TJMT

Dispõe sobre o controle de acesso de usuários aos serviços, e-mail, internet, intranet e redes sociais para os usuários, licenciamento e utilização de software e manutenção de equipamentos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

DR5 Diretrizes para Contratações de Solução de TIC

RESOLUÇÃO Nº 182, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

DR6 Organograma da CTI Organograma descrevendo a hierarquia interna da CTI.

DR7 PMBoK 5ª Edition É um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos.

DR8 COBIT 5.0 É um guia de boas práticas apresentado como framework, teste dirigido para a gestão de tecnologia de informação (TI).

DR9 ITIL® 2011

É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).

Quadro 2 – Documentos de referência

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_informa%C3%A7%C3%A3o



Página | 10

6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

A elaboração do PDTIC segue as diretrizes, padrões, normas e orientações de

políticas do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. O PDTIC se baseará nos princípios

e diretrizes contidos nos documentos de referência como segue:

ID PRINCÍPIOS E DIRETRIZES Origem

PD1 Instituir a Estratégia Nacional de Tecnologia

da Informação e Comunicação do Poder

Judiciário

Resolução 211/2015 CNJ

PD2 As contratações de TIC deverão ser alinhadas

com Planejamento Estratégico Participativo,

Planejamento Estratégico de TIC e com

PDTIC conforme Resolução 182/2013 do CNJ

Resolução Nº 182, de 17 de

outubro de 2013, do CNJ

PD3 Alinhamento dos objetivos institucionais de

TIC à estratégia institucional de TIC do PJMT

Resolução TJ-MT/OE Nº 03 de

28 de março de 2019 - PETIC -

Planejamento Estratégico de TIC

- 2019-2020

PD4 Todos os serviços e processos de TI críticos

para a organização devem ser monitorados

(planejados, organizados, documentados,

implementados, medidos, acompanhados,

avaliados e melhorados).

Cobit; ITIL

Quadro 3 – Princípios e diretrizes



Página | 11

7. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR

Esta avaliação trata da apuração do Plano Diretor de TIC realizada em dezembro de 2018 e apresenta o plano de ação definido em 2015, e

seus respectivos status de execução.

RELATÓRIO DO PDTIC ANTERIOR ID NOME DO PROJETO ÁREA ESCOPO PREVISÃO STATUS EXECUÇÃO

PAPEP 1

Infraestrutura de equipamentos, comunicação e softwares de TI

DCON

Adequar as resoluções e normativas do CNJ

2019 Concluído

Implantação do PDTI 2019 Concluído

Aquisição de comutadores de rede: distribuidor e concentrador (ampliar) e aquisição de storage (ampliar)

2019 Concluído

Aquisição de equipamentos-servidores (ampliar)

2019 Concluído

PAPEP 2 Aprimoramento da informatização dos processos judiciais

DSA

Adequar as resoluções e normativas do CNJ;

2019 Concluído

Implantação do PDTI; 2019 Concluído

Terceirização de desenvolvimento;

2019 Concluído Contrato 27/2014 e contrato 19/2015

Fábrica de Software; 2019 Concluído Contrato 131/2017

Integrar os sistemas informatizados para os serviços judiciários (exemplo: sistema de conciliação com o

2019 Concluído



Página | 12

PJe, SIAP com PJe, BI com PJe);

Implantar o sistema único de processo eletrônico - Res.185/2013 CNJ; -Definir a priorização dos módulos a serem implementados pelo TJMT -Definir a equipe e cronograma de implementação/implantação -Definir as adequações dos sistemas internos ao PJe

2019 Concluído

Desenvolver ou adquirir novas soluções;

2019 Concluído

Ampliação do precatório eletrônico (projeto piloto na 1ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá);

2019 Concluído PJ MT Serviços (site); Digitalização de Processos 1ª instância

Produção de acórdão

administrativo (automatização) viabilizando a publicação da jurisprudência administrativa de forma automática no site.

2019 Concluído Foi realizado automatização da publicação da Jurisprudência e a produção de acordão Administrativa.

PAPEP 3

Aprimoramento da informatização dos

processos administrativos

DSA


2019 Concluído


Terceirização de desenvolvimento

2019 Concluído

Contrato 27/2014 e contrato 19/2015

Fábrica de Software (consultoria APF)

2019 Concluído

Contrato 131/2017



Página | 13

Disponibilizar nas unidades judiciárias e administrativas sistema de comunicação, via internet

2019 Cancelado Esse item trata-se de Voip e compete a coordenadoria de Infraestrutura

Integrar os sistemas informatizados das áreas meio (entre as áreas)

2019 Concluído

Sistemas: Diárias e CIA, SGPWEB e CIA

Desenvolver ou adquirir novas soluções

2019 Concluído

Contratação de sistema de RH, Desenvolvimento do Sistema Aplic;

Ampliação da virtualização dos processos administrativos

2019 Concluído

O número de processos virtuais tem aumentado cerca de 50% em relação aos processos físicos a cada ano.

PAPEP 4 Segurança e suporte dos serviços e das

informações

DSI e DCON

Terceirização de suporte e conectividade

2019 Concluído

Contrato 21/2014 e nova licitação prevista para fevereiro de 2019


2019 Concluído

Com relação ao Ar. 24 de nivelamento tecnológico no que compete a este Departamento, foi realizada a contratação de links de dados, datacenter já possuímos, storage houve renovação de garantia e foram adquiridos novos servidores de dados para as unidades judiciárias.


DCON Aquisição de segurança 2019 Concluído

Aquisição de firewall check point,

Aquisição de software e equipamentos para backup (implantação)

2019 Concluído

Adquirido e instalado no net backup.

Consultoria em Pentesting 2019 Não iniciado

Previsto para o plano de contratações de 2019, mas foi abarcado pela contratação de segurança como



Página | 14

serviços e gestão de vulnerabilidades a ser realizada até 2020

DSI Outsourcing de impressão 2019 Concluído Contratos 24/2018 e 42/2018

DCON

Ampliação da sala segura 2019 Cancelado Item cancelado, pois não é viável a ampliação da mesma, devido a impactos no ambiente

Implantação da nuvem (cloud PJMT)

2019 Concluído Implantado em 2016

PAE 1 Reestruturação da Central de serviços

DSI Adoção dos processos de gerenciamento de incidentes

2017 Concluído

DSI Adoção dos processos gerenciamento de requisição

2017 Concluído

DSI Adoção dos processos gerenciamento de acesso com preconiza a ITIL e COBIT 5.

2017 Não realizado

PAE 2

Estruturação da metodologia de risco

CTI Estruturação e adoção de uma metodologia padrão de gestão e tratamento de riscos de TI.

2017 Não realizado

Item reprogramado e incluso na lista de necessidades, a ser executado com acompanhamento da CTI

PAE 3 Estruturação da Unidade de governança de TI

CTI Estruturação da Unidade de Governança da Informação.

2016 Concluído O escopo desse item é a proposição de restruturação organizacional da CTI, encaminhado a alta administração

através de expediente nº 0057222-50.2017.8.11.0000

PAE 4

Estruturação da Unidade de segurança da Informação

CTI Estruturação da Unidade de segurança da Informação

2016 Concluído O escopo desse item é a proposição de restruturação organizacional da CTI , encaminhado a altar administração

através de expediente nº 0057222-50.2017.8.11.0000



Página | 15

PAFE 1 Prover servidores efetivos com especialidade em tecnologia da informação

CTI Concurso público visando contratação de servidores com especialidade em tecnologia da informação.

Sem prazo definido no PDTI anterior

Cancelado Item retirado do PDTI pois trata-se de ação que depende da alta administração e RH, a CTI não possui autonomia para execução de concurso.

PAFE 2 Implementar uma metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos de tecnologia da informação

CTI Implantar uma metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos no âmbito do PJMT.

Sem prazo definido no PDTI anterior

Concluído Instituído o escritório de projetos na Coordenadoria de Projetos através da Resolução Nº 014/2012/TP.

Quadro 4 – Relatório do PDTIC anterior

Conforme tabela acima, O PDTI anterior continha 10 projetos desmembrados em trinta e oito ações. Dessas ações foram concluídas trinta e duas

totalizando 84 % de atendimento.

Foram canceladas três ações do PDTIC, totalizando 8% referente aos projetos: PAPEP3, PAPEP4 e PAFE1 conforme justificadas e

demonstradas no quadro 4 (Relatório do PDTIC anterior)

Trata- se de ação futura, uma ação correspondente a 3% do PDTIC que se refere ao PAPEP 4, e foi inclusa na lista de necessidades a ser

realizada até 2020.

Não foram realizadas no prazo previsto, duas ações correspondentes a 5 % do PDTIC, referente aos projetos PAE 1 e PAE 2. As ações foram

inclusas na lista de necessidades nessa revisão.



Página | 16

Gráfico do relatório do PDTIC Anterior

Figura 2– Gráfico do relatório do PDTIC anterior



Página | 17

8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

8.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O referencial estratégico que orientou as ações de TIC do TJ/MT são apresentadas no

Mapa Estratégico de TIC a seguir:

Figura 3– Mapa Estratégico de TIC



Página | 18

Desdobramento dos objetivos estratégicos, indicadores e metas - PETIC

Objetivos estratégico

Descrição do Objetivo estratégico

Indicador Meta Ano 2019

Ano 2020 Fórmula de Cálculo

Suportar o alcance da

estratégia

Institucional

Disponibilizar infraestrutura e

serviços de TIC com qualidade e presteza para garantir a

satisfação do cliente.

Índice de aderência as

metas do PETIC

Atingir o percentual de

90% de execução do

PETIC, até 2020 85% 90%

(Número de metas alcançadas do PETIC/

Número total de metas

do PETIC) X 100.

Índice de satisfação de

usuário interno com serviços de TIC

Atingir o índice de 93%

de satisfação dos

usuários de TIC até 2020 92% 93%

(Total das notas satisfatórias / Total de

chamados avaliados) X

100

Índice de satisfação de

usuário externos com serviços de TIC.

Atingir o índice de 70%

de satisfação dos

usuários de TIC até 2020 65% 70%

(Total das notas satisfatórias/ Total de

chamados avaliados) X

100

Índice de serviços de

TIC que atendem ao

Acordo de Nível de

Serviço (ANS)

Atingir o índice 85% de

cumprimento de acordos

de níveis de serviços até

2020 83% 85%

(Total de chamados

atendidos dentro do

ANS/ Total de chamados

atendidos) X 100

Índice de

disponibilidade do

Sistema Judicial Eletrônico (Pje)

Aumentar em 30% à

disponibilidade do

Sistema judicial eletrônico até 2020, ou

seja atingir

disponibilidade de 95,92

%.

94,75 %.

95,92 %.

IDPJE anual = 1- (Total

de dias úteis

indisponíveis no ano corrente para o 1º e 2º

grau/ (40 * 12)) X 100

Considerando que o índice é cumulativo para

o PJe de Primeiro e

Segundo Graus, foram adotados 40 dias úteis



Página | 19

em cada mês, sendo 20

para cada Instância; São contabilizadas

indisponibilidades

ocorridas apenas em dias úteis;

Aprimorar a

Governança de TIC

Implantar e melhorar os

processos de governança de

tecnologia da informação e comunicação.

Índice de governança

de TIC

Atingir o nível

aprimorado do Igov TIC até 2020

Aprimora

do 0,65

Aprimorado

0,70

Índice de governança de

TIC = Índice IGov TIC

Aprimorar a gestão de segurança da

informação

Aprimorar o processo de gestão da segurança da

informação para garantir a integridade, confidencialidade

e disponibilidade das informações

Índice de implantação do processo de Gestão de Riscos

Atingir (100%)de implantação do processo de Gestão de Riscos até 2020.

25% 100% Índice de implantação do processo de Gestão de Riscos = Percentual de implantação do processo

Índice de implantação das Políticas e Normas de Segurança da Informação

Assegurar que 100% das normas e políticas da segurança sejam desenvolvidas e implantadas até 2020

45% 100% (Total de políticas de segurança da informação implantadas / Total de políticas de segurança da informação identificadas)

Fortalecer a gestão de TIC

Fortalecer a gestão de TIC, regulamentar e aprimorar os

processos de trabalho a fim de

Índice de implantação dos principais

processos de serviços de TI

Atingir 100% de processos de serviços de

TIC implantados

80% 100% (Quantitativo de processos implantados dentro do prazo / total de processos) * 100.



Página | 20

aperfeiçoar os mecanismos para governança de TIC

Índice de implantação dos processos de

infraestrutura

Atingir 100% de processos de infraestrutura

implantados até 2020

70% 100% (Quantitativo de processos de infraestrutura implementados dentro do prazo / total de processos) * 100.

Aprimoramento dos padrões tecnológicos dos sistemas de informação

Promover ações para melhoria dos sistemas de informação com adoção de padrões arquiteturais, metodológicos garantindo integração e interoperabilidade.

Índice de implantação dos padrões de desenvolvimento de sistemas de informação

Atingir 100% de padrões Tecnológicos até 2020

70% 100% (Quantitativo de padrões de desenvolvimento implantados dentro do prazo / total de padrões) * 100.

Aprimorar a gestão orçamentária e

financeira

Aperfeiçoar a execução orçamentária por meio do

aprimoramento das contratações de TIC.

Índice de cumprimento do plano de contratações

Atingir até 2020, 80% de execução do Plano de contratações planejado.

70% 80%

(Quantidade de contratações efetivadas/quantidade de contratações previstas) * 100

Índice de execução orçamentária de TIC

Atingir (85%) de execução do orçamento de TIC até 2020

82% 85% (Valor total executado/Valor total do orçamento disponibilizado) * 100



Página | 21

Aprimorar Infraestrutura de TIC

Promover a melhoria contínua da infraestrutura de TIC,

visando garantir as atividades judiciais e administrativas do

TJMT.

Índice de disponibilidade de serviço de redes

Atingir o percentual de 99,8% de disponibilidade de TI dos serviços de rede

99,7% 99,8%

*IDRp – índice de disponibilidade de rede principal *IDG – Índice de disponibilidade geral IDRp = (Total de horas do mês – total de horas erros no Mês) IDG=IDRp/ (Total de horas no mês ) X 100

Índice de disponibilidade de serviço de redes - comarcas

Atingir o percentual de (95%) disponibilidade de TI infra secundaria dos serviços de rede

92% 95% *IDRc - Índice de Disponibilidade de rede por comarca *IDMc - Índice de disponibilidade mês por comarca *IDG – Índice Geral IDRc = (Total de horas do mês – total de horas de indisponibilidade no mês de cada comarca) IDMc = IDRc/ (Total de horas disponíveis no mês) X 100 IDG=(Somatório dos IDGc)/(Número de Comarcas)



Página | 22

Índices de maquinas (PCS) dentro do prazo de vida útil

Atingir o percentual de 85% dos computadores dentro do prazo de vida útil.

75% 85%

IDM - índices de computadores (PCs) dentro do prazo de vida útil QTMp - Quantidade total de computadores (Pcs) no Parque computacional QTMu -Quantidade de computadores (PCs) que (data atual - data de empenho) <=5 anos IDM= (QTMU/QTMP)X100

Aprimorar Gestão de Pessoas

Assegurar que os colaboradores da coordenadoria de TIC possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos

Índice do Plano de capacitação Executado

Atingir 75 % de cumprimento do plano anual de capacitação até 2020

72% 75%

(Quantidade de capacitações realizadas/quantidade de capacitações previstas no plano) X 100

Quadro 5 – Desdobramento dos objetivos estratégicos do PETIC



Página | 23

9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O quadro abaixo registra a Matriz de Alinhamento, entre os Objetivos estratégicos do Planejamento Judiciário 2015-2020, e os objetivos estratégicos do Planejamento estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Figura 4– Alinhamento Estratégico PETIC com Planejamento Estratégico Participativo



Página | 24

10. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA ENTIC-JUD

Figura 5– Alinhamento estratégico PETIC com estratégia ENTIC JUD



Página | 25

11. PROJETOS E AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O levantamento das necessidades de TIC foi realizado junto às áreas do TJMT e da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, considerando as exigências legais da Resolução nº 211/2015 CNJ, do Plano de contratações de TIC, Planejamento Participativo do Tribunal de Justiça, Planejamento Estratégico de TIC, Plano de Cem dias da Gestão 2019/2020, Plano de Gestão 2019/2020 e necessidades de TIC: de sistemas, de serviços de TIC, de infraestrutura de TIC, de segurança da informação, contratação e de capacitação.

As necessidades foram organizadas e priorizadas pelo Comitê Gestor de TIC, considerando o vínculo aos objetivos estratégicos do PETIC, e classificadas de acordo com a origem, demanda, área responsável e previsão e atendimento, observando prazos contratuais existentes, cronogramas de projetos, planos de gestão e indicadores do PETIC.

01 Objetivo estratégico do PETIC Suportar a alcance da estratégia institucional

ID Necessidade Relacionada

Origem da necessidade

Origem da

Demanda Desdobramento

Área Responsável

Previsão 2019

Previsão 2020

1 Atender as metas definidas no

PETIC

Organização de

TIC

Alta

Administração Alta Administração

CTI X X

2 Validar ANS com áreas demandantes

Organização de

TIC

ITIL PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

CTI X ___

3 Implantar Business Intelligence (BI) para acompanhamento da

receita e fiscalização

Necessidade de sistemas

Alta Administração Plano de Gestão DSA

X ___

4

Implantar módulo de levantamento dos emolumentos

dos cartórios extrajudicial

através do sistema CEI-

ANOREG/MT


Coordenadoria Financeira

Plano de Gestão DSA

X

___



Página | 26

5 Interligar Módulo de controle e fiscalização com sistema GIF


Coordenadoria Financeira

Plano de Gestão DSA X ___

6 Interligar Módulo de controle e

fiscalização com o sistema CEI-ANOREG/MT.

Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

Financeira Plano de Gestão DSA ___ X

7 Atualização tecnológica e

modernização no sistema de

depósito Judicial

Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

Financeira Plano de Gestão DSA X ___

8 Aperfeiçoar e Implantar

Instrumentos de orientação e

fiscalização

Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

Financeira Plano de Gestão DSA X ___

9 Realizar Expansão do Processo Judicial Eletrônico - implantar

módulo criminal no PJE


Comitê PJe Plano de Gestão DSA X ___

10 Realizar Expansão do Processo

Judicial Eletrônico - implantar módulo criminal no PJE

Necessidade de

sistemas

Comitê PJe

Plano de Gestão DSA ___ X


Judicial Eletrônico – Aprimorar ferramentas Mobile

Necessidade de

sistemas

Comitê PJe



Judicial Eletrônico - modulo de

auditorias Pje

Necessidade de

sistemas

Comitê PJe



Judicial Eletrônico – e-cartas

Necessidade de

sistemas

Alta

Administração Plano de Gestão DSA

X ___

14 Automatizar a validação de

custas processuais dentro do fluxo do Pje

Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

Financeira Plano de Gestão DSA

X ___

15 Implantar Ferramenta de

Plantão para o PJMT

Necessidade de

sistemas

Comitê PJe Plano de Gestão DSA

X ___



Página | 27

16 Adequar Tecnologia para digitalização no 1º grau


Comitê PJe Plano de Gestão DSA

X

___

17

Implantar Sistema de Gestão

de Cadastro de mediadores/Conciliadores e do

estágio supervisionado

Necessidade de

sistemas

NUPEMEC

Plano de Gestão DSA

___ X

18 Implantar EFD-Reinf Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

Administrativa Plano de Gestão DSA X ___

19 Implantar Sistema de Gestão

de Contratos

Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

Administrativa Plano de Gestão DSA ___

X

20 Implantar eSocial do PJMT Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

de RH Plano de Gestão DSA X ___

21 Implantar Portal da Gestão Estratégica

Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

de

Planejamento


22 Implantar Painel de Gestão

(BI)


Coordenadoria de

Planejamento


23 Aperfeiçoar APP PJMT

serviços

Necessidade de

sistemas

Alta

administração Plano de Gestão DSA ___

X

24 Implantar sistema de gestão

por pessoas

Necessidade de

sistemas

Coordenadoria

de RH Plano de Gestão DSA ___

X

25 Virtualizar os processos de Recursos Humanos


Coordenadoria de RH

Plano de Gestão DSA X ___



Página | 28

02 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a Governança de TIC



Origem da Demanda

Desdobramento Área

Responsável Previsão

2019

Previsão 2020

26 Estruturar Unidade de

Governança de TIC

PDTI - Anterior Coordenadoria

de TI

PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da Governança de TI

CTI ___

X

27 Estruturar unidade de

segurança da

informação

PDTI - Anterior

Coordenadoria

de TI

PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

CTI ___

X

28

Desenvolver e instituir

Macroprocesso de

Planejamento- PETIC e

PDTI

Organização de

TIC

Coordenadoria

de TI –

Resolução Nº

211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -


CTI X ___

Necessidades não desdobradas

Necessidade Relacionada


Origem da Demanda

Ação Área


2019

Previsão 2020

29

Normatizar

funcionamento dos comitês: Governança

de TIC, Segurança da

Informação e Gestor de

TIC

Plano de cem dias Alta

Administração

Elaborar/ revisar as normativas de

funcionamento dos

comitês ligados a Tecnologia de

informação e

comunicação e aprovar

junto a alta administração as

atribuições e

CTI/Presidência X ___



Página | 29

responsabilidades dos comitês

03 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a gestão de segurança da informação



Origem da Demanda

Desdobramento Área

Responsável Previsão 2019

Previsão 2020

30

Contratar segurança como

serviços (Gestão de vulnerabilidade)

PDTI – Anterior

Contratação

Coordenadoria de

TIC

PEP - Projeto 4.2 -


DCON ___ X

31

Elaborar e instituir uma

metodologia padrão de

gestão e tratamento de riscos de TIC e Processo

de gerenciamento de risco

de segurança da Informação

PDTI – Anterior

Organização de

TIC

Coordenadoria de

TI – Resolução Nº

211/2015 - CNJ PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI PETIC – 2019-2020

DCON/CCI ___ X

32

Elaborar e instituir a

política de segurança da

Informação e o Processo de gerenciamento de

acessos e usos de recursos

da TIC

Organização de

TIC

Coordenadoria de


211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -


PETIC – 2019-2020

CTI

X

___

33

Elaborar e instituir o

processo de classificação

e tratamento da

informação de Segurança da Informação

Organização de

TIC

Coordenadoria de


211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -


PETIC – 2019-2020

DCON ___ X



Página | 30

34

Elaborar e instituir

processo de incidentes de segurança

Organização de TIC

Coordenadoria de TI – Resolução Nº

211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 - Aprimoramento da

Governança de TI

PETIC – 2019-2020

DCON ___ X

35

Elaborar e instituir Plano

de continuidade de

Serviços essenciais e o

Processo de gerenciamento de

continuidade de serviços

essenciais de TIC

Organização de

TIC

Coordenadoria de


211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

PETIC – 2019-2020 DCON ___ X

36


Política de segurança de

Desenvolvimento de

Sistemas

Organização de

TIC

Coordenadoria de


211/2015 - CNJ

PETIC – 2019-2020

DSA / DCON ___ X

04 Objetivo estratégico do PETIC Fortalecer a gestão de TIC



Origem da Demanda

Desdobramento Área


Previsão 2020

37

Definir processos para gestão

dos ativos de infraestrutura

tecnológica, notadamente no que tange à gerência e ao

monitoramento, bem como ao

registro e ao acompanhamento da

localização de cada ativo

Organização de

TIC

Coordenadoria de TI –

Resolução Nº

211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -


DCON __ X



Página | 31

38

Elaborar e instituir processo

de gerenciamento de

mudanças de TIC

Necessidades de serviços de TIC

Coordenadoria

de TI –

Resolução Nº 211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

DSI X ___

39


de gerenciamento de

problemas de TIC

Necessidades de

serviços de TIC

Coordenadoria

de TI –



Governança de TI

DSI X ___

40


de gerenciamento de

disponibilidade de TIC

Necessidades de

infraestrutura de

TIC

Coordenadoria

de TI – Resolução Nº

211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -


PETIC 2019-2020

DCON X ___

41


de gerenciamento de

capacidade de TIC

Necessidades de

infraestrutura de

TIC

Coordenadoria


211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -


PETIC 2019-2020

DCON X ___

42


de cópias de segurança (Backup) e restauração de

dados (Restore)

Necessidades de

infraestrutura de

TIC

Coordenadoria


211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -


DCON ___

X




Origem da Demanda

Ação Área


2019

Previsão 2020



Página | 32

43 Elaborar e instituir processo

de gerenciamento de liberação e implantação de

TIC

Necessidades de

infraestrutura de

TIC

Coordenadoria


211/2015 - CNJ

Estabelecer fluxos Criar artefatos

padrão

Implementação das automações no

SDM

Homologar os fluxos

Instituir

formalmente o

processo

DSI ___ X

05 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar os padrões tecnológicos dos sistemas de informação



Origem da Demanda

Desdobramento Área


Previsão 2020

44


processo de gerenciamento

de escopo e requisitos de software

Organização de

TIC

Coordenadoria de


211/2015 - CNJ


Governança de TI

DSA ___

X

45


processo de

desenvolvimento de software

Organização de

TIC

Coordenadoria de


211/2015 - CNJ


Governança de TI

DSA X ___



Página | 33

46

Elaborar e instituir processo de sustentação ou

manutenção de software



211/2015 - CNJ


Governança de TI

DSA X ___

47

Elaborar e instituir processo de gerenciamento

de solução de software

(ciclo de vida)



211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

DSA ___ X

48

Elaborar e instituir processo de

desenvolvimento de fábrica

de Software


Coordenadoria de TI – PETIC

PETIC - 2019-2020 DSA ___ X

06 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a gestão orçamentária e financeira



Origem da Demanda

Desdobramento Área


Previsão 2020

49


Processo de Planejamento

orçamentário de TIC




PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

CTI ___ X

50

Adequar processos de aquisições de bens e

contratação de serviços de

TIC com as diretrizes

estabelecidas pelo CNJ



211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

CTI ___ X

51

Elaborar e instituir de

gerenciamento de

Contratos de TIC

Organização de

TIC


Resolução Nº

211/2015 - CNJ

PEP - Projeto 4.2 -

Aprimoramento da

Governança de TI

CTI ___ X



Página | 34

52

Elaborar anualmente o plano de contratações de

TIC



211/2015 - CNJ

PETIC 2019-2020 CTI ___ X

07 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a infraestrutura de TIC



Origem da Demanda

Desdobramento Área


Previsão 2020

53

Realizar contratação

de expansão de Storage

Necessidades de

Contratação de TIC

PEP/PETIC Desdobrada no PEP – Projeto 4.1- Melhoria da

infraestrutura e serviços

de TI

DCON X ___

54

Realizar aquisição de monitores Touch, de

cupom térmica não

fiscal

Necessidades de Contratação de TIC



de TI

DSI X ___

55


de Solução de

Serviço de Backup

Necessidades de


PEP/PETIC Desdobrada no PEP –

Projeto 4.1- Melhoria da


de TI

DCON ___

X

56

Realizar aquisição de Gestão de API

(Licenças e serviços)

Necessidades de




infraestrutura e serviços de TI

DSA ___ X

57 Realizar aquisição de

licenças Microsoft

Necessidades de




infraestrutura e serviços de TI

DSI ___ X



Página | 35

58

Realizar aquisição de

firewall para comarcas




de TI

DCON ___ X

59 Realizar contratação

de cofre de senhas

Necessidades de





de TI

DCON ___ X

60


de Tecnologias que

permitam Home Office / Tele

trabalho implantado

Necessidades de




de TI

CTI ___ X

61


de serviço de nuvem

pública

Necessidades de


Plano de gestão


Projeto 4.1- Melhoria da infraestrutura e serviços

de TI

DCON ___ X

62

Realizar

recontratação de

Portais

Necessidades de



Projeto 4.1- Melhoria da infraestrutura e serviços

de TI

DSA ___ X

63

Realizar contratar

Manutenção de

fibras




de TI

DCON ___ X

64 Realizar contratação

de SMS




de TI

DSI

X ___




Página | 36



Origem da Demanda

Ação Área


2019

Previsão 2020

65 Elaborar projeto de

nova infraestrutura de banco de dados

Necessidades de

infraestrutura de TIC

Coordenadoria de

TIC

Acompanhar a

elaboração do projeto de

banco de dados DCON

X ___

Acompanhar a execução do projeto de banco de

dados

DCON X ___

Acompanhar indicadores de

benefícios do projeto

banco de dados

DCON/CTI ___ X

08 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a gestão de pessoas



Origem da Demanda Desdobramento

Área Responsável

Previsão 2019

Previsão 2020

66

Reestruturação de

TIC (Encaminhar

proposta)

Necessidades de

Pessoal de TIC

Coordenadoria de

TI – Resolução Nº 211/2015 - CNJ

Desdobrada no PEP -

Projeto 4.2 - Aprimoramento da

Governança de TI

CTI/Presidência ___ X

67 Elaborar plano de

capacitação anual

Necessidades de

Pessoal de TIC

Resolução Nº

211/2015 - CNJ PETIC 2019-2020 CTI X X

Quadro7 - Projetos e ações de tecnologia da informação



Página | 37

12. GESTÃO DE PESSOAS

12.1. LOTACIONOGRAMA E CARREIRA DE TI

O mais recente Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remunerações (SDCR) dos

servidores do Judiciário de Mato Grosso foi instituído há mais de 10 anos pela Lei 8.814/2008.

Anacrônico desde sua criação, no que se refere criação de capacidade tecnológica, o SDCR não

contemplou cargos de provimento efetivo para servidores com formação na área de Tecnologia

da Informação e Comunicações - TIC. O Art. 10 da referida Lei limitou as seguintes as carreiras

para o Judiciário, sem admitir/permitir a formação de TI em nenhum deles:

Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento

efetivo:

I – Auxiliar Judiciário: (...)

II – Técnico Judiciário: (...)

III – Analista Judiciário: (...)

IV – Agente da Infância e Juventude: (...)

V – Oficial de Justiça: (...)

VI – Distribuidor, Contador e Partidor: (...)

Destarte, os poucos servidores efetivos com formação em TI que estão a desempenhar

suas funções área de TI são aqueles advindos de outras em carreiras judiciárias não

especializadas (Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário, Analistas Judiciários) e que tinham

ocasionalmente tal formação.

Dez anos após sua criação, embora o SDCR tenha sofrido 29 (vinte e nove) alterações,

a área de TI do PJMT permaneceu estagnada do ponto de vista estrutural, sem acréscimo de

nenhum cargo, enquanto viu seu quadro de servidores efetivos existente precarizando-se

progressivamente tanto pela aposentadoria natural dos servidores como também pela absorção

dos profissionais com formação de TI pelas demais áreas administrativas e finalísticas do órgão.

Quanto à migração dos profissionais de TI para outras áreas, pode-se presumir que tal

fenômeno derive do desequilíbrio do binômio oferta-procura - a escassez das competências de

TI versus alta necessidade destas competências em todas as áreas do TJ. Diz-se isto por que a

maioria dos profissionais com formação em TI atuando fora da área técnica exercem cargos de

natureza especial e funções de confiança dentro ou fora da instituição.

A completar a esterilidade da Lei de Carreiras do judiciário para a seleção e

desenvolvimento de capital intelectual de TI, está a sistemática de progressões prevista em seu

Artigo 26. No dispositivo, são tratados os critérios de ascensão funcional por formação, e em

nenhuma das carreiras o nível superior em Tecnologia da Informação permite transição entre

classes das tabelas salariais.

A limitação de cursos superiores admitidos para evolução nas carreiras, também atingiu



Página | 38

de modo fatal as intenções do programa de incentivo à graduação da Instituição. Criado pela Lei

10.250/2014 e regulamentado pelo Provimento 20/2015-CM, o programa faz vistas a contribuir

para a execução satisfatória e de qualidade do serviço judiciário por meio da qualificação dos

servidores, dando reembolso de despesas decorrentes do custeio de curso de sua primeira

graduação. Porém, o benefício restringe-se aos cursos de graduação correspondentes às

prescrições de cada carreira, nos moldes do Artigo 26, da Lei n. 8.814/2008 (SDCR), esvaziando

seus efeitos para a criação de mão de obra de TI.



Página | 39

12.1.1. ORGANOGRAMA DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Figura 6 – Organograma da CTI



Página | 40

12.2. TERCEIRIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC

Nos últimos 10 anos, o crescimento da força de trabalho de TIC no Judiciário mato-

grossense se deu quase que exclusivamente por meio de mão de obra terceirizada, em

proporção aproximada de 300%. Frise-se que o modelo de contratação dessa mão de obra é

ainda o modelo “dedicação exclusiva” cuja remuneração baseia-se na disponibilidade do

profissional (carga horária), modelo este muito susceptível à ineficiência.

Os colaboradores terceirizados estão distribuídos em quatro contratos que apoiam na

execução das seguintes atividades:

Serviços de Call Center, suporte técnico especializado e sustentação às

atividades referente ao ambiente computacional;

Desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, que englobem o

levantamento, definição, especificação, implementação, auditoria, testes e apoio

à implantação dos respectivos sistemas,

Serviços de conectividade em tecnologia da informação referente à administração

de sistemas operacionais, à administração de servidores de e-mail, à

administração de servidores de aplicação, à infraestrutura de redes, à segurança

e à administração de usuários, seus perfis de acesso, credenciais e demais

aplicações relacionadas e serviços

Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de manutenção e de

sustentação de soluções de software na forma presencial e remota (Fábrica de

Software).

O gráfico abaixo sintetiza a composição da força de trabalho da Coordenadoria de

Tecnologia da Informação:



Página | 41

Figura 7- Força de Trabalho alocada na CTI (independente de formação)

Como se vê no gráfico acima, 85% da força de trabalho da CTI é composta por

terceirizados, e apenas 15 % são servidores. Destes últimos, apenas 8% são servidores efetivos,

e nem se está arguindo sobre sua formação é na área de Tecnologia, ou ainda se possui carreira

específica.

12.3. NIVELAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO

O Art. 13 da Resolução 211/2015-CNJ determina que a composição de quadro

permanente com atuação exclusiva na área de TIC em cada Tribunal seja compatível com a

demanda. Como parâmetro, a norma oferece em seu Anexo uma tabela quantitativa com os

referenciais mínimos a serem seguidos:



Página | 42

O PJMT tem aproximadamente 8000 usuários internos e cerca de 25000 usuários

externos (advogados, defensores, procuradores etc. cadastrados bases do PJe), de forma que

o Total de Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação para efeito da norma é

(TURTic) é 8000+(25000*0,1), ou seja 10.500.

Aplicando-se o TURTic à tabela alhures, tem-se que a força de trabalho mínima de TIC,

incluindo efetivos, comissionados e terceirizados, deveria ser de 203 colaboradores, sendo que

desses, pelo menos 131 deveriam ser servidores do quadro permanente.

Em acréscimo, a norma do CNJ determina ainda a definição e aplicação de política de

gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área de TIC, criando cargos,

especialidades e gratificações, que visem a oportunidade de crescimento profissional. Inclui entre

suas exigências a elaboração e implantação de Plano Anual de Capacitação para desenvolver

as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da

gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação em cada órgão.

Comparando-se a determinação normativa e a realidade do PJMT, revela-se com clareza

solar a debilidade generalizada em relação ao quadro permanente de TIC da Corte de Justiça

Estatual:

Figura 8 - Comparativo de Força de Trabalho de TIC TJMT x Res. 211/2015-CNJ

12.4. RISCOS ATINENTES À MÁ COMPOSIÇÃO DO QUADOR DE PROFISSIONAIS

DE TIC

Observando-se o encadeamento do PEP com o PETIC, e desse com o presente Plano

Diretor, nota-se claro o objetivo de viabilizar o cumprimento do Artigo 12 da Resolução 211/2015-



Página | 43

CNJ. O artigo supracitado enumera os macroprocessos mínimos a serem implementados das

áreas de TIC do Judiciário, indicando que as responsabilidades de coordenação de tais

macroprocessos e funções gerenciais da TI devem ser atribuídas à servidores do quadro

permanente em regime de dedicação prioritária.

Ao que parece, o CNJ adotou um modelo híbrido combinando alguns processos do

COBIT com processos de gestão de serviço extraídas do ITIL. O compliance com as melhores

práticas de governança e gestão certamente busca levar a complexidade e a volatilidade da TI a

níveis aceitáveis, para assegurar que ela ofereça o suporte à estratégia institucional.

Calha neste ponto, reconhecer que a implantação de modelos de gestão e governança

em órgãos públicos é tarefa normalmente dificultada por envolver, quase sempre, a alteração ou

criação novos papéis de trabalho, transladando a distribuição do poder dentro da instituição.

Trata-se muito mais de aspectos burocráticos e de controle do que de questões tecnológicas.

(RODRIGUEZ, 2007)1.

Assim, o que se quer demonstrar é a clara dependência, entre a adequada composição

da força de trabalho com a viabilidade de implantação do modelo de gestão proposto pelo CNJ

e por consequência, dos projetos correlatos do PEP, PETIC e PDTI.

1 RODRIGUEZ, M. V. R. Y. V. D. M. Governança De TI no setor Público – Caso DATAPREV. [S.l.]: Revista Produção

Online, ISSN 1676 - 1901 / Vol. 7/ Num.1/ abril/2007., 2007.



Página | 44

12.4.1. Projetos e ações atribuídos a servidores do quadro

permanente conforme determina a resolução 211/2015-CNJ.

Figura 9- Projetos e ações atribuídas a servidores do quadro permanente conforme resolução 211/2015 – CNJ.

Já em 2008 um relatório da equipe da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da

Informação - Sefti, transcrito no Acórdão 1608/2008-TCU, apontava os riscos derivados do

excesso de terceirização:

43. Finalmente, a maior quantidade de colaboradores externos ao

quadro dos órgãos/entidades pesquisados aumenta o risco de perda de conhecimento organizacional, na medida em que esse conhecimento esteja

depositado em indivíduos sem vínculo e menos compromissados com a

organização. Quanto menor o quadro de servidores, maior a

probabilidade de que algum conhecimento fique somente entre os colaboradores externos e, portanto, maior o risco de que esse

conhecimento se perca.

(...)

Efeitos potenciais

a) Dependência do órgão/entidade de servidores/empregados

alheios ao quadro para execução de atividades críticas para o negócio;



Página | 45

b) Aumento de custo para a Administração em contratos onde o

contratado não pode ser facilmente substituído sem perda de continuidade

de serviços de TI;

c) Inobservância da política de segurança da informação da empresa em função da necessidade de manipulação de informações

sigilosas por terceirizados;

d) Conflito de interesses na fiscalização de contratos, quando feita por outros terceirizados.

Adicionalmente, sobre a ausência de formação específica em TIC nos órgãos públicos

federais, o mesmo relatório apontou o seguinte:

Efeitos potenciais

a) Baixa qualidade dos serviços de TI em função da baixa qualificação da equipe de TI;

b) Órgão/entidade dependente de prestadora de serviços de TI.

Data vênia, frente a necessária reestruturação da área de TI determinada pela ENTIC do

Judiciário – agora orientada à macro-processos consagrados pelas melhores práticas - pode-se

ainda incluir riscos elevados de segurança, baixo accountability e precariedade de gestão,

derivados da impossibilidade de segregação das funções de controle e execução das atividades.

Ademais, no acúmulo de funções que deveriam ser segregadas, é comum haver

fragilidades de registro das operações de TI e déficits severos de planejamento.

Por fim, é valioso pontuar os efeitos nefastos nas ações de capacitação que podem se

tornar ineficazes por serem excessivamente concentradas nos poucos servidores disponíveis.

Diante de todo o exposto, a composição do quadro de recursos humanos da CTI se

apresenta inversamente proporcional ao recomendado pela Resolução 211/2015 CNJ, o

que coloca em risco os planos estratégicos e táticos de TI do PJMT, razão pela qual as

ações saneadoras merecem prioridade e acompanhamento da Alta Administração.

12.5. PLANO DE CAPACITAÇÃO

Dada a necessidade de planejar, organizar e sistematizar as capacitações ofertadas a

seu quadro de servidores, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação-CTI do Tribunal de

Justiça do Estado de Mato Grosso-TJ/MT elabora anualmente o seu Plano de Capacitação, em

observância ao que determina os artigos 12 e 15 da Resolução n. 211/2015 do Conselho

Nacional de Justiça-CNJ,



Página | 46

Nesse sentido, cabe ressaltar que o Plano de Capacitação 2019 -2020 está definido em

documento próprio, e as atividades foram definidas no processo de trabalho “Gestão de

Capacitação de TIC” específico para esta ação.



Página | 47

13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos da Coordenadoria de Tecnologia da informação e comunicação do PJMT é composto pelos riscos,

probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, ação, respostas aos riscos e responsáveis por essas ações.

ID Descrição Probabilidade Impacto Tipo de resposta Resposta ao risco Responsável

Não disponibilidade

orçamentaria e financeira orçamentário

Alta Alto Aceitar Novo ciclo de Priorização das necessidades do PDTIC

CTI

Não anuência da

Administração do PJMT Baixa Alto Aceitar

Aceitar e intensificar junto aos comitês de TIC e alta administração sobre a necessidade de apoio

CTI

Não haver empresa para

fornecimento da solução ou equipamento

Baixa Alto Mitigar

Valida a aderência da especificação técnica aos padrões de mercado e contratações já realizadas por outros órgãos.

CTI

Atraso nas contratações por

alterações de normas de referência

Baixa Médio Mitigar

Manter-se atualizado acerca das normas e buscar alinhamento com as áreas de Controle Interno e jurídicas de contratações do TJ.

CTI

Rotatividade do corpo técnico Média Médio Mitigar Manter práticas de distribuição de conhecimento dentro da equipe

CTI



Página | 48

Recursos insuficientes na CTI para dedicação prioritária à elaboração e implantação e

controle de processos

Alta Alto Evitar

Reiterar à alta administração sobre a importância da unidade em questão; Reiterar as exigências do CNJ sobre o tema; Fazer gestão junto à alta administração visando priorizar a alocação de RH Priorizar orçamento para composição de quadro de TI.

Alta Administração/CTI

Quadro 6 – Gestão de riscos



Página | 49

14. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC

14.1. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO

Para atender as necessidades de contratações e manutenções de Tecnologia da

informação e comunicação para o ano de 2019, foi autorizado o crédito de R$90.799.606,10,

Conforme demonstrado no quadro abaixo.

Plano orçamentário de TIC

Ano Custeio Investimento Total 2019 R$82.399.606,10

R$ 8.400.000,00 R$ 90.799.606,10

Programas do Plano orçamentário de TIC

Ano Programa Valor Total 2019 PAOE 2009 – Manutenções

de ações de Informática R$ 69.684.324,25 R$ 90.799.606,10

PAOE 3233 –Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos

R$ 21.115.281,15

Quadro 7 - Plano orçamentário de TIC

Embora o orçamento oficial destinado a investimentos seja aquém do esperado, é

corriqueira a suplementação deste orçamento por meio da suplementação oriunda de

arrecadação própria do FUNAJURIS.

15. PROCESSO DE GESTÃO DO PLANO DIRETOR DE TIC

O processo de Gestão do Plano Diretor de TIC foi formalmente implantado através

da Portaria n 981/2018-PRES que institui os processos de trabalhos contemplados no

macroprocesso Gestão Tecnológica da Cadeia de valor do Poder Judiciário do Estado de

Mato Grosso.

O processo Gestão do Plano Diretor de TIC contempla os fluxos de elaboração,

acompanhamento e revisão do Plano diretor de TIC, observando que o acompanhamento das

ações do PDTIC vigente deverá ser realizado quadrimestralmente e visa monitorar e avaliar

a implementação das ações, com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos de

negócio. A revisão do documento deverá ser realizada anualmente e em cada revisão, deve-

se verificar a consonância deste plano com o PETIC - Planejamento Estratégico de

Tecnologia da informação e comunicação e se as metas e ações estão adequadas aos

objetivos estratégicos do PEP- Planejamento Estratégico Participativo do TJMT de forma a

atingi-los.



Página | 50

Devido à necessidade de revisar e reestruturar o documento, foram registradas no

item “8 - Resultados do PDTIC anterior” as ações concluídas, canceladas e não atendidas até

2018.

16. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

Para implantação do Plano de diretor de TIC no Poder judiciário do estado de Mato

Grosso, é primordial considerar alguns fatores críticos de sucesso:

Patrocínio da alta administração;

Suplementação orçamentaria para investimentos;

Estruturação de pessoal de TIC em quantidade adequada ás necessidades e

recomendações do CNJ;

Participação e envolvimento das áreas administrativas nas decisões de TIC;

Estrutura de Governança e Segurança da Informação, adequada, envolvendo a

formação de um comitê composto pelos representantes da alta administração e

representantes das áreas de negócio e da TIC do Poder Judiciário de Mato Grosso;

Participação ativa do comitê Gestor de TIC;

Comprometimento das áreas de TIC com a execução deste plano;

Monitoramento e avaliação dos resultados das ações propostas no PDTIC;

Estabilidade e aderência aos instrumentos de planejamento: PEP e PETIC;

Capacitação.



Página | 51

17. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO PDTIC

Previsão de atendimento das necessidades registradas em Projetos e Ações

Objeto estratégico de TIC Ações para atender

Necessidades /projetos 2019

Ações para atender Necessidades / projetos

2020 Total

Suportar a alcance da estratégia institucional

15 11 26

Aprimorar a Governança de TIC 2 2 4

Aprimorar a gestão de segurança da informação

1 6 7

Fortalecer a gestão de TIC 4 3 7

Aprimorar os padrões tecnológicos dos sistemas de informação 2 3 5

Aprimorar a gestão orçamentária e financeira

0 4 4

Aprimorar a infraestrutura de TIC 5 10 3

Aprimorar a gestão de pessoas 1 2 3

Total 30 41 71

Quadro 8- Previsão de atendimento das necessidades



Página | 52

18. INDICADORES

Quadro 9- Indicadores

19. CONCLUSÃO

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, tem atuado de forma efetiva e concentrado esforços no sentido de aprimorar a

governança e a gestão de tecnologia da informação e comunicação.

Este PDTIC traduz os objetivos estratégicos de TIC, definidos no PETIC 2019 -2020,

especificando e detalhando ações a serem desenvolvidas na vigência do Plano. Foram

contempladas todas as necessidades de serviços, informações e investimentos em

infraestrutura de TIC, visando o cumprimento da missão Institucional do Poder Judiciário do

estado de Mato Grosso.

Nesse sentido e em complemento aos objetivos estabelecidos, o presente instrumento

pretende ser também um meio para dar transparência aos investimentos que serão

realizados, ao logo dos anos de 2019 e 2020.

Ao final da execução deste Plano, espera-se que a Coordenadoria de Tecnologia da

Informação e Comunicação seja vista pelas demais áreas que compõem a estrutura

organizacional do TJ/MT como estratégica para apoiar suas políticas e para prover as

plataformas mais adequadas à implementação de serviços públicos de qualidade

disponibilizados na forma digital.

Portanto, este Plano constitui-se em um importante recurso de gestão que visa a

contribuir com as estratégias estabelecidas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, alinhado

com o cumprimento de sua missão e visão institucionais.

1. Indicador Índice de execução do PDTIC Descrição Mensurar a execução dos projetos e ações elencados no

PDTIC

Projeto estratégico institucional

4.2 – Aprimoramento da Governança de TI 4.1 – Melhoria da infraestrutura e serviços de TI

Acompanhamento Anual

Periodicidade Mensal

Metas Atingir 90% dos projetos e ações do PDTIC até 2020

2019 2020

85% 90%

Formula de cálculo (Quantidade de projetos e ações executados no ano/Quantidade de projetos e ações previstos para o ano) X 100

Referência Atender a Resolução CNJ - Nº 211/2015 - Art. 06

Documents

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI....PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações. Situado no nível estratégico, é um documento