PODER EXECUTIVOimagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20150601/do20150601p01.pdfDIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VII Nº098 FORT ALEZA, 01 DE JUNHO DE 2015 1 PODER EXECUTIVO DECRETO Nº31.734,

1DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VII Nº098 FORTALEZA, 01 DE JUNHO DE 2015

PODER EXECUTIVODECRETO Nº31.734, de 28 de maio de 2015.

DISPÕE SOBRE A COBRANÇAPELO USO DOS RECURSOSHÍDRICOS SUPERFICIAIS ESUBTERRÂNEOS DE DOMÍNIODO ESTADO DO CEARÁ OU DAUNIÃO POR DELEGAÇÃO DECOMPETÊNCIA, E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 88, incisos IV a VI da Constituição Estadual;CONSIDERANDO que a cobrança pelo uso dos recursos hídricossuperficiais e subterrâneos de domínio do Estado ou da União por delegaçãode competência, objetiva viabilizar recursos para as atividades de gestãodos recursos hídricos, das obras de infraestrutura operacional do sistemade oferta hídrica, bem como incentivar a racionalização do uso da água;CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o valor da tarifa e oscritérios de cobrança pelo uso da água bruta de domínio do Estado doCeará, em face do estudo de tarifas realizado no âmbito do ProgramaIntegrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - PROGERIRH, eatualizado anualmente pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos– COGERH; CONSIDERANDO que o sistema de preços estabelecido noreferido estudo está fundamentado no custo marginal do gerenciamentodos recursos hídricos e na capacidade de pagamento da demanda de águanas várias modalidades de uso, cuja metodologia aplicada permitiu adefinição de um modelo tarifário de água bruta para o Ceará e a proposiçãode uma nova matriz de preços, necessitando, assim de regulamentação;CONSIDERANDO que o modelo apresenta a forma binomial,envolvendo um componente referente ao consumo (tarifa de consumo)e outro equivalente à demanda outorgada (tarifa de demanda), mas emdecorrência da necessidade de estruturação do órgão de gerenciamento,da universalização da outorga, assim como uma maior compreensão eaceitação dos usuários, a cobrança deverá ser implementada de formamonomial, admitindo tarifas apenas definidas com base na águaconsumida (tarifa de consumo); CONSIDERANDO o estabelecido noArt.15 e Art.16, da Lei Estadual nº14.844, de 28 de dezembro de 2010,e na Resolução nº02/2015/SRH, de 20 de maio de 2015, do Conselho deRecursos Hídricos do Ceará – CONERH, DECRETA:Art.1º A cobrança pelo uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneosde domínio do Estado do Ceará ou da União por delegação de competênciadecorrerá da outorga do direito de seu uso, emitida pela Secretaria dosRecursos Hídricos, e será efetivada de acordo com o estabelecido nesteDecreto, objetivando viabilizar recursos para as atividades de gestão dosrecursos hídricos, para obras de infraestrutura operacional do sistema deoferta hídrica, bem como incentivar a racionalização do uso da água.Art.2º A tarifa a ser cobrada pelo uso dos recursos hídricos será calculadautilizando-se a fórmula abaixo: T (u) = (T x Vef).Parágrafo Único - Para efeito de caracterização da fórmula contida nocaput deste artigo entende-se por:I - T (u) = tarifa do usuário;II - T = tarifa padrão sobre volume consumido;III - Vef = volume mensal consumido pelo usuário.Art.3º As tarifas pelo uso de água bruta de domínio do Estado, variarãodependendo das seguintes categorias de usuários, para captação superficiale subterrânea:I - Abastecimento Público:a) Captação de água em mananciais da Região Metropolitana de Fortaleza(açudes, rios ou lagoas) ou Fornecimento através de estruturas de aduçãogravitária (canais ou adutoras sem bombeamento) T = R$124,48/1.000m³;b) Fornecimento de água nas demais regiões do Estado (captações emaçudes, rios, lagoas e aquíferos sem adução da COGERH): T = R$41,10/1.000 m³;

c) Fornecimento de água com captação e adução por parte da COGERH,através de tubulação de múltiplos usos, pressurizada por bombeamento:T= R$376,32/1.000 m³.II - Indústria:a) Fornecimento de água com captação e adução completa por parte daCOGERH: T = R$1.868,25/1.000m³;b) Fornecimento de água com captação e adução completa ou parcial,por parte do usuário a partir de mananciais, tipo açudes, rios, lagoas,aquíferos ou canais: T = R$543,08/1.000 m³.III - Piscicultura:a) em Tanques Escavados:a.1) Com captação em mananciais (açudes, rios, lagos e aquíferos) semadução da COGERH: T = R$3,78/1.000m³;a.2) Com captação em estrutura hídrica com adução da COGERH: T=R$15,78/1.000m ³.b) em Tanques Rede: T = R$45,03/1.000 m³;IV - Carcinicultura:a) Com captação em mananciais (açudes, rios, lagoas e aquíferos) semadução da COGERH: T = R$3,78/1.000 m³;b) Com captação em estrutura hídrica com adução da COGERH: T =R$15,78/1.000 m3.V – Água mineral e Água Potável de Mesa: T= R$543,08/1.000m³;VI - Irrigação:a) Irrigação em Perímetros Públicos ou Irrigação Privada com captaçõesem mananciais (açudes, rios, lagoas e aquíferos) sem adução da COGERH:a.1) Consumo de 1.440 a 18.999 m³/mês T = R$1,18/1.000 m³;a.2) Consumo a partir de 19.000 m³/mês T =R$3,54/1.000 m³.b) Irrigação em Perímetros Públicos ou Irrigação Privada com captaçõesem estrutura hídrica com adução da COGERH:b.1) Consumo de 1.440 a 46.999 m³/mês T =R$9,87/1.000 m³;b.2) Consumo a partir de 47.000 m³/mês T =R$15,79/1.000 m³.VII - Demais categorias de uso:a) Fornecimento de água com captação e adução completa ou parcial,por parte do usuário a partir de manancial tipo: açudes, rios, lagoas,aquíferos ou canais: T = R$124,88/1.000 m³;b) Fornecimento de água com captação e adução por parte da COGERH,através de tubulação de múltiplos usos, pressurizada por bombeamento:T=R$377,52/1.000 m³;Art.4º A alteração do valor da tarifa prevista neste Decreto terá vigênciaa partir da publicação em Diário Oficial do Estado – DOE.§1º Na implementação da tarifa aos usuários de irrigação serão concedidosdescontos regressivos de modo que, da data 03 de maio de 2010 até o 24º(vigésimo quarto mês), os irrigantes da subcategoria a.1 terão descontode 75% e os irrigantes da subcategoria a.2 terão desconto de 50% dovalor da tarifa. Após esse prazo ocorrerá uma redução de 25% nosdescontos para cada categoria a cada 2 anos.§2º Os procedimentos gerais de leitura, faturamento, operacionalizaçãotécnica de medição, recursos e direitos dos usuários, serão efetivadospela COGERH, de acordo com Instrução Normativa da Secretaria dosRecursos Hídricos.§3º As tarifas da categoria de uso irrigação serão aplicadas de formaprogressiva, em cascata, de modo que o valor final da tarifa do usuárioserá calculado considerando cada faixa de consumo.§4º A tarifa a ser aplicada aos projetos coletivos de irrigação deveconsiderar o volume mensal estimado de água utilizada, individualmente,por irrigante.§5º Na determinação do volume mensal da categoria de uso pisciculturaem tanque rede, para efeito de cobrança, será considerado o volume dediluição correspondente.§6º Os valores previstos nos incisos I a VII do Artigo 3º, serão utilizadospara fins de cálculo e negociação a serem realizadas entre a COGERH eos respectivos usuários em débitos até a data da publicação desse Decreto.§7º A contrapartida a que se refere este artigo pode ser financeira ou deoutra natureza, conforme determine o instrumento que regule a ação ouprojeto.

2 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VII Nº098 FORTALEZA, 01 DE JUNHO DE 2015

GovernadorCAMILO SOBREIRA DE SANTANAVice - GovernadorMARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO

Gabinete do GovernadorJOSÉ ÉLCIO BATISTAGabinete do Vice-GovernadorFERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRACasa CivilALEXANDRE LACERDA LANDIMCasa MilitarCEL. FRANCISCO TÚLIO STUDART DE CASTRO FILHOProcuradoria Geral do EstadoJUVÊNCIO VASCONCELOS VIANAControladoria e Ouvidoria-Geral do EstadoJOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSAConselho Estadual de EducaçãoJOSÉ LINHARES PONTESecretaria da Agricultura, Pesca e AquiculturaFRANCISCO OSMAR DIÓGENES BAQUITSecretaria das CidadesIVO FERREIRA GOMESSecretaria da Ciência, Tecnologia e Educação SuperiorINÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDASecretaria da CulturaGUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIOSecretaria do Desenvolvimento AgrárioFRANCISCO JOSÉ TEIXEIRASecretaria do Desenvolvimento EconômicoVIVIAN NICOLLE BARBOSA DE ALCÂNTARA

Secretaria da EducaçãoMAURÍCIO HOLANDA MAIASecretaria Especial de Políticas sobre as DrogasMIRIAN DE ALMEIDA RODRIGUES SOBREIRASecretaria do EsporteJOSÉ JEOVA SOUTO MOTASecretaria da FazendaCARLOS MAURO BENEVIDES FILHOSecretaria da InfraestruturaANDRÉ MACEDO FACÓSecretaria da Justiça e CidadaniaHÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETOSecretaria do Meio AmbienteARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNOSecretaria do Planejamento e GestãoHUGO SANTANA DE FIGUEIRÊDO JUNIORSecretaria dos Recursos HídricosFRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRASecretaria de Relações InstitucionaisDANILO GURGEL SERPASecretaria da SaúdeHENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA (Em Exercício)Secretaria da Segurança Pública e Defesa SocialDELCI CARLOS TEIXEIRASecretaria do Trabalho e Desenvolvimento SocialJOSBERTINI VIRGÍNIO CLEMENTINOSecretaria do TurismoARIALDO DE MELLO PINHOControladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de SegurançaPública e Sistema PenitenciárioMARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO

Art.5º A cobrança de que trata este Decreto será calculada e efetivadapela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - COGERH,na forma prevista no Art.16 da Lei Estadual nº12.217, de 18 de novembrode 1993.Art.6º Os recursos financeiros oriundos da cobrança pela utilização dosrecursos hídricos superficiais e subterrâneos dominiais do Estado serãoaplicados de acordo com o que estabelece o Art.2º da Lei nº12.245, de 30de dezembro de 1993, alterado pela Lei nº12.664, de 30 de dezembro de1996.Art.7º A COGERH tem competência para instituir Instrução Normativapreviamente aprovada pelo Conselho dos Recursos Hídricos do Ceará –CONERH, definindo os critérios para proceder negociações podendo,excepcionalmente, proceder a dispensa de juros e multas, objetivando arecuperação de créditos das tarifas de uso dos recursos hídricos.Parágrafo Único - A COGERH poderá promover os procedimentos decobrança previstos no Art.5º, em caso de inadimplemento.Art.8º O volume mensal de água bruta consumida pelos usuários, paraefeito de cobrança, tanto na captação de água superficial quandosubterrânea, poderá ser calculado por um dos seguintes métodos:I - utilização de hidrômetro volumétrico, aferido e lacrado por fiscais daCOGERH;II - medições frequentes de vazões, onde seja inapropriada a instalaçãode hidrômetros convencionais;III - mediante estimativas indiretas, considerando as dimensões dasinstalações dos usuários, os diâmetros das tubulações e/ou canais deadução de água bruta, horímetros, medidores proporcionais, a cargamanométrica da adução, as características de potência da bomba e energiaconsumida, tipo de uso e quantidade de produtos manufaturados, área,método e culturas irrigadas que utilizem água bruta.Art.9º Os empreendimentos considerados estruturantes para o Estadodo Ceará, que consumam recursos hídricos, terão descontos no valor datarifa cobrada pelo uso da água bruta.§1º Consideram-se empreendimentos estruturantes para o Estado doCeará aqueles definidos em protocolos de intenções, firmados pelo PoderExecutivo e aprovados pela Assembleia Legislativa Estadual.§2º O desconto no valor da tarifa implementada pelo uso da água brutasomente será concedido se constar em dispositivo do protocolo deintenções firmado entre empreendedor e o Estado do Ceará, estabelecidopor Lei Estadual.Art.10 Os empreendimentos usuários de água bruta que apresentamvariações no volume d’água consumido, em decorrência da sazonalidade

de suas atividades, assumem a obrigação de pagar mensalmente umpercentual mínimo de 25% sobre o volume outorgado e que cubra oscustos diretos do sistema de adução, independentemente de seu efetivouso.Parágrafo Único - O percentual previsto no caput do Artigo 10 seráestabelecido, para fins de cálculo e negociação, entre a COGERH e osrespectivos empreendimentos usuários de água bruta.Art.11 A fiscalização do cumprimento deste Decreto ficará a cargo doSistema de Fiscalização vinculado à Secretaria dos Recursos Hídricos eregulamentada mediante Instrução Normativa dessa Secretaria.Art.12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art.13 Revogam-se as disposições em contrário.PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,aos 28 de maio de 2015.

Camilo Sobreira de SantanaGOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Francisco José Coelho TeixeiraSECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

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GABINETE DO GOVERNADOR

GOVERNADORIA

PORTARIA GG Nº015 - A/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADOCHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor RAFAEL VIRGÍNIOBARBOSA, ocupante do cargo de Articulador, matrícula nº300087.1-5, deste Gabinete,a viajar em objeto de serviço, em datas e locaisrelacionados no Anexo único desta Portaria, com a finalidade dearticulação junto aos Municipios, órgão e lideranças de cada região parareceber a visita do Governador, concedendo-lhes diárias, de acordo como artigo 3º; alínea “b”, §1º e 3º do art.4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10,classe III, do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinetedo Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 27 defevereiro de de 2015.

José Élcio BatistaSECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº015 - A/2015, 27 DE FEVEREIRO DE 2015

PERÍODO QUANTIDADE DE DIÁRIAS ROTEIRO DIÁRIAS UNITÁRIA (R$) PERCENTUAL TOTAL (R$)

01 a 04/03/15 3 e ½ (três) diárias e meia Juazeiro do Norte - CE 77,10 20% 323,8215 a 18/03/15 3 e ½ (três) diárias e meia Tauá - CE 77,10 269,8520 a 22/03/15 2 e ½ (duas) diárias e meia) Independência - CE 77,10 192,7517 a 19/04/15 2 e ½ (duas) diárias e meia Juazeiro do Norte - CE 77,10 20% 231,30

*** *** ***PORTARIA GG Nº034/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFEDO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor DAVID BARROS ARAÚJO,ocupante do cargo de Coordenador Especial, matrícula nº300078.1-6,deste Gabinete, a viajar à cidade de Sobral - CE, no dia 25 de abril do anoem curso, com a finalidade de participar do III Encontro Municipal deJuventude, concedendo - lhe ½ (meia) diária, no valor unitário de 77,10(setenta e sete reais e dez centavos), acrescido de 20% (vinte por cento),totalizando de R$46,26 (quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), deacordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º e 3º do art.4º; art.5º e seu §1º;arts.6º, 8º e 10, classe III, do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DOGOVERNADOR, em 24 de abril de 2015.



*** *** ***PORTARIA GG Nº035-A/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADOCHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do inciso I do art.123, daLei nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, a entrega, medianteSUPRIMENTO DE FUNDOS, à servidora TÂNIA SUZIE DINIZCAMPÊLO, ocupante do cargo de Orientador de Célula, matrículanº300068.1-X, lotada neste Gabinete, a importância de R$1.400,00(hum mil e quatrocentos reais), à conta da Dotação classificada nasNotas de Empenho nº142 e 143/2015. Ressalta-se que o referidosuprimento de fundos será concedido para realizar as despesas decorrentesda designação de colaboradores eventuais, de acordo com o parágrafoúnico do artigo 2º do Decreto Estadual nº27.561, de 16 de setembro de2004. A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização nãopoderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do seu recebimento,devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) dias após concluído oprazo da aplicação. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 24de abril de 2015.



*** *** ***PORTARIA GG Nº055/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFEDO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor DAVID BARROS ARAÚJO,ocupante do cargo de Coordenador Especial, matrícula nº300078.1-6,deste Gabinete, a viajar à cidade de Boa Viagem - CE, no dia 16 de maiodo ano em curso, com a finalidade de participar de mesa redonda naEscola de Ensino Médio Ginásio Dom Terceiro e entrevista na rádiolocal, concedendo - lhe ½ (meia) diária, no valor unitário de 77,10(setenta e sete reais e dez centavos), no valor total de R$38,55 (trintae oito reais e cinquenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º;alínea “b”, §1º e 3º do art.4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III,do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete doGovernador. GABINETE DO GOVERNADOR, em 15 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA GG Nº056/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFEDO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor DAVID BARROS ARAÚJO,

ocupante do cargo de Coordenador Especial, matrícula nº300078.1-6,deste Gabinete, a viajar à cidade de Macapá - AP, no período de 21 a 24de maio do ano em curso, com a finalidade de participar do FórumNacional de Gestores Estaduais de Juventude, concedendo-lhe 3 (três)diárias e meia, no valor unitário de 189,25 (cento e oitenta e nove reaise vinte e cinco centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), novalor total de R$927,32 (novecentos e vinte e sete reais e trinta e doiscentavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor R$189,25 (cento eoitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), no valor total deR$1.116,57 (hum mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos),concedendo-lhe passagem aérea no valor de R$1.060,47 (hum mil,sessenta reais e quarenta e sete centavos) e taxa de embarque no valor deR$43,99 (quarenta e três reais e noventa e nove centavos), perfazendoum total de R$2.221,03 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e trêscentavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º e 3º do art.4º; art.5ºe seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III, do anexo I do Decreto nº30.719, de25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DOGOVERNADOR, em 19 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA GG Nº057/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFEDO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legaise fundamentada na Lei nº13.515/2004, regulamentada pelo Decretonº27.561/2004, DESIGNA, em atendimento aos interesses da Secretariada Justiça e Cidadania do Estado do Ceará - SEJUS, conforme Processonº2957758/2015 e Ofício GAB/SEJUS Nº1485/15 de 15 de maio de2015, o Senhor VALDECI ANTÔNIO FERREIRA, Diretor Executivoda Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC, para,na qualidade de colaborador eventual, realizar visitas às Unidades doSistema Penitênciário do Estado do Ceará, em Fortaleza-CE. Odeslocamento obedecerá ao trecho: Fortaleza-CE/Belo Horizonte-BH,referente apenas ao retorno, no dia 31 de maio do ano em curso.Ressalta-se que o referido colaborador não pertence aos quadros deservidores do Poder Executivo Estadual e que não perceberá qualquertipo de remuneração para esse fim. GABINETE DO GOVERNADOR,em Fortaleza-CE, 20 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA GG Nº059/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFEDO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legaise fundamentada na Lei nº13.515/2004, regulamentada pelo Decretonº27.561/2004, DESIGNA, em atendimento aos interesses da Secretariada Educação do Estado do Ceará - SEDUC, conforme Processo nº3072270/2015 e Ofício GAB. Nº1615/15, de 18 de maio de 2015, o Senhor JOSÉMARIA TARDIN, a Senhora ARIEL BONADIMAN e a Senhora DIANADAROS, para, na qualidade de colaboradores eventuais, proferirempalestras no I Seminário de Educação Profissional das Escolas de EnsinoMédio do Campo das Áreas de Reforma Agrária do Estado do Ceará, cujoobjetivo é iniciar processo de formação e elaboração de uma propostapedagógica e estratégia de implementação da Educação Profissional nasEscolas de Ensino Médio do Campo, a realizar-se em Fortaleza-CE. Osdeslocamentos obedecerão aos seguintes trechos e períodos: JOSÉ MARIATARDIN, no trecho: Curitiba-PR/Fortaleza-CE/Curitiba-PR, no períodode 27 de maio a 01 de junho do ano em curso; ARIEL BONADIMAN, notrecho: Chapecó-SC/Fortaleza-CE/Chapecó-SC, no período de 27 demaio a 01 de junho do ano em curso; e DIANA DAROS, no trecho:Porto Alegre-RS/Fortaleza-CE/Porto Alegre-RS, no período de 26 demaio a 01 de junho do ano em curso. Ressalta-se que os referidoscolaboradores não pertencem aos quadros de servidores do Poder


Executivo Estadual e que não perceberão qualquer tipo de remuneraçãopara esse fim. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza/CE, 21de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA GG Nº60/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFEDO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legaise fundamentada na Lei nº13.515/2004, regulamentada pelo Decretonº27.561/2004, DESIGNA, em atendimento aos interesses da Escolade Saúde Pública do Estado do Ceará, conforme Processo nº3042796/2015 e Ofício Nº288/15 de 18 de maio de 2015, a Senhora MÁRCIASOALHEIRO DE ALMEIDA, para, na qualidade de colaboradoraeventual, atuar como palestrante no Curso de Atualização em Atençãoa Saúde do Trabalhador, que acontecerá em Fortaleza-CE. O deslocamentoobedecerá ao trecho: Rio de Janeiro-RJ/Fortaleza-CE/Rio de Janeiro-RJ,no período de 23 a 26 de junho do ano em curso. Ressalta-se que areferida colaboradora não pertence aos quadros de servidores do PoderExecutivo Estadual e que não perceberá qualquer tipo de remuneraçãopara esse fim. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 21de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA GG Nº061/2015 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFEDO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de sua competência,RESOLVE, nos termos do art.1º da Lei nº13.363, de 16 de setembro de2003, regulamentado pelo Decreto nº27.471, de 17 de junho de 2004,com nova redação dada ao inciso II do art.1º e ao caput do art.2º, peloDecreto nº31.651, de 17 de dezembro de 2014, D.O.E de 22 de dezembrode 2014, CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO para a servidoraREBECCA DE OLIVEIRA CORTEZ PEREIRA DAUER, matrícula300085.1-0,referente ao mês de MAIO/2015. GABINETE DOGOVERNADOR, em Fortaleza, 25 de maio de 2015.


GABINETE DO GOVERNADORRegistre-se e publique-se.

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CASA CIVIL

PORTARIA Nº070-A/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DACASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi outorgada peloSecretário de Estado Chefe da Casa Civil, através da Portarianº009/2015, de 11 de fevereiro de 2015, publicada no DiárioOficial de 11 de fevereiro de 2015, RESOLVE AUTORIZAR oservidor JOSÉ WILSON CHAYB NETO, que exerce o cargo emcomissão de Coordenador da Coordenadoria de Eventos, símboloDNS-2, matr ícula nº300038-1-0, da Casa Civi l , a viajar aomunicípio de Camocim, no período de 25 a 30 de maio do ano emcurso, a fim de executar a mobilização, organização e infraestruturade eventos de interesse do Governo do Estado do Ceará ,concedendo-lhe 5 1/2 (cinco diárias e meia), no valor unitário deR$77,10 (setenta e se te reais e dez centavos) , to ta l izandoR$424,05 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos),de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º;art.10, classe III, do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Casa Civil. SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL, emFortaleza, 21 de maio de 2015.

Francisco CavalcanteSECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** *** ***PORTARIA Nº073/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASACIVIL, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário deEstado Chefe da Casa Civil, através da Portaria nº009/2015, de 11 defevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial de 11 de fevereiro de2015, RESOLVE, nos termos do art.1º da Lei nº13.363, de 16 desetembro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº27.471, de 17 dejunho de 2004, com nova redação dada ao inciso II, do art.1º e aocaput do art.2º, pelo Decreto nº31.651, de 17 de dezembro de 2014,D.O.E de 22 de dezembro de 2014, CONCEDER DIFERENÇA DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES relacionados noAnexo Único dessa Portaria, referente ao mês de MAIO/2015.SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL, em Fortaleza, 28 demaio de 2015.


Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº073/2015, DE 28 DE MAIO DE 2015.

NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRÍCULA VALOR DO QUANTIDADE VALORTICKET TOTAL

DIANA ROCHA SAMPAIO Assessor Especial 300068-1-X 11,87 15 178,05SUZY HELLEN TAVARES CAVALCANTE Assessor Técnico 300070-1-8 11,87 20 237,40MARIA NEIDE DE LIMA. Assistente Técnico 300069-1-7 11,87 20 237,40

*** *** ***PORTARIA Nº074/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário deEstado Chefe da Casa Civil, através da Portaria nº009/2015, de 11 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial de 11 de fevereiro de 2015,RESOLVE, nos termos do art.1º da Lei nº13.363, de 16 de setembro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº27.471, de 17 de junho de 2004, comnova redação dada ao inciso II, do art.1º e ao caput do art.2º, pelo Decreto nº31.651, de 17 de dezembro de 2014, D.O.E de 22 de dezembro de 2014,CONCEDER DIFERENÇA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único dessa Portaria, referente ao mês deJUNHO/2015. SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL, em Fortaleza, 28 de maio de 2015.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº074/2015, DE 28 DE MAIO DE 2015


DIANA ROCHA SAMPAIO Assessor Especial 300068-1-X 11,87 21 249,27SUZY HELLEN TAVARES CAVALCANTE Assessor Técnico 300070-1-8 11,87 21 249,27MARIA NEIDE DE LIMA Assistente Técnico 300069-1-7 11,87 21 249,27

*** *** ***PORTARIA Nº075/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário deEstado Chefe da Casa Civil, através da Portaria nº009/2015, de 11 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial de 11 de fevereiro de 2015,RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.16 e seu Parágrafo Único do Decreto nº29.704, de 08 de abril de 2009, DIFERENÇA DE AUXÍLIO


TRANSPORTE aos ESTAGIÁRIOS relacionados no Anexo Únicodessa Portaria, referente ao mês de JUNHO/2015. CASA CIVIL, emFortaleza, 28 de maio de 2015.


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº075/2015, DE28 DE MAIO DE 2015

Nº NOME VALOR MÊS/ANO

01 THAMIRES GREGORIO GONÇALVES 50,40 JUNHO/201502 ALISSON THIAGO CHAGAS ALVES 50,40 JUNHO/201503 GUILHERME COUTINHO DA SILVA 50,40 JUNHO/201504 IAN BRUNO LOPES DE SOUZA 50,40 JUNHO/201505 JOÃO PEDRO ALVES TABOSA 50,40 JUNHO/201506 MARIA KARLA RODRIGUES 50,40 JUNHO/201507 PAULO LOPES DA COSTA JUNIOR 50,40 JUNHO/201508 NICOLAS ROCHA DE SOUSA 50,40 JUNHO/201509 RODRIGO NASCIMENTO ALVES 50,40 JUNHO/201510 DANIEL VICTOR ARAUJO SOUSA 50,40 JUNHO/201511 TALISSON DA SILVA MARCELINO 50,40 JUNHO/201512 VINICIUS SOUZA MELO 50,40 JUNHO/201513 MARCELON SOUSA SILVA 50,40 JUNHO/2015

*** *** ***PORTARIA Nº076/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASACIVIL, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário deEstado Chefe da Casa Civil, através da Portaria nº009/2015, de 11 defevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 defevereiro de 2015, e em atribuições legais conferidas pelo Decretonº29.704, de 08 de Abril de 2009 e, visando a inserção futura no mercadode trabalho de jovens estudantes do Estado do Ceará resolve, autorizar aconcessão de BOLSA DE ESTÁGIO, aos ESTAGIÁRIOSrelacionados no anexo único desta Portaria, que perceberão a importânciamensal de R$346,14 (trezentos e quarenta e seis reais e quatorzecentavos), proveniente de dotação orçamentária deste Órgão/Entidadepelo prazo de 01 (HUM) ano a partir da data de publicação. SECRETARIAEXECUTIVA DA CASA CIVIL, em Fortaleza, 28 de maio de 2015.




Nº NOME

01 THAMIRES GREGORIO GONÇALVES02 ALISSON THIAGO CHAGAS ALVES03 GUILHERME COUTINHO DA SILVA04 IAN BRUNO LOPES DE SOUZA05 JOÃO PEDRO ALVES TABOSA06 MARIA KARLA RODRIGUES07 PAULO LOPES DA COSTA JUNIOR08 NICOLAS ROCHA DE SOUSA09 RODRIGO NASCIMENTO ALVES10 DANIEL VICTOR ARAUJO SOUSA11 TALISSON DA SILVA MARCELINO12 VINICIUS SOUZA MELO13 MARCELON SOUSA SILVA

*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 028/2015CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL,com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº505,Meireles, Fortaleza – CE, CEP: 60120-000, inscrita no CNPJ sob onº09.469.891/0001-02 CONTRATADA: HOLANDA & PINHOCOMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA ME inscrita noCNPJ sob o nº16.970.003/0001-98, com sede na Rua 15 de Novembro,nº827, Centro, Baturité - CE, CEP: 62760-000. OBJETO: Este contratotem por objeto a aquisição de 40 (quarenta) borrachas de apagar,látex, 42x21x11 mm, cor branca, com suporte plástico, marca:Leo&Leo/Leonora, unidade de fornecimento: unidade – 1 – unidade;400 (quatrocentos) grampos para grampeador, cobreado, tamanho26/6, marca: Chaparrau, unidade de fornecimento: caixa – 1000 –unidade; 15 (quinze) grampo para grampeador, aço galvanizado 9/14,embalagem com identificação do produto, marca do fabricante marca:Chaparrau, unidade de fornecimento: caixa – 5000 – unidade..FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento no ProcessoAdministrativo nº151538948, na Ata de Registro de Preços nº001/2015 –

Ítens 86, 63 e 62, no Decreto Estadual nº28.087, de 10 de janeiro de 2006,e na Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: O presentecontrato que é vinculado à Ata de Registro de Preços nº001/2015, terávalidade pelo prazo 12 (doze) meses, contados a partir da data da suaassinatura. VALOR GLOBAL: R$453,30 quatrocentos e cinquenta e trêsreais e trinta centavos pagos em parcela única, através de nota de empenho,com efetivação após solicitação formal e apresentação dos documentosfiscais cabíveis e exigíveis perante a Lei nº8.666/93 DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 30200003.04.122.500.28118.22.33903000.00.0.20.DATA DA ASSINATURA: Fortaleza - CE, 30 de abril de 2015 SIGNA-TÁRIOS: O Sr. Francisco José Moura Cavalcante, SECRETÁRIOEXECUTIVO DA CASA CIVIL, e Ozéias Ferreira Maia, HOLANDA &PINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA – ME.

Mônica Saraiva FernandesASSESSORIA JURÍDICA

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CASA MILITAR

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 001/2015-CM

CONTRATANTE: CASA MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO DOCEARÁ, inscrita no CNPJ sob o nº09.443.581/0001-00, situada na Av.Barão de Studart, nº505, Meireles, Fortaleza-Ceará. CONTRATADA:EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃODE CONVÊNIOS HAGG S/A, situada na Av Rua Machado de Assis,50, EDIF 2, Bairro Santa Lúcia, na cidade de Campo Bom - RS, CEP:93.700-000, inscrita no CNPJ sob o nº03.506.307/0001-57. OBJETO:A contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na propostada CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos doDecreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006, Lei Federal nº8.666/93, tendoem vista a publicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015, conformeo resultado do Pregão Eletrônico nº20140003 - SEPLAG. FORO:Fortaleza-Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da datade publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado, inclusive,prorrogável de acordo com o disposto no Art.57, inciso II, da Leinº8.666/93, se houver interesse da administração. VALOR GLOBAL:R$737.258,97 (setecentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e oitoreais e noventa e sete centavos), que serão pagos em conformidade com aCláusula Quarta do Contrato nº001/2015-CM. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: 14100001.06.122.500.28246.22.33903900.00.0.20. DATADA ASSINATURA: 20 de maio de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCOTÚLIO STUDART DE CASTRO FILHO, Coronel PM, Chefe da CasaMilitar do Governo do Estado do Ceará e JULIANA SIMIONOVSKI -Representante Legal da Empresa Contratada.

Marcius Reges Pinheiro Rodrigues - Maj PMSECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA MILITAR

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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº086/2015 - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO,no uso de suas atribuições legais e considerando o que estabelece a LeiComplementar nº70/2008, de 10 de novembro de 2008 e o Decretonº29.992, de 09 de dezembro de 2009, RESOLVE conceder ao servidorFABIO PEDROSA VASCONCELOS , ocupante do cargo deProcurador do Estado, classe C, matrícula 405056-1-X, lotado naProcuradoria Geral do Estado, auxílio financeiro na modalidade deindenização de despesas relativas ao financiamento do curso de Pós-Graduação “lato-sensu”, MBA em Direito Tributário, nívelEspecialização, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, no períodode abril/2010 a maio/2012, no valor de R$17.438,96 (dezessete mil,quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), ficandoo servidor obrigado a apresentar ao Fundo de Modernização eReaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado do Ceará-FUMPECE, comprovação de sua quitação acadêmica, emitida pelaInstituição de Ensino Superior – IES, implicando a não apresentaçãodesta, na suspensão dos efeitos desta Portaria. As despesas com osauxílios financeiros, ora estabelecidos, deverão correr a conta dadotação orçamentária própria do Fundo de Modernização e


Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado do Ceará.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de maiode 2015.

Juvêncio Vasconcelos VianaPROCURADOR GERAL DO ESTADO


*** *** ***PORTARIA Nº087/2015 - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO,no uso de suas atribuições legais e considerando o que estabelece a LeiComplementar nº70/2008, de 10 de novembro de 2008 e o Decretonº29.992, de 09 de dezembro de 2009, RESOLVE conceder ao servidorLEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES, ocupante docargo de Procurador do Estado, classe C, matrícula 405052.1.0, lotadona Procuradoria Geral do Estado, auxílio financeiro na modalidadede indenização de despesas relativas ao financiamento do curso deEspecialização em Direito Empresarial, ministrado pela FundaçãoGetúlio Vargas, no período de agosto/2014 e com término previstopara fevereiro/2016, no valor de R$21.480,00 (vinte e um mil,quatrocentos e oitenta reais), ficando o servidor obrigado a apresentarao Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Procuradoria Geraldo Estado do Ceará-FUMPECE, comprovação de sua quitaçãoacadêmica, emitida pela Instituição de Ensino Superior – IES,implicando a não apresentação desta, na suspensão dos efeitos destaPortaria. As despesas com os auxílios financeiros, ora estabelecidos,deverão correr a conta da dotação orçamentária própria do Fundo deModernização e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado doCeará. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 demaio de 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº088/2015 - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO,no uso de suas atribuições legais e considerando o que estabelece a LeiComplementar nº70/2008, de 10 de novembro de 2008 e o Decretonº29.992, de 09 de dezembro de 2009, RESOLVE conceder ao servidorVICENTE MARTINS PRATA BRAGA, ocupante do cargo deProcurador do Estado, classe C, matrícula 405048.1.8, lotado naProcuradoria Geral do Estado, auxílio financeiro na modalidade deindenização de despesas relativas ao financiamento do curso deMestrado em Direito e Gestão de Conflitos, ministrado pelaUniversidade de Fortaleza - UNIFOR, no período de março/2015 ecom término previsto para agosto/2017, no valor de R$66.600,00(sessenta e seis mil e seiscentos reais), ficando o servidor obrigado aapresentar ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento daProcuradoria Geral do Estado do Ceará-FUMPECE, comprovação desua quitação acadêmica, emitida pela Instituição de Ensino Superior –IES, implicando a não apresentação desta, na suspensão dos efeitosdesta Portaria. As despesas com os auxílios financeiros, oraestabelecidos, deverão correr a conta da dotação orçamentária própriado Fundo de Modernização e Reaparelhamento da PROCURADORIAGERAL DO ESTADO do Ceará. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 18 de maio de 2015.



*** *** ***AVISO DE LICITAÇÃO

ORIGEM SESAPREGÃO ELETRÔNICO Nº20150087

IG Nº847974000OBJETO: Aquisição com instalação de equipamento médicohospitalar (01 estufa com circulação de ar modelo 2503/1), parao Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até odia 18/06/2015, às 8:30h (Horário de Brasília–DF). OBTENÇÃO DOEDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 28 de maio de2015.

Marcos Henrique Cabral BezerraPREGOEIRO

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AVISO DE LICITAÇÃOORIGEM SESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150174IG Nº852392000

OBJETO: Aquisição de cartões para análise de prova de VHS(velocidade de hemossedimentação), com fornecimento deequipamento totalmente automatizado em regime de comodatopara realização de exames no laboratório de hematologia do HospitalInfantil Albert Sabin, conforme especificações contidas no Edital e seusAnexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 18/06/2015 às 8:30h (Horário deBrasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 27 de maio de 2015.




IG Nº852331000OBJETO: Aquisição de material para histeroscópio, adaptável emaparelho histeroscópio de marca STORZ, conforme especificaçõescontidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTASVIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº1772015,até o dia 17/06/2015, às 8:30h (Horário de Brasília–DF). OBTENÇÃO DOEDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 28 de maio de2015.

José Célio Bastos de LimaPREGOEIRO



IG Nº853411000OBJETO: Serviço de manutenção preventiva, corretiva ecalibração do irradiador de bolsas de sangue, marca besttheratronics, modelo gamacell 3000, nºde série 429, pertencenteao Hemocentro de Fortaleza, pelo período de 12 (doze) meses, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até odia 17/06/2015, às 8:30h (Horário de Brasília–DF). OBTENÇÃO DOEDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 26 de maio de2015.


*** *** ***AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO


IG Nº845770000A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio do Pregoeiro e demembros da equipe legalmente designados, torna público paraconhecimento dos interessados a REMARCAÇÃO da licitação acimacitada, cujo objeto é: Serviço de locação de 39 (trinta e nove) dosímetrosindividuais e 01 (hum) padrão para o setor de Radiologia do HospitalInfantil Albert Sabin, por um período de 12 (doze) meses. MOTIVO:Alteração no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS:No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 18/06/2015, às 8:30h(Horário de Brasília–DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereçoeletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 27 de maio de 2015.

Vinicius Vineimar Rodrigues FerreiraPREGOEIRO

*** *** ***AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO


A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do Pregoeiro e membrosda equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado doPregão Eletrônico nº20150060, cujo objeto é Registro de Preço para


futuras e eventuais aquisições de medicamentos, visando atender anecessidade de abastecimento da Unidade de Saúde do Estado, de acordocom as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo deReferência do Edital, tendo como vencedora do ITEM 1 a EMPRESAATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSHOSPITALARES, no valor unitário de R$0,15 e quantidade de 2.000.000comprimidos; ITEM 2 a EMPRESA BIOLAB SANUS FARMACEUTICALTDA, no valor unitário de R$0,1126 e quantidade de 1.400.000 comprimidose ITEM 3 a EMPRESA MAJELA HOSPITALAR LTDA, no valor unitáriode R$23,00 e quantidade de 10.000 frascos. O processo licitatório foiHomologado em 21/05/2015 às 10h13min. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 28 de maio de 2015.

Ciríaco Barbosa Damasceno NetoPREGOEIRO

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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOSDELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº0008/2013I - ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato CO/PRJ/0008/2013;II - CONTRATANTE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegadosdo Estado do Ceará - ARCE; III - ENDEREÇO: Av. Santos Dumont,1789, 14º andar - Aldeota - Fortaleza CE; IV - CONTRATADA:EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ -ETICE; V - ENDEREÇO: Av. Pontes Vieira, 220 - Bairro São João doTauape - Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.57,inc. II, e art.65, inc. I, “b”, e §1º, da Lei 8.666/93, na Cláusula Nona,item 9.1, do Contrato e Processo PADM/CPR/0008/2015; VII- FORO:Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: Fica prorrogada a vigência do Contratopor mais 12 (doze) meses, passando o seu termo final para 13 de maio de2016; Fica acrescido ao valor global do Contrato o montante de RS52.440,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais), referenteao período da prorrogação e ao aumento quantitativo do seu objeto, passandoa 615,49 GB a estimativa do consumo médio mensal; IX - VALOR GLOBAL:R$149.951,50 (cem e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e umreais e cinquenta centavos); X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, passandoseu termo final para 13 de maio de 2016; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficamintegralmente ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato quenão foram expressamente modificadas pelo presente Termo Aditivo; XII -DATA: Fortaleza, 12 de maio de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Adrianocampos Costa (Presidente do Conselho Diretor da ARCE) e AdalbertoAlbuquerque de Paula Pessoa (Representante Legal).

Gislene Rocha de LimaPROCURADORA AUTÁRQUICA

Fortaleza, 26 de maio de 2015.


Nº DO DOCUMENTO 0012/2015CONTRATANTE:: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegadosdo Estado do Ceará - ARCE CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRADE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A. - ECOFROTAS. OBJETO: Contratação do serviço degerenciamento incluindo abastecimento e serviços de veículos emaquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede de serviçosespecializada e em caminhões comboio, de acordo com as especificaçõese quantitativos previstos nos anexos do Edital de Pregão Eletrôniconº20140003 e na proposta da Contratada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Processo PADM/GAF/0056/2015, especialmente na Ata de Registro dePreços nº02/2015 da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAGFORO: Fortaleza – CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados apartir de 1º de Junho de 2015, prorrogável de acordo com o disposto noart.57, inciso II, da Lei nº8.666/93, se houver interesse daadministração. VALOR GLOBAL: R$37.073,55 (trinta e sete mil,setenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos) pagos emconformidade com a Cláusula Quarta do Contrato. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: 13200001.04.122.500.28467.0100000.33903000.70e 13200001.04.122.500.28467.0100000.33903900.70. DATA DAASSINATURA: Fortaleza - CE, 27 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS:Adriano Campos Costa (Presidente do Conselho Diretor da ARCE) eJuliana Simionovski (Representante Legal da Contratada).

Gislene Rocha de LimaPROCURADORA AUTÁRQUICA

Fortaleza, 28 de maio de 2015.

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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 003/2015

CONTRATANTE: Conselho Estadual de Educação-CEECONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A - ECOFROTAS.OBJETO: contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na propostada CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadualnº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista apublicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultadodo Pregão Eletrônico nº20140003 - SEPLAG FORO: Fortaleza-CE.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação doextrato deste contrato no Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL:R$82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais) pagos em DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 17100001.12.122.500.28254.22.339039.00.0.DATA DA ASSINATURA: 28 de abril de 2015 SIGNATÁRIOS: JoséLinhares Ponte - CEE e Juliana Simionovski.

Maria Cláudia Leite CoêlhoASSESSORA JURÍDICA


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SECRETARIAS E VINCULADAS

SECRETARIA DA AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTURA

PORTARIA Nº041/2015 - O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor EUVALDOBRINGEL OLINDA, ocupante do cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO,matrícula nº300046-1-2, desta Secretaria, a viajar à cidade de Natal/RN, no período de 25 à 27 de Maio de 2015, a fim de participar dereunião para discutir próximos passos do plano de DesenvolvimentoAgropecuário do Nordeste, concedendo-lhe duas diárias e meia, no valorunitário de R$87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos)acrescidos de 40% (quarenta por cento), no valor total de R$827,95(oitocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), mais umaajuda de custo no valor total de R$236,56 (duzentos e trinta e seis reaise cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho FOR/NAT/FOR, no valor de R$705,57 (setecentos e cinco reais e cinquenta e setecentavos), perfazendo um total de R$1.770,08 (um mil, setecentos esetenta reais e oito centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º e3º do artigo 4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe II do anexo I doDecreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária deste Secretaria. SECRETARIA DAAGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ,em Fortaleza, 22 de maio de 2015.

Francisco Osmar Diógenes BaquitSECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA


*** *** ***PORTARIA Nº042/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DAAGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE EXCLUIR, da Portarianº027/2015, publicada no D.O.E nº080, página 14, de 06/05/2015, queconcedeu Auxilio Alimentação durante o mês de junho/2015 ao servidorCARLOS ALBERTO CORREIA BEZERRA, matrícula 300061-1-9.SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.

Antônio Daniel de Azevedo FrotaSECRETÁRIO EXECUTIVO DA AGRICULTURA, PESCA E

AQUICULTURA

*** *** ***PORTARIA Nº043/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DAAGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidorCARLOS ALBERTO CORREIA BEZERRA, ocupante do cargo deAssessor técnico, matrícula nº300061-1-9, desta Secretaria, a viajar às


cidades de Campo Sales/CE; Banabuiú/CE, no período de 11 à 13 de Maio de 2015 a fim de reunir-se com os pescadores artesanais da região paraformar uma colônia que atenda as necessidades dos pescadores no município. Realizar diagnósticos da situação atual dos açudes do Município e arealização do programa de Peixamento 2015, concedendo-lhe duas diárias e meia, no valor unitário de R$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos),totalizando R$192,75 (cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º;art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária destaSecretaria. SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.

Antônio Daniel de Azevedo FrotaSECRETÁRIO EXECUTIVO DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA


*** *** ***PORTARIA Nº044/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso desuas atribuições, RESOLVE, nos termos do art.1º da, Lei nº13.363, de 16 de setembro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº27.471, de 17 de junhode 2004, com nova redação dada ao inciso II, do art.1º e art.2º, pelo Decreto nº31.651, de 17 de Dezembro de 2014, D.O.E de 22 de Dezembro de2014, CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês de JULHO/2015.SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, de 26 de maio de 2015



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº044/2015, DE 26 DE MAIO DE 2015

NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRÍCULA PERÍODO VALOR DO DIASÚTEIS VALOR TOTALTICKET RECEBIDO

Antônio Erildo Lemos Pontes Coordenador 300069-1-7 JULHO/2015 11,87 23 273,01Beatrice Veras de Sousa Albuquerque Articulador 300066-1-5 JULHO/2015 11,87 23 273,01Beatriz Rodrigues Tavares Lima Assessor Técnico 300068-1-X JULHO/2015 11,87 23 273,01Demócrito Rocha Crisóstomo Coordenador 300062-1-6 JULHO/2015 11,87 23 273,01Francisco Hélio Ferreira Machado Coordenador 300074-1-7 JULHO/2015 11,87 23 273,01Hélio da Silva Casanova Júnior Orientador de Célula 300077-1-9 JULHO/2015 11,87 23 273,01João Geraldo Neto Souza Alves Orientador de Célula 300056-1-9 JULHO/2015 11,87 23 273,01José Edward Ramalho Leite Filho Assessor Técnico 300060-1-1 JULHO/2015 11,87 23 273,01José Margézio do Nascimento Assessor Técnico 300057-1-6 JULHO/2015 11,87 23 273,01José Willams Batista de Oliveira Articulador 300073-1-X JULHO/2015 11,87 23 273,01Julianna Albuquerque Martins Coordenador 300058-1-3 JULHO/2015 11,87 23 273,01Léo Barbosa Pessoa Coordenador 300059-1-0 JULHO/2015 11,87 23 273,01Luciana de Holanda e Silva Feitosa Assessor Técnico 300071-1-5 JULHO/2015 11,87 23 273,01Luiz Alberto da Motta Solheiro Neto Assessor Técnico 300047-1-X JULHO/2015 11,87 23 273,01Marcus Borges Leite Orientador de Célula 300070-1-8 JULHO/2015 11,87 23 273,01Maria Érica Damasceno Assessor Técnico 300076-1-1 JULHO/2015 11,87 23 273,01Maria Vilma Vidal Bezerra Orientador de Célula 300075-1-4 JULHO/2015 11,87 23 273,01Maurício Fontenele de Oliveira Orientador de Célula 300050-1-5 JULHO/2015 11,87 23 273,01Melquíades Ribeiro Carneiro Orientador de Célula 300072-1-2 JULHO/2015 11,87 23 273,01Paula Andrade Rattacaso Coordenador 300049-1-4 JULHO/2015 11,87 23 273,01Rejane Maria da Costa Damasceno Assessor Técnico 300055-1-1 JULHO/2015 11,87 23 273,01Ricardo Albuquerque Rebouças Orientador de Célula 300048-1-7 JULHO/2015 11,87 23 273,01Tiago César Lima Coelho Articulador 300051-1-2 JULHO/2015 11,87 23 273,01Vanessa Maria Holanda Rosa Vasconcelos Assessor Técnico 300052-1-X JULHO/2015 11,87 23 273,01Yngra Lima Santos Ouvidor 300053-1-7 JULHO/2015 11,87 23 273,01

*** *** ***PORTARIA Nº046/2015 - O SECRETARIO EXECUTIVO DA AGRICULTURA PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso desuas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço,com a finalidade de prestar serviços inerentes a esta secretaria, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º eseu §1º; art.10 do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.SECRETARIA DA AQUICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO EATADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº046/2015 DE 26 DE MAIO DE 2015

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS TOTALQUANT. VALOR TOTAL

Arnóbio Mourão Dourado Orientador de célula III 27 à 29 de Irauçuba/CE; Camocim/CE; 2,5 77,10 192,75 192,75Maio de 2015 Acaraú/CE; Itarema/CE

Melquíades Ribeiro Carneiro Orientador de célula III 26 de Maio de 2015 Canidé/CE 0,5 77,10 38,55 38,55Melquíades Ribeiro Carneiro Orientador de célula III 27 à 29 de Irauçuba/CE; Camocim/ 2,5 77,10 192,75 192,75

Maio de 2015 CE; Acaraú/CE; Itarema/CE

424,05

*** *** ***PORTARIA Nº047/2015 - O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, coma finalidade de acompanhar as obras de melhoramento das estradas vicinais em Jaguaribara, no trecho Jaburu. Junto a empresa Lázio responsável pelaobra, concedendo-lhes uma diária e meia, de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA EAQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.





NOME CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA CLASSE PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASQUANT. VALOR ACRÉSCIMO TOTAL

José Willams Batista de Oliveira Articulador 300073-1-X III 25 à 26 de Jaguaribara/CE; Alto Santo/CE; 1,5 77,10 115,65 115,65Maio de 2015 Jaguaretama/CE; Jaguaribe/CE

Ricardo Albuquerque Rebouças Orientador de célula 300048-1-7 III 25 à 26 de Jaguaribara/CE; Alto Santo/CE; 1,5 77,10 115,65 115,65Maio de 2015 Jaguaretama/CE; Jaguaribe/CE

231,30

*** *** ***PORTARIA Nº048/2015 - O SECRETARIO EXECUTIVO DAAGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ARNÓBIO MOURÃODOURADO, ocupante do cargo de Orientador de Célula, matrículanº300065-1-8, desta Secretaria, a viajar às cidades relacionadas noanexo único desta portaria, no período de 29 a 30 de Abril, a fim deParticipação da Posse dos representantes eleitos do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Banabuiú e realizar o monitoramento nosreservatórios de Quixeramobim e em Banabuiú e em Quixadá,concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R$77,10 (setentae sete reais e dez centavos), totalizando R$119,50 (cento e dezenovereais e cinquenta centavos), acrescidos de 10% (dez por cento) de acordocom o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IIIdo anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.

Antônio Daniel de Azevedo FrotaSECRETARIO DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA



Nº DO DOCUMENTO 003/2015CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria daAgricultura, Pesca e Aquicultura, com sede na Av. Dr. José MartinsRodrigues, nº150 – Bairro Edson Queiroz - CEP 60.811-520, na cidadede Fortaleza- CE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº13.265.581/0001-35,doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representadopelo Secretário Francisco Osmar Diógenes Baquit, CPF nº202.986.503-63 e RG nº1299428-SSP/CE CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRADE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A. Inscrita no CNPJ sob o nº03.506.307/0001-57, estabelecida naRua Machado de Assis, nº50, prédio 2, bairro Santa Lucia, na cidade decampo Bom - RS, daqui por diante denominada CONTRATADA, nesteato legalmente representada pela Sra.Juliana Simionovski, RGnº3082202957 SSP/RS e CPF nº003.389.790-50 e Sr. Marcelo GiovanniVargas Munhoz, RG nº3044096034 SSP/RS e CPF nº581.269.100-20.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação do serviçode gerenciamento incluindo abastecimento e serviços deveículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnético emrede de serviços especializada e em caminhões comboio, de acordo com asespecificações e quantitativos previstos nos Anexos do Edital de Processonº20140003 e na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: O presente contrato tem por objeto a contratação do serviço degerenciamento incluindo abastecimento e serviços de veículos emaquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede de serviçosespecializada e em caminhões comboio, de acordo com as especificaçõese quantitativos previstos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003e na proposta da CONTRATADA. FORO: Fica eleito o FORO deFortaleza, Capital do Estado do Ceará, para conhecer as questões relativasao presente Contrato, que não possam ser resolvidas na esferaadministrativa.. VIGÊNCIA: Para execução dos serviços ora contratados,obriga-se a CONTRATADA a realizar os serviços durante 12 (doze)meses, contados a partir da data de publicação do extrato destecontrato no Diário Oficial do Estado, inclusive, prorrogável de acordocom o disposto no art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93, se houverinteresse da administração.. VALOR GLOBAL: R$R$100.000,00(cem mil reais) serão pagos à CONTRATADA pagos em, à medidada sua efetiva prestação, nos termos estabelecidos na CláusulaQuarta deste instrumento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Asdespesas decorrentes da execução do presente Contrato correrãopor conta das dotações orçamentár ias da CONTRATANTE:5 1 1 0 0 0 0 2 . 2 0 . 1 2 2 . 5 0 0 . 2 8 1 2 9 . 2 2 0 0 0 0 0 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 0 0 . 0 . 2 051100002.20.608.036.19816.0700000.33903900.00.0.40. DATA DAASSINATURA: 21/05/2015 SIGNATÁRIOS: Secretaria da Agricultura,Pesca e Aquicultura, representado pelo Secretário Francisco Osmar

Diógenes Baquit, doravante denominada simplesmente CONTRATANTEe Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAGS.A.daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato legalmenterepresentada pela Sra.Juliana Simionovski.

Francisco Osmar Diógenes BaquitSECRETÁRIO DA AGRICULTURA PESCA E AQUICULTURA

*** *** ***

SECRETARIA DAS CIDADES

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREENDIMENTOHABITACIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA - PMCMV - RECURSOS FAR, COM

PAGAMENTO PARCELADOPARTÍCIPES: O ESTADO DO CEARÁ (INTERVENIENTE); A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E A CONSTRUTORA ÉPOCAENGENHARIA IMP.COM.LTDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 8º da Lei nº10.188, de 12 de fevereiro de 2001 e ProcessoAdministrativo nº0290691/2015. OBJETO: A Reprogramação docronograma de obras e o aporte de recursos complementar peloFAR e pelo Governo do Estado do Ceará, este através do Acordo deCooperação Técnica nº001/2014, firmado entre a CAIXA ECONÔMICAFEDERAL e o ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIADAS CIDADES, para ajuste dos procedimentos relativos ao aporte derecursos da contrapartida do Programa Minha Casa Minha Vida. DASUPLEMENTAÇÃO DE VALORES: Com vistas ao cumprimento doobjeto do presente Aditivo, o Governo do Estado do Ceará concorda emsuplementar o valor contratado originalmente em R$220.370,02(duzentos e vinte mil, trezentos e setenta reais e dois centavos) e o FARconcorda em suplementar o valor contratado originalmente emR$406.688,97 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reaise noventa e sete centavos). VIGÊNCIA: Até 31 de maio de 2015. DATADA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2015. SIGNATÁRIOS: CamiloSobreira de Santana, GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ; PauloHenrique Angelo Souza, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e Rômulo deMatos B. Gradvohl, ÉPOCA ENGENHARIA IMP.COM.LTDA.SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 29 de abril de 2015.

Davi Medeiros FonteneleASSESSOR JURÍDICO



Nº DO DOCUMENTO 015/CIDADES/2015CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da SECRETARIADAS CIDADES. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação doserviço de gerenciamento incluindo abastecimento e serviçosde veículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnéticoem rede de serviços especializada e em caminhões comboio, de acordocom as especificações e quantitativos previstos nos Anexos do Editalde Processo nº20140003 e na proposta da CONTRATADA. FUNDA-MENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006; LeiFederal nº8.666/93, tendo em vista a publicação da Ata de Registro dePreços nº002/2015, conforme o resultado do Pregão Eletrôniconº20140003 e Processo Administrativo nº2438190/2015. FORO:Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual é de12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do extratodeste contrato no Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL:


R$300.000,00 (trezentos mil reais) pagos em conformidades com a Cláusula Quarta do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:4310000.15.122.500.28125.01.3390039.00.0.2. DATA DA ASSINATURA: 30 de abril de 2015 SIGNATÁRIOS: Ronaldo Lima Moreira Borges,Secretário Executivo das Cidades e Juliana Simionovski, Emp. Bras. Tecn. e Adm. Convênios HAAG S.A.

Davi Medeiros FonteneleASSESSOR JURÍDICO


*** *** ***DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº575/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE DESIGNAR, osSERVIDORES relacionados no Anexo único desta Portaria, para comporem as COMISSÕES DE EXAMES - ESPECIAL, durante o períodode 09/05/2015 a 09/05/2015, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº12.965, de 22 de novembro de1999,e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013.. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 08 de maiode 2015.

Luís Fernando Simões da SilvaDIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO



NOME FUNÇÃO HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

MARIA LIDUINA DE SOUZA Coordenador 08:00 às 17:00 Comissão Especial/Aldeota FortalezaROSALINA ROCHA MAGGIOTTO Membro 08:00 às 17:00 Comissão Especial/Aldeota FortalezaVICENTE EMMANUEL COSTA LIMA Membro 08:00 às 17:00 Comissão Especial/Aldeota FortalezaARAGAO

*** *** ***PORTARIA Nº645/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDERaos SERVIDORES constantes da Portaria nº422/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO,GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnostrabalhados no período de 01/04/2015 a 30/04/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 20de maio de 2015.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº645/2015/2015 DE 20 DE MAIO DE 2015

NOME FUNÇÃO VL. VL. UNIT. TURNOS TURNOS TOTALUNIT. EXTRA EXTRA

GERALDO FERREIRA DOS SANTOS Membro 40,00 60,00 19 0 760,00PAULO SERSIO CORREIA DE OLIVEIRA Coordenador 50,00 80,00 19 0 950,00

TOTAL 1.710,00

*** *** ***PORTARIA Nº646/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDERaos SERVIDORES constantes da Portaria nº424/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO,GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnostrabalhados no período de 01/04/2015 a 30/04/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 20de maio de 2015.





ANTONIA ZELIA NOGUEIRA DE MENDONÇA MORAES Coordenador 50,00 80,00 14 0 700,00JOSE RIBAMAR DUTRA Membro 40,00 60,00 19 0 760,00

TOTAL 1.460,00

*** *** ***PORTARIA Nº647/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aosSERVIDORES constantes da Portaria nº417/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO,


GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhadosno período de 01/04/2015 a 15/04/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 20 de maio de 2015.





FRANCISCO CESAR DE SA PRIMO Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00TEOMAR DE SOUSA RAMOS Membro 40,00 60,00 11 0 440,00

TOTAL 990,00

*** *** ***PORTARIA Nº649/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no usode suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos SERVIDORESconstantes da Portaria nº445/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Tianguá, GRATIFICAÇÃOPOR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 14/04/2015a 30/04/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.





FRANCISCO CESAR DE SA PRIMO Coordenador 50,00 80,00 10 0 500,00JOSE MARIA DE LIMA Membro 40,00 60,00 10 0 400,00

TOTAL 900,00

*** *** ***PORTARIA Nº650/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aosSERVIDORES constantes da Portaria nº636/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO (ESPECIAL),GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhadosno período de 16/05/2015 a 16/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.


Registre-se, publique-se.



JOSE DE RIBAMAR MAGALHAES FIUZA FILHO Membro 50,00 80,00 0 2 160,00MARIA LIDUINA DE SOUZA Coordenador 60,00 90,00 0 2 180,00

TOTAL 340,00

*** *** ***PORTARIA Nº651/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aosSERVIDORES constantes da Portaria nº544/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE PRÁTICA DE DIREÇÃO,GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhadosno período de 02/05/2015 a 15/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.





ALEX DA SILVA CARDOSO Membro 50,00 80,00 10 1 580,00ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00ANTONIO ALMIR DE ARAUJO Membro 50,00 80,00 10 1 580,00ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00ANTONIO ERIVALDO DE OLIVEIRA Membro 50,00 80,00 10 0 500,00


ANTONIO NEPOMUCENO DE ANDRADE Suplente 50,00 80,00 10 0 500,00CASSIA VALERIA DA SILVA DAMASCENO Suplente 50,00 80,00 10 2 660,00DEUTERONOMIO GOMES MARQUES Suplente 50,00 80,00 9 1 530,00EDITE GONCALVES LACERDA Suplente 50,00 80,00 10 0 500,00EDMILSON SOUSA ARAUJO Membro 50,00 80,00 10 2 660,00EVALDO GONCALVES SILVA Membro 50,00 80,00 9 1 530,00FRANCIANE AGUIAR ALCANTARA Suplente 50,00 80,00 10 2 660,00FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JUNIOR Membro 50,00 80,00 10 2 660,00FRANCISCO CARLOS CANUTO DE SOUSA Membro 50,00 80,00 9 2 610,00FRANCISCO DE JOSE VASCONCELOS FONTENELE Membro 50,00 80,00 10 1 580,00FRANCISCO ERICSSON ARAUJO CANAFISTULA Membro 50,00 80,00 9 1 530,00FRANCISCO JOSE SILVA DO NASCIMENTO Coordenador 60,00 90,00 10 2 780,00FRANCISCO LACORDERIO MAIA DE MELO Coordenador 60,00 90,00 10 1 690,00FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00FRANCISCO VALDO PEREIRA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00HELANO DE SOUSA MOURA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00HELIO FACANHA DA ROCHA Coordenador 60,00 90,00 10 0 600,00HENRIQUE JORGE BARRETO VIEIRA Membro 50,00 80,00 10 2 660,00JOAO ALVES DE OLIVEIRA Coordenador 60,00 90,00 10 0 600,00JOAO DINANCES DE ANDRADE Suplente 50,00 80,00 10 1 580,00JOSE AIRTON COELHO Membro 50,00 80,00 10 0 500,00JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00JOSE FLOR DA SILVA Membro 50,00 80,00 10 0 500,00JOSE GERARDO ALVES CARNEIRO Suplente 50,00 80,00 10 1 580,00JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO Membro 50,00 80,00 10 2 660,00JOSE ONIVARDO MOURA Suplente 50,00 80,00 10 1 580,00JOSE RANDOLFO FERNANDES XAVIER Membror 50,00 80,00 10 0 500,00JOSE VALTER LANDIM FILHO Membro 50,00 80,00 8 2 560,00JOSE WILSON CARNEIRO DA SILVA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00JULIANA LIMA DA SILVA Suplente 50,00 80,00 8 0 400,00KLEBER PEREIRA DA ROCHA Suplente 50,00 80,00 10 0 500,00LEVY MENDES DE PINHO MACHADO Membro 50,00 80,00 9 0 450,00LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO Coordenador 60,00 90,00 10 2 780,00LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA Suplente 50,00 80,00 9 0 450,00LUCI MARY DAMASCENO Suplente 50,00 80,00 10 0 500,00LUCRECIO SEVERINO OLINDA Membro 50,00 80,00 10 2 660,00MAGARI CRONEMBERGER SOUSA Suplente 50,00 80,00 4 0 200,00MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO Membro 50,00 80,00 10 2 660,00MARCIO BRAGA MASCARENHAS Suplente 50,00 80,00 10 1 580,00MARCIO CORDEIRO BEZERRA Membro 50,00 80,00 0 0 0,00MARIA DA SILVA MENDONCA Membro 50,00 80,00 10 2 660,00MARIA DAS GRACAS MOURA CARDOSO Membro 50,00 80,00 10 2 660,00MARIA DE FATIMA DO MONTE OLIVEIRA Membro 50,00 80,00 10 2 660,00MARIA DE LOURDES DA SILVA MARINHO Presidente 80,00 120,00 10 0 800,00MARIA FILOMENA SILVESTRE MARIANO Suplente 50,00 80,00 6 1 380,00MARIA IVONILDE RODRIGUES Presidente 80,00 120,00 9 2 960,00MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO Coordenador 60,00 90,00 10 2 780,00MARIA LUCIA SALES DE SOUSA CRISOSTOMO Suplente 50,00 80,00 9 0 450,00MARIA MADALENA MENDES Membro 50,00 80,00 9 2 610,00MARIA NEUTA DE LIMA FERNANDES SOUZA Suplente 50,00 80,00 7 1 430,00MARIA SILVIA SAMPAIO Membro 50,00 80,00 9 2 610,00MARIA SOCORRO SALES CHAVES Membro r 50,00 80,00 9 1 530,00MARIA VIRLENE TOMAZ GARRIDO BRAGA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00NAYRA CARMEN SILVA CAVALCANTE LIMA Suplente 50,00 80,00 10 0 500,00NERTAN ALVES DE LIMA Membro 50,00 80,00 10 1 580,00OTAVIO CARLOS MOTA DE QUEIROZ Membro 50,00 80,00 10 0 500,00PABLO CAVALCANTE VALENTE Membro 50,00 80,00 10 2 660,00PATRICK HERLLY SILVA REIS Membro 50,00 80,00 10 1 580,00RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO Membro 50,00 80,00 9 2 610,00THOMAS GERFESON LIMA MILHOME Suplente 50,00 80,00 10 1 580,00VANDA MARIA BRAGA GOMES Suplente 50,00 80,00 9 0 450,00WILLIAM CAETANO DA NOBREGA Membro 50,00 80,00 10 0 500,00

TOTAL 38.180,00

*** *** ***PORTARIA Nº652/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aosSERVIDORES constantes da Portaria nº575/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE HABILITAÇÃO (ESPECIAL),GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhadosno período de 09/05/2015 a 09/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.







MARIA LIDUINA DE SOUZA Coordenador 60,00 90,00 0 2 180,00ROSALINA ROCHA MAGGIOTTO Membro 50,00 80,00 0 2 160,00VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO Membro 50,00 80,00 0 2 160,00

TOTAL 500,00

*** *** ***PORTARIA Nº653/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no usode suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos SERVIDORESconstantes da Portaria nº540/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Crateús, GRATIFICAÇÃOPOR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 04/05/2015a 15/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.





JOSE CARLOS PEREIRA DE VASCONCELOS Coordenador 50,00 80,00 10 0 500,00JOSE LEUZOLON AGUIAR Membro 40,00 60,00 10 0 400,00

TOTAL 900,00

*** *** ***PORTARIA Nº654/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no usode suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos SERVIDORESconstantes da Portaria nº626/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Tauá, GRATIFICAÇÃOPOR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 16/05/2015a 17/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.





ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES Membro 50,00 80,00 0 4 320,00AUREA FATIMA MENDES MOURA Coordenador 60,00 90,00 0 4 360,00JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR Presidente 80,00 120,00 0 4 480,00VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO Membro 50,00 80,00 0 4 320,00VITOR ARAUJO DAMASCENA Coordenador 60,00 90,00 0 4 360,00

TOTAL 1.840,00

*** *** ***PORTARIA Nº655/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no usode suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos SERVIDORESconstantes da Portaria nº541/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade de Acarau, GRATIFICAÇÃOPOR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 04/05/2015a 15/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.





MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA Coordenador 50,00 80,00 20 0 1000,00MARIA LUELI DE SOUSA MATIAS Membro 40,00 60,00 20 0 800,00

TOTAL 1.800,00

*** *** ***


PORTARIA Nº656/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aosSERVIDORES constantes da Portaria nº624/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTEna cidade de Juazeiro do Norte, GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, deconformidade com os turnos trabalhados no período de 16/05/2015 a 17/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correrpor conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, emFortaleza, 21 de maio de 2015.





ANTONIO ILDEFONSO DE MORAIS Coordenador 60,00 90,00 0 5 450,00FAGNER DE FRANÇA CRUZ Membro 50,00 80,00 0 5 400,00FRANCISCO NEUDIVAR FRANCELINO RIBEIRO Membro 50,00 80,00 0 5 400,00JOSE BATISTA NETO Membro 50,00 80,00 0 5 400,00JOSE FERNANDES MAIA Presidente 80,00 120,00 0 5 600,00MARIA SOCORRO SANTOS Coordenador 60,00 90,00 0 5 450,00

TOTAL 2.700,00

*** *** ***PORTARIA Nº657/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no usode suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos SERVIDORESconstantes da Portaria nº625/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Sobral,GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados noperíodo de 16/05/2015 a 17/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.





ANTONIO MARTINS DE FARIAS Coordenador 60,00 90,00 0 6 540,00APRIGIO TELES MASCARENHAS NETO Coordenador 60,00 90,00 0 6 540,00FRANCISCO EDMAR DA PONTE Membro 50,00 80,00 0 6 480,00FRANCISCO FABRICIO SILVINO XIMENES Membro 50,00 80,00 0 6 480,00MARIA DA CONCEICAO SANTOS Membro 50,00 80,00 0 6 480,00NASCIMENTO DE OLIVEIRARAIMUNDO DONIZETE BRAGA Presidente 80,00 120,00 0 6 720,00RAIMUNDO TORQUATO DE ARAUJO Membro 50,00 80,00 0 6 480,00

TOTAL 3.720,00

*** *** ***PORTARIA Nº659/2015 - O DIRETOR ADMINISTRAIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suasatribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORESrelacionados no Anexo único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de Comporem comissão de exames de habilitaçãovolante na cidade de Juazeiro do Norte, concedendo-lhes diárias e meia, de acordo com o artigo 1º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 doDecreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrá conta da dotação orçamentária desta Autarquia, verba 33901400.70atividade 08200003.04.122.400.40000. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.




NOME CARGO ROTEIRO CLASSE PERÍODO QUANT. UNIT. VALOR % ACRÉS- TOTAL

DIÁRIAS CIMO

CELIA NEIVA GOMES MARTINS AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

GERALDO MILITAO DA SILVA MOTORISTA JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

JOSE WILLAME RABELO MOTORISTA JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

LUSIRENE DE BRITO BEZERRA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

ANTONIA RODRIGUES COUTINHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

LIMA NORTE/CE


FRANCISCO LIMA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

JOAO BATISTA DE LIMA NETO MOTORISTA. JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

ROBSON MAIA QUEIROZ AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

LUIS CLOVIS DOS SANTOS AUXILIAR DE TRANSITO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NEPOMUCENO NORTE/CE

ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

FRANCISCO JOSE DE LIMA OFICIAL DE MANUTENCAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

MARIA EDILENE LOBO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

FLORENCIO SOUSA GOUVEIA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

JOSE EVANDRO FERREIRA FONTELES TECNICO DE PERICIA JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

JEOSIMO COELHO DE ALENCAR AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

ADONIAS PINHEIRO QUEIROZ DESENHISTA JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

JOSE GERARDO DO NASCIMENTO FISCAL TRANSITO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

VIDAL NORTE/CE

FRANCISCO NEUDIVAR FRANCELINO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

RIBEIRO NORTE/CE

JOAO HORÁCIO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NETO NORTE/CE

ANTONIO ILDEFONSO DE MORAIS DAS 3 JUAZEIRO DO IV 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 64,83 226,91 20 272,29

NORTE/CE

JOAO CARLOS MACEDO COSTA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

JOSE BATISTA NETO MOTORISTA. JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 0 0,00 0,00 0 0,00

NORTE/CE

JOSE WANDEMBERG CHAVES MAIA MOTORISTA. JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

ANTONIO SIRLANDIO DE ARAUJO VIGIA JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 0 0,00 0,00 0 0,00

NORTE/CE

CARLOS EMANUEL VIEIRA PONTES AGENTE DE TRANSITO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

DANIEL GOMES SILVA AGENTE DE TRANSITO JUAZEIRO DO V 22/05/2015 à 25/05/2015 3,5 61,33 214,66 20 257,59

NORTE/CE

*** *** ***PORTARIA Nº662/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN,no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aosSERVIDORES constantes da Portaria nº537/2015, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO na cidade deQuixadá, GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnostrabalhados no período de 04/05/2015 a 15/05/2015, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 22 demaio de 2015.





IRAN COSTA RIBEIRO FILHO Coordenador 50,00 80,00 20 0 1.000,00MARIA LUCIENE FREIRES Membro 40,00 60,00 20 0 800,00

TOTAL 1.800,00

*** *** ***PORTARIA Nº665/2015 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o queconsta no processo nº3135999/2015 do DETRAN-CE, RESOLVE NOTIFICAR O FALECIMENTO de MARIA HILDA VIEIRA DASILVA, matrícula nº579-1-6, Auxiliar de Administração, ocorrido em 19 de maio de 2015, conforme Certidão de Óbito expedida peloCartório Norões Milfont, em 19 de maio de 2015, com fundamento no art.64, inciso II da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974 e incisos

NOME CARGO ROTEIRO CLASSE PERÍODO QUANT. UNIT. VALOR % ACRÉS- TOTAL

DIÁRIAS CIMO


I e II do art.4º do Decreto nº20.768, de 11 de junho de 1990.DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza,25 de maio de 2015.

Luís Fernando Simoes da SilvaDIRETOR ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO



Nº DO DOCUMENTO 95/2015CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/CE CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A - ECOFROTAS.. OBJETO: 2.1. O presente contrato tem porobjeto a contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na propostada CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:.1. Ata de Registrode Preços nº02/2015 originária do Processo de Licitação, na modalidadePregão Eletrônico tombado sob o nº20140003, em conformidade com a LeiFederal Nº8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federalnº10.520, de 17/07/2002, SPU nº2369520/2015 FORO: Fortaleza.VIGÊNCIA: 3.1. Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se aCONTRATADA a realizar os serviços durante 12 (doze) meses, contados apartir da data de publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial doEstado, inclusive, prorrogável de acordo com o disposto no art.57, inciso II,da Lei nº8.666/93, se houver interesse da administração. VALOR GLOBAL:R$4.300.000,0 (quatro milhões e trezentos mil reais) pagos em despesasdecorrentes da dotação orçamentária. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:43200006.26.122.500.28453.22.339030.70.1. DATA DA ASSINATURA:Fortaleza - CE, 28 de abril de 2015. SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOSPONTE- Superintendente DETRAN-CE; e JULIANA SIMIONOVSKI-REPRESENTANTE LEGAL ECOFROTAS.

Rita de Cácia M. P. CoutinhoPROCURADORA, RESPONDENDO

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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ


CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ –CAGECE CONTRATADA: AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕESEIRELI - EPP. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenhariapara Substituição e Instalação de Hidrômetros nos SAA da UNBAJ, comFornecimento de Materiais e Equipamentos. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Tomada de Preços nº20140061 - Cagece - Processonº0154.000094/2014-88-Cagece - Contrato nº49/2015-DJU-CageceFORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 540 (quinhentos e quarenta) dias.VALOR GLOBAL: R$331.420,81 (trezentos e trinta e um mil,quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos) pagos em serviçosefetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RecursosPróprios. DATA DA ASSINATURA: 14 de Maio de 2015 SIGNATÁRIOS:Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; DarioSidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Claudia ElizangelaCaixeta Lima, Diretora de Mercado da Cagece; Sileno Kleber GuedesFilho, Diretor Jurídico da Cagece e Antoniel Gomes Facundo, Representanteda Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de FreitasDIRETOR-PRESIDENTE


Nº DO DOCUMENTO 51/2015CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DOCEARÁ – CAGECE CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRATECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAGS/A. OBJETO: contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Ata de Registro dePreços nº02/2015, conforme o resultado do Pregão Eletrôniconº20140003 - SEPLAG - Processo nº0660.000395/2015-81 - Contratonº51/2015-DJU-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze)meses. VALOR GLOBAL: R$9.238.744,00 (nove milhões, duzentos e

trinta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais) pagos em serviçosefetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RecursosPróprios/KFW/PAC2. DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2015SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidenteda Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece;Sileno Kleber Guedes Filho, Diretor Jurídico da Cagece e JulianaSimionovski, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de FreitasDIRETOR-PRESIDENTE

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SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIAE EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº065/2015 - O SECRETÁRIO DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ -SECITECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARo servidor FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES, matrículanº100.378-1.6, ocupante da função de Presidente, desta Fundação, paraviajar à cidade Rio de Janeiro - RJ, no período de 27/05/2015 à 28/05/2015,com o fim negociar projeto acompanhando o secretário INÁCIOFRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA na FINEP-RJ, concedendo-lhe 1 e ½ diárias, no valor unitário de R$236,56 (duzentos e trinta e seisreais e cinquenta e seis centavos), acrescido de 50%, totalizando R$768,82(setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), de acordocom o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, art.11,classe II do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Nutec.SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃOSUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ - SECITECE, em Fortaleza-Ce,25 de maio de 2015.

Inácio Francisco de Assis Nunes ArrudaSECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA

E EDUCAÇÃO SUPERIORRegistre-se e publique-se.

*** *** ***PORTARIA Nº252/2015 - O SECRETÁRIO DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidorFABIANNO CAVALCANTE DE CARVALHO, ocupante do cargo deDNS-1-Reitor, matrícula nº000275-1-0, desta Fundação UniversidadeEstadual Vale do Acaraú, a viajar à cidade de Rio de Janeiro-RJ., noperíodo de 27 a 29 de maio de 2015, a fim de participar do 56º FórumNacional de Reitores da Associação Brasileira dos Reitores dasUniversidade Estaduais e Municipais-ABRUEM, que terá como temacentral “Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafios e Perspectivas noContexto Atual”, concedendo-lhe 02 diárias e meia, no valor unitário deR$236,56 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)acrescidos de 50% (cinquenta por cento), no valor total de R$887,10(oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos), mais R$236,56(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) de ajuda decusto no valor total de R$1.123,66 (hum mil, cento e vinte e três reaise sessenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza-CE/Rio de Janeiro-RJ/Fortaleza-CE, no valor de R$666,46 (seiscentos esessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), perfazendo um total deR$1.790,12 (hum mil, setecentos e noventa reais e doze centavos), deacordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º e 3º do artigo 4º; art.5º e seu §1º;arts.6º, 8º e 10, classe II do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, emSobral-CE., 19 de maio de 2015.


E EDUCAÇÃO SUPERIORRegistre-se e publique-se.


Nº DO DOCUMENTO 09/2015CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIADA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE,com sede na Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº150, Centro AdministrativoBárbara de Alencar, Edson Queiroz, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJsob o nº73.642.415/0001-32 CONTRATADA: EMPRESA


BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DECONVÊNIOS HAAG S.A., inscrita no CNPJ sob o nº03506307/0001-57, estabelecida na Rua Machado de Assis, 50 – Edifício 2, Bairro StaLúcia - Cep: 93.700-000, Campo Bom-RS. OBJETO: A contrataçãodo serviço de gerenciamento incluindo abastecimento e serviçosde veículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnéticoem rede de serviços especializada e em caminhões comboio, de acordocom as especificações e quantitativos previstos nos Anexos do Edital dePregão nº20140003 e na proposta da Contratada. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: No Decreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006; Lei Federalnº8.666/93, tendo em vista a publicação da Ata de Registro de Preçosnº02/2015, conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº20140003 -SEPLAG, no processo nº2557199/2015 e na proposta da CONTRATADAFORO: Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,contados a partir da data de publicação do extrato deste contrato no DiárioOficial do Estado, inclusive, prorrogável de acordo com o disposto no art.57,inciso II, da Lei nº8.666/93, se houver interesse da administração. VALORGLOBAL: R$60.000,00 (sessenta mil reais), com impostos inclusos, queserão pagos à CONTRATADA, à medida da sua efetiva prestação, nos termosestabelecidos na Cláusula Quarta deste instrumento pagos em moeda corrente,com recursos orçamentários oriundos da CONTRATANTE. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 31100001.19.122.500.28119.01.33903900.00.0.20 -Custeio de Manutenção; 3110 0001.19.57 3.070.19576.02.33 903900.82.2.40 -Mapp 294 - Intercaju 2; 3110 0001.12.36 3.069.21449.01.33903900.00.0.40 -Mapp 302 - Gestão CTCC.. DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2015.SIGNATÁRIOS: Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, Secretário daSECITECE, pela CONTRATANTE e Juliana Simionovski, Coordenadora deLicitações, pela CONTRATADA.

Stela Silvia Ponte SoaresADVOGADA

*** *** ***EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO

Nº20/2009CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIADA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE,integrante da Administração Direta do Governo do Estado do Ceará,com sede na Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº150, Centro AdministrativoBárbara de Alencar, Edson Queiroz, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJsob o nº73.642.415/0001-32. CONTRATADO: EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DECONVÊNIOS HAAG S.A., inscrita no CNPJ sob o nº03506307/0001-57, estabelecida na Rua Machado de Assis, 50 – Edifício 2, Bairro StaLúcia - Cep: 93.700-000, Campo Bom-RS. OBJETO: Fica rescindidoa partir do dia 31 de maio de 2015, o Contrato Nº20/2009, firmadoentre a SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃOSUPERIOR – SECITECE e a empresa EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A,referente à prestação de serviço de gerenciamento da frota de veículosda SECITECE, com a utilização do cartão magnético em rede de serviçosespecializada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente rescisão se dápor comum acordo entre as partes, nos termos do art.79, II, da LeiNº8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a publicação da Ata deRegistro de Preços nº02/2015, conforme o resultado do Pregão Eletrôniconº20140003 – SEPLAG. DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2015.FORO: Fortaleza. SIGNATÁRIOS: Inácio Francisco de Assis NunesArruda, Secretário da SECITECE, pela Contratante, e JulianaSimionovski, Coordenadora de Licitações, pela Contratada. Fortaleza,22 de maio de 2015.

Juliana Morais de SouzaCOORDENADORA - ASJUR

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FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOL-VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PORTARIA Nº057/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CINETÍFICO ETECNOLÓGICO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decretonº29.704, de 08 de Abril de 2009 e, visando a inserção futura no mercadode trabalho de jovens estudantes do Estado do Ceará resolve, autorizar aconcessão de BOLSA DE ESTÁGIO, aos ESTAGIÁRIOSrelacionados no anexo único desta Portaria, que perceberão a importânciamensal de R$346,17 (trezentos e e quarenta e seis reais e dezesetecentavos) proveniente de dotação orçamentária deste Órgão/Entidade

pelo prazo de 01 (HUM) ano a partir da data de publicação. FUNDAÇÃOCEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CINETÍFICO ETECNOLÓGICO, em Fortaleza, 13 de maio de 2015.

Francisco César de Sá BarretoPRESIDENTE


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº057/2015 DE13 DE MAIO DE 2015

Nº NOME

01 ADRIELLE BARBOSA DE SOUZA02 BRENDA KESIA COSTA DA SILVA

*** *** ***PORTARIA Nº059/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decretonº29.704, de 08 de Abril de 2009 e, visando a inserção futura no mercadode trabalho de jovens estudantes do Estado do Ceará resolve, autorizar aconcessão de BOLSA DE ESTÁGIO, aos ESTAGIÁRIOSrelacionados no anexo único desta Portaria, que perceberão a importânciamensal de R$346,17 (trezentos e quarenta e seis reais e dezessetecentavos) proveniente de dotação orçamentária deste Órgão/Entidadepelo prazo de 01 (HUM) ano a partir da data de publicação. FUNDAÇÃOCEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO, em Fortaleza, 18 de maio de 2015.

Francisco César de Sá BarretoPRESIDENTE


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº059/2015 DE18 DE MAIO DE 2015

Nº NOME

01 DERLANE VIANA COELHO02 THALITA PINTO ARAÚJO


Nº DO DOCUMENTO 02/2015CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AODESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FuncapCONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. - ECOFROTAS.OBJETO: A contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na propostada CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadualnº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, Ata de Registro dePreços nº02/2015, e o resultado do Pregão Eletrônico nº20140003 –SEPLAG. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência destecontrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação deseu extrato no Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL:R$R$30.000,00 (trinta mil reais) pagos em conformidade com ascondições estipuladas em licitação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:31200005.19.122.500.28494.0100000.33903000.00.0.20. DATA DAASSINATURA: 18 de maio de 2015. SIGNATÁRIOS: Francisco Césarde Sá Barreto - Presidente da Funcap e Juliana Simionovski -Representante Legal da Empresa Brasileira de Tecnologia e Administraçãode Convênios HAAG S.A.

Marília Rêgo G. MatosPROCURADORA JURÍDICA

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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

PORTARIA Nº214/2015 - A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, nouso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora EBEPIMENTEL GOMES LUZ, ocupante do cargo de Professor, matrículanº000650-1-3, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, a viajar à cidade de Fortaleza-CE., no dia 04 de maio de 2015 a


fim de participar de Reunião Extraordinária com a Rede de Ouvidorias,no Auditório Inhamuns da Secretaria do Planejamento e Gestão-SEPLAG, onde será discutida a minuta do Protocolo de Intenções queinstitui criação da Rede Cearense de Ouvidoria/Rede Ouvir, comintegração das Ouvidorias de todos os Poderes/Esferas do Governo,concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R$64,83 (sessenta equatro reais e oitenta e três centavos), acrescidos de 40% (quarentapor cento), totalizando R$45,38 (quarenta e cinco reais e trinta eoito centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º do art.4º;art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ,em Sobral-CE., 30 de abril de 2015.

Izabelle Mont'Alverne Napoleão AlbuquerquePRESIDENTE EM EXERCÍCIO


*** *** ***PORTARIA Nº215/2015 - O REITOR DA UNIVERSIDADEESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais eem conformidade com a Lei nº15.175/2012, RESOLVE DESIGNARLORENA PEREIRA DA PONTE PIERRE – Titular do Órgão; IGORPIMENTEL GOMES FERNANDES VIEIRA – Assessor deDesenvolvimento Institucional; EBE PIMENTEL GOMES LUZ –Ouvidora Setorial e MARIA HORTÊNCIA ALVES DE OLIVEIRA –Responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão, para sob apresidência do primeiro compor o novo Comitê Setorial de Acesso àInformação-CSAI no âmbito da Universidade Estadual Vale do Acaraú.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada asPortarias nºs653/2014 e 92/2015. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 30 de abril de2015.

Fabianno Cavalcante de CarvalhoREITOR

*** *** ***PORTARIA Nº227/2015 - A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidoraMARIA SOCORRO CARNEIRO LINHARES, ocupante do cargode Professor, matrícula nº001160-1-7, desta Fundação UniversidadeEstadual Vale do Acaraú-UVA, a viajar à cidade de Fortaleza-CE., nodia 11 de maio de 2015 a fim de participar do Encontro Ampliado deseu Grupo Temático de Saúde e Ambiente, cujo objetivo será aavaliação do II Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R$64,83 (sessenta e quatro reaise oitenta e três centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento),totalizando R$45,38 (quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos),de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º;art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE.,08 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº242/2015 - A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, nouso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora ROSAMEIRE ALVES GUIMARÃES, ocupante do cargo de DAS-2-Diretorda Divisão de Contabilidade e Finanças, matrícula nº000394-1-1, destaFundação Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, a viajar à cidadede Fortaleza-CE., nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2015 a fim departicipar de reuniões sobre os Projetos do Sistema de Monitoramentode Ações e Projetos Prioritários-MAPP, no dia 14/05/2015 na Secretariada Ciência, Tecnologia e Educação Superior-SECITECE e nos 15 e 16/05/2015 no Palácio da Abolição, concedendo-lhe 02 diárias e meia, novalor unitário de R$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e trêscentavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), totalizando R$226,90(duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos), de acordo com oartigo 3º; alínea “b”, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV doanexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a

despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação UniversidadeEstadual Vale do Acaraú-UVA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA, em Sobral-CE., 14 de maio de2015.



*** *** ***PORTARIA Nº243/2015 - A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidoraEBE PIMENTEL GOMES LUZ, ocupante do cargo de Professor,matrícula nº000650-1-3, desta Fundação Universidade Estadual Valedo Acaraú-UVA, a viajar à cidade de Fortaleza - CE, no dia 15/05/2015 a fim de participar da 3a Edição do Projeto TCE Debate como tema “Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais”,cujo objetivo consiste em estimular discussões e troca de experiênciassobre temas relevantes de interesse dos Tribunais de Conta e daAdministração Pública, concedendo-lhe meia diária, no valor unitáriode R$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos),acrescidos de 40% (quarenta por cento), totalizando R$45,38(quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), de acordo com oartigo 3º; alínea “b”, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IVdo anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária da FundaçãoUniversidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral - CE., 14 de maio de2015.



*** *** ***PORTARIA Nº249/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCOLEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES, ocupante do cargoProfessor, matrícula nº300041-1-6, desta Fundação UniversidadeEstadual Vale do Acaraú, a viajar à cidade de Foz de Iguaçu - PR, noperíodo de 24 a 28 de maio de 2015, a fim de apresentar trabalho noXXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada,concedendo-lhe 04 diárias e meia, no valor unitário de R$166,49 (centode sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de 30%(trinta por cento), no valor total de R$973,96 (novecentos e setenta etrês reais e noventa e seis centavos), mais ajuda de custo no valor deR$166,49 (cento de sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos),totalizando R$1.140,45 (hum mil, cento e quarenta reais e quarenta ecinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º do art.4º;art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, emSobral/CE., 19 de maio de 2015.

Fabianno Cavalcante de CarvalhoPRESIDENTE


*** *** ***PORTARIA Nº250/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor MÁRCIO GOMESDA SILVA, ocupante do cargo Professor, matrícula nº001006-1-7, destaFundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a viajar à cidade de Fozdo Iguaçu - PR, no período de 24 a 28 de maio de 2015, a fim deapresentar trabalho no XXXVIII Encontro Nacional de Física da MatériaCondensada, concedendo-lhe 04 diárias e meia, no valor unitário deR$166,49 (cento e sessenta reais e seis e quarenta e nove centavos),acrescidos de 30% (trinta por cento), no valor total de R$973,96(novecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), mais ajudade custo no valor de R$166,49 (cento de sessenta e seis rais e quarentae nove centavos), totalizando R$1.140,45 (hum mil, cento e quarentareais e quarenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”,§1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe do anexo I do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da


dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, emSobral - CE., 19 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº253/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor IGOR PIMENTELGOMES FERNANDES VIEIRA, ocupante do cargo de DNS-3-Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, matrícula nº000864-1-X,desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a viajar à cidadede Rio de Janeiro-RJ., no período de 27 a 29 de maio de 2015, a fim departicipar do 56º Fórum Nacional de Reitores da Associação Brasileirados Reitores das Universidade Estaduais e Municipais-ABRUEM, queterá como tema central “Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafios ePerspectivas no Contexto Atual”, concedendo-lhe 02 diárias e meia, novalor unitário de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cincocentavos) acrescidos de 50% (cinquenta por cento), no valor total deR$709,68 (setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), maisR$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) deajuda de custo no valor total de R$898,93 (oitocentos e noventa e oitoreais e noventa e três centavos), e passagem aérea, para o trechoFortaleza-CE/Rio de Janeiro-RJ/Fortaleza-CE, no valor de R$666,46(seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), perfazendoum total de R$1.565,39 (hum mil, quinhentos e sessenta e cinco reais etrinta e nove centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º e 3ºdo artigo 4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III do anexo I doDecreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade EstadualVale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALEDO ACARAÚ, em Sobral-CE., 19 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº254/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor PETRÔNIOEMANUEL TIMBÓ BRAGA, ocupante do cargo de DNS-3-Pró-Reitorde Ensino de Graduação e Assuntos Estudantis, matrícula nº000580-1-7,desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, a viajar àcidade de Rio de Janeiro-RJ., no período de 27 a 29 de maio de 2015, afim de participar do 56º Fórum Nacional de Reitores da AssociaçãoBrasileira dos Reitores das Universidade Estaduais e Municipais-ABRUEM, que terá como tema central “Ciência, Tecnologia e Inovação:Desafios e Perspectivas no Contexto Atual”, concedendo-lhe 02 diáriase meia, no valor unitário de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais evinte e cinco centavos) acrescidos de 50% (cinquenta por cento), novalor total de R$709,68 (setecentos e nove reais e sessenta e oitocentavos), mais R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cincocentavos) de ajuda de custo no valor total de R$898,93 (oitocentos enoventa e oito reais e noventa e três centavos), e passagem aérea, parao trecho Fortaleza-CE/Rio de Janeiro-RJ/Fortaleza-CE, no valor deR$666,46 (seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos),perfazendo um total de R$1.565,39 (hum mil, quinhentos e sessenta ecinco reais e trinta e nove centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea“b”, §1º e 3º do artigo 4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III doanexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação UniversidadeEstadual Vale do Acaraú-UVA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA, em Sobral-CE., 19 de maio de2015.




Nº DO DOCUMENTO 006/2015CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.. OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a contratação do serviço degerenciamento incluindo abastecimento e serviços de veículos

e maquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede deserviços especializada e em caminhões comboio, de acordo com asespecificações e quantitativos previstos nos Anexos do Edital de Processonº20140003-SEPLAG e na proposta da CONTRATADA.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: mediante as cláusulas a seguir expressas,nos termos do Decreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006; Lei Federalnº8.666/93, tendo em vista a publicação da Ata de Registro de Preçosnº002/2015-SEPLAG, conforme o resultado do Pregão Eletrôniconº20140003 - SEPLAG FORO: Fica eleito o FORO de Sobral, Interiordo Estado do Ceará,. VIGÊNCIA: Para execução dos serviços oracontratados, obriga-se a CONTRATADA a realizar os serviços durante12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do extratodeste contrato no Diário Oficial do Estado, inclusive, prorrogável deacordo com o disposto no art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93, se houver interesseda administração. VALOR GLOBAL: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)pagos em conforme cláusulas contratuais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:3 1 2 0 0 0 0 2 . 1 2 . 3 6 4 . 5 0 0 . 2 8 4 9 1 . 0 3 0 0 0 0 0 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 0 0 . 0 . 2 0 e31200002.12.364.500.28491.0300000.33903900.70.1.20. DATA DA AS-SINATURA: sobral,20 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS: Fabianno Cavalcantede Carvalho Reitor da UVA CONTRATANTE e Juliana Simionovski GerênciaJurídica e Licitações da Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração deConvênios HAAG S.A. CONTRATADA.

Emmanuel Pinto CarneiroPROCURADOR JURÍDICO

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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições,tendo em vista o que consta dos Processos nº2648951/2012;0632843/2015 e 131910876, em atendimento ao Mandado deSegurança de nº32000-41.2013.8.06.0071 e nos termos do inciso XVIIdo Art.88 da Constituição Estadual, de acordo com o resultado doConcurso Público de Provas e Titulos, regido pelo Edital nº02/2010-GR, de 08/03/2010 publicado no Diário Oficial do Estado em 11 demaio de 2010 e Homologado através da Resolução nº019/2010-GR, de23/09/2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 25/10/2010,RESOLVE NOMEAR nos termos do Art.17, inciso II da Lei nº9.826,de 14/05/74, ROGÉRIO MOREIRA DE SIQUEIRA, aprovado eclassificado em 2º lugar no Setor de Estudo MICROECONOMIA,para exercer em caráter efetivo o Cargo de Professor, classe Auxiliar,referência *A, no Regime de Trabalho de 40 horas semanais deatividades mais Dedicação Exclusiva, face às vagas criadas através daLei nº15.780, de 29/04/2015, publicada no Diário Oficial do Estadoem 04 de maio de 2015, integrante do Grupo Ocupacional MagistérioSuperior-MAS, do Quadro de Pessoal da Fundação UniversidadeRegional do Cariri-URCA, na vacância do Cargo decorrente daExoneração da ex-professora Maria Aparecida Silva Oliveira,conforme Ato do Chefe do Poder Executivo datado de 25/11/2011,publicado no Diário Oficial em 01 de dezembro de 2011. PALÁCIODA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza/CE, 28 de maio de 2015.

Camilo Sobreira de SantanaGOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Hugo Santana de Figueirêdo JuniorSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO


E EDUCAÇÃO SUPERIOR

*** *** ***PORTARIA Nº081/2015-GR - A REITORA DA UNIVERSIDADEREGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais eestatutárias, tendo em vista o que consta do Processo nº7540895/2014,com fundamento no Art.110, inciso I, alínea “a” da Lei nº9.826, de14/05/1974, c/c Lei nº15.569, de 07/04/2014, publicada no Diário Oficialem 07/04/2014, disciplinado pela Resolução nº014/2014-CONSUNI,RESOLVE AUTORIZAR O AFASTAMENTO do(a) servidor(a) JOSÉCARVALHO FILHO, matrícula 430347.1-5,ocupante do Cargo deProfessor, classe Adjunto, referencia *M, lotado(a) no Departamento deEngenharia de Produção, vinculado ao Centro de Ciências e Tecnologia destaUniversidade, para cursar o DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL-DINTER, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica daUniversidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, na Cidade deGuaratinguetá/SP com a Universidade Regional do Cariri-URCA, durante o


período de 09 (nove) meses, sendo o 1º (primeiro) a partir de 02 DEFEVEREIRO A 31 DE MAIO DE 2015 e o 2º (segundo) de fevereiro amaio/2016, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens decaráter pessoal. UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, emCrato/CE, 25 de fevereiro de 2015.

Antonia Otonite de Oliveira CortezREITORA

*** *** ***PORTARIA Nº286/2015-GR - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuíçõeslegais, tendo em vista o que consta do Processo Nº2746536/2015, RESOLVEAUTORIZAR o servidor DINIZ MACIEL DE SENA JUNIOR,matrícula 430878.1-9, ocupante do Cargo de Professor, doDepartamento de Química Biológica, a viajar á cidade de RECIFE/PE,no período de 17 a 22 de maio de 2015, para participar com apresentaçãoOral do Trabalho Intitulado: Assessment of Anti-InflammatoryPotencial of Bowdenol And Spatnulenol Thnoueh Molecular Docring,da Escola Avançada em Simulação Biomolecular-ASBIOSIM,concedendo-lhe, 5/5 (cinco e meia) diárias no valor unitário de R$166,49(cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), um acréscimode 50% (cinquenta por cento), 01 ajuda de custo no valor de 166,49(cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), perfazendo ototal de R$1.540,02 (hum mil, e quinhentos e quarenta reais e dois centavo),de acordo com o Art.3º; alínea “b” §1º; do art.4º; art.5º e seu §1º art.at.6º,art.10, Classe IV do Anexo I, c/c o Anexo III do Decreto nº30.719, de25/10/2011, publicado no Diário Oficial do Estado em 27/10/2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, emCrato/CE, 08 de maio de 2015.

Antonia Otonite de Oliveira CortezPRESIDENTE


*** *** ***PORTARIA Nº325/2015-GR - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuíçõeslegais, tendo em vista o que consta no Processo Nº2951750/2015, RESOLVEAUTORIZAR o servidor ANTONIO NAPOLEÃO MENESES ESILVA, matrícula 430227.1.7, lotado no Setor de Transportes, a viajará cidade de FORTALEZA/CE, no período de 21 a 24 de maio de 2015,conduzindo Professores e Alunos do Curso de Letras, da UnidadeDescentralizada de Campos Sales, para uma Aula de Campo, que serárealizada em Redenção e Fortaleza, com o objetivo de Visitarem a Casade José de Alencar, o Museu do Ceará e o Museu Negro Liberto, emRedenção, concedendo-lhe, 3/5 (três e meia) diárias no valor unitáriode R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendoo total de R$214,65 (duzentos e quatorze reais e sessenta e cincocentavos), de acordo com o Art.3º, alínea “b” §1º do art.4º; art.5º §1º,art.6º,art.10, Classe V do Anexo I, do Decreto nº30.719, de 25/10/2011,publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 18de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº326/2015-GR - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuíçõeslegais, tendo em vista o que consta no Processo Nº2957812/2015, RESOLVEAUTORIZAR a servidora FRANCISCA EUGÊNIA GOMES DUARTE,matrícula 430510.1-6, lotada no Departamento de Línguas e Literaturas,a viajar á cidade de FORTALEZA/CE, no período de 27 a 31 de maio de2015, com o objetivo de participar do Evento Brasil National TourismMart-BNTM, concedendo-lhe, 4/5 (quatro e meia) diárias no valorunitário de R$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos),perfazendo o total de R$291,73 (duzentos e noventa e um reais esetenta e três centavos), de acordo com o Art.3º, alínea “b” §1º doart.4º; art.5º §1º, art.10, Classe IV do Anexo I, do Decreto nº30.719, de25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, emCrato/CE, 18 de maio de 2015.



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PORTARIA Nº327/2015-GR - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuíçõeslegais, tendo em vista o que consta no Processo Nº2958193/2015, RESOLVEAUTORIZAR a servidora ANTONIA ELIENE DUARTE, matrícula431243.1-5, lotada no Departamento de Ciências Biologicas, a viajar ácidade de SANTA MARIA/RS, no período de 31 de maio a 11 de junho de2015, com o objetivo de realizar Estágio Obrigatório da Disciplina CódigoEDD001-Elaboração de Dissertação/TESE, do DINTER em CiênciasBiológicas Bioquímica Toxicológica na Universidade Federal de SantaMaria-RS, concedendo-lhe, 6/5 (seis e meia) diárias no valor unitário deR$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), umacréscimo de 30% (trinta por cento), 01 ajuda de custo no valor deR$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos),perfazendo o total de R$1.573,32 (hum mil, e quinhentos e setenta e trêsreais e trinta e dois centavos), de acordo com o Art.3º, alínea “b” §1º doart.4º; art.5º §1º, art.6º, art.10, Classe IV do Anexo I, c/c o Anexo III do Decretonº30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 18 de maiode 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº328/2015-GR - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuíçõeslegais, tendo em vista o que consta no Processo Nº2958487/2015, RESOLVEAUTORIZAR o servidor LUIZ MARIVANDO BARROS, matrícula430474.1-8, lotado no Departamento de Ciências Biologicas, a viajará cidade de SANTA MARIA/RS, no período de 31 de maio a 11 dejunho de 2015, com o objetivo de realizar Estágio Obrigatório daDisciplina Código EDD001-Elaboração de Dissertação/TESE, doDINTER em Ciências Biológicas Bioquímica Toxicológica naUniversidade Federal de Santa Maria-RS, concedendo-lhe, 6/5 (seis emeia) diárias no valor unitário de R$166,49 (cento e sessenta e seisreais e quarenta e nove centavos), um acréscimo de 30% (trinta porcento), 01 ajuda de custo no valor de R$166,49 (cento e sessenta e seisreais e quarenta e nove centavos), perfazendo o total de R$1.573,32(hum mil, e quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos),de acordo com o Art.3º, alínea “b” §1º do art.4º; art.5º §1º, art.6º,art.10, Classe IV do Anexo I, c/c o Anexo III do Decreto nº30.719, de25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, emCrato/CE, 18 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº331/2015-GR - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuíçõeslegais, tendo em vista o que consta no Processo Nº2951792/2015, RESOLVEAUTORIZAR o servidor ANTONIO NAPOLEÃO MENESES ESILVA, matrícula 430227.1.7, lotado no Setor de Transportes, a viajará cidade de BELO HORIZONTE/MG, no período de 21 a 24 de maio de2015, conduzindo Professores e Alunos do Curso de Tecnologia daConstrução Civil-Edifícios-Topografia e Estradas, com o objetivo departiciparem da Feira, Palestra e Seminário, na Feira Construir Minas -Feira Internacional da Construção em Belo Horizonte-MG, concedendo-lhe, 9/5 (nove e meia) diárias no valor unitário de R$141,95 (cento equarenta um reais e noventa e cinco centavos), um acréscimo de 50%(cinquenta por cento), perfazendo o total de R$2.022,78 (dois mil, e vintee dois reais e setenta e oito centavos), de acordo com o Art.3º, alínea “b” §1ºdo art.4º; art.5º §1º, art.6º,art.10, Classe V do Anexo I, do Decreto nº30.719,de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, emCrato/CE, 18 de maio de 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº332/2015-GR - A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuiçõeslegais, tendo em vista o que consta do Processo nº2952128/2015, RESOLVE


AUTORIZAR o servidor EDMILSON OLIVEIRA JUNIOR, matrícula430236.1-6, lotado no Setor de Transportes desta IES, a viajar à Cidadede BELO HORIZONTE/MG, no período de 21 a 30 de junho de 2015,conduzindo Professores e Alunos do Curso de Tecnologia da ConstruçãoCivil-Edifícios-Topografia e Estradas, com o objetivo de participaremda Feira, Palestra e Seminário, na Feira Construir Minas - FeiraInternacional da Construção em Belo Horizonte-MG, concedendo-lhe,9/5 (nove e meia) diárias no valor unitário de R$141,95 (cento e quarentae um reais e noventa e cinco centavos), um acréscimo de 50% (cinquentapor cento), perfazendo o total de R$2.022,78 (dois mil, e vinte e doisreais e setenta e oito centavos, de acordo com o Art.3º, alínea “b” §1º doart.4º; art.5º §1º, art.6º, art.10, Classe V do Anexo I, do Decreto nº30.719,de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, emCrato/CE, 18 de maio de 2015.

Antonia otonite de Oliveira CortezPRESIDENTE


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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

PORTARIA Nº0553/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suasatribuições estatutárias e regimentais, e tendo em vista o que consta doprocesso nº1348197/2015 - VIPROC, considerando o Parecer nº488/2015 -PROJUR/FUNECE de 09 de março de 2015, RESOLVE com fundamentonos artigos 110, inciso I alínea “f” e 113 da Lei nº9.826 de 14 de maiode 1974, AUTORIZAR o servidor EMERSON MARIANO DA SILVA,ocupante do cargo de Professor Adjunto, Ref. L, lotado no Centro deCiências e Tecnologia - CCT, vinculado à Coordenação do Curso deGraduação em Física, matrícula nº006757.1-7, a AFASTAR-SE de suasatividades profissionais por um período de 05 (cinco) dias, a partir de25/05/2015 a 29/05/2015, a fim de participar do XII Congresso Argentinode Meteorologia (CONGREMET XII), que será realizado na Provínciade Mar Del Plata na Argentina, sem ônus para o erário estadual.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,em Fortaleza, 13 de março de 2015.

José Jackson Coelho SampaioPRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº771/2015 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 1727830/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor HIDELBRANDO DOS SANTOSSOARES, ocupante do cargo PROF ADJUNTO, M, matrículanº006220.1-X, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Rio deJaneiro - RJ/Fortaleza, no período de 27/05/2015 a 30/05/2015, a fimde Participar do 56º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM,concedendo-lhe 3.5 diárias, no valor unitário de R$236,56 (duzentos etrinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de 50.0%, novalor total de R$1.241,94 (um mil e duzentos e quarenta e um reais enoventa e quatro centavos), mais 1 ajuda de custo no valor de R$236,56(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), totalizandoR$1.478,50 (um mil e quatrocentos e setenta e oito reais e cinquentacentavos), e passagem aérea, no valor de R$1.231,08 (um mil e duzentose trinta e um reais e oito centavos), perfazendo um total de R$2.709,58(dois mil e setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), deacordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe II do anexo I do Decreto30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUALDO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 09 de abril de 2015.

José Jackson Coelho SampaioPRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº894/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2116508/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor EDILSON ALVES PEREIRAJUNIOR ocupante do cargo PROF ADJUNTO, J, matrícula nº006659.1-6, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Belo Horizonte - MG/Fortaleza, no período de 18/05/2015 a 23/05/2015, a fim de Participardo Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação ePesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ENAPUR, concedendo-

lhe 5.5 diárias, no valor unitário de R$166,49 (cento e sessenta e seisreais e quarenta e nove centavos), acrescidos de 50.0%, no valor totalde R$1.373,55 (um mil e trezentos e setenta e três reais e cinquenta ecinco centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe IV doanexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da FUNECE. Diárias por conta de recursosoriundos do Convênio PROAP/CAPES nº802108/2014. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 13 de maio de 2015.

Hidelbrando dos Santos SoaresVICE-PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº917/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2184988/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR a servidora ANDREA PEREIRA SILVEIRAocupante do cargo PROF ADJUNTO, J, matrícula nº006751.1-3, destaFundação, a viajar no trecho Fortaleza/Quixadá/Fortaleza, no períodode 27/05/2015 a 29/05/2015, a fim de apresentar trabalho científico noII Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido - II SBRNS,concedendo-lhe 2.5 diárias, no valor unitário de R$64,83 (sessenta equatro reais e oitenta e três centavos), acrescidos de 10.0%, no valortotal de R$178,29 (cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos),de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe IV do anexo I do Decreto30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUALDO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 26 de abril de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº940/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 0788312/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR a servidora CECILIA ROSA LACERDAocupante do cargo PROF ADJUNTO, I, matrícula nº006998.1-0, destaFundação, a viajar no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no períodode 12/05/2015 a 16/05/2015, a fim de participar e apresentar trabalhocientífico no VI Encontro Inter - Regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste sobre Formação Docente para Educação Superior e Básica - VIENFORSUP, concedendo-lhe 4.5 diárias, no valor unitário de R$166,49(cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de60.0%, no valor total de R$1.198,74 (um mil e cento e noventa e oitoreais e setenta e quatro centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e10º, classe IV do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNECE.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,em Fortaleza-CE, 28 de abril de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº941/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 1807086/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor CELIO RIBEIRO COUTINHOocupante do cargo PROF ASSISTENTE, H, matrícula nº006653.1-2,desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Rio de Janeiro - RJ/Fortaleza,no período de 26/05/2015 a 29/05/2015, a fim de participar e apresentartrabalho científico no Seminário Estudos de Gramsci para a construçãode uma IGS/Brasil, concedendo-lhe 3.5 diárias, no valor unitário deR$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos),acrescidos de 50.0%, no valor total de R$874,08 (oitocentos e setentae quatro reais e oito centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º,classe IV do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNECE.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,em Fortaleza-CE, 29 de abril de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº945/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2483225/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOSÉ ARARIPE DE LIMA,


matrícula nº769-1-0, da Secretaria de Esporte, a viajar no trechoFORTALEZA/LIMOEIRO DO NORTE/FORTALEZA, no período de04/05/2015 a 04/05/2015, a fim de conduzir veiculo com professor queirá proferir palestra no 3º Seminário Interfaces, concedendo-lhe 0.5diárias, no valor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e trêscentavos), no valor total de R$30,67 (trinta reais e sessenta e setecentavos) de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe V do anexo Ido Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 29 de abril de2015.


*** *** ***PORTARIA Nº946/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2411585/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor CELIO RODRIGUES MUNIZ,ocupante do cargo PROF ADJUNTO, K, matrícula nº006856.1-5, destaFundação, a viajar no trecho Iguatu/Quixadá/Iguatu, no período de 08/05/2015 a 09/05/2015, a fim de ministrar aula no Mestrado NacionalProfissional em Ensino de Física na FECLESC, concedendo-lhe 1.5diárias, no valor unitário de R$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta etrês centavos), acrescidos de 10.0%, no valor total de R$106,98 (centoe seis reais e noventa e oito centavos), e passagem terrestre, no valor deR$69,73 (sessenta e nove reais e setenta e três centavos), perfazendoum total de R$176,71 (cento e setenta e seis reais e setenta e umcentavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe IV do anexoI do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à contada dotação orçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 30 de abril de2015.


*** *** ***PORTARIA Nº979/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2397841/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR a servidora LIA PINHEIRO BARBOSAocupante do cargo PROF ASSISTENTE, E, matrícula nº006823.1-4,desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Rio de Janeiro - RJ/Fortaleza,no período de 26/05/2015 a 29/05/2015, a fim de participar e apresentartrabalho científico no Seminário de Estudos de Gramsci: para a construçãode uma IGS/Brasil, concedendo-lhe 3.5 diárias, no valor unitário deR$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos),acrescidos de 50.0%, no valor total de R$874,08 (oitocentos e setentae quatro reais e oito centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º,classe IV do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNECE.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,em Fortaleza-CE, 06 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1030/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2678280/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor MARCOS ANTONIO DA SILVAPINTO exercente da função AUX TEC MANUTEN, 28, matrículanº010617.1-2, desta Fundação, a viajar no trecho FORTALEZA/QUIXADÁ/FORTALEZA, no período de 26/05/2015 a 27/05/2015, afim de conduzir veiculo com servidor do Departamento de Engenharia,para realizar vista técnica na FECLESC, concedendo-lhe 1.5 diárias, novalor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),acrescidos de 10.0%, no valor total de R$101,20 (cento e um reais evinte centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe V doanexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 06 de maio de 2015.


*** *** ***

PORTARIA Nº1031/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2618821/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor PAULO AUGUSTO DE ARAUJOCORDEIRO exercente da função ENGENHEIRO CIVIL, 13, matrículanº010640.1-0, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Quixadá/Limoeiro do Norte/Fortaleza, no período de 26/05/2015 a 27/05/2015,a fim de realizar vistorias as obras da FECLESC e FAFIDAM, concedendo-lhe 1 diária, no valor unitário de R$64,83 (sessenta e quatro reais eoitenta e três centavos), acrescidos de 10%, mais 0,5 diária, no valorunitário de R$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos),perfazendo um total de R$103,73 (cento e três reais e setenta e trêscentavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe IV do anexoI do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à contada dotação orçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 06 de maio de2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1131/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2350080/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor MAURICIO SOARES DEALMEIDA ocupante do cargo PROF SUBSTITUTO, 1, matrículanº300281.1-2, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Foz doIguaçu - PR/Fortaleza, no período de 25/05/2015 a 29/05/2015, a fimde Participar do XXXVIII Encontro Nacional de Física da MatériaCondensada, concedendo-lhe 4.5 diárias, no valor unitário de R$166,49(cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de30.0%, no valor total de R$973,97 (novecentos e setenta e três reais enoventa e sete centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classeIV do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 13 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1132/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2345752/2015/SPU, RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO DE ASSISLEANDRO FILHO ocupante do cargo PROF SUBSTITUTO, 1,matrícula nº300269.1-8, desta Fundação, a viajar no trechoFortaleza/Foz do Iguaçu - PR/Fortaleza, no período de 25/05/2015 a29/05/2015, a fim de Participar do XXXVIII Encontro Nacional deFísica da Matéria Condensada - ENFMC, concedendo-lhe 4.5 diárias,no valor unitário de R$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarentae nove centavos), acrescidos de 30.0%, no valor total de R$973,97(novecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos), deacordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe IV do anexo I do Decreto30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 13 de maiode 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1135/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2829210/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor RAIMUNDO PEREIRA DEQUEIROZ FILHO ocupante da função MOTORISTA, 21, matrículanº005412.1-4, desta Fundação, a viajar no trecho FORTALEZA/IGUATÚ/FORTALEZA, no período de 18/05/2015 a 22/05/2015, afim de conduzir veiculo com servidores da prefeitura da UECE, pararealizar serviços diversos no campus multi-insitucional HumbertoTeixeira e na FECLI, concedendo-lhe 4.5 diárias, no valor unitário deR$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), acrescidos de5.0%, no valor total de R$289,79 (duzentos e oitenta e nove reais esetenta e nove centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe


V do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1209/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2895612/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOSÉ ARARIPE DE LIMA,matrícula nº769-1-0, da Secretaria de Esporte, a viajar no trechoFORTALEZA/QUIXADÁ/FORTALEZA, no período de 25/05/2015 a26/05/2015, a fim de conduzir veiculo com servidor do departamentode engenharia da FUNECE, para realizar visita técnica na FECLESC,concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$61,33 (sessenta e umreais e trinta e três centavos), acrescidos de 10.0%, no valor total deR$101,20 (cento e um reais e vinte centavos), de acordo com os artigos3º; 4º; 5º e 10º, classe V do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNECE.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,em Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1211/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2896031/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO CLAUDIORODRIGUES DE LIMA ocupante da função OFICIAL DEMANUTENCAO, 21, matrícula nº007472.1-1, desta Fundação, a viajarno trecho FORTALEZA/LIMOEIRO DO NORTE/FORTALEZA, noperíodo de 27/05/2015 a 28/05/2015, a fim de conduzir veiculo comprofessor da UECE, para realizar palestra na FAFIDAM, concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trintae três centavos), no valor total de R$92,00 (noventa e dois reais) deacordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe V do anexo I do Decreto30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUALDO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1212/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2886664/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor SERGIO AUGUSTO LIMALEITAO ocupante da função AGENTE DE ADMINISTRACAO, 26,matrícula nº005732.1-3, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Iguatu/Fortaleza, no período de 20/05/2015 a 22/05/2015, a fim deVisita técnica ao Campus Multinstitucional de Iguatu, concedendo-lhe2.5 diárias, no valor unitário de R$64,83 (sessenta e quatro reais eoitenta e três centavos), acrescidos de 5.0%, no valor total de R$170,18(cento e setenta reais e dezoito centavos), de acordo com os artigos 3º;4º; 5º e 10º, classe IV do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNECE.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,em Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015.


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PORTARIA Nº1213/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2896279/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO CLAUDIORODRIGUES DE LIMA ocupante da função OFICIAL DEMANUTENCAO, 21, matrícula nº007472.1-1, desta Fundação, a viajarno trecho FORTALEZA/QUIXERAMOBIM/FORTALEZA, no períodode 23/05/2015 a 24/05/2015, a fim de conduzir veiculo com servidor ealunos do curso de historia da Uece, para realizar aula de campo, concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta etrês centavos), no valor total de R$92,00 (noventa e dois reais) de acordocom os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe V do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daFUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ -FUNECE, em Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1214/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2863583/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR a servidora MARIA DE FATIMA SARAIVASERPA ocupante da função TEC COMUNIC SOC, 30, matrículanº003788.1-X, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Iguatu/Fortaleza, no período de 23/05/2015 a 24/05/2015, a fim de realizarcobertura jornalística da Inauguração do Campus Multi-institucional deIguatu, concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$64,83 (sessentae quatro reais e oitenta e três centavos), acrescidos de 5.0%, no valortotal de R$102,11 (cento e dois reais e onze centavos), de acordo comos artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe IV do anexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daFUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ -FUNECE, em Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1216/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2900241/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor RAIMUNDO AECIO MOURAQUEIROZ ocupante da função MOTORISTA, 21, matrícula nº005320.1-0, desta Fundação, a viajar no trecho FORTALEZA/IGUATÚ/FORTALEZA, no período de 27/05/2015 a 29/05/2015, a fim de conduzirveiculo com servidor da prefeitura da UECE, para realizar serviços demanutenção no campus da FECLI, concedendo-lhe 2.5 diárias, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), acrescidosde 5.0%, no valor total de R$161,00 (cento e sessenta e um reais), deacordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe V do anexo I do Decreto30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUALDO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 15 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº1217/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇAOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suasatribuições, RESOLVE CONCEDER VALE-TRANSPORTE, nos termosdo §3º do art.6º do Decreto nº23.673, de 03 de maio de 1995, aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, referenteao mês de Maio 2015. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUALDO CEARÁ – FUNECE, em Fortaleza, 15 de maio de 2015.


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1217/2015 DE 15 MAIO DE 2015

NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRÍCULA TIPO QUANT.

ADENILZA DE ALBUQUERQUE LIMA AUX DE SERVIÇOS GERAIS 00045-1-0 A 40ALDEMIR LIMA BARBOSA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 00105.1-0 A 40ALEXANDRINA BARRETO ALVES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07400-1-2 A 40ALMIR SOARES MENDES AUX DE SERVIÇOS GERAIS 07458-1-2 A 40ANA CELIA MOURÃO MARTINS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 10637-1-5 A 40ANA CRISTINA SABOIA DO NASCIMENTO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07459-1-X A 40ANA KARLA ALVES AMORIM AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08095.1-9 A 40ANA MARIA V. CAVALCANTE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 00235.1-5 A 40


ANA MARIA BEZERRA GOMES LOPES AUX DE SERVIÇOS GERAIS 10624-1-7 A 40ANA MARIA GUERRA PAULINO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 00225.1-9 A 40ANAIR CONCEIÇÃO DE MENEZES JUCÁ ASSIS DE ADMINISTRAÇÃO 07401.1-X A 40ANTÔNIA FERNANDES DA SILVA MOURA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 00305-1-1 A 40ANTONIO ALCEU MOREIRA VIGIA 00340.1-0 A 40ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO CONTÍNUO 07461.1-8 A 40ANTONIO CASTRO DOS SANTOS AUX DE SERVIÇOS GERAIS 07462.1-5 A 40ANTONIO DUARTE MONTE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 00395-1-9 A 40ANTONIO GIRÃO DAMASCENO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08816.1-9 A 40ANTONIO INACIO RODRIGUES MOTORISTA 07464.1-X A/M 40/40ANTONIO JOSÉ VASCONCELOS DA GRAÇA AUX SERV GERAIS 00452.1-7 A/M 40/40ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO TRABALHADOR DE CAMPO 07501-1-5 A 40ANTONIO OSMAR CANDEIA DO CARMO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 00515.1-9 A 40AUGUSTO CESAR SOARES MENDES CONTINUO 00675.1-2 A 40CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA TRABALHADOR DE CAMPO 00730-1-6 A 40CLEMILTON DA SILVA SOARES TRABALHADOR DE CAMPO 07468.1-9 A/M 40/40CRISELDA MARIA PALMEIRA FONSECA COZINHEIRA 00900-1-8 A 40DARLENE MARIA M. DOS SANTOS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08012.1-6 A 40ERLIENETE ALVES DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08028.1-6 A 40ETHEL FONSECA ROCHA SECRETÁRIA 01207-1-5 A 40FÁTIMA MARIA MENDES LIMA AUX. DE PAT. CLÍNICA 01285.1.1 A 40FILOMENA LEITE MACIEL AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08944.1-9 A 40FRANCISCA ELIANE VIEIRA RORATTO SECRETÁRIA 07408.1-0 A 40FRANCISCA ODAELZA FREITAS MOURA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 01390-1-7 A/F 40/40FRANCISCO CARLOS LOBO MARTINS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08083.1-8 A/E 40/40FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 01535-1-6 A 40FRANCISCO EUDES CARDOSO TRABALHADOR DE CAMPO 01637.1-6 A/M 40/40FRANCISCO EVANDO RODRIGUES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 09038.1-7 A 40FRANCISCO ITAMAR ALMEIDA BARROS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 01715.1-4 A 40FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA LIMA OFICIAL DE MANUTENÇÃO 01733-1-2 A 40FRANCISCO JOSÉ PEREIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08060-1-3 A 40FRANCISCO MIGUEL FILHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07410-1-9 A 40FRANCISCO PEREIRA ALVES AUX DE SERVIÇOS GERAIS 01815-1-X A 40FRANCISCO RICARDO S. GOMES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 01835-1-2 A/M 40FRANCISCO VALMIR ALVES GOMES VIGIA 01906-1-6 A 40FRANCISCO WEYNE DE SOUSA TRABALHADOR DE CAMPO 07477-1-8 A/F 40/40GERARDA GUERRA PAULINO QUEIROZ CONTÍNUO 07478-1-5 A 40GUARANI BATISTA BASTOS OPER DE REC AUDIVISUAIS 02050-1-X A/J 40/40INES SILVEIRA ROCHA SALES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07431-1-9 A 40IVONILDO PAULA RIBEIRO AUX TEC DE ENGENHARIA 10609-1-0 A 40JACINTA VIANA DE LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08799-1-6 A 40JAQUELINE MARIA HOLANDA LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07414-1-8 A 40JOACILDA MARIA DA SILVA CARVALHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 02314-1-4 A 40JOÃO FIGUEIREDO SILVA OFICIAL DE MANUTENÇÃO 02395.1-8 A 40JOÃO SAVIO FACUNDO BESERRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 02452-1-6 A/S 40/40JOAQUIM VIEIRA LIMA NETO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 02495-1-3 A 40JOELIA MARIA DA SILVA CARLOTA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 02507-1-6 A/E 40/40JOSÉ CAETANO DE VASCONCELOS OFICIAL DE MANUTENÇÃO 02630-1-X A 40JOSÉ EVANDRO LEMOS OPER DE MAQAGRICOLA 07472-1-8 A 40JOSÉ GLADSON CARVALHO DANTAS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08063-1-5 A/S 40/40JOSÉ HAROLDO DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07416-1-2 A 40JOSÉ MARIA DE FREITAS VIGIA 02840-1-7 A 80JOSÉ MÁRIO LIMA DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07418-1-7 A/J 40/40JOSÉ SAMPAIO DE ALENCAR VIGIA 07419-1-4 A 40LÍDIA MARIA BARROS DE ALENCAR AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 03200-1-3 A 40LIDUINA MAGALHÃES T. DO CARMO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07425-1-1 A 40LILIANE MENDONÇA PRADO DIGITADOR 07426-1-9 A/F 40/40LINDA MARIA PRESLLE R. DOS S. SOUSA SECRETÁRIA 03220-1-6 A 40LOURIVAL DE SOUSA RIBEIRO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 03255.1-1 A/M 40/40LUCIA DE FÁTIMA S. DO NASCIMENTO AUX DE PATOLOGIA CLINICA 07487-1-4 A 40LUCIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08097-1-3 A 40LÚCIA RIBEIRO MENDONÇA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 03287-1-5 A 40LUCIA TELMA GOMES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08023-1-X A 40LUCIRENE ROCHA SILVA AUX DE SERVIÇOS GERAIS 07488-1-1 A 40LUIZ ANTONIO MILHOME DE OLIVEIRA AUX DE ADMINISTRAÇÃO 03342-1-9 A 40MANOEL EPIFANIO F. DE ALMEIDA AUX. DE ADMINISTRAÇÃO 004692.1.1 A 40MARCOS FABIO DO NASCIMENTO MOTORISTA 04808.1-9 A 40MARCUS VINICIUS SALES LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 10625-1-4 A 40MARGARIDA JULIA DE ALBUQUERQUE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 04830-1-X A 40MARIA AILCE OLIVEIRA DE SOUSA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08064.1-2 A 40MARIA ANGELA RABELO DO CARMO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 03550-1-1 A 40MARIA CLEIDE ARAÚJO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 10644-1-X A 80MARIA DE JESUS SILVA NASCIMENTO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08019-1-7 A 40MARIA DILCE FEITOSA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 03845-1-8 A 40MARIA DO SOCORRO N. ROCHA AUX DE SERVIÇOS GERAIS 07489-1-9 A 40MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08794-1-X A/F 40/40



MARIA DORACY ALVES DE CASTRO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08088-1-4 A 80MARIA EDINALDA MORENO DE MELO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07439.1-7 A 40MARIA EDNEUDA DE FREITAS MARINHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 03952-1-8 A 40MARIA EFIGENIA CAVALCANTE MELO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07440-1-8 A 40MARIA ELETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA AUX DE SERVIÇOS GERAIS 08490-1-X A 40MARIA ENÁLIA SOARES DE SOUSA SECRETÁRIA 03990-1-9 A 40MARIA IRISMAR CANDEIA DO CARMO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 4137.1- 2 A/F 40/40MARIA JOSÉ ALVES DE CASTRO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08081-1-3 A 40MARIA LINDALVA CRUZ MOURA CONTÍNUO 07492.1-4 A/F 40/40MARIA LUCELITA DA SILVA MENDES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07447.1-9 A 40MARIA LUCIA DE FÁTIMA BARROSO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08004-1-4 A 40MARIA SOCORRO ARAÚJO LEITE AUX DE SERVIÇOS GERAIS 07493-1-1 A 40MARIO HARNALDO CAVALCANTE TRABALHADOR DE CAMPO 04885-1-8 A 40MAURIA LIDUINA BARBOSA MARTINS ASSIST DE ADMINISTRAÇÃO 08027-1-9 A 40MINERVA JACQUELINE SOARES DE CASTRO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 09233.1-1 A 40NEUMA PINHEIRO AZEVEDO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 05040-1-7 A 40ODENIZA DE FREITAS MOURA AUX DE SERVIÇOS GERAIS 05087.1-3 A 40OSVALDO DE SOUSA LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 05120.1-X A/F 40/40OTO VIDAL DE QUEIROZ AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 09237-1-5 A 40PAULO DA SILVA PESSOA DATILÓGRAFO 10641-1-8 A 40PAULO MOURÃO SOARES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 10614-1-0 A 40PEDRO ROSENO DA CRUZ TRABALHADOR DE CAMPO 07496-1-3 A 40RAIMUNDO AECIO MOURA QUEIROZ MOTORISTA 05320-1-0 A 40RAIMUNDO FERREIRA AUX DE ADMINISTRAÇÃO 05385-1-5 A 80RAIMUNDO LAURINDO DE LIMA TRABALHADOR DE CAMPO 05397-1-6 A 40/40RAIMUNDO NONATO DA SILVA MATOS MECAN MAQ VEIC 07497.1-0 A 40RAIMUNDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO MOTORISTA 05412-1-4 A 40REGINA CELIA VENTURA DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07498.1-8 A 40REGINA GLAUCIA CANDEIA DO CARMO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07452.1-9 A 40SAMUEL PRADO RODRIGUES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 07453.1-6 A/J 40/40SELMA DE SALES CAMPOS ASSIS DE ADMINISTRAÇÃO 08073-1-1 A 40SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 05732.1-3 A/M 40/40TEREZA LUCIA LEMOS FERREIRA SECRETARIO 05857.1-8 A 80UIARA SILVA FREITAS GOMES AUX DE ADMINISTRAÇÃO 05928.1-1 A/F 40/40VICENTE PAULO DE OLIVEIRA TRABALHADOR DE CAMPO 07500-1-8 A 40ZULEIDE FREIRE DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 08056-1-0 A 40

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PORTARIA Nº1261/2015 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 2975870/2015/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor RAIMUNDO PEREIRA DEQUEIROZ FILHO exercente da função MOTORISTA, 21, matrículanº005412.1-4, desta Fundação, a viajar no trecho FORTALEZA/IGUATÚ/FORTALEZA, no período de 23/05/2015 a 24/05/2015, afim de conduzir veículo com servidores, que irão participar da inauguraçãodo Campus Multi-institucional na FECLI, concedendo-lhe 1.5 diárias,no valor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),acrescidos de 5.0%, no valor total de R$96,60 (noventa e seis reais esessenta centavos), de acordo com os artigos 3º; 4º; 5º e 10º, classe V doanexo I do Decreto 30.719 de 25/10/2011, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da FUNECE. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 20 de maio de 2015.



Nº DO DOCUMENTO 58/2015CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DOCEARÁ - FUNECE CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS HAAGS.A. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação doserviço de gerenciamento incluindo abastecimento e serviçosde veículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnéticoem rede de serviços especializada e em caminhões comboio, de acordocom as especificações e quantitativos previstos nos Anexos do Edital deProcesso nº20140003 e na proposta da CONTRATADA. (ORDENSDE COMPRA Nº18/2015 e 19/2015). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Decreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendoem vista a publicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015, conformeo resultado do Pregão Eletrônico nº20140003 – SEPLAG, homologadoem 06/03/2015 FORO: Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,contados a partir da data de publicação do extrato deste contrato no

Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL: R$600.00,00 (seiscentos milreais) pagos em mediante execução dos serviços DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 31200001.12.364.068.14015.01.33903000.83.2.00 –PF 3101010582014I – CV 773790/2012 – UAB; 3 1 2 0 0 0 0 1 .12.364.500.28490.22.33903000.00.0.00 – PF 3101018032014M;31200001.12.364.500.28490.22.33903900.00.0.00 – PF 3101018032014M;na IG: 854951000. DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2015SIGNATÁRIOS: Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente daFUNECE e Sra. Juliana Simionovski - Representante Legal da EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOSHAAG S.A.

Roberta NunesPROCURADORA JURÍDICA

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FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIAINDUSTRIAL DO CEARÁ

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DEDESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Nº001/2015 - NUTECESPÉCIE: Termo de Descentralização de Crédito OrçamentárioNº001/2015 celebrado entre a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrialdo Ceará – NUTEC, CNPJ sob o nº09.419.789/0001-94 e aFUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP , CNPJ sob onº00.078.007/0001-26; OBJETO: Constitui objeto do presenteADITIVO de VALOR, mediante comum acordo entre as partes, porconveniência administrativa, e tomando por base as prerrogativas acimaexpressas acrescer ao valor inicial do TDCO o valor de R$29.678,00(vinte e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais);FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo de Aditivo ao Termode Descentralização de Crédito Orçamentário 001/2015 encontra-sefundamentado, no que lhe é cabível, na Lei Federal nº8.666/93 e suasalterações posteriores, na Lei Estadual 15.012/2011, Decreto Estadualnº31.182/2013 e Instrução Normativa nº05/09 – Funcap, bem como no


despacho nº0132/2015 da Procuradoria Geral do Estado do Ceará;VIGÊNCIA: O presente 1º aditivo ao Termo de Descentralização de CréditoOrçamentário vigorará a partir da data de sua assinatura e sua vigênciaexpirará no dia 30 de setembro de 2015; VALOR: R$29.678,00 (vinte enove mil, seiscentos e setenta e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:31200006.19.573.070.19654.0100000.33903600.89.1.40 DATA DAASSINATURA: 13 de maio de 2015; SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DASCHAGAS MAGALHÃES - Presidente do NUTEC/Titular do Crédito,FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BARRETO – Diretor Presidente da FUNCAP/Gerenciador do Crédito. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIAINDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 13 de maio de2015.

Francisco das Chagas MagalhãesPRESIDENTE


*** *** ***EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DE

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIONº002/2015 - NUTEC

ESPÉCIE: Termo de Descentralização de Crédito OrçamentárioNº002/2015 celebrado entre a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrialdo Ceará – NUTEC, CNPJ sob o nº09.419.789/0001-94 e a FUNDAÇÃOCEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO – FUNCAP, CNPJ sob o nº00.078.007/0001-26;OBJETO: Constitui objeto do presente ADITIVO de VALOR, mediantecomum acordo entre as partes, por conveniência administrativa, e tomandopor base as prerrogativas acima expressas acrescer ao valor inicial doTDCO o valor de R$35.112,00 (trinta e cinco mil, cento e dozereais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo de Aditivo aoTermo de Descentralização de Crédito Orçamentário 002/2015 encontra-se fundamentado, no que lhe é cabível, na Lei Federal nº8.666/93 e suasalterações posteriores, na Lei Estadual 15.012/2011, Decreto Estadualnº31.182/2013 e Instrução Normativa nº05/09 – Funcap, bem como nodespacho nº0132/2015 da Procuradoria Geral do Estado do Ceará;VIGÊNCIA: O presente 1º aditivo ao Termo de Descentralização deCrédito Orçamentário vigorará a partir da data de sua assinatura e suavigência expirará no dia 31 de julho de 2015; VALOR: R$35.112,00(trinta e cinco mil, cento e doze reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:31200006.19.573.070.19654.0100000.33903600.89.1.40. DATA DAASSINATURA: 13 de maio de 2015; SIGNATÁRIOS: FRANCISCODAS CHAGAS MAGALHÃES - Presidente do NUTEC/Titular doCrédito, FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BARRETO – Diretor Presidenteda FUNCAP/Gerenciador do Crédito. FUNDAÇÃO NÚCLEO DETECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 13 de maio de 2015.

Francisco das Chagas MagalhãesPRESIDENTE


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2013

I - ESPÉCIE: 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATONº028/2013; II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DETECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ – NUTEC; III - ENDEREÇO:Rua Prof.: Rômulo Proença s/n – Campus do Pici, Fortaleza – CE, inscritano CNPJ sob o nº09.419.789/0001-94; IV - CONTRATADA:COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE; V -ENDEREÇO: Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, nº1030 – Vila União,Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº07.040.108/0001-57; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este termo aditivo fundamenta-se noart.57, inciso II da Lei nº8.666/93 e alterações posteriores. Justifica-seo presente aditivo pela necessidade de continuidade na prestação deserviços de fornecimento de água tratada, e ou, coleta de esgoto paraesta Fundação; VII- FORO: Fica eleito o Foro de Fortaleza – CE paradirimir as questões porventura surgidas em decorrência do presente Aditivoe que não puderem ser decididas por via extrajudicial, renunciando desdejá, qualquer outro por mais privilegiado que seja; VIII - OBJETO: Constituiobjeto do presente 2º (segundo) TERMO ADITIVO de PRAZO, mediantecomum acordo entre as partes, por conveniência administrativa, etomando por base as prerrogativas acima expressas, o aditamento doContrato nº028/2013, prorrogando seu prazo por 12 (doze) meses,contados a partir de 08 de julho de 2015. Para os efeitos legais, dá-se aopresente Aditivo o valor mensal estimado de R$6.000,00 (Seis milreais) relativamente ao abastecimento de água e/ou coleta de esgoto,perfazendo o valor global de R$72.000,00 (Setenta de dois mil reais);IX - VALOR GLOBAL: R$72.000,00 (setenta e dois mil reais); X - DAVIGÊNCIA: prorrogação do prazo por 12 (doze) meses, contados a

partir de 08 de julho de 2015; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permaneceminalteradas as demais CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do Contrato Original,ora aditado, que passam a integrar este instrumento, independentementede transcrição; XII - DATA: 05 de maio de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS:Francisco das Chagas Magalhães - CONTRATANTE e NeurisangeloCavalcante de Freitas/Dario Sidrim Perini/Claudia Elizangela CaixetaLima -CONTRATADA.

Maria Gina de Sousa Alves MesquitaPROCURADORA JURÍDICA


Nº DO DOCUMENTO 07/2015CONTRATANTE: Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial doCeará – NUTEC CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A, inscrita no CNPJ sob o nº03.506.307/0001-57. OBJETO: Opresente contrato tem por objeto a contratação do serviço degerenciamento incluindo abastecimento e serviços de veículose maquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede deserviços especializada e em caminhões comboio, de acordo com asespecificações e quantitativos previstos nos Anexos do Edital de Processonº20140003 e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: O presente instrumento fundamenta-se no Pregão Eletrôniconº20140003 – SEPLAG; nos termos do Decreto Estadual nº28.087 de10/01/2006, publicado no D.O.E de 12/01/2006; na Lei Federal nº8.666 de21/06/1993 e suas alterações FORO: Fica eleito o FORO de Fortaleza,Capital do Estado do Ceará, para conhecer as questões relativas aopresente Contrato, que não possam ser resolvidas na esfera administrativa.VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses,contados a partir da data de publicação do extrato deste contratono Diário Oficial do Estado, inclusive, prorrogável de acordo como disposto no art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93, se houver interesseda administração. VALOR GLOBAL: R$120.000,00 (cento e vintemil reais) pagos em reais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:3 1 2 0 0 0 0 6 . 1 9 . 1 2 2 . 5 0 0 . 2 8 4 9 5 . 0 1 0 0 0 0 0 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 0 0 . 0 . 2 0 ;3 1 2 0 0 0 0 6 . 1 9 . 1 2 2 . 5 0 0 . 2 8 4 9 5 . 0 1 0 0 0 0 0 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 7 0 . 1 . 2 0 ;3 1 2 0 0 0 0 6 . 1 9 . 5 7 3 . 0 7 0 . 2 8 7 9 4 . 0 1 0 0 0 0 0 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 0 0 . 0 . 3 0 ;31200006.19.573.070.28794.0100000.33903900.70.1.30. DATA DAASSINATURA: 13 de maio de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DASCHAGAS MAGALHÃES - Representante legal da CONTRATANTE eJULIANA SIMIONOVSKI - Representante legal da CONTRATADA.

Maria Gina de Sousa Alves MesquitaPROCURADORA JURÍDICA


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SECRETARIA DA CULTURA

PORTARIA Nº037/2015 - O SECRETÁRIO DA CULTURA, no uso desuas atribuições legais RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.16 eseu Parágrafo Único do Decreto nº29.704, de 08 de Abril de 2009,AUXÍLIO TRANSPORTE aos ESTAGIÁRIOS relacionados no Anexoúnico desta Portaria, durante o mês de JUNHO/2015. SECRETARIADA CULTURA, em Fortaleza, 30 de abril de 2015.

Guilherme de Figueiredo SampaioSECRETÁRIO DA CULTURA


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº037/2015, 30DE ABRIL DE 2015

Nº NOME VALOR MÊS/ANO

01 Mayara Bentes Torres 21,60 Junho/201502 Clarissa Franco de Miranda 50,40 Junho/201503 Angerlânia da Costa Barros 53,55 Junho/201504 Carlos Marley Mateus Correia 50,40 Junho/201505 Cícero Leandro Farias de Melo 50,40 Junho/2015

*** *** ***TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº002/2015

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA QUE ENTRE SICELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIADA CULTURA E VIRGINIA PAULA PINHO FREITAS;Fundamentação Legal: O presente Termo é celebrado com fulcro na Leinº8.666/93, alterada pela Lei nº8.883/94, e alterações subsequentes, naLei Estadual nº13.811/06 e Decreto Regulamentar Nº28.442/06 e


alterações posteriores, no XI EDITAL DE CINEMA E VÍDEO 2014,publicado no Diário Oficial do Estado Nº204, em 31 de outubro de 2014,na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN Nº01/05,na Lei Complementar 119/2012 e Decreto Regulamentar Estadualnº31.406/2014, com suas alterações, além das demais disposições legaisaplicáveis; Objeto: Constitui objeto do presente Termo a concessão deapoio financeiro, para a concretização do Projeto “PAISAGENS DOTRABALHO”, aprovado no XI EDITAL DE CINEMA E VÍDEO 2014,na categoria PRODUÇÃO, modalidade Novas Mídias, publicado no DiárioOficial do Estado datado de 31 de outubro de 2014 e conforme PLANODE TRABALHO anexo às fls. 50 a 59, parte integrante deste instrumentode sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: O valor totaldeste Termo é de R$17.393,75 (dezessete mil trezentos e noventa e trêsreais e setenta e cinco centavos), transferindo o concedente a quantia deR$13.915,00 (treze mil novecentos e quinze reais), e oferecendo aconvenente contrapartida no valor de R$3.478,75 (três mil quatrocentose setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Os recursos sãooriundos do Fundo Estadual da Cultura – FEC, previstos na dotaçãoorçamentária 27200004.13.392.007.19474.01.33904800.70.1.40;Vigência: O presente Termo terá vigência com início em 02 de fevereirode 2015 e término em até 03 de agosto de 2015, para fins de execuçãodo projeto contemplado neste instrumento e vigência até 30 de junhode 2016 para efeitos estritamente financeiros; Foro: Fortaleza/CE; Datada assinatura: Fortaleza, 02 de fevereiro de 2015; Assinantes: Guilhermede Figueiredo Sampaio - Secretário da Cultura e Virginia Paula pinhoFreitas - Partícipe. SECRETÁRIO DA CULTURA DO ESTADO DOCEARÁ, em Fortaleza/CE, 27 de maio de 2015.

Guilherme de Figueiredo SampaioSECRETÁRIO DA CULTURA

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO


CONTRATANTE: A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO - SDA, com endereço na Av. Bezerra de Menezes, nº1820,São Gerardo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.325-901, inscrita no CNPJnº07.954.563/0001-68, doravante denominada CONTRATANTE, nesteato representada por seu Secretário, FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA,brasileiro, casado, geólogo, inscrito no CPF/MF sob o nº191.284.873-20 e portador da Cédula de Identidade nº8912002025889 SSP-CE,residente e domiciliado na Av. Coronel Miguel Dias, nº1477, apto 1100,Guararapes, Fortaleza/Ce, CEP: 60.810-160 CONTRATADA:EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃODE CONVÊNIOS HAAG S/A - ECOFROTAS, pessoa jurídica dedireito privado, sediada à Rua Machado de Assis, nº50, Edifício 02,Bairro Santa Lucia, Campo Bom/RS, CEP: 93.700-000, inscrita noCNPJ/MF sob o nº03.506.307/0001-57, neste ato legalmenterepresentada por sua Representante Legal, JULIANA SIMIONOVSKI,brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº3082202957SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº003.389.790-50, residente e domiciliadana Avenida Dom João Becker, nº926, Centro, São Leopoldo/RS. OBJETO:O presente contrato tem por objeto a contratação do serviço degerenciamento, incluindo abastecimento e serviços de veículos emaquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede de serviçosespecializada e em caminhões comboio, de acordo com as especificaçõese quantitativos previstos nos Anexos do Edital de Processo no 20140003e na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DecretoEstadual no 28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista apublicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultado doPregão Eletrônico no 20140003 - SEPLAG. FORO: Fica eleito o foro deFortaleza, Capital do Estado do Ceara, para conhecer as questões relativas aopresente Contrato, que não possam ser resolvidas na esfera administrativa..VIGÊNCIA: Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se aCONTRATADA a realizar os serviços durante 12 (doze) meses, contados apartir da data de publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial doEstado, inclusive, prorrogável de acordo com o disposto no art.57, inciso II,da Lei no 8.666/93, se houver interesse da administração.. VALOR GLOBAL:R$1.276.304,98 um milhão, duzentos e setenta e seis mil, trezentos equatro reais e noventa e oito centavos pagos em Cada Faturacorrespondera à efetiva entrega do objeto no período de cada mês civile será paga no prazo de ate 15 (quinze) dias apos o seu recebimento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Custeio Finalístico (Barreiras)21100022.20.609.028.21470.01.33903900.00.0.40 (3534) Custeio de

Manutenção 21100020.20.122.500.28113.22.33903900.00.0.20 (3299)Pacto Federativo 21100021.20606.028.14138.01.33903900.82.1.40(3317) 2 1 1 0 0 0 2 1 . 2 0 6 0 6 . 0 2 8 . 1 4 1 3 8 . 0 2 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 8 2 . 1 . 4 0( 3 3 2 0 ) 2 1 1 0 0 0 2 1 . 2 0 6 0 6 . 0 2 8 . 1 4 1 3 8 . 0 3 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 8 2 . 1 . 4 0( 3 3 2 3 ) 2 1 1 0 0 0 2 1 . 2 0 6 0 6 . 0 2 8 . 1 4 1 3 8 . 0 4 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 8 2 . 1 . 4 0( 3 3 2 6 ) 2 1 1 0 0 0 2 1 . 2 0 6 0 6 . 0 2 8 . 1 4 1 3 8 . 0 5 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 8 2 . 1 . 4 0(3329) 21100021.20606.028.14138.08.33903900.82.1.40 (3332) CODAFMAPP 434 - Projetos Produtivos Para Superação da Pobreza em Assentamentosdo Estado do Ceará. 21100021.20.607.028.14178.01.33903900.82.1.40(3199) CODAF MAPP 436 - Fortalecimento dos Grupos AssociativosProdutivos em processo de incubação pela Incubadora Universitária deEmpreendimentos Econômicos Solidários da UVA/IEES-UVA.21100022.20.608.028.14126.03.33903900.82.1.40 (3336) CODAF MAPP431 Biodiesel - Fonte FECOP (10) 21100 021.20.60 8.028.19779.0400000.33903900.10.0.40 (14104) CODAF MAPP 431 Biodiesel -Fonte Governo Federal (82) 21100 021.20.608.0 28.19 779.0400000.33903900.82.1.40 (14331) UGP SÃO JOSÉ - Fonte Tesouro (00)21100026.20.606.028.14045.01000000.44903900.00.4.40 (12948) UGPSÃO JOSÉ - Fonte BIRD (58) 21100 026.20.6 06.028.14 045.01000000.44903900.58.1.40 (12949) UGP PAULO FREIRE - Fonte Tesouro (00)21100026.20.606.028.14048.01.44903900.00.6.40 (16396) UGP PAULOFREIRE - Fonte FIDA (64) 21100 026.20.6 06.02 8.14048.01.44903900.64.6.40 (16397) . DATA DA ASSINATURA: Fortaleza – CE, 22 demaio de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário doDesenvolvimento Agrário CONTRATANTE e JULIANA SIMIONOVSKIRepresentante Legal da ECOFROTAS CONTRATADA.

Felipe Souza PinheiroSECRETÁRIO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIADO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2012I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATOCELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DAAGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ -ADAGRI E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIÔNIBUS, PARAPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA; II - CONTRATANTE:AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ(ADAGRI), pessoa jurídica de direito público interno, criada sob a formade autarquia através da Lei nº13.496/2004, alterada pela Lei nº14.481/2009, neste ato representada por seu Presidente, FRANCISCOAUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR, brasileiro, casado, com CPFnº437.389.073-00 e RG nº1111.486-86, SSP/CE, residente e domiciliadoem Fortaleza, Ceará; III - ENDEREÇO: com endereço no Edifício sededa Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), localizada à Av. Bezerrade Menezes, 1820, São Gerardo, Fortaleza, Ceará; IV - CONTRATADA:SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ - SINDIÔNIBUS, pessoajurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº07.341.423/0001-14, neste ato representado pelo seu Superintendente do Vale-Transporte,o Sr. Paulo César Barroso Vieira, portador do RG nº9600204252, emitidopela SSP/CE, e inscrito no CPF sob o nº273.204.053-34; V -ENDEREÇO: com sede e endereço nesta Capital, na Avenida Borges deMelo, nº60, Aerolândia,Fortaleza, Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: 1. Fundamenta-se o presente no disposto na Lei nº8.666/93,em seu art.57, caput e inciso II, e suas atualizações posteriores, noParecer PROJU nº048/2015, e em todas as informações contidas noProcesso VIPROC nº1889856/2015; VII- FORO: Fortaleza, Ceará; VIII- OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação apenasdo prazo contratual da prestação dos serviços por 01 (um) ano, tendoem vista que existe saldo orçamentário no contrato para fazer face aoperíodo, sendo o mesmo prorrogado a partir de 18 de maio de 2015; IX- VALOR GLOBAL: O valor não será alterado; X - DA VIGÊNCIA: 01(um) ano, a partir de 18 de maio de 2015; XI - DA RATIFICAÇÃO: Asdemais cláusulas e condições do CONTRATO nº010/2012 ora aditado,não modificadas expressamente pelo presente aditivo, ficam ratificadase em pleno vigor; XII - DATA: Fortaleza, 27 de Abril 2015; XIII -SIGNATÁRIOS: Francisco Augusto de Souza Júnior - Presidente daADAGRI/LOCATÁRIO e Paulo César Barroso Vieira - Representantelegal da Empresa SINDIÔNIBUS.

Michel Mourão MatosPROCURADOR AUTÁRQUICO

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CONTRATANTE: Agência de Defesa Agropecuária - ADAGRI, comsede na Av. Bezerra de Menezes, 1820 - Bairro São Gerardo - CEP60.325-004, na cidade de Fortaleza- CE, inscrita no C.N.P.J. sob onº07.421.806/0001-00, doravante denominada simplesmenteCONTRATANTE, representada por seu Presidente, FRANCISCOAUGUSTO DE SOUZA JUNIOR, CPF nº437.389.073-00 e RGnº1111.486-86 SSP-CE, Fortaleza, Ceará. CONTRATADA: EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DECONVÊNIOS HAAD LTDA, Inscrita no CNPJ sob o nº03.506.307/0001-57, estabelecida na Rua Machado de Assis, nº50, Bairro SantaLúcia - CEP 93.7000-000, na cidade de Campo Bom - RS, daqui pordiante denominada CONTRATADA, neste ato legalmente representadapela Sra JULIANA SIMIONOVSKI, CPF nº003.389.790-50 e RGnº3082202957 - SSP-RS. OBJETO: O contrato tem por objeto acontratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº7317883/2013 e na propostada CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se nostermos do Decreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006; Lei Federalnº8.666/93, tendo em vista a publicação da Ata de Registro de Preçosnº02/2015, conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº20140003 -SEPLAG. FORO: Fica eleito o FORO de Fortaleza, Capital do Estado doCeará, para conhecer as questões relativas ao presente Contrato, que nãopossam ser resolvidas na esfera administrativa.. VIGÊNCIA: 12 (doze)meses, contados a partir de 01/06/2015. VALOR GLOBAL: R$600.000,00(Seiscentos mil reais), pagos em conformidade com a efetiva prestação dosserviços, nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta do instrumentocontratual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes dacontratação serão provenientes das seguintes dotações orçamentárias:2 1 2 0 0 0 1 1 . 2 0 . 6 0 9 . 0 2 8 . 1 3 9 1 7 . 0 1 . 3 3 9 0 3 9 . 7 0 . 1 . 4 0 ;2 1 2 0 0 0 1 1 . 2 0 . 6 0 9 . 0 2 8 . 1 3 9 1 7 . 0 1 . 3 3 9 0 3 9 . 0 0 . 0 . 4 0 ;2 1 2 0 0 0 1 1 . 2 0 . 1 2 2 . 5 0 0 . 2 8 4 7 7 . 2 2 . 3 3 9 0 3 9 . 0 0 . 0 . 2 0 ;2 1 2 0 0 0 1 1 . 2 0 . 1 2 2 . 5 0 0 . 2 8 4 7 7 . 2 2 . 3 3 9 0 3 9 . 7 0 . 1 . 2 0 ;2 1 2 0 0 0 1 1 . 2 0 . 6 0 9 . 0 2 8 . 2 1 3 3 4 . 0 1 . 3 3 9 0 3 9 . 0 0 . 0 . 4 0 ;2 1 2 0 0 0 1 1 . 2 0 . 6 0 9 . 0 2 8 . 2 1 3 3 4 . 0 1 . 3 3 9 0 3 9 . 7 0 . 1 . 4 0 ;21200011.20.609.028.21665.01.339039.00.0.30. DATA DA ASSINA-

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA Nº015/2015 - A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, respondendo, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEDESIGNAR nos termos do art.39, §2º e 3º do art.40 da Lei nº9.826 de14 de maio de 1974, o servidor BAZILIO GONÇALVES FILHO,ocupante do cargo de Orientador de Célula, matrícula 300003.1-5, pararesponder pelo CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVOFINANCEIRO, SIMBOLO DNS-2, desta Secretaria, durante o períodode viagem da servidora Artemilda Luna de Almeida, a partir de 25 a 28de maio de 2014. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, em Fortaleza, 21 de maio de 2015.

Vivian Nicolle Barbosa de AlcântaraSECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

*** *** ***PORTARIA Nº016/2015 - A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, no uso de suas atribuições, RESOLVE, nos termos doart.1º da Lei nº13.363, de 16 de setembro de 2003,regulamentado peloDecreto nº27.471, de 17 de junho de 2004, com nova redação dada aoinciso II, do art.1º e art.2º, pelo Decreto nº31.651, de 17 de Dezembrode 2014, D.O de 22 de Dezembro de 2014, CONCEDER AUXÍLIOALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES relacionados no Anexo Únicodesta Portaria, durante o mês de JULHO/2015. SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, em Fortaleza, 27 de maio de2015.

Vivian Nicolle Barbosa de AlcântaraSECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


TURA: Fortaleza, 28 de Abril de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCOAUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR - PRESIDENTE DA ADAGRI/CONTRATANTE e JULIANA SIMIONOVSKI - REPRESENTANTEDA EMPRESA/CONTRATADA Empresa Brasileira de Tecnologia eAdministração de Convênios HAAG-S.A. – ECOFROTAS.

Michel Mourão MatosPROCURADOR AUTÁRQUICO

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ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº016/2015, 27 DE MAIO DE 2015


ALZIMAR MOREIRA VIANA ASSESSOR TÉCNICO 300009.1-9 11,87 23 273,01BAZILIO GONÇALVES FILHO ORIENTADOR DE CÉLULA 300003.1-5 11,87 23 273,01CICERO ALMEIDA DE SOUZA COORDENADOR 300004.1-2 11,87 23 273,01FERNANDO BARRETO DA COSTA COORDENADOR 300011.1-7 11,87 23 273,01GALBA ANTONIO DE NEGREIROS ORIENTADOR DE CÉLULA 300005.1-x 11,87 23 273,01BESSAMARIA INÊS CAVALCANTE STUDART COORDENADOR 300002.1-8 11,87 23 273,01MENEZESPAULO ROBERTO MARQUES SOMBRA ARTICULADOR 300006.1-7 11,87 23 273,01SUZETE DOS SANTOS NOCRATO COORDENADOR 300008.1-1 11,87 23 273,01GILBERTO LUCIO DE OLIVEIRA COORDENADOR 300005.1-X 11,87 23 273,01FILIPE RABELO TAVORA FURTADO COORDENADOR 300012.1-4 11,87 23 273,01VERONICA MARIA GOUVEIA COELHO COORDENADOR 300013.1-1 11,87 23 273,01


Nº DO DOCUMENTO 08/2015CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento do Ceará - CODECE,inscrita no CNPJ sob o nº05.601.539/0001-10,com sede na Av. OliveiraPaiva, nº941-C, Cidade dos Funcionários, CEP.: 60.822-131 – Fortaleza -Ceará CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG LTDA (ECOFROTAS),inscrita no CNPJ sob o nº03.506.307/0001-57, estabelecida na Rua Machadode Assis, nº50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Município de Campo Bom -RS - CEP: 93.700-000. OBJETO: Contratação do serviço degerenciamento incluindo abastecimento e serviços de veículose maquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede deserviços especializada e em caminhões comboio, de acordo com asespecificações e quantitativos previsto nos Anexos do Edital de Processonº20140003 e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Fundamenta-se nos termos do Decreto Estadual nº28.087 de10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista a publicação da Atade Registro de Preços nº002/2015 conforme o resultado do Pregão

Eletrônico nº20140003 - SEPLAG. FORO: Fica eleito o FORO deFortaleza, Capital do Estado do Ceará, para conhecer as questões relativasao presente Contrato que não possam ser resolvidas na esferaadministrativa. VIGÊNCIA: Para execução dos serviços ora contratados,obriga-se a CONTRATADA a realizar os serviços durante 12 (doze)meses, contados a partir da data de publicação do extrato destecontrato no Diário Oficial do Estado, inclusive, prorrogável de acordocom o disposto no art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93, se houverinteresse da administração. VALOR GLOBAL: R$48.000,00(quarenta e oito mil reais) pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:56200001.22.122.500.28510.2200000.33903900.70.1.20 - 14517.DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 28 de abril de 2015. SIGNATÁRIOS:Roberto Capelo Feijó - Diretor-Presidente da CODECE, RaimundoAdelino Germano Arruda - Diretor Administrativo-Financeiro daCODECE e Juliana Simionovski- Procuradora da CONTRATADA.

Maria Lindalva SantiagoASSESSORA JURÍDICA

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CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento do Ceará -CODECE, inscrita no CNPJ-MF sob o nº05.601.539/0001-10, comsede na Av. Oliveira Paiva, nº941-C, Cidade dos Funcionários, CEP.:60.822-131 – Fortaleza - Ceará CONTRATADA: CONSTRUTORAMONTE CARMELO - LTDA.-ME , inscrita no CNPJ sob onº14.099.430/0001-17, com sede nesta Capital, na Rua Amazonas,nº742 - Bairro Bela Vista, CEP: 60.441-685. OBJETO: Recuperaçãodas instalações elétricas para corrigir deficiências nos pontos deforça dos equipamentos de ar-condicionado instalados no prédio ondefunciona a Codece. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Licitaçãonº20150008-CODECE, Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações,conforme Processo VIPROC nº2776079/2015. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contado a partir da sua assinatura.VALOR GLOBAL: R$10.148,16 (dez mil, cento e quarenta e oitoreais e dezesseis) pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14517/56200001.22.122.500.28510.2200000.33903900.70.1.20. DATA DAASSINATURA: Fortaleza, 15 de maiode 2015. SIGNATÁRIOS: RobertoCapelo Feijó - Diretor-Presidente da CODECE, Raimundo AdelinoGermano Arruda - Diretor Administrativo-Financeiro da CODECE eFrancisca Lucivalda da Paixão Roderjan Rodrigues - Sócio Administradorda CONTRATADA.

Maria Lindalva SantiagoASSESSORA JURÍDICA

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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ


CONTRATANTE: Agência de Desenvolvimento do Estado do CearáS.A. – ADECE CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação doserviço de gerenciamento incluindo abastecimento e serviçosde veículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnéticoem rede de serviços especializada e em caminhões comboio, de acordocom as especificações e quantitativos previstos nos Anexos do Edital deProcesso nº20140003 e na proposta da CONTRATADA.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: nos termos do Decreto Estadual nº28.087de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista a publicação daAta de Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultado do PregãoEletrônico nº20140003 - SEPLAG. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA:Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se a CONTRATADAa realizar os serviços durante 12 (doze) meses, contados a partir da datade publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado,inclusive, prorrogável de acordo com o disposto no art.57, inciso II, daLei nº8.666/93, se houver interesse da administração.. VALOR GLOBAL:R$150.000,00 valores são estimados, com impostos inclusos pagos emque serão pagos à CONTRATADA, à medida da sua efetiva prestação,nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta deste instrumento. 3.1.1.No valor estimado nesta Cláusula, está incluída a taxa de 0,00% (zeropor cento) calculada sobre o valor de cada fatura mensal, referente aoconsumo mensal dos serviços listados no subitem 1.3. do Termo deReferência – Anexo I do Edital de Processo nº20140003. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: recursos próprios da ADECE. DATA DAASSINATURA: Fortaleza - CE, 29 de maio de 2015. SIGNATÁRIOS:Ferruccio Petri Feitosa - Diretor Presidente da ADECE; Juvenília Maria

Ramalho Rolim - Gerente Administrativo-Financeiro da ADECE; eJuliana Simionovski- Representante Legal da Empresa Brasileira deTecnologia eAdministração de Convênios HAAG S.A.

Roberto de Alencar Mota JuniorASSESSORIA JURÍDICA


Nº13/2014CONTRATANTE: Agência de Desenvolvimento do Estado do CearáS.A. – ADECE. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A. OBJETO: A partir de 29 de maio de 2015, com fundamento noProcesso nº2432396/2015 parte integrante deste, fica RESCINDIDOo Contrato nº13/2014 firmado entre as partes acima qualificadas,prestação dos serviços de gerenciamento de combustíveis e manutençãopreventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos daAGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S/A –ADECE, com uso de tecnologia de cartões magnéticos (e/ou com chip)individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados, deconformidade com o artigo 79, II, da Lei 8.666/93. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: de conformidade com o artigo 79, II, da Lei 8.666/93. DATADA ASSINATURA: Fortaleza, 29 de abril de 2015. FORO: Fortaleza/C.ESIGNATÁRIO: Ferruccio Petri Feitosa - Diretor Presidente da ADECE;Juvenília Maria Ramalho Rolim - Gerente Administrativo-Financeiro daADECE e Juliana Simionovski - Representante Legal da Empresa Brasileirade Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A. Fortaleza, 18de maio de 2015.

Roberta Rocha Rodrigues CardosoASSESSORA JURÍDICA

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COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DEPROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO PECÉM

PORTARIA Nº007/2015 - ZPE CEARÁ - PORTARIA Nº007, de 04 demaio de 2015 Nomeia os INTEGRANTES da Comissão de Credenciamentoe designa o inicio aos trabalhos de formação e acompanhamento do Cadastrode Prestadores de Serviços Operacionais no âmbito da ZPE CEARÁ e dáoutras providencias. O Presidente da Companhia Administradora da Zona deProcessamento de Exportação do Ceará – ZPE Ceará, no uso de suas atribuiçõesestatutárias, resolve: NOMEIAR os seguintes servidores para compor aComissão de Credenciamento no âmbito da ZPE Ceará: Presidência –RACHEL PHILOMENO GOMES CAVALCÂNTI – Procuradora Jurídica,Matricula 20.1-0 Membro 02 – GLÁUCIA GIOVANNI – Gerente deOperações, Matrícula 18.1-3 Secretário – ADEMAR EUGÊNIO CERQUEIRALOPES– Gerente de Meio Ambiente e de Segurança do Trabalho, Matrícula6.1-2 Continuarão permanente os servidores integrantes da Comissão deCredenciamento da ZPE: Membro 01 – ROOSEVELT SAMPAIOCURCHATUZ – Diretor Técnico, Matricula11.1-2 DESIGNAR a presentedata para dar início aos trabalhos da Comissão. Art.8º Esta Portaria entraráem vigor na data de sua subscrição. Registre-se, Cumpra-se, Publique-se.Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação doCeará – ZPE Ceará, São Gonçalo do Amarante, 04 de maio de 2015 MariaMarly Quixadá Cruz Presidente. COMPANHIA ADMINISTRADORA DAZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ - ZPECeará, em São Gonçalo do Amarante, 04 de maio de 2015.

Maria Marly Quixadá CruzDIRETORA PRESIDENTE

Registre-se, cumpra-se e publique-se.

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA COADM NÚMERO: 83/2015 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionadoabaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o decreto Nº30.719. de 25 de Outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR ORIGEM DESTINOMATRÍCULA/CARGO PERÍODO QUANTIDADE VR. DIÁRIA VR. TOTALDESCRIÇÃO DO OBJETIVO TIPO DO TRANSPORTE

LUIZ ALEXANDRE DA SILVA FORTALEZA ACARAU22100102442914/D085 23/03/2015 a 27/03/2015 4,5 61,33 275,99CONDUZIR VEICULO - O SERVIDOR IRÁ CONDUZIR 03 PESSOAS E EQUIPAMENTOS PARA UMA ESCOLA VEICULO SEDUC

TOTAL: 275,99

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 23 de março de 2015.Maurício Holanda Maia

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

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PORTARIA COADM NÚMERO: 93/2015 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionadoabaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o decreto Nº30.719. de 25 de Outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR ORIGEM DESTINO

MATRÍCULA/CARGO PERÍODO QUANTIDADE VR. DIÁRIA VR. TOTAL

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO TIPO DO TRANSPORTE

DANIELA ROCHA OLIVEIRA ACARAU FORTALEZA

22100112055013/K044 DNS-3 13/03/2015 a 13/03/2015 0,5 64,83 32,42

REALIZAR TRABALHO - reunião na seduc sobre o proscesso de alimentação das EEEP’s profissionais VEICULO SEDUC

DANIELA ROCHA OLIVEIRA ACARAU ITAREMA

22100112055013/K044 DNS-3 19/03/2015 a 19/03/2015 0,5 64,83 32,42

REALIZAR TRABALHO - visita as escolas indígena sobre pendências nas contas bancarias. VEICULO SEDUC

DANIELA ROCHA OLIVEIRA ACARAU FORTALEZA

22100112055013/K044 DNS-3 27/03/2015 a 28/03/2015 1,5 64,83 97,25

REALIZAR TRABALHO - Tratar sobre assuntos de pendências de prestações de contas. VEICULO SEDUC

TOTAL: 162,09

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ACARAÚ, 13 de março de 2015 .Maurício Holanda Maia


*** *** ***PORTARIA COADM NÚMERO: 94/2015 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionadoabaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.




FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA FORTALEZA ITAPIPOCA,ACARAU

22100115334312/D295 30/03/2015 a 02/04/2015 3,5 61,33 214,66

ENTREGA DE MATERIAL - Laboratórios de Mecânica de solos, fardamentos, armarios e livros nas escolas VEICULO SEDUC

TOTAL: 214,66

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM FORTALEZA, 30 de março de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO



RAIMUNDO MAILDO FILHO FORTALEZA ACARAU22100106978916/D085 30/03/2015 a 02/04/2015 3,5 61,33 214,66ENTREGA DE MATERIAL - Laboratório, Fardamentos e Armarios. VEICULO SEDUC

TOTAL: 214,66

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM FORTALEZA, 30 de março de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas


*** *** ***PORTARIA COADM NÚMERO: 98/2015 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionadoabaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o decreto Nº30.719. de 25 de Outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.


MARCIO PEREIRA DE BRITO TIANGUA FORTALEZA22100130160517/K043 10/03/2015 a 11/03/2015 1,5 64,83 97,25ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETARIO VEICULO SEDUC


MARCIO PEREIRA DE BRITO TIANGUA FORTALEZA

22100130160517/K043 16/03/2015 a 17/03/2015 1,5 64,83 97,25

REALIZAR TRABALHO - REUNIÃO SOBRE A ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR JUNTO A COEDP VEICULO SEDUC

MARCIO PEREIRA DE BRITO TIANGUA VICOSA DO CEARÁ

22100130160517/K043 24/03/2015 a 24/03/2015 0,5 64,83 32,42

VISITAR ESCOLAS - VISITA AS ESCOLAS ESTADUAIS VEICULO SEDUC

MARCIO PEREIRA DE BRITO TIANGUA SOBRAL

22100130160517/K043 27/03/2015 a 27/03/2015 0,5 77,80 38,90

PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E REUNIÃO NO SETOR DE ENGENHARIA VEICULO SEDUC

TOTAL: 265,82

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 09 de março de 2015.Maurício Holanda Maia




ANA CLAUDIA LIMA DE ASSIS FORTALEZA CRATO22100112170718/K045 DAS-1 06/04/2015 a 10/04/2015 4,5 64,83 291,74PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - ACOMPANHAR FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VEICULO SEDUCMARIA IZETE LIMA MAIA FORTALEZA CRATO22100103367312/K044 06/04/2015 a 10/04/2015 4,5 64,83 291,74PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - ACOMPANHAR A FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VEICULO SEDUC

TOTAL: 583,48

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM FORTALEZA, 06 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




ANTONIO SERGIO DE PAULA ICAPUI RUSSAS22100116069914/K044 DNS-3 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO NA CREDE 10 CONVOCADA PELA CEDEA 10 E GABINETE, PROPRIOCOM O OBJETIVO DE PALILIANNE DE SOUSA SILVA PALHANO RUSSAS22100148124216/K044 DNS-3 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO NA CREDE 10 CONVOCADA PELA CEDEA 10 E GABINETE, PROPRIOCOM O OBJETIVO DE PAMARIA MARCLEIDE MAIA CHAVES TABULEIRO DO NORTE RUSSAS22100111945317/K044 DNS-3 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO NA CREDE 10 CONVOCADA PELA CEDEA 10 E GABINETE, PROPRIOCOM O OBJETIVO DE PAMARILIA DE OLIVEIRA SOUSA JAGUARUANA RUSSAS22100112333218/K297 DNS-3 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO NA CREDE 10 CONVOCADA PELA CEDEA 10 E GABINETE, PROPRIOCOM O OBJETIVO DE PA

TOTAL: 154,20







FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA RUSSAS FORTALEZA22100130211111/K043 DAS-1 23/04/2015 a 24/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE ENCONTRO - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO GESTÃO DA SALA PROPRIODE AULA - BANCO MUNDIAL OFRANCISCO EDMILSON FERNANDES DA SILVA ICAPUI FORTALEZA22100148109713/K045 DAS-1 23/04/2015 a 24/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE ENCONTRO - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO GESTÃO DA SALA DE PROPRIOAULA - BANCO MUNDIAL OJOELMA SANTIAGO LIMA MORADA NOVA FORTALEZA22100130029410/DAS-1 23/04/2015 a 24/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE ENCONTRO - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO GESTÃO DA SALA PROPRIODE AULA - BANCO MUNDIAL OJULIO SERGIO PEREIRA REBOUÇAS JAGUARUANA FORTALEZA22100148031013/K044 DAS-1 23/04/2015 a 24/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE ENCONTRO - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO GESTÃO DA SALA PROPRIODE AULA - BANCO MUNDIAL OMARCIA FREIRE DA SILVA RUSSAS FORTALEZA22100116918210/K044 DAS-1 23/04/2015 a 24/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE ENCONTRO - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO GESTÃO DA SALA PROPRIODE AULA - BANCO MUNDIAL OMARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO RUSSAS FORTALEZA2210011194051X/K044 DAS-2 23/04/2015 a 24/04/2015 1,5 64,83 97,25PARTICIPAR DE ENCONTRO - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO GESTÃO DA SALA PROPRIODE AULA - BANCO MUNDIAL O

TOTAL: 675,50

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM RUSSAS, 15 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas


*** *** ***PORTARIA COADM NÚMERO: 123/2015 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZARos SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivomencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.


ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MAURITI2210014797111X/K044 DNS-2 01/04/2015 a 01/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visitar escolas no município VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MISSAO VELHA2210014797111X/K044 DNS-2 06/04/2015 a 06/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE REUNIAO - reunião com os diretores das eeeps irmã ana zélia e leopoldina para tratar d VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO FORTALEZA2210014797111X/K044 DNS-2 07/04/2015 a 11/04/2015 4,5 64,83 291,74PARTICIPAR DE REUNIAO - reunião com o comitê executivo da seduc VEICULO SEDUC

TOTAL: 356,58

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM BREJO SANTO, 01 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




RAIMUNDO MAILDO FILHO FORTALEZA CARIRE,MASSAPE,RERIUTABA22100106978916/D085 22/04/2015 a 23/04/2015 1,5 61,33 92,00CONDUZIR VEICULO - ENTREGAS DE MATERIAIS VEICULO SEDUCRAIMUNDO MAILDO FILHO FORTALEZA SOBRAL22100106978916/D085 24/04/2015 a 25/04/2015 1,5 73,60 110,39CONDUZIR VEICULO - ENTREGAS DE MATERIAS VEICULO SEDUC

TOTAL: 202,39



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PORTARIA COADM NÚMERO: 131/2015 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZARos SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivomencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.




JOSE SOUZA DA SILVA FORTALEZA JAGUARIBE

22100100021415/D295 22/04/2015 a 24/04/2015 2,5 61,33 153,33

CONDUZIR VEICULO - O SERVIDOR IRA CONDUZIR PASSAGEIROS PARA FAZER VEICULO SEDUC

FISCALIZAÇÃO AS ESCOLAS

TOTAL: 153,33







FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA FORTALEZA IGUATU

22100115334312/D295 07/04/2015 a 08/04/2015 2,0 64,40 128,80

ENTREGA DE MATERIAL - Longarinas montadas. VEICULO SEDUC

FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA IGUATU JUAZEIRO DO NORTE

22100115334312/D295 09/04/2015 a 10/04/2015 2,0 73,60 147,20

ENTREGA DE MATERIAL - Fardamentos, centrais de ar 22 mil btus. VEICULO SEDUC

FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA JUAZEIRO DO NORTE BARBALHA,JARDIM,JUCAS

22100115334312/D295 11/04/2015 a 11/04/2015 0,5 61,33 30,67

ENTREGA DE MATERIAL - Fardamentos. VEICULO SEDUC

TOTAL: 306,67







FRANCISCA JOSENI SOARES DE SOUSA ARACATI RUSSAS

22100111942113/K044 DNS-3 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55

PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO NA CREDE 10 CONVOCADA PELA CEDEA 10 E PROPRIO

GABINETE, COM O OBJETIVO DE PA

FRANCISCA VALERIA SILVA MELO ARACATI RUSSAS

22100116851515/K044 DNS-3 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55

PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO NA CREDE 10 CONVOCADA PELA CEDEA 10 E GABINETE, PROPRIO

COM O OBJETIVO DE PA

IZAURA FERNANDES FEITOZA LIMOEIRO DO NORTE RUSSAS

22100116158119/K044 DNS-3 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55



JUSCENIA MARIA DIOGENES DAS NEVES ALTO SANTO RUSSAS

22100111942210/K044 DNS-3 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55



PAULO BORGES LIMA RODRIGUES MORADA NOVA RUSSAS

22100116077119/K044 DNS-3 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55




REGILBERTO JOSE SILVA ITAICABA RUSSAS

22100116078417/K045 DAS-1 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55



TOTAL: 231,30

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM RUSSAS, 22 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




ANA CELIA SANTANA BREJO SANTO BARRO2210011216551X/K043 06/04/2015 a 06/04/2015 0,5 64,83 32,42MINISTRAR TREINAMENTO - Ministrar treinamento para a aplicação do questionário socioemocional da pes ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO AURORA22100112263414/K044 DAS-2 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - Reunião com gerente municipal e equipe do PAIC sobre as açõe ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO MILAGRES22100112263414/K044 DAS-2 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - Reunião com o gerente municipal e equipe do PAIC. Visita à E ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO MAURITI22100112263414/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - Reunião com gerente municipal e equipe do PAIC sobre ações e ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO MISSAO VELHA22100112263414/K044 DAS-2 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - Reunião com o gerente municipal e equipe do PAIC. Visita à E ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO BARRO22100112263414/K044 DAS-2 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - Reunião com gerente municipal e equipe do PAIC. Visita à EEF ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO PENAFORTE22100112263414/K044 DAS-2 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - Reunião com o gerente municipal e equipe do PAIC sobre ações ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO JATI22100112263414/K044 DAS-2 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - acompanhamento PRÊMIO NOTA DEZ visita de apoio técnico à esc ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO PORTEIRAS22100112263414/K044 DAS-2 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - acompanhamento PRÊMIO NOTA DEZ. Visita de apoio técnico da e ONIBUSANDRE LOPES DOS SANTOS BREJO SANTO MILAGRES22100148054110/K044 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola CEJA Padre Joaquim Alves, Milagres-CE. ONIBUSANDRE LOPES DOS SANTOS BREJO SANTO MAURITI22100148054110/K044 DAS-1 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Eunice Maria, mauriti-CE ONIBUSANDRE LOPES DOS SANTOS BREJO SANTO MISSAO VELHA22100148054110/K044 DAS-1 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Monsenhor Antônio Feitosa, Missão ONIBUSANDRE LOPES DOS SANTOS BREJO SANTO BARRO22100148054110/K044 DAS-1 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Deputado Antônio Taveres Leite, B ONIBUSANDRE LOPES DOS SANTOS BREJO SANTO AURORA22100148054110/K044 DAS-1 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Padre Cícero, Aurora-CE ONIBUSANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MISSAO VELHA2210014797111X/K044 DNS-2 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - EEEFM Padre Amorim para conhecer o ambiente, a estrututa física e ver as necessida VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MILAGRES2210014797111X/K044 DNS-2 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - EEFM Dona Antônia Lindalva de Morais para conhecer a estrutura e necessidades da e VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO BARRO2210014797111X/K044 DNS-2 20/04/2015 a 20/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Ver o andamento das obras construção da EEEP. VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO FORTALEZA2210014797111X/K044 DNS-2 22/04/2015 a 24/04/2015 2,5 77,10 192,75PARTICIPAR DE REUNIAO - com a Secretária Executiva da Educação, Dalila Saldanha para tratar das dema VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MILAGRES2210014797111X/K044 DNS-2 27/04/2015 a 27/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - na EEEP Irmã Ana Zélia da Fonseca sobre o transporte escolar com a presença VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MISSAO VELHA2210014797111X/K044 DNS-2 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - EEM Monsenhor Antônio Feitosa para conhecer e ver as necessidades da escola. VEICULO SEDUC





ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO PENAFORTE2210014797111X/K044 DNS-2 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - EEFM Simão Ângelo para ver a situação da estrutura física e necessidade de uma ref VEICULO SEDUCFATIMA MACEDO PITA BREJO SANTO JATI22100112265417/K044 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - acompanhamento PRÊMIO NOTA DEZ. Visita de apoio técnico da e ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO AURORA22100147961815/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEEP Leopoldina Gonçalves Quezado, Aur ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO MILAGRES22100147961815/K044 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEEP Irmã Ana Zélia, Milagres-CE ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO MAURITI22100147961815/K044 DAS-1 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEEP Padre João Bosco, Mauriti-CE ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO BARRO22100147961815/K044 DAS-1 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Mauro Sampaio, Barro-CE. ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO JATI22100147961815/K044 DAS-1 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Moisés Bento da Silva, Jati-CE ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO AURORA22100147961815/K044 DAS-1 20/04/2015 a 20/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEEP Leopoldina Gonçalves Quezado, Aur ONIBUSLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO MILAGRES22100112266715/K044 DNS-3 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE REUNIAO - reunião com diretores, motoristas e empresa do transporte escolar para reorg ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO AURORA2210014786061X/K044 DAS-2 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na EEEP Leopoldina Gonçalves Quezado, ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO MILAGRES2210014786061X/K044 DAS-2 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na escola EEEP Irmã Ana Zélia, EEFM Do ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO MAURITI2210014786061X/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acompanhamento de professores PDT nas escolas EEFM André Cartaxo e EEM E ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO MISSAO VELHA2210014786061X/K044 DAS-2 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na escola EEFM Monsenhor Antônio Feito ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO BARRO2210014786061X/K044 DAS-2 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na EEFM Mauro sampaio, Barro-CE ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO PENAFORTE2210014786061X/K044 DAS-2 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na EEFM Simão Ângelo, Penaforte-CE ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO AURORA22100112278616/K044 DAS-3 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento e orientação de sistemas (SIGE/SISP) nas escolas de Auror ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO ABAIARA22100112278616/K044 DAS-3 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento e orientação de sistemas (SIGE/SISP) e legalização da esc ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO MAURITI22100112278616/K044 DAS-3 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento e orientação de sistemas (SIGE/SISP) e legalização nas e ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO BARRO22100112278616/K044 DAS-3 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento e orientação de sistemas (SIGE/SISP) e legalização de esc ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO AURORA22100112278616/K044 DAS-3 20/04/2015 a 20/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento e orientação de sistemas (SIGE/SISP) nas escolas EEFM Tab ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO JUAZEIRO DO NORTE22100112278616/K044 DAS-3 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 77,80 38,90PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar no encontro do curso de gestão da sala em Juazeiro do Norte-CE. ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO PENAFORTE22100112278616/K044 DAS-3 06/06/2015 a 06/06/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento e orientação de sistemas (SIGE/SISP) e legalização da esc ONIBUSMARIA CAMILO GOMES BREJO SANTO MILAGRES22100107875010/K044 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acompanhamento da educação especial, sala de Recursos Multifuncionais, E ONIBUSMARIA CAMILO GOMES BREJO SANTO MAURITI22100107875010/K044 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acompanhamento da educação especial, sala SRM, na EEFM André Cartaxo, Ma ONIBUSMARIA CAMILO GOMES BREJO SANTO JATI22100107875010/K044 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acompanhamento da educação especial, sala de recursos multifuncionais, n ONIBUSMARIA DO SOCORRO CAVALCANTI ARAUJO BREJO SANTO PORTEIRAS22100112242417/K044 DAS-1 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à EEFM Aristarco Cardoso, Porteiras-CE ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO AURORA22100108660611/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Tabelião José Pinto Quezado, Auro ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO MILAGRES22100108660611/K044 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Dona Antônia Lindalva de Morais, ONIBUS





RITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO MAURITI22100108660611/K044 DAS-1 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEM Adauto Leite, Mauriti-CE. ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO BARRO22100108660611/K044 DAS-1 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à escola EEFM Wilson Dias, Barro-CE ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO PENAFORTE22100108660611/K044 DAS-1 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - visita da superintendência escolar à EEFM Simão Ângelo, Penaforte-CE. ONIBUSVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO MAURITI22100103539210/D045 06/04/2015 a 06/04/2015 0,5 61,33 30,67CONDUZIR VEICULO - conduzir veículo com o coordenador da crede 20 Antônio roberto de Araújo Souza VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO MILAGRES22100103539210/D045 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 61,33 30,67CONDUZIR VEICULO - conduzir o coordenador da crede 20 Antônio Roberto de Araújo Souza em visita à es VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO MISSAO VELHA22100103539210/D045 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 61,33 30,67CONDUZIR VEICULO - conduzir coordenador da crede 20 Antônio Roberto de araújo Souza em visita à esco VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO JATI22100103539210/D045 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 61,33 30,67CONDUZIR VEICULO - conduzir assistente técnica de cooperação com os municípios Ana lúcia Cavalcante VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO JUAZEIRO DO NORTE22100103539210/D045 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 73,60 36,80CONDUZIR VEICULO - conduzir orientador da cegaf para resolver assuntos do interesse da crede 20 VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO FORTALEZA22100103539210/D045 22/04/2015 a 23/04/2015 1,5 61,33 92,00CONDUZIR VEICULO - conduzir coordenador da crede 20 Antônio Roberto para a seduc para resolver deman VEICULO SEDUC

TOTAL: 2.108,49

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM BREJO SANTO, 06 de abril de 2015Antônia Dalila Saldanha de Freitas




ANA NICOLLE LIMA DE VASCONCELOS CANINDE CARIDADE22100130308913/K043 DAS-3 11/04/2015 a 11/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - FORMAÇÕA INFANTIL E 3º E 5º ANO LÍNGUA PORTUGUESA VEICULO SEDUCANA NICOLLE LIMA DE VASCONCELOS CANINDE FORTALEZA22100130308913/K043 DAS-3 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ. VEICULO SEDUCANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA CANINDE GENERAL SAMPAIO22100130148916/K043 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLA/REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EEM. VEICULO SEDUCGENERAL SAMPAIOANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA CANINDE CARIDADE22100130148916/K043 DAS-2 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLA/REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM JOSÉ VEICULO SEDUCNILTON SALVINO FRANCO.ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA CANINDE SANTA QUITERIA22100130148916/K043 DAS-2 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EFA SANTA RITA/EEM TRAPIÁ VEICULO SEDUCBRUNO MESQUITA UCHOA CANINDE CARIDADE22100148138713/K043 DAS-2 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - VISITA SUPERITENDÊNCIA EEFM CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO. VEICULO SEDUCBRUNO MESQUITA UCHOA CANINDE GENERAL SAMPAIO22100148138713/K043 DAS-2 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - VISIA SUPERINTENDÊNCIA EM EDITE ALCÂNTARA MOTA. VEICULO SEDUCJOSÉ NARCELIO AGOSTINHO BASTOS CANINDE SANTA QUITERIA22100116083615/K044 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA AO LATORATÓRIO DE INFORMÁTICA E AO MULTIMEIOS. VEICULO SEDUCDA ESCOLAJOSÉ NARCELIO AGOSTINHO BASTOS CANINDE PARAMOTI22100116083615/K044 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E AO MULTIMEIOS VEICULO SEDUCDA ESCOLA.JOSÉ NARCELIO AGOSTINHO BASTOS CANINDE ITATIRA22100116083615/K044 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E AO MULTIMEIOS VEICULO SEDUCDA ESCOLA.LILIA SALES COSTA CANINDE SANTA QUITERIA22100112322410/K044 DAS-2 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DO PPDT NAS ESCOLAS. VEICULO SEDUC





LILIA SALES COSTA CANINDE GENERAL SAMPAIO22100112322410/K044 DAS-2 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PPDT NA EEM EDITE ALCANTARA. VEICULO SEDUCLILIA SALES COSTA CANINDE ITATIRA22100112322410/K044 DAS-2 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PPDT NA EEM ANTONIO SABINO VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FELIX PINTO CANINDE CARIDADE22100100190616/K044 11/04/2015 a 11/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - ACOMPANHAMENTO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES VEICULO SEDUCDO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPALMARIA DE FATIMA FELIX PINTO CANINDE FORTALEZA22100100190616/K044 13/04/2015 a 15/04/2015 2,5 64,83 162,08PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - ACOMPANHAMENTO A FORMAÇÃO DO PBA. VEICULO SEDUCMARIA LUCIENE SOUSA AUGUSTO CANINDE TAUA2210014796671X/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - VISITA À ESCOLA PREMIADA EEIF ENEAS ALVES MOTA. VEICULO SEDUCMARIA LUCIENE SOUSA AUGUSTO CANINDE PARAMOTI,GENERAL SAMPAIO2210014796671X/K044 DAS-1 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM AS SME DE PARAMOTI E GENERAL SAMPAIO VEICULO SEDUCMARIA LUCIENE SOUSA AUGUSTO CANINDE SANTA QUITERIA2210014796671X/K044 DAS-1 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM AS SME DE SANTA QUITÉRIA. VEICULO SEDUCMARIA LUCIENE SOUSA AUGUSTO CANINDE CARIDADE2210014796671X/K044 DAS-1 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM AS SME DE CARIDADE. VEICULO SEDUCMARIA LUCIENE SOUSA AUGUSTO CANINDE ITATIRA2210014796671X/K044 DAS-1 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM AS SME DE ITATIRA VEICULO SEDUCPAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ CANINDE FORTALEZA22100148073115/K044 DNS-2 08/04/2015 a 10/04/2015 2,5 77,10 192,75PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM COMITÊ EXECUTIVO/SEDUC. VEICULO SEDUCPAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ CANINDE PARAMOTI,GENERAL SAMPAIO22100148073115/K044 DNS-2 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM EQUIPE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VEICULO SEDUCEDUCAÇÃO DE PARAMOTI E GENEPAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ CANINDE SANTA QUITERIA22100148073115/K044 DNS-2 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM EQUIPE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE VEICULO SEDUCSANTA QUITÉRIAPAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ CANINDE CARIDADE22100148073115/K044 DNS-2 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE VEICULO SEDUCPAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ CANINDE ITATIRA22100148073115/K044 DNS-2 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE ITATIRA. VEICULO SEDUCTIAGO ADAUTO NORONHA MELO TAVARES CANINDE SANTA QUITERIA22100147913810/K044 DNS-3 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO Á ESCOLA ARACY MARTINS MAGALHÃES. VEICULO SEDUCTIAGO ADAUTO NORONHA MELO TAVARES CANINDE PARAMOTI22100147913810/K044 DNS-3 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO À EEM TOMÉ GOMES DOS SANTOS. VEICULO SEDUCTIAGO ADAUTO NORONHA MELO TAVARES CANINDE ITATIRA22100147913810/K044 DNS-3 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO À EEM NAZARÉ GUERRA. VEICULO SEDUCVLADIERE SOUSA TORRES OLIVEIRA CANINDE CARIDADE22100130239512/K043 DNS-3 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - VISITA A ESCOLA/ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CARIDADE DA VEICULO SEDUCEEM JOSÉ NILTON SALVINO FRANCVLADIERE SOUSA TORRES OLIVEIRA CANINDE FORTALEZA22100130239512/K043 DNS-3 20/04/2015 a 20/04/2015 0,5 77,10 38,55ENTENDIMENTO JUNTO A SEDUC - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEDUC, VEICULO SEDUCCOADM, ASJUR.

TOTAL: 1.348,41

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM CANINDÉ, 06 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas


*** *** ***PORTARIA COADM Nº138/2015 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em exercício, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR a servidora MARIA JOYCE MAIA COSTA CARNEIRO, ocupante do cargo de Assessor Técnico, matrícula nº58134-1-7, desta Secretaria, a viajar à cidade de Florianópolis, no período de 13 a 15 de abril do corrente ano, a fim de participar da reunião Técnica dosConvênios do Censo Escolar/2015, concedendo-lhe 1 ajuda de custo no valor de R$233,08 (Duzentos e trinta e três reais e oito centavos), de acordocom o artigo 3º; §1º, §3º do artigo 4º; arts.5º, 6º, 10º, classe IV dos anexos I e III do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de abril de2015.

Antônia Dalila Saldanha de FreitasSECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO

*** *** ***







RAIMUNDO MAILDO FILHO FORTALEZA BREJO SANTO,MAURITI,MILAGRES22100106978916/D085 28/04/2015 a 30/04/2015 2,5 61,33 153,33ENTREGA DE MATERIAL - Armario alto mdf, Armario baixo mdf, Bebedouro industrial, Fardamentos. Mobili VEICULO SEDUC

TOTAL: 153,33





FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA FORTALEZA BREJO SANTO,MILAGRES,MAURITI22100115334312/D295 28/04/2015 a 30/04/2015 2,5 61,33 153,33ENTREGA DE MATERIAL - Mesa computador, Armarios mdf, mesa redonda, estação de trabalho. Mobilia da c VEICULO SEDUC

TOTAL: 153,33



*** *** ***PORTARIA COADM NÚMERO: 147/2015 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZARos SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivomencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o decreto Nº30.719. de 25 de Outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.


FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE CRATO FORTALEZA22100112167415/K044 DAS-1 16/03/2015 a 17/03/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL ONIBUSLAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA CRATO ALTANEIRA22100115897414/K044 DAS-2 12/03/2015 a 12/03/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - acompanhamento pedagógico ONIBUSLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CRATO FORTALEZA22100109443916/K045 DNS-2 11/03/2015 a 13/03/2015 2,5 77,10 192,75REALIZAR TRABALHO - PENDENCIAS FINANCEIRAS DA CREDE 18 ONIBUSLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CRATO NOVA OLINDA22100109443916/K045 DNS-2 27/03/2015 a 27/03/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM O GESTOR ESCOLARVEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CRATO ASSARE22100109443916/K045 DNS-2 31/03/2015 a 31/03/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM GESTOR/VISITA SME VEICULO SEDUCMARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE CRATO ALTANEIRA2210011217781X/K044 DAS-2 12/03/2015 a 12/03/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. PEDAGÓGICO ONIBUSMARIA CELIA ALENCAR PONTES CRATO SANTANA DO CARIRI22100115882719/K044 31/03/2015 a 31/03/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO RELACIONADA AO TRANSPORTE VEICULO SEDUCMARIA IVANY DO CARMO CRATO FORTALEZA22100107977212/D045 DNS-3 11/03/2015 a 13/03/2015 2,5 77,10 192,75REALIZAR TRABALHO - PENDENCIAS FINANCEIRAS JUNTO A SEDUC ONIBUSMARIA IVANY DO CARMO CRATO FORTALEZA22100107977212/D045 DNS-3 15/03/2015 a 17/03/2015 2,5 77,10 192,75PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL ONIBUSMARIA IVANY DO CARMO CRATO NOVA OLINDA22100107977212/D045 DNS-3 27/03/2015 a 27/03/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO JUNTO AO GESTOR ESCOLAR VEICULO SEDUCVANDA LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA CRATO SANTANA DO CARIRI22100101598716/K044 DNS-3 18/03/2015 a 18/03/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - INAUGURAÇÃI CEI VEICULO SEDUCVANDA LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA CRATO SABOEIRO22100101598716/K044 DNS-3 20/03/2015 a 20/03/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - VISITA SME VEICULO SEDUC


VANDA LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA CRATO FORTALEZA22100101598716/K044 DNS-3 25/03/2015 a 27/03/2015 2,5 77,10 192,75PARTICIPAR DE EVENTO - FORUM ESTADUAL ONIBUSVANDA LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA CRATO SANTANA DO CARIRI22100101598716/K044 DNS-3 31/03/2015 a 31/03/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO SEDUC

TOTAL: 1.215,21

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CRATO, 10 de março de 2015.Maurício Holanda Maia




ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100147981611/K058 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES TIANGUA IPU22100147981611/K058 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES TIANGUA SAO BENEDITO22100147981611/K058 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS TIANGUA SOBRAL22100147934915/K043 DAS-1 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 77,80 38,90PARTICIPAR DE EVENTO - Participar da Inauguração das Novas Estruturas da EMBRAPA Caprinos e Ovinos. VEICULO SEDUCANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS TIANGUA FORTALEZA22100147934915/K043 DAS-1 27/04/2015 a 27/04/2015 0,5 64,83 32,42AÇÕES JUNTO A SEDUC - Participar da Banca de Entrevista para Diretor Escolar da EEEP José Maria Melo ONIBUSANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS TIANGUA IPU22100147934915/K043 DAS-1 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS TIANGUA SAO BENEDITO22100147934915/K043 DAS-1 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCCLAUDIANE ELEUTERIO FREIRE TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100116068314/K044 DAS-1 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCCLAUDIANE ELEUTERIO FREIRE TIANGUA IPU22100116068314/K044 DAS-1 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCCLAUDIANE ELEUTERIO FREIRE TIANGUA SAO BENEDITO22100116068314/K044 DAS-1 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUCFRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA SOBRAL22100116070211/K044 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 77,80 38,90PARTICIPAR DE TREINAMENTO - Participar de Treinamento no RH da CREDE 6 - Sistema de Aposentadoria. VEICULO SEDUCFRANCISCA SOUSA MARTINS TIANGUA SOBRAL22100108728615/D045 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 77,80 38,90PARTICIPAR DE TREINAMENTO - Participar de Treinamento no RH da CREDE 6 - Sistema de Aposentadoria. VEICULO SEDUCGLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA VICOSA DO CEARÁ22100103728919/K044 DAS-2 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42Acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento a Dinamização da Coleção PAIC, Prosa e Poesia. VEICULO SEDUCGLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA IPU22100103728919/K044 DAS-2 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico e Acompanhamento das VEICULO SEDUC3 Aplicações da Prova PAIC.GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA IBIAPINA22100103728919/K044 DAS-2 27/04/2015 a 27/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico e Acompanhamento das VEICULO SEDUCAplicações da Prova PAIC.GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA CROATA22100103728919/K044 DAS-2 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico e Acompanhamento das VEICULO SEDUCAplicações da Prova PAIC.GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA SAO BENEDITO22100103728919/K044 DAS-2 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico e Acompanhamento das VEICULO SEDUCAplicações da Prova PAIC.GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA UBAJARA22100103728919/K044 DAS-2 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico e Acompanhamento das VEICULO SEDUCAplicações da Prova PAIC.





GLAUDER LUIS LIRA SOUSA TIANGUA CARNAUBAL

22100116851116/K044 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42

Acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento da Aplicação da Avaliação nas Escolas da Reorga VEICULO SEDUC

GLAUDER LUIS LIRA SOUSA TIANGUA GUARACIABA DO NORTE

22100116851116/K044 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 64,83 32,42

Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Visitas Superintendência Escolar - Acom VEICULO SEDUC

GLAUDER LUIS LIRA SOUSA TIANGUA IPU

22100116851116/K044 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42


GLAUDER LUIS LIRA SOUSA TIANGUA SAO BENEDITO

22100116851116/K044 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42


IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA VICOSA DO CEARÁ

22100111364616/K044 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42

Acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento a Dinamização da Coleção PAIC, Prosa e Poesia VEICULO SEDUC

IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA CARNAUBAL

22100111364616/K044 DAS-1 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42

Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento dos Planos à Escolas Pre VEICULO SEDUC

IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA GUARACIABA DO NORTE

22100111364616/K044 DAS-1 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 64,83 32,42

Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento dos Planos à Escolas Pre VEICULO SEDUC

IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA IPU

22100111364616/K044 DAS-1 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 64,83 32,42

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico e Acompanhamento das VEICULO SEDUC

Aplicações da Prova PAIC.

IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA IBIAPINA

22100111364616/K044 DAS-1 27/04/2015 a 27/04/2015 0,5 64,83 32,42



IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA CROATA

22100111364616/K044 DAS-1 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 64,83 32,42



IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA SAO BENEDITO

22100111364616/K044 DAS-1 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42



IRACIARA AUGUSTO RIBEIRO TIANGUA UBAJARA

22100111364616/K044 DAS-1 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42



JOSE FRANCISCO DE MATOS TIANGUA IPU

22100112253214/K044 DAS-1 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42


JOSE FRANCISCO DE MATOS TIANGUA SAO BENEDITO

22100112253214/K044 DAS-1 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42


MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PORTELA TIANGUA SOBRAL

22100130176219/K043 DAS-2 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 77,80 38,90

PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da Formação de Coordenadores Observação de Sala de Aula. VEICULO SEDUC

MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PORTELA TIANGUA IPU

22100130176219/K043 DAS-2 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42


MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PORTELA TIANGUA SAO BENEDITO

22100130176219/K043 DAS-2 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42


ROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA CARNAUBAL

22100116080810/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42

Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento dos Planos à Escola Prem VEICULO SEDUC

ROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA IPU

22100116080810/K044 DAS-2 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 64,83 32,42



ROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA IBIAPINA

22100116080810/K044 DAS-2 27/04/2015 a 27/04/2015 0,5 64,83 32,42



ROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA CROATA

22100116080810/K044 DAS-2 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 64,83 32,42







ROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA SAO BENEDITO

22100116080810/K044 DAS-2 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42



ROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA UBAJARA

22100116080810/K044 DAS-2 30/04/2015 a 30/04/2015 0,5 64,83 32,42



TOTAL: 1.355,14

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM TIANGUÁ, 01 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA RUSSAS ARACATI22100116052612/K044 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE CONFERENCIA - PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE LIDER SERVIDOR VEICULO SEDUCNA EEM BARÃO DE ARACATI.ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA RUSSAS LIMOEIRO DO NORTE22100116052612/K044 DAS-1 27/04/2015 a 27/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM LAURO VEICULO SEDUCREBOUÇAS DE OLIVEIRA.ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA RUSSAS ARACATI22100116052612/K044 DAS-1 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM BARÃO DE ARACATI. VEICULO SEDUCANA JAIRA DE ARAUJO FREITAS RUSSAS ICAPUI22100116910813/K044 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE CONFERENCIA - FORUM REGIONAL DE DIRIGENTES EDUCACIONAIS CREDE/UNDIME VEICULO SEDUCCLAUDIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RUSSAS QUIXERE22100112071310/K044 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE OFICINA - OFICINA DE PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA EEIEF VEICULO SEDUCVEREADOR RAIMUNDO NONATOCLAUDIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RUSSAS MORADA NOVA22100112071310/K044 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE CURSO - PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CAPACIDADES; EDUCAÇÃO, VEICULO SEDUCPARTICIPAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO PCLAUDIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RUSSAS MORADA NOVA22100112071310/K044 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE CURSO - PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CAPACIDADES; EDUCAÇÃO, VEICULO SEDUCPARTICIPAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO PELIANA OLIVEIRA BATISTA RUSSAS JAGUARUANA22100116074012/K044 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ESTÁGIO CURRICULAR; PLANO DE AÇÃO ENEM; VEICULO SEDUCPLANEJAMENTOS PEDAGÓGICOS; CAELIANA OLIVEIRA BATISTA RUSSAS ARACATI22100116074012/K044 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ESTÁGIO CURRICULAR; PLANO DE AÇÃO ENEM; VEICULO SEDUCPLANEJAMENTOS PEDAGÓGICOS; CAFRANCISCA VALFISIA DA SILVA RUSSAS ALTO SANTO22100116853712/K044 DAS-1 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM VEICULO SEDUCFRANCISCO NONATO FREIRE.FRANCISCA VALFISIA DA SILVA RUSSAS LIMOEIRO DO NORTE22100116853712/K044 DAS-1 27/04/2015 a 27/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NO CEJA - VEICULO SEDUCDR. JOSE NILSON OSTERNE DE OLIVEIRAFRANCISCA VALFISIA DA SILVA RUSSAS LIMOEIRO DO NORTE22100116853712/K044 DAS-1 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM VEICULO SEDUCARSENIO FERREIRA MAIA.FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA RUSSAS MORADA NOVA22100101507516/D025 DNS-3 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - ~REUNIAO COM TECNICOS E DIRETORES MUNICIPAIS PARA VEICULO SEDUCREPASSAR ORIENTAÇÕES SOBREFRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA RUSSAS FORTALEZA22100101507516/D025 DNS-3 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR JUNTO AS VEICULO SEDUCCOORDENADORIAS DA SEDUC OS TRAMI





FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA RUSSAS FORTALEZA22100101507516/D025 DNS-3 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR JUNTO AS VEICULO SEDUCCOORDENADORIAS DA SEDUC OS TRAMILYDYANE MARIA PINHEIRO DE LIMA RUSSAS PALHANO22100147909112/K044 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DOS LABORATÓRIOS DE VEICULO SEDUCINFORMÁTICA E ACOMPANHAR AS FORMLYDYANE MARIA PINHEIRO DE LIMA RUSSAS LIMOEIRO DO NORTE22100147909112/K044 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DOS LABORATÓRIOS DE VEICULO SEDUCINFORMÁTICA E ACOMPANHAR AS FORMLYDYANE MARIA PINHEIRO DE LIMA RUSSAS ALTO SANTO22100147909112/K044 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DOS LABORATÓRIOS DE VEICULO SEDUCINFORMÁTICA E ACOMPANHAR AS FORMMARCIA ELIONORA GOMES DE OLIVEIRA RUSSAS TABULEIRO DO NORTE22100112073216/K044 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AOS PROJETOS DOS CENTROS DE MULTIMEIOS VEICULO SEDUCDAS ESCOLAS EEM FRANCISCOMARIA CONCEICAO DA SILVA RUSSAS TABULEIRO DO NORTE22100112072910/K044 DAS-1 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM FRANCISCO VEICULO SEDUCMOREIRA FILHO.MARIA CONCEICAO DA SILVA RUSSAS JAGUARUANA22100112072910/K044 DAS-1 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM MANUEL SATIRO. VEICULO SEDUCMARIA CORREIA DE CARVALHO RUSSAS FORTIM22100112072813/K044 DAS-1 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM HELENITA VEICULO SEDUCLOPES GURGEL VALENTE.MARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO RUSSAS LIMOEIRO DO NORTE2210011194051X/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42PRESTAR ASSESSORAMENTO - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA APRENDIZAGEM VEICULO SEDUCCOOPERATIVA E DO PROGRAMMARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO RUSSAS TABULEIRO DO NORTE2210011194051X/K044 DAS-2 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA APRENDIZAGEM VEICULO SEDUCCOOPERATIVA E DO PROGRAMA GERMARIA JUCINEIDE DA COSTA FERNANDES RUSSAS QUIXERE22100116068411/K044 DNS-2 01/04/2015 a 01/04/2015 0,5 77,10 38,55PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - VEICULO SEDUCVISITA TECNICA A SECRETMARIA JUCINEIDE DA COSTA FERNANDES RUSSAS FORTALEZA22100116068411/K044 DNS-2 08/04/2015 a 10/04/2015 2,5 77,10 192,75ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - PARTICIPAR DE REUNIÃO VEICULO SEDUCDO COMITE EXECUTIVO DA SEDUC CMONALISA DE PAULA CHAVES RUSSAS SAO JOAO DO JAGUARIBE22100116896616/K044 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DOS LABORATÓRIOS DE VEICULO SEDUCINFORMÁTICA E ACOMPANHAR AS FORMOSMARINA ALVES RIBEIRO LOPES RUSSAS ICAPUI22100112071213/K044 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE CONFERENCIA - FORUM REGIONAL DE DIRIGENTES EDUCACIONAIS CREDE/UNDIME VEICULO SEDUCPAULO SERGIO BESSA SALGADO RUSSAS ARACATI22100111935613/K044 DNS-3 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE CURSO - FORMAÇÃO DE GESTORES - PALESTRA SOBRE LIDER SERVIDOR VEICULO SEDUCNA EEM BARAO DE ARACATI.PAULO SERGIO BESSA SALGADO RUSSAS MORADA NOVA22100111935613/K044 DNS-3 18/04/2015 a 18/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE CURSO - FORMAÇÃO DE GESTORES - PALESTRA SOBRE LIDER SERVIDOR VEICULO SEDUCNA EEEP OSMIRA EDUARDO DEPAULO SERGIO BESSA SALGADO RUSSAS ITAICABA22100111935613/K044 DNS-3 25/04/2015 a 25/04/2015 0,5 77,10 38,55PRESTAR ASSESSORAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES COM VEICULO SEDUCPALESTRA LIDER SERVIDOR E EGSPAULO SERGIO BESSA SALGADO RUSSAS LIMOEIRO DO NORTE22100111935613/K044 DNS-3 28/04/2015 a 28/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE CURSO - FORMAÇÃO DE GESTORES - PALESTRA SOBRE LIDER SERVIDOR VEICULO SEDUCNA EEM ARSENIO FERREIRA MPAULO SERGIO BESSA SALGADO RUSSAS ARACATI

22100111935613/K044 DNS-3 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 77,10 38,55

PARTICIPAR DE OFICINA - MINISTRAR UMA OFICINA DE APOIO PARA A CONSTRUÇÃO VEICULO SEDUC

DO PPP NA EEM BENI CARVALHO





RICARDO EUGENIO LIMA RUSSAS QUIXERE

22100112070810/K044 01/04/2015 a 01/04/2015 0,5 64,83 32,42

PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE VEICULO SEDUC

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO ONLINE

SLÂNIO CARLINI COÊLHO DA SILVA RUSSAS SAO JOAO DO JAGUARIBE

22100116158712/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42

REALIZAR TRABALHO - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DO PPDT A EEM FRANCISCO VEICULO SEDUC

GUERREIRO CHAVES.

TOTAL: 1.405,37

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM RUSSAS, 31 de março de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




ACILANA ALENCAR NETA CRATO FORTALEZA22100103712818/K044 DNS-3 08/04/2015 a 09/04/2015 1,5 64,83 97,25PARTICIPAR DE CURSO - CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS ESCOLARES ONIBUSACILANA ALENCAR NETA CRATO ALTANEIRA22100103712818/K044 DNS-3 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO GESTOR ONIBUSACILANA ALENCAR NETA CRATO ALTANEIRA22100103712818/K044 DNS-3 17/04/2015 a 17/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO GESTOR VEICULO SEDUCFABIA MARIA OLIVEIRA MAIA CRATO SABOEIRO22100112235615/K044 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCFABIA MARIA OLIVEIRA MAIA CRATO SANTANA DO CARIRI22100112235615/K044 DAS-1 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA ESCOLAR VEICULO SEDUCFABIA MARIA OLIVEIRA MAIA CRATO SALITRE22100112235615/K044 DAS-1 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCFABIA MARIA OLIVEIRA MAIA CRATO ASSARE22100112235615/K044 DAS-1 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE EVENTO - FORMAÇÃO SGP 2.0 VEICULO SEDUCFRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS CRATO ARARIPE22100113751110/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCFRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS CRATO NOVA OLINDA22100113751110/K044 DAS-1 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE EVENTO - FORMAÇÃO SGP 2.0 VEICULO SEDUCFRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE CRATO ARARIPE22100112167415/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCFRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE CRATO NOVA OLINDA22100112167415/K044 DAS-1 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCFRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE CRATO CAMPOS SALES22100112167415/K044 DAS-1 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCFRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE CRATO ASSARE22100112167415/K044 DAS-1 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCISABEL ALVES DE LIMA CRATO FORTALEZA22100112263716/K044 DAS-2 22/04/2015 a 23/04/2015 1,5 64,83 97,25PARTICIPAR DE REUNIAO - assuntos relacionados a cegaf VEICULO SEDUCLAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA CRATO ANTONINA DO NORTE22100115897414/K044 DAS-2 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acomp. superintendencia na escola VEICULO SEDUCLAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA CRATO NOVA OLINDA22100115897414/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCLAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA CRATO ALTANEIRA22100115897414/K044 DAS-2 14/04/2015 a 14/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCLAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA CRATO ASSARE22100115897414/K044 DAS-2 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUC





LAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA CRATO ASSARE22100115897414/K044 DAS-2 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE CURSO - FORMAÇÃO SGP 2.0 VEICULO SEDUCLAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA CRATO CAMPOS SALES22100115897414/K044 DAS-2 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE CURSO - FORMAÇÃO SGP 2.0 VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CRATO SANTANA DO CARIRI22100109443916/K045 DNS-2 06/04/2015 a 06/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - VISITA JUNTO AO GESTOR ESCOLAR VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CRATO FORTALEZA22100109443916/K045 DNS-2 07/04/2015 a 10/04/2015 3,5 77,10 269,85PARTICIPAR DE EVENTO - REUNIÃO COMITE EXECUTIVO/COORDENADORES ONIBUSLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CRATO MILAGRES22100109443916/K045 DNS-2 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - assuntos relacionados a crede 18 VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CRATO FORTALEZA22100109443916/K045 DNS-2 22/04/2015 a 23/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE REUNIAO - ASSUNTOS REFERENTE A PENDENCIAS FINANCEIRAS CREDE 18 VEICULO SEDUCMARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE CRATO ARARIPE2210011217781X/K044 DAS-2 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCMARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE CRATO NOVA OLINDA2210011217781X/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE EVENTO - FORMAÇÃO COORDENADORES PPDT VEICULO SEDUCMARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE CRATO SANTANA DO CARIRI2210011217781X/K044 DAS-2 25/04/2015 a 25/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE EVENTO - FORMAÇÃO COORDENADORES PPDT VEICULO SEDUCMARIA ALEXANDRE GOMES FERREIRA CRATO ASSARE22100112264011/K044 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 64,83 32,42REALIZAR TRABALHO - ACOMP. GESTÃO DA SALA DE AULA VEICULO SEDUCMARIA CELIA ALENCAR PONTES CRATO ALTANEIRA22100115882719/K044 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME/ESCOLAS VEICULO SEDUCMARIA CELIA ALENCAR PONTES CRATO ANTONINA DO NORTE22100115882719/K044 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME/ESCOLAS VEICULO SEDUCMARIA CELIA ALENCAR PONTES CRATO SANTANA DO CARIRI22100115882719/K044 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. ESCOLAS/SME VEICULO SEDUCMARIA CELIA ALENCAR PONTES CRATO ALTANEIRA22100115882719/K044 18/04/2015 a 18/04/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE EVENTO - COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA JOAQUIM RUFINO VEICULO SEDUCMARIA IVANY DO CARMO CRATO FORTALEZA22100107977212/D045 DNS-3 07/04/2015 a 10/04/2015 3,5 77,10 269,85PARTICIPAR DE REUNIAO - reunião do comite executivo/coordenadores ONIBUSMARIA IVANY DO CARMO CRATO FORTALEZA22100107977212/D045 DNS-3 22/04/2015 a 23/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE EVENTO - ASSUNTOS FINANCEIROS DA CREDE 18 VEICULO SEDUCMARIA ZENEIDE DA SILVA CRATO POTENGI22100112177712/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCMARIA ZENEIDE DA SILVA CRATO CAMPOS SALES22100112177712/K044 DAS-1 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMP. SUPERINTENDENCIA NA ESCOLA VEICULO SEDUCMARIA ZENEIDE DA SILVA CRATO NOVA OLINDA22100112177712/K044 DAS-1 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - FORMAÇÃO SGP2.0 VEICULO SEDUCMARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR CRATO POTENGI22100107612419/K044 DAS-2 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME/ESCOLAS VEICULO SEDUCMARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR CRATO SABOEIRO22100107612419/K044 DAS-2 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME/ESCOLAS VEICULO SEDUCMARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR CRATO NOVA OLINDA22100107612419/K044 DAS-2 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. ESCOLAS/SME VEICULO SEDUCMARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR CRATO ASSARE22100107612419/K044 DAS-2 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. ESCOLAS/SME VEICULO SEDUCMARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR CRATO CAMPOS SALES22100107612419/K044 DAS-2 26/04/2015 a 26/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME ESCOLAS VEICULO SEDUCTARCIANA CORREIA DE MOURA CRATO SABOEIRO22100116852414/K044 DNS-3 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - PLANO DE AÇÃO PROEMI/JF VEICULO SEDUCTARCIANA CORREIA DE MOURA CRATO SANTANA DO CARIRI22100116852414/K044 DNS-3 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMP. PLANO DE AÇÃO PROEMI/JF VEICULO SEDUCTARCIANA CORREIA DE MOURA CRATO CAMPOS SALES22100116852414/K044 DNS-3 13/04/2015 a 13/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMP. PLANO DE AÇÃO PROEMI/JF VEICULO SEDUCTARCIANA CORREIA DE MOURA CRATO ASSARE22100116852414/K044 DNS-3 16/04/2015 a 16/04/2015 0,5 77,10 38,55REALIZAR TRABALHO - ACOMP. PLANO DE AÇÃO PROEMI/JF VEICULO SEDUC





TARCIANA CORREIA DE MOURA CRATO CAMPOS SALES22100116852414/K044 DNS-3 22/04/2015 a 22/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - FORMAÇÃO SGP 2.0 VEICULO SEDUCVANDA LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA CRATO ALTANEIRA22100101598716/K044 DNS-3 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME/ESCOLAS VEICULO SEDUCVANDA LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA CRATO ANTONINA DO NORTE22100101598716/K044 DNS-3 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME/ESCOLAS VEICULO SEDUCVANDA LUCIA SAMPAIO OLIVEIRA CRATO SANTANA DO CARIRI22100101598716/K044 DNS-3 09/04/2015 a 09/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - ACOMP. SME/ESCOLAS VEICULO SEDUC

TOTAL: 2.532,97

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CRATO, 01 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




ALISANDRA SALES VIANA QUIXADA IBARETAMA22100148140718/K044 DAS-2 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Projeto Professor Diretor de Turma - PPDT VEICULO SEDUCALISANDRA SALES VIANA QUIXADA BANABUIU22100148140718/K044 DAS-2 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Projeto Professor Diretor de Turma - PPDT. VEICULO SEDUCAUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011216971X/K044 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCAUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011216971X/K044 DAS-1 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCFILOMENA MARIA DAMASCENO SILVA QUIXADA QUIXERAMOBIM2210010133591X/K044 DAS-2 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 64,83 32,42VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Projeto Professor Diretor de Turma - PPDT VEICULO SEDUCFRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA QUIXADA IBARETAMA22100148049516/K043 DAS-1 08/04/2015 a 08/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA QUIXADA BANABUIU22100148049516/K043 DAS-1 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100148049516/K043 DAS-1 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCGERLANIA MAGALHAES DE OLIVEIRA NUNES QUIXADA FORTALEZA22100118097419/K044 DNS-3 10/04/2015 a 10/04/2015 0,5 77,10 38,55AÇÕES JUNTO A SEDUC - Pendências nos Processos Merenda Escolar. VEICULO SEDUCGERLANIA MAGALHAES DE OLIVEIRA NUNES QUIXADA FORTALEZA22100118097419/K044 DNS-3 24/04/2015 a 24/04/2015 0,5 77,10 38,55AÇÕES JUNTO A SEDUC - Pendência Transporte Escolar Dispensa de Licitação. VEICULO SEDUCJOSE CELIO PINHEIRO QUIXADA FORTALEZA2210011611331X/K044 DNS-2 09/04/2015 a 10/04/2015 1,5 77,10 115,65PARTICIPAR DE ENCONTRO - Reunião do Comitê Executivo. VEICULO SEDUCJOSE CELIO PINHEIRO QUIXADA FORTALEZA2210011611331X/K044 DNS-2 15/04/2015 a 15/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião VEICULO SEDUCLIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100112145411/K044 DNS-3 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento as Atividades da Superintendência Escolar e Projeto Professor Dire VEICULO SEDUCLUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011156951X/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCLUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO QUIXADA MADALENA2210011156951X/K044 DAS-1 09/04/2015 a 10/04/2015 1,5 77,10 115,65VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCLUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011156951X/K044 DAS-1 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Técnico Pedagógico Superintendência Escolar. VEICULO SEDUC





LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011156951X/K044 DAS-1 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Comitê da Bacia do Rio Banabuiú VEICULO SEDUCMARIA JACINTA FERREIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100118018012/K044 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 61,33 30,67VISITAR ESCOLAS - Formação Professores do LEI. VEICULO SEDUC

TOTAL: 821,83

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM QUIXADÁ, 01 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




JOSE SOUZA DA SILVA FORTALEZA IPUEIRAS,TAMBORIL,NOVARUSSAS,QUITERIANOPOLIS,INDEPENDENCIA,T

22100100021415/D295 04/05/2015 a 05/05/2015 1,5 61,33 92,00CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCJOSE SOUZA DA SILVA FORTALEZA CRATEUS22100100021415/D295 06/05/2015 a 08/05/2015 2,5 64,40 160,99CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR PASSAGEIRO PARA FAZER FISCALIZAÇÃO AS ESCOLAS E CREDES VEICULO SEDUC

TOTAL: 252,99





DANIEL CARLOS DA COSTA SOBRAL MORAUJO22100112055412/K044 DNS-2 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAR OBRA - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA REGULAR. VEICULO SEDUCDANIEL CARLOS DA COSTA SOBRAL FORTALEZA22100112055412/K044 DNS-2 08/04/2015 a 11/04/2015 3,5 77,10 269,85PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO DE COMITÊ EXECUTIVO. VEICULO SEDUCDANIEL CARLOS DA COSTA SOBRAL FORTALEZA22100112055412/K044 DNS-2 16/04/2015 a 18/04/2015 2,5 77,10 192,75PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO PARA ENTENDIMENTO JUNTO À SEDUC. VEICULO SEDUCDANIEL CARLOS DA COSTA SOBRAL SANTANA DO ACARAU22100112055412/K044 DNS-2 23/04/2015 a 23/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - VISITA A SANTANA DO ACARAÚ. VEICULO SEDUCDANIEL CARLOS DA COSTA SOBRAL MASSAPE22100112055412/K044 DNS-2 29/04/2015 a 29/04/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - VISITA A MASSAPÊ. VEICULO SEDUCJANA CRISTINA PAIVA FERNANDES SOBRAL MORAUJO22100111910718/K044 DAS-1 07/04/2015 a 07/04/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAR OBRA - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA REGULAR. VEICULO SEDUC

TOTAL: 616,80

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM SOBRAL, 01 de abril de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas








ELENI RODRIGUES SOARES DE ABREU FORTALEZA CRATO22100112200811/K044 DNS-3 28/04/2015 a 30/04/2015 2,5 77,10 192,75REALIZAR SINDICANCIA - APURAR OS FATOS DO CONTRATO 02/2014, REFERENTE A VEICULO SEDUCAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT

TOTAL: 192,75





ANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO PORTEIRAS22100112263414/K044 DAS-2 07/05/2015 a 07/05/2015 0,5 64,83 32,42PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar de reunião com o gerente municipal e equipe do PAIC, visita a EEF ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO MISSAO VELHA22100112263414/K044 DAS-2 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento à formação para professores do 5º ano - Lingua Portuguesa ONIBUSANA LUCIA CAVALCANTE TORRES BREJO SANTO MAURITI22100112263414/K044 DAS-2 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento à formação para professores do 2º ano - Língua Portuguesa ONIBUSANDRE LOPES DOS SANTOS BREJO SANTO MILAGRES22100148054110/K044 DAS-1 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Visita da superintendencia escolar à escola CEJA Padre Joaquim Alves. Mi ONIBUSANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO JUAZEIRO DO NORTE2210014797111X/K044 DNS-2 06/05/2015 a 06/05/2015 0,5 92,52 46,26PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar da reunião na CREDE 19 sobre o ECOAR, em Juazeiro do Norte-CE. VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO BARRO2210014797111X/K044 DNS-2 07/05/2015 a 07/05/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com os diretores das escolas estaduais do Barro-CE. Objetivo: redist VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO AURORA2210014797111X/K044 DNS-2 08/05/2015 a 08/05/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Visita à escola EEEP Leopoldina G. Quezado onde se reuniu com núcleo gestor e com VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MAURITI2210014797111X/K044 DNS-2 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Visita às obras da construção da escola do Buritizinho, Mauriti-CE. VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO BARRO2210014797111X/K044 DNS-2 13/05/2015 a 13/05/2015 0,5 77,10 38,55VISITAR ESCOLAS - Visita ao anexo da EEFM Mauro Sampaio, para ver matrículas. VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO ABAIARA2210014797111X/K044 DNS-2 14/05/2015 a 14/05/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com o prefeito para tratar de assuntos relacionados a quadra anexa d VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO JARDIM2210014797111X/K044 DNS-2 15/05/2015 a 15/05/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - participar da abertura do 2º ECOAR em jardim-CE. VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO MILAGRES2210014797111X/K044 DNS-2 18/05/2015 a 18/05/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar de reunião com o prefeito para tratar de assunto relacionado ao t VEICULO SEDUCANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA BREJO SANTO FORTALEZA2210014797111X/K044 DNS-2 19/05/2015 a 22/05/2015 3,5 77,10 269,85PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião para resolver damandas da CREDE 20 e participar de comitê de coorden VEICULO SEDUCFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO AURORA22100147961815/K044 DAS-1 06/05/2015 a 06/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEEP Leopoldina Gonçalves Quezado, ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO JATI22100147961815/K044 DAS-1 07/05/2015 a 07/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEFM Moisés Bento da Silva, Jati-CE ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO MILAGRES22100147961815/K044 DAS-1 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEEP Irmã Ana Zélia, Milagres-CE. ONIBUSFRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA BREJO SANTO MAURITI22100147961815/K044 DAS-1 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEEP Padre João Bosco de Lima, Maur ONIBUSLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO JATI22100112266715/K044 DNS-3 07/05/2015 a 07/05/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com a secretária, gerente municipal do PAIC sobre ações do PAIC, aco ONIBUSLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO MISSAO VELHA22100112266715/K044 DNS-3 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com secretária - gerente municipal do PAIC sobre ações da gestão mun ONIBUSLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO MAURITI22100112266715/K044 DNS-3 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 77,10 38,55PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com secretário - gerente municipal do PAIC para tratar ações municip ONIBUS


MARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO AURORA2210014786061X/K044 DAS-2 06/05/2015 a 06/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na EEFM Monsenhor Vicente Bezerra, Aur ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO JATI2210014786061X/K044 DAS-2 07/05/2015 a 07/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na EEFM Moisés Bento da Silva, Jati-CE ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO MISSAO VELHA2210014786061X/K044 DAS-2 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na escola EEFM Padre Amorim, Missão Ve ONIBUSMARCOS ROBERTO PEREIRA BREJO SANTO MAURITI2210014786061X/K044 DAS-2 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - acompanhamento de professores PDT na EEFM Adauto Leite, Mauriti-CE. ONIBUSMARIA APARECIDA RODRIGUES BREJO SANTO BARRO22100112278616/K044 DAS-3 06/05/2015 a 06/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Orientação para acompanhamento dos sistemas (SISP/SIGE) e legalização da ONIBUSMARIA CAMILO GOMES BREJO SANTO PENAFORTE22100107875010/K044 07/05/2015 a 07/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acompanhamento da educação especial na EEFM Simão Ângelo, Penaforte-CE. ONIBUSMARIA CAMILO GOMES BREJO SANTO ABAIARA22100107875010/K044 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acompanhamento da educação especial na EEFM Belarmino Lins de Medeiros, ONIBUSMARIA CAMILO GOMES BREJO SANTO MAURITI22100107875010/K044 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 64,83 32,42ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - acompanhamento da educação especial na EEFM Eunice Maria, Mauriti-CE. ONIBUSMARIA DO SOCORRO CAVALCANTI ARAUJO BREJO SANTO AURORA22100112242417/K044 DAS-1 06/05/2015 a 06/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendência escolar à escola EEFM Monsenhor Vicente Feito ONIBUSMARIA DO SOCORRO CAVALCANTI ARAUJO BREJO SANTO PORTEIRAS22100112242417/K044 DAS-1 07/05/2015 a 07/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à escola EEFM Aristarco Cardoso, Port ONIBUSMARIA DO SOCORRO CAVALCANTI ARAUJO BREJO SANTO ABAIARA22100112242417/K044 DAS-1 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Visita da superintendencia escolar à EEFM Belarmino Lins de Medeiros, Ab ONIBUSMARIA DO SOCORRO CAVALCANTI ARAUJO BREJO SANTO MAURITI22100112242417/K044 DAS-1 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEFM André Cartaxo-CE, Mauriti-CE ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO AURORA22100108660611/K044 DAS-1 06/05/2015 a 06/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEFM Tabelião José Pinto Quezado, A ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO MILAGRES22100108660611/K044 DAS-1 11/05/2015 a 11/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEM Dona Antônia Lindalva de Morais ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO BARRO22100108660611/K044 DAS-1 12/05/2015 a 12/05/2015 0,5 77,10 38,55ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - visita da superintendencia escolar à EEFM Wilson Dias cabral, Barro-CE ONIBUS

TOTAL: 1.520,83

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM BREJO SANTO, 04 de maio de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas




LUIZ ALEXANDRE DA SILVA FORTALEZA QUIXADA22100102442914/D085 05/05/2015 a 05/05/2015 0,5 67,46 33,73CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR PASSAGEIRO PARA FAZER FISCALIZAÇÃO AS ESCOLAS VEICULO SEDUCLUIZ ALEXANDRE DA SILVA FORTALEZA BOA VIAGEM,MADALENA,PACOTI,PEDRA

BRANCA,PIQUET CARNEIRO,QUIXE22100102442914/D085 06/05/2015 a 08/05/2015 2,5 61,33 153,33CONDUZIR VEICULO - O SERVIDOR IRA CONDUZIR PASSAGEIRO PARA FAZER VEICULO SEDUCFISCALIZAÇÃO AS ESCOLAS

TOTAL: 187,06

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM FORTALEZA, 04 de maio de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas


*** *** ***







LUIZ ALEXANDRE DA SILVA FORTALEZA BATURITE22100102442914/D085 13/05/2015 a 15/05/2015 2,5 61,33 153,33CONDUZIR VEICULO - O SERVIDOR IRA CONDUZIA A TECNICA MARTA VERONICA VEICULO SEDUCPARA ACOMPANHAR PROCESSOS DE AQUISIÇÃO

TOTAL: 153,33

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM FORTALEZA, 05 de maio de 2015.Antônia Dalila Saldanha de Freitas


*** *** ***PORTARIA Nº0408/2015- GAB - O(A) SECRETÁRIO(A) DAEDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta do processo nº1336717/2015/VIPROC, com fundamento no artigo 110, inciso I, alínea “a”, §1º(Redação dada pela Lei nº13.578 de 21/1/2005 - D.O. de 25/1/2005) daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o §1º dos artigos1º, 5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de 2000, e artigos 1º e 2ºdo Decreto nº28.871, de 10 de Setembro de 2007, RESOLVEAUTORIZAR O AFASTAMENTO do(a) servidor(a) FERNANDOLOURENÇO DA SILVA NETO, que ocupa o cargo de Professor PlenoI, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, referência 01,matrícula(s) nº4805191X, lotado(a) no(a) EEFM DEPUTADOIRAPUAN CAVALCANTE PINHEIRO, no município de FORTALEZA/CE, da Secretaria da Educação, para participar do curso MESTRADOEM ECOLOGIA E REC NATURAIS, ministrado pelo(a)UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC, a partir de 19/02/2015a 30/09/2015, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesasefetuadas pelo(a) servidor(a), para esse fim, não correrem por conta dadotação orçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízode seus vencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, ficandoo(a) mencionado(a) servidor(a) obrigado a assinar termo de compromissoe responsabilidade e remeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas daSecretaria da Educação, os relatórios semestrais das atividades executadas,bem como de apresentar o relatório geral por ocasião do término doafastamento do que constará: Monografia, Dissertação ou Tese,devidamente aprovados. A não apresentação dos relatórios semestraisimplicará na imediata suspensão da portaria autorizadora. SECRETARIADA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de maiode 2015.

Maurício Holanda MaiaSECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2012/

PROCESSO Nº15044740-0I - ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2012; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através daSECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada pelo Sr.MAURICIO HOLANDA MAIA, Secretário da Educação; III -ENDEREÇO: Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: OKEMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,representada neste ato pelo Sr. ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR,resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº199/2012,publicado no D.O.E de 12.09.2012, de acordo com justificativa exaradano Processo nº15044740-0; V - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentados no art.57, inciso II e§2º da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, e mediante as condiçõesseguintes:; VII- FORO: Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: O presenteaditivo tem como finalidade prorrogar o prazo de vigência ao contrato,que tem por objetivo Registro do Percentual de Descontos sobre aTabela de Custos de Serviços da SEINFRA, para futuros e eventuaisserviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicasprediais, com o fornecimento de materiais e peças de reposição, paraatender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração PúblicaEstadual do Ceará, localizados em Fortaleza-CE e na RegiãoMetropolitana de Fortaleza, conforme condições especificadas no AnexoI -Termo de Referência, do Edital e na proposta da CONTRATADA eem conformidade com o contrato original, independentemente detranscrição.; IX - VALOR GLOBAL: Permanecem as demais cláusulasinalteradas; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULAOITAVA que trata da vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogadopor mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 04 de março de 2015 até30 de agosto de 2015.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as

demais cláusulas e condições do contrato original e seus Aditivos.; XII -DATA: 03 de março de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: MAURICIOHOLANDA MAIA -Secretário da Educação, ANTONIO OLIRIOTEIXEIRA JUNIOR - Contratada. TESTEMUNHAS: 1-CristinaRodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 22de maio de 2015.

Aldizio Alves Vieira FilhoCOORDENADOR DA ASJUR


Nº DO DOCUMENTO Nº039/2015/PROCESSO Nº15240597-6CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio daSECRETARIA DA EDUCAÇÃO, daqui por diante denominadasimplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por suaSecretária da Educação, em exercício, Sra. ANTÔNIA DALILASALDANHA DE FREITAS, CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRADE TECNOLOGIA E ADMINSTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A , Campo Bom/RS, doravante denominada CONTRATADA,representada neste ato pela Sra. JULIANA SIMIONOVSKI. OBJETO:O presente contrato tem por objeto a contratação do serviço degerenciamento incluindo abastecimento e serviços de veículose maquinários, com a utilização de Cartão Magnético em rede deserviços especializada e em caminhões comboio, na quantia de 3600000de acordo com as especificações previstas no item 01, código do item00063305-8 Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na proposta daCONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentado na LeiFederal nº8.666/93 e suas alterações. FORO: Fortaleza/Ceará.. VIGÊNCIA:Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se a CONTRATADAa realizar os serviços durante 12 (doze) meses, contados a partir da data depublicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado, inclusive,prorrogável de acordo com o disposto no art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93, se houver interesse da administração.. VALOR GLOBAL:R$3.600.000,00 (três millões, seiscentos mil reais), pagos emconformidade com o contrato original. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:22100022.12.122500.28114.22.33903900.00.0.00. DATA DAASSINATURA: Fortaleza, 27 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS: ANTÔNIADALILA SALDANHA DE FREITAS, Contratante - JULIANASIMIONOVSKI, Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Cristina RodriguesC. Bacelar. 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza, 29 de maio de 2015.

Aldizio Alves Vieira FilhoCOORDENADOR DA ASJUR

*** *** ***SECRETARIA DO ESPORTE

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 005/2015 - PRÉ-RESERVA 854817

CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESPORTE – SESPORTECONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. (EMBRATECGOOD CARD). OBJETO: 1.1. O presente contrato tem por objeto acontratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na propostada CONTRATADA. 1.2. Os serviços contemplados por este contratoenglobam: - Abastecimento; - Troca do filtro de combustível comfornecimento de peça; - Troca de óleo lubrificante com fornecimento


de material; - Troca do filtro de óleo com fornecimento de peça; -Troca de bateria com fornecimento de peça; - Troca de pneu; - Cosertode pneu; - Balanceamento de pneu; - Geometria; - Lavagem expressa; -Lavagem completa; - Agente redutor líquido de Óxido de Nitrogênio –(Nox) Automotivo.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadualnº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista apublicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultado doPregão Eletrônico nº20140003 – SEPLAG FORO: Fortaleza-Ceará. VIGÊNCIA:Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se a CONTRATADA arealizar os serviços durante 12 (doze) meses, contados a partir da data depublicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado, inclusive,prorrogável de acordo com o disposto no art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93,se houver interesse da administração. VALOR GLOBAL: R$120.000,00 (centoe vinte mil reais) pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:42100001.27.122.500.28124.0100000.33903900.00.0.20. DATA DAASSINATURA: 05 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS: José Jeová SoutoMota - Secretário do Esporte e Juliana Simionovski - RepresentanteLegal.

Roberta Araújo FormighieriCOORDENADORA JURÍDICA

*** *** ***

SECRETARIA DA FAZENDA

PORTARIA Nº297/2015, de 26 de maio de 2015.DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO,POR MUNICÍPIO CEARENSE,DAS QUOTAS PARTES DO ICMS,IPVA E IPI - EXPORTAÇÃO,RECEBIDOS E TRANSFERIDOS.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso desuas atribuições legais, CONSIDERANDO o que estabelece os Art.158,parágrafo único, inciso 11 e 162 da Constituição da República Federativado Brasil, CONSIDERANDO o disposto no Art.200, parágrafo único, daConstituição do Estado do Ceará, bem como o previsto na Lei nº12.612,de 07/08/96, e CONSIDERANDO, ainda, o que determina o Art.8º daLei Complementar Federal nº63, de 11/01/90. RESOLVE:

Art.1º Dar conhecimento, na forma do Anexo Único destaPortaria dos valores a serem repassados aos Municípios cearenses, dasquotas-partes do ICMS, do IPVA e do IPI - exportação, recebidos etransferidos, referentes ao mês ABRIL/2015.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.João Marcos Maia

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº297/2015 DE 26/05/2015

Município ICMS IPI IPVA25% Líquido 25% Líquido 50% Líquido

ABAIARA 496.058,56 396.846,85 2.259,07 1.807,26 17.716,67 14.173,34ACARAPE 305.695,02 244.556,02 1.392,15 1.113,72 26.708,21 21.366,57ACARAU 608.136,34 486.509,07 2.769,47 2.215,58 162.469,99 129.975,99ACOPIARA 397.476,66 317.981,33 1.810,12 1.448,10 105.285,68 84.228,54AIUABA 363.628,39 290.902,71 1.655,98 1.324,78 16.136,28 12.909,02ALCANTARAS 294.673,41 235.738,73 1.341,95 1.073,56 18.843,12 15.074,50ALTANEIRA 423.425,20 338.740,16 1.928,29 1.542,63 12.666,34 10.133,07ALTO SANTO 271.278,61 217.022,89 1.235,41 988,33 34.703,55 27.762,84AMONTADA 415.356,76 332.285,41 1.891,55 1.513,24 51.695,38 41.356,30ANTONINA DO 499.513,99 399.611,19 2.274,80 1.819,84 11.517,99 9.214,39APUIARES 303.463,19 242.770,55 1.381,98 1.105,58 14.597,71 11.678,17AQUIRAZ 3.114.187,66 2.491.350,13 14.182,11 11.345,69 275.955,94 220.764,75ARACATI 1.833.681,62 1.466.945,30 8.350,64 6.680,51 248.955,58 199.164,46ARACOIABA 251.038,69 200.830,95 1.143,24 914,59 51.401,94 41.121,55ARARENDA 338.767,69 271.014,15 1.542,76 1.234,21 11.855,16 9.484,13ARARIPE 296.996,41 237.597,13 1.352,53 1.082,02 28.815,10 23.052,08ARATUBA 199.508,16 159.606,53 908,57 726,86 19.139,68 15.311,74ARNEIROZ 185.170,71 148.136,57 843,27 674,62 10.435,49 8.348,39ASSARE 275.410,77 220.328,62 1.254,23 1.003,38 39.363,65 31.490,92AURORA 282.531,00 226.024,80 1.286,66 1.029,33 38.474,91 30.779,93BAIXIO 329.343,84 263.475,07 1.499,84 1.199,87 9.213,75 7.371,00BANABUIU 373.907,36 299.125,89 1.702,79 1.362,23 31.691,98 25.353,58BARBALHA 1.194.974,02 955.979,22 5.441,95 4.353,56 201.218,12 160.974,50BARREIRA 273.946,77 219.157,42 1.247,56 998,05 45.407,89 36.326,31BARRO 228.522,32 182.817,86 1.040,70 832,56 31.094,39 24.875,51BARROQUINHA 277.307,20 221.845,76 1.262,87 1.010,30 16.660,91 13.328,73BATURITE 334.015,04 267.212,03 1.521,12 1.216,90 88.002,80 70.402,24BEBERIBE 637.594,57 510.075,66 2.903,63 2.322,90 136.263,59 109.010,87BELA CRUZ 282.905,25 226.324,20 1.288,36 1.030,69 58.875,72 47.100,58BOA VIAGEM 300.459,57 240.367,66 1.368,30 1.094,64 110.350,82 88.280,66BREJO SANTO 683.684,15 546.947,32 3.113,52 2.490,82 191.119,62 152.895,70CAMOCIM 713.448,75 570.759,00 3.249,07 2.599,26 136.137,84 108.910,27CAMPOS SALES 355.757,75 284.606,20 1.620,13 1.296,10 62.434,78 49.947,82CANINDE 463.049,92 370.439,94 2.108,74 1.686,99 207.106,70 165.685,36CAPISTRANO 221.826,75 177.461,40 1.010,21 808,17 25.094,93 20.075,94CARIDADE 258.762,00 207.009,60 1.178,41 942,73 26.265,58 21.012,46CARIRE 527.228,97 421.783,18 2.401,02 1.920,82 23.364,87 18.691,90CARIRIACU 208.387,11 166.709,69 949,00 759,20 50.127,88 40.102,30CARIUS 209.281,01 167.424,81 953,07 762,46 34.113,67 27.290,94CARNAUBAL 386.551,97 309.241,58 1.760,37 1.408,30 27.466,80 21.973,44CASCAVEL 967.975,80 774.380,64 4.408,19 3.526,55 194.134,39 155.307,51CATARINA 301.983,67 241.586,94 1.375,24 1.100,19 29.610,84 23.688,67CATUNDA 199.674,91 159.739,93 909,33 727,46 11.218,57 8.974,86CAUCAIA 6.159.057,75 4.927.246,20 28.048,55 22.438,84 1.195.772,96 956.618,37CEDRO 257.071,11 205.656,89 1.170,71 936,57 45.865,54 36.692,43CHAVAL 264.164,22 211.331,38 1.203,01 962,41 11.287,59 9.030,07CHORO 282.792,79 226.234,23 1.287,85 1.030,28 12.410,81 9.928,65CHOROZINHO 297.296,96 237.837,57 1.353,90 1.083,12 49.923,80 39.939,04COREAU 325.454,09 260.363,27 1.482,13 1.185,70 40.075,42 32.060,34CRATEUS 635.769,92 508.615,94 2.895,32 2.316,26 258.485,26 206.788,21CRATO 1.646.672,71 1.317.338,17 7.499,00 5.999,20 632.772,60 506.218,08


CROATA 267.693,31 214.154,65 1.219,08 975,26 27.445,34 21.956,27CRUZ 440.812,75 352.650,20 2.007,48 1.605,98 80.070,21 64.056,17DEPUTADO IRAPUAN 344.703,14 275.762,51 1.569,79 1.255,83 9.431,53 7.545,22ERERE 370.880,50 296.704,40 1.689,00 1.351,20 9.050,39 7.240,31EUSEBIO 4.001.211,55 3.200.969,24 18.221,65 14.577,32 640.327,18 512.261,74FARIAS BRITO 440.729,36 352.583,49 2.007,10 1.605,68 32.162,32 25.729,86FORQUILHA 394.734,82 315.787,86 1.797,64 1.438,11 55.751,40 44.601,12FORTALEZA 72.654.060,14 58.123.248,11 330.868,92 264.695,14 25.174.799,38 20.139.839,50FORTIM 375.859,99 300.687,99 1.711,68 1.369,34 45.015,26 36.012,21FRECHEIRINHA 473.464,61 378.771,69 2.156,17 1.724,94 32.829,72 26.263,78GENERAL SAMPAIO 314.767,91 251.814,33 1.433,46 1.146,77 9.239,12 7.391,30GRACA 289.317,72 231.454,18 1.317,56 1.054,05 12.619,48 10.095,58GRANJA 376.385,49 301.108,39 1.714,07 1.371,26 59.293,19 47.434,55GRANJEIRO 306.170,14 244.936,11 1.394,31 1.115,45 6.634,14 5.307,31GROAIRAS 452.732,19 362.185,75 2.061,76 1.649,41 23.721,06 18.976,85GUAIUBA 341.125,60 272.900,48 1.553,50 1.242,80 36.979,06 29.583,25GUARACIABA DO 505.207,06 404.165,65 2.300,73 1.840,58 145.582,16 116.465,73GUARAMIRANGA 238.083,84 190.467,07 1.084,24 867,39 14.892,29 11.913,83HIDROLANDIA 418.375,86 334.700,69 1.905,30 1.524,24 26.123,35 20.898,68HORIZONTE 3.465.681,42 2.772.545,14 15.782,82 12.626,26 212.661,17 170.128,94IBARETAMA 183.567,12 146.853,70 835,97 668,78 18.588,26 14.870,61IBIAPINA 230.236,44 184.189,15 1.048,50 838,80 52.295,36 41.836,29IBICUITINGA 262.733,20 210.186,56 1.196,50 957,20 20.583,16 16.466,53ICAPUI 641.245,81 512.996,65 2.920,25 2.336,20 42.608,18 34.086,54ICO 390.666,66 312.533,33 1.779,11 1.423,29 146.681,00 117.344,80IGUATU 1.335.773,19 1.068.618,55 6.083,15 4.866,52 530.140,28 424.112,22INDEPENDENCIA 446.372,04 357.097,63 2.032,79 1.626,23 58.218,59 46.574,87IPAPORANGA 253.763,07 203.010,46 1.155,65 924,52 12.284,28 9.827,42IPAUMIRIM 390.181,90 312.145,52 1.776,90 1.421,52 54.581,46 43.665,17IPU 332.087,59 265.670,07 1.512,34 1.209,87 107.293,41 85.834,73IPUEIRAS 350.658,00 280.526,40 1.596,91 1.277,53 46.506,02 37.204,82IRACEMA 250.171,96 200.137,57 1.139,29 911,43 29.221,08 23.376,86IRAUCUBA 361.673,81 289.339,05 1.647,07 1.317,66 27.600,41 22.080,33ITAICABA 352.583,50 282.066,80 1.605,68 1.284,54 13.769,55 11.015,64ITAITINGA 527.325,94 421.860,75 2.401,46 1.921,17 117.902,75 94.322,20ITAPAGE 464.054,35 371.243,48 2.113,32 1.690,66 104.013,65 83.210,92ITAPIPOCA 954.138,66 763.310,93 4.345,18 3.476,14 275.149,92 220.119,94ITAPIUNA 238.950,59 191.160,47 1.088,19 870,55 27.323,91 21.859,13ITAREMA 463.870,15 371.096,12 2.112,48 1.689,98 87.550,08 70.040,06ITATIRA 270.539,85 216.431,88 1.232,05 985,64 23.218,87 18.575,10JAGUARETAMA 215.648,90 172.519,12 982,07 785,66 27.201,56 21.761,25JAGUARIBARA 229.548,09 183.638,47 1.045,37 836,30 36.638,52 29.310,82JAGUARIBE 529.387,19 423.509,75 2.410,85 1.928,68 123.586,07 98.868,86JAGUARUANA 497.179,35 397.743,48 2.264,17 1.811,34 77.389,93 61.911,94JARDIM 276.713,85 221.371,08 1.260,16 1.008,13 51.848,05 41.478,44JATI 448.419,70 358.735,76 2.042,12 1.633,70 14.265,64 11.412,51JIJOCA DE 431.825,20 345.460,16 1.966,55 1.573,24 55.449,29 44.359,43JUAZEIRO DO NORTE 3.878.108,25 3.102.486,60 17.661,03 14.128,82 1.482.787,30 1.186.229,84JUCAS 268.050,09 214.440,07 1.220,71 976,57 46.944,83 37.555,86LAVRAS DA 263.295,52 210.636,42 1.199,06 959,25 53.892,64 43.114,11LIMOEIRO DO NORTE 950.733,67 760.586,94 4.329,67 3.463,74 243.748,72 194.998,98MADALENA 221.753,06 177.402,45 1.009,87 807,90 25.534,53 20.427,62MARACANAU 15.115.510,92 12.092.408,74 68.836,52 55.069,22 1.003.210,73 802.568,58MARANGUAPE 1.733.335,17 1.386.668,14 7.893,66 6.314,93 308.256,11 246.604,89MARCO 405.391,91 324.313,53 1.846,17 1.476,94 76.626,72 61.301,38MARTINOPOLE 346.266,02 277.012,82 1.576,91 1.261,53 14.464,07 11.571,26MASSAPE 373.054,19 298.443,35 1.698,90 1.359,12 60.262,20 48.209,76MAURITI 437.597,80 350.078,24 1.992,83 1.594,26 72.131,87 57.705,50MERUOCA 454.203,91 363.363,13 2.068,46 1.654,77 27.188,13 21.750,50MILAGRES 245.192,44 196.153,95 1.116,61 893,29 54.163,30 43.330,64MILHA 325.944,67 260.755,74 1.484,36 1.187,49 24.076,45 19.261,16MIRAIMA 202.102,60 161.682,08 920,38 736,30 10.406,96 8.325,57MISSAO VELHA 338.564,10 270.851,28 1.541,83 1.233,46 92.127,92 73.702,34MOMBACA 316.410,30 253.128,24 1.440,94 1.152,75 80.855,09 64.684,07MONSENHOR 251.127,91 200.902,33 1.143,64 914,91 30.114,33 24.091,46MORADA NOVA 897.962,11 718.369,69 4.089,35 3.271,48 145.036,57 116.029,26MORAUJO 240.274,99 192.219,99 1.094,22 875,38 10.421,79 8.337,43MORRINHOS 457.248,27 365.798,62 2.082,32 1.665,86 25.127,24 20.101,79MUCAMBO 464.608,92 371.687,14 2.115,84 1.692,67 21.111,49 16.889,19MULUNGU 215.612,06 172.489,65 981,90 785,52 18.349,01 14.679,21NOVA OLINDA 563.877,25 451.101,80 2.567,92 2.054,34 39.095,25 31.276,20NOVA RUSSAS 318.213,64 254.570,91 1.449,16 1.159,33 81.522,33 65.217,86NOVO ORIENTE 505.271,04 404.216,83 2.301,02 1.840,82 45.938,13 36.750,50OCARA 280.617,16 224.493,73 1.277,94 1.022,35 44.471,59 35.577,27OROS 262.500,49 210.000,39 1.195,44 956,35 60.476,72 48.381,38



PACAJUS 1.555.397,15 1.244.317,72 7.083,33 5.666,66 243.122,77 194.498,22PACATUBA 2.283.728,19 1.826.982,55 10.400,17 8.320,14 149.071,90 119.257,52PACOTI 223.618,42 178.894,74 1.018,37 814,70 24.076,59 19.261,27PACUJA 351.963,01 281.570,41 1.602,85 1.282,28 9.587,35 7.669,88PALHANO 291.883,10 233.506,48 1.329,25 1.063,40 20.552,19 16.441,75PALMACIA 241.622,62 193.298,10 1.100,36 880,29 14.731,79 11.785,43PARACURU 1.240.200,72 992.160,58 5.647,91 4.518,33 88.653,58 70.922,86PARAIPABA 526.319,56 421.055,65 2.396,88 1.917,50 73.300,64 58.640,51PARAMBU 258.734,84 206.987,87 1.178,29 942,63 43.200,82 34.560,66PARAMOTI 223.058,05 178.446,44 1.015,81 812,65 15.965,21 12.772,17PEDRA BRANCA 287.392,24 229.913,79 1.308,79 1.047,03 81.381,72 65.105,38PENAFORTE 306.953,49 245.562,79 1.397,88 1.118,30 15.535,82 12.428,66PENTECOSTE 877.590,34 702.072,27 3.996,57 3.197,26 64.371,01 51.496,81PEREIRO 251.492,46 201.193,97 1.145,30 916,24 39.541,52 31.633,22PINDORETAMA 314.093,15 251.274,52 1.430,39 1.144,31 59.322,80 47.458,24PIQUET CARNEIRO 337.105,91 269.684,73 1.535,19 1.228,15 20.459,08 16.367,26PIRES FERREIRA 509.911,21 407.928,97 2.322,15 1.857,72 12.553,39 10.042,71PORANGA 371.595,99 297.276,79 1.692,26 1.353,81 15.432,47 12.345,98PORTEIRAS 514.031,72 411.225,38 2.340,92 1.872,74 30.285,92 24.228,74POTENGI 300.438,24 240.350,59 1.368,21 1.094,57 15.302,94 12.242,35POTIRETAMA 374.735,32 299.788,26 1.706,56 1.365,25 8.724,12 6.979,30QUITERIANOPOLIS 344.024,47 275.219,58 1.566,70 1.253,36 29.150,42 23.320,34QUIXADA 716.900,26 573.520,21 3.264,79 2.611,83 337.601,77 270.081,42QUIXELO 233.815,95 187.052,76 1.064,81 851,85 34.117,89 27.294,31QUIXERAMOBIM 1.013.972,31 811.177,85 4.617,66 3.694,13 176.914,45 141.531,56QUIXERE 427.367,30 341.893,84 1.946,24 1.556,99 48.482,56 38.786,05REDENCAO 269.070,05 215.256,04 1.225,35 980,28 66.089,92 52.871,94RERIUTABA 384.638,14 307.710,51 1.751,65 1.401,32 30.577,32 24.461,86RUSSAS 1.150.503,59 920.402,87 5.239,43 4.191,54 295.590,64 236.472,51SABOEIRO 334.406,74 267.525,39 1.522,90 1.218,32 21.239,60 16.991,68SALITRE 252.779,99 202.223,99 1.151,17 920,94 14.439,66 11.551,73SANTA QUITERIA 472.085,95 377.668,76 2.149,89 1.719,91 93.027,30 74.421,84SANTANA DO 244.304,34 195.443,47 1.112,57 890,06 40.472,24 32.377,79SANTANA DO CARIRI 309.008,90 247.207,12 1.407,24 1.125,79 19.850,24 15.880,19SAO BENEDITO 385.419,59 308.335,67 1.755,21 1.404,17 145.208,11 116.166,49SAO GONCALO DO 1.539.801,26 1.231.841,01 7.012,30 5.609,84 155.454,47 124.363,58SAO JOAO DO 229.610,14 183.688,11 1.045,65 836,52 17.644,25 14.115,40SAO LUIS DO CURU 286.957,89 229.566,31 1.306,82 1.045,46 18.935,11 15.148,09SENADOR POMPEU 362.670,49 290.136,39 1.651,61 1.321,29 50.506,70 40.405,36SENADOR SA 267.381,12 213.904,90 1.217,66 974,13 9.347,94 7.478,35SOBRAL 7.320.495,74 5.856.396,59 33.337,77 26.670,22 1.097.691,82 878.153,46SOLONOPOLE 298.995,59 239.196,47 1.361,64 1.089,31 39.550,41 31.640,33TABULEIRO DO 446.575,64 357.260,51 2.033,72 1.626,98 110.570,99 88.456,79TAMBORIL 341.069,36 272.855,49 1.553,24 1.242,59 40.285,32 32.228,26TARRAFAS 252.147,85 201.718,28 1.148,29 918,63 12.146,40 9.717,12TAUA 560.953,15 448.762,52 2.554,60 2.043,68 153.050,63 122.440,50TEJUCUOCA 213.835,86 171.068,69 973,82 779,06 17.880,30 14.304,24TIANGUA 768.386,22 614.708,98 3.499,26 2.799,41 374.139,33 299.311,46TRAIRI 680.335,37 544.268,30 3.098,27 2.478,62 87.987,26 70.389,81TURURU 400.519,06 320.415,25 1.823,98 1.459,18 21.289,86 17.031,89UBAJARA 495.300,39 396.240,31 2.255,61 1.804,49 93.698,05 74.958,44UMARI 232.115,41 185.692,33 1.057,06 845,65 9.784,72 7.827,78UMIRIM 288.912,47 231.129,98 1.315,72 1.052,58 18.226,44 14.581,15URUBURETAMA 390.381,65 312.305,32 1.777,81 1.422,25 24.598,40 19.678,72URUOCA 258.591,36 206.873,09 1.177,63 942,10 17.962,09 14.369,67VARJOTA 493.822,84 395.058,27 2.248,88 1.799,10 61.438,15 49.150,52VARZEA ALEGRE 344.152,47 275.321,98 1.567,28 1.253,82 98.041,76 78.433,41VICOSA DO CEARÁ 364.004,59 291.203,67 1.657,69 1.326,15 86.655,46 69.324,37

TOTAIS: 193.906.188,46 155.124.950,77 883.055,03 706.444,11 43.240.009,45 34.592.007,56

Nota:1) ICMS (100%) = R$775.624.753,852) IPI EXPORTAÇÃO (100%) = R$3.532.220,123) IPVA (100%) = R$86.480.018,904) NA DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS IMPOSTOS ESTADUAIS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS INCLUEM-SE

OS JUROS A MULTA MORATÓRIA, A CORREÇÃO MONETÁRIA E A DÍVIDA ATIVA DO ICMS, DEDUZIDAS AS RESTITUIÇÕESDOS INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS.

5) VALORES BRUTO E LÍQUIDO (DESCONTADO O FUNDEB).

*** *** ***



PORTARIA Nº303/2015 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDADO ESTADO DO CEARÁ, no uso da sua atribuição que lhe confere aPortaria nº097/2015, de 02 de março de 2015, DOE de 12 de março de2015, e tendo em vista o que consta do processo de sindicância nº17/2014, instaurado pela Portaria nº470/2014, de 01.08.2014, D.O.E de07.08.2014, RESOLVE aplicar ao servidor ANTÔNIO HILTONCANUTO LIMA, Auditor Fiscal Adjunto da Receita Estadual, matrículanº102886-1-4, lotado nesta Secretaria, aplicação da PENA DESUSPENSÃO, por 30 (trinta) dias, conforme preceitua o Estatuto dosFuncionários Públicos Civis do Estado do Ceará, Lei 9.826 de 14 demaio de 1974,em seu art.196 inciso II e 198 com o benefício do parágrafoúnico, por ter faltado ao dever de observar as normas regulamentares,previsto no art.191, inciso II da mesma Lei, devendo ser feitas asanotações de estilo em seus assentamentos funcionais. Esta Portariaentra em vigor na data da publicação. SECRETARIA DA FAZENDA,em Fortaleza-Ce, 27 de maio de 2015.

João Marcos MaiaSECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

*** *** ***ATO DE CREDENCIAMENTO PAF-ECF 171/2015

OS COORDENADORES DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA - CATRI, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o pedido de credenciamento do programa aplicativoPAF-ECF apresentando pela empresa PC INFORMÁTICA S/A, inscritano CNPJ/MF sob o nº22003149000167, com processo protocolizadonesta Secretaria sob o nº30816352015, encontra-se de conformidadecom o disposto no art.11 do Decreto nº29.907, de 28 de setembro de2009, RESOLVEM: I - Credenciar o(s) programa(s) aplicativo(s) PAF–ECF abaixo especificado(s) para utilização por estabelecimento usuáriode equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF),:

Nome Programa Versão Sistema Oper BD

WINTHOR AUTOSSERVIÇO 24.0.0.2 WINDOWS ORACLE

II - Determinar que o credenciamento conferido por este ATO terá validadeaté 31/03/2017; III - Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, aos 25 demaio de 2015.

Maria Elineide Melo de SousaSERVIDOR(A) DA CATRI

Helder da Silva AndradeORIENTADOR(A) DA CATRI

Antonio Eliezer PinheiroCOORDENADOR(A) DA CATRI

*** *** ***ATO DE CREDENCIAMENTO PAF-ECF 172/2015

OS COORDENADORES DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA - CATRI, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o pedido de credenciamento do programa aplicativoPAF-ECF apresentando pela empresa UNISYS BRASIL LTDA, inscritano CNPJ/MF sob o nº33426420000940, com processo protocolizadonesta Secretaria sob o nº28718532015, encontra-se de conformidadecom o disposto no art.11 do Decreto nº29.907, de 28 de setembro de2009, RESOLVEM: I - Credenciar o(s) programa(s) aplicativo(s) PAF–ECF abaixo especificado(s) para utilização por estabelecimento usuáriode equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF),:

Nome Programa Versão Sistema Oper BD

TPLINUX_AT AT.8.C00 LINUX POSTGRESQL

II - Determinar que o credenciamento conferido por este ATO terá validadeaté 09/01/2017; III - Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, aos 25 demaio de 2015.

Susie do Pontes Lima MarinoSERVIDOR(A) DA CATRI

Helder da Silva AndradeORIENTADOR(A) DA CATRI

Antonio Eliezer PinheiroCOORDENADOR(A) DA CATRI

*** *** ***

ATO DECLARATÓRIO Nº021/2015A ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM ÁGUA FRIA,no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no artigo22, da Instrução Normativa nº033/93; e CONSIDERANDO que oscontribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO ÁGUAFRIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula deExecução, conforme Editais nº46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/2015(publicado no D.O.E. de 17 de março de 2015). RESOLVE: 1. Baixarde ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintesfaltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos osdocumentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posteriorà data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assimconsiderado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadoriasnem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de créditofiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em ÁguaFria, 25 de maio de 2015.

Edileuza Alves de MouraORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO


ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº21/2015,RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA(M) O(S)EDITAL(AIS) Nº(S)46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/2015

Nº DE C.G.F. FIRMA OU RAZÃO SOCIALORDEM

001 069534420 CGX CONSTRUTORA LTDA002 064200701 RICARDO L. SARTORI - ME003 060109998 POSTO ESPLANADA LTDA004 069494096 AUTO PECAS ARCO IRIS LTDA_EPP005 063732432 TM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME006 063554879 FRUTILLA TEXTIL- INDUSTRIA E

COMERCIO DE CONFECÇÕES TECIDOS007 063655942 AGUANAMBI FREIOS LTDA ME008 064069133 STEFFANO COMERCIO DE PRODUTOS

OPTICOS LTDA - ME009 063923998 A A R PEDROZA

*** *** ***ATO DECLARATÓRIO Nº022/2015

A ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM ÁGUA FRIA,no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no artigo22, da Instrução Normativa nº033/93; e CONSIDERANDO que ocontribuinte da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO ÁGUAFRIA, não atendendo a convocação feita pelo Diretor do Núcleo deExecução, conforme Edital nº54/2015 (publicado no D.O.E. de 18 demarço de 2015). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geralda Fazenda - C.G.F. o contribuinte faltoso relacionado em listagemanexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de suaresponsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação desteAto, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validadepara acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatárioo direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.

Nº DE C.G.F. FIRMA/RAZÃO SOCIALORDEM

001 065961234 AGAA LANCHONETES LTDA-ME

Publique-se. Cumpra-se. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADODO CEARÁ, em Água Fria, 25 de maio de 2015.



A ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM ÁGUA FRIA,no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no artigo22, da Instrução Normativa nº033/93; e CONSIDERANDO que oscontribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO ÁGUAFRIA, não atenderam a convocação feita pelo Diretor do Núcleo deExecução, conforme Editais nº55, 58/2015 (publicado no D.O.E. de 24de março de 2015). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do CadastroGeral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados emlistagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais desua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicaçãodeste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem


validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem aodestinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventuraneles destacado.


001 067320929 C.S.M PROJETOS ORGANIZACAO DEEVENTOS SPE LTDA

002 065132378 PORTELAS COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA




A ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM ÁGUA FRIA,no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no artigo22, da Instrução Normativa nº033/93; e CONSIDERANDO que oscontribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO ÁGUAFRIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula deExecução, conforme Editais nº57, 60, 61, 62, 63/2015 (publicado noD.O.E. de 08 de abril de 2015). RESOLVE: 1. Baixar de ofício doCadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltososrelacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos osdocumentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posteriorà data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assimconsiderado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadoriasnem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de créditofiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em ÁguaFria, 25 de maio de 2015.



ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº24/2015,RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA(M) O(S)

EDITAL(AIS) Nº(S)57, 60, 61, 62, 63/2015


001 062914286 EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA ME002 068999089 WELLINGTON COELHO DE OLIVEIRA -

ME MICROEMPRESA003 063871289 GABRIELA LIMA RIBEIRO ME004 061524816 CONSTRUTORA MELO LTDA005 061801321 MONALISA M DOS SANTOS SILVA-ME006 061878960 CLAUDIA MARIA ROCHA PONTES ME007 061936760 KILVIA MICHELLE ROCHA RODRIGUES

ME008 061919918 JACQUELINE G DE OLIVEIRA C SMERTHU -

ME009 061929859 TIAGO GONCALVES PEREIRA - ME.010 061939455 FRANCIMARY MARTINS DO AMARAL -

ME011 061939811 THAIS BETHANIA ARAUJO MORAES012 061957917 JULIANA BARROSO DE LIMA-ME013 061960926 JOSE JUATAN DE SOUSA - ME014 061971553 RAIMUNDO SOUZA FILHO015 061981753 SIQUEIRA SOUSA COMERCIO DE

MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA016 062008390 PASTELUX COMERCIO E INDUSTRIA DE

MASSAS LTDA ME017 062014340 CAMARGO & RIBEIRO BAR E

RESTAURANTE LTDA018 062022814 PORTAL BOOKS LIVRARIA VIRTUAL

LTDA ME019 062037323 MARIA ALDENICE DA FONSECA020 062050605 CLARA LUZ COMERCIO DO VESTUARIO

LTDA ME021 060930926 MG CONSTRUCOES LTDA022 060931213 R P A COM E CONSTRUCOES LTDA

023 060936584 TOPAZIO ENGENHARIA LTDA024 060938773 JOSE RIBAMAR ALVES DE SOUZA025 061874884 SABRINA SALES SOUSA MODAS ME026 061905666 CONSTRUTORA L F LTDA027 061932337 FRANCISCO AIRTON DE OLIVEIRA

ACOUGUE ME028 061956511 AUREA HELENA VASCONCELOS PINTO

ME029 061973556 CESAR DIAS PONTE EMBALAGENS ME030 062018434 FARMACIA FARMABEM LTDA031 062025597 S.C AURELIANO CONFECCOES ME032 062088777 LSC CONSTRUÇÕES PROJETOS COMÉRCIO

E SERVIÇOS EM GERAL LTDA E


A ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM ÁGUA FRIA,no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto noartigo 22, da Instrução Normativa nº033/93; e CONSIDERANDOque os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃOÁGUA FRIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador daCélula de Execução, conforme Editais nº64, 65, 68, 71, 72, 73, 74,76, 77, 78, 84/2015 (publicado no D.O.E. de 08 de abril de 2015).RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda -C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de suaresponsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicaçãodeste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não temvalidade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem aodestinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventuraneles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Água Fria, 25 demaio de 2015.



ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº25/2015,RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA(M) O(S)

EDITAL(AIS) Nº(S)64, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 84/2015


001 065608801 E GUILHERME DE SOUSA JUNIOR - ME002 063885824 DREAM TRUE TURISMO LTDA003 063343851 M J G DO NASCIMENTO COMERCIO DE

CARNES - ME004 063807300 ELY MIX SUPERMERCADOS LTDA ME005 063471671 CK COMERCIAL EXPORTADORA E

IMPORTADORA LTDA ME006 064206009 ARY COMERCIO DE VESTUARIO LTDA007 063362554 T O DE M COSTA-ME008 063327295 FAST SHOP S.A009 063600129 JULIANA VIEIRA010 066869200 IVANI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

MICROEMPRESA011 069247838 MARIA IMACULADA DE MENDONCA

COSTA MICROEMPRESA012 062636685 MANOEL MENDES DE VASCONCELOS

BEBIDAS MICROEMPRESA013 063737671 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS

OLIVEIRA014 066681022 LUCIANO ALVES ESTANISLAU ME015 066944554 ZULEIDE PALHANO RABELO-ME016 066949076 F F INOIA GOMES ME017 068579365 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS -

MICROEMPRESA018 069461112 MARIA DE FATIMA AMERICO DE

OLIVEIRA SANTOS MICROEMPRESA019 069477558 FRANCISCO BARBOSA LIMA MERCEARIA

MICROEMPRESA020 069705585 JOSE IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA ME021 069719500 GERTRUDES GOMES ROSENDO

DOMINGOS MICROEMPRESA



022 069817790 MARIA EDITE DE SOUZAMICROEMPRESA

023 065714075 HYTORC DO BRASIL IMPORT & EXPORTLTDA

024 061916951 CAROLA COMERCIO DE COLCHOESLTDA-EPP


A ORIENTADORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM ÁGUA FRIA,no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto noartigo 22, da Instrução Normativa nº033/93; e CONSIDERANDOque o contribuinte da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃOÁGUA FRIA, não atendendo a convocação feita pelo Diretor doNúcleo de Execução, conforme Edital nº79/2015 (publicado noD.O.E. de 09 de abril de 2015). RESOLVE: 1. Baixar de ofício doCadastro Geral da Fazenda - C.G.F . o contribuinte faltosorelacionado em listagem anexa; e 2 . Declarar inidôneos osdocumentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão sejaposterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendoassim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito demercadorias nem conferem ao destinatário o direito deaproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.


001 064119823 HSJ COMERCIAL SA



*** *** ***EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº2015/0020

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA EM BREJO SANTO, no uso de suas atribuições legais etendo em vista no Art.21 da I. N. 033/1999, FAZ SABER que, pelo presenteEDITAL, fica a EMPRESA relacionada no Anexo Único deste Edital, noprazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAa comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local daSecretaria da Fazenda em BREJO SANTO, com a finalidade de regularizar asua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofíciosua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se emconseqüência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DEEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Brejo Santo, 13de maio de 2015.

Cícero Ferreira de FreitasORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DECONVOCAÇÃO Nº2015/0020 DE 13 DE MAIO DE 2015


01 06.296295-7 J S DA SILVA ME

*** *** ***EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº2015/0021

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA EM BREJO SANTO, no uso de suas atribuições legais etendo em vista no Art.21 da I. N. 033/1999, FAZ SABER que, pelopresente EDITAL, fica a EMPRESA relacionada no Anexo Único desteEdital, no prazo de 10 (DEZ) dias, a contar da data da sua publicação,CONVOCADA a comparecer, através de seu dirigente ou responsável,ao órgão local da Secretaria da Fazenda em BREJO SANTO, com a finalidadede regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terbaixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F.,sujeitando-se em conseqüência, às penalidades previstas na legislação.CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, emB, 13 de maio de 2015.

Cícero Ferreira de FreitasORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DECONVOCAÇÃO Nº2015/0021 DE 13 DE MAIO DE 2015


01 06.447981-1 J R NOGUEIRA - ME

*** *** ***EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº79/2015

A ORIENTADORA DA CÉLULA DE CONTROLE ADMINISTRATIVOE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CECAP, nos termos do artigo 79, §1º,inciso IV e §4º, e em atendimento ao disposto no artigo 61, §§1º e 2º, todosda Lei 15.614/2014, faz saber que os CONTRIBUINTES nominados noanexo único ficam INTIMADOS para, no prazo legal de 30 dias, recolhero crédito tributário exigido nos respectivos processos. O não atendimentoa presente intimação ensejará, de imediato, a inscrição do crédito tributárioem dívida ativa estadual. Esclarecimentos adicionais, inclusive para fins derecolhimento do crédito tributário com o desconto de 50% (cinquenta porcento), no prazo acima assinalado, deve o contribuinte dirigir-se aoContencioso Administrativo Tributário, situado à Av. Alberto Nepomuceno,77, 3º andar - Centro - Fortaleza - Telefones 3209-2128/3209-2146. Acontagem do prazo acima indicado será iniciada 15 dias após a publicaçãooficial do presente Edital. CÉLULA DE CONTROLE ADMINISTRATIVOE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIO, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.

Magda dos Santos LimaORIENTADORA DA CÉLULA DE CONTROLE

ADMINISTRATIVO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº79/2015 –CECAP

RAZÃO SOCIAL A.I. Nº PROC. Nº CGF

LUCIENE SOBREIRA DE ALENCAR ME 1/201412723 1/3983/2014 063196581NAIMAR IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA 1/201407448 1/3742/2014 063991349A F SILVA VARIEDADES 1/201414417 1/0126/2015 065602927DONIZETTI RODRIGUES DE AMORIM 1/201500087 1/0492/2015 069068690JOSIVAL SOARES DA SILVA ME 1/201413302 1/3985/2014 068625693MARIA NEUMA RODRIGUES DA CRUZ 1/201500352 1/0488/2015 061993620


A ORIENTADORA DA CÉLULA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CECAP, nos termos do artigo 79, §1º,inciso IV e §4º, da Lei 15.614/2014, faz saber que os CONTRIBUINTES, Responsáveis ou Fiadores nominados no anexo único ficam INTIMADOSa praticar atos nos respectivos processos, no prazo legal de 5 dias, junto ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará - CONAT,sito à Av. Alberto Nepomuceno, nº77 - Centro - Fortaleza - Ce. A contagem do prazo acima indicado será iniciada 15 dias após a publicação oficialdo presente Edital. CECAP/CONAT, em Fortaleza - Ce, 26 de maio de 2015.

Magda dos Santos LimaORIENTADORA DA CÉLULA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº80/2015-CONAT

NOME CADASTRO AUTO DE RESULTADO DO ÓRGÃO DE

CGF/CPF/CNPJ INFRAÇÃO JULGAMENTO DECISÃO

APNÉIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06184809-3 1/200914546 IMPROCEDENTE 1ª INSTÂNCIA

*** *** ***EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº135/2015 - CESEC

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES ECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistaos arts.815 e 821 do Dec. 24.569/97, TORNA SEM EFEITO os editais de intimação nº1/2015 do contribuinte MARIA DE LIMA RODRIGUESCGF:06.678.605-3, publicado em 13 de Fevereiro de 2015 no Diário Oficial do Estado, SERIE 3 ANO VII Nº108 e 109. CÉLULA DE GESTÃOFISCAL - CESEC, em Fortaleza, 25 de maio de 2015.

Gustavo Augusto Nunes de AlbuquerqueORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES ECONÔMICOS



O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES ECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistaos arts.815 e 821 do Dec. 24.569/97, FAZ SABER que o CONTRIBUINTE relacionado no anexo Único deste Edital, fica INTIMADO do TERMODE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO relacionados no Anexo Único deste Edital e para, através de seu dirigente ou responsável, dirigir-se à CÉLULADE GESTÃO FISCAL – CESEC, no sentido de cumprir a respectiva obrigação tributária, relacionada no Anexo Único deste Edital, dentro do prazode 10 (dez) dias, contados a partir de 15 (QUINZE) dias após a publicação deste Edital (art.79, inciso IV e art.80, inciso IV, da lei nº15.614/14), sobpena de se sujeitar às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE GESTÃO FISCAL - CESEC, em Fortaleza, 25 de maio de 2015.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº136/2015 –CESEC

TERMO DE INÍCIO C.G.F FIRMA OU RAZÃO SOCIAL OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA A CUMPRIR

2014.28759 06.678.605-3 MARIA DE LIMA RODRIGUES OUTROS DOCUMENTOS (especificar): NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS/SAIDAS,

EXCETO NOTA FISCAL ELETRÔNICA (Nfe) ; LIVRO REGISTRO DE CONTROLE

DE PRODUÇÃO E ESTOQUE, CASO INDUSTRIA; REG. DE UTILIZAÇÃO DE DOC.

FISCAIS E TERMOS OCORRENCIAIS (RUDFTO) ; ARQ. ELETRONICO (DIEF OU

EFD), CASO OS ITENS DAS NOTAS FISCAIS A DOS INVENTARIOS DO PERÍODO,

NÃO TENHAM SIDO TRANSMITIDOS A SEFAZ. Livro diário e razão na falta dos dois

o livro caixa, livro de inventário 31/12/2005 e 31/12/2006.


O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORESECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo emvista os arts.815 e 821 do Dec. 24.569/97, TORNA SEM EFEITO oseditais de intimação nº126/2015 do contribuinte INDUSTRIA ECOMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO NORDESTE LTDACGF:06.265.931-6, publicado em 25 de Maio de 2015 no Diário Oficialdo Estado, SERIE 3 ANO VII Nº78. CÉLULA DE GESTÃO FISCAL -CESEC, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.

Gustavo Augusto Nunes de AlbuquerqueORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES

ECONÔMICOSRegistre-se e publique-se.


O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORESECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo emvista os arts.815 e 821 do Dec. 24.569/97, TORNA SEM EFEITO oseditais de intimação nº127/2015 do contribuinte INDUSTRIA ECOMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO NORDESTE LTDACGF:06.265.931-6, publicado em 25 de Maio de 2015 no Diário Oficialdo Estado, SERIE 3 ANO VII Nº78. CÉLULA DE GESTÃO FISCAL -CESEC, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.




O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORESECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo emvista os arts.815 e 821 do Dec. 24.569/97, TORNA SEM EFEITO oseditais de intimação nº129/2015 do contribuinte WESLLEYWOSLLEY TAVARES MATTOS CGF:06.704.658-4, publicado em

25 de Maio de 2015 no Diário Oficial do Estado, SERIE 3 ANO VIINº79. CÉLULA DE GESTÃO FISCAL - CESEC, em Fortaleza, 26 demaio de 2015.




O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORESECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistaos arts.815 e 821 do Dec. 24.569/97, TORNA SEM EFEITO os editaisde intimação nº130/2015 do contribuinte WESLLEY WOSLLEYTAVARES MATTOS CGF:06.704.658-4, publicado em 25 de Maio de2015 no Diário Oficial do Estado, SERIE 3 ANO VII Nº79. CÉLULA DEGESTÃO FISCAL - CESEC, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.




O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORESECONÔMICOS CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo emvista art.822 do Decreto 24.569/97, FAZ SABER que fica INTIMADOo CONTRIBUINTE relacionado no Anexo Único deste Edital para,através de seu dirigente ou responsável, junto à (ao) CÉLULA DEGESTÃO FISCAL CESEC, dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias,contados a partir de 15 (quinze) dias após a publicação ou afixação desteEdital, impugnarem os respectivos AUTOS DE INFRAÇÃO ourecolherem o lançado e correspondente Crédito Tributário. CÉLULADE GESTÃO FISCAL CESEC, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.




ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº141/2015 DE 26 DE MAIO DE 2015

Nº DE C.G.F. FIRMA OU RAZÃO SOCIAL AUTO DE INFRAÇÃOORDEM

01 06.265.931-6 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 201505318-3DO NORDESTE LTDA
















O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES ECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao art.822 do Decreto 24.569/97, FAZ SABER que o CONTRIBUINTE relacionado no Anexo Único deste Edital fica INTIMADO do TERMO DECONCLUSÃO DE FISCALIZAÇÃO relacionado no Anexo Único deste Edital; para retomar à sua guarda os seus livros e documentos utilizados naação Fiscal ora encerrada, caso ainda não o tenha feito; e para, através de seu dirigente ou responsável, junto à CÉLULA DE GESTÃO FISCAL –CESEC, dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias, contados a partir de 15 (QUINZE) dias após a publicação deste Edital (art.79, inciso IV e art.80,inciso IV, da lei nº15.614/14), impugnar(em) o(s) AUTO(S) DE INFRAÇÃO relacionado(s), (Nº DE AUTO DE INFRAÇÃO: 2015.05291/2015.05293/2015.05295/2015.05296/2015.05299/2015.05300/2015.05301/2015.05302/2015.05303/2015.05304/2015.05310/2015.05313/2015.05314/2015.05317/2015.05318) no presente Termos de Conclusão ou recolher o valor lançado, correspondente a Crédito Tributário.CÉLULA DE GESTÃO FISCAL – CESEC, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº142/2015 – CESEC

Nº DE C.G.F FIRMA OU RAZÃO SOCIAL TERMO DE CONCLUSÃOORDEM

01 06.265.931-6 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2015.06257DO NORDESTE LTDA


O ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES ECONÔMICOS CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistaart.822 do Decreto 24.569/97, FAZ SABER que fica INTIMADO o CONTRIBUINTE relacionado no Anexo Único deste Edital para, através deseu dirigente ou responsável, junto à(ao) CÉLULA DE GESTÃO FISCAL CESEC, dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias, contados a partir de 15(quinze) dias após a publicação ou afixação deste Edital, impugnarem os respectivos AUTOS DE INFRAÇÃO ou recolherem o lançado e correspondenteCrédito Tributário. CÉLULA DE GESTÃO FISCAL CESEC, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.





01 06.704.658-4 WESLLEY WOSLLEY TAVARES MATTOS 201506129-502 06.704.658-4 WESLLEY WOSLLEY TAVARES MATTOS 201506132-403 06.704.658-4 WESLLEY WOSLLEY TAVARES MATTOS 201506134-804 06.704.658-4 WESLLEY WOSLLEY TAVARES MATTOS 201506135-0

*** *** ***


EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº144/2015 - CESECO ORIENTADOR DA CÉLULA DE GESTÃO FISCAL DOS SETORES ECONÔMICOS - CESEC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao art.822 do Decreto 24.569/97, FAZ SABER que o CONTRIBUINTE relacionado no Anexo Único deste Edital fica INTIMADO do TERMO DECONCLUSÃO DE FISCALIZAÇÃO relacionado no Anexo Único deste Edital; para retomar à sua guarda os seus livros e documentos utilizados naação Fiscal ora encerrada, caso ainda não o tenha feito; e para, através de seu dirigente ou responsável, junto à CÉLULA DE GESTÃO FISCAL –CESEC, dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias, contados a partir de 15 (QUINZE) dias após a publicação deste Edital (art.79, inciso IV e art.80,inciso IV, da lei nº15.614/14), impugnar(em) o(s) AUTO(S) DE INFRAÇÃO relacionado(s), (Nº DE AUTO DE INFRAÇÃO: 2015.06129/2015.06132/2015.06134/2015.06135) no presente Termos de Conclusão ou recolher o valor lançado, correspondente a Crédito Tributário.CÉLULA DE GESTÃO FISCAL – CESEC, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº144/2015 – CESEC

Nº DE C.G.F FIRMA OU RAZÃO SOCIAL TERMO DE CONCLUSÃOORDEM

01 06.704.658-4 WESLLEY WOSLLEY TAVARES MATTOS 2015.06994


O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM IGUATU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso IV, §1º, doartigo 79 da Lei 15614/2014, FAZ SABER que fica INTIMADO o CONTRIBUINTE relacionado no Anexo Único deste Edital para, através de seudirigente ou responsável, junto à(ao) CÉLULA DE EXECUÇÃO EM IGUATU, dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias, contados a partir de 15(quinze) dias após a publicação ou afixação deste Edital, impugnar o respectivo AUTO DE INFRAÇÃO ou recolher o lançado e correspondenteCrédito Tributário. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Iguatu.CE, 22 de maio de 2015.

Antonio Eugenio de Morais LimaORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO




01 06.399.007-5 JOÃO BOSCO VIEIRA ME 2015.06149-1


O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM IGUATU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso IV, §1º, doartigo 79 da Lei 15614/2014, FAZ SABER que fica INTIMADO o CONTRIBUINTE relacionado no Anexo Único deste Edital para, através de seudirigente ou responsável, junto à(ao) CÉLULA DE EXECUÇÃO EM IGUATU, dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias, contados a partir de 15(quinze) dias após a publicação ou afixação deste Edital, impugnar o respectivo AUTO DE INFRAÇÃO ou recolher o lançado e correspondenteCrédito Tributário. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Iguatu.CE, 22 de maio de 2015.

Antonio Eugenio de Morais LimaORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO




01 06.972.048-7 ANDREINA CINTIA T. GUIMARÃES MICROEMPRESA 2015.06141-5

*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO Nº042/2015

CONTRATANTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DOCEARÁ. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAGS.A. (ECOFROTAS). OBJETO: O presente Contrato tem por objetoa contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na propostada CONTRATADA. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PregãoEletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Decreto Estadual nº28.087de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista a publicação daAta de Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultado do PregãoEletrônico nº20140003 – SEPLAG. FORO: Comarca de Fortaleza - CE.VIGÊNCIA: Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se aCONTRATADA a realizar os serviços durante 12 (doze) meses, contadosa partir da data de publicação do extrato deste Contrato no DiárioOficial do Estado, inclusive, prorrogável de acordo com o disposto noart.57, inciso II da Lei nº8.666/93, se houver interesse da administração.

VALOR GLOBAL: R$2.011.000,00 (dois milhões e onze mil reais),pagos em parcelas. FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:Cada fatura corresponderá à efetiva entrega do objeto no período decada mês civil e será paga no prazo de até 15 (quinze) dias após o seurecebimento. No valor a ser pago para a execução do objeto destecontrato estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos requeridospara a execução do objeto, encargos sociais, seguros, custos de mão deobra, benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encargos que vierema existir sobre o aludido objeto constituindo assim a única remuneraçãopelos serviços contratados. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:19100001.04.122.400.21128.22.33903900.00 e 19100001.04.122400.21128.22.33903000.00. DATA DA ASSINATURA: 27/05/2015.EXECUÇÃO/GESTÃO: Maria Eloina Alves Gomes, matrículanº007192-1-8. SIGNATÁRIOS: João Marcos Maia – Secretário Adjuntoda SEFAZ e Juliana Simionovski - Representante Legal da Empresa.

Francisco Xavier de VasconcelosCOORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

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EXTRATO DE CONTRATO Nº047/2015CONTRATANTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DOCEARÁ. CONTRATADO: FÁBIO DIAS DE LUNA ME. OBJETO:Constitui objeto deste Contrato a aquisição de água mineral semgás (só o líquido), envasada em 180 (cento e oitenta) garrafões depolicarbonato, aspecto transparente com capacidade para 20 (vinte)litros, para uso no CEXAT de Crato, conforme especificações equantitativos estipulados na Proposta, que fica fazendo parte integrantedeste Contrato, independente de transcrição. MODALIDADE DALICITAÇÃO: Dispensa de Licitação. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL:Inciso V do Art.24 da Lei Federal nº8.666/93 de 21/06/93.FORO: Comarca de Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência ede execução deste Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir dadata de sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafoúnico do art.61 da Lei Federal nº8.666/1993. VALOR GLOBAL:R$500,40 (quinhentos reais e quarenta centavos), pagos em parcelas.FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: O pagamento seráefetuado até 10 (dez) dias contados da data da apresentação da notafiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediantecrédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamenteno Banco Bradesco S/A. Irreajustável durante a contratação. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 19100001.04.122.500.28262.08.33903000.00.0.DATA DA ASSINATURA: 27/05/2015. EXECUÇÃO/GESTÃO: LineuJucá Martins, matrícula nº053934-1-8. SIGNATÁRIOS: Marcus AugustoVasconcelos Coelho – Secretário Executivo da SEFAZ e Fábio Dias deLuna - Sócio da Empresa.


*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO Nº048/2015

CONTRATANTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DOCEARÁ. CONTRATADO: EDILENE MACIEL FERREIRA ME.OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a aquisição de 5 (cinco)botijões de gás liquefeito de petróleo de 13kg (só o líquido) parauso no CEXAT de Juazeiro do Norte, todos com registro no Ministérioda Saúde, com Alvará Sanitário emitido pela Secretaria de Saúdo doEstado do Ceará através da Vigilância Sanitária, conforme condiçõesestipuladas na Proposta, que fica fazendo parte integrante deste Contrato,independente de transcrição. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:Dispensa de Licitação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Inciso VII doArt.24 da Lei Federal nº8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. FORO:Comarca de Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência e deexecução deste contrato é de 12 (doze) meses contados a partir de 09/06/2015, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art.61 daLei Federal nº8.666/1993. VALOR GLOBAL: R$220,00 (duzentos e vintereais), pagos em parcelas. FORMA DE PAGAMENTO EREAJUSTAMENTO: O pagamento será efetuado até 10 (dez) diascontados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestadapelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nomeda CONTRATADA, exclusivamente no Banco Bradesco S/A. Sujeito areajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, acontar da apresentação da proposta. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:19100001.04.122.500.28262.08.33903000.00.0. DATA DA ASSINA-TURA: 21/05/2015. EXECUÇÃO/GESTÃO: Lineu Jucá Martins,matrícula nº053934-1-8. SIGNATÁRIOS: Marcus Augusto VasconcelosCoelho – Secretário Executivo da SEFAZ e Edilene Maciel Ferreira daSilva - Sócia da Empresa.


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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ -JUCEC CONTRATADA: EMPRESA DE BRASILEIRA DETECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAG S.A.OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTOINCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS EMAQUINÁRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOEM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA E EM CAMINHÕESCOMBOIO.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº8.666/93 FORO:FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. VALOR GLOBAL:R$26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) pagos em 12 (DOZE)PARCELAS MENSAIS DE R$2.166,66 (DOIS MIL E CENTO ESESSENTA E SEIS) REAIS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:19200004.23.122.500.21343.2200000.33903900.70.1.20. DATA DAASSINATURA: 13/05/2015 SIGNATÁRIOS: RICARDO LUIZANDRADE LOPES e JULIANA SIMIONOVSKI.

Caio Frota RodriguesASSISTENTE DA PROCURADORIA

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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


CONTRATANTE: SECRETARIA DA INFRAESTRURA - SEINFRA.CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. OBJETO:Contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializada e emcaminhões comboio, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003 e na propostada CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadualnº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista apublicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultadodo Pregão Eletrônico nº20140003 - SEPLAG. FORO: Comarca deFortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data depublicação. VALOR GLOBAL: R$90.000,00 (Noventa mil reais) pagosem conformidade com os serviços prestados e mediante Cláusula Quartado presente Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08100003.04.122.500.28226.0100000.33903000.00.0.20. DATA DAASSINATURA: 27 de abril de 2015. SIGNATÁRIOS: André MacêdoFacó, Secretário da Infraestrutura e Juliana Simionovski, representantelegal da contratada.

Aline Saldanha de L. FerreiraCOORDENADORA JURÍDICA

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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

PORTARIA Nº269/2015 - O SUPERINTENDENTE DO DER, no usode suas atribuições, RESOLVE, nos termos do art.1º da Lei nº13.363, de16 de setembro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº27.471, de 17de Junho de 2004, com nova redação dada ao inciso II, do art.1º e art.2º,pelo decreto 31.653, de 22 de dezembro de 2014, publicado no D.O. De22 de dezembro de 2014, CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃOaos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, duranteo mês de JUNHO/2015. DEPARTAMENTO ESTADUAL DERODOVIAS, Fortaleza, 05 de maio de 2015.

José Sergío de Azevedo FonteneleSUPERINTENDENTE

André Macedo FacóSECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA



NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRÍCULA VALOR

ADAUTO ALVES PINEO TRABALHADOR DE CAMPO 007967-1-9 249,27ALBERTO LEONARDO DE MELLO VOLKER AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010108-1-6 249,27ALICE CARDOSO DOS SANTOS MARTINS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016298-1.6 249,27ALJA MARIA CAVALCANTE FROTA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013004-1-5 249,27ALOISIO RIBEIRO DE ALMEIDA TRABALHADOR DE CAMPO 007426-1-9 249,27ALVINO ALVES SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 013254-1-8 249,27ANA CRISTHINA DE SOUSA SANTANA PIROLLA CARGO COMISSIONADO 015582-1-8 249,27ANA LÚCIA ALMEIDA BEZERRA VASCONCELOS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009871-1-5 249,27ANA MARIA SARAIVA GURGEL COELHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009870-1-8 249,27ANA MARTA DUARTE FERREIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016916-1-9 249,27


ANTONIA SOUSA DE ALENCAR CAVALCANTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013276-1-5 249,27ANTÔNIO ADEMIR BARROSO MARTINS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010223 1 8 249,27ANTÔNIO ALBER DE SENA LIMA FISCAL DE CAMPO 009841-1-6 249,27ANTONIO ALMEIDA NETO ENGENHEIRO CIVIL 010174-1-1 249,27ANTÔNIO CALIXTO NETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 016633-1-3 249,27ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013309-1-8 249,27ANTÔNIO CÉSAR MASCARENHAS DE MELO MOTORISTA 010279-1-3 249,27ANTÔNIO CORDEIRO NETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 011150-1-4 249,27ANTÔNIO DE PÁDUA MENDES DOS SANTOS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009930-1-8 249,27ANTÔNIO EDILSON BATISTA MOTORISTA 009864-1-0 249,27ANTÔNIO EUGÊNIO DA SILVA FISCAL DE TRANSPORTE 013280-1-8 249,27ANTÔNIO GECIVAL FERNANDES DUARTE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010280 1 4 249,27ANTÔNIO HÉLIO BATISTA DE ARAÚJO MOTORISTA 011260-1-6 249,27ANTÔNIO IVANILDO CAETANO COSTA DATILOGRAFO 013279-1-7 249,27ANTÔNIO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA TRABALHADOR DE CAMPO 011072 1 6 249,27ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA NETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 010057-1-5 249,27ANTÔNIO LINO DOS SANTOS MECÂNICO DE MAQ. E VEÍCULOS 007886 1 9 249,27ANTÔNIO LOBO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 011152-1-9 249,27ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS MOTORISTA 007535-1-3 249,27ANTÔNIO MAURO DA COSTA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 013193-1-0 249,27ANTÔNIO MIGUEL DE ANDRADE OPERADOR DE MAQ. PESADAS 011029-1-5 249,27ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUSA MOTORISTA 006700-1-4 249,27ANTÔNIO PONTES COUTINHO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 007998-1-5 249,27ANTÔNIO ROBERTO GOMES FERREIRA TRABALHADOR DE CAMPO 007109-1-1 249,27AURELYR DOS SANTOS GOMES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 010201-1-0 249,27BENEDITO MARQUES DE SOUSA TRABALHADOR DE CAMPO 007724-1-0 249,27CARLOS AUGUSTO VIDAL AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013220-1-X 249,27CARLOS JORGE BRITO GOIANA ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010281-1-1 249,27CICERO FERREIRA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 007544-1-2 249,27CLÓVIS CARIOCA DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 014270 1 6 249,27EDGAR NOBRE MUNIZ JÚNIOR AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010282-1-9 249,27ELENA ARRUDA DE ALCÂNTARA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 013307-1-3 249,27ELIAS MARTINS DE MENEZES MOTORISTA 016551-1-6 249,27ELOIDE SOARES PINTO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016915-1-1 249,27EURIDESCAVALCANTE COUTINHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016490-1-9 249.27FERNANDO GALBA DE ALBUQUERQUE FONSECA DATILOGRAFO 016664-1-X 249,27FLÁVIO FERNANDES VIEIRA CONTINUO 013020-1-9 249,27FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS CARDOSO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010043-1-X 249,27FRANCISCA EUNICE ALVES SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 016513-1-5 249,27FRANCISCO ALVES DE GOÊS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 016514-1-2 249,27FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO OPERADOR DE MAQ. PESADAS 007611-1-7 249,27FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO TRABALHADOR DE CAMPO 011141-1-5 249,27FRANCISCO ARAÚJO SAMPAIO FISCAL DE TRANSPORTES 013272-1-6 249,27FRANCISCO AURI DA SILVA MECÂNICO DE MAQ. VEÍCULOS 009993-1-8 249,27FRANCISCO CHAGAS CAVALCANTE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013235-1-2 249,27FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013126-1-8 249,27FRANCISCO CIPRIANO DE SOUSA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016515-1-X 249,27FRANCISCO CLAUDIO GOIS DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 013157-1-4 249,27FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 011244-1-2 249,27FRANCISCO DE ASSIS LUZIA DOS SANTOS MOTORISTA 007248-1-5 249,27FRANCISCO DE ASSIS ROCHA FAUSTINO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 007219-1-3 249,27FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 006610-1-5 249,27FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MECÂNICO DE MAQ. VEÍCULOS 016494-1-8 249,27FRANCISCO DE PAIVA GARCIA MOTORISTA 014055-1-9 249,27FRANCISCO DE PAULO LOURENÇO MOTORISTA 007962-1-2 249,27FRANCISCO DE SOUSA MACIEL TRABALHADOR DE CAMPO 011079-1-7 249,27FRANCISCO ELOÍ DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 007930 1 9 249,27FRANCISCO ERBER DA SILVA RODRIGUES MOTORISTA 016721-1-8 249,27FRANCISCO EVERARDO R CAVALCANTE MOTORISTA 009852-1-X 249,27FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 011163-1-2 249,27FRANCISCO HILBERTO GOMES LEMOS FISCAL DE TRANSPORTE 013234-1-5 249,27FRANCISCO INÁCIO VIEIRA FISCAL DE TRANSPORTE 013267 1 6 249,27FRANCISCO JOSÉ FERNANDES MOTORISTA 011191-1-7 249,27FRANCISCO JOSÉ LEVERRIER QUARIQUASI ALVES AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 013158-1-1 249,27FRANCISCO JOSÉ MOURÃO COSTA OPERADOR DE MAQ. PESADAS 011125-1-1 249,27FRANCISCO JURACI FELIX DE SOUSA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 014272-1-0 249,27FRANCISCO LUIZ MESQUITA NETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 010205-1-X 249,27FRANCISCO MAURO DE SOUSA OFICIAL DE MANUTENÇÃO 011165-1-7 249,27FRANCISCO PINTO DE ARAÚJO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013052-1-2 249,27FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA AGENTE ADMINISTRAÇÃO 010283-1-6 249,27FRANCISCO TADEU DA SILVA OPERADOR MAQUINAS AGRÍCOLAS 016629-1-0 249,27FRANCISCO VALDEMIR PONCIANO DA SILVA TRABALHADOR DE CAMPO 011235-1-3 249,27GABRIEL MARTINS SOARES OPERADOR DE MAQ. PESADAS 007354-1-8 249,27GENÉSIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO AUXILIAR DE TOPOGRAFO 007483-1-5 249,27GENILCE TORRES DE SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 016519-1-9 249,27GERALDO ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE OBRAS CIVIS 009956-1-4 249,27GERALDO ALVES BARBOSA MOTORISTA 014077-1-6 249,27GILBERTO ROCHA RABELO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013270-1-1 249,27GIOVANNI WALKER FIORIO DESENHISTA 016693-1-1 249,27HELENA MARIA DE SOUSA LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010285 1 0 249,27HÉLIO ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 016628-1-3 249,27IZA FELIPE LEITE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013026-1-2 249,27IZAIAS BATISTA DUARTE MOTORISTA 009984-1-9 249,27IZAIAS SANTIAGO FILHO MOTORISTA 016637-1-2 249,27JAIME LIMA FILHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010024-1-4 249,27JAIRO VIEIRA DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013198-1-7 249,27JEOVÁ DE FIGUEIREDO MATOS NETO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016703-1-X 249,27



JOAB NOGUEIRA DE CASTRO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013100 1 1 249,27JOANICE MARIA CAVALCANTE GURGEL AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013250-1-9 249,27JOÃO ANÍSIO PEREIRA OPERADOR DE MAQ. PESADA 009884-1-3 249,27JOÃO BATISTA ALVES MOTORISTA 007370-1-1 249,27JOÃO BATISTA GOMES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 010209-1-9 249,27JOÃO GOMES COUTINHO NETO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010052-1-9 249,27JOÃO GONÇALVES DE ALENCAR CONTINUO 013028-1-7 249,27JOÃO HORÁCIO DO NASCIMENTO NETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013139-1-6 249,27JOÃO LEITE DE ARAUJO NETO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010151-1-7 249,27JOÃO LORENÇO COSTA LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013241-1-X 249,27JOÃO MARIA PESSOA CATUNDA FISCAL DE TRANSPORTES 013226-1-3 249,27JOÃO VIANEY MADEIRA E SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009872-1-2 249,27JOAQUIM KLEBER ALENCAR MOURA FISCAL DE TRANSPORTES 013253-1-0 249,27JONAS BEZERRA FILHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010064-1-X 249,27JOSÉ ALBERTO GALDINO DOS SANTOS MECÂNICO DE MAQ. E VEÍCULOS 007433-1-3 249,27JOSÉ ALFREDO TORRES MARTINS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013080-1-7 249,27JOSÉ AMÉRICO MARQUES MOTORISTA 009893-1-2 249,27JOSÉ ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013107-1-2 249,27JOSÉ BARBOSA DE ABREU MOTORISTA 010025-1-1 249,27JOSÉ BEZERRA NETO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 007902-1-4 249,27JOSÉ CÉLIO FERREIRA SILVA MOTORISTA 011236-1-0 249,27JOSÉ CORREIA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013141-1-4 249,27JOSÉ DELFINO ALVES TRABALHADOR DE CAMPO 011081-1-5 249,27JOSÉ EDMILSON FREITAS SILVEIRA MOTORISTA 007493-1-1 249,27JOSÉ ELAN DE PAULO TEIXEIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013282-1-2 249,27JOSÉ GERARDO COSTA NICÁCIO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 007850-1-6 249,27JOSÉ GERARDO DA SILVA MOTORISTA 016274-1-4 249,27JOSÉ GERARDO SOBRINHO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013037-1-6 249,27JOSÉ GERARDO VASCONCELOS FILHO FISCAL DE TRANSPORTE 013262-1-X 249,27JOSÉ GLADIS DE LIMA BANDEIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013212-1-8 249,27JOSÉ HAMILTON DE SOUZA MECÂNICO DE MAQ. E VEÍCULOS 010213-1-1 249,27JOSÉ HAMILTON HOLANDA LINHARES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013311-1-6 249,27JOSÉ IVANILDO LIMA DE SOUSA OFICIAL DE MANUTENÇÃO 013111-1-5 249,27JOSÉ LEANDRO LUZ ROCHA TRABALHADOR DE CAMPO 011146-1-1 249,27JOSÉ LOPES VIANA OPERADOR MAQUINA PESADA 010001-1-X 249,27JOSÉ MARIA GOMES DAS CHAGAS MOTORISTA 007211-1-5 249,27JOSÉ MARTINS DA SILVA TRABALHADOR DE CAMPO 011073-1-3 249,27JOSE MOREIRA CARVALHO DATILOGRAFO 013283-1-X 249,27JOSÉ OSWALDO DE BRITO MAIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013041-1-9 249,27JOSÉ PAIVA DA ROCHA TRABALHADOR DE CAMPO 011100-1-2 249,27JOSÉ PEREIRA DE SOUZA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 007839-1-9 249,27JOSE PINTO DE ARAUJO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013043-1-3 249,27JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA TRABALHADOR DE CAMPO 007895-1-8 249,27JOSÉ RIBAMAR JARDIM FREIRE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 011249 1 9 249,27JOSÉ TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR FISCAL DE TRANSPORTES 013223-1-1 249,27JOSÉ WBALDO BEZERRA SALES MOTORISTA 010080-1-3 249,27JOSÉ WEDSON BATISTA VIGIA 007972-1-9 249,27JOSIEL GOMES FREIRE MOTORISTA 010082-1-8 249,27JOSUE PEREIRA DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010021-1-2 249,27KARLA MACEDO CORREIA CASTRO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013242-1-7 249,27LARISA FÁTIMA MARTINS BEZERRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013297-1-5 249,27LIDUINA DE FÁTIMA FONTENELE MARTINS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013169-1-5 249,27LÚCIA DE FÁTIMA FERREIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013231-1-3 249,27LUCIANO BOTELHO PONTE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010152-1-4 249,27LUCIANO MARQUES MOREIRA OFICIAL DE MANUTENÇÃO 013295-1-0 249,27LUIZ LURANILSON MORAIS MIRANDA FISCAL DE TRANSPORTES 013050 1 8 249,27LUIZ LOPES FILHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010084-1-2 249,27LUIZ VERÍSSIMO DE PAIVA MOTORISTA 010058-1-2 249,27MANOEL ALENCAR DE SOUSA FILHO MECÂNICO DE MAQ. VEÍCULOS 011245-1-X 249,27MANOEL DE LIMA PAULA MECÂNICO DE MAQ. E VEÍCULOS 010072-1-1 249,27MANOEL EPITÁCIO FONTELES MOTORISTA 009895-1-7 249,27MARCÍLIO COLAÇO DOS SANTOS MOTORISTA 010142-1-8 249,27MARCOS ANTONIO ALVES CAJAZEIRAS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 014273-1-8 249,27MARCULINO FELIX DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 013278-1-X 249,27MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009901-1-6 249,27MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009876-1-1 249,27MARIA APARECIDA ALVES PINTO SANTANA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013162-1-4 249,27MARIA DE FÁTIMA FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013285-1-4 249,27MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DOS SANTOS DATILOGRAFO 016661-1-8 249,27MARIA DE NAZARETH FREIRE GOMES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009967-1-8 249,27MARIA DO SOCORRO MAIA FREIRE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010091-1-7 249,27MARIA DOMINGA SANTOS DE ALCÂNTARA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010034-1-0 249,27MARIA EMILIA DIAS CARNEIRO LIMHARES AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 013259-1-4 249,27MARIA LIDUÍNA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010048-1-6 249,27MARIA LIDUÍNA DE SOUZA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013294-1-3 249,27MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009704-1-7 249,27MARIA ODENICY NOGUEIRA HOLANDA VERAS AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 010038-1-X 249,27MARIA SANDRA COELHO PINTO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 007622-1-0 249,27MARIO ALBERTO GURGEL BARROS MOTORISTA 013174-1-5 249,27MARIO MENDONÇA MAMEDE TÉCNICO EM ESTRADAS 009805-1-X 249,27MARONI LIMA SARAIVA FISCAL DE TRANSPORTE 013227-1-0 249,27



MAURELIO CARVALHO DO NASCIMENTO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013177-1-7 249,27MILTON JOSE CORDEIRO DE SOUSA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010144-1-2 249,27NÍLTON ANTÔNIO DE PAULA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016508-1-5 249,27NORMA CÁRMEN CORDEIRO BISPO AUXILIAR TÉC DE ENGENHARIA 013263-1-7 249,27OBEDE FERREIRA DA COSTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 009857-1-6 249,27ODACY MARIA DE OLIVEIRA CONTINUO 013256-1-2 249,27OSMAR RIBEIRO DA COSTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013099-1-9 249,27OSMAR RIBEIRO DA COSTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013099-1-9 249,27OZIEL INÁCIO DE SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 011067 1 6 249,27PAULO INÁCIO DA SILVA MOTORISTA 011229-1-6 249,27PAULO ROBERTO DE SOUZA MECÂNICO DE MAQ. E VEÍCULOS 011181-1-0 249,27PEDRO ALVES DA COSTA MOTORISTA 007393-1-6 249,27PEDRO AUGUSTO FONTENELE MARTINS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013287-1-9 249,27PEDRO FERREIRA DA COSTA MOTORISTA 007463-1-2 249,27RAIMUNDA JACINTO BARRETO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010036-1-5 249,27RAIMUNDO ABÍLIO TIMBÓ BRAGA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 014274-1-5 249,27RAIMUNDO ALVES DA SILVA CONTINUO 013304-1-1 249,27RAIMUNDO ALVES PAZ TRABALHADOR DE CAMPO 011098-1-2 249,27RAIMUNDO AROLDO PEREIRA MOTORISTA 009897-1-1 249,27RAIMUNDO ANTÔNIO MARTINS DE SOUSA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 011105-1-9 249,27RAIMUNDO CLÁUDIO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0133121-3 249,27RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA CONTINUO 013130-1-0 249,27RAIMUNDO EDVARDO DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 007221-1-1 249,27RAIMUNDO EUDES SOUSA CAETANO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013106-1-5 249,27RAIMUNDO FRANCELINO DE OLIVEIRA FILHO TRABALHADOR DE CAMPO 011093-1-6 249,27RAIMUNDO LOPES DA SILVA MECÂNICO DE MAQ. E VEÍCULOS 016498-1-7 249,27RAIMUNDO NONATO DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 007827-1-8 249,27RAIMUNDO NONATO DA SILVA TRABALHADOR DE CAMPO 011031-1-3 249,27RAIMUNDO NONATO DA SILVA VIGIA 013200-1-7 249,27RAIMUNDO NONATO DOMINGOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 013134-1-X 249,27REGINA LÚCIA CIARLINI CHAGAS FREITAS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010296-1-4 249,27REGINALDO GOMES BARROSO FISCAL DE TRANSPORTES 013225 1 6 249,27REGIS LEAL MARTIM AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010214-1-9 249,27RENATO PINHEIRO NUNES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013238-1-4 249,27ROBERTO CORREIA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010294 1-X 249,27ROBERTO SARAIVA DA ROCHA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010295-1-7 249,27ROSALHA CHAVES VASCONCELOS DE LIMA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010037-1-2 249,27ROSE MARY COSTA SALGADO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013207-1-8 249,27RUBENS MOTA SOBRINHO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010044-1-7 249,27SANDRA MARIA ANDRADE MOREIRA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013164-1-9 249,27SANDRA MARIA FREIRES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 009877-1-9 249,27SEBASTIÃO LOPES MENESES AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013222-1-4 249,27SERGIO RENATO TAVARES DE MOURA FISCAL DE TRANSPORTE 013224-1-9 249,27TARCÍSIO SILVA BARBOSA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013252-1-3 249,27TEOMAR DE SOUZA RAMOS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010216-1-3 249,27TERESA MARIA TORRES CHAVES RODRIGUES AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 016901-1-6 249,27TERESINHA XIMENES ALBUQUERQUE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 013314-1-8 249,27TEREZINHA SOMBRA BRAGA DATILOGRAFO 016659-1-X 249,27UILIAN PORFÍRIO DE LIMA MOTORISTA 009951-1-8 249,27ULISSES MALVEIRA GOÊS AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010232-1-7 249,27VALDECI PEREIRA OLIVEIRA CONTINUO 009948-1-2 249,27VICENTE DE PAULA DA COSTA DUTRA MOTORISTA 011058-1-7 249,27VICENTE EUDES MONTEIRO TRABALHADOR DE CAMPO 007840-1-X 249,27WANLEY ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 016898-1 9 249,27WILSON PEREIRA DE ALMEIDA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010155-1-6 249,27WILSON SANTOS DA SILVA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 010035-1-8 249,27

*** *** ***PORTARIA Nº306/2015 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais econsiderando o disposto nos artigos 210 a 227 da Lei Estadual nº9.826, de 14 maio de 1974, RESOLVE SUBSTITUIR NA PORTARIA Nº979/2013,a Sra. ANTONILMA BATISTA SILVA BEZERRA, pelo Sr. Jose Newton Montenegro Filho indicado para compor a Comissão Permanente deProcessos Administrativo Disciplinar, conforme quadro discriminativo abaixo:

MATRÍCULA SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO

014049-1-1 MIGUEL ARAUJO MELO PRESIDENTE009778-1-0 MARIA LUCIA GADELHA CAVALCANTE MEMBRO010252-1-X JOSE NEWTON MONTENEGRO FILHO MEMBRO

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS,em Fortaleza, 19 de maio de 2015

José Sérgio Fontenele de AzevedoSUPERINTENDENTE


*** *** ***PORTARIA Nº309/2015– GEREH - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuiçõeslegais. RESOLVE, COMPOR UMA COMISSÃO, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR E REALIZAR AS MEDIÇÕES, CONFORME QUADRODISCRIMINATIVO ABAIXO:



CONTRATO Nº003/2015

COMISSÃO MATRÍCULA CREA

PRESIDENTE: ENGº RAIMUNDO OSCI HOLANDA PINHEIRO 13.069-1-X 2732-D1º MEMBRO: ENGº ROBERTO XAVIER DE LIMA 10.130-1-7 3747-D2º MEMBRO: ENGº PAULO ROBERTO REIS LOIOLA 10.083-1-5 5863-D

OBRAEXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE FABRIL DA AILEC INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA, NO MUNICIPIO DO EUZEBIO, COM ÁREA DE 13,200 M², CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUTORALÁZIO LTDA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, em 21 de maio de 2015.

José Sérgio Fontenele de AzevedoSUPERINTENDENTE

Registre-se, publique–se e cumpra-se.


Nº062/2009CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS –DER. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM (EMBRATECGOOD CARD). OBJETO: PELO PRESENTE INSTRUMENTO E APARTIR DE 30 DE MAIO DE 2015, FICA RESCINDIDOAMIGAVELMENTE, O CONTRATO Nº062/2009, ORIGINÁRIO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº2009001- SEPLAG, TENDO POR OBJETOA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEÍCULOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOEM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA E EM CAMINHÕESCOMBOIO, QUE PERMITA A OBTENÇÃO DE UM CONTROLEELETRÔNICO EFICAZ DA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DOCONTRATANTE, VISANDO O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSLISTADOS NO SUBITEM 1.2 DO CONTRATO E QUANTIFICADOSDE ACORDO COM AS QUANTIDADES POR UNIDADE DEFATURAMENTO ESPECIFICADAS NO ANEXO A “QUANTITATIVOPOR UNIDADE DE FATURAMENTO” DO CONTRATO.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: TEM COMO FUNDAMENTO LEGALO ART.79, INCISO II, §1º DA LEI Nº8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ODISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA (CLÁUSULA RESOLUTIVA)DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009, ASSINADO EM24/07/2014, E EXTRATO PUBLICADO NO DOE DE 04/09/2014,DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SR. SUPERINTENDENTE “ADREFERENDUM” DO CONSELHO DELIBERATIVO DO DER/CE,DATADO DE 27/04/2015, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSOADMINISTRATIVO Nº2372032/2015. DATA DA ASSINATURA:27.04.2015. FORO: FORTALEZA. SIGNATÁRIOS: ENGº JOSÉ SÉRGIOFONTENELE DE AZEVEDO E O SR. MORGAN MELLO DOSSANTOS. Fortaleza, 13 de maio de 2015.

Lucia Maria Cruz SousaPROCURADORA JURIDICA

*** *** ***TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo, “Ad Referendum” do Conselho Deliberativo do DER, alicitação do Tipo Menor Preço, na Modalidade de PREGÃOELETRÔNICO Nº20150001-Originária do DER, que tem como objetoos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OULEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS TIPOCAMINHÕES, DO DER-CE, que teve como vencedora a empresa GBRCOMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DATA:22.05.2015. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER,em Fortaleza, 25 de maio de 2015.

Lúcia Maria Cruz SousaPROCURADORA JURÍDICA

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DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA


CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA EENGENHARIA - DAE. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRADE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAGS/A. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação doserviço de gerenciamento incluindo abastecimento e serviços

de veículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnéticoem rede de serviços especializada e em caminhões comboio, deacordo com as especificações e quantitativos previstos nos Anexos doEdital de Processo nº20140003 e na proposta da CONTRATADA.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista, a publicação da Ata deRegistro de Preços nº02/2015, conforme o resultado do Pregão Eletrôniconº20140003 - SEPLAG. FORO: FORTALEZA - CEARÁ. VIGÊNCIA:Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se a CONTRATADAa realizar os serviços durante 12 (doze) meses, contados a partir da datade publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado.VALOR GLOBAL: R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais), pagos emMoeda Corrente Nacional,com impostos inclusos, que serão pagos àCONTRATADA, à medida da sua efetiva prestação, nos termosestabelecidos na Cláusula Quarta do contrato. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 08200012.04.122.500.28.459 – Manutenção eFuncionamento Administrativo, Elemento de Despesa: 339039 – OutrosServiços de Terceiros, ADR: 01 – Região Metropolitana de Fortaleza,Fonte: 00 – Recursos Ordinários. 08200012.04.122.054.28674 –Manutenção das Gerências Regionais, Elemento de Despesa: 339039 –Outros Serviços de Terceiros, ADR: 08 – Região Cariri/Centro Sul, Fonte:00 – Recursos Ordinários. 08200012.04.122.054.28674 – Manutençãodas Gerências Regionais, Elemento de Despesa: 339039 – Outros Serviçosde Terceiros, ADR:03 – Região Sobral/Ibiapaba, Fonte: 00 – RecursosOrdinários. DATA DA ASSINATURA: 20/05/2015. SIGNATÁRIOS:SILVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - Superintendente do DAE eJULIANA SIMIONOVSKI - Coordenadora de Licitações da empresaEMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃODE CONVENIOS HAAG S/A.

Silvio Gentil Campos JuniorSUPERINTENDENTE

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COMPANHIA DE INTEGRAÇÃOPORTUÁRIA DO CEARÁ

PORTARIA Nº027/2015 - O DIRETOR PRESIDENTE DACOMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ –CEARÁPORTOS, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Autorizaros SERVIDORES ALINA MORAES BEZERRA, matrícula nº00147,ocupante do cargo de Analista de Desenvolvimento Logístico, e MÁRIOJORGE DE FREITAS ALVES, matrícula nº00205, ocupante do cargo deAnalista de Desenvolvimento Logístico, a viajarem à cidade de SãoPaulo - SP, no período de 27 a 29 de maio do ano corrente, a fim departicipar do curso “Controladoria Estratégica e Operacional,concedendo-lhes 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R$249,74(Duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), 1 (uma)ajuda de custo no valor unitário de 166,49 (Cento e sessenta e seis reaise quarenta e nove centavos), e passagens aéreas para os trechos Fortaleza/São Paulo/Fortaleza no valor de R$925,17 (Novecentos e vinte e cincoreais e dezessete centavos), cada, perfazendo um total de R$1.716,00(Um mil, setecentos e dezesseis reais) cada, de acordo com o disposto noDecreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da Companhia. PRESIDÊNCIA DACOMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ –CEARÁPORTOS, Pecém, 25 de maio de 2015.

Erasmo da Silva PitombeiraDIRETOR PRESIDENTE

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PORTARIA Nº028/2015 - O DIRETOR PRESIDENTE DACOMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ –CEARÁPORTOS, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Autorizara servidora, LARA NEVES FEITOSA CAMPOS, matrícula nº00407,ocupante do cargo de Coordenadora, a viajar à cidade de São Paulo - SP,no período de 27 a 29 de maio do ano corrente, a fim de participar docurso “Controladoria Estratégica e Operacional, concedendo-lhe 2,5(duas e meia) diárias no valor unitário de R$283,88 (Duzentos e oitentae três reais e oitenta e oito centavos), 1 (uma) ajuda de custo no valorunitário de 189,25 (Cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos),e passagens aéreas para os trechos Fortaleza/São Paulo/Fortaleza novalor de R$925,17 (Novecentos e vinte e cinco reais e dezessetecentavos), perfazendo um total de R$1.824,11 (Um mil, oitocentos evinte e quatro reais e onze centavos), de acordo com o disposto noDecreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da Companhia. PRESIDÊNCIA DACOMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ –CEARÁPORTOS, Pecém, 25 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº029/2015 - O DIRETOR PRESIDENTE DACOMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ –CEARÁPORTOS, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Autorizaro servidor, ERNESTO DE OLIVEIRA ADERALDO NETO, matrículanº00273, ocupante do cargo de Ouvidor, a viajar à cidade de Rio deJaneiro - RJ, no período de 27 a 29 de maio do ano corrente, a fim departicipar do IV Fórum sobre a Lei de Acesso à Informação no Âmbitodo Sistema Portuário Nacional, concedendo-lhe 2,5 (duas e meia) diáriasno valor unitário de R$249,74 (duzentos e quarenta e nove reais esetenta e quatro centavos), 1 (uma) ajuda de custo no valor unitário de166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), epassagens aéreas para os trechos Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza novalor de R$1.322,36 (Um mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta eseis centavos), perfazendo um total de R$2.113,19 (Dois mil, cento etreze reais e dezenove centavos), de acordo com o disposto no Decretonº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da Companhia. PRESIDÊNCIA DA COMPANHIADE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ – CEARÁPORTOS,Pecém, 25 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº030/2015 - O DIRETOR PRESIDENTE DACOMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ –CEARÁPORTOS, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Autorizaro servidor, HELDER JANNOTTI MULLER, matrícula nº00395,ocupante do cargo de Coordenador, a viajar à cidade do Rio de Janeiro- RJ, no período de 27 a 29 de maio do ano corrente, a fim de participardo IV Fórum sobre a Lei de Acesso à Informação no Âmbito do SistemaPortuário Nacional, concedendo-lhe 2,5 (duas e meia) diárias no valorunitário de R$283,88 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e oitocentavos), 1 (uma) ajuda de custo no valor unitário de 189,25 (cento eoitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e passagens aéreas paraos trechos Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza no valor de R$1.322,36(Um mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), perfazendoum total de R$2.221,30 (Dois mil, duzentos e vinte e um reais e trintacentavos), de acordo com o disposto no Decreto nº30.719 de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Companhia. PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DEINTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ – CEARÁPORTOS, Pecém,25 de maio de 2015.



Nº DO DOCUMENTO 013/2015CONTRATANTE: COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIADO CEARÁ – CEARÁPORTOS CONTRATADA: EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DECONVÊNIOS HAAG S.A.. OBJETO: O presente contrato tem porobjeto a contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com autilização de Cartão Magnético em rede de serviços especializadae em caminhões comboio, de acordo com as especificações e

quantitativos previstos nos Anexos do Edital de Processo nº20140003e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nostermos do Decreto Estadual nº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista a publicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015,conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº20140003 - SEPLAG.FORO: São Gonçalo do Amarante/CE. VIGÊNCIA: Para execução dosserviços ora contratados, obriga-se a CONTRATADA a realizar os serviçosdurante 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação doextrato deste contrato no Diário Oficial do Estado, inclusive, prorrogávelde acordo com o disposto no art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93, sehouver interesse da administração. VALOR GLOBAL: R$625.700,00(seiscentos e vinte e cinco mil e setecentos reais) pagos em conformidadecom a Cláusula Terceira do contrato vigente. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Orçamento de Custeio da CEARÁPORTOS para oano de 2015. DATA DA ASSINATURA: 24 de abril de 2015.SIGNATÁRIOS: Erasmo da Silva Pitombeira, Francisco Roberto AraújoMnnteiro e Juliana Simionovsi.

Perpétua Lígia Silva de MenezesASSESSORIA JURÍDICA

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COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATONº025/CEGÁS/2009

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS.CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A (ECOFROTAS).OBJETO: O presente distrato firmado amigável e em comum acordoentre as partes tem por finalidade encerrar as obrigaçõescontidas no contrato original, em anexo, firmado entre as partes queentenderam por bem, doravante encerrá-lo em 01/06/2015.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamentono Art.78, inciso XII e no art.79, inciso II, §1º, da Lei nº8.666/93 e suasalterações, bem como, no subitem 2.2.3., da Cláusula Segunda do Aditivonº06 do referido contrato. DATA DA ASSINATURA: 31 de maio de2015. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Fortaleza - CE.,como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas destecontrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiadoque seja. SIGNATÁRIO: Lauro Daniel Beisl Perdiz, Antônio ElbanoCambraia (CEGÁS) e Juliana Simionovski (ECOFROTAS). Fortaleza,19 de maio de 2015.

Antonio Elbano CambraiaDIRETOR PRESIDENTE

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SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

PORTARIA Nº159/2015 - O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA ECIDADANIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o queestabelece a Lei nº14.367, de 10 de junho de 2009 e o Decreto nº29.986,de 01 de dezembro de 2009, RESOLVE conceder ao servidor JOSEGERARDO GOMES PORTELA, ocupante do cargo de AGENTEPENITENCIÁRIO, REFERÊNCIA 09,, matrícula nº111804-1-8, folhanº287,, lotado na Casa de Privação Provisória de Liberdade ProfessorClodoaldo Pinto- C.P.P.L, Auxílio Financeiro na modalidade deindenização de despesas relativas ao financiamento do curso de Pós-Graduação “lato-sensu ou stricto-senso”, Curso de Segurança Públicaministrado pelo(a) Faculdade Ateneu, em Fortaleza, no período de 05/08/2013a 05/08/2014, no valor de 114,50 (cento e quatorze reais e cinquentacentavos), em até 12 (doze) parcelas mensais,, ficando à(o)servidor(a) obrigada(o) a apresentar na área de Recursos Humanos,mensalmente, até o quinto dia útil, o comprovante de quitação dopagamento da parcela e declaração de assiduidade e, trimestralmente,a comprovação de sua quitação acadêmica, emitidas pela Instituiçãode Ensino Superior - IES, implicando a não apresentação destes, namedida suspensão dos efeitos desta Portaria. As despesas com osauxílios financeiros, ora estabelecidos, deverão correr a conta dadotação orçamentária própria da (o) SECRETARIA DA JUSTIÇA ECIDADANIA. SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, emFortaleza, 17 de março de 2015.

Hélio das Chagas Leitão NetoSECRETÁRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

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PORTARIA Nº366-C/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de Realizar astransferências de internos, concedendo-lhes diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta pasta. SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, emFortaleza, 14 de maio de 2015.

Antônio Luiz Abreu DantasSECRETÁRIO EXECUTIVO DA JUSTIÇA E CIDADANIA


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº366-C/2015 DE 14 DE MAIO DE 2015

NOME CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA CLASSE PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASQUANT. VALOR ACRÉSCIMO TOTAL

ERMINIO ANTONIO DO AGENTE PENITENCIÁRIO 300809-1-2 V 18 a 19 de JUAZEIRO DO NORTE-CE/ 1,50 R$141,95 R$0,00 R$331,20NASCIMENTO NETO março de 2015 JUAZEIRO-BA/

PETROLINA-BA/JUAZEIRO DO NORTE-CE

FABIO WAGNER DIRETOR DE UNIDADE 430454-1-5 III 18 a 19 de JUAZEIRO DO NORTE-CE/ 1,50 R$189,25 R$0,00 R$402,16BEZERRA DE LIMA PRISIONAL:DNS-2 março de 2015 JUAZEIRO-BA/


GEOVANE MACEDO SILVA AGENTE PENITENCIÁRIO 300300-1-x V 18 a 19 de JUAZEIRO DO NORTE-CE/ 1,50 R$141,95 R$0,00 R$331,20março de 2015 JUAZEIRO-BA/


HALLYSON DANTAS DE AGENTE PENITENCIÁRIO 473361-1-2 V 18 a 19 de JUAZEIRO DO NORTE-CE/ 1,50 R$141,95 R$0,00 R$331,20OLIVEIRA março de 2015 JUAZEIRO-BA/


JOEL ALEX FAUSTINO DA DIRETOR ADJUNTO DE 473364-1-4 III 18 a 19 de JUAZEIRO DO NORTE-CE/ 1,50 R$189,25 R$0,00 R$402,16SILVA UNIDADE PRISIONAL:DNS-3 março de 2015 JUAZEIRO-BA/


THIAGO ALVES DE LACERDA 473351-1-6 18 a 19 de JUAZEIRO DO NORTE-CE/ 1,50 R$166,49 R$0,00 R$368,02março de 2015 JUAZEIRO-BA/


*** *** ***PORTARIA Nº366-M/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DAJUSTIÇA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR o servidor RAIMUNDO NONATO VIVEIROS,ocupante do cargo de MOTORISTA, matrícula nº00018813, destaSECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, a viajar às cidades deAQUIRAZ/CANINDÉ/AQUIRAZ, no período de 20 de abril de 2015 afim de Conduzir internas para audiências, concedendo-lhe 0,50 diária,no valor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),totalizando R$30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos), de acordocom o artigo 3º; alínea a, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe Vdo anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta pasta.SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, em Fortaleza, 14 de maiode 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº366-R/2015 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DAJUSTIÇA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR o servidor JOSE ALMIR SANTOS DA GUIA, ocupantedo cargo de MOTORISTA, matrícula nº087573-1-3, desta SECRETARIADA JUSTIÇA E CIDADANIA, a viajar às cidades de ITAITINGA/CEDRO/ITAITINGA, no período de 14 DE ABRIL DE 2015 a fim deConduzir interno para audiência, concedendo-lhe 0,50 diária, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),totalizando R$30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos), de acordocom o artigo 3º; alínea a, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe Vdo anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária desta pasta.SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, em Fortaleza, 14 de maiode 2015.



*** *** ***PORTARIA Nº382/2015 - O SECRETARIO EXECUTIVO DA JUSTIÇAE CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decretonº29.704, de 08 de Abril de 2009 e, visando a inserção futura no mercadode trabalho de jovens estudantes do Estado do Ceará resolve, autorizar aconcessão de BOLSA DE ESTÁGIO, aos ESTAGIÁRIOSrelacionados no anexo único desta Portaria, que perceberão a importânciamensal de R$346,14 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS EQUATORZE CENTAVOS) proveniente de dotação orçamentária deste

Órgão/Entidade pelo prazo de 01 (HUM) ano a partir da data depublicação. SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de maio de 2015.




NÚMERO NOME COMPLETO

01 ALEF EMANUEL DE OLIVEIRA HORACIO02 DAYANE FILOMENO DE CASTRO03 EMANUEL VITOR PIMENTA LIMA04 MANUELA GOES DE ALMEIDA

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CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIOAMBIENTE - SEMACE CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRADE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAGS.A. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação doserviço de gerenciamento incluindo abastecimento e serviçosde veículos e maquinários, com a utilização de Cartão Magnéticoem rede de serviços especializada e em caminhões comboio, de acordocom as especificações e quantitativos previstos nos Anexos do Edital deProcesso nº20140003, na proposta da CONTRATADA e no Termode Referência acostado no Processo administrativo - SEMACEnº2002405/2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadualnº28.087 de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista apublicação da Ata de Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultadodo Pregão Eletrônico nº20140003 – SEPLAG FORO: Fica eleito o FOROde Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para conhecer as questõesrelativas ao presente Contrato, que não possam ser resolvidas na esferaadministrativa. VIGÊNCIA: Para execução dos serviços ora contratados,obriga-se a CONTRATADA a realizar os serviços durante 12 (doze)meses, contados a partir da data de publicação do extrato deste contratono Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL: R$720.000,00

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE


(setecentos e vinte mil reais) pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:57200001.18.123.500.28515.01.33903900.70.1.20 e classificação:14365. DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS:JOSÉ RICARDO ARAÚJO LIMA - Representante Legal da SEMACE eJULIANA SIMIONOVSKI - Procuradora da Empresa Brasileira deTecnologia e Administração De Convênio Haag S.A.

Michele Mourão MatosPROCURADORA JURÍDICA



Nº25/2009CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIOAMBIENTE – SEMACE. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRADE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAGS.A. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a RESCISÃOBILATERAL do Contrato nº25/2009, firmado entre a SEMACE e aEMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DECONVÊNIO HAAG S.A. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente rescisãose dá por ato bilateral das partes, nos termos do art.79, inciso II, da Leinº8.666/93, tendo em vista a ocorrência do disposto no art.78, inciso XII,do mesmo diploma legal. DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2015.FORO: Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente termo, nãoresolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca deFortaleza-Ce. SIGNATÁRIO: JOSÉ RICARDO ARAÚJO LIMA -Superintendente da SEMACE e JULIANA SIMIONOVSKI - Procuradorada Empresa. Fortaleza, Ceará, 21 de maio de 2015.

Michele Mourão MatosPROCURADORA JURÍDICA


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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do Processo nº2931322/2014-VIPROC, RESOLVECONCEDER, nos termos do art.42, §2º, da Constituição Federal, comredação dada pela Emenda Constitucional Federal nº41, de 19 de dezembrode 2003, e nos termos dos arts.5º, parágrafo único, inciso I e II e 6ºinciso II, e 8º da Lei Complementar nº21, de 29 de junho de 2000, doart.3º da Lei Complementar nº31, de 05 de agosto de 2002, commodificações da Lei Complementar nº93, de 25 de janeiro de 2011,ao(s) DEPENDENTES(S) do(a) ex-militar reserva remunerada ELIEZERGOMES DOS SANTOS, CPF: 073.193.553-53 do(a) POLICIAMILITAR DO CEARÁ, onde ocupava o cargo de Soldado PM, percebendoo soldo de cabo, matrícula nº019.250-1-6, com óbito em 11/03/2014,pensão mensal no valor de R$2.993,70 (Dois mil, novecentos e noventae três reais e setenta centavos) com vigência a partir de 11/03/2014 ecessar os efeitos do ato que concedeu a pensão ao(s) beneficiário(s),publicado no DOE nº193, de 15 de outubro de 2014, na forma e valoresabaixo especificados:

NOME PARENTESCO CPF VALOR

IRENE ISOLDA BARBOSA DOS SANTOS viúva 154.846.373-68 2.993,70

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, aos27 de maio de 2015.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADODO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento noart.2º, parágrafo único da Lei Complementar nº62 de 14/02/2002 etendo em vista o que consta o processo 11566637-0/SPU, referente àPensão Policial Militar, RESOLVE CONCEDER aos Beneficiários abaixodiscriminados, DEPENDENTES do ex-Soldado PM Reformado com osoldo de 3º Sargento PM - Maristênio Lopes de Souza, falecido em24/09/1999, a percepção da Pensão Policial Militar, no valor deR$1.648,26 (hum mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seiscentavos) mensais, a partir de 19/09/2011 (data do requerimento dosfilhos), de acordo com os Arts.7º nº02, da Lei nº10.972/84, alterado peloArt.104, da Lei nº11.167/86 c/c os Arts.8º e 10, §3º, da Lei Complementarnº021/2000, a ser rateada na forma e valores abaixo discriminados.

A partir de 19/09/2011 (data dos requerimentos dos filhos):

Angélica Lopes de Souza 005052283-35 Filha R$412,06Danilo da Silva de Souza. 603812383-00 Filho R$412,06Ângela da Silva de Souza. 603812423-31 Filha. R$412,06Angelina Santos de Sousa 606430033-71 Filha R$412,06



*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do Processo nº5438899/2014-VIPROC, RESOLVECONCEDER, nos termos do nos termos do art.42, §2º, da ConstituiçãoFederal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº41, de 19 dedezembro de 2003, arts.5º, 6º e 8º, da Lei Complementar nº21, de 29 dejunho de 2000, alterada pela Lei Complementar nº93, de 25 de janeirode 2011, e art.3º, da Lei Complementar nº31, de 05 de agosto de 2002,aos DEPENDENTES do ex-militar do serviço ativo, FRANCISCOCLEITON DE OLIVEIRA GRANJA, CPF: 001.784.453-39, da POLICIAMILITAR DO CEARÁ, onde ocupava a graduação de Soldado PM,percebendo a remuneração da mesma graduação, matrícula nº301.442-1-X, com óbito em 12/07/2014, pensão mensal no valor de R$2.944,64(Dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatrocentavos) com vigência a partir de 12/07/2014 e cessar os efeitos do atoque concedeu a pensão provisória aos beneficiários, publicado no DOEnº193, de 15 de outubro de 2014, na forma e valores abaixo especificados:

NOME PARENTESCO CPF VALOR R$

ELISÂNGELA VIEIRA OLIVEIRA viúva 034.169.183-63 1.472,32SARA KELLY VIEIRA OLIVEIRA filha Menor 077.159.473-93 736,16ENZO GABRIEL VIEIRA OLIVEIRA filho menor 077.159.633-21 736,16



*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do processo nº117387053/SPU, RESOLVE CONCEDER,nos termos do art.40, §§7º, inciso II, 8º e 18, da Constituição Federal,com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº41, de 19 dedezembro de 2003, combinado com a Lei nº9.826, de 14 de maio de1974, art.157, com a redação dada pela Lei nº13.578, de 21 de janeirode 2005 e art.6º, §1º, da Lei Complementar nº12 de 23/06/1999, comredação dada pela Lei Complementar nº92, de 25 de janeiro de 2011,ao(s) DEPENDENTE(S) do(a) ex-servidor(a) ABDIAS RODRIGUESFEITOSA, CPF nº248.921.143-91, lotado(a) no(a) Departamento deEdificações, Rodovias e Transportes, hoje DEPARTAMENTOESTADUAL DE RODOVIAS – DER, onde percebia a remuneraçãodo(a) função de VIGIA, Grupo Ocupacional – ADO, nível/referência 15,matrícula nº642200101327712, com óbito em 03/02/2012, pensãomensal no valor de R$1.162,56 (Hum mil, cento e sessenta e dois reaise cinquenta e seis centavos) correspondente a totalidade da remuneraçãodo falecido, a partir de 03/02/2012, a ser concedida conforme descriçãoabaixo indicada, e cessar os efeitos do ato que concedeu pensão provisóriaao(s) beneficiário(s) constantes no D.O.E publicado em 03/04/2012:A partir de 03/02/2012, data do óbito de Abdias Rodrigues Feitosa, até04/07/2014, data do falecimento da pensionista Iolanda Fernandes deAlmeida Feitosa:

Nome Parentesco CPF Valor R$

Iolanda Fernandes de Almeida Feitosa Viúva 377.637.333-49 1.162,56

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, 27de maio de 2015.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do processo nº143836536/SPU, RESOLVE CONCEDER,nos termos do art.40, §§7º, inciso I, 8º e 18, da Constituição Federal,


com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº41, de 19 dedezembro de 2003, combinado com a Lei Complementar nº31, de 05 deagosto de 2002 e art.157, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, comredação dada pela Lei nº13.578, de 21 de janeiro de 2005 e art.6º, §1º, daLei Complementar nº12 de 23/06/1999, com redação dada pela LeiComplementar nº92, de 25 de janeiro de 2011, ao(s) DEPENDENTE(S)do(a) ex-serventuário(a) JOÃO COELHO MOURA, CPFnº005.973.843-04, aposentado(a) pelo(a) Tribunal de Justiça do Estadodo Ceará – TJ/CE, onde percebia os proventos do(a) função de 2ºTABELIÃO, ESCRIVÃO E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEISDA COMARCA DE ITAPIPOCA, matrícula nº23491-5, com óbito em09/05/2014, pensão mensal no valor de R$5.937,91 (cinco milnovecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), correspondentea totalidade dos proventos do falecido, até o limite máximo estabelecidopara os benefícios do Regime Geral de Previdência Social acrescido desetenta por cento da parcela excedente a este limite a partir de 09/05/2014, a ser rateada conforme descrição abaixo indicada, e cessar osefeitos do ato que concedeu pensão provisória ao(a) beneficiário(s)constantes no DOE de 22/07/2014: NOME: MARIA DAYSE AGUIARMOURA; PARENTESCO: VIUVA; CPF: 445.245.363-53; VALORR$5.937,91. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, emFortaleza, 27 de maio de 2015.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do processo nº117026255/SPU, RESOLVE CONCEDER,nos termos do art.40, §§7º, inciso I, 8º e 18, da Constituição Federal,com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº41, de 19 dedezembro de 2003, combinado com a Lei nº9.826, de 14 de maio de1974, art.157, com a redação dada pela Lei nº13.578, de 21 de janeirode 2005 e art.6º, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº12,de 23 de junho de 1999, com redação dada pela Lei Complementar nº92,de 25 de janeiro de 2011, ao(s) DEPENDENTE(S) do(a) ex-servidor(a)Francisco Alexandre Alves, CPF 00405191391, aposentado(a) pelo(a)Departamento de Imprensa Oficial, atualmente Secretaria doPlanejamento e Gestão, onde percebia os proventos do(a) cargo deTécnico de Artes Gráficas, nível/referência C/20, matrículanº122100100144215, com óbito em 01/01/2012, pensão mensal novalor de R$2.379,47 (Dois mil e trezentos e setenta e nove reais equarenta e sete centavos) correspondente a totalidade dos proventos dofalecido, a partir de 01/01/2012, a ser rateada conforme descrição abaixoindicada, e cessar os efeitos do ato que concedeu pensão provisória ao(s)beneficiário(s) constantes no D.O.E de 22/02/2012: NOME: ZilmaCavalcante Alves; PARENTESCO: Viúva; CPF: 168.408.523-4; VALOR:R$2.379,47. GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EGESTÃO, em Fortaleza - CE, 27 de maio de 2015.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo emvista o que consta do processo nº121621227/SPU, RESOLVECONCEDER, nos termos do art.40, §§7º, inciso II, 8º e 18, daConstituição Federal, com redação dada pela Emenda ConstitucionalFederal nº41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com a Lei nº9.826,de 14 de maio de 1974, art.157, com a redação dada pela Lei nº13.578,de 21 de janeiro de 2005 e art.6º, parágrafo único, da Lei Complementarnº12 de 23/06/1999, com redação dada pela Lei Complementar nº92,de 25 de janeiro de 2011, ao(s) DEPENDENTE(S) do(a) ex-servidor(a)TARCISIO MOURA BRUNO, CPF 05957087300, lotado(a) no(a)Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, onde percebia a remuneraçãodo(a) cargo de CIRURGIÃO DENTISTA,, nível/referência 22, matrículanº241100106569013,com óbito em 04/03/2012, pensão mensal novalor de R$4.549,76 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais esetenta e seis centavos) correspondente a totalidade da remuneraçãodo falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios doRegime Geral de Previdência Social acrescido de setenta por cento daparcela excedente a este limite, a partir de 04/03/2012, a ser rateadaconforme descrição abaixo indicada, e cessar os efeitos do ato queconcedeu pensão provisória ao(s) beneficiário(s) constantes no D.O.Epublicado em 31/05/2012:

Nome Parentesco CPF Valor R$

REGINA CELIA MENDONÇA BRUNO viúva 62082035387 4.549,76

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, aos27 de 05 de 2015.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do processo nº6571380/2014 – VIPROC, RESOLVECONCEDER, nos termos do art.40, §§7º, inciso I, 8º e 18, da ConstituiçãoFederal, com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº41, de19 de dezembro de 2003, combinado com a Lei nº9.826, de 14 de maiode 1974, art.157, com a redação dada pela Lei nº13.578, de 21 dejaneiro de 2005 e art.6º, §1º, da Lei Complementar nº12 de 23/06/1999,com redação dada pela Lei Complementar nº92, de 25 de janeiro de2011, ao(s) DEPENDENTE(S) do(a) ex-servidor(a) RAIMUNDONONATO TAVARES, CPF nº115.035.053-91, aposentado(a) pelo(a)Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA onde percebia os proventosdo(a) cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, classe ADO, nível/referência 7, matrícula nº241100100933716, com óbito em 25/09/2014, pensão mensal no valor de R$313,56 (Trezentos e treze reais ecinquenta e seis centavos), correspondente a totalidade dos proventosdo falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios doRegime Geral de Previdência Social acrescido de setenta por cento daparcela excedente a este limite a partir de 25/09/2014, a ser concedidaconforme descrição abaixo indicada, e cessar os efeitos do ato queconcedeu pensão provisória ao(s) beneficiário(s) constantes no D.O.Ede 12/02/2015:

Nome Parentesco C P F Valor R$

Maria Maia Tavares Viúva 165.107.803-30 313,56

Para o benefício previdenciário em referência, fica assegurado a remuneraçãomínima legal e respeitado o teto remuneratório constitucional, conforme ocaso e de acordo com a legislação estadual e federal vigente na data dopagamento. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, emFortaleza, 27 de maio de 2015.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do processo nº113321058/SPU, RESOLVE CONCEDER,nos termos do art.40, §§7º, inciso I, 8º e 18, da Constituição Federal,com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº41, de 19 dedezembro de 2003, combinado com a Lei nº9.826, de 14 de maio de1974, art.157, com a redação dada pela Lei nº13.578, de 21 de janeirode 2005 e art.6º, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº12,de 23 de junho de 1999, com redação dada pela Lei Complementar nº92,de 25 de janeiro de 2011, ao(s) DEPENDENTE(S) do(a) ex-servidor(a)JOÃO FERREIRA LIMA, CPF Nº013.789.293-49, aposentado(a)pelo(a) Superintendência da Polícia Civil, onde percebia os proventosdo(a) cargo de Guarda Civil de 2ª Classe, atualmente Inspetor de PolíciaCivil de 1ª Classe, nível/referência NÃO TEM, matrículanº201100101180010, com óbito em 05/07/2011, pensão mensal novalor de R$2.125,14 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e QuatorzeCentavos), correspondente a totalidade dos proventos do falecido, apartir de 05/07/2011, a ser rateada conforme descrição abaixo indicada,e cessar os efeitos do ato que concedeu pensão provisória ao(s)beneficiário(s) constantes no D.O.E de 08/02/2012: NOME:VALDERICE DE FREITAS LIMA; PARENTESCO: Viúva; CPF:10227318315; VALOR: R$2.125,14; GABINETE DA SECRETARIADO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza - CE, 27 de maio de2015.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vistao que consta do processo nº2533165/2014, RESOLVE CONCEDER,nos termos do art.40, §§7º, inciso I, 8º e 18, da Constituição Federal,


com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº41, de 19 dedezembro de 2003, combinado com a Lei Complementar nº31, de 05 deagosto de 2002 e art.157, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, comredação dada pela Lei nº13.578, de 21 de janeiro de 2005 e art.6º, §1º, daLei Complementar nº12 de 23/06/1999, com redação dada pela LeiComplementar nº92, de 25 de janeiro de 2011, ao(s) DEPENDENTE(S)do(a) ex-servidor(a) AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA, CPFnº068.491.213-91, aposentado(a) pelo(a) Superintendência da PolíciaCivil, onde percebia os proventos do(a) cargo de Subinspetor de 3ªclasse, da extinta Guarda Civil de Fortaleza, matrículanº2011000101001019, com óbito em 12/03/2014, pensão mensal novalor de R$1.504,03 (mil quinhentos e quatro reais e três centavos),correspondente a totalidade dos proventos do falecido, a partir de 12/03/2014, a ser concedida conforme descrição abaixo indicada, e cessaros efeitos do ato que concedeu pensão provisória ao(s) beneficiário(s)constantes no D.O.E publicado em 20/10/2014: Nome: HILDA PAULADE OLIVEIRA; Parentesco: Viúva; CPF: 993.665.843-49; ValorR$1.504,03; SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, emFortaleza, 12 de novembro de 2014.


*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DOESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, resolveTORNAR SEM EFEITO, os títulos de Pensão nºs062/01, 063/01,164/01, 165/01, 166/01 e 167/01, datados de 25/07/2001, documentosintegrantes do processo nº05089889-2/SPU, que concedeu pensão aosdependentes de Raimundo Guanabara, falecido em 12/06/1976, ex-integrante da Polícia Militar do Estado do Ceará, onde ocupava o postode Coronel. GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EGESTÃO, em Fortaleza, 27 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº0406/2015- GAB - O(A) SECRETÁRIO(A) DAEDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta do processo nº0902603/2015/VIPROC, com fundamento no artigo 110, inciso I, alínea “a”, §1º(Redação dada pela Lei nº13.578 de 21/1/2005 - D.O. de 25/1/2005) daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o §1º dos artigos1º, 5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de 2000, e artigos 1º e 2ºdo Decreto nº28.871, de 10 de Setembro de 2007, RESOLVEPRORROGAR O AFASTAMENTO do(a) servidor(a) ALCIDESBATISTA DE CASTRO, que ocupa o cargo de Professor Ensino TécnicoMestre I, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, referência15, matrícula(s) nº13952612, lotado(a) no(a) EEEP PAULOPETROLA, no município de FORTALEZA/CE, da Secretaria daEducação, para participar do curso DOUTORADO EM ZOOTECNIA,ministrado pelo(a) UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC, peloperíodo de 01/04/2015 a 31/03/2016, sem ônus para o Estado, tendoem vista as despesas efetuadas pelo(a) servidor(a), para esse fim, nãocorrerem por conta da dotação orçamentária do Poder Público Estadual,porém sem prejuízo de seus vencimentos e das vantagens fixas de caráterpessoal, ficando o(a) mencionado(a) servidor(a) obrigado a assinar termode compromisso e responsabilidade e remeter à Coordenadoria de Gestãode Pessoas da Secretaria da Educação, os relatórios semestrais das atividadesexecutadas, bem como de apresentar o relatório geral por ocasião dotérmino do afastamento do que constará: Monografia, Dissertação ouTese, devidamente aprovados. A não apresentação dos relatóriossemestrais implicará na imediata suspensão da portaria autorizadora.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza, 21 de maio de 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº0407/2015- GAB - O(A) SECRETÁRIO(A) DAEDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta do processo nº0340060/2015/VIPROC, cora fundamento no artigo 110, inciso I, alínea “a”, §1º(Redação dada pela Lei nº13.578 de 21/1/2005 - D.O. de 25/1/2005) daLei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o §1º dos artigos1º, 5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de 2000, e artigos 1º e 2ºdo Decreto nº28.871, de 10 de Setembro de 2007, RESOLVEPRORROGAR O AFASTAMENTO do(a) servidor(a) MARIAELISIAN DE CARVALHO, que ocupa o cargo de ProfessorEspecializado, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, referência12, matrícula(s) nº12093411, lotado(a) no(a) EEFM ANTÔNIO SALES,no município de FORTALEZA/CE, da Secretaria da Educação, paraparticipar do curso MESTRADO EM EDUCAÇÃO, ministrado pelo(a)UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC, pelo período de 27/02/2015 a 26/02/2016, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesasefetuadas pelo(a) servidor(a), para esse fim, não correrem por conta dadotação orçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízode seus vencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, ficando

o(a) mencionado(a) servidor(a) obrigado a assinar termo de compromissoe responsabilidade e remeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas daSecretaria da Educação, os relatórios semestrais das atividades executadas,bem como de apresentar o relatório geral por ocasião do término doafastamento do que constará: Monografia, Dissertação ou Tese,devidamente aprovados. A não apresentação dos relatórios semestraisimplicará na imediata suspensão da portaria autorizadora. SECRETARIADA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de maiode 2015.


*** *** ***PORTARIA Nº0409/2015-GAB - O(A) SECRETÁRIO(A) DAEDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legaise tendo em vista o que consta do processo nº1042896/2015/VIPROC,com fundamento no artigo 110, inciso I, alínea “a”, §1º (Redação dadapela Lei nº13.578 de 21/1/2005 - D.O. de 25/1/2005) da Lei nº9.826, de14 de maio de 1974, combinado com o §1º dos artigos 1º, 5º e 6º doDecreto nº25.851, de 12 de abril de 2000, e artigos 1º e 2º do Decretonº28.871, de 10 de Setembro de 2007, RESOLVE AUTORIZAR OAFASTAMENTO do(a) servidor(a) PAULO EDUARDO DE SOUSA,que ocupa o cargo de Professor Pleno I, integrante do Grupo Ocupacionaldo Magistério, referência 02, matrícula(s) nº47950511, lotado(a) no(a)EEM JÚLIA ALENQUER FONTENELE, no município dePINDORETAMA/CE, da Secretaria da Educação, para participar do cursoMESTRADO EM FILOSOFIA, ministrado pelo(a) UNIVERSIDADEFEDERAL DO CEARÁ-UFC, por 01 (um) ano a partir de 19/02/2015 a18/02/2016, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesas efetuadaspelo(a) servidor(a), para esse fim, não correrem por conta da dotaçãoorçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízo de seusvencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, ficando o(a)mencionado(a) servidor(a) obrigado a assinar termo de compromisso eresponsabilidade e remeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas daSecretaria da Educação, os relatórios semestrais das atividades executadas,bem como de apresentar o relatório geral por ocasião do término doafastamento do que constará: Monografia, Dissertação ou Tese,devidamente aprovados. A não apresentação dos relatórios semestraisimplicará na imediata suspensão da portaria autorizadora. SECRETARIADA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de maiode 2015.



Nº DO DOCUMENTO 008/2015CONTRATANTE: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO –SEPLAG CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A (ECOFROTAS).OBJETO: A contratação do serviço de gerenciamento incluindoabastecimento e serviços de veículos e maquinários, com a utilizaçãode Cartão Magnético em rede de serviços especializada.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do Decreto Estadual nº28.087de 10/01/2006; Lei Federal nº8.666/93, tendo em vista a publicação da Atade Registro de Preços nº02/2015, conforme o resultado do Pregão Eletrôniconº20140003 - SEPLAG FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,contados a partir de 1º de junho de 2015. VALOR GLOBAL: R$350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais) pagos em até 15 (quinze) dias após orecebimento de cada fatura correspondente à efetiva entrega do objeto noperíodo de cada mês civil DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:46100002.04.122.500.29055.01.33903900.00.0.20. DATA DA ASSINA-TURA: 27 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS: Hugo Santana de FigueirêdoJunior - Secretário do Planejamento e Gestão e Juliana Simionovski -Representante Lega da CONTRATADA.

Heloysa Helena de Meneses Freire RochaCOORDENADORA DA ASSESSORIA JURÍDICA


Nº26/2014CONTRATANTE: A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO –SEPLAG. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNO-LOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA(ECOFROTAS). OBJETO: Rescisão Unilateral do Contrato nº26/2014,a partir de 1º de junho de 2015, firmado entre a SEPLAG e a EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DECONVÊNIOS HOM LTDA (ECOFROTAS), em 28 de julho de 2014, cujoextrato foi publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de agosto de 2014.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.78, inciso XII, da Lei nº8.666/93 ealterações posteriores. DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2015.FORO: Fortaleza. SIGNATÁRIO: Hugo Santana de Figueirêdo Junior -Secretário do Planejamento e Gestão. SECRETARIA DO PLANEJAMENTOE GESTÃO, 21 de maio de 2015.

Heloysa Helena de Meneses Freire RochaCOORDENADORA DA ASSESSORIA JURÍDICA

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PODER EXECUTIVOimagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20150601/do20150601p01.pdfDIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VII Nº098 FORT ALEZA, 01 DE JUNHO DE 2015 1 PODER EXECUTIVO DECRETO Nº31.734,