ELABORADO POR: LUIS CARLOS RIBEIRO APROVADO POR: GILBERTO SANCHES GONZALES DATA: 28/07/97

1. OBJETIVO:

Definir o processo de elaborao do PPAP (Processo de Aprovao de Peas de Produo) e sua submisso ao cliente, que tem por objetivo determinar se todas as especificaes para o produto so atendidas e se o processo tem potencial para produzir produtos que satisfazem de forma consistente estas exigncias durante a produo plena.

2. CAMPO DE APLICAO:

Aplica-se s Engenharias de produto Laminados e Forjados, para fornecimento de lote inicial (produtos novos/ produtos alterados/ processos alterados) para clientes que solicitam o Processo de Aprovao de Amostra Inicial e so signatrios da norma TS16949.3. DEFINIES:

Caracterstica Especial: So as caractersticas do produto ou processo que podem afetar a conformidade ou desempenho do produto durante o uso pretendido.

Normalmente so definidas pelo cliente em normas ou desenhos identificados com smbolo apropriado, ou podem ser tambm definidas internamente e identificadas com o smbolo [@].

Em qualquer documento onde aparecer o smbolo [@] trata-se de caracterstica especial. Toda caracterstica Especial deve ser monitorada com registros adequados considerados como Registros da Qualidade.

Capabilidade: a capacidade de um processo com distribuio normal e estvel em atender as especificaes de engenharia, considerando a faixa total da variao inerente ao processo, calculada utilizando-se de ndices apropriados.

Estudos iniciais do Processo: So estudos de curto prazo conduzidos para obter informaes prvias de desempenho dos processos novos ou revisados em relao aos requisitos internos ou dos clientes.

Validao do processo: examinar o produto, geralmente o produto final, para determinar sua conformidade com as especificaes internas ou do cliente.

Lote Significativo de Produo: a produo de um lote que represente o processo com suas variaes inerentes. No caso da Villares Metals este lote significativo representado por uma corrida de aciaria, porm a quantidade a ser enviada para o cliente, a ttulo de aprovao inicial, deve ser acordada com o mesmo.

Derrogas: liberao pelo cliente de forma documentada da no necessidade do atendimento de um item.

Nvel de Submisso: normalmente estabelecido pelo cliente. Quando no estabelecido, ser considerado o nvel 3.

4. DOCUMENTOS DE SUPORTE:

Requisitos do Sistema da Qualidade TS16949;

Manual de Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP) 4 edio;

Manual de Anlise de Sistema de Medio (MSA);

Manual de Fundamentos de Controle Estatstico de Processo (CEP);

Manual de Anlises de Modo e Efeito de Falha Potencial (FMEA);

Manual de Planejamento Avanado da Qualidade do produto e Plano de Controle (APQP).

5. DESENVOLVIMENTO:

[5]A XXXXXXXX dever obter aprovao do cliente para fornecimento de produtos da linha automotiva nos seguintes casos: Produto novo ou modificado;

Correo de uma discrepncia em um produto previamente submetido; Quando solicitado pelo cliente mediante uma alterao de especificao de engenharia.5.1. Requisitos preliminares submisso do PPAP:

[5]O cliente tem autoridade para derrogar (waiver) submisso de PPAP. Caso o cliente no derrogue, PPAP de ser submetido. A derroga ou no do PPAP deve estar documentada, por exemplo, no questionrio padro para clientes da linha automotiva, norma F.41.000. Quando o cliente exigir submisso de PPAP pode haver duas situaes:

O cliente concede derroga temporria at a elaborao, submisso e aprovao do PPAP ou;

O cliente no concede derroga temporria. A menos que o cliente conceda derroga temporria at aprovao do PPAP a XXXXXXXX no est autorizada a fornecer lotes industriais (production quantities).As caractersticas especiais quando definidas pelo cliente, normalmente so representadas com smbolos ou letras e devem ser identificadas no PFMEA e Plano de Controle e documentos correlatos.

Antes da submisso do lote inicial devem ser realizados:

Fluxogramas de Processo;

PFMEA's conforme apropriado; Plano de Controle;

Estudo da capabilidade ou desempenho inicial do processo para todas as caractersticas especiais designadas pelo cliente ou internamente. Para realizar este estudo proceder conforme descrito no procedimento F.26.513 (Gerenciamento da Capabilidade/ Desempenho de Processo).

Anlises do Sistema de Medio (MSA) para entender como os erros de medio esto afetando o estudo de medies.

Notas:

Quando ocorrer alteraes de normas ou processo que no alteram as caractersticas do produto definidas no PPAP, deve ser negociada com o cliente a necessidade de resubmisso do PPAP.

Nos casos em que ocorrerem alteraes de engenharia, somente devem ser resubmetidas os itens cujas caractersticas foram afetadas pela alterao (por ex. anlise qumica).

Se o cliente aprovar a PPAP condicionalmente e solicitar resubmisso, um plano de ao deve ser elaborado para a adequao do mesmo.

5.2. Abertura de Ordem de Servio:

Para se produzir o lote de PPAP deve ser aberto uma ordem (OS) interna por solicitao da Engenharia especificando todos os requisitos para o produto (especificaes de cliente) e designando um responsvel para acompanhamento deste lote at o produto pronto.

5.3. Amostra Padro:

[5]Deve ser retirada uma amostra padro com aproximadamente 200 mm de comprimento e ret-la pelo mesmo tempo de reteno da documentao PPAP devidamente identificada (n do PPAP, OS e Ao/Liga).

O propsito da amostra padro auxiliar em definir o padro de produo, especialmente onde dados so ambguos ou os detalhes insuficientes para reproduzir completamente a pea no seu estado original de aprovao (item 2.2.15 do Manual do PPAP 4 edio).Quando o armazenamento da pea (barra / bloco) for difcil pode ser solicitado derroga da reteno da amostra ao cliente.

5.4. Requisitos de Reteno / Submisso conforme nveis:

[5]A tabela abaixo, define os requisitos de submisso e reteno dos documentos que compem o PPAP em funo do nvel de submisso definido pelo cliente.

ItemRequisito Nvel de Submisso

12345

01Registros de Projeto do Produto (1)RSS*R

02Documentos de Alterao de Engenharia, se houver.RSS*R

03Aprovao de Engenharia do Cliente, se exigido.RRS*R

04FMEA de Projeto (2)RRS*R

05Diagramas de Fluxo de Processo (Fluxogramas)RRS*R

06FMEA de ProcessoRRS*R

07Plano de ControleRRS*R

08Estudos de Anlise dos Sistemas de MedioRRS*R

09Resultados Dimensionais anexo IIRSS*R

10Resultados de Ensaios de Material/ Desempenho anexo IIIRSS*R

11Estudo Inicial de ProcessoRRS*R

12Documentao de Laboratrio Qualificado (3)RSS*R

13Relatrio de Aprovao de Aparncia (2)SSS*R

14Amostra de Produto (4)RSS*R

15Amostra PadroRRR*R

16Auxlios de Verificao (2)RRR*R

17Registros de Conformidade com Requisitos Especficos do ClienteSSSSR

18Certificado de Submisso de Pea de Produo anexo ISSSSR

(S): Submeter e manter cpia na unidade;(R): Reter e manter disponvel na unidade.(*) Reter/manter em locais apropriados e submeter ao cliente sempre que solicitado

Descrio do numero em Requisito na tabela acima:

(1) Para aplicao da XXXXXXXXSA so as especificaes de cliente.(2) No aplicvel.(3) Esta documentao deve estar de acordo com o item 2.2.12 do manual de PPAP 4 Edio.

(4) Amostra enviada juntamente com a documentao do PPAP ao cliente.

5.5. Pedidos de Derroga:Os pedidos de derroga junto ao cliente devem estar identificados com o nome da autoridade que a concedeu e data de emisso.

5.6. Produo do 1 lote industrial:

Para a produo do 1 lote industrial o PPAP deve estar aprovado pelo cliente demonstrando a validao do processo de fabricao.

5.7. Alterao de processos:

[5]Toda alterao na rota de fabricao ou no processo requer aprovao prvia do cliente para fornecer com processo alterado devendo haver negociao para resubmisso ou no de PPAP. Para solicitar esta alterao proceder conforme norma F.26.051 (Consulta a Cliente sobre Desvio de Qualidade em Produtos e/ou Processos).

Registro da data da alterao de processo deve estar evidenciado nos documentos internos pertinentes (OS ou AT - Alterao temporria de processo, quando aplicveis).

6. RESPONSABILIDADES NA EMISSO DO PPAP:

ItemSeqnciaSetor / Nvel de Responsabilidade

123

01Identificar na anlise crtica a necessidade de PPAP.PS-

02Identificar o nvel de submisso do PPAP.SP-

03Identificar as caractersticas especiais (de clientes e/ou interna).SPS

04Solicitar derroga.SP-

05Elaborar Fluxograma de Processo e FMEA.SPP

06Elaborar Plano de Controle, identificando as caractersticas especiais.-PS

07Estabelecer critrio de capabilidade ou desempenho.SP-

08Efetuar Anlise do Sistema de Medio.-PS

09Elaborar estudo inicial do processo.-PS

10Abrir Ordem Interna.SP-

11Produzir lote piloto.SSP

12Elaborar e submeter PPAP.SP-

13Envio de lote inicial.-PS

14Validar processo (PPAP Aprovado).-PS

15Arquivo dos PPAPs.-P-

NIVEL DE RESPONSABILIDADE:

S = Secundrio (segundo nvel de responsabilidade)

P = Principal (primeiro nvel de responsabilidade)

SETOR:

1 = rea Comercial

2 = Engenharias

3 = Operao

7. ANALISE DE PPAP PELO CLIENTE:

[5]Conforme definido na seo 5.1, todo o fornecimento de material a clientes sem PPAP aprovado, deve estar suportado pela autorizao formal do cliente para fornecimento nessa situao, isto , sem PPAP aprovado. A Engenharia de Produto dever manter controle de todos PPAPs enviados aos clientes e respectivos status.8. ARQUIVAMENTO:

[5]O PPAP, todos os documentos anexos/referenciados e a amostra padro devem ser arquivados pelo perodo de tempo em que a pea considerada ativa mais um ano calendrio.

Item RevisadoDescrio

5Excluso da Nota, no qual fazia referencia ao manual da 3 edio.

5.1Excluso de referencia do procedimento F.26.514 Mtodo para Clculo da Capabilidade/Desempenho de Processo no qual foi cancelado.

5.3Alterao de referencia do item 1.2.2.17 (Manual PPAP 3 edio) para o item 2.2.15 (Manual PPAP 4 edio).

5.4Adequao da tabela de submisso e reteno conforme manual PPAP 4 edio.

5.7Incluso da frase para fornecer com processo alterado no primeiro pargrafo.

Anexo I, II e IIIAdequaes dos anexos conforme manual PPAP 4 edio.

7Incluso do item.

8Alterao somente do numero do item 7 para o item 8.

Anexo I (apndice A)Adequaes dos itens do anexo I conforme manual PPAP 4 edio.

ESTA NORMA CANCELA E SUBSTITUI A ANTERIOR DE N F.26.508.04ANEXO I Certificado de Submisso de Pea de Produo

ANEXO I (continuao)

Apndice A

PREENCHIMENTO DO CERTIFICADO DE SUBMISSO

PPAP / DATA: Nmero e Data do PPAP de controle da Villares Metals.NOME / NMERO DA PEA DO CLIENTE: Nome e nmero da pea acabada liberada pela Engenharia do Produto do Cliente.NUMERO DA PEA DO FORNECEDOR: Numero de pea definido pela organizao, se houver.MOSTRADO DO DESENHO N: Nmero da especificao, designado pela Engenharia do Produto do cliente para o produto em questo.

NIVEL DE ALTERAO DE ENGENHARIA / DATA: Nvel de alterao e data do registro de projeto.ALTERAES ADICIONAIS DE ENGENHARIA / DATA: Listar todas as alteraes de engenharia no incorporadas no desenho, mas que j fazem parte do produto ou preencher com o nmero do documento de engenharia que autoriza tais alteraes.

REGULAMENTAO DE SEGURANA E/OU GOVERNAMENTAL: Sim se for indicado no registro de projeto; caso contrrio No.

NMERO DO PEDIDO DE COMPRA: Nmero do pedido liberada por Compras e/ou Engenharia do Produto do Cliente.

PESO (KG): Peso em quilogramas com at quatro casas decimais, do material fornecido ao cliente.NUMERO AUXILIAR DE VERIFICAO / NVEL DE ALTERAO DA ENGENHARIA / DATA: A ser fornecido pela Engenharia de Produto do Cliente.

INFORMAES DO FORNECEDOR: Preencher os dados da usina da Villares Metals.

INFORMAES DE SUBMISSO: Preencher os dados do cliente.RELATRIO MATERIAL: Preencher os dados do produto de substancia de uso restrito ou declarvel, cadastrado previamente no sistema IMDS (www.mdsystem.com).

RAZES PARA A SUBMISSO: Marcar as razes para submisso ou incluir detalhes adicionais na seo outros.NVEL DE SUBMISSO: Identificar o nvel de submisso do fornecedor, determinado pelo cliente.RESULTADO DA SUBMISSO: Marcar os quadros apropriados quanto ao atendimento ou no dos requisitos das especificaes.DECLARAO: Comprovar que os resultados mostram conformidade com todos os requisitos do cliente e que toda a documentao necessria est disposio.EXPLICAO / COMENTRIOS: Fornecer detalhes sobre os resultados da submisso que no atenderam aos requisitos de desenho e especificaes. E alguma informao adicional, quando necessrio.NUMERAO/ETIQUETAGEM DE FERRAMENTAL DO CLIENTE: Ferramentais de propriedades do cliente identificadas de acordo com a ISO/TS 16949 e algum requisito especfico do cliente.ASSINATURA AUTORIZADA (FORNECEDOR): O representante responsvel da Villares Metals ir: assinar, datar, fornecer seu nmero de telefone, fax, cargo e e-mail.A SER PREENCHIDO PELO CLIENTE: Deixar em branco.ANEXO II

ANEXO III