PPP de Saúde no Estado da Bahia PPP de Saúde no Estado da Bahia Hospital do Subúrbio Dezembro, 2009

PPP de Saúde no Estado da BahiaPPP de Saúde no Estado da BahiaHospital do Subúrbio

Dezembro, 2009

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es


PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:

Hospital do Subúrbio (HS)

Projeto de instalação, montagem e operação de hospital

por parceiro privado, com reversão de bens ao final da concessão

Arcabouço institucional estabelecido: Lei de PPP Federal e Estadual

Comprometimento do Governo do Estado com a saúde

Sistema de pagamento que mitiga o risco de crédito do Governo

Estruturação conjunta com o BNDES

Primeiro PPP de saúde no BrasilNova referência de qualidade para o setor público

2


PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:

Contexto do serviço público de saúde no Estado

3,8 milhões de habitantesPIB é R$ 46,2 biIDH de 0,79

+14 milhões de habitantesPIB R$90,9 bi37 hospitais públicos estaduais na Bahia, com 4.939 leitos

0.35 leitos/1000 hab x 2.8 leitos no Brasil

Primeiro projeto de hospital público de emergência na região metropolitana de Salvador desde 1990 (19 anos)População da área de atração: 1 milhão hab

Região Metropolitana de Salvador

Bahia

3


PREMISSAS E RESULTADOS ESPERADOS

Estabelecer um novo paradigma de qualidade na prestação pelo poder público do serviço médico-hospitalar: qualidade compatível com os melhores hospitais privados

Hospital deve ser planejado considerando sua inserção na rede de atenção

Hospital deve ser centrado no desenvolvimento de projetos terapêuticos individualizados dos pacientes e para tanto trabalhar com equipes de referência

Indicadores de resultado e sistema de pagamento com incentivos para a obtenção do nível de produção e qualidade desejado

Atrair e selecionar parceiros privados de alta qualidade, aptos a prestar o serviço com a qualidade estipulada e obter acreditação

Obter o menor preço para o nível de qualidade estipulado

Maximização dos ganhos de eficiência para o poder público e para o usuário

Premissas Resultados esperados


GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE

Alto índice de resolubilidade

Maior agilidade na realização de cirurgia de emergência

Maior rotatividade de leitos

Baixa taxa de infecção hospitalar

Baixa taxa de mortalidade institucional

Elevada qualificação profissional (índice mínimo de médicos com título de

especialista, índice mínimo dedicado às atividades de educação permanente)

Alto índice de satisfação do usuário

Acreditação em até 24 meses do início da operação

Implantação de help-desk e sistemas de gestão (ERP, HIS) de primeira linha

5


Características Gerais do Convênio

Implicações

O terreno destinado à implantação do Hospital do Subúrbio localiza-se à Rua Manoel Lino, s/n, no bairro de Periperi, Subúrbio Ferroviário, Salvador

Próximo à BR 324

CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Localização

6



Visão Geral

Unidades Leitos

Int.Adulto – Leitos Clínico 86

Int.Adulto – Leitos Cirúrgicos 58

Internação Pediátrica 64

UTI Adulto20

UTI Pediátrica10

Semi Intensiva Adulto 20

Semi Intensiva Pediátrica 10

Internação Domiciliar 30

TOTAL 298

Hospital de Emergência: Atendimento às urgências e

emergências clínicas, cirúrgicas,traumato-ortopédicas, incluindo neurocirurgia, e endoscopia digestiva

Hemodinâmica Atendimento de alta complexidade para

crianças e adultos

298 leitos (30 leitos de “home care”) 19.825 m2 de área construída em 2

pavimentos (hospital 18.783 m2)

7


INTERNAÇÃO

ADULTOS


Pavimento Térreo

8



1º Pavimento

9


Internação hospitalar

Clinica Médica Semi Intensiva Adulto

Clinica Cirúrgica Semi Intensiva Pediátrica

Pediatria Internação Domiciliar

UTI Adulto

UTI Pediátrica

Atendimento Ambulatorial

Atendimentos de Emergência

Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ AcolhimentoConsultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo

Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Diagnóstico em Laboratório Clínico

Diagnóstico em Radiologia

Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia

Diagnóstico por Ultra-Sonografia

Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética

Diagnóstico por Tomografia Computadorizada

Diagnóstico por EndoscopiaMétodos Diagnósticos em especialidades: Eletrocardiograma Eletro encefalograma

Diagnóstico e tratamento por hemodinâmica


Mix de Serviços

10


CONTRAPRESTAÇÃO

=

PARCELA “INDICADORES QUANTITATIVOS” (70%)

PARCELA “INDICADORES DE DESEMPENHO”(30%)

+

Parcela “Indicadores Quantitativos” (70%)

Ponderada pelo peso da atividade nos custos totais (internação, atendimentos de urgência/emergência/ambulatório, SADT)

Parcela “Indicadores de Desempenho” (30%): incentivo à qualidade de gestão

Desconto aplicado às parcelas de “Indicadores Quantitativos” e “Indicadores de Desempenho”, em função do não cumprimento das metas e indicadores

Reduz retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida

O SISTEMA DE PAGAMENTO

Estrutura Proposta

11



Parcela “Indicadores Quantitativos”

Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar

INTERNAÇÃO

≥100% 100% X 72,45%X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

De 95% a 99.99% 99% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima





≤74.99% 83% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / AMBULATÓRIO

≥100% 100% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima






≤74.99% 83% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

SADT

≥100% 100% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

De 95% a 99.99% 99% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima





≤74.99% 83% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

Peso da Atividade (%)

Custo total da atividade Custo total

Peso para os primeiros 18 meses de operação;

Revisões Ordinárias programadas

12


INDICADORES QUANTITATIVOS

ÁREAS Trimestral

Clinica Médica 1.419

Clinica Cirúrgica 946

Pediatria 1.051

UTI Adulto 235

UTI Pediátrica 103

Semi Intensiva

Adulto 411

Semi Intensiva

Pediátrica 205

Internação Domiciliar 82

TOTAL 4.452

Internação HospitalarNúmero de saídas por Área

ÁREAS Trimestral

Atendimentos de Emergência 9.636

Consultas Pronto

Atendimento/Triagem/ Acolhimento 25.200

Consultas

Ambulatoriais/Acompanhamentos

para Egressos, nas áreas de

Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia,

Bucomaxilo 14.400

Procedimentos Cirúrgicos e

Ortopédicos Ambulatoriais 3.816

Total 53.052

Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais

e Procedimentos Cirúrgicos

Indicadores máximos* estimados com 90% de ocupação Previsão de revisão dos Indicadores

ÁREAS Trimestral

Diagnóstico em Laboratório Clínico 30.675

Diagnóstico em Radiologia 6.816

Diagnóstico por Anatomia Patológica e

Citologia

5.751

Diagnóstico por Ultra-Sonografia 7.920

Diagnóstico por Ressonância Nuclear

Magnética 990

Diagnóstico por Tomografia

Computadorizada 2.970

Diagnóstico por Endoscopia 990

Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma

3.6002.700900

Diagnóstico e tratamento por Hemodinâmica 1.554

Total 61.266

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

* Os indicadores são calculados de forma proporcional a entrada operacional dos serviços nos 2 primeiros trimestres

13



Parcela ”Indicadores de Desempenho”

Meta atingida Valor a pagar

Entre 95% e 100% 100% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)

Entre 90% e 94,99% 98% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)





Até 70% 70% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)

1


INDICADORES DE DESEMPENHO (1)

Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim

AUDITORIA OPERACIONAL

18% 18% 18% 12%

DESEMPENHO DA ATENÇÃO

16% 16% 16%12%

QUALIDADE DA ATENÇÃO

32% 32% 32% 36%

GESTÃO DA CLÍNICA4% 4% 4% 6%

INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE

6% 6% 6% 10%

GESTÃO DE PESSOAS 12% 12% 12% 12%

DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL

6% 6% 6% 6%

DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO

6% 6% 6% 6%

ACREDITAÇÃO 0% 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – 1º ano



12% 12% 6% 6%


12% 12% 6% 6%


36% 36% 32% 32%



10% 10% 8% 8%



6% 6% 6% 6%


6% 6% 6% 6%


TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – A partir do 2º ano

Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman 15


INDICADORES DE DESEMPENHO (2)



6% 6% 6% 6%


6% 6% 6% 6%


32% 32% 32% 32%



8% 8% 8% 8%



6% 6% 6% 6%


6% 6% 6% 6%


TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – A partir do 3º ano

Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman 16


DESTAQUES DA MODELAGEM FINANCEIRA

Valor-teto da Contraprestação e Premissas gerais

Valor-teto estimado para a contraprestação: R$ 103,5 milhões / ano

Prazo da concessão de 10 anos, com possibilidade de renovação a critério do Poder Concedente:

Diminui a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato por mudanças tecnológicas

Suficiente para amortizar e remunerar os investimentos realizados (“payback” em aproximadamente 5 anos)

Investimentos ao longo dos 10 anos, com renovação daqueles que possuem vida útil inferior ao prazo da concessão

Investimento estimado (10 anos): R$ 58 milhões Ano 1: R$ 42 milhões

Despesas e Custos Operacionais (10 anos): R$ 865 milhões

17



Distribuição de Despesas e Investimentos estimados

Distribuição de custos/despesas: R$ 865 milhões em 10 anos

Distribuição de investimentos: R$ 58 milhões em 10 anos

18



Quantitativo de PessoalCategoria Profissional Quantidade de Profissionais

Médico Diarista 159Médico Plantonista 64Médico do Trabalho 2Assistente Social 17Psicólogo 12Fisioterapeuta 34Nutricionista 21Fonoaudiólogo 2Biomédico 8Enfermeiro Assistencial 124Enfermeiro do Trabalho 2Enfermeiro de SADT 14Laboratorista 5Farmacêutico 6Eng. do Trabalho 2Eng. Clínico 2Eng. Elétrico 2Eng. Civil 1Administrador Hospitalar 8Estatístico 3Programador 3Analista de Sistema 2Técnico de Enfermagem 508Técnico de Radiologia 12Técnico de Laboratório 8Técnico de Seg. Trabalho 4Auxiliar de Radiologia 9Auxiliar de Laboratório 3Auxiliar Téc. de Saúde 10Auxiliar de Nutrição 42Auxiliar de Serviços 164Auxiliar de Des. Infantil 10Oficial Administrativo 174Oficial de Serv. Manut. 21Telefonista 5Vigia 52Motorista 25Costureira 3Recreacionista 16Marceneiro 2Encanador 2Pedreiro 2Pintor 2Serralheiro 2Reparador Geral 2Dentista 1TOTAL 1572

ÁREA Nº. DE COLABORADORES

COLABORADOR/LEITO

%

MÉDICO 220 0,74 14,1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 508

1,70 32,3

ENFERMEIRO 120 0,40 7,6

APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO

181 0,61 11,5

APOIO TÉCNICO 208 0,70 13,2

ADMINISTRATIVA 335 1,12 21,3

TOTAL 1572 5,27 100,0

19


DESTAQUES DO CONTRATO

Indicadores Quantitativos e Indicadores de Desempenho serão auditados

Demonstrações financeiras no padrão CVM, auditados

Mecanismo de Equilíbrio Econômico-financeiro: Revisões Ordinárias (18, 60, 84 meses) e extraordinárias Fluxo de caixa marginal

Reajuste anual por fórmula que incorpora dissídios e o IPCA

Fluxo pagador, permite utilização dos recebíveis como garantia de financiamentos

É permitida a assunção do controle pelos financiadores (“step-in rights”)

Solução de conflitos por mediação e arbitragem

20



Alocação de Riscos

21

CONCESSIONÁRIO

Obtenção de licenças, permissões e

autorizações

Custos excedentes

Atraso no cumprimento do cronograma

Tecnologia adotada

Danos aos bens da concessão

Defeitos ocultos (exceção instalações físicas)

Aumento do custo do capital

Variação cambial

Inflação superior ao índice de reajuste

Alteração no Imposto de Renda

Caso fortuito ou força maior passíveis de

cobertura por seguros

Risco ambiental relacionado à coleta, tratamento

e destinação final de resíduos

Riscos passíveis de cobertura por seguro

Prejuízo a terceiros , incluindo imperícia ou falhas

na prestação de serviços e erro médico

PODER CONCEDENTE

Decisão arbitral, judicial ou administrativa que

impeça o Concessionário de operar

Descumprimento de obrigações contratuais ou

regulamentares

Atrasos do concessionário causados por atrasos,

ações ou omissões do Poder Concedente

Risco de construção, incluindo atraso

Caso fortuito ou força maior, não seguráveis

Mudança de encargos pelo Poder Concedente

Mudança de lei e regulamentação, de tributos e

impostos, incl. alterações que impactem nas

exigências para gestão e operação (exceto

Imposto de Renda)

Omissão ou falhas na regulação


UNIÃO BANCO DO BRASIL

Repasse FPE

Lei Estadual

SPEESTADO

ContraprestaçãoExcedente Conta de Receita

DESENBAHIA

12% do FPE

1

2

34

Contrato

Mecanismo que mitiga de risco de crédito do Governo da Bahia


Fluxo Pagador

22


DESENHO DA LICITAÇÃO

Licitação:

Leilão na BOVESPA: menor valor de contraprestação

Nota técnica: grande peso para acreditação

Consórcio permitido, possibilidade de fundos e entidades de previdência privada

Garantia de Proposta: R$ 2,5 milhões

Condições para assinatura do contrato:

Exigência de integralização de capital mínimo: R$ 20 milhões

Garantia de Performance: R$ 30 milhões (Ano 1), R$ 20 milhões (Ano 2 em diante)

23


CRONOGRAMA

Evento

Início da consulta pública 13 de outubro, 2009

Audiência Pública – Salvador 27 de outubro, 2009

Apresentação para Investidores - Anahp, SP 30 de outubro, 2009

Publicação do Edital 9 de dezembro, 2009

Leilão Março, 2010

Homologação, adjudicação e assinatura do contrato Abril, 2010

Inauguração Junho/Julho, 2010


CRONOGRAMA

Evento

Início da consulta pública Out 09

Publicação do Edital Nov 09

Leilão Fev 10

Homologação, adjudicação e assinatura do contrato Mar 10

Inauguração Jun 10


Documents

PPP de Saúde no Estado da Bahia PPP de Saúde no Estado da Bahia Hospital do Subúrbio Dezembro, 2009