Prefeitura Municipal de Anchieta...situação definitiva processo 001701/2016 empenho 0001347/2017 sv 2,000 29.355,300 58.710,60 contrataÇÃo de empresa especializada para prestaÇÃo

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/03/2017 até 31/03/2017

Secretaria GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000485/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014

Ítem Dotação

00032401/2013Processo 0001710/2016EmpenhoSituação Definitiva

8.241,211,030 7.999,621UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 8.241,21

Fornecedor 0037695 - FABRICIO PETRI CPF Nº 080.134.247-31


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000703/2017 Não Aplicável

Ítem Dotação


7.100,0010,000 710,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

3.550,0010,000 355,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO SEM PERNOITE00002 DIARIAS NO PAIS

3.800,0010,000 380,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00003 DIARIAS NO PAIS

1.900,0010,000 190,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00004 DIARIAS NO PAIS

Total 16.350,00

Fornecedor 0071012 - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA CNPJ Nº 08.583.394/0001-60


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000784/2017 Pregão Presencial

Ítem Dotação


58.710,602,000 29.355,300SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA.


46.004,762,000 23.002,380SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA.


Total 104.715,36

Secretaria PROCURADORIA GERAL

Fornecedor 0075513 - NEUSA SCHERR DA SILVA CPF Nº 007.958.317-22

1







Ítem Dotação


914,561,000 914,560MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 914,56



Ítem Dotação



Total 914,56



Ítem Dotação



Total 914,56



Ítem Dotação



Total 914,56



Ítem Dotação



Total 914,56



Ítem Dotação



Total 914,56

2







Ítem Dotação



Total 914,56




Ítem Dotação




Total 10.696,89




Ítem Dotação


353,881,000 353,880SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA.


Total 353,88




Ítem Dotação


103.500,000,006 18.000.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Total 103.500,00


3







Ítem Dotação




Total 58.710,60

Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO




Ítem Dotação




Total 6.781,36

Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO




Ítem Dotação




Total 55.366,85

Fornecedor 0072239 - ARTCOM CNPJ Nº 00.961.890/0001-06


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000501/2017 Concorrência Nº 000004/2016

Ítem Dotação


4





276.000,001,000 276.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPUBLICIDADE PARA ATENDER A PREFEITURA DE ANCHIETAPOR UM PER


Total 276.000,00




Ítem Dotação




Total 400,78

Fornecedor 0037736 - IARA SILVANA DA SILVA ANHOLETTI CPF Nº 031.516.947-80



Ítem Dotação


360,002,000 180,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 360,00

Fornecedor 0073852 - DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP CNPJ Nº 39.320.478/0001-34



Ítem Dotação


225.000,005,000 45.000,000UNSERVIÇO DE INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DE100Mbps, CONF.

00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Total 225.000,00



Ítem Dotação


12.884,860,796 16.190,400SVLINK DE 20 (VINTE) Mbps00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

21.250,020,750 28.333,320SVLINK DE 35 (TRINTA E CINCO) Mbps00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5





26.309,520,650 40.476,120SVLINK DE 50 (CINQUENTA) Mbps00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 60.444,40




Ítem Dotação




Total 146.776,50

Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Fornecedor 0076679 - ROGERIO TOMPSON MACHADO CPF Nº 043.682.457-41



Ítem Dotação

0000000000011468/201

Processo 0000322/2017EmpenhoSituação Definitiva

3.202,741,000 3.202,740MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 3.202,74



Ítem Dotação

0000000000011468/201



Total 3.202,74



Ítem Dotação

0000000000011468/201



Total 3.202,74



Ítem Dotação

0000000000011468/201


6






Total 3.202,74



Ítem Dotação

0000000000011468/201



Total 3.202,74



Ítem Dotação

0000000000011468/201



Total 3.202,74



Ítem Dotação

0000000000011468/201



Total 3.202,74



Ítem Dotação

0000000000011468/201



Total 3.202,74

Fornecedor 0034057 - MARIA FREIRE DE ASSIS NOGUEIRA CPF Nº 471.195.197-00


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000373/2017 Dispensa Nº 000012/2013

Ítem Dotação


2.000,001,000 2.000,000MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 2.000,00

7







Ítem Dotação



Total 2.000,00



Ítem Dotação



Total 2.000,00



Ítem Dotação



Total 2.000,00



Ítem Dotação



Total 2.000,00



Ítem Dotação



Total 2.000,00



Ítem Dotação



Total 2.000,00

8





Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA CNPJ Nº 05.961.368/0001-30



Ítem Dotação


1.500,0015.000,000 0,100FLPAPEL TIMBRADO PMA TAMANHO A4 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:

00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 1.500,00




Ítem Dotação




Total 123.524,41

Fornecedor 0022176 - JORGE LUIZ DE VASCONCELOS CPF Nº 422.594.447-68



Ítem Dotação


606,101,000 606,100UNLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAAGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE UBU

00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 606,10



Ítem Dotação


606,101,000 606,100UNLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAAGENCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE UBU


Total 606,10

Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 23.484.626/0001-16

9







Ítem Dotação


130,001.000,000 0,130UNSACOLA CAMISETA, PLÁSTICA, BRANCA, SEM ODOR,ATÓXICA, MEDINDO 45 X 60 CM, MATÉRIA PRIMA:PEBD

00001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Total 130,00

Fornecedor 0073636 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 04.051.013/0001-40



Ítem Dotação


285,00150,000 1,900UNPILHA PEQUENA - ALCALINA - AA00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.000,00100,000 10,000UNPILHA PALITO "AAA", RECARREGÁVEL, MÍNIMO DE 900MAH00002 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Total 1.285,00




Ítem Dotação


933,021,000 933,020SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 933,02

Fornecedor 0076906 - DPCC - CURSOS E TREINAMENTO CNPJ Nº 12.639.832/0001-31


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000618/2017 Inexigibilidade Nº 000002/2017

Ítem Dotação


18.000,0018,000 1.000,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Total 18.000,00



Ítem Dotação


10





37.250,0025,000 1.490,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Total 37.250,00

Fornecedor 0072617 - MAC FREEZER COM SERVS REFRIGERAÇAO LTDA CNPJ Nº 05.845.629/0001-56



Ítem Dotação


5.477,500,157 35.000,000UNREPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS PARAATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORMESEGUE:

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Total 5.477,50

Fornecedor 0063782 - MOACIR CANDIDO DE SANTANA CPF Nº 728.720.637-49



Ítem Dotação



Total 320,00

Fornecedor 0062187 - PAULO MATEUS COSTA ZETUM CPF Nº 089.348.287-06



Ítem Dotação



Total 320,00

Fornecedor 0025567 - JADIR POMPERMAYER E SILVA CPF Nº 078.584.057-56



Ítem Dotação



Total 320,00

11





Fornecedor 0012791 - JOSE CLAUDIO DAS NEVES PINTO CPF Nº 017.064.617-39



Ítem Dotação



Total 320,00

Fornecedor 0077323 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - ES CNPJ Nº 28.164.937/0001-11



Ítem Dotação


29.994,562.144,000 13,990UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇODE AGENCIMAENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO,


Total 29.994,56

Fornecedor 0076364 - BAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA CNPJ Nº 39.641.360/0001-08



Ítem Dotação


4.453,221,000 4.453,220UNPrestação de Serviços de Passagens Aéreas00001 PASSAGENS PARA O PAIS

Total 4.453,22

Fornecedor 0077323 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - ES CNPJ Nº 28.164.937/0001-11



Ítem Dotação


910,761,000 910,760UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇODE AGENCIMAENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO,00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Total 910,76

Fornecedor 0021772 - GISELE DOS SANTOS CICILIOTTI CPF Nº 094.786.037-10

12







Ítem Dotação



Total 320,00




Ítem Dotação


98.351,284,000 24.587,820SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO


352.263,6012,000 29.355,300SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA.00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

69.007,143,000 23.002,380SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA.


Total 519.622,02

Fornecedor 0072104 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL CNPJ Nº 28.161.362/0001-83



Ítem Dotação


35.000,0035.000,000 1,000UNRESERVA DE RECURSO PARA PUBLICACOES NO DIOES -DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Total 35.000,00

Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA




Ítem Dotação


13







Total 61.261,70

Fornecedor 0026163 - DIRCEU PORTO DE MATTOS CPF Nº 068.719.027-40



Ítem Dotação


130,001,000 130,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 130,00

Fornecedor 0025691 - ROMULO RIGO RAMOS CPF Nº 076.551.297-11



Ítem Dotação


90,001,000 90,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 90,00

Fornecedor 0029830 - OSCAR SATLER JUNIOR CPF Nº 017.064.257-75



Ítem Dotação


360,002,000 180,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

Total 360,00

Fornecedor 0070157 - ARACELI ZORZANELLI CPF Nº 072.701.267-39



Ítem Dotação


360,002,000 180,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

Total 360,00

14





Fornecedor 0085643 - TIAGO LUCAS BRASIL CPF Nº 095.785.887-63



Ítem Dotação


1.800,001,000 1.800,000UNCONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICOESPECECIALIZADO - PESSOA FÍSICA


Total 1.800,00

Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO

Fornecedor 0018471 - CLEANETE SOUZA NOGUEIRA CPF Nº 003.719.447-08



Ítem Dotação


9.000,001,000 9.000,000MEALUGUEL DO IMOVEL DA SRª CLEANETE SOUZANOGUEIRA


Total 9.000,00



Ítem Dotação




Total 9.000,00



Ítem Dotação


9.000,001,000 9.000,000MEALUGUEL DO IMOVEL DA SRª CLEANETE SOUZANOGUEIRA00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 9.000,00



Ítem Dotação


15







Total 9.000,00



Ítem Dotação




Total 9.000,00



Ítem Dotação




Total 9.000,00




Ítem Dotação




Total 85.188,99

Fornecedor 0056987 - ANA TERESA MARCIEJEZACK CURADO MATTOS CPF Nº 865.348.408-63



Ítem Dotação



Total 11.182,44


16







Ítem Dotação




Total 86,96

Fornecedor 0025109 - MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO CNPJ Nº 27.097.229/0001-42



Ítem Dotação


621.959,387,038 88.370,353MECONVÊNIO SUBVENÇÕES SOCIAIS00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Total 621.959,38

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70



Ítem Dotação


451,621,000 451,620KMLINHA 112 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


Total 451,62



Ítem Dotação


8.631,362.592,000 3,330KMLINHA 70/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET


43.545,606.912,000 6,300KMLINHA 109/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


17.690,402.808,000 6,300KMLINHA 112 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


17







27.682,204.394,000 6,300KMLINHA 111/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O




59.042,8817.784,000 3,320KMLINHA 77/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 273.967,74



Ítem Dotação


9.671,043.312,000 2,920KMLINHA 03/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


1.787,04612,000 2,920KMLINHA 05/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


7.454,882.232,000 3,340KMLINHA 35/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


6.812,642.052,000 3,320KMLINHA 56/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


2.004,12684,000 2,930KMLINHA 64/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE






18







4.489,201.548,000 2,900KMLINHA 79/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


17.564,402.952,000 5,950KMLINHA 114/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU


Total 55.571,76



Ítem Dotação


3.307,921,000 3.307,920KMLINHA 63/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 3.307,92



Ítem Dotação


15.932,405,813 2.740,728KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:


17.024,86997,636 17,065KMLINHA 110/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


Total 32.957,26



Ítem Dotação


1.160,19349,455 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 1.160,19



Ítem Dotação


19







Total 1.083,81



Ítem Dotação


7.122,872.139,000 3,330KMLINHA 54/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE






3.758,401.296,000 2,900KMLINHA 76/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA


7.320,962.232,000 3,280KMLINHA 78/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET






13.747,364.708,000 2,920KMLINHA 04/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


33.176,769.993,000 3,320KMLINHA 36/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

19.152,255.893,000 3,250KMLINHA 61/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


20





21.442,607.394,000 2,900KMLINHA 65/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA


11.469,763.928,000 2,920KMLINHA 73/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA


Total 134.109,16



Ítem Dotação


695,10210,000 3,310KMLINHA 69/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET


Total 695,10



Ítem Dotação




Total 5.472,80



Ítem Dotação




Total 3.599,00



Ítem Dotação


3.803,061,000 3.803,060KMLINHA 59/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


21





Total 3.803,06



Ítem Dotação


697,11239,557 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 697,11

Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 01.887.404/0001-01



Ítem Dotação


8.154,802.812,000 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 8.154,80



Ítem Dotação


516,20178,000 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 516,20



Ítem Dotação


1.104,15255,000 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR


Total 1.104,15



Ítem Dotação


22





800,00254,777 3,140KMLINHA 15/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 800,00



Ítem Dotação


4.929,801.699,931 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 4.929,80



Ítem Dotação


304,1570,243 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR


Total 304,15

Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 13.813.294/0001-12



Ítem Dotação


4.773,601.560,000 3,060KMLINHA 23/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.805,40590,000 3,060KMLINHA 21/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 6.579,00



Ítem Dotação




Total 2.325,60

23





Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ Nº 09.023.788/0001-26



Ítem Dotação




Total 1.101,60



Ítem Dotação


393,32128,117 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 393,32



Ítem Dotação




3.944,001.160,000 3,400KMLINHA 45/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


1.786,38581,883 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 6.340,38



Ítem Dotação




Total 144,90



Ítem Dotação


24







Total 806,80



Ítem Dotação




Total 1.162,80



Ítem Dotação


1.326,00390,000 3,400KMLINHA 44/2014 VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJETO:


Total 1.326,00

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24



Ítem Dotação


404,1989,029 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 404,19



Ítem Dotação


2.256,79425,809 5,300KMLINHA 133/2013 - PETI - ONIBUS URBANO CAPACIDADEMINIMA DE 44 LUGARES - GUANABARA X PLANALTO XNOVA


Total 2.256,79

25







Ítem Dotação


933,32205,577 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ


Total 933,32



Ítem Dotação


390,60140,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


2.092,50450,000 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU


1.111,20240,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


Total 3.594,30



Ítem Dotação


2.070,001.946,599 1,063KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE


Total 2.070,00



Ítem Dotação


3.060,002.374,401 1,289KMLINHA 51/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER


Total 3.060,00

26







Ítem Dotação


9.374,202.064,802 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ


Total 9.374,20



Ítem Dotação


27.429,454.579,207 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


Total 27.429,45



Ítem Dotação


64,7810,815 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


Total 64,78



Ítem Dotação


1.011,73168,903 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO






27







1.011,73219,941 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE


Total 5.058,65

Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 04.124.112/0001-05



Ítem Dotação


7.046,291.757,179 4,010KMLINHA 87/2014VEICULO TIPO MICRO ONIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 23 LUGARES PARAATENDER


Total 7.046,29



Ítem Dotação


2.407,86702,000 3,430KMLINHA 13/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


2.420,60910,000 2,660KMLINHA 84/2014- VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


212,8080,000 2,660KMLINHA 85/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


2.307,90575,536 4,010KMLINHA 87/2014VEICULO TIPO MICRO ONIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 23 LUGARES PARAATENDER


7.454,622.173,359 3,430KMLINHA 12/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

916,14228,464 4,010KMLINHA 12/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


28





Total 15.719,92



Ítem Dotação


1.641,60480,000 3,420KMLINHA 08/2014 -VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADE MÍNIMAPARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 1.641,60



Ítem Dotação


1.989,40580,000 3,430KMLINHA 10/2014 - VEÍCULO TIPO VAN 0- CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 1.989,40



Ítem Dotação


850,79248,769 3,420KMLINHA 08/2014 -VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADE MÍNIMAPARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


1.138,61428,049 2,660KMLINHA 88/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 1.989,40



Ítem Dotação


636,00240,000 2,650KMLINHA 89/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 636,00



Ítem Dotação


29





13.851,542.034,000 6,810KMLINHA 118/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O


Total 13.851,54



Ítem Dotação


2.995,00500,000 5,990KMLINHA 120/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER


2.995,00500,000 5,990KMLINHA 137/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER


Total 5.990,00

Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO CNPJ Nº 02.396.150/0001-91



Ítem Dotação


495,6060,000 8,260UNCOADOR DE PANO PARA CAFÉ - 100% ALGODÃO -TAMANHO APROXIMADO DE 100 MM

00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

2.465,00500,000 4,930UNPANO DE PRATO C/ BARRA DE ETÂMINE NA CORBRANCO, DIMENSÕES APROX.: 0,45 X 0,75 M, 100%ALGODÃO


175,2040,000 4,380UNCOLHER GRANDE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30 CM


526,4040,000 13,160UNESCUMADEIRA; DE ALUMINIO;00004 MATERIAL DE COPA E COZINHA

637,6020,000 31,880UNDISPENSER P/COPO EM ACOINOX,VERTICAL,C/CAPACIDADE MINIMA DE100 COPOS


655,6040,000 16,390UNFACA P/ CARNE 6", LÂMINA DE AÇO INOX, CROMO DEMOLIBDÊNIO, ESPESSURA DE 2 MM, CABO EMPOLIPROPILENO


555,0020,000 27,750UNPANELA DE ALUMINIO, COM BICO, APROX. 2 LITROS COMA SEGUINTE DESCRIÇÃO:


30





918,9030,000 30,630UNCOPO ALUMÍNIO (CANECO) POLIDO, COM CAPACIDADE DE4,5 LITROS.


605,7030,000 20,190UNCOPO ALUMÍNIO (CANECO) POLIDO, COM CAPACIDADE DE2,5 LITROS.00009 MATERIAL DE COPA E COZINHA

917,6020,000 45,880UNPANELA CAÇAROLA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE05 L


1.309,4020,000 65,470UNPANELA CAÇAROLA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE10 L


2.446,8020,000 122,340UNPANELA CAÇAROLA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE30 L


388,2020,000 19,410UNESCORREDOR DE MACARRÃO MÉDIO EM ALUMÍNIO00013 MATERIAL DE COPA E COZINHA

816,8040,000 20,420UNSOCADOR DE ALHO EM ALUMINIO, TAMANHO GRANDE00014 MATERIAL DE COPA E COZINHA

1.248,4020,000 62,420UNASSADEIRA (TABULEIRO) EM ALUMÍNIO DE ALTARESISTÊNCIA, TAMA NHO APROX. 40 X 30 X 4 (C X L X A)


851,2040,000 21,280UNPENEIRA, INOX, APROXIMADAMENTE 20 CM, CABO EMAÇO INOX


1.598,8040,000 39,970UNSUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, EM ALUMÍNIO OU AÇOCROMADO, TA MANHO APROX. 18X15X28,5


659,2040,000 16,480UNTÁBUA, VIDRO TEMPERADO, PARA CORTE DE CARNES,LEGUMES E OUTROS, TAMANHO: 40 X 30 X 1 CM (C X L XE)


Total 17.271,40

Fornecedor 0084019 - COMERCIAL PICAPAU EIRELLI ME CNPJ Nº 21.463.538/0001-02



Ítem Dotação


447,5050,000 8,950UNPENEIRA; DE NYLON00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

600,0040,000 15,000UNJARRA DE POLIPROPILENO, MINIMO DE 3 LITROS00002 MATERIAL DE COPA E COZINHA

600,0040,000 15,000UNCONCHA ; FEIJAO; GRANDE;00003 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Total 1.647,50


31







Ítem Dotação


1.314,00300,000 4,380UNFRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL, MEDINDO (30 X40)CM; COR BRANCA; 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER

00001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

569,0010,000 56,900UNTOALHA DE MESA NA COR BRANCA MEDINDO 2,50 DECOMPRIMENTO E 2,20 DE LARGURA


3.228,00300,000 10,760UNTRAVESSEIRO INFANTIL00003 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

9.890,00500,000 19,780UNLENÇOL PARA COLCHÃO INFANTIL, COM ELÁSTICO, NACOR BRANCA;


15.930,00500,000 31,860UNCOBERTOR INFANTIL, CONFORME SEGUE:00005 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Total 30.931,00

Fornecedor 0083693 - BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME CNPJ Nº 08.778.869/0001-73



Ítem Dotação


5.850,00500,000 11,700UNTOALHA DE ROSTO , FELPUDA, APROX. 50X80CM, 520G/M², 100% ALGODÃO, COR BRANCA


Total 5.850,00

Fornecedor 0073636 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 04.051.013/0001-40



Ítem Dotação


1.970,00100,000 19,700UNTOALHA DE BANHO COM CAPUZ PARA BEBÊ - A PARTIRDE 1,00 X 0,65 M - C/ APROXIMADAMENTE 95% ALGODÃOE 5


1.465,7565,000 22,550UNTOALHA DE BANHO, TAMANHO 70 X 140 CM, CORBRANCA, ANTIARLÉGICA, 100% ALGODÃO.


Total 3.435,75

Fornecedor 0080425 - ARCO SERVICOS EIRELI LTDA CNPJ Nº 21.822.665/0001-50

32







Ítem Dotação


168,00300,000 0,560PTGUARDANAPO DE PAPEL; tipo tv,medindo aproxidamente(14x14)cm; em folha simples; tipo liso;cor branca


4.200,001.500,000 2,800PTCOPO DESCARTAVÉL PARA AGUA COM CAPACIDADEPARA 200 ML EM POLIPROPILENO "PP".


Total 4.368,00



Ítem Dotação


1.845,001.500,000 1,230PTCOPO DESCARTAVÉL PARA CAFÉ COM CAPACIDADEPARA 50 ML EM POLIPROPILENO "PP".


336,00300,000 1,120PTGUARDANAPO DE PAPEL; MATERIAL: FOLHA SIMPLES -GOFRADO; ACABAMENTO: LISO; COR: BRANCO00002 MATERIAL DE COPA E COZINHA

2.800,001.000,000 2,800PTCOPO DESCARTAVÉL PARA AGUA COM CAPACIDADEPARA 200 ML EM POLIPROPILENO "PP".


Total 4.981,00

Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME CNPJ Nº 07.382.736/0001-10



Ítem Dotação


35.000,000,276 127.010,066UNFORNECIMENTO DE PEÇAS, LINHA PESADA ESEMI-PESADA, PARA VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELASEC. DE EDUCAÇÃO

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 35.000,00

Fornecedor 0074099 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ANCHIETA CNPJ Nº 36.039.089/0001-47



Ítem Dotação


63.549,9610,662 5.960,640MECONVÊNIO SUBVENÇÕES SOCIAIS00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Total 63.549,96

33





Fornecedor 0078160 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME CNPJ Nº 10.464.771/0001-93



Ítem Dotação


49.300,001,571 31.383,284MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DESOLUÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL , CONFORMETERMO DE REFERE

00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Total 49.300,00



Ítem Dotação




Total 5.000,00




Ítem Dotação


394,00100,000 3,940UNPRATO DE VIDRO; TEMPERADO;TIPO FUNDO;00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

1.140,80310,000 3,680UNCOPO VIDRO PARA ÁGUA - LISO - LONGO - MÍNIMO DE350 ML


880,00200,000 4,400UNCANECA DE VIDRO, APROX. 300 ML, EM VIDRO LISO00003 MATERIAL DE COPA E COZINHA

848,00200,000 4,240UNPRATO DE VIDRO TEMPERADO; DIAMETRO MINIMO DE 220MM;


Total 3.262,80

Fornecedor 0076442 - JOSUELMA GOMES RIBEIRO CPF Nº 020.125.977-00



Ítem Dotação


34





2.450,001,000 2.450,000MEALUGUEL DO IMÓVEL DA PROPRIETÁRIA JOSUELMAGOMES RIBEIRO SIMÕES


Total 2.450,00



Ítem Dotação


2.450,001,000 2.450,000MEALUGUEL DO IMÓVEL DA PROPRIETÁRIA JOSUELMAGOMES RIBEIRO SIMÕES


Total 2.450,00




Ítem Dotação



00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO

Total 562.500,00



Ítem Dotação



00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO

Total 550.800,00

Fornecedor 0078160 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME CNPJ Nº 10.464.771/0001-93



Ítem Dotação




35





Total 100.000,00




Ítem Dotação




Total 122.939,10



Ítem Dotação


344.229,4814,000 24.587,820SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Total 402.940,08



Ítem Dotação






Total 157.061,88



Ítem Dotação




Total 172.114,74

Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

36








Ítem Dotação


1.652,551,000 1.652,550MELOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO


Total 1.652,55



Ítem Dotação




Total 1.652,55



Ítem Dotação




Total 1.652,55

Fornecedor 0024038 - ANTONIO SOARES CALDEIRA CPF Nº 044.564.756-68



Ítem Dotação



Total 2.887,45



Ítem Dotação



Total 2.887,45

37







Ítem Dotação



Total 2.887,45



Ítem Dotação



Total 2.887,45



Ítem Dotação



Total 2.887,45



Ítem Dotação



Total 2.887,45



Ítem Dotação



Total 2.887,45



Ítem Dotação



Total 2.887,45

38





Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME CNPJ Nº 06.190.976/0001-50



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


168,0042,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;

00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

105,0042,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF


86,4024,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

50,4024,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B


438,60102,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

108,0018,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

100,8024,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

100,8018,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P


151,2090,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

84,0024,000 3,500KGMELÃO - AMARELO00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.393,20




Ítem Dotação




Total 1.266,84


39







Ítem Dotação




Total 70.606,95

Fornecedor 0071315 - ADENILTO LIMA 00988887738 - TRINDADE SERVICOS FUNERARIOS CNPJ Nº 23.391.236/0001-00



Ítem Dotação


740,00370,000 2,000KMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARAREALIZAÇÃO DETRANSLADO, EM PERIMETRO URBANO


Total 740,00

Fornecedor 0077577 - COMERCIAL LIDER LTDA CNPJ Nº 09.377.405/0001-18



Ítem Dotação


238,5030,000 7,950PT.MARGARINA POTE 500 GR,COM SAL CREMOSA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

200,6020,000 10,030PT.MANTEIGA C/ SAL, 1ª QUALIDADE, POTE DE 500 G00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

87,004,000 21,750UNQUEIJO MUSSARELA, FATIADO00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29,402,000 14,700KGPRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA DE PRIMEIRAQUALIDADE - Presunto Cozido o produto cárneo industr00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 555,50



Ítem Dotação


636,0080,000 7,950PT.MARGARINA POTE 500 GR,COM SAL CREMOSA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

95,2040,000 2,380PTQUEIJO PARMESÃO:00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

103,5010,000 10,350PT.MANTEIGA C/ SAL, POTE DE 500 G, EM PLASTICOATOXICO;00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

40





260,0040,000 6,500UNREQUEIJÃO LIGHT00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

116,4020,000 5,820GRMASSA FRESCA PARA PASTEL00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

87,004,000 21,750UNQUEIJO MUSSARELA, FATIADO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

58,804,000 14,700KGPRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA DE PRIMEIRAQUALIDADE - Presunto Cozido o produto cárneo industr


Total 1.356,90

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07



Ítem Dotação


180,0030,000 6,000UNSUCO CONCENTRADO; SABOR MARACUJÁ; 500 ML;PRIMEIRA QUALIDADE;


117,0030,000 3,900UNSUCO CONCENTRADO; SABOR CAJU; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;


120,0030,000 4,000UNREFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE; SABORGUARANÁ; 02 LITROS


130,8030,000 4,360UNSUCO CONCENTRADO; SABOR GOIABA; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;


129,0030,000 4,300UNSUCO CONCENTRADO; SABOR MANGA; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

165,0030,000 5,500UNREFRIGERANTE; DE PRIMEIRA QUALIDADE;SABOR COLA;02 LITROS


135,0030,000 4,500UNREFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE; SABORLARANJA; 2 LITROS


32,505,000 6,500UNALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(MILHO00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

32,505,000 6,500UNALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(ARROZ)00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

32,505,000 6,500UNALIMENTO À BASE DE CEREAL PRÉ-COZIDO(AVEIA),00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.074,30



Ítem Dotação




41





156,0040,000 3,900UNSUCO CONCENTRADO; SABOR CAJU; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;


174,4040,000 4,360UNSUCO CONCENTRADO; SABOR GOIABA; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



172,0040,000 4,300UNSUCO CONCENTRADO; SABOR MANGA; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;


Total 838,40

Fornecedor 0079393 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME CNPJ Nº 17.364.470/0001-37



Ítem Dotação


534,0060,000 8,900KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;


452,4058,000 7,800KGCARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM OSSO,SEM TEMPERO;


Total 986,40

Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME CNPJ Nº 09.086.681/0001-27



Ítem Dotação


315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR UVA


420,0040,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR LIMÃO


315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR ABACAXI00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

420,0040,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR MORANGO


315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR FRAMBOESA


42





76,5010,000 7,650PTMARIOLA, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE COM50 UNIDADES


66,0010,000 6,600UNDOCE TIPO DOCE DE LEITE - PT 350G00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

126,5010,000 12,650PT.PAÇOCA, EM CUBINHOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL POTECOM 50 UNIDA


80,0010,000 8,000UNBOMBOM RECHEADO; CAIXA 300 GR; COM SABORESVARIADOS, PRODUTODE 1ª QUALIDADE.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

149,1030,000 4,970LIOGURTE LIQUIDO C/POLPA DE FRUTAS; SABOR DEMORANGO, 1 LITRO


123,2020,000 6,160GRPÃO DE QUEIJO CONGELADO00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

72,004,000 18,000PT.SORVETE DE ABACAXI - Sorvete pasteurizado, cremoso,sabor deabacaxi, com embalagem em (pote) de 2Kg,


72,004,000 18,000PTSORVETE DE CHOCOLATE - Sorvete pasteurizado,cremoso, sabor de chocolate, com embalagem em (pote) de


72,004,000 18,000PTSORVETE DE MORANGO - Sorvete pasteurizado, cremoso,sabor demorango, com embalagem em (pote) descart


72,004,000 18,000PTSORVETE NAPOLITANO - Sorvete pasteurizado, cremoso,sabor dechocolate, morango e creme (napolitano),


18,5010,000 1,850PTGELATINA, DIET (SEM AÇÚCAR), FRAMBOESA, 12G00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

28,4020,000 1,420PTGELATINA, DIET (SEM AÇÚCAR), ABACAXI, 12G00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

109,4020,000 5,470LIORGUTE DE PÊSSEGO EMBALAGEM DE 01 LITRO00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

210,0020,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA,PACOTE DE 01 KG; SABORMARACUJÁ


145,0020,000 7,250UNPIRULITO SABOR FRAMBOESA - PT 140G00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

109,4020,000 5,470LIORGUTE DE AMEIXA EMBALAGEM DE 1 LITRO00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 3.315,00



Ítem Dotação


315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR UVA


315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR LIMÃO


315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR ABACAXI


43





315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR MORANGO


315,0030,000 10,500PTGELATINA EM PÓ, DE PRIMEIRA, PACOTES DE 01 KG,SABOR FRAMBOESA00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

15,302,000 7,650PTMARIOLA, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE COM50 UNIDADES


13,202,000 6,600UNDOCE TIPO DOCE DE LEITE - PT 350G00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.603,50

Fornecedor 0078905 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 14.024.944/0001-03



Ítem Dotação


164,0020,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

717,60240,000 2,990LLEITE UHT/UAT; INTEGRAL; 1 LITRO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.262,00100,000 12,620UNLEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA,PACOTES DE 1 KG00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.295,4030,000 43,180UNLEITE EM PÓ NAN 1 PRP FÓRMULA INFANTIL 800G00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

879,6020,000 43,980UNLEITE EM PÓ NAN 2 PRO FÓRMULA INFANTIL 800G00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

201,0020,000 10,050LTLEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

131,2020,000 6,560PTPÓ DE CAFE, EXTRA FORTE; TORRADO E MOIDO; AVÁCUO, 250G


Total 4.650,80



Ítem Dotação


328,0040,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


189,3015,000 12,620UNLEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA,PACOTES DE 1 KG00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 876,10

44








Ítem Dotação


2.121,00210,000 10,100PTAÇUCAR CRISTAL; 5KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

93,0030,000 3,100PTBISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA 400 GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

391,5090,000 4,350PTFARINHA DE MANDIOCA, SECA, SUB GRUPO: FINA,CLASSE 1, BRANCA 1KG.


123,0030,000 4,100PTBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PCT C/ 400GRS


132,5050,000 2,650FRVINAGRE; DE VINHO; TINTO; 750 ML00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

106,5030,000 3,550PTMILHO DE PIPOCA; TIPO I; DE PRIMEIRA QUALIDADE; 500GR


384,00120,000 3,200PTFARINHA DE TRIGO, SEM FERMENTO; 1 KG00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

33,5010,000 3,350PTCANJIQUINHA AMARELA DESPELICULADA, UNIDADEPACOTE DE 01KG.


48,0030,000 1,600PTSAL REFINADO IODADO PARA CONSUMO DOMESTICO.; 01KG


180,0060,000 3,000UNFERMENTO QUIMICO, EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS,LACRADA00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

64,0020,000 3,200PTMILHO DE CANJICA BRANCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,500 GR.


300,0040,000 7,500PTAVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE COM 500 GR00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

61,0010,000 6,100PTCOLORIFICO; PACOTE DE 500GR00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

106,0020,000 5,300PTFARINHA DE TAPIOCA, TIPO 1, CLASSE GRANULADA,PACOTE COM 500GR00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

28,0010,000 2,800PTFUBA DE MILHO; FINO; EMBALAGEM DE 1 KG,00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

120,0040,000 3,000PTCOCO RALADO; 100 GR.00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

144,0030,000 4,800PTCHOCOLATE; AO LEITE; GRANULADO; PREPARADO COMCACAU EM PO,AC


192,0080,000 2,400PTBISCOITO RECHEADO DE PRIMEIRA QUALIDADE180G-SABOR CHOCOLATE00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

54,0010,000 5,400FRADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO FRASCO COM 100 ML00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

45





260,0040,000 6,500VDEMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS (MAIONESE) 500RG


75,0030,000 2,500SCTRIGO PARA QUIBE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICOAPROPRIADO, INVIOLÁVEL DE 500 GR, PRODUTO DE 1ªQUA


93,0010,000 9,300CXAMIDO DE MILHO 01 KG:00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

260,00100,000 2,600SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORCHOCOLATE


54,0020,000 2,700PTCRAVO DA INDIA, PACOTE COM 10 GRAMAS.00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

456,00120,000 3,800PTFEIJÃO; PRETO; TIPO 1; NOVO;00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

500,0050,000 10,000PTCHOCOLATE EM PO, COM AÇUCAR, SOLUVEL, CAIXAC/500 GRAMAS


120,0040,000 3,000PTMACARRÃO TIPO PARAFUSO, CURTO ,MASSA C/ ,OVOS,500GR


136,0040,000 3,400PTMACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 500GR00028 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

36,0015,000 2,400PTCANELA - EM PO FINA HOMOGENEA, PCT COM 10 GR00029 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

44,0020,000 2,200SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA


224,0020,000 11,200UNAZEITONA EM CONSERVA; VERDE; INTEIRA COMCAROCO; IMERSA EM L


140,0040,000 3,500LTLEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, 395GR


150,0050,000 3,000UNCREME DE LEITE; LATA COM 300 GR00033 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

100,0050,000 2,000LTMILHO VERDE EM CONSERVA 200G;00034 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

640,0040,000 16,000LTAZEITE DE OLIVA; OLEO COMESTIVEL; EXTRA VIRGEM;500 ML


492,00120,000 4,100UNEXTRATO DE TOMATE; SIMPLES,CONCENTRADO; SACHE350GR


438,0060,000 7,300LTPESCADO EM CONSERVA; SARDINHA;00037 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

130,0050,000 2,600UNERVILHA VERDE EM CONSERVA; SIMPLES, GRÃOSINTEIROS, 200G


2.360,00200,000 11,800PTARROZ; AGULHA; TIPO 1; LONGO E FINO00039 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

680,00160,000 4,250LTÓLEO DE SOJA, SEM COLESTEROL, OBTIDO DE ESPECIEVEGETAL; 900ML;


378,0060,000 6,300PTFEIJÃO VERMELHO TIPO 100041 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

46





125,0050,000 2,500PTORÉGANO DESIDRATADO00042 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

130,0020,000 6,500PTUVA PASSA00043 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

117,0030,000 3,900GRMASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA, TIPO SECA, PARALASANHA RESFRIADA PRÉ-COZIDA


500,00100,000 5,000PTBISCOITO POLVILHO SALGADO- COMPOSTO DEPOLVILHO, GORDURA VEGETAL, OVOS, SAL REFINADO,LEITE EM PÓ, F


200,0020,000 10,000LTPÊSSEGO EM CALDAS, METADE DE PRIMEIRA QUALIDADE- preparado com frutas maduras, sãs, limpas, em meta


126,0020,000 6,300LTATUM RALADO EM ÓLEO DE PRIMEIRA QUALIDADE – Latade 170g atum ralado em óleo comestível, produto pre


187,5015,000 12,500PTCACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR DE PRIMEIRA QUALIDADE -Em pó, solúvel, sem adição de açúcar, com 16 a 18 %


306,0060,000 5,100PTFEIJÃO TIPO CARIOQUINHA - Feijão carioquinha tipo 1,safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto bril


112,5015,000 7,500UNCATCHUP– Produto de primeira, produto resultante da polpadotomate, açúcar, vinagre, glicose, sal, e00050 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

124,0040,000 3,100UNLEITE DE COCO INTEGRAL DE PRIMEIRA QUALIDADE – Leitede coco, embalagem 200 ml, concentrado, acurado


68,0010,000 6,800PTLENTILHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - tipo 1 escolhida,pacote com 500g, data da validade de no mínimo 3


184,0040,000 4,600PTMACARRÃO TIPO GRAVATINHA - macarrão tipo gravatinhacom ovos, pacote 500g, data da validade de no mí


435,0030,000 14,500PTPALMITO EM CONSERVA DE PRIMEIRA QUALIDADE –Palmito açaí inteiro, em embalagem de 300g.


131,0010,000 13,100CXCHOCOTONE - manteiga de cacau, massa de cacau,farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico00055 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

139,0010,000 13,900UNPANETONE - Panetone tradicional - farinha de trigoenriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fru


400,0040,000 10,000UNBATATA PALHA TRADICIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE500 G


156,0030,000 5,200PTERVA DOCE DESIDRATADA00058 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

88,0040,000 2,200CXCHA; ERVA CIDREIRA00059 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.416,00120,000 11,800PTARROZ; AGULHA; TIPO 2; LONGO E FINO; PACOTE 05 KG00060 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

156,0030,000 5,200CXCHÁ MATE, 250 G, COM FOLHAS DE TALOS DEERVA-MATE TOSTADA, ÀGRANEL00061 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

47





48,0020,000 2,400SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORNEUTRO


48,0020,000 2,400UNMISTURA PARA BOLO SABOR COCO00063 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

392,0040,000 9,800PTBISCOITO CASEIRO DE POLVILHO E COCO, PACOTE COM500 GRAMAS


248,0040,000 6,200PTBISCOITO TIPO ROSQUINHA DE POLVILHO00065 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

181,0020,000 9,050CXAdoçante em pó, culinário, adoçado a base de sucralose,podendo ser utilizado para adoçar diversos a


120,0020,000 6,000PTAçucar mascavo orgânico , embalagem com 500 gr. Contémingredientes naturais orgânico, sem adoçantes00067 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

87,0030,000 2,900PTFARINHA DE MANDIOCA AMARELA00068 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

60,0020,000 3,000UNMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR:00069 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 18.733,00



Ítem Dotação


143,5035,000 4,100PTBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PCT C/ 400GRS00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

404,0040,000 10,100PTAÇUCAR CRISTAL; 5KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO







96,0040,000 2,400PTBISCOITO RECHEADO DE PRIMEIRA QUALIDADE180G-SABOR CHOCOLATE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


130,0020,000 6,500VDEMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS (MAIONESE) 500RG00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO





48






300,0030,000 10,000PTCHOCOLATE EM PO, COM AÇUCAR, SOLUVEL, CAIXAC/500 GRAMAS


88,0040,000 2,200SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA


224,0020,000 11,200UNAZEITONA EM CONSERVA; VERDE; INTEIRA COMCAROCO; IMERSA EM L00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO





160,0010,000 16,000LTAZEITE DE OLIVA; OLEO COMESTIVEL; EXTRA VIRGEM;500 ML00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


39,0015,000 2,600UNERVILHA VERDE EM CONSERVA; SIMPLES, GRÃOSINTEIROS, 200G00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



236,0020,000 11,800PTARROZ; AGULHA; TIPO 1; LONGO E FINO00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


450,0090,000 5,000PTBISCOITO POLVILHO SALGADO- COMPOSTO DEPOLVILHO, GORDURA VEGETAL, OVOS, SAL REFINADO,LEITE EM PÓ, F




75,0010,000 7,500UNCATCHUP– Produto de primeira, produto resultante da polpadotomate, açúcar, vinagre, glicose, sal, e


50,005,000 10,000UNBATATA PALHA TRADICIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE500 G00028 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


104,0020,000 5,200CXCHÁ MATE, 250 G, COM FOLHAS DE TALOS DEERVA-MATE TOSTADA, ÀGRANEL00030 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



50,005,000 10,000LTPÊSSEGO EM CALDAS, METADE DE PRIMEIRA QUALIDADE- preparado com frutas maduras, sãs, limpas, em meta


49






Total 4.122,60




Ítem Dotação


672,00400,000 1,680PTPRATO DESCARTAVEL; DE POLIETILENO00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

16,808,000 2,100PTGARFO DESCARTÁVEL;00002 MATERIAL DE COPA E COZINHA

140,00250,000 0,560PTGUARDANAPO DE PAPEL; tipo tv,medindo aproxidamente(14x14)cm; em folha simples; tipo liso;cor branca00003 MATERIAL DE COPA E COZINHA

14,2515,000 0,950PTPRATO, DESCARTÁVEL, 15 CM, POLIESTIRENO, ADITIVOBRANCO, PACOTE COM 10 UNIDADES


224,00200,000 1,120PTGUARDANAPO DE PAPEL; MATERIAL: FOLHA SIMPLES -GOFRADO; ACABAMENTO: LISO; COR: BRANCO


420,00150,000 2,800PTCOPO DESCARTAVÉL PARA AGUA COM CAPACIDADEPARA 200 ML EM POLIPROPILENO "PP".


184,50150,000 1,230PTCOPO DESCARTAVÉL PARA CAFÉ COM CAPACIDADEPARA 50 ML EM POLIPROPILENO "PP".


Total 1.671,55




Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


249,2832,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 249,28



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2



Total 155,80

50







Ítem Dotação

007701-11108-11132/2



Total 124,64

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07



Ítem Dotação




163,8042,000 3,900UNSUCO CONCENTRADO; SABOR CAJU; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO









108,0024,000 4,500UNREFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE; SABORLARANJA; 2 LITROS00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Total 1.258,92



Ítem Dotação





51







864,00144,000 6,000UNSUCO CONCENTRADO; SABOR MARACUJÁ; 500 ML;PRIMEIRA QUALIDADE;00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



270,0060,000 4,500UNREFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE; SABORLARANJA; 2 LITROS






561,60144,000 3,900UNSUCO CONCENTRADO; SABOR CAJU; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 3.703,44




Ítem Dotação


287,0070,000 4,100PTBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PCT C/ 400GRS00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



391,5090,000 4,350PTFARINHA DE MANDIOCA, SECA, SUB GRUPO: FINA,CLASSE 1, BRANCA 1KG.


254,4096,000 2,650FRVINAGRE; DE VINHO; TINTO; 750 ML00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




67,0020,000 3,350PTCANJIQUINHA AMARELA DESPELICULADA, UNIDADEPACOTE DE 01KG.


48,0030,000 1,600PTSAL REFINADO IODADO PARA CONSUMO DOMESTICO.; 01KG00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

52





90,0030,000 3,000UNFERMENTO QUIMICO, EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS,LACRADA


128,0040,000 3,200PTMILHO DE CANJICA BRANCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,500 GR.00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



265,0050,000 5,300PTFARINHA DE TAPIOCA, TIPO 1, CLASSE GRANULADA,PACOTE COM 500GR
















500,0050,000 10,000PTCHOCOLATE EM PO, COM AÇUCAR, SOLUVEL, CAIXAC/500 GRAMAS00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO





88,0040,000 2,200SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA00029 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO





53














352,0080,000 4,400PTFERMENTO BIOLOGICO; SECO ; PARA PÃO; PACOTE 500Gr, COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL;ACONDICI







78,0020,000 3,900GRMASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA, TIPO SECA, PARALASANHA RESFRIADA PRÉ-COZIDA00043 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO









46,0010,000 4,600PTMACARRÃO TIPO GRAVATINHA - macarrão tipo gravatinhacom ovos, pacote 500g, data da validade de no mí00048 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

290,0020,000 14,500PTPALMITO EM CONSERVA DE PRIMEIRA QUALIDADE –Palmito açaí inteiro, em embalagem de 300g.





708,0060,000 11,800PTARROZ; AGULHA; TIPO 2; LONGO E FINO; PACOTE 05 KG00052 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

54





520,00100,000 5,200CXCHÁ MATE, 250 G, COM FOLHAS DE TALOS DEERVA-MATE TOSTADA, ÀGRANEL


144,0060,000 2,400SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORNEUTRO00054 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



120,0020,000 6,000PTAçucar mascavo orgânico , embalagem com 500 gr. Contémingredientes naturais orgânico, sem adoçantes


Total 14.486,40



Ítem Dotação


410,00100,000 4,100PTBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PCT C/ 400GRS




319,5090,000 3,550PTMILHO DE PIPOCA; TIPO I; DE PRIMEIRA QUALIDADE; 500GR00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


67,0020,000 3,350PTCANJIQUINHA AMARELA DESPELICULADA, UNIDADEPACOTE DE 01KG.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

64,0040,000 1,600PTSAL REFINADO IODADO PARA CONSUMO DOMESTICO.; 01KG


120,0040,000 3,000UNFERMENTO QUIMICO, EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS,LACRADA






265,0050,000 5,300PTFARINHA DE TAPIOCA, TIPO 1, CLASSE GRANULADA,PACOTE COM 500GR






55















300,0030,000 10,000PTCHOCOLATE EM PO, COM AÇUCAR, SOLUVEL, CAIXAC/500 GRAMAS00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO





132,0060,000 2,200SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR: SABORBAUNILHA00027 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO














176,0040,000 4,400PTFERMENTO BIOLOGICO; SECO ; PARA PÃO; PACOTE 500Gr, COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL;ACONDICI


56










117,0030,000 3,900GRMASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA, TIPO SECA, PARALASANHA RESFRIADA PRÉ-COZIDA




375,0030,000 12,500PTCACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR DE PRIMEIRA QUALIDADE -Em pó, solúvel, sem adição de açúcar, com 16 a 18 %


25,505,000 5,100PTFEIJÃO TIPO CARIOQUINHA - Feijão carioquinha tipo 1,safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto bril00044 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO







46,0010,000 4,600PTMACARRÃO TIPO GRAVATINHA - macarrão tipo gravatinhacom ovos, pacote 500g, data da validade de no mí


290,0020,000 14,500PTPALMITO EM CONSERVA DE PRIMEIRA QUALIDADE –Palmito açaí inteiro, em embalagem de 300g.00049 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



354,0030,000 11,800PTARROZ; AGULHA; TIPO 2; LONGO E FINO; PACOTE 05 KG00051 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

260,0050,000 5,200CXCHÁ MATE, 250 G, COM FOLHAS DE TALOS DEERVA-MATE TOSTADA, ÀGRANEL


144,0060,000 2,400SCMISTURA PARA BOLO - MÍNIMO DE 400 GR; SABORNEUTRO






452,5050,000 9,050CXAdoçante em pó, culinário, adoçado a base de sucralose,podendo ser utilizado para adoçar diversos a


57





120,0020,000 6,000PTAçucar mascavo orgânico , embalagem com 500 gr. Contémingredientes naturais orgânico, sem adoçantes


500,0050,000 10,000PTBISCOITO CASEIRO, LEITE CONDENSADO, PACOTE 500 GR00059 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


Total 16.900,50




Ítem Dotação








Total 699,75




Ítem Dotação

007701-11108-11132/2



Total 373,92




Ítem Dotação






58







336,00200,000 1,680PTPRATO DESCARTAVEL; DE POLIETILENO00004 MATERIAL DE COPA E COZINHA

21,0010,000 2,100PTGARFO DESCARTÁVEL;00005 MATERIAL DE COPA E COZINHA

28,0050,000 0,560PTGUARDANAPO DE PAPEL; tipo tv,medindo aproxidamente(14x14)cm; em folha simples; tipo liso;cor branca


9,5010,000 0,950PTPRATO, DESCARTÁVEL, 15 CM, POLIESTIRENO, ADITIVOBRANCO, PACOTE COM 10 UNIDADES


Total 820,00




Ítem Dotação




Total 441.180,00

Fornecedor 0078905 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 14.024.944/0001-03



Ítem Dotação


164,0020,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR



Total 343,40

Fornecedor 0071445 - 2B COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA-ME-MEE CNPJ Nº 01.119.035/0001-07



Ítem Dotação


93,0060,000 1,550FRCOLA BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICO, 90 GR00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

49,2060,000 0,820UNCOLA EM BASTÃO, 10 GR.00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

59





10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR AZUL, 35 ML00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERMELHA, 35 ML00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERDE, 35 ML00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR DOURADA, 35 ML00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR PRATEADA, 35 ML00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

31,755,000 6,350TBCOLA DE CONTATO, 90 GR00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

18,0010,000 1,800FRCOLA PARA ISOPOR, 40 G,00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

141,7010,000 14,170UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

113,3010,000 11,330UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO FINO (7 A 7,5 MM)00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 500,95



Ítem Dotação


93,0060,000 1,550FRCOLA BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICO, 90 GR00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

49,2060,000 0,820UNCOLA EM BASTÃO, 10 GR.00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,405,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR AZUL, 35 ML00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,405,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERMELHA, 35 ML00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,405,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERDE, 35 ML00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,405,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR DOURADA, 35 ML00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,405,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR PRATEADA, 35 ML00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

18,0010,000 1,800FRCOLA PARA ISOPOR, 40 G,00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

85,026,000 14,170UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 272,22

Fornecedor 0078591 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP CNPJ Nº 13.015.883/0001-55



Ítem Dotação


7,621,000 7,620UNLIVRO DE ATA, 100 FOLHAS, COM MARGEM, CAPA DURA00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,751,000 5,750UNLIVRO PROTOCOLO, PARA CORRESPONDÊNCIAS, MÍNIMO100 FOLHAS00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

4,8010,000 0,480FLCARTOLINA 50 X 66CM, 150G, COR AMARELO .00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

4,8010,000 0,480FLCARTOLINA 50X66CM, 150G, COR VERDE00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

60





6,5050,000 0,130UNENVELOPE, BRANCO, 90 G, 125 X 176 MM00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

12,00200,000 0,060UNENVELOPE, OFÍCIO, BRANCO, 85 G, 114 X 229 MM00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

15,967,000 2,280CXELASTICO Nº 18, CX C/25 GR00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

30,36132,000 0,230UNLÁPIS, PRETO, Nº 200008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

4,105,000 0,820CXGRAMPO, 26/6, PARA GRAMPEADOR, CAIXA C/ 1000 UNID.00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

25,446,000 4,240CXLAPIS, 12 CORES, GRANDE, MINA MACIA, ATÓXICO00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

19,2525,000 0,770UNLÁPIS, PRETO, 6B, PARA DESENHO00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

212,00100,000 2,120UNPORTA CRACHA; EM PLASTICO TRANSPARENTE; MEDINDO(110x1 15mm)COM CORDÃO EM POLIPROPILENO


Total 348,58



Ítem Dotação


7,621,000 7,620UNLIVRO DE ATA, 100 FOLHAS, COM MARGEM, CAPA DURA00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

9,6020,000 0,480FLCARTOLINA 50 X 66CM, 150G, COR AMARELO .00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

9,6020,000 0,480FLCARTOLINA 50X66CM, 150G, COR VERDE00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

6,5050,000 0,130UNENVELOPE, BRANCO, 90 G, 125 X 176 MM00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

6,00100,000 0,060UNENVELOPE, OFÍCIO, BRANCO, 85 G, 114 X 229 MM00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,747,000 0,820CXGRAMPO, 26/6, PARA GRAMPEADOR, CAIXA C/ 1000 UNID.00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

25,446,000 4,240CXLAPIS, 12 CORES, GRANDE, MINA MACIA, ATÓXICO00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

106,0050,000 2,120UNPORTA CRACHA; EM PLASTICO TRANSPARENTE; MEDINDO(110x1 15mm)COM CORDÃO EM POLIPROPILENO


Total 176,50




Ítem Dotação




Total 122.939,10

Fornecedor 0079486 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME CNPJ Nº 10.461.277/0001-75

61







Ítem Dotação


1,3013,000 0,100FLPAPEL, CARBONO, AZUL, PLÁSTICO, FILME, 220 X 330MM, OFÍCIO


5,0010,000 0,500FLPAPEL CARTÃO, CARTAZ, 48 X 66 CM, 150G, COR AZULESCURO


5,0010,000 0,500FLPAPEL CARTÃO, CARTAZ, 48 X 66 CM, 150G, CORBRANCA


11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR AZUL ESCURO, 0,48 X 2,00 M00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR VERDE ESCURO, 0,48 X 2,00 M00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR BRANCO, 0,48 X 2,00 M00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR ROXO, 0,48 X 2,00 M00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000UNPAPELÃO, PARANA, 80 X 100, 120GR00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR AZUL, 50 X 8000009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

100,0010,000 10,000PTPAPEL, VERGE, A4, 180 G/M², BRANCO, COM 50 FOLHAS00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0050,000 1,000FLPAPEL CELOFANE 85 X 100, COR VERDE00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0050,000 1,000FLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, COR BRANCO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE

30,001,000 30,000RLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, AZUL, ROLO COM 50UNIDADES00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE

30,001,000 30,000RLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, VERMELHO, ROLO COM 50UNIDADES


38,0010,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, ROSA, 210 X297,


19,005,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, VERMELHO, 210X 297


38,0010,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, VERDE, 210 X297


50,005,000 10,000PTPAPEL VERGE MADREPEROLA; TIPO PLUS MEDINDO(297X210)MM; PESANDO 180G/M²; PACOTE COM 50FOLHAS.


5,0050,000 0,100UNPAPEL DE SEDA AMARELO 50 X 70 - 18 G00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,0050,000 0,100UNPAPEL DE SEDA VERMELHO 50 X 70 - 18 G00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA PRETO 50 X 70 - 18 G00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,0050,000 0,100UNPAPEL DE SEDA NA COR VERDE 50 X 70 - 18 G00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE

62





8,001,000 8,000PTPAPEL DE SEDA BRANCO 50 X 70 - 18 G00023 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA AZUL CLARO 50 X 70 - 18 G00024 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,0050,000 0,100UNPAPEL DE SEDA NA COR AZUL 50 X 70 - 18 G00025 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR LARANJA, 50 X 8000026 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROSA00027 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO00028 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 758,30



Ítem Dotação


7,5015,000 0,500FLPAPEL CARTÃO, CARTAZ, 48 X 66 CM, 150G, COR AZULESCURO


7,5015,000 0,500FLPAPEL CARTÃO, CARTAZ, 48 X 66 CM, 150G, CORBRANCA00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR AZUL ESCURO, 0,48 X 2,00 M00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR VERDE ESCURO, 0,48 X 2,00 M00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR BRANCO, 0,48 X 2,00 M00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,0020,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR ROXO, 0,48 X 2,00 M00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000UNPAPELÃO, PARANA, 80 X 100, 120GR00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR AZUL, 50 X 8000008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,005,000 10,000PTPAPEL, VERGE, A4, 180 G/M², BRANCO, COM 50 FOLHAS00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0050,000 1,000FLPAPEL CELOFANE 85 X 100, COR VERDE00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0050,000 1,000FLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, COR BRANCO00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

30,001,000 30,000RLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, AZUL, ROLO COM 50UNIDADES


30,001,000 30,000RLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, VERMELHO, ROLO COM 50UNIDADES


19,005,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, ROSA, 210 X297,


19,005,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, VERDE, 210 X29700015 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,005,000 10,000PTPAPEL LINHO; PESANDO 180G/M2; NO FORMATOA4(210X297)MM; NA C


63





50,005,000 10,000PTPAPEL VERGE MADREPEROLA; TIPO PLUS MEDINDO(297X210)MM; PESANDO 180G/M²; PACOTE COM 50FOLHAS.


10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA ROSA 50 X 70 - 18 G - COM 100 UND.00018 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA 50 X 70 - 18 G00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR LARANJA, 50 X 8000020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROSA00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,0025,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 677,00

Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE




Ítem Dotação


329,220,019 17.511,702UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO


Total 329,22

Fornecedor 0081245 - ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME CNPJ Nº 06.229.857/0001-64



Ítem Dotação


136,551,000 136,550UNCOMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,00001 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Total 136,55

Fornecedor 0041554 - ASSOCIAÇÃO DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CNPJ Nº 11.345.184/0001-48



Ítem Dotação


148.570,0010,000 14.857,000MECONVÊNIO CONTRIBUIÇÕES00001 CONTRIBUIÇÕES

64




Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Total 148.570,00

Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO




Ítem Dotação




Total 43.393,64

Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA

Fornecedor 0079270 - HILKIAS ANTUNES CPF Nº 071.093.777-68



Ítem Dotação


3.650,001,000 3.650,000MEALUGUEL DE IMÓVEL DO SRº HILKIAS ANTUNES00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 3.650,00



Ítem Dotação



Total 3.650,00



Ítem Dotação



Total 3.650,00


65




Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA



Ítem Dotação




Total 12.703,08

Fornecedor 0079270 - HILKIAS ANTUNES CPF Nº 071.093.777-68



Ítem Dotação



Total 4.899,10

Secretaria SECRETARIA DE INTEGRACAO ECON E RE




Ítem Dotação




Total 10.498,47

Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO




Ítem Dotação


66




Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO



Total 31.583,85

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 23.208.498/0001-88



Ítem Dotação


240,004,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:

00001 PROMOÇÃO

Total 240,00

Fornecedor 0014549 - EDSON VANDO SOUZA CPF Nº 034.773.177-50



Ítem Dotação


5.600,0010,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

Total 5.600,00

Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC

Fornecedor 0031820 - CARLOS VINICIUS PORTO CANUTO CPF Nº 075.603.947-95



Ítem Dotação


1.805,031,000 1.805,030MEALUGUEL DO IMÓVEL DO SR. CARLOS VINICIUS PORTOSAMUTO


Total 1.805,03



Ítem Dotação




67





Total 1.805,03



Ítem Dotação


1.805,031,000 1.805,030MEALUGUEL DO IMÓVEL DO SR. CARLOS VINICIUS PORTOSAMUTO00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 1.805,03

Fornecedor 0078523 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ Nº 17.330.993/0001-62



Ítem Dotação


18.951,60261,401 72,500HTCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DEMATERIAIS,


Total 18.951,60



Ítem Dotação


18.481,761,000 18.481,760HTLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINÁRIO DO TIPO PÁCARREGADEIRA CONFORME SEGUE:

00001 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

Total 18.481,76



Ítem Dotação


42.243,24563,243 75,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPORETROESCAVADEIRA CONFORME SEGUE


Total 42.243,24

Fornecedor 0031820 - CARLOS VINICIUS PORTO CANUTO CPF Nº 075.603.947-95



Ítem Dotação


68







Total 1.805,03

Fornecedor 0078547 - JULIO CESAR SIMOES PREZOTTI CPF Nº 793.771.227-91



Ítem Dotação



Total 9.479,38



Ítem Dotação



Total 9.479,38



Ítem Dotação



Total 9.479,38



Ítem Dotação



Total 9.479,38



Ítem Dotação



Total 9.479,38

69







Ítem Dotação



Total 9.479,38



Ítem Dotação



Total 9.479,38

Fornecedor 0080695 - VITALIZZA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME CNPJ Nº 19.030.426/0001-16


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000411/2017 Concorrência Nº 000005/2015

Ítem Dotação


30.173,911,163 25.944,893UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO FINAL DESOBRA DE MATER

00001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

98,789,884 9,995UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO ESPECIALIZADA EM DESTINAÇÃO FINAL DESOBRA DE MATER


Total 30.272,69

Fornecedor 0070883 - CONSTRUTORA DIAMANTINA CNPJ Nº 06.205.481/0001-58



Ítem Dotação


3.800,00200,000 19,000UNLAMPADA VAPOR MISTA 250 W, FLUXO LUMINOSO APARTIR DE 20000 LM, VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 12000HORAS, C

00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1.047,0030,000 34,900UNBRAÇO ORNAMENTAL 33mm, 2 METROS, INCLINAÇÃO DE15º


17.302,5090,000 192,250UNCABEÇA DE LUMINÁRIA E 4000003 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

70





399,0030,000 13,300UNLAMPADA VAPOR MISTA, 160 W, 220VFLUXO LUMINOSO3100


9.310,00200,000 46,550UNLAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W BRANCA, HQI-T,FORMATO TUBULAR,FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE35000 LM, VI


2.262,00200,000 11,310UNLÂMPADA, ELETRÔNICA, 25 W, 127 V, FLUXO LUMINOSOA PARTIR DE 1.080 LM, VIDA MÉDIA MÍNIMA 6.000 HORAS


23.370,00600,000 38,950UNLÂMPADA, VAPOR METÁLICO, 150 W, BRANCA, BOCALE40


25.650,00750,000 34,200UNLAMPADA VAPOR METALICA 250 W, FORMATO TUBULAR,FLUXO LUMINOSO, A PARTIR DE 20000 LM, VIDA MÉDIAMINI


1.548,5050,000 30,970UNLAMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE 46W 127V 4UBRANCA, 8.000 HORAS, BOCAL E27


619,4020,000 30,970UNLAMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE 46W 220V 4UBRANCA, 8.000 HORAS, BOCAL E27


526,0025,000 21,040UNLAMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE 36W 127V 4UBRANCA, 6.500K, BOCAL E2700011 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

630,9030,000 21,030UNLAMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE 36W 220V 4UBRANCA, 6.500K, BOCAL E27


1.918,0050,000 38,360UNLAMPADA VAPOR METÁLICA 150W PULSE STARTBIPOLAR BRANCA 5.000K


10.900,001,000 10.900,000UNTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO, 150KVA, TENSÃOSECUNDÁRIA 127/220/380V E TENSÃO PRIMÁRIA 13.8KV


375,00150,000 2,500UNPLAFON TETO BRANCO PLASTICO BRANCO, PARA USODE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS.


Total 99.658,30




Ítem Dotação




Total 217.961,68

71





Fornecedor 0072926 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ Nº 00.309.988/0001-75



Ítem Dotação


1.285,005,000 257,000LTTINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR PRETA LATA COM 18LITROS

00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

265,005,000 53,000LTTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS VERMELHO 3,6L00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

265,005,000 53,000GLTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS AZUL 3,6L00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

311,355,000 62,270GLTINTA PVC BRANCA , 3,6L00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.705,0010,000 170,500LTTINTA PVA P/ INTERIOR COR BRANCA (LATA DE 18LITROS)


1.870,0010,000 187,000LTTINTA ACRÍLICA P/ EXTERIOR BRANCA (LATA DE 18LITRO)


354,655,000 70,930GLTINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL 3,6 L00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 6.056,00




Ítem Dotação


106.902,001,000 106.902,000HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I

00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Total 106.902,00

Fornecedor 0078523 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ Nº 17.330.993/0001-62



Ítem Dotação


11.756,76156,757 75,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPORETROESCAVADEIRA CONFORME SEGUE


224.000,001.600,000 140,000HTLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINÁRIO DO TIPO PÁCARREGADEIRA CONFORME SEGUE:00002 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

72





Total 235.756,76



Ítem Dotação


410.465,905.661,599 72,500HTCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DEMATERIAIS,


Total 410.465,90

Fornecedor 0073041 - CTRVV - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO CNPJ Nº 01.656.808/0001-94



Ítem Dotação


141.666,991,000 141.666,990UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE OPERAÇÃODE TRANSPORDO DE RESÍDUOSDE SAÚDE


Total 141.666,99

Fornecedor 0070945 - VITORIA LUZ CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 01.921.499/0001-32


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000672/2017 Tomada de Preços Nº 000009/2015

Ítem Dotação


4.844,961,000 4.844,960UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃOPUBLICA,

00001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Total 4.844,96

Fornecedor 0079022 - FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL CNPJ Nº 27.320.787/0001-25



Ítem Dotação


1.000.000,001,000 1.000.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE COLETA DE LIXO


Total 1.000.000,00

73








Ítem Dotação


93.521,701,473 63.505,033UNFORNECIMENTO DE PEÇAS, LINHA PESADA ESEMI-PESADA, PARA VEÍCULOS ADMI NISTRADOS PELASEC. DE EDUCAÇÃ

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total 93.521,70

Fornecedor 0083794 - ANTUNES CIA LTDA CNPJ Nº 27.096.361/0003-00



Ítem Dotação

008513-7457/2016


18.000,001.000,000 18,000LÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES À DIESEL 15W40 (1ªQUALIDADE)

00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

6.250,00250,000 25,000LOLEO LUBRIFICANTE 85W140 SAE API GL5 EP00002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.644,7010,000 164,470BDÓLEO HIDRAÚLICO "68" 20 LT00003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

7.000,00200,000 35,000LOLEO SEMI-SINTETICO PARA MOTOR FLEXALCOOL/GASOLINA 10W 40 API SN00004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

2.331,5050,000 46,630LOLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX ALCOOL/GASOLINASINTETICO API SL 5W 40


1.115,0050,000 22,300LOLEO LUBRIFICANTE 90 EP API GL 4 OU 500006 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.163,00100,000 31,630LOLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; AGASOLINA, ÁLCOOL,GÁS; SAE 15W40


3.639,00100,000 36,390LOLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR00008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.726,00200,000 28,630LOLEO LUBRIFICANTE WF100 SAE 10W 3000009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4.134,00200,000 20,670LADITIVO P/ RADIADOR, ALTA CONCENTRAÇÃO00010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

569,1030,000 18,970FRFLUIDO PARA FREIO DOT 3 (1ª QUALIDADE), FRASCOCOM 500 ML


1.650,005,000 330,000BDGRAXA LUBRIFICANTE SABÃO DE LITIO, TEMPERATURADE OPERAÇÃO DE 0ºC A 130ºC, BALDE 20 KG00012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.425,0050,000 68,500LOLEO LUBRIFICANTE 75W 90 SINTETICO00013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.980,5050,000 39,610LOLEO SINTETICO SAE 75W 80 API GL500014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.775,0050,000 35,500LOLEO NAUTICO 4 TEMPOS 25W40 APISF4 NMMA00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

74





1.065,0050,000 21,300FROLEO NAUTICO 2 TEMPOS TCW3 NMMA, EMBALAGEM DE500ML


4.000,00200,000 20,000LOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SAE 3000017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4.700,00200,000 23,500LOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SAE 4000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

419,1030,000 13,970FRLUBRIFICANTE LIQUIDO00019 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

815,0050,000 16,300FROLEO MOTOR "2" TEMPOS API-TC, JASO FD, COMPROPORCAO DE MISTURA MINIMA DE 1:40 PARAMOTOSSERRA, FRAS


Total 73.401,90

Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE




Ítem Dotação




Total 25.456,82



Ítem Dotação




Total 157.500,00




Ítem Dotação




75




Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL

Total 24.587,82


Fornecedor 0077546 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ Nº 07.040.246/0001-36


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000407/2017 Pregão Eletrônico

Ítem Dotação


2.000,001,000 2.000,000UNSESTEMA ACESSORIO SISTEMA TRANSMISSSAO DEAUDIO - CONJUNTO PARA EMISSAO DE AUDIO INTERNO /EXTERNO


Total 2.000,00



Ítem Dotação




Total 5.356,79



Ítem Dotação


19.647,191,000 19.647,190UNSERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - CAMARA TIPO II - PTZ 20X


Total 19.647,19



Ítem Dotação




Total 58.598,08

76








Ítem Dotação




Total 158.925,39

Fornecedor 0072063 - RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP CNPJ Nº 02.608.910/0001-87



Ítem Dotação


10.684,971,473 7.251,914UNLOCAÇÃO TRANSCEPTOR MÓVEL - ESTAÇÃO MÓVEL DERADIOCOMUNICAÇÃO MODELO VHF, POR UM PERÍODO DE12 MESES


Total 10.684,97



Ítem Dotação


4.373,661,000 4.373,660UNLOCAÇÃO CARREGADOR MÚLTIPLO, POR UM PERÍODO DE12 MESES,CONFORME DESCRIÇÃO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 4.373,66




Ítem Dotação


8.641,770,013 659.677,099SVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 8.641,77

Fornecedor 0073010 - CZ RENT A CAR LTDA ME CARRO ZERO CNPJ Nº 03.644.683/0001-08

77







Ítem Dotação

000000008488/2012


34.495,001,000 34.495,000MEVIATURA SW 02 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO "STATION WAGON"; COR BRANCA; GUARDACIVI


34.805,001,000 34.805,000MEVIATURA UT 10 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO "UTILITÁRIO, PICK UP COMPACTA; COR BRANC


Total 69.300,00

Fornecedor 0072063 - RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP CNPJ Nº 02.608.910/0001-87



Ítem Dotação


6.803,341,000 6.803,340UNLOCAÇÃO CARREGADOR MÚLTIPLO, POR UM PERÍODO DE12 MESES,CONFORME DESCRIÇÃO:


Total 6.803,34

Fornecedor 0034851 - RICARDO AUGUSTO DALCOMUNE MUNIZ CPF Nº 015.438.687-11



Ítem Dotação


45.558,1511,000 4.141,650MEALUGUEL DO IMOVEL SO SR. RICARDO AUGUSTODALCOMUNE MUNIZ


Total 45.558,15

Fornecedor 0078286 - KING AUTOMOTORES LTDA CNPJ Nº 27.326.594/0001-81



Ítem Dotação

000000008488/2012


842,080,500 1.684,160MEVIATURA MT 13 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO "MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MU


842,100,500 1.684,200MEVIATURA MT 14 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO"MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MU00002 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

78





842,100,500 1.684,200MEVIATURA MT 15 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO"MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MU


842,100,500 1.684,200MEVIATURA MT 16 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO"MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MU00004 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

842,100,500 1.684,200MEVIATURA MT 17 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO"MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MU


842,100,500 1.684,200MEVIATURA MT 18 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, VEÍCULO0Km, TIPO "MOTOCICLETA; COR PRETA; GUARDA CIVIL MU


Total 5.052,58




Ítem Dotação




Total 245.878,20

Fornecedor 0077546 - START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ Nº 07.040.246/0001-36



Ítem Dotação


50.000,001,000 50.000,000CONJSERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PLANILHA ANEXO AOPROCESSO - GERE


50.000,001,000 50.000,000UNSERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - CAMARA TIPO II - PTZ 20X00002 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

50.000,001,000 50.000,000UNSISTEMA DE VISUALIZACAO, OPERAÇÃO DEGERENCIAMENTO TIPO III


Total 150.000,00

Secretaria GE DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTORICO

Fornecedor 0081245 - ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME CNPJ Nº 06.229.857/0001-64

79




Secretaria GE DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTORICO



Ítem Dotação


33,84966,857 0,035UNCOMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

00001 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Total 33,84

Total Geral 10.279.743,66

80

Documents

Prefeitura Municipal de Anchieta...situação definitiva processo 001701/2016 empenho 0001347/2017 sv 2,000 29.355,300 58.710,60 contrataÇÃo de empresa especializada para prestaÇÃo