PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA - guapiara.sp.gov.br · 0/0 2014/0 626 - marlene costa gusmao amaral - me , aquisiÇÃo de material para na realizaÇÃo de curso de qualificaÇÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE *

Data: 03/06/2016 13:07:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0033 - ASSESSORIA JURÍDICA02.02.01.04.122.0033.2005 - CRIAÇÃO E MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO02.02.01.04.122.0033.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.02.01.04.122.0033.2005.33903600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0033.2005.33903600.0111000.25 - FICHA

0/0 2008/0 6979 - GILMARA CRISTIANE F. DOS SANTOS LEITE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.791,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA A PROCURAD OR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 2027/0 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.600,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTR E A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL OFICIO ENTIDADE Nº 50/2016.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 2009/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS 03 /2016, RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TESOURARIA SETOR ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 157.

0/0 2012/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 117,30, PROVENIENTE DE SERVISOS PRESTADOS DOS CORREIOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2021/0 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.320,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 2533,

0/0 2025/0 7755 - HJN ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00

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, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NF. 09.

0/0 2030/0 859 - C E C A M PREGÃO PRESENCIAL 47/2012 9.998,46, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMASINFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ O NF. 49356.

0/0 2023/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,38, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1017779.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 2005/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8,50, PROVENEINTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE MARÇO DE 2016, RETIDO DA COTA CFE MINERAL.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/0 2015/0 7826 - EDNEIA MOREIRA ROCHA 19734397869 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 512,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU RA- PROJETO SENAR Nº 4,8/2016 NF. 02.

0/0 2014/0 626 - MARLENE COSTA GUSMAO AMARAL - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 194,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃ O PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, NF. 1595-1596.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 2002/0 3076 - FABIO HIROSHI ARAKI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO SOCIOEDUCATIVO.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 2007/0 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -50,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS POR ESTAR COM V ALOR INCORRETO.

0/0 2018/0 2312 - EDSON ROBERTO SCUDELER - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 670,46, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA BYF 1544, BYF, DJL 2531 E EEF 7823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARA GEM Nº 198/2016. N.F. Nº 4.274.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010.227 - FICHA

0/0 2028/0 7470 - RODRIGO RAMOS DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 05.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 2004/0 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO -410,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS POR DIVERGENCIA NO PEDIDO COM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

0/0 2006/0 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -300,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS POR ESTAR COM V ALOR INCORRETO.

0/0 2017/0 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO 350,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 85 12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 214/2016. NF Nº 4728 .

02.06.01.12.361.0047.2029 - PNATE02.06.01.12.361.0047.2029.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010.234 - FICHA

0/0 2013/0 7068 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. PREGÃO PRESENCIAL 20/2015 9.208,80, AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO PNATE NF. 26957.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010.396 - FICHA

(Página: 3 / 98)




0/0 2019/0 5350 - AUTO ELETRICA INDI-KAR-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8513 DA SECRETARI DE SAÚDE SAMU OFICIO GARAGEM 197/2016.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 2026/0 6002 - FERNANDO CARDOSO COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL , SITUADO A RUA DIOGENES RIBEIR O DE LIMA Nº 465 CENTRO ONDE SE DESTINA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO. RECIBO ANEXO.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

0/0 2010/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 170,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. NF Nº 156.

0/0 2022/0 4710 - DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 259,96, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNI CO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 15846.

0/0 2029/0 7203 - MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.200,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE RAIO X DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 242.

0/0 2024/0 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 702,39, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 572 5.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0530010.402 - FICHA

0/0 2020/0 5350 - AUTO ELETRICA INDI-KAR-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00, PROVENIETE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 851 3 DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU OFICIO GARAGEM 197/2016.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0131000.406 - FICHA

0/0 2016/0 6024 - KELLY CRISTINA FERNANDES SANTOS GU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 276.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 2003/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0111000 - GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0111000.517 - FICHA

0/0 2011/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,00, PROVENIENTE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL. NF Nº 154.

----------------------39.653,08



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0033 - ASSESSORIA JURÍDICA02.02.01.04.122.0033.2005 - CRIAÇÃO E MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO02.02.01.04.122.0033.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0033.2005.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0033.2005.33903900.0111000.26 - FICHA

0/0 2039/0 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 14 DISPENSA DE LICITAÇÃO 6,80, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O DEPAR TAMENTO JURIDICO. RECIBO Nº 12813.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000.46 - FICHA

0/0 2050/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 57,79

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, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR CONSELHO TUTELAR.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 2031/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 2034/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 115,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2047/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 710,09, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2046/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 42,51, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1004-1006.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

0/0 2032/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -415,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO FICHA INDEVIDA, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

0/0 2035/0 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOLA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.035,59, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB 214 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM 202/2016.

0/0 2036/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 490,00

(Página: 6 / 98)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8168 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM 200/2016. N.F. Nº 1 .402.


0/0 2059/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.052,99, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR AGRICULTURA .

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 2058/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 291,57, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 2037/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 572,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8517DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOQ SE , OFICIO GARAGEM 199/2016

0/0 2043/0 6644 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2016 6.120,00, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE N F. 17348.


0/0 2044/0 7300 - NATANAEL OLIVEIRA DE MORAES 380122508 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.460,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE EDUC AÇÃO QSE NF. 45.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 2057/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.361,25

(Página: 7 / 98)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 2052/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 243,03, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR CRECHE.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 2055/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 310,02, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR ESPORTE.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000.345 - FICHA

0/0 2042/0 6644 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2015 1.514,00, AQUIIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NF. 17347 .

02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

0/0 2045/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,00

(Página: 8 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 195.


0/0 2049/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 414,40, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR OBRAS.,

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 2033/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 415,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8537, EGI 8534 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 143/2016. N.F. Nº 2.476.


0/0 2040/0 7829 - MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 424,00, AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO E SUPORTES PARA INJEÇÃO PARA A SEC RETARIA DE SAÚDE NF. 1672.


0/0 2038/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 230,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DKI 18 97 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 201/2016 NF. 917.

0/0 2048/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.840,01, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0530010.408 - FICHA

0/0 2041/0 7829 - MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTD PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 3.540,00

(Página: 9 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MESA TIPO MACA PARA EXAME CLINICO E CADEIRA PARA CO LETA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1672.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 2056/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.388,74, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR HOSPITAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 2053/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 155,56, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR CRAS PAIF.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 2051/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 73,47, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR CREAS PAEFI.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA


(Página: 10 / 98)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR.

----------------------26.850,75



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 2072/0 1204 - CONSORCIO DE DESENVOL. V REG. SUL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.607,15, PROVENIENTE DE REPASSE DE COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL MES 03/2016.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 2061/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 749,09, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO NF. 123.


0/0 2066/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 236,87, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA NF. 124.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 2062/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.729,01

(Página: 11 / 98)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ ÃO QSE NF. 122.


0/0 2069/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MUNICIPAL MÊS 04/2016 OFICIO APAE Nº 44/2016.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000 - GERAL02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000.314 - FICHA

0/0 2073/0 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BANDA MUSIC DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,00, PROVENIENTE DE RECURSO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1756 DE 11/04/2 012 MES 04/2016. RECIBO ANEXO.


0/0 2064/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 206,75, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NF. 126.

0/0 2074/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 787,17, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 1062.1061.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 2075/0 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00

(Página: 12 / 98)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 2060/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 5.191,06, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE N F. 121.


0/0 2067/0 7376 - BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 600,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA DE SAÚ DE NF. 23.


0/0 2068/0 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINHOS S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 534,49, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 154 5.

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010.453 - FICHA

0/0 2065/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 264,78, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE V IGILANCIA SANITARIA NF. 125.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 2063/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 383,52

(Página: 13 / 98)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL NF. 127.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020.496 - FICHA

0/0 2070/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,40, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MUNICIPAL MÊS 04/2016 OFICIO APAE Nº 45/2016.

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010.520 - FICHA

0/0 2071/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.330,00, PROVENIENTE DE REPASE DE VERBA CONFORME CONVENIO FEDERAL PPD PRO GRAMA PORTADOR DE DIFICIÊNCIA MES 04/2016 OFICO 46/2016.

----------------------21.168,29



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 2076/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,85, PROVENIENTE DE DESPESAS COM CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/0 2077/0 7826 - EDNEIA MOREIRA ROCHA 19734397869 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 512,00

(Página: 14 / 98)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU RA PROJETO SENAR Nº 40398/2016 NF. 03.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0210020.129 - FICHA

0/0 2078/0 6735 - EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O SENAR NF. 327.


0/0 2083/0 7830 - V M RETIFICA DE MPTORES EIRELI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.613,00, PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS DE MA NUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA EGI 8523 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GAR AGEM 203/2016. N.F. Nº 363.


0/0 2082/0 7830 - V M RETIFICA DE MPTORES EIRELI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.460,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA EGI 85 23 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 203/2016. N.F. Nº 379.


0/0 2080/0 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 392,00

(Página: 15 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 63834.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 2081/0 6420 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 502,50, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUAL IS MAIS MATERIAL DE CONSUMO NF. 63833


0/0 2079/0 7684 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 509,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RES IDUOS HOSPITALARES NF. 13640.

----------------------9.404,35



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000.16 - FICHA

0/0 2099/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 195,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EGI 8532 DO GABINETE DO PREFEITO OFICIO GARAGEM 209/2016.


0/0 2084/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76,00

(Página: 16 / 98)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 2095/0 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES ALEXANDRE DISPENSA DE LICITAÇÃO 410,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESCRITÓRIO DO ITESP CONFORNE ANEXO. REF. O MES DE ABRIL/2016, RECIBO ANEXO.


0/0 2090/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39,45, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO.


0/0 2098/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA DKI 1902 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO G ARAGEM 204/2016.


0/0 2097/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA DKI 19 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 204/2016.


0/0 2085/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00

(Página: 17 / 98)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SO , PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA.


0/0 2101/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 43,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DKI 1901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 207/2016.

0/0 2102/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 236,15, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EGI 8522, EGI 8528 E EGI 8530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 206/2016.

0/0 2103/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 428,03, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EGI 8517 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 205/2016.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

0/0 2092/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 262,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 196.


0/0 2096/0 7605 - CIRURGICA UNIAO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 249,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 40904.

0/0 2100/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 560,00

(Página: 18 / 98)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EGI 8509 E FQF 6413 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 208/2016.


0/0 2087/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 86.363,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO P.S.F. REFERENTE AO MES D E MARÇO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME OFICIO NUMER O 065/2016-SOS

0/0 2091/0 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.431,83, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS REFERENTE AO T ERMO DE PARCERIA DO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II, NF. 33415.

0/0 2094/0 7827 - TRADIL HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.680,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNCIPIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 97.


0/0 2086/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130.000,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO P.S.F. REFERENTE AO MES D E MARÇO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVENIO. CONFORME OFICIO NUMERO 065/2016-SOS.


0/0 2093/0 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM SAÚDE SP L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.260,28, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SISTEMAINOFRMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚD E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NF. 703.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 2089/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.238,01

(Página: 19 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS/PAIF. REFERENTE AO M ES DE MARÇO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR ME OFICIO NUMERO 066/2016-SOS


0/0 2088/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.348,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA LAR. REFERENTE AO ME S DE MARÇO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR ME OFICIO NUMERO 067/2016-SOS.

----------------------240.640,88



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 2121/0 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAPELARIA PR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 389,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 14975.


0/0 2120/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,89, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO.


0/0 2107/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 5.415,00

(Página: 20 / 98)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE AGRICULTURA NF. 52901.

0/0 2111/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.408,60, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE AGRICULTURA NF. 52897.


0/0 2105/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 5.700,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 52900.

0/0 2114/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.588,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 52896.

0/0 2115/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 287,60, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O QSE NF. 522.


0/0 2116/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETAR IA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 10.


0/0 2109/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 997,50

(Página: 21 / 98)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE OBRAS NF. 52902+

0/0 2112/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 627,90, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE OBRAS NF. 52899.


0/0 2108/0 6123 - ANA FERNANDA M.O.L.CÉZAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, RETIRAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.

0/0 2110/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32,50, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO.


0/0 2104/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.137,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE SAÚDE NF. 52903.

0/0 2113/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.345,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRET ARIA DE SAÚDE NF 52898.

0/0 2119/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 6736.


0/0 2118/0 6238 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DO AMOR DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.200,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE PACIENTE S , PARA SECRETARIA DE SAÚDE . PERIODO DE 10/02/16 A 10/03/16 E 11/03/16 A 11/04/16, RECIBO Nº 01793.

0/0 2117/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 330,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA S ECRETARIA DE SAÚDE NF. 11.


0/0 2106/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 22 / 98)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

----------------------28.796,99




0/0 2127/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -9,07, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2127/0



0/0 2145/0 7466 - CARLOTA LUSMAR DA SILVA CAMPOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO NF. 442.

0/0 2148/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 426,63, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 430.


0/0 2135/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM SETORES DE INFORMATICA, ADMINISTRAÇÃO WEBSITE MÊS 04/2016. NF Nº 158.

0/0 2156/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 36,38, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1011.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 2130/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28.233,98

(Página: 23 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFEREN TE AO MES DE MARÇO DE 2.016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 2146/0 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOLA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.121,97, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA AGRICULTURA NF. 7189.

0/0 2161/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 455,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA BNZ 4498 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 211/2016.


0/0 2164/0 6885 - VALDERI DUARTE SANTOS 30456292888 DISPENSA DE LICITAÇÃO 680,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 21 4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 213/2016. N.F. Nº 251.

0/0 2136/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 106,40, PROVENIENTE DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA BFX 4832 D A SECRETARIA DE AGRICULTURA.


0/0 2147/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 1.260,65, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO QSE NF. 432.

0/0 2152/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 257,40

(Página: 24 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 433.

0/0 2160/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8161 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 210/2016.

0/0 2158/0 6299 - CLOROFILA COMERCIO DE PRODUTOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 318,81, AQSUISIÇÃO DE BOMBAS DE AGUA E MATERIAIS PARA INSTAÇÃO, PARA A S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 36093.


0/0 2157/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 12.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 2140/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 2.168,40, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 434.

0/0 2141/0 7567 - CARLINDO RIBEIRO MENDES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.550,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M ERENDA ESCOLAR NF. 79.

0/0 2142/0 7802 - EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 13.405,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M ERENDA ESCOLAR NF. 137.


0/0 2149/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 218,88, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE O BRAS ESERVIÇOS MUNICIPAIS NF. 431.

0/0 2137/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 877,17

(Página: 25 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 1060.

0/0 2155/0 4176 - M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGEN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,20, AQUISIÇÃO DE SACO PARA MUDAS DE PLANTAS PARA O SETOR JARDINAGEM NF. 25698.


0/0 2122/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARA PARTICIPAÇÃO EM REINIÃO.

0/0 2123/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP PARA LEVAR AMOSTRAS DO PROGRAMA PRÓ-AGUA PARA ANALISE.


0/0 2138/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 33,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 4 28.

0/0 2144/0 7802 - EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 261,25, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 138.

0/0 2133/0 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3,00, COMPLEMENTO EMPENHO 1806.

0/0 2153/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 675,80, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 427.

0/0 2154/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 1.670,10, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 426.

0/0 2159/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 1.210,24, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A SECRETARIA D E SAÚDE NF. 753626.


0/0 2131/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.495,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESCISÃO CONTRATUAL DO PESSOAL DO PS F, CONFORME OFICIO N] 070/2016 -SOS,. ELIANE DE MORAES BORGES E MARIA ENEDINA DA COSTA HIRUMITSU.

0/0 2166/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 185,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA FLP 5083 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 2165/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 379,32

(Página: 26 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO E REGISTRO NO ESTADO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.


0/0 2125/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -55,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2125/0

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 2139/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 595,80, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF. 437.

0/0 2163/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 488,00, PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 8516 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF OFICIO GARAGEM 122/2016. n.f. nº 926.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 2162/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 120,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 85 16 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF OFICIO GARAGEM 122/2016 N. F. Nº 1.272..

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 2150/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 105,60

(Página: 27 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF. 436.

0/0 2151/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 1.059,94, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDBF NF. 435.

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020.500 - FICHA

0/0 2143/0 7802 - EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 466,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 139.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 2132/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.271,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 07 1/2016-SOS. JAQUELINE AMANDA BATISTA DA COSTA.

----------------------68.299,83




0/0 2167/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , LEVAR PESSOAL PARA REUNIÃO NO PALACIO DO GOVERNO.



(Página: 28 / 98)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO NF. 132.

0/0 2184/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 359,24, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO NF. 239.

0/0 2168/0 6472 - J.J. SOUTO ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 4,20, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO NF.4176.




0/0 2186/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 456,43, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA 131.


0/0 2185/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.449,18, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO QSE NF. 130

0/0 2175/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 1.822,02, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QS E NF. 257-244.

0/0 2193/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 21/2015 281,40, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO QSE NF. 523.

0/0 2169/0 6472 - J.J. SOUTO ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 452,60, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃOQ SE NF. 4174.

0/0 2191/0 7725 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,20

(Página: 29 / 98)




, AQUISIÇÃO DE CONE EM PVC PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 120 6.


0/0 2176/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 13.160,60, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M ERENDA ESCOLAR NF 245.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 2174/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 7.338,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M ERENDA ESCOLAR NF. 248.

0/0 2182/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 4.125,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M ERENDA ESCOLAR NF. 253.


0/0 2190/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 344,69, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NF,. 133.

0/0 2183/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 110,88, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVIÇOS MUNICIPAIS NF. 237.


0/0 2192/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 676,00

(Página: 30 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 197.


0/0 2187/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 4.068,25, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 129.

0/0 2177/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 88,98, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 243.

0/0 2178/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 1.934,08, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SÚDE NF. 2 38.

0/0 2170/0 7819 - COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 952,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 13.

0/0 2171/0 6472 - J.J. SOUTO ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 384,90, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 4175.


0/0 2194/0 7088 - ADEMIR VICENTE DA COSTA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 980,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 625.


0/0 2188/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 55,44, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚD E VIGILANCIA SANITARIA NF. 135.


0/0 2179/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 58,20

(Página: 31 / 98)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCI A SOCIAL PAIF NF. 236.

0/0 2181/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 365,20, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS, NF. 240.


0/0 2189/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 266,40, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL IGDBF NF. 134.


0/0 2172/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 940,59, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 242.


0/0 2180/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 23,28, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASALAR NF. 235.

0/0 2197/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 -940,59, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.


----------------------41.452,72




0/0 2223/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38,00

(Página: 32 / 98)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 2205/0 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PAR PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 74,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO NF. 14798.

0/0 2210/0 7819 - COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 78,90, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO NF. 15.

0/0 2220/0 7816 - R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 630,00, AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇAO E IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETA RIA DE ADMIISTRAÇÃO NF. 6732.


0/0 2218/0 3372 - NOVA ITABERA TRIBUNA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 811,75, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF.5456.


0/0 2222/0 7072 - GENTIL LEAO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO LEVAR VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA.


0/0 2212/0 7819 - COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 218,00

(Página: 33 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO QSE NF. 10.

0/0 2213/0 7819 - COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 130,10, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO QSE NF. 12.

0/0 2203/0 3665 - AÇOS ITAPETININGA LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.153,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA BYF 1544, BYF 1545, BTR 9041 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM N º 215/2016. NF Nº228932.


0/0 2201/0 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 6.880,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SETOR EDUCAÇÃO MERENDA ESC OLAR NF 1174.


0/0 2206/0 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PAR PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 1.470,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE OB RAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS NF. 14795.

0/0 2209/0 7819 - COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 72,75, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE OB RAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS NF. 14.


0/0 2219/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 198.


0/0 2221/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00

(Página: 34 / 98)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI, LEVAR PESSOAL PARA REUNIÃO.

0/0 2224/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTRÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNI CIPAL.


0/0 2199/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 351,29, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SETOR SAÚDE NF. 26017.

0/0 2200/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 354,87, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SETOR SAÚDE NF. 25983.

0/0 2214/0 7819 - COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 269,20, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE S AÚDE NF. 09.

0/0 2215/0 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PAR PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 878,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 14796.

0/0 2216/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF . 7827.


0/0 2217/0 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CA DISPENSA DE LICITAÇÃO 186,02, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 457 0. REF. O MES 03/2016.


0/0 2202/0 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 554,40, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SETOR ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 1175.


0/0 2208/0 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PAR PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 63,60

(Página: 35 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE A SSISTENCIA SOCIAL IGDBF NF. 14797.

0/0 2204/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8536 E FG 5302 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDBF NF. 225-224.


0/0 2207/0 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PAR PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 160,75, AQUAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 14799.

0/0 2211/0 7819 - COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 29,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 11.

----------------------17.391,13




0/0 2242/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.

0/0 2244/0 1482 - WALTER SILVERIO DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A ITAPEVA PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PE LO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO UR.16.


0/0 2225/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,30

(Página: 36 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO.

0/0 2226/0 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,24, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CARTORIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO.

0/0 2229/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,95, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1023287.


0/0 2239/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO 890,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE M AQUINA PATROL NEW OLLAND RG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAG EM 216/2016 n.f. nº 9.032..

0/0 2240/0 6975 - PAULO TOSHIMI KIDO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE N EW OLLAND RG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 218/2016.


0/0 2233/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.115,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE P LACA CPG 8994 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 218/2016.

0/0 2237/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 74,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE P LACA EGI 8505 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 216/2016.


0/0 2236/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00

(Página: 37 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8 505 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 216/2016.

02.06.01.12.361.0047.2027.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010.230 - FICHA

0/0 2232/0 7828 - S. W. BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.251,00, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 10994182.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 2243/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA PAR TICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR REFERENTE A CONVENIOS.


0/0 2230/0 7714 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI EPP PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 7.173,25, AQUISIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI- PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 1204.

0/0 2231/0 6813 - ITATUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 606,74, AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 19 87.



(Página: 38 / 98)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8509 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 217/2016.

0/0 2238/0 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER J DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 550,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8509 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 217/2016.


0/0 2235/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8 509 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 217/2016.

0/0 2228/0 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.010,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 457 1. PERIODO 01/01/16 A 31/01/16 , 01/02/16 A 29/02/16 E 01/03/16 A 31/03/16.

0/0 2227/0 6567 - LONGUINI, LONGUINI & SILVEIRA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 19.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 2241/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, PROVENIENTE DE SEFVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8 535 E FGA 5302 SECRECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDBF NF. 378-379..

----------------------21.659,68




0/0 2245/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,51

(Página: 39 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2250/0 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 310,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIA RIOS OFICIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES 04/2016 NF. 13671.


0/0 2249/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L COMBAT 170H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 221/2016.


0/0 2261/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DIVERSOS MUNICIPIOS CONFORME ANEXOS .

02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 2247/0 3931 - PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁCIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 604,40, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRONICA DE TARIFA DE PEDA GIOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS 04/2016.


0/0 2248/0 5190 - IZILDA DE CARVALHO FREITAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 111,98

(Página: 40 / 98)




, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O QSE NF. 155.

0/0 2252/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,00, MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA DBA 8161 E EGI 8505 DA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 219/2016.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000.186 - FICHA

0/0 2260/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 69,00, AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 252575.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 2257/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 2.262,76, AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO M ERENDA ESCOLAR NF. 252685.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 2253/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,16, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA DKI 1908 DA SECRETARIA DE OBRAS .


0/0 2258/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 38,30

(Página: 41 / 98)




, AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASAÚDE NF. 252684.

0/0 2251/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8536 DA SECRETARIA DE SAÚDE O FICIO GARAGEM 220/2016.


0/0 2246/0 3931 - PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁCIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,47, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRONICA DE TARIFAS DE PED AGIOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MÊS 04/2016.

0/0 2254/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,11, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA FQF 6413 DA SECRETARIA DE SAÚDE.


0/0 2256/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 135,45, AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 252686.


0/0 2255/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 268,80, AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 252687.

0/0 2259/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 34,50, AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 252574.

----------------------4.668,44



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

(Página: 42 / 98)




0/0 2291/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.242,91, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010722.51.2015-ID 081380000002771491 - RECLAMANTE - SUZANA APARECIDA DA COSTA. TRT 15ª REGIAI -CAMPINAS., PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010716.44.2015-ID 081380000002771386 - RECLAMANTE- ARLINDO D. TEIXEIRA. TRT 15ª REGIAI -CAMPINAS, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010713.89.2015-ID 081380000002771351 - RECLAMANTE - MARCIA ELAINE DE LIMA. TRT 15ª REGIAI - CAMPINAS, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -PROCESSO 0001060.06.2012 -ID 081380000002771300 - RECLAMANTE - OSVALDO A. CARNAUBA. TRT 15ª REGIAI - CAMPINAS, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -PROCESSO 0000993.06.2012-ID 081380000002771270- RECLAMANTE- MARIA AP. DE LIMA COSTA. TRT 15ª REGIAI - CAMPINAS, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -PROCESSO 0000988.81.2012 -ID 081380000002771238 - RECLAMANTE -IGNEZ DOMINGUES DE OLIVEIRA. TRT 15ª REGIAI - CAMPINAS, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010721.66.2015 -ID 081380000002771440 - RECLAMANTE - VILMA MARIA PILTA RAATZ. TRT 15ª REGIAI - CAMPINAS

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000.43 - FICHA

0/0 2300/0 6287 - ANA MARIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17,60, PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A TAQUARIVAI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 2284/0 6775 - EDVALDO ROBERTO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 535,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS PARA FUNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2287/0 7833 - VANDERLEIA DE MACEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 499,00

(Página: 43 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS PARA FUNCIONARIO DO SETOR ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 2281/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.580,77, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 2267/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -45,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2267/0


0/0 2343/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.005,73, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO NF. 138.


0/0 2288/0 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MART CONVITE 1/2015 6.500,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIN ISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS PA RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 212.

0/0 2325/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 39,78, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1017.





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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIAS DE PROCESSOS JUDI CIAIS, CONFORME PROCESSOS Nº 1000296.05 E 1000296.05 DE 2015.


0/0 2332/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.408,60, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE AGRICULTURA NF. 53276.

0/0 2333/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 5.415,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE AGRICULTURA NF. 53273.

0/0 2342/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 178,82, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICU LTURA NF. 139.

0/0 2273/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -80,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS FICHA IN DEVIDA.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/0 2324/0 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 44509897839 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 288,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURAABASTECIMENTO NF. 09.



0/0 2296/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 41,06, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 2059.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA

0/0 2283/0 7600 - CLEUSA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 306,00

(Página: 45 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS PARA FUNCIONARIO DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 2279/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.340,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 2307/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA EGI 8522 EDUCAÇÃO.


0/0 2334/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.588,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO NF. 53275.

0/0 2335/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 5.700,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO NF. 53272.

0/0 2344/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 644,17, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ ÃO NF. 137.

0/0 2276/0 7716 - BACHIRA COMERCIO DE FRALDAS E CO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO QSE NF. 1093.

0/0 2323/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 75,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO NF. 550.


0/0 2308/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DBA 8164- SETOR EDUCAÇÃO NF. 1403 NF. 1403.

0/0 2309/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 572,00, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO EGI 8505- SETOR EDUCAÇÃO NF. 2484 NF. 2484.

0/0 2310/0 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER J DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 308,00, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DJL 2531- SETOR EDUCAÇÃO NF. 1107 .

0/0 2311/0 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER J DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DJM 2054- SETOR EDUCAÇÃO NF. 1106.


0/0 2292/0 6686 - PREST-FABRI LTDA - EPP TOMADA DE PREÇOS 14/2011 47.542,05

(Página: 46 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE ZELADORIA EXTERNA E INTERNA NAS UNIDAD ES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MÊS 04/2016 NF. 522.


0/0 2329/0 374 - WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 355,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DJL 2 531 SETOR EDUCAÇÃO NF. 6721.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 2304/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 1.960,00, PROVENIENTE DE AQUIIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 296 MERENDA ESCOLAR.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 2289/0 7835 - RENATA SANTANA DAMAZIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 309,50, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO FUNCIONARIO DO SETOR DUCAÇÃO FUNDEB 60%.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226200.239 - FICHA

0/0 2286/0 7834 - ATHAIS CRISTINA CRAVO XAVIER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 354,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS PARA FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 40%.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 2277/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.670,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS- REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2016, DO SETOR FUNDEB 60%.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 2278/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.884,92

(Página: 47 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DO SETOR FUNDEB 40%.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 2282/0 7758 - VALQUIRIA APARECIDA AMARAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 498,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS PARA FUNCIONARIO DO SETOR OBRAS - LIMPEZA.


0/0 2336/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 627,90, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE OBRAS NF. 53277.

0/0 2337/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 997,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE OBRAS NF. 53271.

0/0 2341/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 89,18, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NF. 140.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000.386 - FICHA

0/0 2285/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 550,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO PARA FUNCIONARI O DO SETOR SAÚDE.

0/0 2302/0 6391 - ALESSANDRA RAMALHO GONÇALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 897,10

(Página: 48 / 98)




, PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO D O SETOR SAÚDE .

02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 2280/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.775,07, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0131000.392 - FICHA

0/0 2299/0 6353 - JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 247,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE SEXTA PART E.

02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 2263/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA BUSC AR VACINAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.


0/0 2330/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.137,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE SAÚDE NF. 53274.

0/0 2331/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.345,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRET ARIA DE SAÚDE . NF Nº 53278.

0/0 2338/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.551,24, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 136.

0/0 2312/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 377,50, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE NF. 24999 NF. 24999.

0/0 2313/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 5.950,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE NF. 26069.

0/0 2314/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 3.719,60, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 7914.

0/0 2315/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 3.950,00

(Página: 49 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUND O MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 7912.

0/0 2316/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 800,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUND O MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 7913.

0/0 2317/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 176,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUND O MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 8007

0/0 2318/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 2.512,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUND O MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 7911.


0/0 2301/0 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,10, COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1210.


0/0 2320/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 675,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE FNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 5493.

0/0 2321/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 2.704,64, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 5492.


0/0 2303/0 6408 - DALILA ROSA DE OLIVEIRA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 180,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE SE ACHA INSTALADO O P.S.F DO BAIRRO POCINHO DE BAIXO . REF. O MES DE ABRIL/2016, RECIBO ANEXO.


0/0 2271/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8536 DA SECRETARIA DE SAÚDE O FICIO GARAGEM 220/2016.

0/0 2305/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 153,22, PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DO SETOR SAÚDE PLACA EGI 8506.

0/0 2346/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FQF 6413 DO SETOR SAÚDE .

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.1060 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A FROTA DA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.1060.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.302.0063.1060.44905200.0231000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos02.08.01.10.302.0063.1060.44905200.0231000.428 - FICHA

0/0 2262/0 6291 - OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS PREGÃO PRESENCIAL 17/2016 102.500,00

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, AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO MINIBUS, UTILITARIO P ARA TRANSPORTE PASSAGEIROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 7137.

02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 2293/0 6924 - ISAIAS AMARAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 396,90, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR S AÚDE.





0/0 2319/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 3.900,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A SECRETARIA D E SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 11387.

0/0 2345/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 1.435,00, AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDINAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL NF. 530366.


0/0 2294/0 7823 - JANAINA DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO 890,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO TECNICOS RADIOLOGICOS PARA HOSPITAL MUNIC IPAL MÊS 04/2016. RPA ANEXO.

0/0 2295/0 5369 - SAMIA CRISTINA FERREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.001,25, PROVENIENTE DE SERVIÇO TECNICOS RADIOLOGICOS PARA HOSPITAL MUNIC IPAL MÊS 04/2016. RPA ANEXO.

0/0 2297/0 5369 - SAMIA CRISTINA FERREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 356,00, PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº2295. RPA ANEXO.

0/0 2298/0 7823 - JANAINA DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO 356,00, PROVENIENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 2294. RPA ANEXO.



(Página: 51 / 98)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE V IGILANCIA SANITARIA NF. 142.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 2306/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,16, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTS DO VEICULO DE PLACA EGI 8535 S ETOR FUNDO SOCIAL.


0/0 2340/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 267,17, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇ ÃO SOCIAL NF. 141.


0/0 2322/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 37,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL F.M.A.S NF. 549.

----------------------326.021,95




0/0 2347/0 4235 - LOCAWEB HOSPEDAGENS DE SITES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 98,67

(Página: 52 / 98)




, PROVENIENTE DE HOSPEDAGEM DE SITE GUAPIARA SP GOV. BR -REFERENTE 10/05/2016 A 09/08/2016.


0/0 2351/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 438,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA BNZ 4500 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 2485.

02.06.01.12.361.0047.2027.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010.230 - FICHA

0/0 2358/0 3226 - DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA LOJAS D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 744,00, AQUISIÇÃO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 2512.

02.06.01.12.361.0047.2029 - PNATE02.06.01.12.361.0047.2029.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010.234 - FICHA

0/0 2355/0 6644 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2015 3.760,00, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE NF. 17395.

0/0 2356/0 6189 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2015 6.900,00, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE , NF. 42281.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000.186 - FICHA

0/0 2357/0 7546 - JUSSARA APARECIDA DE LIMA SOUZA 308 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 142,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ M ERENDA ESCOLAR NF. 162.


0/0 2350/0 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 459,40

(Página: 53 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. N.F. Nº 57 6.508.

0/0 2354/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.100,00, AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 524.

0/0 2353/0 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.405,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF., 2034.


0/0 2349/0 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 -459,40, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE FINANÇAS PARA ALTERAR N UMERO DE FICHA.


0/0 2352/0 7735 - PAULO RICARDO AKAMATSU DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COZINHA DO HOS PITAL MUNICIPAL SETOR SAÚDE Nº 35/2016. RECIBO ANEXO.

----------------------16.088,17



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 2376/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 1.156,80, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTR AÇÃO GERAL NF. 322.


0/0 2362/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00

(Página: 54 / 98)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A DKI 1902 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 226.

0/0 2365/0 3404 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.057,38, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ABASTECIMENTO NF. 2486.37790.


0/0 2371/0 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 44509897839 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 512,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU RA ABASTECIMENTO NF. 11.


0/0 2363/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DKI 19 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO NF. 381.

0/0 2364/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A BXF 4836 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 1060.

0/0 2370/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DKI 19 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO NF. 382.


0/0 2360/0 7688 - MARCOS PERTERSON DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 2373/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 21/2015 488,30

(Página: 55 / 98)




, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 526.

0/0 2361/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 510,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A BXF 1544 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 2486.

0/0 2366/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 187,13, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A EGI 8523 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 20758.

0/0 2367/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 428,03, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A EGI 8512 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 20753.

0/0 2368/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 245,27, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A DBA 8164 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 20756.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

0/0 2375/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 199.


0/0 2372/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 6750.

0/0 2369/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 164,68, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A EEQ 7489 DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 20754.

0/0 2374/0 6702 - EMPORIO HOSP. COM.DE PRODUT. CIRU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 378,00, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 2 39987.



(Página: 56 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SETOR SAÚDE MES 04/2016.


0/0 2359/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

----------------------8.156,88



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0033 - ASSESSORIA JURÍDICA02.02.01.04.122.0033.2005 - CRIAÇÃO E MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO02.02.01.04.122.0033.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.02.01.04.122.0033.2005.33903600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0033.2005.33903600.0111000.25 - FICHA

0/0 2392/0 7838 - ADELITA GORETE DE QUEIROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DO PROCOM.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA


(Página: 57 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 SETOR FUNDO SOCIAL .


0/0 2395/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP LEVAR PESSOAL PARA REUNIÃO.


0/0 2404/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 428,89, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO NF. 151.

0/0 2399/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 1.060,40, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO GERAL 362.



0/0 2408/0 5394 - PEREIRA BARBOSA FILHO SOCIEDADE D TOMADA DE PREÇOS 15/2014 6.593,60, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA E A SSISTENCIA PRESENCIAL NAS SESSÕES LICITATORIAS ACOMPANHAMENTO JURIDICO EM REC URSOS DE IMPUGNAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 138.

0/0 2384/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 667,91, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2409/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANC ARIA DA CONTA P.A.I.F. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2410/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANC ARIA DA CONTA P.A.E.F.E. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2407/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 68,85

(Página: 58 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1027.

0/0 2382/0 6459 - KATIA LOPES - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, PROVENIENTE DE DUAS PERNOITES (DEFESAS CIVAL) SETOR SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO NF. 2158.


0/0 2405/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 241,72, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICU LTURA NF. 152.

0/0 2379/0 7068 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. PREGÃO PRESENCIAL 20/2015 972,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- ABASTECIMENTO CAMARAS DE AR NF. 27227.


0/0 2378/0 3404 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 875,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM TRATOR AGRICOLA SETOR AGRICULTURA NF. 3984.


0/0 2388/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 838,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 SETOR EDUCÇÃO.



(Página: 59 / 98)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ ÃO NF. 150.

0/0 2381/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 572,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLAC A EGI 8517 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 2488

0/0 2390/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 236,15, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 20845.

0/0 2391/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 428,03, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO DE PLACA EGI 8517 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 20844.

0/0 2393/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 43,00, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO DE PLACA DKI 1901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 7777.


0/0 2401/0 3364 - FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.079,50, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O QSE NF. 330.


0/0 2398/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 3.212,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 360. MERENDA ESCOLAR.


0/0 2387/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 782,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA


(Página: 60 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 SETOR PRÉ ESCOLA.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 2394/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP L EVAR DOCUMENTOS NO POSTO REGIONAL DO CETESB E PARTICIPAR DE TREINAMENT O NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A RDC-15.


0/0 2400/0 7026 - LEIA SIMÕES DE ALMEIDA MIURA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS NF. 29.


0/0 2383/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 196,99, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 SETOR OBRAS .



(Página: 61 / 98)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE N F. 149.

0/0 2397/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 176,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE F UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 8007.

0/0 2389/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 560,00, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D E VEICULO DE PLACA EGI 8509 E FQF 6413 DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE NF. 2490.


0/0 2396/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIOR DESPESAS DE VIAGENS DOS FUNCIONARIOS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 2406/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 293,62, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇ ÃO SOCIAL NF. 153.

----------------------26.967,09



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000.16 - FICHA

0/0 2432/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 195,00

(Página: 62 / 98)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8532 DO GABINETE DO PREFEITO.


0/0 2453/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38,32, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 AGUA ESGOTO DO FUNDO ESPECIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000.46 - FICHA

0/0 2441/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 269,01, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO CONSELHO TUTELAR.


0/0 2435/0 7837 - HOTEIS MAORE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 596,00, PROVENIENTES DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM A FUNCIONARIA ADELITA GORETE DE QUEIROS-PROCON (TREINAMENTO EM SÃO PAULO) NF. 663.


0/0 2431/0 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAPELARIA PR DISPENSA DE LICITAÇÃO 189,80

(Página: 63 / 98)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF Nº 15028.

0/0 2424/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 155,25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE A DMINISTRAÇÃO NF. 946.

0/0 2425/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 641,95, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE A DMINISTRAÇÃO GERAL NF. 954.


0/0 2464/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 384,20, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERIGIA ELETRICA DO SETOR ADMINISTR AÇÃO MÊS 04/2016.

0/0 2449/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 196,39, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 AGUA ESGOTO DO ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2444/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 537,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO ADMINISTRAÇÃO.


0/0 2419/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 668,70, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATRO L NEW OLLAND RG 140 PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTEC IMENTO NF. 9076.

0/0 2458/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 668,70, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICO LA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-OFICIO GARAGEM Nº 231/2016.


0/0 2418/0 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 44509897839 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 320,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURAABASTECIMENTO PROJETO 4029/2016 CONVENIO SENAR NF. 12.

0/0 2420/0 7826 - EDNEIA MOREIRA ROCHA 19734397869 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 320,00

(Página: 64 / 98)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURAABASTECIMENTO PROJETO 4029/2016 SENAR - CONVENIO . NF. 04.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.551 - FICHA

0/0 2436/0 7794 - SERGIO LUIZ FERREIRA D OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.346,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PR OMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL , PROJETO Nº 4039/2016.


0/0 2463/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.133,84, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO SETOR AGRICULTURA M ÊS 04/2016.

0/0 2442/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 290,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO AGRICULTURA.


0/0 2440/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 660,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO EDUCAÇÃO.


0/0 2421/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 1.781,90, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO NF. 948 e 955.


(Página: 65 / 98)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA BYF 1544 DA SECR4ETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. GARAGEM Nº 230/2016.

0/0 2459/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DBA 8161 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 22/2016.


0/0 2456/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA BYF 15 44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 230/2016.

0/0 2460/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 330,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DBA 81 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 228/2016.


0/0 2445/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.830,27, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 ENERGIA ELE TRICA DO FUNDEB .

0/0 2450/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.170,29, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 AGUA ESGOTO DO FUNDEB.


0/0 2452/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 233,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 AGUA ESGOTO DO CRECHE.

0/0 2438/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 81,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO SETOR CRECHE .

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 2454/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,68

(Página: 66 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 AGUA ESGOTO DO EDUCAÇÃO.


0/0 2447/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,70, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 ENERGIA ELE TRICA DO ESPORTE.


0/0 2426/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 299,25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE O BRAS NF. 953.

0/0 2427/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 75,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE O BRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS NF. 949.


0/0 2446/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 549,29, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 ENERGIA ELE TRICA DO OBRAS.

0/0 2455/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 927,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 AGUA ESGOTO DO OBRAS.


0/0 2413/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -25,00

(Página: 67 / 98)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2413/0


0/0 2422/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 1.225,56, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 952.

0/0 2423/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 351,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE S AÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 950.

0/0 2414/0 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 315,00, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO DE PLACA EGI8506 DA SECRETARIA DE SAÚDE. N.F. Nº 99.386.


0/0 2434/0 7748 - ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDUSTRI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 892,00, AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANALISE DA AGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILANCIA SANITARIA NF. 663.

0/0 2416/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO -60,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRA PARA ALTERAR NUM ERO DA FUCHA.


0/0 2461/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DBA 81 67 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 229/2016.

0/0 2417/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS A CESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLA CA EGI 8513 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 112/2016. N.F. Nº 918.

0/0 2448/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 ENERGIA ELE TRICA DO SAÚDE.

0/0 2451/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO 123,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 AGUA ESGOTO DO SETOR SAUDE

0/0 2433/0 7370 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.328,67, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXAMES LABORATORIAIS NF. 81492.

0/0 2439/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.074,94, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO SAÚDE.

0/0 2415/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,10, MULTA VEICULO FZG 8710 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSITAR 20% ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE. PERMITIDO


0/0 2437/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 873,64

(Página: 68 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 2462/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8534 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 232/2016.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 2411/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNÃO REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPE CIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIALL.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 2429/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 78,60, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE A SSISTENCIA SOCIAL FMAS NF. 951. PAIF.

0/0 2430/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 214,75, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL FMAS NF. 947. PAIF.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 2443/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 237,22

(Página: 69 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 04/2016 TELEFONIA FI XA DO CREAS PAEFI.


0/0 2428/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 88,95, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL-FMAS- CASA TRANSITORIA NF. 956.

----------------------27.595,34



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 2479/0 1482 - WALTER SILVERIO DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.652,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR GABINETE.

0/0 2480/0 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.154,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR GABINETE

0/0 2481/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.755,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR GABINETE.

0/0 2486/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50.592,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR GABINETE I.

0/0 2514/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 662,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR GABINETE

02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 2487/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 779,33

(Página: 70 / 98)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR GABINETE, MES 04/2016.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000.58 - FICHA

0/0 2496/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.049,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR APOSENTADOS.

0/0 2497/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.950,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR PENSIONISTAS.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 2482/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.091,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR TRIBUTAÇÃO.

0/0 2484/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.850,19, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PESSOAL MES 04/2016.

0/0 2488/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.503,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR MATERIAL- PESSOAL - CONTABILIDADE-TRIBUTAÇÃO- SECRETARIA, MÊS 04/2016.


0/0 2483/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 360,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR TRIBUTAÇÃO MES 04/2016.

0/0 2489/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.468,67, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MATERIAL - PESSOAL, CONTABILIDADE, MES 04/2016.


0/0 2465/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10,00

(Página: 71 / 98)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

0/0 2471/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -76,07, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2471/0


0/0 2539/0 7836 - MARCUS VINICIUS DA CUNHA MATTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SETOR ADMINISTRAÇÃO PRO CON NF. 1235.


0/0 2468/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE PROCESSOS JUDIC IAIS. PROCESSO:0000485.20/2003.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.1011 - CENTRAL DE ATENDIMENTO, LATICÍNIO E MINIUSINA02.05.01.20.605.0042.1011.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0510010.109 - FICHA

0/0 2540/0 6485 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME TOMADA DE PREÇOS 06/2015 24.687,90, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FRONECIMENTO DE MATER IAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CONFORME CONTRATO N º 106/2015 RECURSOS GERAL DA UNIÃO CT 0261625 -57/2005-PROGRAMA PRODESA - REPROGRAMAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE USINA PARA BENEFICIAMENTO DE LEITE TOMADA DE PREÇOS 06/2016 MEDIÇÃO 01 NF. 310.

02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA


(Página: 72 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR AGRICULTURA.


0/0 2491/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.535,55, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA , MES 04/2016.


0/0 2531/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 8.823,60, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE AGRICULTURA NF. 53645-53652.

0/0 2476/0 3404 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -1.057,38, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS PARA ALTERAR NU MERO DA FICHA.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0131000.124 - FICHA

0/0 2525/0 7499 - SIGMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 927,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA JCB 214/ MF COMBAT 170H TRATOR NEW HOLLANDE RG 140 DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA NF. 43 -42-39-41-45-46-47-48-49-50.


0/0 2475/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -250,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS PARA ALTERAR NU MERO DA FICHA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA


(Página: 73 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

0/0 2521/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.036,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃOIII E MERENDEIRAS.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA

0/0 2499/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.916,40, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO III MERENDE IRAS MES 04/2016.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 2469/0 7688 - MARCOS PERTERSON DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS PLANO MUNICIPAL DE CULTURA.

0/0 2473/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -59,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2473/0


0/0 2467/0 7688 - MARCOS PERTERSON DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -40,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO DEP. COMPRAS. FICHA INDEVIDA.

02.06.01.12.361.0047.2026 - MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS02.06.01.12.361.0047.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2026.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2026.33903000.0520010.225 - FICHA

0/0 2529/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.850,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO EJA NF. 53649.


0/0 2530/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 6.438,00

(Página: 74 / 98)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO NF. 53644-53650.

0/0 2478/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QSE. N.F. Nº 1.060.

0/0 2477/0 3404 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.057,38, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QSE. N.F. Nº 37.790.

0/0 2524/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DBA 8161 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 2492.


0/0 2526/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA DBA 81 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 09.

0/0 2535/0 3364 - FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO COM VERNIZ ESPECIAL SETOR EDUCAÇÃO NF. 331.

0/0 2537/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 540,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF 14.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 2519/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.543,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR FUNDEB V CONTRATO.

0/0 2522/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.515,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO.

0/0 2500/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 94.265,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR FUNDEB V CONTRATO.

0/0 2501/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.921,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR PRE ESCOLA CONTRATO .

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 2502/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.351,67

(Página: 75 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR PRÉ ESCOLA, PRÉ ESCOLA I .

0/0 2503/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 251.702,26, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR FUNDEB- FUNDEB II- FUNDEB IV.

0/0 2523/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.625,61, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR PRÉ ESCOLA I E FUNDEB II.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 2504/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 74.822,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR FUNDEB III.

0/0 2516/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.215,14, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR FUNDEB III.

0/0 2505/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.712,14, PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS DO SETOR FUNDEB III , MES 04/2016.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.1045 - CONST., REF. AMPL DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E ILUMINAÇÃO02.06.03.27.812.0053.1045.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.06.03.27.812.0053.1045.44905100.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.03.27.812.0053.1045.44905100.0510010.317 - FICHA

0/0 2538/0 6485 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME TOMADA DE PREÇOS 09/2014 11.037,18, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATER IAIS PARA A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRO ESTRUTURA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA A O SETOR DE ESPORTE CONFORME CONTRATO Nº 81/2014 PROPOSTA 04 6554/2013 CONVENIO SINCOV 784377/2013 - TOMADA DE PREÇO 09/2014 MEDIÇÃO 06 NF. 311.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 2474/0 6135 - JAIR DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 498,40

(Página: 76 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS A FUNCIONARIO DO SET OR OBRAS .

0/0 2485/0 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR RODOVIAS.

0/0 2492/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 149.684,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR RODOVIAS, LIMPEZA , LOGRADOURO PUBLICOS, AGUA ESGOTO E FUNERARIA.

0/0 2515/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.271,67, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR RODOVIAS- LIPEZA- LOGRADOURO PUBLICOS.


0/0 2493/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.834,55, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA -LOGRADOUROS PUBLICOS, AGUA ESGOTO E FUNERARIA, MES 04/2016.


0/0 2528/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.625,40, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE OBRAS NF. 53648-53656.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0530010.548 - FICHA

0/0 2512/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.666,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR SAÚDE (SAMU).

02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0530010.550 - FICHA


(Página: 77 / 98)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE (SAMU) MES 04/2016.


0/0 2532/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.885,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE SAÚDE NF. 53647-53654.

0/0 2527/0 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 905,91, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 22644.


0/0 2533/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 598,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE SAÚDE SAMU NF. 536.57.


0/0 2536/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 375,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA S ECRETARIA DE SAÚDE NF. 15.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010.409 - FICHA

0/0 2508/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.734,32, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII.

0/0 2517/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.254,26, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII.

0/0 2509/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.210,95, PGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII MES 04/2016.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA


(Página: 78 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR SAÚDE , SAÚDE I- SAÚDE II E SAÚDE III.

0/0 2518/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.890,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR SAÚDE- SAÚDE II.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 2507/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.037,07, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE - SAÚDE - I - SAÚDE II MES 04/2016.


0/0 2534/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 3.750,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO NACIONAL DE SAÚDE OXIGENIO MEDICINAL NF;. 533101.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA

0/0 2494/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.453,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

0/0 2520/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 760,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010.543 - FICHA

0/0 2510/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.425,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO MÊS 04/201 6 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL(PAEFI).


(Página: 79 / 98)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL (PAEFI) MES 04/2016.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 2495/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.708,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 04/2016.

----------------------1.280.711,70




0/0 2553/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM ACESSO A INTERNET MES 04/2016 ITESP. NF Nº 164.


0/0 2545/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 455,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA BNZ 4498 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO NF. 2493.

0/0 2547/0 4392 - MAGGI CAMINHÕES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,05, AQUISIÇÃO DE PEÇES E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATR OL COMBAT 170H DA SECRETARIA ABASTECIMENTO NF. 53215.


0/0 2550/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,00

(Página: 80 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE DADOS E FORMATAÇÃO DE PC DA AGRICULTURA - CEASA . NF Nº 161.


0/0 2548/0 7831 - PAULA DE SOUZA PASSARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27,10, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP P ARA PARRTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL.


0/0 2542/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 4.058,92, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 1075-1076.


0/0 2543/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.851,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA SETOR SAÚDE NF. 6752.


0/0 2551/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00

(Página: 81 / 98)




, PROVENIENTE DE ERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE PC DA SECRETARIA DE SAÚD E PAT 7595 NF. 162.

0/0 2544/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEIUCLO DE PLACA EGI 85 36 DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 10.

0/0 2546/0 6567 - LONGUINI, LONGUINI & SILVEIRA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 26.


0/0 2549/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇOS D O HOSPITAL MUNICIPAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 2541/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CR AS NF. 6753.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0111000 - GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0111000.517 - FICHA

0/0 2552/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA LI NUX E TROCA DE PLACA DE REDE P.GURI. NF Nº 163.

----------------------8.267,07



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000 - GERAL

(Página: 82 / 98)




02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000.18 - FICHA

0/0 2622/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 124,33, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO 04/2016 SETOR ABRIL.

02.02.01.04.122.0033 - ASSESSORIA JURÍDICA02.02.01.04.122.0033.2005 - CRIAÇÃO E MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO02.02.01.04.122.0033.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0033.2005.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0033.2005.33903900.0111000.26 - FICHA

0/0 2593/0 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 14 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,80, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O DEPAR TAMENTO JURIDICO NF. 12839.


0/0 2682/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39,11, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR FUNDO SOCIAL.

0/0 2625/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 272,86, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO 04/2016 SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0111000 - GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0111000.43 - FICHA

0/0 2716/0 6287 - ANA MARIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 2559/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.850,19

(Página: 83 / 98)




, ANULAÇÃO DE EMPENHO FICHA INDEVIDA.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 2668/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70.631,97, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , REFEREN TE AO MES DE MARÇO/2016, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL - COTA PATRONAL.

0/0 2669/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.805,28, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENT E AO MES DE MARÇO/2016, DA CAMARA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 2619/0 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.600,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTR E A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS E REGIÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL OFICIO ENTIDADE Nº 65/2016 REF. O MES 05/2016.

0/0 2620/0 1204 - CONSORCIO DE DESENVOL. V REG. SUL DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.180,27, PROVENIENTE DE REPASSE DE COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL , RE FERENTE AO MES 04/2016 2016 RECIBO Nº 070/2016



0/0 2715/0 7837 - HOTEIS MAORE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -596,00, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE.


0/0 2701/0 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCALAÇÃO DE IMOVEL ONDE SE ACHA INSTALADO O ESCRITÓRIO DO JUIZADO INFORMAL DE CONCILIAÇÃO - CONTRATO No. 20/2016, REF. O MES DE ABRIL/2016, RECIBO ANEXO.


0/0 2555/0 2431 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 968,00

(Página: 84 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃ O DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

0/0 2672/0 7793 - RAQUEL ROSA DA COSTA OLIVEIRA 268615 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, PROV. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SI STEMA INFORMATIZADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE A BRIL DE 2016, NF Nº 3

0/0 2677/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2693/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 417,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2621/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 742,97, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO 04/2016 SETOR ADMINISTRAÇÃO .

0/0 2637/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA CFE MINERAL, PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2638/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 96,85, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA F.P.M., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2641/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3,40, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.C.M.S. DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES., P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2642/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,80, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.P.V.A., PARA A SECRETARIA MUNICIPA L DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2643/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,66, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.P.V.A., PARA A SECRETARIA MUNICIPA L DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2644/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 118,30, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.C.M.S., PARA A SECRETARIA MUNICIPA L DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2645/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.041,75, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.P.T.U., PARA A SECRETARIA MUNICIPA L DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2646/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 286,70, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.S.S., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2647/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3,40, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.T.R., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2648/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,40, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA APOIO FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2649/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,60, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA Q.S.E., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


(Página: 85 / 98)




, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2651/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,65, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA FUNDEB 60%, PARA A SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2652/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 91,11, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2653/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,60, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE., PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2654/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,60, PROVENEIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA I.S.S. SIMPLES NACIONAL., PARA A SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 2592/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 230,47, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL NF. 1029957.

0/0 2704/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 507,04, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. N.F. Nº 1.012.298.

0/0 2705/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 26,24, COMPLEMENTO EMPENHOS 666-2023-2229 E 2704.

0/0 2639/0 6232 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 843,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NA CIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF . O MES 03/2016, RECIBO ANEXO.

0/0 2707/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 444,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, POR DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO IPVA.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.04.000 - Administração02.04.02.04.123 - Administração Financeira02.04.02.04.123.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.04.123.0040.2017 - DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E OUTROS02.04.02.04.123.0040.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0111000 - GERAL02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0111000.89 - FICHA

0/0 2708/0 7000 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.596,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO 20 2856801 -MINISTÉRIO DO TRABALHO - PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 2636/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.999,36

(Página: 86 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDE NCIARIA AO INSS.

0/0 2640/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.623,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO PASEP. DESCONTADO DO CONTA F.P.M. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 2630/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 247,69, PROVENEITE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENT E AO MES DE ABRIL DE 2016 RETIDO DA COTA CFE MINERAL.

0/0 2631/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.607,87, PROVENEITE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENT E AO MES DE ABRIL DE 2016 RETIDO DA COTA F.P.M.

0/0 2632/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25,15, PROVENEITE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENT E AO MES DE ABRIL DE 2016 RETIDO DA COTA I.C.M.S DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES.

0/0 2633/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 141,29, PROVENEITE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENT E AO MES DE ABRIL DE 2016 RETIDO DA COTA C.I.D.E.

0/0 2634/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1,63, PROVENEITE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENT E AO MES DE ABRIL DE 2016 RETIDO DA COTA I.T.R.

0/0 2635/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 78,80, PROVENEITE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENT E AO MES DE ABRIL DE 2016 RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA

0/0 2560/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.850,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR AGR ICULTURA MES 04/2016.

02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0510010.552 - FICHA

0/0 2706/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 155,20

(Página: 87 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A S ECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.


0/0 2561/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 614,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 04/2016.

0/0 2663/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.535,35, PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA, MES 04/2016.

0/0 2674/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.535,55, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/0 2606/0 4421 - AGROMAIA IND. E COM. DE PROD. AGR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 141,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE OLERICULTURA O RGANICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O SENAR SERVIÇO NACIONA L DE APRENDISAGEM RURAL NF. 36329.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.551 - FICHA

0/0 2629/0 5109 - IVANY MAURA SANTOS OLIVEIRA DIAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.346,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO EM CURSO DE BOVINOCULTURA D E LEITE MANEJO REPRODUTIVO DE FEMEAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULT URA E O SENAR SERVIÇO NACIONAL DE APRENDISAGEM RURAL PROJETO Nº 8425/2016 NF. ..

0/0 2660/0 7786 - PAULO RICARDO BASSUL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.456,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO EM CURSO DE OLEOCULTURA ORG ANICA-PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, PROJETO Nº 4029/2016.

0/0 2661/0 7794 - SERGIO LUIZ FERREIRA D OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.346,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO EM CURSO PROER CONTABILIDAD E RURAL -PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, PROJETO Nº 4040/2016.


0/0 2603/0 7787 - ALINE CINTIA TROMBINE 34784421840 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF.11.


(Página: 88 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 2670/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.546,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENT E AO MES DE MARÇO/2016, SETOR EDUCAÇÃO - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 2582/0 7832 - MILENA SANTINI FADINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP PARA COTAR E COMPRAR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO.

0/0 2586/0 7831 - PAULA DE SOUZA PASSARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 270,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PARA COT AR E COMPRAR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

0/0 2607/0 6492 - MUSICAL DINAMICA CAPAO BONITO LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.138,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTTOS MUSICAIS DA ESCOLA N OEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 1160.


0/0 2712/0 7688 - MARCOS PERTERSON DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -150,00, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A DUPLICIDADE.

0/0 2713/0 7688 - MARCOS PERTERSON DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -148,00, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO VALOR INCORRETO.

0/0 2681/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.589,90

(Página: 89 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR EDUCÇÃO.

0/0 2624/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 198,40, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO 04/2016 SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 2700/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,58, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES D E ABRIL/2016. SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

0/0 2590/0 6948 - LUCAS LOEBEL MACEDO OLIVEIRA - ME TOMADA DE PREÇOS 13/2012 54.339,46, PROVENIENTE DE MONITORIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2016 NF. 267.

0/0 2591/0 6948 - LUCAS LOEBEL MACEDO OLIVEIRA - ME TOMADA DE PREÇOS 13/2012 54.339,46, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2016 NF. 170.

0/0 2664/0 6948 - LUCAS LOEBEL MACEDO OLIVEIRA - ME TOMADA DE PREÇOS 13/2012 -54.339,46, ANULAÇÃO DE EMPENHOA PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS POR TER OCORRIDO EM DUPLICIDADE.

0/0 2558/0 7650 - NILSON CLARO DE OLIVEIRA 28901726866 PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 5.101,50, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 16 NF. 14.

0/0 2562/0 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TRANSPORTES- PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 16.694,03, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 1-07-20-30 NF. 116.

0/0 2563/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 8.789,02, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 16-19-21-22-31 NF. 493.

0/0 2564/0 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 26.139,82, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 19-22-23-38 NF. 344.

0/0 2565/0 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA TRANSPORT PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 20.191,49, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 2-4-5-27-32 NF. 136.

0/0 2566/0 3677 - ADALBERTO NUNES DE LIMA TRANSPORTES PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 3.526,38, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 3 NF. 116.

0/0 2567/0 4110 - K.F. TRANSPORTES LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 11.891,91, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 6 -9-35-36 NF. 552.

0/0 2568/0 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPOR PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 34.949,11, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 8 -13-15-25-26 NF. 47.

0/0 2569/0 4111 - TASSIA KAZUKO HIRUMITSU-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 7.525,71, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 11 NF. 149.

0/0 2570/0 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 4.575,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 28 NF. 39.

0/0 2571/0 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 4.180,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 29 NF. 140.

0/0 2572/0 7839 - BLUEBUSS TRANSPORTES, TURISMO E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.314,68, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 18 NF. 428.

0/0 2573/0 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 17/2013 7.053,75, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 40 NF. 36.

0/0 2574/0 7141 - ANDERSON AMARAL PEREIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 10.657,10, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 12 NF. 116.

0/0 2575/0 7049 - VALDINEI ALVES DE OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 213,12, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 18 NF. 38.

0/0 2576/0 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 9.554,72, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 14 -17-24 NF. 296.

0/0 2577/0 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 6.756,40

(Página: 90 / 98)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 04/2015 LINHAS 17 NF. 297.


0/0 2585/0 6299 - CLOROFILA COMERCIO DE PRODUTOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GUA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇÃOQ SE NF. 36466.


0/0 2604/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.200,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEIUCLO DE PLACA BYF 15 45 FMX 9429, EGI 8519, DKI 1896, EGI 8523 EDUCÇÃO NF. 148.

0/0 2554/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.468,75, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA A ITAPEVA, REFERENTE AO MES 04/2016 NF. 491.

0/0 2556/0 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.373,65, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS D ESTA A ITAPEVA MES 04/2016 NF. 342.

0/0 2557/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.700,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS D ESTA A ITAPEVA MES 04/2016 NF 492.

0/0 2594/0 7435 - ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.275,00, PROVENIENTE DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTA A ITAPE TININGA MES 04/2016 NF. 60.

0/0 2605/0 6363 - BENEDITO VENANCIO MERCADINHO E S DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.900,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE EDUC AÇÃO QSE NF. 292.

0/0 2657/0 7842 - NEUZA MARIA DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 480,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE 45% DO VALOR PAGO POR ESTATUDANT E DE GUAPIARA QUE VIAJEM EM ONIBUS DE LINHA DE GUAPIARA A CAPÃO BONITO - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2016- CONFORME LEI MUNICIPAL 1898/2015.

0/0 2658/0 7698 - LILIA ROBERTA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 480,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE 45% DO VALOR PAGO POR ESTUDANTE DE GUAPIARA QUE VIAJA EM ONIBUS DE LINHA DE GUAPIARA A CAPÃO BONITO MES 02 E 0 4/2016 CONFORME LEI MUNICIPAL 1898/2015.

0/0 2696/0 7698 - LILIA ROBERTA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -480,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR

0/0 2697/0 7698 - LILIA ROBERTA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 216,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE 45% DO VALOR PAGO POR ESTUDANTE DE GUAPIARA QUE VIAJA EM ONIBUS DE LINHA DE GUAPIARA A CAPÃO BONITO - REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO A ABRIL DE 2016- CONFORME LEI MUNICIPAL 1898/2015.


0/0 2611/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 1.554,00

(Página: 91 / 98)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO N F. 254219.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 2666/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 73.266,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENT E AO MES DE MARÇO/2016, DO SETOR FUNDEB 60%- COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 2667/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.590,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENT E AO MES DE MARÇO/2016, DO SETOR FUNDEB 40% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 2578/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 539,67, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES 02/2016 E 03/2016 SETOR FUNDEB

0/0 2676/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.214,14, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR FUNDEB.

0/0 2680/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 31,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR FUNDEB.

0/0 2703/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -31,36, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ENCONTRAR COM VALOR DIVERGENTE.



(Página: 92 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR CRECHE .


0/0 2678/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 292,79, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR ESPORTE.


0/0 2583/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 1.677,10, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 147.


0/0 2584/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 233,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 201-200.


0/0 2665/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 434,78, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 04/2016 DO SETOR OBRAS.

0/0 2692/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.011,54

(Página: 93 / 98)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR OBRAS.

0/0 2623/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 433,94, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO 04/2016 SETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 2671/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 54.816,86, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFEREN TE AO MES DE MARÇO/2016, SETOR SAÚDE- COTA PATRONAL.


0/0 2717/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP E CAPÃO BONITO SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITAR IA.


0/0 2610/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 155,40, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A SECRETARIA DESAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 254216.

0/0 2587/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 518,86, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 760325.

0/0 2588/0 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER J DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 550,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLA CA EGI 8509 DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 1128.

0/0 2589/0 4060 - MARCIO ANTONIO MENDES COSTA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.500,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ECESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLAC A EGI 8526 DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 964.

0/0 2711/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EGI-8513 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO GARAGEM N.º 112/2016 - NF 918.

0/0 2714/0 4060 - MARCIO ANTONIO MENDES COSTA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -1.500,00

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, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS POR ESTAR EM DU PLICADO COM O EMPENHO NUMERO 2589.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 2613/0 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 2.588,27, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE NF. 46137.46134.

0/0 2614/0 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 5.490,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE NF. 46140.

0/0 2615/0 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 224,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE NF. 46149.

0/0 2628/0 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 2.975,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE NF. 46136.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0530010.545 - FICHA

0/0 2581/0 7671 - ANITA DE FREITAS ASSUEIRO PEREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O SAMU MES 04/ 2016. RECIBO ANEXO.


0/0 2618/0 4710 - DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 259,96, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TECNI CO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF 15977.

0/0 2710/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -60,00, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA FICHA INCORRETA.

0/0 2580/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 313,23, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 02 E 04/2016 SETOR SAÚDE.

0/0 2687/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 64,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR SAÚDE.

0/0 2688/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -64,90, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 2694/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 64,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS MÊ SES 04/2016 E 05/2016 SETOR SAÚDE

0/0 2689/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 426,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR SAÚDE.

0/0 2595/0 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURILO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29.770,60, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF. 166.

0/0 2596/0 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.840,00

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, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF. 2.693.

0/0 2597/0 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 41.401,80, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF.63.

0/0 2599/0 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTDA. - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 51.200,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF.81.

0/0 2600/0 7750 - INACIO PEREIRA DE SOUZA SERVICOS M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 41.622,50, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF.17.

0/0 2601/0 6117 - OBYGIN CLINICA CAPÃO BONITO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF.77.

0/0 2602/0 7029 - ALMF MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10.540,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF.792.

0/0 2616/0 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 215,72, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETRIA DE SAÚDE FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE NF. 5754.

0/0 2617/0 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.431,83, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM ESPECIALIDADES MEDICAS TERMOS DE PARC ERIA DO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II NF. 34150.

0/0 2659/0 7841 - CLINICA ORTOPEDICA E TR. FREDERI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NF. 99.

0/0 2662/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,58, PROVENIENTE D PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 04 /2016. SETOR SAÚDE.

0/0 2699/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -184,58, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS PARA ALTERAR NU MERO DA FICHA.



0/0 2598/0 7340 - SILVA & ROCHA NETO SERVIÇOS MÉDICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23.375,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF.28.

0/0 2612/0 7626 - EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 53.594,32, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE NF. 12.



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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR HOSPITAL.

0/0 2684/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.334,75, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR HOSPITAL.



0/0 2608/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 111,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL F.M.A.S NF. 254217. PAIF.


0/0 2609/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 111,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCI A SOCIAL F.M.A.S NF. 254218. CASA LAR.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 2579/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 103,90, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 03/2016 SETOR CRAS.

0/0 2685/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR ASSITENCIA SOCIAL.

0/0 2627/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 241,41, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO 04/2016 SETOR ASS ISTENCIA SOCIAL CRAS.



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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 05/2 016 SETOR CASA LAR.

0/0 2626/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160,48, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO 04/2016 SETOR ASS ISTENCIA SOCIAL CASA LAR .

----------------------881.785,76

----------------------3.095.580,10

GUAPIARA, 30 de Abril de 2016

CARMEN RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CRC: 1/SP 242.818

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