PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 01.01.01.04.122.0001.2001 - despesas com pessoal (manutenÇÃo e contrataÇÃo) ... veículo gol placa fbv 6519. - 01.01.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 17/06/2015 08:24:47Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Junho de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000.3 - FICHA

0/0 10609/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 791,94, GUIA INSS - FUNC: CLAUDIA T. T. BERALDO - COMPETÊNCIA 11/2014

01.01.01.04.122.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000.5 - FICHA

0/0 9742/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.256,95, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - GABINETE

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

65/2015 9677/1 21474 - GARCIA MARECO OFICINA E C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 420,00, - SERVICO DE INSTALACAO DE ALARME DE VEICULO, INCLUINDO PECA E MAO DE OBRA -Serviço de instalação de alarme para veiculo, incluindo peças e mão de obra. Sendo os requisitos minimos para o Kit alarme: Tecnologia SMT, microcontrolado com Memoria Flash; CR de dois botões resistentes a água; arme e desarme silencioso ou com beeps no CR; Sensor de ultra som com check control; relê de bloqueio; acionamento de lanternas; acionamento de sirene externa; saida auxiliar para comando de módulo de vidros; abertura de porta mala ou descida de vidros; função pânico e localizador; acionamento das travas eletricas; trava e destrava das portas comandadas pela ignição; não perder programação ao desligar a bateria; função auto-arme ou auto rearme inteligente. - - Material para uso no veículo Gol placa FBV 6519. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.02.08.244.0002.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.011100000.19 - FICHA

0/0 9748/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.048,38

(Página: 1 / 26)



, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA

0/0 10348/1 16033 - JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 815,00, - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO - MAQUINA DE COSTURA -SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE COSTURA - - Pagamento da manutenção das máquinas de costuras dos projetos do costura e patchwork -

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AM PLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO01.02.01.04.122.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.02.01.04.122.0006.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.02.01.04.122.0006.2001.31911300.011100000 - GERAL01.02.01.04.122.0006.2001.31911300.011100000.33 - FICHA

0/0 9743/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.692,90, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - GERAL

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO01.03.01.04.124.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.03.01.04.124.0005.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.03.01.04.124.0005.2001.31911300.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2001.31911300.011100000.39 - FICHA

0/0 9745/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.713,62, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - CONTROLADORIA

01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0016 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.04.01.04.122.0016.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.04.01.04.122.0016.2001.31911300.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0016.2001.31911300.011100000.45 - FICHA


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, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - CORREGEDORIA

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.05.01.04.122.0017.2001.31911300.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31911300.011100000.53 - FICHA

0/0 9753/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.806,06, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - ADMINISTRAÇÃO0/0 9755/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 114.010,09, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - ADMINISTRAÇÃO (SALARIO MATERNIDADE)


0/0 471/5 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGE PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 9.440,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 471/2015-5.0/0 478/27 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.106,28, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 478/2015-27.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000.75 - FICHA

0/0 9810/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 79.932,91, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.1037 - FICHA

213/2015 9807/1 21393 - 4M HORTIFRUTI COMERCIAL L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 619,43

(Página: 3 / 26)



, - COUVE; FLOR - MAÇO - COUVE; FLOR; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE;, - COUVE BROCOLIS - MAÇO - COUVE BRÓCOLIS -MAÇO - FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES SUJIDADES, PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, - VAGEM TIPO MACARRÃO - VAGEM TIPO MACARRãO VALOR CALóRICO 18KCAL; CARBOIDRATOS 3,9G; PROTEíNAS 1,2G; FIBRA ALIMENTAR 0,9G – ACONDICIONADA EM PLáSTICO TRANSPARENTE, ATóXICO; QUANTIDADE 1 KG., - ABOBORA JAPONESA - ABÓBORA; JAPONESA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA VAZADA BEM CONSERVADA E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOSPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - MILHO VERDE, DE PRIMEIRA. - MILHO VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE; ACONDICIONADO EM BANDEJA DE ISOPOR FECHADO COM FILME PLÁSTICO SEM PERFURAÇÕES; PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 1 E 1,5KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RCD 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CAIXA PLÁSTICA ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - SALSÃO; FRESCO; DE PRIMEIRA(MAÇO) - SALSÃO; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; ISENTO DE ENFERMIDADES SUJIDADES, PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EM MAÇOS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA VAZADA BEM CONSERVADA E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., - LIMAO TAHITI,DE PRIMEIRA - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ACONDICIONADO COM 32 A 38 DUZIAS,APROXIMADAMENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - AMENDOIM CRU COM PELE;PACOTE COM 500GR - AMENDOIM CRU COM PELE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA; COM 500 GRAMAS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 58 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78, -MANDIOCA, GRAUDA, FRESCA, DE PRIMEIRA - MANDIOCA; GRAUDA; DE PRIMEIRA; FRESCA; COMPACTA E FIRME; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; LIVRE DE FERTILIZANTES, ACONDICIONADAS EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES; CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; PESANDO APROXIMADAMENTE 25KGS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - BATATA DOCE(IPOMOEA BATATAS L.)ROXA, MEDIA - BATATA DOCE; ROXA; DE PRIMEIRA; FRESCA E FIRME; MÉDIA; CADA UNIDADE DEVE TER PESO DE APROX. 150G; O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; DIFERENÇAA ENTRE O MENOR E O MAIOR DEVE SER NO MÁX. DE 20%; NÃO APRESENTAR GRANDES DEFEITOS F. INT. E EXT.; SEM DEFORMAÇÃO GRAVE, PODRIDÃO, ESVERDEAMENTO, BROTADA, MURCHO, PASSADO; QUEIMADO E LESÃO COM EXPOSICÃO DA POLPA; ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA VASADA; BEM CONSERVADA E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - FRUTO PINHÃO - PINHÃO FRESCO, DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE;PRODUTO SUJEITO A

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VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - MANDIOQUINHA DE PRIMEIRA - KG - MANDIOQUINHA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; PESANDO APROXIMADAMENTE 21KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-14(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO), - TOMATE MADURO,DE BOA QUALIDADE,GRAUDO - TOMATE; MADURO; BOA QUALIDADE; GRAUDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,RACHADURAS E CORTES; ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-14(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO), - AMENDOIM COM PELE E CASCA NATURAL - AMENDOIM CRU COM PELE E CASCA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA; COM 500 GRAMAS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 58 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - - Aquisição de Produtos Alimenticios para termino das atividades e decoração do Encerramento do Projeto Educação Alimentar julho 2015 - Solicitação de compra direta, motivo pelo qual a licitação de produtos alimenticios esta em tramitação.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.101 - FICHA

0/0 9776/1 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 614,08, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Despesas com coffee break para o encerramento do Projeto Bases e Brilhos juntamente com as usuárias do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cujo objetivo é o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assegurando espaços e momentos de convívio grupal, comunitário, social e o desenvolvimento de relações de afetividade e solidariedade. -

01.06.02.08.244.0013.2138 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS01.06.02.08.244.0013.2138.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000.124 - FICHA

0/0 10476/1 21621 - SERVICO NACIONAL DE APREN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 420,85, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Pagamento de Curso com o objetivo de Capacitar o aluno a se comunicar em publico, sobretudo em ambientes de trabalho, utilizando técnicas para passar a informação com clareza, manter o controle emocional e cativar a platéia para a funcionaria Kelly. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.06.02.08.244.0014.2020.31911300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31911300.015100000.135 - FICHA


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, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SOCIAL CREAS

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.144 - FICHA

180/2015 9379/1 19367 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 440,91, - CANELA EM CASCA, PACOTE COM NO MINIMO 20G - CANELA; EM RAMA; COM NO MINIMO 20 GRAMAS; OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUINOS; GRÃOS SÃOS E LIMPOS; DE COLORAÇÃO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO; COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PRÓPRIOS; LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,ATÓXICO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - CRAVO DA INDIA, PESANDO 40 GRAMAS. -CRAVO DA INDIA; OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA; DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%; ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM PACOTE PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; PESANDO 40GR; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - ACUCAR DE CONFEITEIRO; C/500G - ACUCAR; DE CONFEITEIRO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR E PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA; PESANDO 500 GRAMAS; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;, - ESSENCIA ARTIFICIAL,SABOR BAUNILHA,FRASCO ATOXICO TRANSPARENTE 30ML - ESSENCIA ARTIFICIAL; PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA; VALIDADE MIN.DE 23MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE PLASTICO,TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-57(DECRETO 12486 DE 20/10/78), - LEITE DE COCO,FRASCO 200ML - LEITE DE COCO; NATURAL,CONCENTRADO,ACUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MIN.14 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO DE 200ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-30(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - MISTURA P/PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - MISTURA P/ PREPARO DE BOLO; SABOR CHOCOLATE; CONSTITUIDO DE FARINHA DE TRIGO,ACUCAR,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AMIDO DE MILHO,CACAU,SAL; PODENDO SER ACRESCIDO DE FERMENTOS QUIMICOS E CONTEM GLUTEM; NAO ADMITINDO ADICAO DE SOJAS E SEUS DERIVADOS; DEVERA SER DE FACIL PREPARO PELA ADICAO DE AGUA E COZIMENTO RAPIDO; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO,ATOXICO,PESANDO NO MINIMO 400GRAMAS CADA UNIDADE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORT. 540/97 SVS/MS,PORT. 645/97 SVS/MS; RES. 12/78 CNNPA/MS,RESOLUCAO REDC 273 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - -Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados no desenvolvimento das atividades dos Serviços de Convivência e F

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.149 - FICHA

94/2015 4309/4 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 3.300,90

(Página: 6 / 26)



, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4309/2015-4.

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046.149 - FICHA

188/2015 7778/1 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 718,25, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO (COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL., - LANCHE FRIO QUEIJO PRATO E PEITO DE PERU - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de queijo prato (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de peito de peru (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - - Aquisição de lanches para serem utilizados na visita ao MASP, em São Paulo/SP, nos dias 20 e 27/05/2015, pelos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos para jovens e adolescentes - CRASJovem do CRAS Oliveira Camargo e CRAS São Conrado. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e adolescentes "tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho" (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Res

0/0 10299/1 16835 - GIBIM SEGURANCA ELETRONIC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 773,05, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10299/2015-1.

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2024 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FEDERAL01.06.02.08.244.0015.2024.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2024.33504300.055000014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0015.2024.33504300.055000014.163 - FICHA

0/0 1897/3 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 765,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1897/2015-3.0/0 1898/3 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 765,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1898/2015-3.

01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.164 - FICHA

0/0 791/5 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.156,02, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 791/2015-5.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.07.01.13.392.0049.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.01.13.392.0049.2001.31911300.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2001.31911300.011100000.199 - FICHA


(Página: 7 / 26)



, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - CULTURA

01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.200 - FICHA

Ped Ad 4/2015 4702/1 21199 - MARCIA CRISTINA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto pagamento para manutenção da unidade. -

01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.205 - FICHA

Ped Ad 4/2015 4703/1 21199 - MARCIA CRISTINA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas de pronto pagamento para manutenção da unidade. -

134/2015 10314/1 20248 - AGÊNCIA PRODUTORA 10 LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.900,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Serviços de produção artistica referente ao Festival de MPB 2015. - AGENCIA PRODUTORA 10 SHOWS ENTRETERIMENTO LTDA. - CNPJ: 12.624.849/0001-15 - I.M: 4.203.349-7 - End: R. Prof. Romeu Pellegrini, nº 216 - Bairro: Jd Ipiranga - CEP: 04261-120 - Cidade: São Paulo/ SP - DADOS PARA DEPOSITOS: - Banco: Bradesco 237 - Ag: 1991-7 - CC: 4379-6 - Valor: R$ 8.000,00

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2103 - CONTRATAÇÃO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0050.2103.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000.210 - FICHA

108/0 9126/1 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII CONVITE 8/2015 76.000,00, - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO - - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de mobiliário para a 9º Virada Cultural Paulista 2015 -

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.08.01.22.661.0053.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.08.01.22.661.0053.2001.31911300.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2001.31911300.011100000.233 - FICHA


(Página: 8 / 26)



, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - DESENVOLVIMENTO

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0 663/3 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P PREGÃO PRESENCIAL 50/2011 1.849,68, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 663/2015-3.59/2015 771/6 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2014 2.425,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 771/2015-6.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

0/0 9364/1 20931 - IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP PREGÃO PRESENCIAL 32/2015 40.960,80, - MONITOR DE LED; TELA ENTRE 20" E 22"; FULL HD 1080P; PRETO. - MONITOR DE LED COM TELA WIDESCREEN DE NO MÍNIMO 20" E NO MÁXIMO 22"; FULL HD 1080P; COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1080 @ HZ; TEMPO DE RESPOSTA 5MS; NA COR PRETA; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; CONEXÕES HDMI, DVI-D, D-SUB; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; COM ACESSÓRIOS (CABO D-SUB, CABO DE FORÇA E MANUAL DO USUÁRIO EM PT-BR); MENU DO EQUIPAMENTO EM PT-BR - Marca: LG - Modelo: 22MP55PQ - - aquisição de microcomputadores, notebook, servidor tipo rack, entrega única -

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.268 - FICHA

0/0 136/6 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL -98.440,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 136/2015-6.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.287 - FICHA

231/0 9347/1 20931 - IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP PREGÃO PRESENCIAL 32/2015 5.850,00

(Página: 9 / 26)



, - TECLADO E MOUSE WIRELESS - TECLADO E MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR NA COR PRETA DEVERAO SER DO MESMO FABRICANTE; TECLADO TECLA DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 107 TECLAS, MOUSE COMO 02 BOTOES, RODA DE ROLAGEM; CONTROLE DO CURSOR: 1000 DPI; CONEXAO SEM FIO CONFIAVEL DE 2,4GHZ COM CONEXAO DE ALCANCE DE ATE 4,5 METROS; INDICADOR DE STATUS DE PILHA; 1 RECEPTOR USB, 02 PILHAS AAA PARA O TECLADO E 01 PILHA AA PARA O MOUSE (INCLUIDAS). ; COMPATIVEL COM WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 E WINDOWS 7. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ON-SITE. - Marca: MICROSOFT 800 - Modelo: 2LF-00023 - - aquisição de microcomputadores, notebook, servidor tipo rack, entrega única -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

0/0 632/56 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.558,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 632/2015-56.

0/0 664/3 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P PREGÃO PRESENCIAL 50/2011 2.774,52, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 664/2015-3.0/0 7116/2 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - CONVITE 4/2015 4.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7116/2015-2.

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.297 - FICHA

230/0 9348/1 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 32/2015 31.330,00, - NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 600VA C/ 4 TOMADAS - NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 600VA; TENSAO NOMINAL BIVOLT AUTOMATICO 115/127/220; VARIACAO MAXIMA DE TENSAO PARA REGULACAO DE +6% -10% 88 A 141 (REDE 115V) 170 A 262 (220V); FREQUENCIA DE REDE 60 +- 4; PLUGUE DE CABO DE FORCA PADRAO BNR 14136; SAIDA POTENCIA MAXIMA 600VA, FATOR DE POTENCIA 0,5, TENSAO NOMINAL 115, REGULACAO +- 5% PARA OPERACOES BATERIA, +6% -10% (PARA OPERACAO REDE), 60HZ +- 1% (PARA OPERACAO BATERIA), FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL POR APROXIMACAO, NUMERO DE TOMADAS 4 TOMADAS PADRAO NBR 14136; 6 PROTECOES CONTRA SURTOS DE TENSAO, SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR, POTENCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DE BATERIA, CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSAO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSAO DA REDE ELETRICA. NA OCORRENCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; MAXIMA ENERGIA DE SURTO 276; TENSAO DE OPERACAO 175; BATERIA INTERNA 1 BATERIA 12VDC/7AH RENDIMENTO 95% PARA

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.316 - FICHA

0/0 5187/1 17482 - ELEVADORES VILLARTA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 127/2014 2.935,83

(Página: 10 / 26)




01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31911300.022610000.324 - FICHA

0/0 9777/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 772.397,54, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - EDUCAÇÃO - E.F. MAGISTERIO0/0 9789/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.821,15, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - EDUCAÇÃO - E.F. EJA

01.09.03.12.361.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.361.0018.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.361.0018.2037.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31911300.022620000.329 - FICHA

0/0 9782/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 172.029,10, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - EDUCAÇÃO - E.F. OUTROS

01.09.03.12.365 - Educação Infantil01.09.03.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.365.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000.334 - FICHA

0/0 9785/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320.975,77, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - EDUCAÇÃO - E.I. MAGISTERIO

01.09.03.12.365.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.365.0018.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.365.0018.2037.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31911300.022620000.339 - FICHA

0/0 9788/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 274.960,78, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - EDUCAÇÃO - E.I. OUTROS

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.345 - FICHA

0/0 4330/84 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 146,30

(Página: 11 / 26)




01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.346 - FICHA

0/0 6050/6 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 21.535,12, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6050/2015-6.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.346 - FICHA


01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004.347 - FICHA

0/0 6056/47 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 45.042,76, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6056/2015-47.0/0 6056/48 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 43.306,06, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6056/2015-48.

0/0 6056/49 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 31.367,84, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6056/2015-49.0/0 6056/50 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 6.485,37, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6056/2015-50.0/0 6056/51 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 14.219,59, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6056/2015-51.

0/0 9493/1 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.521,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-10/0 9493/2 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.196,58, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-2.0/0 9493/3 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.703,52, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-3.

0/0 9493/4 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 3.163,92, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-4.0/0 9493/5 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 570,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-5.0/0 9493/6 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 775,04, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-6.

0/0 9493/7 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 2.109,28, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-7.0/0 9493/8 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.333,92, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-8.0/0 9493/9 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 10.417,66, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-9.


0/0 9493/12 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 827,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-12.0/0 9493/13 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 22.867,59, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-13.28/0 9493/14 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 5.537,28, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-14.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017 - EF-EJA-PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200017.347 - FICHA

0/0 2314/3 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 591,96

(Página: 12 / 26)




01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026.347 - FICHA

0/0 2312/3 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 04/2009 297,36, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2312/2015-3.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052400001 - PNAE - AEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052400001.347 - FICHA


01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000.349 - FICHA


01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.350 - FICHA


01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300007 - EM-EJA-PNAE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300007.351 - FICHA


01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002.352 - FICHA

0/0 2559/17 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE EN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.409,10

(Página: 13 / 26)




0/0 2559/18 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE EN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.418,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2559/2015-18.



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007 - EI - QSE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007.354 - FICHA


0/0 9491/4 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 931,84, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-4.0/0 9491/5 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 6.837,34, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-5.0/0 9491/1 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 65.104,38, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-1.


01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100009 - PNAP - EI INTEGRAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100009.354 - FICHA


01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052400001 - PNAE - AEE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052400001.354 - FICHA


01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.10.01.04.127.0022.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.10.01.04.127.0022.2001.31911300.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2001.31911300.011100000.361 - FICHA


(Página: 14 / 26)



, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - ENGENHARIA

01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.10.01.04.127.0022.2002.44905200.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.44905200.011100000.368 - FICHA

9/0 9346/1 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE PREGÃO PRESENCIAL 32/2015 6.400,00, - MICROCOMPUTADOR SFF; PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS FISICOS X86 3.6; 08GB MEMORIA; HD500GB - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS FISICOS DE ARQUITETURA X 86 E 22NM ; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.6 GHZ; MEMORIA RAM PADRAO DDR3(1600 MHZ); DE 08 GB; CACHE L3 MINIMO 8 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA II INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 500 GB; PADRAO SATA 6.0 GB/S 7200 RPM OU SUPERIOR; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO PCI E X16; CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO SVGA, INTEGRADA A PLACA MAE; TECLADO ABNT 2 - 104 TECLAS, IDIOMA PORTUGUES/BRASIL; COM DRIVE DE 1 OPTICA TIPO DVD-RW, PADRAO SATA, INTERNO AO GABINETE; MONITOR LCD DE 21"; RESOLUCAO GRAFICA DE 1680X1020, DOT PITCH DE 0.285MM; MOUSE DE PADRAO OPTICO, CONECTOR PS/2, C/BOTAO DE SCROLL, RESOLUCAO MINIMA 800 DPI; PLACA DE REDE PADRAO GBE (ETHERNET LAN GIGABIT ETHERNET); 10/100/1000 MBPS; GABINETE SFF; FONTE DE ALIMETACAO DE 255 W; MICROSOFT OFFICE 2013; SOFTWARE MS WINDOW

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.382 - FICHA

148/2015 9098/1 5156 - FEDERACAO PAULISTA DE JUD INEXIGÍVEL /0 4.665,00, - SERVICO DE PAGAMENTO: FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO. - SERVICO DE PAGAMENTO: FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ, NO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0453-7, CONTA CORRENTE: 42649-0( SEGUE ANEXO)

167/2015 9585/1 6707 - FEDERACAO PAULISTA DE ATL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.946,00, - SERVICO DE PAGAMENTO PARA FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO. - SERVICO DE PAGAMENTO PARA FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO: CORRIDA DE RUA. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO, NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 0740, CONTA CORRENTE: 13.888-8.( SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.11.01.27.812.0054.2001.31911300.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31911300.011100000.390 - FICHA


(Página: 15 / 26)



, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - ESPORTES


141/2015 8470/1 21388 - COLUMBIA COMERCIO DESCART PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 1.257,00, - AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO COM 2000ML, COM FRAGRANCIA CLASSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL - AMACIANTE PARA ROUPAS; COM CERAMIDAS; DE ALTA QUALIDADE; COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL; COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA COM A FUNÇÃO DOSADORA; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO; CONSERVANTE; UMECTANTE; CORANTE; OPACIFICANTE; FRAGRÂNCIA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE; MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNC./MS; DEVENDO TER NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, - DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.406 - FICHA

Ped Ad 7/2015 6785/2 21518 - GUILHERME HENRIQUE FRAGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.215,00, DESPESAS COM EVENTOS - DESPESAS COM MÃO DE OBRA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS).DESPESAS COM ARBITRAGENS EM EVENTOS ESPORTIVOS QUE OCORRERÃO NO PERIODO DE 24/04/2015 A 07/06/2015.

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0056.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000 - GERAL01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000.415 - FICHA

0/0 9522/1 17265 - WAGNER DA SILVA BORTOLATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 16 / 26)



, - PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo á atletas de acordo com o decreto n° 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no Banco Caixa Econômica Federal - Ag: 0897 Op :013 C/C: 00012884-8 -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000.421 - FICHA

0/0 9758/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 83.129,35, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - FAZENDA


Ped Ad 21/201510553/1 18914 - MAURO FRANCISCO TOBALDINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despezas miúdas de pronto pagamento -


0/0 267/1 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P PREGÃO PRESENCIAL 50/2011 3.075,30, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 267/2015-1.0/0 10250/1 4229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85,13, - PAGAMENTO - - Referente pagamento de multa do veicúlo placa DMN-3423 uso do DEREM.

conforme processo administrativo nº 7559/2015. -Ped Ad 21/201510561/1 18914 - MAURO FRANCISCO TOBALDINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despezas miúdas de pronto pagamento -

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.12.02.28.843.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0008.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0001.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000.434 - FICHA

0/0 10414/1 20393 - DESENVOLVE SP - AG. DE FO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35.003,38

(Página: 17 / 26)



, - PAGAMENTO - - PGTO DO FINANCIAM PROGRAMA VIA SP,PARCELA Nº 12/68, VENCIMENTO 15/06/2015 -

01.12.02.28.843.0008.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0002.46907100 - PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000.436 - FICHA

0/0 10413/1 20393 - DESENVOLVE SP - AG. DE FO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 92.109,55, - PAGAMENTO - - PGTO DO FINANCIAM PROGRAMA VIA SP,PARCELA Nº 12/68, VENCIMENTO 15/06/2015 -

01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS01.12.02.28.846.0008.0003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000.439 - FICHA

0/0 9825/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.501,73, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - APOSENTADOS

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.13.01.04.131.0011.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.13.01.04.131.0011.2001.31911300.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2001.31911300.011100000.455 - FICHA

0/0 9750/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.832,12, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - GOVERNO

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/0 42/167 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 207,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 42/2015-167.0/0 42/163 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 27.020,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 42/2015-163.

0/0 42/164 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 13.835,65, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 42/2015-164.0/0 42/165 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 11.362,50

(Página: 18 / 26)




0/0 42/166 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 10.230,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 42/2015-166.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.14.01.16.482.0036.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.14.01.16.482.0036.2001.31911300.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2001.31911300.011100000.472 - FICHA

0/0 9817/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.190,40, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - HABITAÇÃO

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.15.01.04.122.0010.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.15.01.04.122.0010.2001.31911300.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31911300.011100000.497 - FICHA

0/0 9751/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 41.636,32, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - JURIDICO

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.01.15.451.0023.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.16.01.15.451.0023.2001.31911300.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31911300.011100000.512 - FICHA

0/0 9762/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 107.972,75, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - OBRAS

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.542 - FICHA

149/2015 5789/2 11308 - GONCALES & CIA LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL 102/2014 9.992,00

(Página: 19 / 26)




01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.543 - FICHA

217/2015 9283/1 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 8.228,57, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9283/2015-1.

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.553 - FICHA

218/2015 9281/1 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETT PREGÃO PRESENCIAL 122/2014 14.000,00, - COLCHÃO RENO - DIMENSÃO 3,00 X 2,00 X 0,30M - COLCHÃO RENO;DIMENSÃO 3,00 X 2,00 X 0,30 M ( C x L x A ); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 6 X 8 CM,COMPOSTA DE ARAME DE AÇO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO,REVESTIDO COM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC,DIÂMETRO 2,2 MM ( MALHA) E 3,0 MM ( BORDA); E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO. - - Aquisição de material a ser utilizado pelo departamento de obra desta secretaria - Pregão nº 107/2014 - Edital nº 149/2014 = Empresa Geber J. Baia & Cia Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio"

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.04.15.452.0028.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000.565 - FICHA

0/0 9765/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.911,05, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - OBRAS DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903600.034500000.567 - FICHA

0/0 2002/4 20255 - ELTON FERREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2002/2015-40/0 2003/4 3944 - BRONISLAW ANTONYS DRABEK OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00

(Página: 20 / 26)




01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.1022.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903900.013100000.579 - FICHA

857/2015 7700/1 17674 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 608,00, - SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO - SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO; DESLOCAMENTO DE TECNICO ESPECIALIZADO - - Para manutenção de 2 relogios ponto do UPA e Psf Jd. California. - C 786 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000.583 - FICHA

0/0 10610/1 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.400,28, GUIA INSS - FUNC: JOSÉ R. STEFANI - COMPETÊNCIA 11/2014

01.17.01.10.122.0031.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000.585 - FICHA

0/0 9793/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 79.292,60, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - ADM GERAL

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000.612 - FICHA

0/0 9790/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 148.090,87, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA UBS0/0 9797/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 149.331,42, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - ATENÇÃO BASICA - PSFS

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

923/2015 7784/5 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 150,00

(Página: 21 / 26)




01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.614 - FICHA

635/2015 6102/3 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 1.745,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6102/2015-3.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.302.0033.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31911300.013100000.639 - FICHA

0/0 9791/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 322.650,25, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - MAC0/0 9799/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.107,05, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - MAC CENTRO ODONTOLOGICO

0/0 9801/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 62.137,15, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - MAC CAPS II0/0 9803/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.530,13, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - MAC CEREST0/0 9806/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 139.860,86, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - MAC UPA

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

659/2015 6709/1 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 698,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6709/2015-1.760/2015 7069/1 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 3.106,24, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7069/2015-1.

1115/2015 9508/1 18869 - MASTER DIAGNOSTICA DE PRO PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 3.200,00, - BANDAGEM POS COLETA - BANDAGEM POS COLETA: ESTéRIL, ANTIALéRGICO, PREVINE INFECçõES, USO INDICADO APóS PUNçõES; NO MODELO ADULTO, ESTERILIZAçãO POR óXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 500 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE;. - - Para uso do laboratório Municipal - C 849 - Ata

Ped Ad 7/2015 1025/1 18870 - DENISE ELVIRA ROGER FLORI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

516/2015 4682/19 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 155,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4682/2015-19.

516/2015 4682/20 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 100,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4682/2015-20.634/2015 6103/4 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 10.000,00

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01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

Ped Ad 7/2015 1026/1 18870 - DENISE ELVIRA ROGER FLORI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

Ped Ad 43/201510215/1 21136 - JOSE EDVALDO DO NASCIMENT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000045.652 - FICHA

887/2015 7161/1 10660 - PANIFICADORA CONFEITARIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.120,00, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Para fornecimento em evento organizado pelo conselho municipal de saúde e cerest, para aproximadamento 130 pessoas. - C 776 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - O cooffe deve conter: 16 lanches de metro presunto e queijo - 200 unidades de carolina de limao (9,5kg +ou-) - 9 un de coca cola 2lts - 3 un de coca cola zero 2 lts - 5 un de guarana 2lts - 3 un de guarana zero 2lts

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA

280/2015 2189/1 19203 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPI PREGÃO PRESENCIAL 92/2014 2.530,00, Contrataçao de empresa para realizacao do exame PET CT (PET SCAN). - - Atender ao processo administrativo 2153/15 de Gilson Bega. - Ata de registro de preços 532/14.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.303.0034.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.303.0034.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31911300.013100000.670 - FICHA

0/0 9792/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.532,40, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - FARMACIA POPULAR0/0 9805/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.164,69, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - ATENÇÃO FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078.1030 - FICHA

1138/2015 9608/2 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 115/2014 6.233,90

(Página: 23 / 26)




1139/2015 9609/5 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA M PREGÃO PRESENCIAL 115/2014 25.160,41, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9609/2015-5.

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.304.0035.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.304.0035.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0035.2001.31911300.013100000.690 - FICHA

0/0 9796/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.355,62, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - VIG. SANITARIA

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.305.0035.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.305.0035.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31911300.013100000.701 - FICHA

0/0 9794/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.026,88, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA DENGUE0/0 9795/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.924,32, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA

01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.705 - FICHA

Ped Ad 15/2015 1993/1 2560 - ODENIR SANSSAO PIVETTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -700,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.711 - FICHA

Ped Ad 15/2015 1994/1 2560 - ODENIR SANSSAO PIVETTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.18.01.06.182.0029.2001.31911300.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31911300.011100000.718 - FICHA


(Página: 24 / 26)



, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SEGURANÇA PÚBLICA

0/0 9821/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 282.784,28, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - SEGURANÇA PÚBLICA (AUX. DOENÇA)

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

358/2015 8485/1 21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIV PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 724,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 8485/2015-1.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.19.01.15.452.0042.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.19.01.15.452.0042.2001.31911300.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31911300.011100000.768 - FICHA

0/0 9823/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 69.118,48, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - URBANISMO


0/0 281/2 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P PREGÃO PRESENCIAL 50/2011 2.214,81, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 281/2015-2.

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.20.01.04.131.0009.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.20.01.04.131.0009.2001.31911300.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2001.31911300.011100000.820 - FICHA


(Página: 25 / 26)



, PGTO SEPREV - FOLHA MAIO/2015 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

----------------------4.461.859,39

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INDAIATUBA, 12 de Junho de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 01.01.01.04.122.0001.2001 - despesas com pessoal (manutenÇÃo e contrataÇÃo) ... veículo gol placa fbv 6519. - 01.01.02