PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · , PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa Tutida Constr Manut Ltda– NF 310 - Comp. 06/2017. Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 13/07/2017 08:35:55Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5312 - FICHA

0/0104717/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 608,44, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa Autônomo Esportes– NF 001-

Comp. 06/2017. Programação do pagamento de INSS - 17/07/2017

0/0104718/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 61,60, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa 3K Locações Ilum Sonor

Eventos Ltda– NF 761- Comp. 06/2017. Programação do pagamento de INSS - 17/07/2017.

0/0104719/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 53,90, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa 3K Locações Ilum. Sono

Eventos Ltda– NF 760- Comp. 06/2017. Programação do pagamento de INSS - 17/07/2017

0/0104720/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 164,59, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa Autônomo Sabes– NF 035-

Comp. 06/2017. Programação do pagamento de INSS - 17/07/2017.

01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5415 - FICHA

0/0105084/0-05/07/2017 4301 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL /0 171,36, REPASSE DA VENDA DE MEDICAMENTOS DO DIA 05.07.2017

01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5873 - FICHA

0/0105085/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 1.678,41, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa COrpus Saneamento e Obras

Ltda– NF 8704- Comp. 05/2017. Programação do pagamento de INSS - 14/07/2017.

0/0105086/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 2.769,68, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa Corpus Saneamento e Obras

Ltda– NF 8690- Comp. 04/2017. Programação do pagamento de INSS - 14/07/2017.

0/0105087/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 1.723,64, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa Corpus Saneamento e Obras

Ltda– NF 8683- Comp. 04/2017. Programação do pagamento de INSS - 14/07/2017.0/0

105229/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 2.037,57, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 3,5% de INSS da Empresa Costa e Costa Constr Manut Eireli ME– NF 204- Comp. 06/2017. Programação do pagamento de INSS - 17/072017.

0/0105230/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 719,11

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, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa Tutida Constr Manut Ltda– NF 310 - Comp. 06/2017. Programação do pagamento de INSS - 17/07/2017.

01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

9/20172178/0-05/07/2017 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 695,00, PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO

AUTOMOTIVA - REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO COROLLA XEI A/T 2.0L - PLACA FQT-5423

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.30 - FICHA

0/013158/0-05/07/2017 2494 - CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.750,00, SERVICO DE DECORACAO - Servico de decoracao - Serviços de decoração para o evento "Formatura

dos Cursos de Padaria Artesanal e Tesoura Encantada" no Indaiatuba Clube dia 12/07 das 13:30 às 17:00 hrs.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

28/20171417/0-05/07/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 198,54

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, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Fornecimento de paes para uso dos funcionarios do Depto de Transp. Coletivo, devido iniciarem as atividades diariamente por volta das 04:30 h e plantoes em horarios diurnos e/ou noturno aos finais de semanas.

102/201712616/0-05/07/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 712,19, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Fornecimento de paes para uso dos funcionarios de Depto de Transp. Coletivo, devido iniciarem as atividades diariamente por volta das 04:30 h e plantoes em horarios diurnos e/ou noturno incluindo os finais de semanas.

55/201712331/0-05/07/2017 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 57/2017 27.167,13, CABO PAR TRANCADO ESTRUTURADO UTP; CAT. 6; 23 AWG - CABO PAR TRANCADO

ESTRUTURADO UTP; PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS) CATEGORIA 6 E ISO/IEC-11801, CABO DE 4 PARES TRANCADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA; COM CAPA CM PADRAO DE ACORDO COM A DIRETIVA ROHS; MARCACAO SEQUENCIAL METRICA DECRESCENTE (305 - 0 M) COM GRAVACAO DE DIA/MES/ANO - HORA DE FABRICACAO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE;EMBALAGEM PADRÃO: CAIXA FASTBOX COM 305M; CERTIFICACOES UL LISTED E160837, ETL LISTED 3050027, ETL VERIFIED J20021181, ETL 4 CONEXÕES 3073041, ETL 6 CONEXÕES 3118430, ANATEL 0498-13-0256. - Marca: FURUKAWA -Modelo: SOHOPLUS, CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E; AZUL - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E E U/UTP; CONDUTOR DE COBRE NU COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLASTICO, OS CONDUTORES DEVERAO SER TRANCADOS EM PARES, CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA, SUPORTAR OS PROTOCOLOS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3Z, 1000 MBPS; 100BASE TX, IEEE 802.3U, 100MBPS; DEVE SEGUIR AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS E ANSI/TIA/EIA-569; POSSUIR 4 PARES 24 AWG; COR AZUL; FORNECIDO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO FASTBOX COM 305 METROS; - Marca: FURUKAWA - Modelo: SOHOPLUS, CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT.6 - CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT.6E; EXCEDE OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6/CLASSE E, PERFORMANCE DO CANAL GARANTIDA PARA ATE 4 CONEXOES EM CANAIS DE ATE 100 METROS; SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VIDEO, SISTEMAS DE AUTOMACAO PREDIAL, 10G-BASE-T (TSB-155) TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; COM POSSIBILIDADE DE FIXACAO DE ICONES DE IDENTIFICACAO; CONECTOR COM IDC EM ANGULO DE 90º; COMPATIVEL COM RJ-11; ACESSORIO PARA PROTECAO DO CONTATO IDC E MANUTENCAO DO CABO CRIMPADO; POSSIBILIDADE DE CRIMPAGEM T568A OU T568B; GARANTIA DE ZERO BIT ERROR EM FAST E GIGABIT ETHERNET; O CONECTOR POSSUI PROTECAO INTEGRAL DO CIRCUITO IMPRESSO; PERMITE O PROCESSO DE TERMINACAO COM DESTRANCAMENTO INFERIOR A 13 MM; NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS; ISO/IEC 11801; NBR 14565; FCC PARTE 68; CERTIFICACOES ISO9001/ISO14001 416253; UL LISTED E173971; ETL VERIFIED; GARANTIA DE 12 MESES. - Marca: FURUKAWA - Modelo: SOHOPL, PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 1,5 METROS NA COR AZUL - PATCH CORD METALICO CAT.5E COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS NA COR AZUL; ATENDE AS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; CERTIFICACAO ANATEL 1277-07-0256 (CABO U/UTP CAT.5E FLEXÍVEL), 1279-07-0256 (CABO DE MANOBRA), SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; COM CAPAS TERMOPLASTICAS PROTETORAS PARA O CONECTOR RJ45 PLUG; MONTADO E TESTADO 100% EM FABRICA; TIPO DO CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DO CONECTOR RJ-45; PADRAO DE MONTAGEM T568A; ESTAR EM BALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; GARANTIA 12 MESES; - Marca: FURUKAWA - Modelo: SOHOPLUS - Aquisição de materiais de informática, sendo entrega única.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

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82/20179835/0-05/07/2017 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 190,00, ASSINATURA/RENOVACAO - JORNAL - ASSINATURA/RENOVACAO - JORNAL - Renovacao de

assinatura anual de jornal local para uso desta secretaria.

0/074/0-05/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 688,32, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/085/0-05/07/2017 22421 - GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 78/2016 1.750,00, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de implantação de link

de conectividade IP dedicado com a internet de 40 MBPS, para utilização no paço Municipal e serviços disponibilizados através do site da Prefeitura Municipal e Rede de Ensino, com contrato pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de execução em até 60 (sessenta) dias.

0/01588/0-05/07/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.860,00, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de estagiarios , sendo a bolsa auxilio. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/077/0-05/07/2017 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 39,44, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de agua e esgoto. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/01589/0-05/07/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.740,83, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de estagiarios sendo a taxa de administracao. - ** Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

0/06699/0-05/07/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.162,67, PAGAMENTO - Pagamento de despesas de energia elétrica para a Associação Beneficente ABID.

0/0106/0-05/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 345,12

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, PAGAMENTO - Global estimativo referente prestação de serviços de telecomunicações, da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.243.0014.2019.33903600.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.243.0014.2019.33903600.025000002.102 - FICHA

0/06822/0-05/07/2017 17654 - JULIANA DOMINGUES GIUSTI CONVITE 48/2014 1.317,33, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de profissional habilitado

para ministrar curso, para atender os adolescentes e crianças do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS por medidas sócio educativas, no local indicado, conforme descrito no Anexo I do edital.

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.154 - FICHA

107/20173022/0-05/07/2017 22128 - KARINA ALVES GUIMARAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 794,45, CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO DE

PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades com os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos - CRASJovem / Oficina de Apoio - Comunicação e Expressão, dos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/Jardim Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS São Conrado. - Saldo REPROGRAMAÇÃO - PAIF - Resolução CMAS nº 4/2017 - Dias da semana: as quartas e sextas-feiras (2 turmas por dia) - Participantes: De 30 a 40 adolescentes por turma. - Horário: das 14h às 15h (1ª turma) - das 15h às 16h (2ª turma) - Duração do contrato: 09 meses. - Materiais fornecidos pelo CRAS.

0/0979/0-05/07/2017 22405 - CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO CONVITE 25/2016 1.165,08, PAGAMENTO - Contratação de profissional habilitado para orientar no desenvolvimento das atividades

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Jornal Jovem "Informando e Formando" nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS São Conrado e CRAS Jardim Brasil.

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046.155 - FICHA

245/20175446/0-05/07/2017 22715 - LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 831,10

(Página: 5 / 29)




, CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades com os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos - CRASJovem / Oficina - Inclusão Digital, dos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/Jardim Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS São Conrado. - SALDO REPROGRAMAÇÃO - SCFV - Resolução CMAS nº 4/2017 - RECURSO FEDERAL - Dias da semana: as terças e quintas-feiras (2 turmas por dia) - Participantes: 45 adolescentes por turma. - Horário: das 14h às 15h (1ª turma) - das 15h às 16h (2ª turma) - Duração do contrato: 09 meses. - Materiais fornecidos pelo CRAS.

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.182 - FICHA

24654/2013249/0-05/07/2017 10600 - VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO N OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.724,08, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto

Acolher, Orientar e Apoiar' desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais

25125/2013253/0-05/07/2017 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.669,75, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social destinada

exclusivamente à manutenção do 'Projeto Centro de Atendimento a Criança', desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais.

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.015100000.187 - FICHA

324/20179304/0-05/07/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 148,00, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Aquisição de galões de água para consumo do conselho Tutelar para um período de 8 meses.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

172/20179241/0-05/07/2017 22741 - NIX LOCACAO AUDIUVISUAL EIRELI -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.975,00

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, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇAO (CENARIO VIRTUAL) - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (CENÁRIO VIRTUAL). - PROJEÇÃO DE CENÁRIO VIRTUAL, COM TEMAS A SEREM DEFINIDOS PARA OS ESPETÁCULOS: - FESTIVAL DE ARTE E DANÇA E PROJETO VIDART A SEREM APRESENTADOS NA SALA ACRÍSIO DE CAMARGO. - PROJEÇÃO FRONTAL EM UMA ÁREA DE 13 METROS DE LARGURA X 06 METROS DE ALTURA; - PARA O PRIMEIRO ESPETÁCULO - FESTIVAL DE ARTE E DANÇA: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO DIA 29/06/2017 ATÉ AS 12H00 E DESINSTALADOS NO DIA 30/06/2017 LOGO APÓS O TERMINO DO EVENTO; - - PARA O SEGUNDO ESPETÁCULO DO PROJETO VIDART: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO DIA 08/11/2017 ATÉ AS 12H00 E DESINSTALADOS DIA 09/11/2017 LOGO APÓS O TERMINO DO EVENTO; - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS. - PROJETOR COM NO MINIMO 15000 LUMENS; - - RESOLUÇÃO MINIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; - - CAPACIDADE DE PROJEÇÃO - ÁREA MED. 13M DE LARG. X 06M DE A

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.375 - FICHA

0/010724/0-05/07/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 58.441,17, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado

através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031 - SEE - EF INTEGRAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200031.378 - FICHA

0/010726/0-05/07/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 473,82, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado


01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.380 - FICHA

0/012095/0-05/07/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 39.207,67

(Página: 7 / 29)




, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.389 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012.394 - FICHA



01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.399 - FICHA

0/010733/0-05/07/2017 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 280.340,10

(Página: 8 / 29)




, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.400 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.401 - FICHA



01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.424 - FICHA

43/20172367/0-05/07/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 208,04

(Página: 9 / 29)




, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - PARA USO DOS ATLETAS DO ESPORTE COMPETITIVOS.

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.11.01.27.812.0054.2002.33904700.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33904700.011100000.443 - FICHA

0/014651/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Esportes– Recibo -

Comp. 07/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/08/20170/0

14652/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 222,40, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Esportes– Recibo -Comp. 07/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/08/2017


Comp. 07/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/08/20170/0

14654/0-05/07/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 222,40, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Esportes– Recibo -Comp. 07/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/08/2017


Comp. 07/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/08/2017

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.1029 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA S PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL01.13.01.22.661.0074.1029.44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS01.13.01.22.661.0074.1029.44906100.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.1029.44906100.011100000.1084 - FICHA

0/05325/0-05/07/2017 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.751,87, PAGAMENTO - Para pagamento de despesas relacionadas com a Desapropriação do Jardim Imperial

(indenização, desapropriação judicial, honorários periciais, edital), conforme decreto de utilidade pública nº 11.111 de 16.06.2011 da PMI - para futura instalação de Distrito Industrial

01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903900.011100000.1093 - FICHA

0/0713/0-05/07/2017 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 112,00

(Página: 10 / 29)




, PAGAMENTO - Serviços de monitoramento com alarme em predio publico / PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, Av. Jacob Lyra, 344 - Parque das Nações

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

65/20172007/0-05/07/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 2.424,13, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO A SER UTILIZADO NO CAFÉ DA MANHÃ AOS FUNCIONÁRIOS ( DEMUTRAN , TAPA BURACO , ESCRITORIO) DESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 26/2016 - EDITAL Nº 40/2016 - FORNECEDOR = PÃES E DOCES M.F. LTDA ME . " A PRESSENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

298/201710723/0-05/07/2017 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 1.210,30, SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE, 100 L, NA COR

PRETA - Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico, saco resistente de cor preto, confeccionado com resinas termoplásticas virgem, reforçado, tamanho de 75cm x 105cm, espessura mínima de 0,14mm (0,07mm por parede), capacidade volumétrica de 100 litros, capacidade nominal 20kg, tipo domiciliar, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 100 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08. A empresa vencedora devera apresentar laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08. - Marca: EMBALAC - Aquisição

310/201712406/0-05/07/2017 22803 - ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 59/2016 330,00, ESTOPA PARA LIMPEZA, FIOS DE ALGODAO, LIMPOS, DESEMBARACADOS - ESTOPA PARA

LIMPEZA; FIOS DE ALGODAO; DE 1A QUALIDADE, FIOS LIMPOS, NOVOS, DESEMBARACADOS,TRATADA P/ ELIMINACAO DO AMIDO,APARAS E RESIDUOS; LIMPEZA DE PECAS, TRABALHO DE PINTURA E POLIMENTO; BRANCA, ACONDICIONADO EM FARDO DE APROXIMADAMENTE35 KG - Marca: ESTOPARIA RIO SANTA - Aquisição de material para limpeza das mãos e divesros equipamentos desta secretaria (Estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

314/201712588/0-05/07/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 375,00

(Página: 11 / 29)




, ALCOOL ETILICO ABSOLUTO,CAT.PA,96,0%,FRASCO DE 1 LITRO - ALCOOL; ETILICO; CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE DOSEAMENTO MINIMO DE 96%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA - USO PARA LIMPEZA DOS DEPTOS DESTA SECRETARIA(ESTOQUE ALMOXARIFADO). - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 117/2016-EDITAL Nº156/2016 - FORNECEDOR= RODRIGO TONELOTTO." A PRESENTE DESPESA ESTÁ VINCULADA A CONTATOS OU CONVÊNIO".

304/201712261/0-05/07/2017 21359 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 2.524,00, LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA. - Luva de cobertura para eletricista; confeccionada em

couro bovino curtido ao cromo e vaqueta: com palma, dorso e dedos em vaqueta e o punho com aprox.20cm em raspa e acabamento em viés; tira para regulagem no dorso; espessura média da raspa em 1,5mm e espessura média da vaqueta em 1,10mm, costurada com algodão ou kevlar; utilizada para minimizar o desgaste e proteger em conjunto o EPI luva de alta tensão do usuário. - Marca: MF, LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA ,CLASSE 1,PARA ALTA TENSAO,PRETA - LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA, CLASSE 1, PARA ALTA TENSAO; NO TAMANHO GRANDE; NA COR PRETA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE ELETRICIDADE; CANO MEDIO (+ OU - 356MM); COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA LISA; SEM FORRO; DEVERA RESISTIR A 7500 VOLTS E TESTADA EM UMA TENSAO DE 10000 VOLTS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA ANSI/ASTM D120-95 E TESTADO E APROVADO PELA NORMANBR 10622/1989; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -Marca: ORION, LUVA DE SEGURANCA; VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MOD.PETROLEIRA); COMPR.DE 25 A 27CM; CINZA - LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MODELO PETROLEIRA); TAMANHO ÚNICO; COMPRIMENTO ENTRE 25 ATÉ 27CM; NA COR CINZA; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; PALMA LISA; SEM FORRO; COM REFORÇO INTERNO NA PALMA; COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ELÁSTICO NO DORSO; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - Marca: EXTREMO SUL, LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA COM REVESTIMENTO NITRÍLICO; TAMANHO 10 - Luva de segurança em malha com revestimento nitrílico; tamanho 10; confeccionado em malha de algodão com revestimento total em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso; punho de segurança em malha ou lona; para proteção do usuario contra agentes mecanicos e quimicos; normas técnicas MT 11:1977, BS EN 388:2003, MT 11:1977 e BS EN 388:2003; com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. - Marca: YELING, LUVA SEGURANCA,RASPA,LONA E MALHA,USUARIO DE MECANICA,PADRAO,CINZA,NBR - LUVA DE SEGURANCA; EM RASPA,LONA E MALHA; NO TAMANHO PADRAO; NA COR CINZA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE MECANICA; CANO CURTO; COM PUNHO EM MALHA; DORSO EN LONA; PALMA EM RASPA; SEM FORRO; COM REFORCO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR13712/96; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Marca: MF - AQUISIÇÃO DE EPIs PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "


0/07673/0-05/07/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 13.343,20

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, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.585 - FICHA

34/2017751/0-05/07/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 1.885,98, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA SER UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." ATA 45/2017

01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000.1200 - FICHA

263/20179640/0-05/07/2017 8661 - GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO PREGÃO PRESENCIAL 34/2017 73.475,40, AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA

CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - Marca: VITTI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO: SENDO; RUA ARATICUM, RUA CATINGUÁ, RUA JERIVÁ, RUA GUARITA, RUA ACÁCIA E RUA PUMA - BAIRRO FOGUETEIRO. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 34/2017 - EDITAL Nº 42/2017 - FORNECEDOR = GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.601 - FICHA

320/201713105/0-05/07/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL ,120/2016 20.077,90

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, BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - Marca: GERDAU, BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 3/16", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - Marca: GERDAU, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO 6M. - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU - Aquisição de materias para reforma e manutenção da pista de skate, localizado no Pq. Ecológico desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.605 - FICHA

280/201710313/0-05/07/2017 21757 - J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 926,90, ARAME GALVANIZADO,NR.14 BWG,DIAM.2,10MM - ARAME; GALVANIZADO; NUMERO 14 BWG;

COM DIAMETRO DE 2,10 MM - Marca: MORLAN, ARAME RECOZIDO, NUMERO 12 BWG, COM DIAMETRO DE 2,77 MM - ARAME; RECOZIDO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,77 MM -Marca: BWG, BARRA ROSCADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO, ROSCA UNC, 5/8", 1 M - BARRA ROSCADA; ACO CARBONO COM GALVANIZACAO A FOGO; ROSCA UNC, DIAMETRO DE 5/8"; COMPRIMENTO DE 1 M - Marca: ZINCADA - Uso para colocação no novo terminal rodoviário, nova praça de lazer no Bairro Colinas I e para reposição durante manutenção em diversos pontos, conforme necessidade. (Estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

315/201713032/0-05/07/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 1.431,30, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE

ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA REFORMA NA PISTA DE SKATE. - INSENTO DE LICITAÇÃO/COMPRAS E SERVIÇOS 120/2016-EDITAL 159/2016- FORNECEDOR= INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP."A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

322/201713254/0-05/07/2017 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME PREGÃO PRESENCIAL 125/2016 1.201,98, SARRAFO DE MADEIRA PINHO,LARG.100MM, ESPES. 25MM, COMP. 5M, APARELHADO -

SARRAFO DE MADEIRA PINHO; COM LARGURA DE 100 MM COM TOLERANCIA DE +0.00 MM A -5 MM; COM ESPESSURA DE 25 MM COM TOLERANCIA DE + 0.00 MM A -5 MM; COM COMPRIMENTO DE 5 M; COM CORTE APARELHADA; COM ACABAMENTO LIXADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE -Marca: EBENEZER, TABEIRA DE CEDRINHO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM, 5 M, APARELHADA - TABEIRA; DE CEDRINHO; COM LARGURA DE 15 CM; COM ESPESSURA DE 2 CM; COM COMPRIMENTO DE 5 METROS; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA - Marca: EBENEZER, TABUA CEDRINHO,LARG. 30CM, MED.3,0M, ESP.2,5CM APARELHADO - TABUA DE CEDRINHO; COM LARGURA DE 30 CM; MEDINDO 3,0 M; COM ESPESSURA DE 2,5CM; COM CORTE APARELHADO; LIXADO - Marca: EBENEZER, VIGOTA CAMBARA, COMPRIMENTO 6,00 M, DE (6 X 12) CM, APARELHADA - VIGOTA; DE CAMBARA; NO COMPRIMENTO DE 6,00 M; SECAO TRANVERSAL DE 6 X 12 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA - Marca: EBENEZER, VIGOTA DE PEROBA 6X16CM COMPRIMENTO 5,5M BRUTA - VIGOTA DE MADEIRA PEROBA; MEDINDO 5,5 M; 6 X 16 CM; CORTE BRUTA; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO NATURAL - Marca: EBENEZER - Uso no barracão do Agricultor, localizado no Jd. Itaici, no novo Terminal Rodoviário, localizado no Jd. Belo Horizonte. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

267/2017

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9802/0-05/07/2017 19599 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 3.148,50, AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, 8MM - AÇCO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 8 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO - Marca: VOTORAÇO, CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 - CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 - Marca: MINERCAL, CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32) -CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153 - Marca: MIZU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OBRAS DESTA S

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

159/20174377/0-05/07/2017 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 37.161,00, GABIAO 1,00 X 2,00 X 1,00 M, MALHA 80 X 100 MM, REVESTIDO COM PVC - GABIAO; 1,00 X 2,00 X

1,00 M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), MALHA HEZAGONAL DE DUPLA TORCAO; 80 X 100 MM, DIAMETRO DO ARAME 2,4 MM EM ACO REVESTIDO COM LIGA ZINCO ALUMINIO, RECOBERTO COM PVC; TIPO CAIXA - Marca: MACAFERRI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA, EX. PONTE DE ITAICI,DESASSOREAMENTO, ETC - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

21/2017660/0-05/07/2017 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 1.819,65, AREIA MEDIA - MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%;

C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE - Marca: EXTRABASE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTOQUE) PARA SEREM USADOS EM DIVERSAS OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. " ATA 681/2016

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011000141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011000141.619 - FICHA

200/20179611/0-05/07/2017 22752 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAT PREGÃO PRESENCIAL 47/2017 10.323,85

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, CABO FLEXIVEL 750 V 2.5MM2 AZUL - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. -Marca: VEFLEX, CABO FLEXIVEL 750 V 4MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 4MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: VEFLEX, CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 PRETO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR PRETA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: VEFLEX, REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO,220V, 50-60HZ, 100W, 3-4,5KV EXTERNO - Reator para Lampada Vapor Sodio; Tipo Eletromagnetico, para Uso Externo; Com Partida Rapida, Com Ignitor Incorporado 12 uF ; de 220v - Frequencia de Alimentação de 50 a 60hz; Com Fator de Potencia 0,93; Amplitude de Tensao do Ignitor de Aprox. 3-4,5 Kv; para Lampada de 100w; Nbr 13593; - Marca: LINSA, REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO,220V, 50-60HZ, 150W, 3-4,5KV EXTERNO - Reator para Lampada Vapor Sodio; Tipo Eletromagnetico, para Uso Externo; Com Partida Rapida, Com Ignitor Incorporado 18 uF ; de 220v - Frequencia de Alimentação de 50 a 60hz; Com Fator de Potencia 0,93; Amplitude de Tensao do Ignitor de Aprox. 3-4,5 Kv; para Lampada de 150w; Nbr 13593; - Marca: LINSA, REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO,220V, 50-60HZ, 150W, 3-4,5KV INTERNO - Reator para Lampada Vapor Sodio; Tipo Eletromagnetico, para Uso Interno; Com Partida Rapida, Com Ignitor Incorporado 18 uF ; de 220v - Frequencia de Alimentação de 50 a 60hz; Com Fator de Potencia 0,93; Amplitude de Tensao do Ignitor de Aprox. 3-4,5 Kv; para Lampada de 150w; Nbr 13593; - Marca: LINSA, SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E40,220V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E40; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 220 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - Marca: LN - Aquisição de cabo flexível, conector, lâmpada, reator e outros materiais para serem utilizados pelo Departamento de Obras para manutenção da iluminação pública desta municipalidade.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0324/0-05/07/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 91,92, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS 50 PONTOS DE SEMÁFOROS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

01.16.04.15.452.0028.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.04.15.452.0028.2002.44905200.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.44905200.034100000.635 - FICHA

299/201712541/0-05/07/2017 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.686,69

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, MAQUINA DE SOLDA TIG INVERSORA COM ELETRODOS REVESTIDOS 220 V - Maquina de Solda TIG Inversora Monofasica com Eletrodos revestidos;tecnologia inversor, tensão da rede 220 v frequencia hz 50/60 com cabo de alimentação cobre 3x2,5mm² faixa de corrente (A) 5 a 200A tensão de cirquito aberto(v) 78 . dimensões aprox.( L X C X A) 150X320X240MM ( L X C X A),PESO 6 KG, classe termica H(180°C). - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA TIG PARA USO NO BARRACÃO /ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO PARA MANUTENÇÃO DIARIA NAS COLUNAS -POSTINHO ABRAÇADEIRA ETC. - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO '' FONTE DE VALOR = MARTINI FERRAMENTAS FONE= 4009-3100

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000.641 - FICHA

1179/201710436/0-05/07/2017 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 26/2017 1.080,00, CARTAO MICRO SD ULTRA CLASSE 10; 64GB - CARTAO MICRO SD ULTRA CLASSE 10; COM

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64GB; COMPATIVEL COM ENTRADAS SD E MICRO SD; DEVERA ACOMPANHAR ADAPTADOR SD; GARANTIA DE NO MINIMO 6 MESES. - Marca: SANDISK -Modelo: ULTRA 64GB - PARA SEREM COLOCADOS NAS CAMERAS INSTALADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. - C 708

1351/201712551/0-05/07/2017 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 1.805,00, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP;

CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI -PARA PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. - C 779

1360/201712600/0-05/07/2017 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 40/2017 337,00

(Página: 17 / 29)




, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.56; REF.C6656AB; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; CÓD.56; REF.C6656AB; PRETO , ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet 450 / 5150 / 5550 / 5650 / 5850 / 9650 / 9670 / 9680 • HP Digital Copier 410 • HP psc 1110 / 1209 / 1210 / 1311 / 1315 / 1350 / 2110 / 2175 / 2210 / 2410 / 2510 • HP Officejet 4110 / 4215 / 4255 / 5505 / 5510 / 5605 / 5610 / 6110 • HP Photosmart 7150 / 7260 / 7350 / 7450 / 7550 / 7660 / 7755 / 7760 / 7960 , COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI, CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.57; REF.C6657AB; COLOR - CARTUCHO DE TINTA; CÓD.57; REF.C6657AB; COLOR, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet F4135 / F4140 / F4180 / 450 / 5150 / 5550 / 5650 / 5850 / 9650 / 9670 / 9680 • HP Digital Copier 410 • HP psc 1110 / 1209 / 1210 / 1311 / 1315 / 1350 / 2110 / 2175 / 2210 / 2410 / 2510 • HP Officejet 4110 / 4215 / 4255 / 5505 / 5510 / 6110 • HP Photosmart 100 / 130 / 145 / 230 / 245 / 7150 / 7260 / 7350 / 7450 / 7550 / 7660 / 7755 / 7760 / 7960, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - Marca: DSI - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ATENDER UNIDADES DE SAUDE. -C 791

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

1389/201713082/0-05/07/2017 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 70/2016 115,00, SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE

CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - Pagamento de serviço de borracharia para veículos da Administração Geral - Veículo Fiat Uno DBS 7921 chassi 9BD15802764835995 e Fiat Uno DBS 5627 chassi 9BD15802544572782. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.674 - FICHA

1401/201713055/0-05/07/2017 22397 - M. S DE ARAUJO EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 808,00, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE

500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEARALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL - para abastecimento de unidades PAB e da unidade de combate a dengue da vigilancia epidemiologica que não esta contemplado no serviço Guima Conseco. - c 792

1406/201713063/0-05/07/2017 20276 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 6.520,00

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, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.675 - FICHA

1287/201712241/0-05/07/2017 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 2.961,00, SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA - seringa descartavel 20 ml sem agulha gradua;'ao em

5 ml bico slip embalagem individual , abertura asseptica - Marca: SR - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PAB - C 739

1298/201712297/0-05/07/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 11.250,00, CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - CLORETO DE SODIO A 0,9%, INJETAVEL E SEM

CONSERVANTES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE 100ML. - Marca: SANOBIOL - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PAB E UPA 24HRS. - C 739

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.680 - FICHA


CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - Pagamento de serviço de borracharria para veículos da Atenção Básica - Fiat Uno placa DBS 5637 chassi 9BD15802554617016 e Fiat Uno placa DMN 3473 chassi 9BD15822786017038. - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

1151/201710238/0-05/07/2017 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 126,80

(Página: 19 / 29)




, KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET (SUCO DE FRUTA DIET E BISCOITO INTEGRAL) - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: SHEFA/CLUB SOCIAL - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES QUE FIZEREM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE JEJUM NO C.C DO HOSPITAL DIA. - C 701

1335/201712444/0-05/07/2017 22489 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 45/2016 3.177,00, BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA - Barreira protetora de resina sintetica com no

minimo 01 hidrocoloide e polisobuleno em pó, frasco de aprox.28 gr. - Marca: HOLLISTER, BOLSA EST.INTEST.,DREN.,PRE-CORT,OPACA.,2 PECA,51MM,C/ADES.MICROP - Bolsa Estoma Intestinal,drenavel,pre-cort.2pecas; Tipo Convexa,pre-cortada,2 Pecas; Opaca; 51mm,com Sistema Placa-bolsa Com Flange Compativel; Com Barreira; de Resina Sintetica Com Resina Na Parte Interna Da Flange; Que Nao Exerca Pressao Abdominal; Adulto; Adesivo Microporoso; - Marca: HOLLISTER - PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE, ATENDIDOS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR. MARIO PAULO NO JARDIM MORADA DO SOL - AMBULATORIO DE FERIDAS E ESTOMIAS. - C 756

1336/201712446/0-05/07/2017 22419 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 45/2016 5.480,50, BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA EM PASTA, ALCOOLICA, BISNAGA DE APROX.

60GRS - Barreira protetora de resina sintetica em pasta, alcoolica, acondicionada em bisnaga de aproximadamente 60grs - Marca: PASTA COLOPLAST, BOLSA P/ESTOMA URO FLANGE DE 60MM RECORTAVEL 10 A 55MM C/MULTICAM.2 PÇ - Bolsa para Estoma Urinario; Com Plastico Anti-odor, Atoxico, Hipoalergenico e Macio, Confeccionada Por Eva, Pvdc, Pu; Transparente, Sem Tramas de Poliester Na Face de Contato Com a Pele; Possuindo Drenavel; e Valvula Anti-refluxo, Multicamaras e Abertura de Drenagem Com Valvula de Eva; Com Barreira de Resina Sintetica, Carboximetilcelulose Sodica, Oxido de Ferro Sintetico; de Resina Dupla Camada, Translucida, Formato Oval, Compostapor Gelatina,pectina, Amido de Batata, Goma Guar; Com Pelicula Protetora de Polipropileno Siliconado Com Demarcacao de Recorte; Flange 60 Mm, Recortavel Ate 55 Mm; Com Bordas Externas Adesivas de Resina Sintetica Delgadas, Flexiveis; Base Adesiva Composta Ainda Por Borracha de Butila, Sis e Pib; Composta de 2 Pecas; Possuindo 5 Pontos de Extra Flexibilidade; Adesivo de Sem Adesivo Microporoso -Marca: SENSURA COLOPLAST, BSA EST.URIN.DREN.RECORT.TRANSP.15/43 CONV.RES.SINT.S/PRESSAO S/ADES 2 - Bolsa Estoma Urinario Drenavel Recort.2 Pecas; Tipo Convexa,drenavel,recort. 2 Pecas; Transparente; 15 a 43mm,c/sistema Placa-bolsa Com Flange Compativel; Com Barreira; de Resina Sintetica "em Espiral" (no Minimo Carboximetilcelulose Sodica); Sem Pressao Abdominal; Com Resina Na Parte Interna Da Flange,com Capacidade Minima a Partir Da Valvula 300ml; Adulto; Sem Adesivo; - Marca: SENSURA COLOPLAST - PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE, ATENDIDOS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR. MARIO PAULO NO JARDIM MORADA DO SOL - AMBULATORIO DE FERIDAS E ESTOMIAS. - C 756

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.6253 - FICHA

2337/2016100450/0-05/07/2017 22406 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 333,00, ., - PECA REPOSICAO: VALVULA CABECOTE: VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VALVULA

CABECOTE: VW; PECA FABRICANTE;ORIGINAL - - Para serviço de revisão de 30.000 Km no veículo Fiat Palio placa FRU 6271 - chassi 9BD17122ZG7581302. - Complemento a requisição 2080. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

1188/201710479/0-05/07/2017 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 443,80

(Página: 20 / 29)




, KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET (SUCO DE FRUTA DIET E BISCOITO INTEGRAL) - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: SHEFA/CLUB SOCIAL - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES EM PROCEDIMENTO QUE NECESSITE JEJUM NO UPA. - C 712

1337/201712449/0-05/07/2017 22391 - INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FA PREGÃO PRESENCIAL 57/2016 3.003,00, ALCOOL ETILICO 70%,FRASCO - ALCOOL ETILICO A 70%; CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%;

FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO; INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE - Marca: INDALABOR - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADE DE SAUDE UPA 24HRS - C 775

1298/201712298/0-05/07/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 3.421,00, CLORETO DE SODIO 0,9% EM AGUA P/INJECAO,BOLSA COM 1000ML - CLORETO DE SODIO;

0,9% EM AGUA P/INJECAO; INJETAVEL; FRASCO/BOLSA 1000ML(SISTEMA FECHADO),PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES.; VIA INTRAVENOSA - Marca: SANOBIOL, RINGER+LACTATO SOD,SOL INJ 500ML BOLSA SIST FECHADO - RINGER + LACTATO DE SODIO; CLOR.SODIO+POT.+CALCIO+LACT.SODIO+AGUA P/INJETAVEL; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM BOLSA COM 500ML_(SISTEMAFECHADO).PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA PARENTERAL - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PAB E UPA 24HRS. - C 739

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.714 - FICHA

1299/201712377/0-05/07/2017 17694 - GFE DO BRASIL LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 703,00, SONDA DE ALIMENTACAO ANATOMICA - Sonda de alimentação anatomica por gastrostomia em

silicone grau medico - PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11250/2017 DE ANTONELLA EMANUELA VILLEGAS WALCHHUTTER. - C 752

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

1384/201713079/0-05/07/2017 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 70/2016 505,00, SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE

ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - Pagamento de serviço de borracharia para os veículos da Central de Ambulâncias - Fiat Ducato placa DKI 5116 chassi 93W244M2392040901, Fiat Palio placa DKI 5316 chassi 9BD17164LA5544713, Fiat Doblo placa DKI 5112 chassi 9BD11930591059964, VW Gol placa FEE 5021 chassi 9BWAB45UZFP104136, Fiat Palio placa DKI 5298 chassi 9BD17164LA5539097. - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.

155/20172075/0-05/07/2017 18053 - ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 382,18

(Página: 21 / 29)




, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO - PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS TERMO SENSIVEIS, PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDAE AOS PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, COLONOSCOPIA E CIRURGICOS, REALIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DIA, AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES E UPA 24 HRS. - C 160 - SERVIÇO SOLICITADO ATE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITAÇÃO. - ITENS A SEREM ESTERILIZADOS: - CAMPO IMPERMEAVEL, PONTA DE CAUTERIO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CATETER (PINCA ENDOSCOPICA), CIRCUITO RESPIRADOR, DRENO DE PENROSE, EXTENSAO DE LATEX, EXTENSAO DE SILICONE, FIO GUIA ENTUBAÇÃO, FRASCO ASPIRADOR, CANETA BISTURI/BIPOLA/CAUTERIO, MICROPORE P, M E G.

1161/201710344/0-05/07/2017 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 114/2016 8.314,77, SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO, SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA'' ADULTO''., SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - Contratação de empresa especializada para atender remoçao com Unidade de Terapia Intensiva atendendo solicitação médica para pacientes atendido no SUS. - A presente despesa não esta voncilada a contratos ou convênios.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.725 - FICHA

0/013228/0-05/07/2017 19829 - INTER HELP COM. E SERVS DE MAQS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.050,00, REEMPENHO DO EMPENHO 101257/2017 PARA ACERTO CONTABIL -

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

0/01560/0-05/07/2017 17956 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTI PREGÃO PRESENCIAL 108/2014 2.880,00, PAGAMENTO - contratação de empresa especializada para realização de exames de polissonografia,

para atender pacientes da Rede Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses1080/2017

9624/0-05/07/2017 22753 - CLINICA TRATIS TRATAMENTOS INTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 720,00, CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZACAO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA BIOFEEDBACK ELETROMIOGRAFICO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA BIOFEEDBACK ELETROMIOGRAFICO - PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6291/2017 DE SOPHIA VICTORIA DA SILVA FERREIRA, EXAME NÃO PADRONIZADO NA REDE SUS. - C 671 -CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZACAO DE 6 (SEIS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA BIOFEEDBACK ELETROMIOGRAFICO

24695/20129759/0-05/07/2017 11260 - CENTRO DE EST. DO INS. DE PSIQUIATR INEXIGÍVEL /0 1.500,00

(Página: 22 / 29)




, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO EXAME E DIAGNOSTICO; VIDEOELETROENCEFALOGRAMA 24HRS - SERVICO DE EXAME E DIAGNOSTICO; VIDEOELETROENCEFALOGRAMA 24HRS - PARA ATENDER PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 24695/2012 DE CELIO TELLI, EXAME NÃO PADRONIZADO NA REDE SUS. - C 670

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

1250/201710638/0-05/07/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 380,80, ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML, FRASCO AMPOLA COM

5ML - Marca: SCHERING PLOUGH - PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES. - C 717

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

980/20179149/0-05/07/2017 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 7.578,09, NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG - NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG;FORMA DE

APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: UNINALTREX 50MG - Modelo: CAIXA C/ 50 -Fabricante: UNIÃO QUÍMICA - PARA ATENDER DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE. - C 633

991/20179162/0-05/07/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 359,64, BROMAZEPAN 3 MG - BROMAZEPAN 3 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca:

BROMAZEPAM 3MG - Fabricante: TEUTO, CARBAMAZEPINA 20MG/ML - CARBAMAZEPINA 20MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML - Marca: CARBAMAZEPINA 20MG/ML - Modelo: FRASCO 100ML - Fabricante: MEDLEY - PARA ATENDER DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE. - C 633

1007/20179209/0-05/07/2017 21184 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 197,20, NIMESULIDA 50MG/ML,SOLUCAO ORAL - NIMESULIDA 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FORMA DE

APRESENTAÇÃO FRASCO COM 15ML - Marca: NIMELIT - Fabricante: VITAPAN - PARA ATENDER DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE. - C 633

1207/201710531/0-05/07/2017 21184 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 1.160,00, NIMESULIDA 50MG/ML,SOLUCAO ORAL - NIMESULIDA 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FORMA DE

APRESENTAÇÃO FRASCO COM 15ML - Marca: NIMELIT - Fabricante: VITAPAN - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 720

1208/201710532/0-05/07/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 359,64, BROMAZEPAN 3 MG - BROMAZEPAN 3 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca:

BROMAZEPAM 3MG - Fabricante: TEUTO - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 720

1209/201710533/0-05/07/2017 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 10.740,60

(Página: 23 / 29)




, NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG - NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG;FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: UNINALTREX 50MG - Modelo: CAIXA C/ 50 -Fabricante: UNIÃO QUÍMICA - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 720

1211/201710535/0-05/07/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 296,40, CINARIZINA 75 MG - CINARIZINA 75 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: NEO

QUIMICA, FINASTERIDA 5 MG - FINASTERIDA 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS -Marca: EUROFARMA, VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO - VITAMINA A + ERGOCALCIFEROL + ZINCO; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 45 G - Marca: SOBRAL -PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 720

10265/201712219/0-05/07/2017 19071 - CM HOSPITALAR S/A INEXIGÍVEL /0 369,00, EXELON PATCH 18MG; ADESIVO TRANSDERMICO - EXELON PATCH 18MG; ADESIVO

TRANSDERMICO - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 00016728520178260248 DE ISABEL DE SOUZA QUEIROZ, PROC. 10265/2017. - C 576 - ATENDIMENTO DURANTE 4 MESES.

12832/201712220/0-05/07/2017 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO INEXIGÍVEL /0 539,00, JARDIANCE 25MG (EMPAGLIFLOZINA); COMPRIMIDO (ATENDER ACAO/LIMINAR JUDICIAL) -

JARDIANCE 25MG (EMPAGLIFLOZINA); COMPRIMIDO (ATENDER ACAO/LIMINAR JUDICIAL) - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 10111971120168260248 DE HELIO ROBERTO DE CASTRO. - C 647

26529/201612412/0-05/07/2017 20572 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA INEXIGÍVEL /0 608,26, QUETIAPINA 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - QUETIAPINA 25 MG;

FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 00080965020168260248 DE ANTONIA ABADE DA SILVA, PROC. 26529/2016. - C 606

26529/201612413/0-05/07/2017 22805 - DROGARIA DOM BOSCO DE INDAIATUBA LTD INEXIGÍVEL /0 273,80, ALENIA 12/400MCG; FRASCO (ACAO/LIMINAR JUDICIAL) - ALENIA 12/400MCG; FRASCO - PARA

ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 00080965020168260248 DE ANTONIA ABADE DA SILVA, PROC. 26529/2016. - C 606

26529/201612414/0-05/07/2017 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO INEXIGÍVEL /0 821,32, SPIRIVA 2,5MCG; SOLUCAO INALATORIA - SPIRIVA 2,5MCG; SOLUCAO INALATORIA - PARA

ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 00080965020168260248 DE ANTONIA ABADE DA SILVA, PROC. 26529/2016. - C 606

6088/201712581/0-05/07/2017 22778 - DROGARIA RELUZ LTDA ME INEXIGÍVEL /0 1.177,20, PERLATTE 320MG; COMPRIMIDO - Perlatte;320 mg;Lactase de Aspergillus oryzoe, estabilizantes

celulose microcristalina, polivinilpirrolidona insolúvel e croscarmelose sódica, antiumectante dióxido de silício; sem Glúten. - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 00005547420178260248 DE TERCILIASONSINI, PROC. ADM.: 6088/2017. - C 601

1382/201713025/0-05/07/2017 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 114,00, RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO - RISPERIDONA 1 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM

COMPRIMIDO - Marca: CRISTÁLIA - PARA ATENDER PACIENTES COM LIMINARES JUDICIAIS. - C 805

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.757 - FICHA

1234/201710553/0-05/07/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 66/2016 1.060,00

(Página: 24 / 29)




, CARBAMAZEPINA 20MG/ML - CARBAMAZEPINA 20MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML - Marca: CARBAMAZEPINA 20MG/ML - Modelo: FRASCO 100ML - Fabricante: MEDLEY -PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NAS FARMACIAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE, PORTARIA 1555. - C 718

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.792 - FICHA

1401/201713058/0-05/07/2017 22397 - M. S DE ARAUJO EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 516,20, DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE

ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: SABONITO FLESCH, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA;EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL - para abastecimento de unidades PAB e da unidade de combate a dengue da vigilancia epidemiologica que não esta contemplado no serviço Guima Conseco. - c 792

01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.801 - FICHA


CARRO, SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - Pagamento de serviço de borracharia para os veículos da Vigilância Epidemiolôgica - Renault Kangoo placa FWO 6110 chassi 8A1FC1415FL489042, Fiat Strada placa FGO 7020 chassi 9BD578141F7903812. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL

(Página: 25 / 29)




01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

334/201712485/0-05/07/2017 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016 390,00, AÇUCAR; TIPO REFINADO - AÇUCAR; TIPO REFINADO, OBTIDO DA CANA DE

ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). - Marca: ALTO ALEGRE - Aquisição de açúcar para consumo na Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

293/20179832/0-05/07/2017 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 135,45, DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA - DESINFETANTE

PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, LAVANDA OU EUCALIPTO, COMPOSTO POR CONSERVANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CORANTE E ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,5%. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: BÚFALO - Despesa com Desinfetante para uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa esta vinculado a empresa COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA.

354/201713219/0-05/07/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 766,85, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão., Aquisição

de peças ORIGINAIS para veículos UTILITÁRIOS da marca FORD na previsão. - Aquisição de peças para manutenção dos veiculos oficiais Ford Ranger e Santana placas DKI 5016 e BVZ 4627. - A presente despesa esta vinculad o a empresa ARPOADOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. -ME

61/20172036/0-05/07/2017 17184 - CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 715,00, BANDEIRA DO BRASIL. - MEDIDAS: 1,35 X 1,93 - 100% POLIAMIDA (NYLON PARAQUEDA 240)

COM REFORçO NAS EXTREMIDADES. DESNHOS E ESCRITAS APLICADOS TECIDO SOBRE TECIDO E ACABAMENTO BORDADO DUPLA FACE. COSTURA COM LINHA 40 DE ALTA RESISTENCIA, COM ACABAMENTO ESPECIAIS NOS ARREMATES., BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - MEDIDAS: 1,35 X 1,93 - 100% POLIAMIDA (NYLON PARAQUEDA 240) COM REFORçO NAS EXTREMIDADES. DESENHOS E ESCRITAS APLICADOS TECIDO SOBRE TECIDO E ACABAMENTO BORDADO DUPLA FACE. COSTURA COM LINHA 40 DE ALTA RESISTENCIA, COM ACABAMENTO ESPECIAIS NOS ARREMATES., BANDEIRA DO MUNICIPIO INDAIATUBA - MEDIDAS: 1,35 X 1,93 - 100% POLIAMIDA (NYLON PARAQUEDA 240) COM REFORçO NAS EXTREMIDADES; DESENHOS E ESCRITAS APLICADOS TECIDO SOBRE TECIDO E ACABAMENTO BORDADO DUPLA FACE. COSTURA COM LINHA 40 DE ALTA RESISTENCIA, COM ACABAMENTO ESPECIAIS NOS ARREMATES. - Despesa com 7 bandeiras 100% poliester para uso no Centro de Operações e inteligência na Guarda Civil e na secretaria de Segurança Pública. - A presente despesa não esta vinculado ata de contrato ou convênio.


0/0156/0-05/07/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 183,55

(Página: 26 / 29)




, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica da Secretaria de Segurança pública. A presente dispesa não consta contrato ou convênio.

0/0146/0-05/07/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 415,06, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/014206/0-05/07/2017 22842 - ALESSANDRA ANDREAZZA SALDANHA CORRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, Despesas de viagem - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). - Pedido de

adiantamento para viagem da funcionaria Alessandra Andreazza Saldanha Correa assitente de administraÃ§Ã£o e serviÃ§os pÃºblicos que participara do treinamento para utilizaÃ§Ã£o e interpretaÃ§Ã£o de informaÃ§Ãµes meteorolÃ³gicas disponibilizadas pelo IPMet. O curso serÃ¡ realizado na UNESP -Universidade Estadual Paulista JÃºlio de Mesquita Filho - CÃ£mpus de Bauru no endereÃ§o : Av. Eng. LuÃs Edmundo Carrio Coube, 14-01 - Nucleo Res. Pres. Geisel, Bauru - SP, 17033-360 nos dias 25 e 26.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.834 - FICHA

375/201713043/0-05/07/2017 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 5.728,50, Aquisição de peças ORIGINAIS para MOTOS da marca HONDA na previsão - Aquisição de peças de

motos da marca Honda para manutenção nas motos placas: BFZ-1354, DVP-5389, BFZ-1291, ECQ-4901, ECQ-4904, BFZ-1352, BFZ-1365, BFZ-1369, BFZ-1325, ECQ-4895, ECQ-4907, BFZ-1365, ECQ-4893, BFZ-1218, BFZ-1276, BFZ-1321, BFZ-1230, ECQ-4903, ECQ-4902, BFZ-1225, ECQ-4905. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

381/201713199/0-05/07/2017 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 7.223,12, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FIAT na previsão. - Aquisição de

peças automotivas para veículos da marca Fiat em manutenção na oficina. Uno mille placa DBS-5627, Palio Fase II 49 placa DKI-5316, Doblo ELX 1.4 8V placa DKI-4869. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

380/201713200/0-05/07/2017 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 22.722,36, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS PESADOS DA MARCA IVECO NA PREVISÃO. -

Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos PESADOS da marca IVECO na previsão., Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - Aquisição de peças da marca Fiat para manutenção nos veículos; Strada CDV-5574, Strada DMN-3481. - Aquisição de peças da marca Iveco para manutenção nos veiculos; Iveco Daily FIL-5192, FIL-5199 e FIL-5194. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.839 - FICHA

362/201712589/0-05/07/2017 22391 - INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FA PREGÃO PRESENCIAL 57/2016 2.600,00

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, HIPOCLORITO DE SODIO 1 % - solução de hipoclorito de sódio a 1 % agua deionisada q.s.p. - Marca: INDACLOR 1% - Aquisição de produto para ser utilizado na limpeza de calçadas de praças do Municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"


374/201712579/0-05/07/2017 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 121/2016 11.500,20, MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA

FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COM TUBO E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO, ESPAÇAMENTO DE NO MÁXIMO 2,50 METRO,ALTURA MINIMA DE 1,80 METROS,SENDO 1,60 M DE TELA E 0,20 CM DE MURETA FORA DA TERRA ( 0,10 CM DE MURETA DENTRO DA TERRA) COM MURETA ( 0,30 CM ), EXECUTADA EM BLOCO DE CONCRETO COM ENCHIMENTO DE GROUT, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE BROCA DE CONCRETO -UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FUNDO DE GOL EM CAMPO DO JD. BRASIL E MANUTENÇÃO EM ALAMBRADOS NOS CAMPOS DA VIDEIRA, CAMPO OLIVEIRA CAMARGO E PRAÇA DA CECAP - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.857 - FICHA

368/201712630/0-05/07/2017 22777 - BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS I PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 4.633,50, LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - Marca: ITALAC - Aquisição de leite para consumo de funcionários desta Secretaria. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

01.19.01.15.452.0042.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903600.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903600.011100000.860 - FICHA

10949/200813135/0-05/07/2017 16473 - ANTONIO CALUZNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.569,21

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, PAGAMENTO - locação de uma gleba de terra situada na Rodovia Eng. Ermenio O. Penteado, Km 30, (Sul), B. Joana Leite, Indaiatuba/SP, contendo um barracão de aproximadamente 3.000 m2, para implantação da Cooperativa de Recicláveis.

01.19.01.15.452.0044 - LIMPEZA PÚBLICA01.19.01.15.452.0044.2085 - DESTINAÇÃO FINAL DO LIX O01.19.01.15.452.0044.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000.877 - FICHA

0/012510/0-05/07/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6/2012 96.309,12, PAGAMENTO - O presente tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços visando à coleta, transporte e destinação final dos resíduos da área da saúde (lixo branco) nos locais citados, conforme descrito no Anexo I, que faz parte integrante do edital e tabela abaixo:

----------------------906.922,21

----------------------906.922,21

INDAIATUBA, 05 de Julho de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · , PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 11% de INSS da Empresa Tutida Constr Manut Ltda– NF 310 - Comp. 06/2017. Programação