Prefeitura Municipal de Nova Mutum · 4.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário. 4.3. Somente será admitido o credenciamento de um único

Prefeitura Municipal de Nova Mutum Estado de Mato Grosso

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Avenida Mutum, 1250 N – Jardim das Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso www.novamutum.mt.gov.br – Telefax: ** 65 3308 5400

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, através o Pregoeiro designado pela Portaria Municipal n. 05, de 06 de janeiro de 2015 torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min do dia 14 de junho do ano de 2016, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n. 10.520/2002 e o Decreto Federal n. 3.555/2000, o Decreto Municipal nº 059/2014, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis Federal n. 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações. Comunica, também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao Registro de Preços. I - DO OBJETO: aquisição de produtos de higiene e limpeza para Secretarias Municipais, conforme quantidades e especificações constantes do anexo I que integra o presente edital. 1.1 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela contração na sua totalidade. 1.2 - Face ao disposto no Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual redação, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços. 1.3 - Os proponentes deverão apresentar cotação por item, elaborando-o conforme modelo que segue no anexo VII. II – DA PARTICIPAÇÃO 2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam às condições do edital. 2.2 - É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades impostas pela Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em consórcio; e demais casos previstos na legislação que rege este processo. 2.3 - Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem dirigentes ou servidores das entidades promotoras desta licitação. III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 3.1 - Os preços registrados por força deste processo terá validade de 12 MESES, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços. IV – DO CREDENCIAMENTO. 4.1. TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES DEVEM ESTAR FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA OU DE DOCUMENTOS. 4.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário. 4.3. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante. 4.4. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às etapas do pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e impugnações.


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4.5. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de instrumentos públicos ou particulares, observado o seguinte: 4.5.1. No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.), deverão ser apresentados: a) cópia da carteira de identidade do representante ou outro documento de identificação com foto. b) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual deverá constar os poderes necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários. 4.5.2. No caso da empresa ser representada por mandatário, o mesmo deverá apresentar os seguintes documentos: a) cópia da carteira de identidade do representante ou outro documento de identificação com foto. b) Instrumento de mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de o licitante formulá-los. Recomenda-se, assim, a adoção do modelo de procuração posto no Anexo III deste edital. c) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto). 4.6 Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração (modelo no Anexo IV), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame. 4.6.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem representante credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a declaração acima. 4.7. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos. 4.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, não serão portanto autenticados documentos pelo pregoeiro ou equipe de apoio durante a sessão de julgamento do certame licitatório. 4.9. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneficiar pela Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, Lei 147/2014 e alterações posteriores, deverá apresentar após a fase de credenciamento, Declaração autenticada pelo órgão competente ou documento que comprove seu enquadramento como EPP ou ME. 4.9.1 As empresas que não apresentarem os documentos referentes ao item 3.9 deste edital após a fase de credenciamento, antes do inicio da abertura das propostas, não poderão usufruir dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei 147/2014 e alterações posteriores. V - DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 5.1 - O encerramento de entrega dos envelopes de proposta de preços e documentos, relativos a este Pregão para Registro de Preços dar-se-á 08h00min do dia 14 de junho do ano de 2016, iniciando-se, imediatamente, a abertura do envelope de nº 01, com as propostas. 5.2 - A documentação de habilitação deve constar no envelope 02, fechado, lacrado de maneira a preservar o sigilo de seu conteúdo e identificado obedecido o seguinte padrão:


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ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE CNPJ

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2016 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE CNPJ

5.3 - Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentações deverão ser entregues na Av. Mutum nº 1.250 N, Centro, Nova Mutum, CEP: 78.450-000, até 08h00min do dia 14 de junho do ano de 2016. VI - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS) 6.1 – As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos: 6.1.1 – Os Licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes impressas e em mídia de dados (Pen-Drive), que serão devolvidos aos Licitantes. 6.1.2 – Para preenchimento da proposta a licitante deverá adquirir o programa Gextec – Proposta (gratuitamente, que terá o manual de uso) e o arquivo texto no setor de licitações pelo e-mail: [email protected] , telefone: (065) 3308 – 5400, ramal 5508, até um dia útil anterior à data de abertura do certame. 6.1.3 - A Empresa Licitante deverá realizar cadastro prévio junto ao setor de licitações para que este consiga gerar o arquivo texto que servirá de base para o programa que gerará a proposta de preços. Para o cadastro será necessário informar:

a) Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo; b) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); c) Documentos dos Sócios (CPF e RG);

6.1.4 - Datilografadas ou digitadas, em uma (01) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, entregues no local, dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF; 6.1.5 - conter especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido. I. Preço cotado de forma unitária (com aproximação de no máximo duas casas decimais), em algarismo e por extenso, por lote, com indicação das Unidades citadas neste edital. Na proposta deverá vir expressa e destacadamente: o preço unitário por item; II. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor; 6.1.6 - caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso; 6.1.7 - a entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital. VII - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:

mailto:[email protected]


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7.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Prefeitura Municipal de Nova Mutum a firmar contratações nas quantidades estimadas, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 7.2 – Ao licitante vencedor, por lote, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando a legislação relativa às licitações. 7.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal convocar os prestadores registrados para negociar o novo valor. 7.4 - Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital na Prefeitura Municipal, das 7h às 11h e das 13h às 17h. VIII - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 8.1 - Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, será exigida a apresentação dos seguintes documentos: 8.1.1) - Deverão ser inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo relacionados, em 1 (uma) via, podendo ser apresentados em via original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial. 8.1.2) – As Certidões devem ser Apresentadas dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação. 8.1.3) - Caso os documentos apresentados na fase de habilitação não apresentem datas de vencimento, serão estes considerados válidos por 60 (sessenta) dias após a data da emissão. 8.2 Habilitação Jurídica (Art. 28 da Lei Federal n. 8.666/93) a) - cédula de identidade dos sócios (cópia autenticada em cartório competente); b) - registro comercial, no caso de empresa individual; c) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; c.1) – Caso a empresa apresentar o registro comercial, no caso de empresa individual, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no credenciamento do representante, fica facultada a apresentação do mesmo no envelope de Habilitação. 8.3 Regularidade Fiscal (Art. 29 da Lei Federal n. 8.666/93) a) - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC ou CNPJ/MF); b) - prova de que a empresa está em plena atividade, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, que deverá ser comprovado através do Alvará de Funcionamento da empresa, ano 2016; c) – prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos;


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d) – prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos; e) – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos; f) - prova de regularidade relativo ao FUndo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de Débitos emitida pela Caixa Econômica Federal; g) - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de Débitos – INSS. h) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 8.3.1. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 8.3.2. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação. 8.3.3. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 8.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme anexo VI. b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, conforme modelo sugerido no Anexo V. IX – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 9.1 – Os documentos referidos nos itens VIII deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticado por tabelião de notas ou por servidor efetivo, os quais, após examinados e rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos demais licitantes, serão anexados ao processo desta licitação. X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 10.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 10.2 - Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa devidamente credenciada pela empresa licitante. 10.3 – Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o preço unitário por item constante em cada proposta, sendo desclassificadas as propostas: 10.3.1 – cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, inclusive aqueles exigidos como pré-classificação; 10.3.2 – que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.


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10.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 10.4.1 – As propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços, devendo ser, em seguida, eleitos para participar da fase de lances o autor da proposta de preço mais baixo e os que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente ao menor preço; 10.4.2 – Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item anterior, serão selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas elas participarão da etapa de lances. 10.5 - O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de menor preço unitário e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em primeiro lugar, a proposta que atenda integralmente de acordo com as especificações e exigência deste Edital, ofertar o preço unitário de menor valor. 10.6 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 10.6.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 10.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 10.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 10.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições para habilitação pelo licitante que a tiver formulado. 10.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências para habilitação, será declarado pelo Pregoeiro, o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o i t e m integrante do objeto deste Edital. 10.11 - Não sendo aceitável o preço, o Pregoeiro é facultado abrir negociações bilaterais com a empresa classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta que se configure de interesse da Administração. 10.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital. 10.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na sua exclusão da fase dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita para efeito de ordenação das propostas. 10.14- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 10.15 - Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões entre o Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata. 10.16 - Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital a proposta será desclassificada.


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10.17 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a aceitabilidade dos preços da proposta escrita de menor valor, facultado o Pregoeiro abrir negociações bilaterais com autor dessa proposta e, uma vez considerados aceitos esses preços, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que formulou a proposta em questão. 10.18 - Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrência do seu novo preço (preço final vencedor), a empresa adjudicatária fica obrigada a adequar o preço Global ao Novo Preço Final. 10.19 – O licitante vencedor deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentar o Pregoeiro, uma nova proposta após os Lances, para anexa aos autos, sob pena de desclassificação. 10.20 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital. 10.21 – Observada a ordem de classificação, serão convocadas para firmar a Ata de Registro de Preços, as demais proponentes que concordarem com o objeto nos mesmos preços da primeira colocada, até que seja atingida a quantidade total estimada para o lote. XI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS 11.1 – Até 02 (dois) dias antes da data fixada, para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão presencial para registro de preços. 11.2 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 11.3 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 11.4 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado á autoridade superior. 11.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 11.6 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 11.7 – Será registrado o menor preço por item. 11.8 – A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 11.9 – Colhidas às assinaturas o Pregoeiro providenciará a imediata publicação da ata e se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item anterior: XII – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 12.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 1 2 ( D O Z E ) meses contado a partir da data da assinatura da respectiva Ata. 12.2 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:


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a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 ( dez ) dias corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital; b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do objeto, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global; c) Falir ou dissolver-se; ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. XIII - DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO: 13.1 – Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, assine o Contrato de Registro de Preços, cuja minuta integra esse Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 19 do presente edital. 13.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 13.3 – Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior. 13.4 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (DOZE) meses a partir da data de assinatura da ata de Registro de Preços. 13.5 - Durante o prazo de validade do Contrato de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a entregar o objeto, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada “Autorização de fornecimento”. 13.6 – O Município de Nova Mutum não está obrigado a contratar uma quantidade mínima dos equipamentos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da contratação. 13.6.1 – Os quantitativos totais expressos no Anexo I – Especificações Técnicas são estimativos e representam as previsões de contratações nos próximos 12 (doze) meses. 13.7 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Nova Mutum firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora do Contrato de Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 13.8 – Constituem motivos para o cancelamento do Contrato de Registro de Preços as situações referidas nos Art. 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 13.9 – Os preços registrados obrigam o proponente e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico – financeiro, para menos ou para mais. 13.10 – Independentemente de solicitação do contratado, a Administração poderá convocar o licitante vencedor, após a assinatura do Contrato de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 13.10.1 – O licitante vencedor poderá ter ainda, o Contrato de Registro de Preços cancelado, desonerando-se e do compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro. 13.10.2 – A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços, transportes e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada os serviços desses documentos; XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 14.1 A empresa vencedora se obriga a:


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a) Fornecer os produtos objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;

b) Fornecer os produtos objeto deste certame de acordo com as ordens de fornecimento emitidas pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum;

c) Fornecer os produtos objeto deste certame, no local designado pelo departamento de compras da Prefeitura de Nova Mutum conforme requisição no prazo estipulado, e pelo preço constante de sua proposta, onde a Prefeitura Municipal de Nova Mutum ficara isenta de quaisquer custos com transportes e demais despesas com o objeto licitado.

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, sob pena de responder pelos danos causados a Administração;

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Nova Mutum;

f) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do Art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93;

g) Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação.

XV. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 15.1 A Prefeitura Municipal de Nova Mutum obriga-se a:

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste edital;

b) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto; c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à entrega dos produtos.

XVI. DO REAJUSTE 16.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 16.2. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado o estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei nº 8.666/1993. 16.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser observado à legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majoração de alíquota de impostos a ser criada pelos entes federativos durante a vigência do contrato que provo que aumento da despesa do contratado. XVII. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos próprios e/ou convênios, nas seguintes dotações:

Secretaria de Infraestrutura e Obras 04.001.04.122.0100.2008 – Manutenção e Encargos da Secretaria 3390.30.00.00.00 (red. 68) – Material de Consumo Fonte: 100 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social 11.001.08.122.0100.2098 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 3390.30.00.00.00 (643) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.122.0143.2115 – Manutenção IGD/SUAS 3390.30.00.00.00 (658) – Material de Consumo Fonte: 129


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11.002.08.122.0143.2116 – Manutenção IGD/PBF 3390.30.00.00.00 (663) – Material de Consumo Fonte: 129 11.002.08.241.0143.2110 – Manutenção do Programa Maturidade Feliz 3390.30.00.00.00 (672 e 673) – Material de Consumo Fonte: 100 e 129 11.002.08.243.0143.2105 – Manutenção do Programa Gente Miúda 3390.30.00.00.00 (681 e 680) – Material de Consumo Fonte: 100 e 129 11.002.08.243.0143.2107 – Manutenção do Programa Girassol 3390.30.00.00.00 (690 e 691)– Material de Consumo Fonte: 100 e 129 11.002.08.243.0143.2108 – Manutenção do Programa Jovem do Futuro 3390.30.00.00.00 700 e 701)– Material de Consumo Fonte: 100 Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2103 – Manutenção e encargos com a Proteção Social Básica – CRAS 3390.30.00.00.00 (711) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.244.0143.2104 – Manutenção do PAIF 3390.30.00.00.00 (720 e719) – Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2106 – Manutenção do Programa Gestante Feliz 3390.30.00.00.00 (726) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.244.0143.2111 – Manutenção do Programa Renda e Cidadania 3390.30.00.00.00 (732 e 733)– Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2111 – Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 3390.30.00.00.00 (740)– Material de Consumo Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2113 – Manutenção – Benefícios Eventuais 3390.30.00.00.00 (742 e 743) Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 143 11.002.08.244.0144.2118 – Manutenção e encargos com a Proteção Social Especial (CREAS) 3390.30.00.00.00 (752) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.244.0144.2119 – Man. dos Serviços de Proteção e At. Especializado as Famílias e Indivíduos 3390.30.00.00.00 (760 e 761) – Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129 11.002.08.244.0144.2121 – Man. do Serviço de Ac. Provisório para Crianças e Ad. em Situação de Risco 3390.30.00.00.00 (771 e 772) – Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129


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Secretaria Municipal de Educação e Cultura 05.001.12.122.0100.2012 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 3390.30.00.00.00 (102)– Material de Consumo Fonte: 101 05.003.13.392.0100.2036 – Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura 3390.30.00.00.00 (159)– Material de Consumo Fonte: 100 05.001.12.361.0100.2022 – Manutenção do Transporte Escolar 3390.30.00.00.00 (124)– Material de Consumo Fonte: 100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 10.001.27.122.0100.2088 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Esportes e Lazer 3390.30.00.00 - Material de Consumo XVIII. DO PAGAMENTO 18.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal responsável pela emissão da requisição de fornecimento juntamente com relatórios comprovando a entrega dos produtos. 18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. XIX.DA FISCALIZAÇÃO 19.1. A fiscalização e acompanhamento será realizada por servidores designados pela Secretaria responsável pelo pedido. XIX. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 19.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;

b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;

c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública. 19.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para entrega dos produtos e inicio do fornecimento. 19.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais. 19.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.


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XX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 20.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Nova Mutum o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente; 20.3. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Nova Mutum não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 20.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 20.5 Conforme preceitua o § 4º do Art. 62 da Lei Federal n. 8.666/93, o documento hábil para formalização será a ata de registro de preços em substituição ao Termo de Contrato; 20.6 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% do valor inicial atualizado; 20.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Mutum; 20.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão; 20.9 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 20.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos será atendido pelo Pregoeiro no horário de expediente 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, situada a Av. Mutum, 1250 N -,Neste Município, ou através do tele/fax; (0**65) 3308-5400; 20.11. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei Federal n. 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Federal n. 3.555/2000, bem como, e subsidiariamente, da Lei Federal n. 8.666/93; 20.12. São partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:

ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL

Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Anexo III MODELO DE PROCURAÇÃO

Anexo IV DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Anexo V DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

Anexo VI DECLARAÇÃO EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA (DEC. FEDERAL 4.358/2002)

Anexo VII MODELO DA PROPOSTA


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20.13. É competente o Foro da Comarca de Nova Mutum, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 20.14. O presente edital poderá ser obtido diretamente no Setor de Licitações da Prefeitura de Nova Mutum/MT, localizado na Av. Mutum, 1250 N – Jardim das Orquídeas, Neste Município. Nova Mutum - MT, 31 de maio de 2016.

SERGIO VITOR ALVES RODRIGUES Pregoeiro


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Pregão Presencial N. 073/2016

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OBRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTES E LAZER

LOTE I - DOS TOTAIS DAS SECRETARIAS: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA – 2016 Sol. 1409 (Esportes), 1442,1444 e 1433 (SMEC), 1405 e 1406 (Obras), 1372 (Assistência).

Nº Item Código Descrição Und QTD Valor R$

Total R$

1. 821972 ABSORVENTE COM ABAS 8 UND Und 50 4,57 228,50

2. 821973 ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO 8 UND Und 30 4,83 144,90

3. 230416 ABSORVENTE COM ABAS - PROTETOR DIÁRIO –com 15 unidades

Und 30 4,72 141,60

4. 172590 AGUA SANITARIA 1 LT solução aquosa a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco 1 litro.

Und 70 2,72 190,40

5. 11799 AGUA SANITARIA 2LT solução aquosa a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico, 2% (peso/peso) a 2,5% (peso/peso), conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco2 litros

Und 1425 5,26 7.495,50

6. 169335 ALCOOL 1 LT - hidratado, 65 INPN 70º. Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991; Embalagem tipo frasco plástico contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: frasco com 1.000ml

Und 510 5,64 2.876,40

7. 7789 ALCOOL GEL 500ML 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 500 ml.

Und 730 6,23 4.547,90

8. 16387 ALGODAO HIDRÓFILO – 50 gr. Und 100 1,95 195,00

9. 6660 AMACIANTE 2 LITROS - amaciante de roupa aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Galão de 02 litros, com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Und 300 6,42 1.926,00

10. 202597 APARELHO DE BARBEAR COM DUAS UNIDADES

Und 50 6,23 311,50

11. 225981 AVENTAL DE SILICONE - usado para evitar contato com umidade e produtos químicos.

Und 160 13,53 2.164,80

12. 213632 AVENTAL NAPA BRANCO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha

Und 10 10,12 101,20


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industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço. Tamanho 120 x 70 cm ou 140 x 70 cm, definidos no ato do pedido. O produto deve possuir CA. O Nº do CA deve constar na etiqueta do avental.

13. 186651 BALDE 12 LTS - material plástico, capacidade de 12 litros, material alça arame galvanizado, cor natural.

Und 50 7,39 369,50

14. 188417 BANHEIRA DE BEBE - em plástico, cores diversas.

Und 5 50,32 251,60

15. 230418 BICO ORTODONTICO PARA MAMADEIRA, 0 A 6 MESES - em silicone.

Und 5 12,23 61,15

16. 230419 BICO ORTODONTICO PARA MAMADEIRA, 6 A 12 MESES- em silicone.

Und 5 9,68 48,40

17. 230420 BICO REDONDO PARA MAMADEIRA, 0 A 6 MESES- em silicone.

Und 5 11,84 59,20


Und 5 10,77 53,85

19. 8970 BOTA PVC BRANCA cano longo cor branca, sem biqueira, Impermeável, tamanho de 35 a 44.

Und 5 46,74 233,70

20. 219535 BOTA PVC CANO MEDIO - cor branca, sem biqueira, Impermeável, tamanho de 35 a 44

Und 5 52,99 264,95

21. 166407 CANECA PLASTICA ESCOLAR C/ALCA - com Pigmentação homogênea em toda a peça, Produzido em polipropileno virgem de 1º uso, inquebrável, indeformável, atóxico, paredes internas e externas lisas sem reentrâncias, resistentes à temperatura de 100 graus celsius por no mínimo 20 minutos, com as seguintes características: Capacidade mínima: 200ml - altura total 80mm, diâmetro externo: 80mm

Und 250 4,67 1.167,50

22. 222282 CERA LIQUIDA INCOLOR - polimentável para pisos de alto transito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Frasco de plástico resistente. Composição: cera de carnaúba, parafina, resina fumárica, cera de polietileno, emulsificantes, pigmento, perfume, conservante e água. (Prazo de validade de no mínimo 06 seis) meses, e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/ Ministério da Saúde. Ind. Brasileira.

Und 200 7,63 1.526,00

23. 206841 CERA LIQUIDA VERDE 750 ML - contendo registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto notificado na ANVISA. Embalagem: frasco com 750 ml.

Und 400 3,56 1.424,00

24. 211031 CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML – 750 ML - contendo registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto notificado na ANVISA.

Und 150 3,71 556,50


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Embalagem: frasco com 750ml.

25. 821974 CHUPETA ORTODONTICA 04 A 06 MESES - ortodôntica, 04 a 06 MESES, em silicone. Qualidade igual ou superior a marca KUKA

Und 10 15,56 155,60

26. 821975 CHUPETA ORTODONTICA 06 A 12 MESES - ortodôntica, 06 a 12 MESES, em silicone. Qualidade igual ou superior a marca KUKA.

Und 10 11,85 118,50

27. 821976 CHUPETA ORTODONTICA RECEM NASCIDO ortodôntica, para Recém nascido, em silicone. Qualidade igual ou superior a marca KUKA.

Und 10 11,17 111,70

28. 6554 COADOR PARA CAFE PANO - FIO 24 18 X 23 CM.

Und 45 4,11 184,95

29. 185580 COLHER DE PLASTICO C/ 50 UN Und 300 3,71 1.113,00

30. 163999 COLHER DE SOPA Und 50 3,19 159,50

31. 230430 COLONIA PARA BEBÊ, 100 ML. Und 15 17,56 263,40

32. 220969 CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML Und 70 12,17 851,90

33. 210812 COPO DESCARTAVEL 180 ML - poliestireno, transparente, ou branco, em conformidade com a Norma Técnica 14.865/2002 ABNT, acondicionados em embalagem plástica não violada, com 198 gramas, no mínimo cada (para cada 100 unidades). Deverá constar impresso na embalagem a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo; também devem conter gravado de forma indelével em relevo: marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230e capacidade do copo.

Und 11700 3,04 35.568,00

34. 210811 COPO DESCARTAVEL 50 ML – poliestireno, transparente, em conformidade com a Norma Técnica 14.865/2002 ABNT; acondicionados em embalagem plástica não violada, com 198 gramas, no mínimo cada (para cada 100 unidades). Deverá constar impresso na embalagem a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével em relevo: marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230e capacidade do copo.

Und 6000 1,91 11.460,00

35. 173245 CORDA P/ VARAL (10 M) Em nylon, PCT, comprimento 10 metros.

Und 20 2,06 41,20

36. 204625 CREME DENTAL 90 GR Und 200 3,21 642,00

37. 821977 CREME DENTAL INFANTIL 100GR Und 80 4,34 347,20

38. 206844 CREME PARA TRATAMENTO 1 KG pote de 01 kg, para todos os tipos de cabelo.

Und 30 14,73 441,90

39. 196369 DESINFETANTE 2LT -LÍQUIDO , 2 Litros, perfume de eucalipto , função limpador, bactericida, fungicida, tensoativo não-iônico. Embalagem contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Ser

Und 1025 4,07 4.171,75


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notificado na ANVISA.

40. 206847 DESODORANTE ROLL ON FEMININO 50 ML Und

60 8,10 486,00

41. 206846 DESODORANTE ROLL ON MASCULINO 50 ML Und 60 8,36 501,60

42. 15538 DESODORIZADOR DE AMBIENTE com composição mínima de: quaternário de amônio: 0,07%; solubilizantes; coadjuvantes; perfume; butano/propano; volume: mínimo 99% do declarado na embalagem ou rotulo; em embalagem com 340 a 500 ml de produto

Und 410 10,41 4.268,10

43. 171873 DETERGENTE 500ml – NEUTRO, biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, pH situado entre 5,5 e 8,0. Isento de perfume.

Und 1720 1,83 3.147,60

44. 173246 EMBALAGEM PARA CARNE (5KG) ROLO Und 30 12,75 382,50

45. 140670 ESCOVA DE LAVAR ROUPA -confeccionada em madeira com cerdas de nylon, formato oval.

Und 55 2,80 154,00

46. 174467 ESCOVA DENTAL ADULTO Und 150 4,94 741,00

47. 821978 ESCOVA DENTAL INFANTIL Und 300 3,97 1.191,00

48. 180790 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA – atóxica. Und 5 11,29 56,45

49. 183246 ESCOVA PLASTICA P/ SANITARIO - cabo de plástico, medindo no mínimo 19 cm de comprimento, argola plástica ou metaliza, cerdas de polipropileno com no mínimo 10 cm, e diâmetro aproximadamente de 05 cm.

Und 60 6,57 394,20

50. 179394 ESPONJA DE ACO C/ 08 carbono, acondicionado em pacote com peso liquido de 60g, contendo 08 unidades.

Und 640 1,49 953,60

51. 189850 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA - composta de poliuretano e fibra sintética com material abrasivo com função bactericida medindo 110x75x9 mm, com formato retangular poliuretano e fibra sintética na cor amarela com verde, pacote com 03 unidades

Und 985 1,59 1.566,15

52. 194858 ESSENCIA DE EUCALIPTO OLEO Und 20 12,70 254,00

53. 11163 FACA DE COZINHA Und 5 30,75 153,75

54. 11162 FACA DE MESA Und 50 2,17 108,50

55. 186835 FILME PVC 28CM X 30 M Und 280 4,47 1.251,60

56. 220918 FILTRO DE PAPEL 102 COM 30 UNID Und 100 3,24 324,00

57. 222275 FLANELA AMARELA 30 X 50 - para limpeza, formato no mínimo de 30 x 50 cm, com as bordas chuleadas.

Und 380 2,65 1.007,00

58. 6566 FLANELAS PARA LIMPEZA Und 10 2,26 22,60

59. 217922 FOSFORO (CX COM 40 PALITOS) Und 35 2,17 75,95

60. 206860 FRALDA DESCALTAVEL EXTRA G 42 UM (XG) - Para crianças com peso de 12 kg a 15 kg. -Sistema de Absorção de 4 Camadas com Gel Mágico. -Cobertura suave como tecido. -Barreiras Duplas Antivazamento. -Fitas Reajustáveis Gruda e Desgruda. -Com Dermacrem para ajudar a prevenir

Und 150 32,55 4.882,50


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irritações. - Garantia de até 12 horas de absorção. - Qualidade igual ou superior a marca Pampers ou Huggies

61. 206861 FRALDA DESCALTAVEL TAMANHO P 28 UND. - Para crianças com peso de até 7,5 KG. -Sistema de Absorção de 4 Camadas com Gel Mágico. -Cobertura suave como tecido. -Barreiras Duplas Antivazamento. -Fitas Reajustáveis Gruda e Desgruda. -Com Dermacrem para ajudar a prevenir irritações. - Garantia de até 12 horas de absorção. - Qualidade igual ou superior a marca Pampers ou Huggies

Und 180 32,57 5.862,60

62. 194278 FRALDA DESCARTAVEL TAM G Para crianças com peso de 12 kg a 15 kg. -Sistema de Absorção de 4 Camadas com Gel Mágico. -Cobertura suave como tecido. -Barreiras Duplas Antivazamento. -Fitas Reajustáveis Gruda e Desgruda. -Com Dermacrem para ajudar a prevenir irritações. - Garantia de até 12 horas de absorção. - Qualidade igual ou superior a marca Pampers ou Huggies

Und 100 29,55 2.955,00

63. 186933 FRALDA DESCARTAVEL TAM M Und 100 32,02 3.202,00

64. 163720 GARFO de mesa Und 50 2,39 119,50

65. 184437 GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO C/ 50 UND Und 400 3,53 1.412,00

66. 201791 GUARDANAPO DE PAPEL 24X 22 CM C/ 50 UNd

Und 950 1,86 1.767,00

67. 172339 HIDRATANTE CORPORAL - fragrâncias suaves, 500 ml.

Und 25 9,97 249,25

68. 230431 HIDRATANTE CORPORAL INFANTIL 200 ML Und 20 17,82 356,40

69. 8989 ISQUEIRO – capacidade de acendimento mínimo de 3.000 vezes – tamanho grande.

Und 42 4,64 194,88

70. 821979 KIT ESCOVA E PENTE PARA BEBE Und 10 17,32 173,20

71. 191934 LENCO UMEDECIDO C/ 75 Und 100 4,15 415,00

72. 165345 LIMPA ALUMINIO 500 ml Und 450 2,91 1.309,50

73. 169498 LIMPADOR MULTI USO 500 ML - para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos, riscos de lápis, etc., com a seguinte composição mínima:-tenso ativo aniônico; tenso ativo não aniônico; biodegradável; coadjuvantes; solubilizante; perfume; ph: 7,0; teor de sólidos: 15 a 16%; volume: mínimo 99% do declarado na embalagem ou rotulo.

Und 1290 3,75 4.837,50

74. 6848 LIMPA VIDRO 500ML Und 660 5,79 3.821,40

75. 180036 LIXEIRA 10 LTS telada, tipo cesto, capacidade 10 lts.

Und 15 6,63 99,45

76. 202424 LIXEIRA 15LTS COM PEDAL - material Und 10 44,93 449,30


CNPJ: 24772162/0001-06


polietileno com pedal, capacidade 15 litros, com tampa, formato cilíndrico, cor cinza

77. 209941 LIXEIRA 30 LTS COM PEDAL material polietileno com pedal, capacidade 30 litros, com tampa, formato cilíndrico, cor cinza.

Und 50 80,55 4.027,50

78. 6666 LUSTRA MOVEIS 500 ML - composição mínima de:- solvente hidrocarboneto destilado de petróleo, cera de carnaúba, óleo de silicone, composição aromática, e mínimo de 99% do declarado na embalagem ou rotulo.

Und 200 7,36 1.472,00

79. 226521 LUVA DE LATEX ESPESSURA 0,45 MM, TAM G.- Na cor natural, sem pigmentação,não estéril, palma antiderrapante, modelagem ambidestra, CX com 100 Unidades

Und 20 24,90 498,00

80. 226519 LUVA DE LATEX ESPESSURA 0,45 MM, TAM M - Na cor natural, sem pigmentação,não estéril, palma antiderrapante, modelagem ambidestra, CX com 100 Unidades

Und 100 24,90 2.490,00

81. 226520 LUVA DE LATEX ESPESSURA 0,45 MM, TAM P - Na cor natural, sem pigmentação,não estéril, palma antiderrapante, modelagem ambidestra, CX com 100 Unidades

Und 30 24,90 747,00

82. 181981 LUVA LATEX Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

Und 16 24,90 398,40

83. 226522 LUVA MULTIUSO VINILICA Und 15 18,45 276,75

84. 185417 LUVA PARA LIMPEZA TAM. G - Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

Und 30 5,17 155,10

85. 185416 LUVA PARA LIMPEZA TAM. M - Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

Und 40 5,17 206,80

86. 227554 LUVA PARA LIMPEZA TAM. P - Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

Und 60 5,17 310,20

87. 189031 LUVA TERMICA - para evitar queimadura em mãos e braços.

Und 31 33,99 1.053,69

88. 230425 MAMADEIRA INFANTIL 120 ML Und 10 15,62 156,20



91. 219449 MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO -100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Com dois elásticos do tipo roliço

Und 141 19,56 2.757,96


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recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. CX com 100 Unidades.

92. 173251 OLEO DE PEROBA Und 5 8,62 43,10

93. 221121 PA DE LIXO PLAST C/CABO - de plástico medindo 24 cm x 16,5 cm x 7 cm, borracha na extremidade, cabo de madeira revestido com plástico com 1 metro.

Und 40 5,30 212,00

94. 175641 PALHA DE ACO N 0 Und 110 0,82 90,20

95. 220509 PALITO DENTAL COM 100 UNID Und 50 0,63 31,50

96. 214522 PANO DE CHAO Und 50 9,24 462,00

97. 181187 PANO DE CHAO FLANELADO 80 X 90 Und 370 7,73 2.860,10

98. 6565 PANO DE CHÇO- Saco alvejado de algodão para limpeza de assoalho, na cor branca, medindo aproximadamente 60X90 cm.

Und 370 7,17 2.652,90

99. 214334 PANO DE PRATO 42X70 CM Und 40 4,00 160,00

100. 206853 PANO DE PRATO 42 X 90 CM para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores claras, medindo 42x90 cm.

Und 220 4,39 965,80

101. 188819 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 MT Und 150 4,39 658,50

102. 167298 PAPEL HIGIENICO 60 MTS C/ 64 - macio, branco, composto de 100% celulose virgem, com distribuição de fibra homogenia, gofrado, branco, folha simples picotadas, gramatura entre 20 a21 g/m², em rolo com no mínimo 60 metros de comprimento, tubete com diâmetro mínimo de 4,4 cm, acondicionado em fardo com 64 rolos, peso entre 5600 a586g.

Und 255 64,72 16.503,60

103. 6668 PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS Und 50 2,39 119,50

104. 211435 PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 300 METROS – cx com 8 rolos- 10CM DE LARGURA E 300 METROS DE COMPRIMENTO - Especificação: Branco especial, biodegradável, 100% celulose virgem, 10cm de largura, rolo com 300 metros, embalado em caixa com 8 rolos. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal.

Und 105 40,72 4.275,60

105. 218244 PAPEL INTERFOLHAS CONTEM 1000 FOLHAS DE 23X21CM 2 DOBRAS 100% CELULOSE FIBRA VIRGEM REFLORESTAMENTO

Und 1110 11,93 13.242,30

106. 220510 PEDRA SANITARIA 25 GR Und 50 1,80 90,00

107. 168562 POTE PLASTICO Und 10 12,35 123,50

108. 206836 PRATO DESCARTAVEL PR 15 COM 10 UND Und 1000 1,42 1.420,00

109. 206837 PRATO DESCARTAVEL PR 21 COM 10 UND Und 1000 2,17 2.170,00

110. 163966 PRATO FUNDO Und 50 5,12 256,00

111. 220531 PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA COM 12 UNID

Und 50 1,98 99,00

112. 819172 REPELENTE ADULTO SPRAY - protege contra as picadas do Aedes aegypti e Aedes Albopictus (dengue, chikunguya e zika virus), Anófeles (malária), culex (filariose), pernilongos e mosquitos. Rápida absorção, dermatológicamente testado. Contendo 100

Und 80 17,12 1.369,60


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ml.

113. 821913 REPELENTE INFANTIL SPRAY com proteção prolongada, de até 10 horas, contra as picadas do Aedes aegypti e Aedes Albopictus (dengue, chikunguya e zika virus), Anófeles (malária), culex (filariose), pernilongos e mosquitos, dermatológicamente testado. COM 100 ML.

Und 100 23,09 2.309,00

114. 218400 RODO 30 CM DE PLASTICO - com cabo de madeira plastificada com rosca medindo 1,20m, suporte plástico medindo 30 cm, 02 borrachas.

Und 30 7,03 210,90

115. 13327 RODO ALUMINIO 40 CM Und 25 32,55 813,75

116. 166267 RODO ALUMINIO 60 CM - com cabo de madeira plastificada com rosca medindo 1,20m, suporte alumínio 60 cm, 02 borrachas.

Und 140 12,23 1.712,20

117. 176598 RODO GRANDE PLASTICO (60 CM) Und 10 16,74 167,40

118. 13286 RODO MADEIRA GRANDE ( 60 CM ) Und 50 12,23 611,50

119. 223544 RODO PARA PIA Und 15 4,76 71,40

120. 6729 SABAO EM BARRA 5 X 200 gr - 5 X 200 GR - glicerinado, neutro, multi-uso, dermatologicamente testado, biodegradável, para limpeza em geral. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com nome do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade.

Und 420 6,15 2.583,00

121. 164198 SABAO EM PO 1 KG-- Sabão em pó, com composição e concentração mínimas (+/- 1%) de: sulfonato de alquilbenzeno linear, como lauril benzeno, sulfonato de sodio: 10% (p/p);- fosfato, como tripolifosfato de sódio: 5% (p/p); metasilicato: 6% (p/p); carbonato: 30% (p/p). Embalagem de 1 KG.

Und 1340 6,29 8.428,60

122. 821533 SABAO EM PO 5 KG -Sabão em pó, com composição e concentração mínimas (+/- 1%) de: sulfonato de alquilbenzeno linear, como lauril benzeno, sulfonato de sodio: 10% (p/p);- fosfato, como tripolifosfato de sódio: 5% (p/p); metasilicato: 6% (p/p); carbonato: 30% (p/p). Embalagem de 5 KG

Und 300 29,41 8.823,00

123. 16567 SABAO LIQUIDO - (DETERGENTE NEUTRO HIPERCONCENTRADO) PARA LIMPEZA DE PISOS - 2 LITRO - Limpador neutro hiperconcentrado. Desenvolvido especialmente para atender as necessidades de pisos tratados com impermeabilizantes ou ceras acrílicas. Seu poder de limpeza e emulsificação facilita a manutenção em qualquer tipo de piso. Embalagem com dosador facilita a diluição.

Und 580 12,87 7.464,60

124. 168190 SABONETE 90GR Und 550 1,19 654,50

125. 203854 SABONETE INFANTIL Und 120 2,69 322,80

126. 170129 SABONETE LIQUIDO - aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá

Und 590 16,33 9.634,70


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conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

127. 217976 SABONETE LIQUIDO 250 ML Und 100 7,00 700,00

128. 230396 SACO DE LIXO 120 LTS - Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 120L, espessura parede simples mínima de 0,080 mm, acondicionados em pacotes com 50 unidades.

Und 150 14,09 2.113,50

129. 217978 SACO DE LIXO 15 LTS - 100 UNID - espessura parede simples mínima de 0,080 mm.

Und 84 10,90 915,60

130. 186961 SACO DE LIXO 30 LTS - Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 30L, espessura parede simples mínima de 0,080 mm, acondicionados em pacotes com 50 unidades

Und 125 12,49 1.561,25


Und 490 16,07 7.874,30

132. 217977 SACO DE LIXO DE 100 LT - 25 UNID - Saco plástico para lixo domiciliar, classe 1, capacidade para 100L, espessura parede simples mínima de 0,080 mm, acondicionados em pacotes com 25 unidades.

Und 390 13,84 5.397,60

133. 184650 SACO PLASTICO 3KG -– saco próprio para alimentos. Embalagem contendo 1 KG.

Kg 50 17,26 863,00

134. 184648 SACO PLASTICO 5KG – saco próprio para alimentos. Embalagem contendo 1 KG.

Kg 35 17,26 604,10

135. 199303 SACO PLASTICO VIRGEM Und 50 19,32 966,00

136. 6667 SAPONACEO CREMOSO 300 ML - Abrasivo ativo, alcalinizantes, aditivo, conservante, corante, veiculo. Principio ativo: Acido alquil benzeno sulfônico linear. Validade mínima de 20 meses a partir da entrega do produto.

Und 375 4,92 1.845,00

137. 206856 SHAMPOO ADULTO 350 ML Und 50 9,66 483,00

138. 188418 SHAMPOO PARA BEBE 200 ML Und 50 11,60 580,00

139. 7763 SODA CAUSTICA Und 20 16,45 329,00

140. 187087 SUPORTE PARA SABAO LIQUIDO – Fabricadas em Plástico ABS. Descrição: Reservatório com capacidade de 900 ml (Sabonete ou àlcool Gel). Transparência ou branco. Dimensões: 25cm (altura) x 12,3cm (largura) x 12,5cm (profundidade).

Und 40 30,33 1.213,20

141. 177164 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICIO - Suporte para rolo de papel higiênico de até 400 metros. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas: 27,5cm (altura) x 27cm (largura) x 12cm

Und 50 42,67 2.133,50


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(profundidade) ( + ou -1cm).

142. 13029 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA - Papeleira para papel toalha Interfolha: 2 ou 3 Dobras. Descrição: tipo de material: Frente: Plástico, Base Styron. Características do ABS: Baixa Densidade / Alta Resistência. Medidas: Altura 32 cm / Largura 26.7 cm / Profundidade 12.8 cm. Sistema de Abertura: Travas laterais acionados por Pressão.Tipos de Papel Utilizado: Papel Toalha Interfolha 2 e 3 Dobras. Cor: Frente Branca ou Bege.

Und 40 43,00 1.720,00

143. 175470 TABUA DE CARNE Und 5 11,18 55,90

144. 206541 TAPETE ANTIDERRAPANTE - superfície bouclê 100% poliamida, base látex antiderrapante e dimensões 0,50x0,70m.

Und 50 34,20 1.710,00

145. 15516 TOALHA DE BANHO - grossa e felpuda, 100% algodão, macia, com alto poder de absorção, cores a combinar, medindo 0,90 x 1,50 cm

Und 30 24,66 739,80

146. 6663 TOALHA DE PAPEL (C/ 2 ROLOS) - com 100% de fibras celulósicas naturais. Cada rolo com 120 toalhas de papel folha dupla, medindo 20x22cm, são gofradas e picotadas.

Und 600 3,32 1.992,00

147. 219821 TOALHA DE ROSTO 50X80CM - – grossa e felpuda, 100% algodão, macia, com alto poder de absorção, em cores bem alegres, medindo 0,50 x 0,80 cm (+/-2cm).

Und 50 12,95 647,50

148. 226505 TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UN DE TNT - com gramatura de 20 ou 30 gr/m2 em formato de circunferência (disco) tamanho único de dimensão suficiente para abrigar toda a cabeça, fechamento nas bordas com elástico recoberto e preso a touca com costura simples.

Und 114 12,49 1.423,86

149. 220935 VASSOURA DE NYLON COM CABO - com cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, medinho no mínimo 30 cm de largura (+/-2cm) cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11 cm (+/1 cm) e espessura média de 0,8mm, com 4 carreiras de tufos na base firme e resistentes, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.

Und 230 8,44 1.941,20

150. 9614 VASSOURA DE PALHA com cabo, natural, com 60 cm, cabo em madeira, lixado e perfeitamente reto medindo no mínimo 2 metros.

Und 150 15,54 2.331,00

151. 166128 VASSOURA DE PVC , com cabo. cerdas de nylon , medinho no mínimo 30 cm de largura cerdas com comprimento mínimo de 11 cm com 4 carreiras de tufos na base firme e resistentes,cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade.

Und 10 10,44 104,40

152. 180315 VENENO SPRAY - Embalagem com no mínimo 300 ml. A embalagem deverá conter

Und 205 11,07 2.269,35


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externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Total Geral 280.271,94

TERMO DE REFERÊNCIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SECRETARIA , DPTO DE CULTURA E DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR) 1. OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, conforme especificações e quantidades previstas no LOTE I ACIMA (DOS TOTAIS) e nas solicitações internas de Compras nº 1444/2016 / nº 1433/2016 e nº 1442/2016. 2.JUSTIFICATIVA 2.1 A Aquisição de materiais de higiene e limpeza acima elencados atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Cultura e Setor de Transporte Escolar. Justificamos as aquisições para Secretaria de Educação e Cultura, considerando o fornecimento de tal material para a higienização e limpeza da cozinha da Escola Municipal 04 de Julhos, assim como a higienização e limpeza dos prédios do Conselho Municipal de Educação e AME (Atendimento Multidisciplinar Educacional). As aquisições para o Departamento de cultura faz-se necessária para higienização do prédio do Departamento, Biblioteca Municipal e Cine Teatro. Para o Departamento de Transporte escolar justifica-se os materiais solicitados considerando limpeza e higienização dos veículos do transporte escolar. 3.MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 3.1 O fornecimento será efetuado em remessa fracionada, com prazo de entrega não superior a 05 dias, contados a partir da emissão da Requisição para Fornecimento. Os mesmos deverão ser entregues nos endereços informados pela Secretaria de Educação e Cultura. 4.AVALIAÇÃO DO CUSTO 4.1. O custo estimado total da presente contratação é de no máximo R$ 66.579,35 (sessenta e seis mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos). 4.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas: Supermercado e Atacado Saito,CNPJ:24.727.471/0001-64; C. Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0040-13; Casa de Carnes Chapecó LTDA EPP, CNPJ: 07.980.187/0001-86; Comercial HF, CNPJ: 73.905.341/0001-80; Del Moro e Del Moro LTDA, CNPJ: 00.877.761/0006-30; Só Embalagens, CNPJ: 19.854-484/0002-45; Sete Comércio e Serviços, CNPJ: 04.578.067/0001-69;Embalagens Mutum, CNPJ: 20.602.046/0001-98; Nativa Farmácia e Manipulação, CNPJ: 07.691.042/0001-65. 4.3 As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e convênios, e serão empenhadas nas dotações orçamentárias conforme abaixo: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 05.001.12.122.0100.2012 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 101(Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 102 Departamento de Cultura 05.003.13.392.0100.2036 – Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 159 Manutenção do Transporte Escolar 05.001.12.361.0100.2022 – Manutenção do Transporte Escolar 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 124 5.RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO


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5.1 Os bens serão recebidos: a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta. b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 15 dias do recebimento provisório. 5.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 6.CONTROLE DA EXECUÇÃO 6.1 A fiscalização da contratação será exercida pela Servidora Jussara da Aparecida Crinxenowisck, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Secretária de Educação e Cultura.

6.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7.DO PRAZO

7.1 A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses Jussara da Ap. Crinxenowisck

Responsável setor de Compras - SMEC

________________________________________________

Elena Maria Maass Lima

Secretária Municipal de Educação e Cultura

TERMO DE REFERÊNCIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS – sol. 14005 e 1406/2016 1. OBJETO 2. Aquisição de gêneros de limpeza e utensílios de cozinha que serão destinados para atender servidores públicos desta secretaria que desenvolvem trabalhos diversos da limpeza urbana e de manutenção de estradas vicinais, conforme especificações e quantidades previstas no LOTE I ACIMA (DOS TOTAIS) e nas solicitações internas 1405 e 1406/2016. 2.1. A aquisição dos materiais acima elencados atenderá às necessidades para fornecimento de refeições para os funcionários desta secretaria, pois a mesma é equipada com duas cozinhas, sendo uma no acampamento móvel que fica no interior do município, onde é desenvolvido serviços de recuperação das estradas vicinais, outra cozinha fixa na subsecretaria de obras no Assentamento Pontal do Marape e outra no Distrito Ranchão, onde também é feito serviços de recuperação de estradas vicinais e demais serviços nessas comunidades. 3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 3.1. O fornecimento será efetuado em remessa única, com prazo de entrega não superior a 02 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, se for o caso. 3.2. Os bens deverão ser entregues na sede da Secretaria de Obras, no endereço Avenida das Arapongas, 1250 N, Bairro Centro, Anexo ao Paço Municipal, no horário das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas. 4. AVALIAÇÃO DO CUSTO 4.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 9.760,58 (nove mil setecentos e sessenta reais e cinqüenta e oito centavos).

4.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas do mercado local.

4.3. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e serão empenhadas na dotação orçamentária conforme abaixo:

04.001.04.122.0100.2008 – Manutenção e Encargos da Secretaria 3390.30.00.00.00 (0068) – Material de Consumo


CNPJ: 24772162/0001-06


5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 5.1. Os bens serão recebidos: a.Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará recebimento imediato. 5.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. CONTROLE DA EXECUÇÃO 5.3. A fiscalização da contratação será exercida por Juliana Durcelina da Silva, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Secretário da pasta. 5.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 6. DO PRAZO 6.1. A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 meses.

__________________________________ Plínio Macedo Rodrigues – Responsável pelo termo.

__________________________________ Onésio Barros Botelho – Secretário de Obras

TERMO DE REFERÊNCIA DA SEC. DE CIDADANIA E ASSSISTÊNCIA SOCIAL - LIMPEZA E HIGIENE – SOL. 1372/2016 1.0. OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender às necessidades da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e seus departamentos, conforme especificações e quantidades estabelecidas NO LOTE I ACIMA (DOS TOTAIS) e na solicitação interna de compras n. 1372/2016 . 2.0. JUSTIFICATIVA: A Aquisição de materiais de higiene e limpeza acima elencados atenderá às necessidades da Secretaria de Assistência Social e seus departamentos conforme segue:

Limpeza e manutenção do prédio onde se localiza a Secretaria de Assistência Social, oferecendo assim, um ambiente limpo e aconchegante, para atender a população que procura os serviços oferecidos pela Secretaria.

Programas Sociais da Secretaria: Faz-se necessária a aquisição dos materiais a fim de manter a higiene dos locais onde são ofertados os Programas Sociais (Jovem do Futuro, Girassol, Gente Miúda, Maturidade Feliz, Renda e Cidadania), onde há uma grande demanda de atendimentos de crianças, adolescentes, idosos, e demais pessoas, que necessitam de um ambiente limpo, aconchegante e livre de qualquer sujeira que possa prejudicar o desenvolvimento dos mesmos.

Abrigo “Lar dos Girassóis”: Faz-se necessária a aquisição dos materiais a fim de manter a higiene do local e dos usuários dos serviços ofertados. No local são atendidas crianças e adolescentes vitimas de negligencia, maus tratos ou algum tipo de violência. Os mesmos permanecem na instituição até a decisão do poder judiciário e a manutenção dos mesmos é de inteira responsabilidade do município.

3.MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 3.1 O fornecimento será efetuado em remessa fracionada, com prazo de entrega não superior a 05 dias, contados a partir da emissão da Requisição para Fornecimento. 3.2 Os bens deverão ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social, no endereço: Avenida das Seriemas, Residencial das Acácias, 1955 W, no horário das 08 horas às 16 horas, ou em local a ser determinado pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, no momento da solicitação. 4.AVALIAÇÃO DO CUSTO 4.1. O custo estimado total da presente contratação é de no máximo R$ 196.499,00 (cento e noventa e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais). 4.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas: Supermercado e Atacado Saito,CNPJ:24.727.471/0001-64; C. Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0040-13; Casa de Carnes Chapecó LTDA EPP, CNPJ: 07.980.187/0001-86; Comercial HF, CNPJ: 73.905.341/0001-80; Del Moro e Del Moro


CNPJ: 24772162/0001-06


LTDA, CNPJ: 00.877.761/0006-30; Só Embalagens, CNPJ: 19.854-484/0002-45; Sete Comércio e Serviços, CNPJ: 04.578.067/0001-69. 4.3 As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e convênios, e serão empenhadas nas dotações orçamentárias conforme abaixo: Secretaria Municipal de Assistência Social 11.001.08.122.0100.2098 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 643 Manutenção IGD/SUAS 11.002.08.122.0143.2115 – Manutenção IGD/SUAS 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 658 Manutenção IGD/PBF 11.002.08.122.0143.2116 – Manutenção IGD/PBF 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 663 Programa Maturidade Feliz 11.002.08.241.0143.2110 – Manutenção do Programa Maturidade Feliz 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 673 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 672 Programa Gente Miúda 11.002.08.243.0143.2105 – Manutenção do Programa Gente Miúda 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 681 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 680 Programa Girassol 11.002.08.243.0143.2107 – Manutenção do Programa Girassol 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 690 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 691 Programa Jovem do Futuro 11.002.08.243.0143.2108 – Manutenção do Programa Jovem do Futuro 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 701 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 700 Manutenção e encargos com a Proteção Social Básica – CRAS 11.002.08.244.0143.2103 – Manutenção e encargos com a Proteção Social Básica – CRAS 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 711 Manutenção do PAIF 11.002.08.244.0143.2104 – Manutenção do PAIF 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 720 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 719 Manutenção do Programa Gestante Feliz 11.002.08.244.0143.2106 – Manutenção do Programa Gestante Feliz 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo


CNPJ: 24772162/0001-06


Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 726 Manutenção do Programa Renda e Cidadania 11.002.08.244.0143.2111 – Manutenção do Programa Renda e Cidadania 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 733 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 732 Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 11.002.08.244.0143.2111 – Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 740 Manutenção – Benefícios Eventuais 11.002.08.244.0143.2113 – Manutenção – Benefícios Eventuais 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 742 Fonte: 143 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 743 Manutenção e encargos com a Proteção Social Especial (CREAS) 11.002.08.244.0144.2118 – Manutenção e encargos com a Proteção Social Especial (CREAS) 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 752 Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado as Famílias e Indivíduos 11.002.08.244.0144.2119 – Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado as Famílias e Indivíduos 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 760 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 761 Abrigo Institucional “Lar dos Girassóis” 11.002.08.244.0144.2121 – Manutenção do Serviço de Acolhimento Provisório para Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e/ou Social 3390.30.00.00.00 – Material de Consumo Fonte: 100 (Recursos Próprios) – Cód. Reduzido: 771 Fonte: 129 (Transferência de Recursos) – Cód. Reduzido: 772 5.RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 5.1 Os bens serão recebidos: c. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta. d. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 30 dias do recebimento provisório. 5.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 6.CONTROLE DA EXECUÇÃO 6.1 A fiscalização da contratação será exercida por Ana Cristina Horst, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Secretário de Assistência Social. 6.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 7.. DO PRAZO DE VIGÊNCIA A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (DOZE) meses.


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______________________________________ Marines Cavalin Pivetta Secretária Municipal de Assistência Social ______________________________________ Cristiane Tavares Dutra Responsável setor de Compras – SMAS TERMO DE REFERÊNCIA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER- LIMPEZA E HIGIENE – SOL. 1409/2016 1. OBJETO: Aquisição de GENEROS DE LIMPEZA, para atender às necessidades da Secretaria de Esportes e

Lazer no ano de 2016, conforme especificações e quantidades estabelecidas NO LOTE I ACIMA (DOS TOTAIS) e na solicitação interna de compras n. 1409/2016 . 2.JUSTIFICATIVA 2.1. A aquisição dos bens acima elencados de higiene e limpeza atenderá às necessidades da Secretaria de Esportes e Lazer, para limpeza, manutenção e conservação dos seus espaços, inclusive da cozinha, no ano de 2016. 3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 3.1.O fornecimento será efetuado de forma fracionada de acordo com as necessidades da Secretaria, com prazo de entrega não superior a 05(cinco) dias, contados a partir da emissão da Requisição de Fornecimento. 3.2.Os bens deverão ser entregues na Secretaria de Esportes e Lazer, no endereço Avenida Mutum nº1223W – Centro - Ginásio Lauro Immich, no horário das 07h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 4. AVALIAÇÃO DO CUSTO 4.1.O custo estimado total da presente contratação é de no máximo R$ 14.439,15 (Quatorze mil quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos). 4.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas locais e regionais, anexos ao processo. 4.3.As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e serão empenhadas na dotação orçamentária conforme abaixo: 10.001.27.122.0100.2088 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Esportes e Lazer 3390.30.00.00 - Material de Consumo 5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 5.1Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta. b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 30 (trinta) dias do recebimento provisório. 5.1.1Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.CONTROLE DA EXECUÇÃO 6.1.A fiscalização da contratação será exercida por Cleneci Onghero Takagui, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Secretário de Esportes e Lazer. 6.2.O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.


CNPJ: 24772162/0001-06


7.DO PRAZO 7.1.A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses.

__________________________________ Marcelo Rodrigo Bragatti Coordenador de Departamento __________________________________ Toshio Onghero Takagui Secretario de Esportes e Lazer


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ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ___/____ PREGÃO PRESENCIAL: Nº 073/2016 – REGISTRO DE PREÇOS VALIDADE: 12 (DOZE) meses contados a partir da data de assinatura da presente ata. Aos dias do mês de de , na sede do Município de NOVA MUTUM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Mutum, 1.250 N, Centro, em Nova Mutum – Estado de Mato Grosso , inscrita no CNPJ nº 24.772.162/0001-06, neste ato representada pelo pelo Ordenador de Despesa, GEDER LUIZ GENZ, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o n º 587.950.060 – 87 e RG n º 805.678.657-1 SSP/RS, residente e domiciliado à Rua das Graviolas, n º 483 N, Bairro Flor do Cerrado, Nova Mutum – MT, RESOLVE registrar os preços da empresa __________, situada na_______________ inscrita no CNPJ – ____________, e inscrição estadual n º____________, neste ato representada _________________, inscrito no CPF sob n º ________________ e RG – ______________, residente e domiciliado na __________, n º _____, ____________, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal n. 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo disposto nas cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de produtos de

higiene e limpeza , conforme condições e especificações descritas a seguir:

LOTE DOS TOTAIS DAS SECRETARIAS: produtos de higiene e limpeza – 2016 Sol. 1409 (Esportes), 1442,1444 e 1433 (SMEC), 1405 e 1406 (Obras), 1372 (Assistência).

Nº Item Código Descrição Marca Und QTD Valor R$

Total R$

1. 821972 ABSORVENTE COM ABAS 8 UND Und 50

2. 821973 ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO 8 UND Und 30


Und 30


Und 70


Und 1425


Und 510

7. 7789 ALCOOL GEL 500ML 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 500

Und 730


CNPJ: 24772162/0001-06


ml.

8. 16387 ALGODAO HIDRÓFILO – 50 gr. Und 100


Und 300


Und 50


Und 160

12. 213632 AVENTAL NAPA BRANCO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço. Tamanho 120 x 70 cm ou 140 x 70 cm, definidos no ato do pedido. O produto deve possuir CA. O Nº do CA deve constar na etiqueta do avental.

Und 10


Und 50


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 250

22. 222282 CERA LIQUIDA INCOLOR - polimentável para pisos de alto transito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Frasco de plástico resistente. Composição: cera de carnaúba, parafina, resina fumárica, cera de polietileno, emulsificantes, pigmento, perfume, conservante e água. (Prazo de

Und 200


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validade de no mínimo 06 seis) meses, e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/ Ministério da Saúde. Ind. Brasileira.


Und 400

24. 211031 CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML – 750 ML - contendo registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto notificado na ANVISA. Embalagem: frasco com 750ml.

Und 150


Und 10


Und 10


Und 10


Und 45

29. 185580 COLHER DE PLASTICO C/ 50 UN Und 300

30. 163999 COLHER DE SOPA Und 50

31. 230430 COLONIA PARA BEBÊ, 100 ML. Und 15

32. 220969 CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML Und 70


Und 11700

34. 210811 COPO DESCARTAVEL 50 ML – poliestireno, transparente, em conformidade com a Norma Técnica 14.865/2002 ABNT; acondicionados em embalagem plástica não violada, com 198 gramas, no mínimo cada (para cada 100 unidades). Deverá constar impresso na embalagem a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo;

Und 6000


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os copos devem conter gravado de forma indelével em relevo: marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230e capacidade do copo.


Und 20

36. 204625 CREME DENTAL 90 GR Und 200

37. 821977 CREME DENTAL INFANTIL 100GR Und 80


Und 30

39. 196369 DESINFETANTE 2LT -LÍQUIDO , 2 Litros, perfume de eucalipto , função limpador, bactericida, fungicida, tensoativo não-iônico. Embalagem contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Ser notificado na ANVISA.

Und 1025


60

41. 206846 DESODORANTE ROLL ON MASCULINO 50 ML Und 60


Und 410


Und 1720

44. 173246 EMBALAGEM PARA CARNE (5KG) ROLO Und 30


Und 55

46. 174467 ESCOVA DENTAL ADULTO Und 150

47. 821978 ESCOVA DENTAL INFANTIL Und 300

48. 180790 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA – atóxica. Und 5


Und 60


Und 640


Und 985

52. 194858 ESSENCIA DE EUCALIPTO OLEO Und 20

53. 11163 FACA DE COZINHA Und 5

54. 11162 FACA DE MESA Und 50


CNPJ: 24772162/0001-06


55. 186835 FILME PVC 28CM X 30 M Und 280

56. 220918 FILTRO DE PAPEL 102 COM 30 UNID Und 100


Und 380

58. 6566 FLANELAS PARA LIMPEZA Und 10

59. 217922 FOSFORO (CX COM 40 PALITOS) Und 35

60. 206860 FRALDA DESCALTAVEL EXTRA G 42 UM (XG) - Para crianças com peso de 12 kg a 15 kg. -Sistema de Absorção de 4 Camadas com Gel Mágico. -Cobertura suave como tecido. -Barreiras Duplas Antivazamento. -Fitas Reajustáveis Gruda e Desgruda. -Com Dermacrem para ajudar a prevenir irritações. - Garantia de até 12 horas de absorção. - Qualidade igual ou superior a marca Pampers ou Huggies

Und 150


Und 180


Und 100

63. 186933 FRALDA DESCARTAVEL TAM M Und 100

64. 163720 GARFO de mesa Und 50

65. 184437 GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO C/ 50 UND Und 400


Und 950


Und 25

68. 230431 HIDRATANTE CORPORAL INFANTIL 200 ML Und 20


Und 42


CNPJ: 24772162/0001-06


70. 821979 KIT ESCOVA E PENTE PARA BEBE Und 10

71. 191934 LENCO UMEDECIDO C/ 75 Und 100

72. 165345 LIMPA ALUMINIO 500 ml Und 450


Und 1290

74. 6848 LIMPA VIDRO 500ML Und 660


Und 15

76. 202424 LIXEIRA 15LTS COM PEDAL - material polietileno com pedal, capacidade 15 litros, com tampa, formato cilíndrico, cor cinza

Und 10


Und 50


Und 200


Und 20


Und 100


Und 30


Und 16

83. 226522 LUVA MULTIUSO VINILICA Und 15


Und 30

85. 185416 LUVA PARA LIMPEZA TAM. M - Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT

Und 40


CNPJ: 24772162/0001-06


NBR 13.393.


Und 60


Und 31

88. 230425 MAMADEIRA INFANTIL 120 ML Und 10



91. 219449 MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO -100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Com dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. CX com 100 Unidades.

Und 141

92. 173251 OLEO DE PEROBA Und 5


Und 40

94. 175641 PALHA DE ACO N 0 Und 110

95. 220509 PALITO DENTAL COM 100 UNID Und 50

96. 214522 PANO DE CHAO Und 50

97. 181187 PANO DE CHAO FLANELADO 80 X 90 Und 370


Und 370

99. 214334 PANO DE PRATO 42X70 CM Und 40


Und 220

101. 188819 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 MT Und 150


Und 255

103. 6668 PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS Und 50


Und 105

105. 218244 PAPEL INTERFOLHAS CONTEM 1000 FOLHAS Und 1110


CNPJ: 24772162/0001-06


DE 23X21CM 2 DOBRAS 100% CELULOSE FIBRA VIRGEM REFLORESTAMENTO

106. 220510 PEDRA SANITARIA 25 GR Und 50

107. 168562 POTE PLASTICO Und 10

108. 206836 PRATO DESCARTAVEL PR 15 COM 10 UND Und 1000


110. 163966 PRATO FUNDO Und 50


Und 50

112. 819172 REPELENTE ADULTO SPRAY - protege contra as picadas do Aedes aegypti e Aedes Albopictus (dengue, chikunguya e zika virus), Anófeles (malária), culex (filariose), pernilongos e mosquitos. Rápida absorção, dermatológicamente testado. Contendo 100 ml.

Und 80


Und 100


Und 30

115. 13327 RODO ALUMINIO 40 CM Und 25


Und 140

117. 176598 RODO GRANDE PLASTICO (60 CM) Und 10

118. 13286 RODO MADEIRA GRANDE ( 60 CM ) Und 50

119. 223544 RODO PARA PIA Und 15


Und 420


Und 1340


Und 300


CNPJ: 24772162/0001-06



Und 580

124. 168190 SABONETE 90GR Und 550

125. 203854 SABONETE INFANTIL Und 120

126. 170129 SABONETE LIQUIDO - aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Und 590

127. 217976 SABONETE LIQUIDO 250 ML Und 100


Und 150


Und 84


Und 125


Und 490


Und 390


Kg 50


Kg 35

135. 199303 SACO PLASTICO VIRGEM Und 50


Und 375


CNPJ: 24772162/0001-06


137. 206856 SHAMPOO ADULTO 350 ML Und 50

138. 188418 SHAMPOO PARA BEBE 200 ML Und 50

139. 7763 SODA CAUSTICA Und 20


Und 40

141. 177164 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICIO - Suporte para rolo de papel higiênico de até 400 metros. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas: 27,5cm (altura) x 27cm (largura) x 12cm (profundidade) ( + ou -1cm).

Und 50


Und 40

143. 175470 TABUA DE CARNE Und 5


Und 50


Und 30


Und 600


Und 50


Und 114

149. 220935 VASSOURA DE NYLON COM CABO - com cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, medinho no mínimo 30 cm de largura (+/-2cm) cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11 cm (+/1 cm) e espessura média de 0,8mm, com 4 carreiras de

Und 230


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tufos na base firme e resistentes, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.


Und 150

151. 166128 VASSOURA DE PVC , com cabo. cerdas de nylon , medinho no mínimo 30 cm de largura cerdas com comprimento mínimo de 11 cm com 4 carreiras de tufos na base firme e resistentes,cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade.

Und 10

152. 180315 VENENO SPRAY - Embalagem com no mínimo 300 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Und 205

Total Geral

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 2.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços constantes nos pedidos, nas quantidades solicitadas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao destino. CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 3.1. Os produtos serão recebidos pela Secretaria de origem da demanda, devendo, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições exigidas no edital e no instrumento contratual, e na legislação que regulamenta a matéria. CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E DOS RECURSOS 4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial nº 073/2016, especificadas detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório pelo Ordenador de Despesa, datado de __/__/____. 4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 073/2016, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso. 4.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 073/2016, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior. 4.4. Os recursos destinados a despesa prevista serão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria de Infraestrutura e Obras 04.001.04.122.0100.2008 – Manutenção e Encargos da Secretaria 3390.30.00.00.00 (red. 68) – Material de Consumo Fonte: 100 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social 11.001.08.122.0100.2098 – Manutenção e Encargos com a Secretaria


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3390.30.00.00.00 (643) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.122.0143.2115 – Manutenção IGD/SUAS 3390.30.00.00.00 (658) – Material de Consumo Fonte: 129 11.002.08.122.0143.2116 – Manutenção IGD/PBF 3390.30.00.00.00 (663) – Material de Consumo Fonte: 129 11.002.08.241.0143.2110 – Manutenção do Programa Maturidade Feliz 3390.30.00.00.00 (672 e 673) – Material de Consumo Fonte: 100 e 129 11.002.08.243.0143.2105 – Manutenção do Programa Gente Miúda 3390.30.00.00.00 (681 e 680) – Material de Consumo Fonte: 100 e 129 11.002.08.243.0143.2107 – Manutenção do Programa Girassol 3390.30.00.00.00 (690 e 691)– Material de Consumo Fonte: 100 e 129 11.002.08.243.0143.2108 – Manutenção do Programa Jovem do Futuro 3390.30.00.00.00 700 e 701)– Material de Consumo Fonte: 100 Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2103 – Manutenção e encargos com a Proteção Social Básica – CRAS 3390.30.00.00.00 (711) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.244.0143.2104 – Manutenção do PAIF 3390.30.00.00.00 (720 e719) – Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2106 – Manutenção do Programa Gestante Feliz 3390.30.00.00.00 (726) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.244.0143.2111 – Manutenção do Programa Renda e Cidadania 3390.30.00.00.00 (732 e 733)– Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2111 – Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 3390.30.00.00.00 (740)– Material de Consumo Fonte: 129 11.002.08.244.0143.2113 – Manutenção – Benefícios Eventuais 3390.30.00.00.00 (742 e 743) Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 143 11.002.08.244.0144.2118 – Manutenção e encargos com a Proteção Social Especial (CREAS) 3390.30.00.00.00 (752) – Material de Consumo Fonte: 100 11.002.08.244.0144.2119 – Man. dos Serviços de Proteção e At. Especializado as Famílias e Indivíduos


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3390.30.00.00.00 (760 e 761) – Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129 11.002.08.244.0144.2121 – Man. do Serviço de Ac. Provisório para Crianças e Ad. em Situação de Risco 3390.30.00.00.00 (771 e 772) – Material de Consumo Fonte: 100 e Fonte: 129 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 05.001.12.122.0100.2012 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 3390.30.00.00.00 (102)– Material de Consumo Fonte: 101 05.003.13.392.0100.2036 – Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura 3390.30.00.00.00 (159)– Material de Consumo Fonte: 100 05.001.12.361.0100.2022 – Manutenção do Transporte Escolar 3390.30.00.00.00 (124)– Material de Consumo Fonte: 100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 10.001.27.122.0100.2088 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Esportes e Lazer 3390.30.00.00 - Material de Consumo CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 5.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal em até 30 (trinta) dias após a emissão da fatura, através da conta corrente da empresa. CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 6.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei Federa l n . 8666/93 com as alterações posteriores, ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados. 6.2. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido. CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO 7.1. A empresa deverá fornecer os produtos nos locais determinados pela Secretaria que originou o pedido, na sede do município, conforme condições estabelecidas no ANEXO I. 7.2. Prazo de entrega: 7.2.1. O fornecedor deverá entregar os produtos solicitados no prazo de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da requisição. 7.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente. 7.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa prestadora às penalidades cabíveis.


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CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 8.1. A Ata de Registro de Preços firmada entre o Município de Nova Mutum e as empresas referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES 9.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;

b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;

c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública. 9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para o inicio ou entrega na ata de registro de preços. 9.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 9.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais. 9.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito: 10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum, em despacho fundamentado do seu Gestor. 10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços. 10.1.3. Se o fornecedor não retirar a ata de registro de preços no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua justificativa. 10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de Registro de Preço. 10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de Preços. 10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura Municipal. 10.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado. 10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas. 10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 10.1.1 será feita


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pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TERMO CONTRATUAL 11.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, e retirar a requisição para o fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei Federal n . 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova licitação. 11.2. O edital do Pregão Presencial nº 073/2016, integra a presente ata, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações. 11.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n. 8.666/93 em sua atual redação, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 12.2. A Contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 12.3. Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação. 12.4. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mutum, como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas ) testemunhas. Nova Mutum- MT, _____de________________ de 2016. Contratante: Contratada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM CNPJ: 24.772.162/0001-06 GEDER LUIZ GENZ CPF n º 587.950.060 – 87

EMPRESA CNPJ: CPF:

Testemunhas: ________________________________ _________________________________ CPF: CPF:


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ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

(MODELO DE PROCURAÇÃO) OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de natureza legal) OUTORGADO: (nome e qualificação) OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT, no Pregão Presencial nº 073/2016 PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as respectivas atas, Ata de Registro de Preços (instrumento de compromisso), registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar o direito de recursos, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato. Localidade,........de......................................de 2016. .................................................................................... (assinatura, nome e CPF do outorgante)

A firma do mandante deve ser reconhecida.


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ANEXO IV


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO ___________________, CNPJ n° __________________ (nome da empresa) sediada ______________________________________ (endereço completo). Declara, sob as penas da Lei, que está em situação REGULAR perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, bem como, atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins previstos no Pregão Presencial n° 073/2016 da Prefeitura Municipal de Nova Mutum. ____________, ______ de _____________ de 2016. ___________________________________ (assinatura do representante legal da empresa)


CNPJ: 24772162/0001-06


ANEXO V


(DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO)

DECLARAÇÃO O signatário da presente, em nome da proponente ____________________, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Pregão Presencial № 073/2016 em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de fornecimento dos produtos. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 2º, e Art. 97 de Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. _________________, ____ de ___________ de 2016. ___________________________________________________________ (assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante).


CNPJ: 24772162/0001-06


ANEXO VI PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2016.

DECLARAÇÃO _____________________________, CNPJ n° ___________ (nome da empresa) _____ sediada ______________ (endereço completo) _____________. Por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). _____________, portador da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (....) ____________, ______ de _____________ de 2016. _____________________________________________ (Assinatura do representante legal da empresa) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)


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ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE PROPOSTA A empresa _________________, CNPJ nº ___________________, estabelecida na _________________________, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão nº 073/2016, que tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos de higiene e limpeza para Secretarias Municipais, conforme condições e especificações descritas a seguir: LOTE I – TOTAIS DAS SECRETARIAS

LOTE DOS TOTAIS DAS SECRETARIAS: produtos de higiene e limpeza – 2016 Sol. 1409 (Esportes), 1442,1444 e 1433 (SMEC), 1405 e 1406 (Obras), 1372 (Assistência).

Nº Item Código Descrição Marca Und QTD Valor R$

Total R$

1. 821972 ABSORVENTE COM ABAS 8 UND Und 50

2. 821973 ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO 8 UND Und 30


Und 30


Und 70


Und 1425


Und 510

7. 7789 ALCOOL GEL 500ML 70%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 500 ml.

Und 730

8. 16387 ALGODAO HIDRÓFILO – 50 gr. Und 100


Und 300


Und 50


CNPJ: 24772162/0001-06



Und 160

12. 213632 AVENTAL NAPA BRANCO - sem bolso, reforçado, cor branca, próprio para cozinha industrial, com cordões em tecido para ajuste e fixação na altura da cintura e no pescoço. Tamanho 120 x 70 cm ou 140 x 70 cm, definidos no ato do pedido. O produto deve possuir CA. O Nº do CA deve constar na etiqueta do avental.

Und 10


Und 50


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 5


Und 250

22. 222282 CERA LIQUIDA INCOLOR - polimentável para pisos de alto transito, bem como superfícies que requerem brilho e proteção. Frasco de plástico resistente. Composição: cera de carnaúba, parafina, resina fumárica, cera de polietileno, emulsificantes, pigmento, perfume, conservante e água. (Prazo de validade de no mínimo 06 seis) meses, e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/ Ministério da Saúde. Ind. Brasileira.

Und 200


Und 400

24. 211031 CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML – Und 150


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750 ML - contendo registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto notificado na ANVISA. Embalagem: frasco com 750ml.


Und 10


Und 10


Und 10


Und 45

29. 185580 COLHER DE PLASTICO C/ 50 UN Und 300

30. 163999 COLHER DE SOPA Und 50

31. 230430 COLONIA PARA BEBÊ, 100 ML. Und 15

32. 220969 CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML Und 70


Und 11700

34. 210811 COPO DESCARTAVEL 50 ML – poliestireno, transparente, em conformidade com a Norma Técnica 14.865/2002 ABNT; acondicionados em embalagem plástica não violada, com 198 gramas, no mínimo cada (para cada 100 unidades). Deverá constar impresso na embalagem a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével em relevo: marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230e capacidade do copo.

Und 6000


Und 20

36. 204625 CREME DENTAL 90 GR Und 200

37. 821977 CREME DENTAL INFANTIL 100GR Und 80


Und 30

39. 196369 DESINFETANTE 2LT -LÍQUIDO , 2 Litros, Und 1025


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perfume de eucalipto , função limpador, bactericida, fungicida, tensoativo não-iônico. Embalagem contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Ser notificado na ANVISA.


60

41. 206846 DESODORANTE ROLL ON MASCULINO 50 ML Und 60


Und 410


Und 1720

44. 173246 EMBALAGEM PARA CARNE (5KG) ROLO Und 30


Und 55

46. 174467 ESCOVA DENTAL ADULTO Und 150

47. 821978 ESCOVA DENTAL INFANTIL Und 300

48. 180790 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA – atóxica. Und 5


Und 60


Und 640


Und 985

52. 194858 ESSENCIA DE EUCALIPTO OLEO Und 20

53. 11163 FACA DE COZINHA Und 5

54. 11162 FACA DE MESA Und 50

55. 186835 FILME PVC 28CM X 30 M Und 280

56. 220918 FILTRO DE PAPEL 102 COM 30 UNID Und 100


Und 380

58. 6566 FLANELAS PARA LIMPEZA Und 10

59. 217922 FOSFORO (CX COM 40 PALITOS) Und 35

60. 206860 FRALDA DESCALTAVEL EXTRA G 42 UM (XG) - Para crianças com peso de 12 kg a 15 kg. -Sistema de Absorção de 4 Camadas com Gel Mágico.

Und 150


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-Cobertura suave como tecido. -Barreiras Duplas Antivazamento. -Fitas Reajustáveis Gruda e Desgruda. -Com Dermacrem para ajudar a prevenir irritações. - Garantia de até 12 horas de absorção. - Qualidade igual ou superior a marca Pampers ou Huggies


Und 180


Und 100

63. 186933 FRALDA DESCARTAVEL TAM M Und 100

64. 163720 GARFO de mesa Und 50

65. 184437 GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO C/ 50 UND Und 400


Und 950


Und 25

68. 230431 HIDRATANTE CORPORAL INFANTIL 200 ML Und 20


Und 42

70. 821979 KIT ESCOVA E PENTE PARA BEBE Und 10

71. 191934 LENCO UMEDECIDO C/ 75 Und 100

72. 165345 LIMPA ALUMINIO 500 ml Und 450


Und 1290


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74. 6848 LIMPA VIDRO 500ML Und 660


Und 15

76. 202424 LIXEIRA 15LTS COM PEDAL - material polietileno com pedal, capacidade 15 litros, com tampa, formato cilíndrico, cor cinza

Und 10


Und 50


Und 200


Und 20


Und 100


Und 30


Und 16

83. 226522 LUVA MULTIUSO VINILICA Und 15


Und 30

85. 185416 LUVA PARA LIMPEZA TAM. M - Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

Und 40


Und 60


Und 31




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91. 219449 MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO -100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Com dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. CX com 100 Unidades.

Und 141

92. 173251 OLEO DE PEROBA Und 5


Und 40

94. 175641 PALHA DE ACO N 0 Und 110

95. 220509 PALITO DENTAL COM 100 UNID Und 50

96. 214522 PANO DE CHAO Und 50

97. 181187 PANO DE CHAO FLANELADO 80 X 90 Und 370


Und 370

99. 214334 PANO DE PRATO 42X70 CM Und 40


Und 220

101. 188819 PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 MT Und 150


Und 255

103. 6668 PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS Und 50


Und 105

105. 218244 PAPEL INTERFOLHAS CONTEM 1000 FOLHAS DE 23X21CM 2 DOBRAS 100% CELULOSE FIBRA VIRGEM REFLORESTAMENTO

Und 1110

106. 220510 PEDRA SANITARIA 25 GR Und 50

107. 168562 POTE PLASTICO Und 10



110. 163966 PRATO FUNDO Und 50


Und 50

112. 819172 REPELENTE ADULTO SPRAY - protege contra as picadas do Aedes aegypti e Aedes

Und 80


CNPJ: 24772162/0001-06


Albopictus (dengue, chikunguya e zika virus), Anófeles (malária), culex (filariose), pernilongos e mosquitos. Rápida absorção, dermatológicamente testado. Contendo 100 ml.


Und 100


Und 30

115. 13327 RODO ALUMINIO 40 CM Und 25


Und 140

117. 176598 RODO GRANDE PLASTICO (60 CM) Und 10

118. 13286 RODO MADEIRA GRANDE ( 60 CM ) Und 50

119. 223544 RODO PARA PIA Und 15


Und 420


Und 1340


Und 300


Und 580

124. 168190 SABONETE 90GR Und 550

125. 203854 SABONETE INFANTIL Und 120


CNPJ: 24772162/0001-06


126. 170129 SABONETE LIQUIDO - aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Und 590

127. 217976 SABONETE LIQUIDO 250 ML Und 100


Und 150


Und 84


Und 125


Und 490


Und 390


Kg 50


Kg 35

135. 199303 SACO PLASTICO VIRGEM Und 50


Und 375

137. 206856 SHAMPOO ADULTO 350 ML Und 50

138. 188418 SHAMPOO PARA BEBE 200 ML Und 50

139. 7763 SODA CAUSTICA Und 20


Und 40

141. 177164 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICIO - Suporte para rolo de papel higiênico de até 400 metros.

Und 50


CNPJ: 24772162/0001-06


Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas: 27,5cm (altura) x 27cm (largura) x 12cm (profundidade) ( + ou -1cm).


Und 40

143. 175470 TABUA DE CARNE Und 5


Und 50


Und 30


Und 600


Und 50


Und 114

149. 220935 VASSOURA DE NYLON COM CABO - com cerdas de nylon 1º linha, base em plástico resistente, medinho no mínimo 30 cm de largura (+/-2cm) cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11 cm (+/1 cm) e espessura média de 0,8mm, com 4 carreiras de tufos na base firme e resistentes, cabo de madeira plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade, com perfeito acabamento, de uso doméstico.

Und 230


Und 150

151. 166128 VASSOURA DE PVC , com cabo. cerdas de nylon , medinho no mínimo 30 cm de largura cerdas com comprimento mínimo de 11 cm com 4 carreiras de tufos na base firme e resistentes,cabo de madeira

Und 10


CNPJ: 24772162/0001-06


plastificado medindo aprox. 1,20m, com rosca numa e gancho noutra extremidade.

152. 180315 VENENO SPRAY - Embalagem com no mínimo 300 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

Und 205

Total Geral

A Proposta deverá conter ainda: I – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; II – Forma de pagamento será em até 30 ( trinta ) dias após a emissão da nota fiscal de fatura. III – Prazo de entrega de até 5 (cinco) dias a partir da emissão da requisição para fornecimento. IV – Declaração de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: impostos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos. ______________________, ______ de ____________________, de 2016. ______________________________________________________________ (Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)

Documents

Prefeitura Municipal de Nova Mutum · 4.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário. 4.3. Somente será admitido o credenciamento de um único