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PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2012

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Eduardo PaesPrefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Hans Fernando Rocha DohmannSecretário Municipal de Saúde e Defesa Civil

Anamaria Carvalho SchneiderSubsecretária Geral

Daniel Ricardo SoranzSubsecretário de Atenção Primária Vigilância e Promoção da Saúde

João Luiz Ferreira CostaSubsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

Márcio Moura MottaSubsecretário de Defesa Civil

Arnaldo LassanceSubsecretário de Vigilância Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

Flávio Carneiro Guedes AlcoforadoSubsecretário de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Elaboração:

Maria José Orioli Caramez

Fontes:

Tabnet SMSDC / SUBHUE / SURCA / SUBG / ASCOM

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Prestação de Contas

Quadrimestral

Auditoria TCMRJ

Produção

Recursos

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• Auditorias do TCM• Auditorias do TCM

Parte 1

• Produção Ambulatorial• Produção Ambulatorial

Parte 2

• Produção Hospitalar• Produção Hospitalar

Parte 3

• Recursos Financeiros• Recursos Financeiros

Parte 4

• Destaques• Destaques

Parte 5

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Auditorias do TCMRJ

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8Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o Sistema Único de Controle Protocolo.

• TCM escolhe aleatoriamente um processo

• Inspeção do TCM e recolhimento de documentos para análise

• Análise documental e decisão sobre instaurar ou não uma diligência

• TCM encaminha processo para cumprimento de exigências

• SMSDC tem 30 dias para atender às exigências (prorrogáveis por mais 30)

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Auditorias realizadas pelo TCM no 2 quadrimestre - Posição Ago/2012

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tes:

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roto

colo

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Objeto Quantidade %

Contrato 28 28%Prestação de Contas 25 25%Termo de Execução 24 24%Termo Aditivo 7 7%Visita Técnica 5 5%Convênio 5 5%Termo de Reconhecimento de Dívida 2 2%Auditoria 2 2%Termo de Ajuste 1 1%Tomada de Contas 1 1%

Total 100 100%

28%

25%

24%

7%

5%5% 2% 2% 1%

1% Contrato

Prestação de Contas

Termo de Execução

Termo Aditivo

Visita Técnica

Convênio

Termo de Reconhecimento de Dívida

Auditoria

Termo de Ajuste

Tomada de Contas

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10Fontes: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Sistema Único de Controle Protocolo.

Termos Técnicos

• anotação ou registro administrativo que pode ser feita no termo de contrato ou nos demais instrumentos hábeis que o substituem, normalmente no verso da última página do contrato, ou ainda, juntada por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos demais instrumentos hábeis. Caracteriza-se por não impor alterações significativas aos termos essenciais do contrato, tais como: valores, prazos e característica de execução.

Apostilamento

• fundo especial constituído por receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Fundo Municipal de Saúde (FMS)

• consiste no compromisso firmado por um órgão ou entidade da Administração Pública, de repassar determinado montante de recursos a uma instituição de qualquer esfera de governo ou a uma organização particular, que se compromete a realizar as ações constantes das cláusulas conveniadas, em conformidade com o respectivo plano de trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos.

Convênio

• instrumento de pactuação que obriga o responsável a comprovar, ante o órgão ou entidade competente, a conformidade dos procedimentos, obediência legal, utilização e controle dos recursos públicos que lhe foram atribuídos, entregues ou confiados.

Prestação de Contas

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11Fontes: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Sistema Único de Controle Protocolo.

Termos Técnicos

• pode ser usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações, repactuações e outras modificações admitidas em lei, que possam ser caracterizadas como alterações do contrato.

Termo Aditivo

• é a formalização da despesa originada no mesmo exercício do pagamento da fatura. Termo de Ajuste

de Contas

• estabelece as condições para a execução do objeto, expressa em cláusulas que definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Contrato

• transferência da execução do contrato para outra unidade orçamentária não contemplada como parte no termo contratual originário.

Termo de Execução

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12Fontes: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Sistema Único de Controle Protocolo.

Termos Técnicos

• instrumento de confissão da dívida e compromisso de pagamento da despesa que se originou no exercício anterior ao efetivo pagamento.

Termo de Reconhecimento

de Dívida

• documento que expressa uma ordem judicial. Mandado Judicial

• serão realizadas segundo programação aprovada pelo Plenário do Tribunal e terão por objetivo verificar a legalidade e a execução, in loco, dos atos de que resultem receita e despesa, a exatidão dos registros contábeis, bem como a fidelidade na guarda ou administração de dinheiros, valores e bens do Município, ou pelos quais este responda.

Inspeção Ordinária

• igualmente autorizadas, em cada caso, pelo Plenário, terão por finalidade apurar fatos cuja relevância ou gravidade exijam exame mais detido e aprofundado.

Inspeção Extraordinária

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Produção Ambulatorial

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Esfera Administrativa

3º Quadrimestre/12

set out nov dez Total

Esfera Municipal 3.741.294 3.756.807 3.478.716 3.198.845 14.175.662

Esfera Federal 986.243 926.109 1.059.778 955.368 3.927.498

Esfera Estadual 1.029.580 953.894 780.211 763.434 3.527.119

Esfera Privada 442.421 473.105 439.105 418.871 1.773.502

Total 6.199.538 6.109.915 5.757.810 5.336.518 23.403.781

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - TABNET Municipal

Produção ambulatorial no SUS do Município do Rio de Janeiro, quantidade apresentada por esfera administrativa, set a dez/2012

Esfera Municipal60%

Esfera Federal17%

Esfera Estadual15%

Esfera Privada8%

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15Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - TABNET Municipal

PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO SUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUANTIDADE APRESENTADA POR ESFERA ADMINISTRATIVA, NO 3º QUADRIMESTRE

QUADRO COMPARATIVO 2008 A 2012

Esfera Adm. set-dez/08 set-dez/09 set-dez/10 set-dez/11 set-dez/12

Esfera Municipal 8.690.990 6.854.171 10.426.717 15.477.411 14.175.662

Esfera Federal 3.065.516 3.143.839 3.052.784 3.666.126 3.927.498

Esfera Estadual 1.576.940 3.552.442 2.876.306 3.539.432 3.527.119

Esfera Privada 1.781.899 1.835.681 1.592.621 1.521.420 1.773.502

Total 15.115.345 15.386.133 17.948.428 24.204.389 23.403.781

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4

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8

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12

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set-dez/08 set-dez/09 set-dez/10 set-dez/11 set-dez/12

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Esfera Municipal

Esfera Federal

Esfera Estadual

Esfera Privada

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16Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - TABNET Municipal

O número de procedimentos ambulatoriais realizados pela SMSDC no 3º Quadrimestre de 2012 equivale a:

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PRODUÇÃO DA REDE DO SUS, QUANTIDADE APRESENTADA POR ESFERA ADMINISTRATIVA E POR TIPO DE FINANCIAMENTO, NO 3º QUADRIMESTRE DE 2012

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Esfera Administrativa

Atenção Básica FAECMédia e Alta

Complexidade (MAC)Vigilância em Saúde Total

Esfera Municipal 9.277.309 695 4.831.326 66.273 14.175.603

Esfera Federal 195.558 13.157 3.715.122 3.661 3.927.498

Esfera Estadual 435.303 21.316 3.070.390 110 3.527.119

Esfera Privada 43.093 199.041 1.531.329 39 1.773.502

Total 9.951.263 234.209 13.148.167 70.083 23.403.722

Municipal93%

Federal2%

Estadual5%

Privada0%

Atenção Básica

Municipal 42%

Federal 27%Estadual 21%

Privada 10%

Média e Alta Complexidade (MAC)

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18Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais / TABNET Municipal

PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES MUNICIPAIS, QUANTIDADE APRESENTADA POR TIPO DE ESTABELECIMENTO, NO 3º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012

Crescimento de 337% nos últimos 4 anos

Tipo Estabelecimento3º Quadrimestre

2008 2009 2010 2011 2012

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.449.750 1.514.536 3.830.945 7.524.596 8.258.929

HOSPITAL GERAL 2.253.889 2.264.702 2.284.308 2.660.711 1.655.530

PRONTO ANTEDIMENTO - - 54.928 784.655 1.608.553

POLICLINICA 2.822.636 2.237.429 2.619.327 2.366.317 1.373.015

HOSPITAL ESPECIALIZADO 752.232 493.930 512.059 544.792 429.139

PRONTO SOCORRO GERAL - - 534.562 851.259 341.533

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 118.647 72.273 104.241 229.961 179.096

CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 127.760 199.977 185.603 222.688 177.011

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 93.155 24.698 59.016 62.288 65.474

POSTO DE SAUDE 55.006 30.920 225.276 173.062 43.223

UNIDADE MISTA 17.915 15.706 16.453 35.700 34.402

CENTRO DE PARTO NORMAL - - - 21.382 9.757

Total 8.690.990 6.854.171 10.426.718 15.477.411 14.175.662

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PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES MUNICIPAIS, QUANTIDADE APRESENTADA POR AP, NO 3º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012

AREAS 2008 2009 2010 2011 2012

CAP 1 1.051.567 695.327 984.739 1.113.404 935.050

CAP 2.1 854.228 627.453 813.582 1.281.964 1.028.145

CAP 2.2 347.900 670.778 544.849 738.456 545.618

CAP 3.1 837.385 802.203 1.971.633 2.473.541 2.033.472

CAP 3.2 1.390.496 741.063 1.073.075 1.646.663 1.633.823

CAP 3.3 1.204.016 880.782 1.207.996 1.914.220 1.964.084

CAP 4 895.000 944.180 915.894 1.581.198 1.126.251

CAP 5.1 477.176 410.939 738.635 1.741.766 1.875.806

CAP 5.2 930.198 662.522 1.166.001 1.785.117 1.330.093

CAP 5.3 703.024 418.924 1.010.313 1.190.895 1.587.076

ignorado - - - 10.187 116.244

Total 8.690.990 6.854.171 10.426.717 15.477.411 14.1 75.662

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PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES MUNICIPAIS, VALORES APRESENTADOS POR AP, NO 3º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012

AREAS 2008 2009 2010 2011 2012

CAP10 3.336.959 2.834.220 3.718.092 3.461.464 4.114.808

CAP21 3.584.646 2.802.747 3.215.626 4.412.203 3.424.828

CAP22 1.957.992 4.243.109 3.533.378 4.055.634 3.239.917

CAP31 2.715.607 2.621.072 4.672.701 6.355.485 5.146.991

CAP32 7.040.171 4.147.627 5.569.564 6.321.713 5.627.303

CAP33 3.974.988 3.875.399 4.829.457 7.028.016 6.030.489

CAP40 3.604.677 4.208.270 4.080.289 6.066.140 3.827.806

CAP51 1.790.446 1.328.151 1.883.507 5.654.481 5.238.546

CAP52 2.911.156 2.489.978 3.358.453 4.386.201 2.592.839

CAP53 1.736.766 1.146.981 2.234.565 3.654.798 3.965.557

ignorado - - - 10.424 712.878

Total 32.653.407 29.697.554 37.095.632 51.406.560 43 .921.963

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PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, QUANTIDADE APRESENTADA, NAS UNIDADES MUNICIPAIS, NO 3º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012

Procedimentos com finalidade diagnóstica3º Quadrimestre

2008 2009 2010 2011 2012

Diagnóstico em laboratório clínico 9.325.673 9.888.492 10.260.733 14.589.398 8.007.774

Diagnóstico por radiologia 2.345.450 1.834.697 1.863.092 2.216.022 2.185.379

Diagnóstico por ultrasonografia 913.098 1.213.465 1.296.039 1.523.302 1.889.744

Diagnóstico por tomografia 175.603 1.179.237 1.216.196 580.666 1.227.519

Métodos diagnósticos em especialidades 531.623 544.702 637.578 678.499 794.648

Coleta de material 170.227 88.600 156.882 248.453 313.153

Diagnóstico por teste rápido 32.915 22.260 49.347 109.479 144.430

Diagnóstico por endoscopia 158.509 316.537 155.376 183.507 125.635

Diagnóstico por anatomia patológica e citop 106.666 145.651 118.835 94.970 46.687

Diagnóstico por radiologia intervencionista - - - - 8.255

Diagnóstico/procedim especiais em hemoterap 64.753 8.724 6.407 19.552 2.863

Diagnóstico por medicina nuclear in vivo - - - 411 -

Total 13.824.516 15.242.364 15.760.485 20.244.260 14.746.087

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PADI

2011 2012

TotalMédia Mensal

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dezTotal 2012

Média Mensal

Pacientes Avaliados 6.914 576 1.247 1.014 1.110 886 935 943 1.145 1.572 1.583 1.994 1.626 1.479 15.534 1.295

Total desospitalizado 644 54 84 87 72 36 76 55 137 107 165 215 109 120 1.263 105

Pacientes admitidos no mês 797 66 70 84 92 58 78 68 152 193 215 267 134 146 1.557 130

Total saídas 599 50 56 61 71 41 50 67 162 154 134 110 36 34 976 81

Alta por óbito 303 25 6 2 5 2 4 14 2 8 4 7 4 2 60 5

Alta por Reinternação 152 13 23 23 21 12 20 15 33 31 25 36 22 22 283 24

Alta a pedido 61 5 9 9 6 5 7 3 5 6 10 10 2 1 73 6

Alta por mudança de AP 46 4 - - - - - - 6 - 2 2 - 4 14 1

Alta recuperado 26 2 17 23 36 22 18 27 62 58 46 31 7 4 351 29

Alta outras 11 1 1 4 3 - 1 8 54 51 47 24 1 1 195 16

Pac. no último dia de cada mês 5.783 482 577 600 622 639 668 667 656 699 776 936 981 1.054 8.875 740

PRODUÇÃO DO PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO IDOSO - 3º QUADRIMESTRE DE 2012

O PADI JÁ EQUIVALE A 4 GRANDES HOSPITAIS

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Produção Hospitalar

Desde maio de 2012 o SIHD não oferece relatórios da produção hospitalar por

Natureza da Unidade (Federal, Estadual, Municipal, Filantrópica e Privada).

Isso se deve a alterações da base de dados, feitas pelo Datasus, com base na caracterização jurídica dessas unidades.

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Carater Atend. 2008 2009 2010 2011 2012

Eletivo 47.145 37.476 35.974 41.512 38.118

Urgência 64.344 64.091 59.206 55.281 57.463

Total 111.489 101.567 95.180 96.793 95.581

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal

INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE SUS, POR CARÁTER DO ATENDIMENTO, NO 3º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008 A 2012

-

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012

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ares

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60%

Eletivo

Urgência

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25

Complexidade 2008 2009 2010 2011 2012

Média complexidade 101.669 92.828 88.047 88.464 87.156

Alta complexidade 9.820 8.739 7.133 8.329 8.425

Total 111.489 101.567 95.180 96.793 95.581

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal

INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA REDE SUS, POR COMPLEXIDADE, NO 3º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008 A 2012

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26Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal

INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA REDE SUS, SEGUNDO ESPECIALIDADE,NO 3º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008 A 2012

Especialidade 2008 2009 2010 2011 2012

Cirúrgico 39.524 34.217 31.359 33.630 34.884

Clínico 27.094 25.665 24.438 24.956 23.476

Obstétricos 18.147 17.890 17.372 15.908 17.121

Pediátricos 9.837 8.498 8.252 8.209 8.645

Psiquiatria 10.720 9.831 8.703 8.736 6.547

Crônicos 3.808 3.919 3.818 3.990 3.507

Leito Dia / Saúde Mental 733 370 581 671 559

Tisiologia 1.048 806 354 349 391

Leito Dia / Cirúrgicos 239 174 141 160 255

Leito Dia / Aids 252 107 69 101 114

Reabilitação 87 87 93 70 70

Leito Dia /PósTransplante - 3 - 1 12

Leito Dia / Geriatria - - - 12 -

Total 111.489 101.567 95.180 96.793 95.581

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INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS NA REDE SUS POR UNIDADE DE SAÚDE - 3º QUADRIMESTRE DE 2012

Qtd Total %

MATERN CARMELA DUTRA 3.2 2.035

HM LOURENCO JORGE 4 2.019

MATERN HERCULANO PINHEIRO 3.3 1.459

MATERN MARIA AMELIA B DE HOLLANDA 1 1.277

HM RONALDO GAZOLLA 3.3 1.229

HM PEDRO II 5.3 1.146

MATERN FERNANDO MAGALHAES 1 1.116

HM MIGUEL COUTO 2.1 986

MATERN OSWALDO NAZARETH 1 932

MATERN ALEXANDER FLEMING 3.3 738

HM MARISKA RIBEIRO 5.1 392

HM PAULINO WERNECK 3.1 89

CP DAVID CAPISTRANO FILHO 5.1 53

HE ROCHA FARIA 5.2 760

HE ALBERT SCHWEITZER 5.1 729

HU PEDRO ERNESTO 2.2 299

HC DA POLICIA MILITAR 1 81

HF DE BONSUCESSO 3.1 578

MATERNIDADE ESCOLA 2.1 550

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA 2.1 345

HU GAFFREE E GUINLE 2.2 208

HF DOS SERVIDORES DO ESTADO 1 93

HF DO ANDARAI 2.2 7

17.121 100%Total de Internações Obstétricas

Est

ad

ual

1.869 11%

Fed

eral

1.781 10%

Natureza Hospital APInternações Obstétricas

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13.471 79%

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CAUSAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SUS - 3º QUADRIMESTRE DE 2012

Diag CID10 Freq.Total % % Acum

XV. Gravidez parto e puerpério 17.761 18,6% 18,6%

II. Neoplasias (tumores) 11.974 12,5% 31,1%

XI. Doenças do aparelho digestivo 9.202 9,6% 40,7%

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 8.205 8,6% 49,3%

IX. Doenças do aparelho circulatório 8.062 8,4% 57,8%

V. Transtornos mentais e comportamentais 7.453 7,8% 65,6%

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 5.843 6,1% 71,7%

X. Doenças do aparelho respiratório 4.955 5,2% 76,9%

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 4.493 4,7% 81,6%

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 2.584 2,7% 84,3%

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2.545 2,7% 86,9%

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2.432 2,5% 89,5%

VI. Doenças do sistema nervoso 2.322 2,4% 91,9%

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1.465 1,5% 93,4%

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1.428 1,5% 94,9%

VII. Doenças do olho e anexos 1.425 1,5% 96,4%

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.396 1,5% 97,9%

XXI. Contatos com serviços de saúde 864 0,9% 98,8%

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 819 0,9% 99,6%

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 241 0,3% 99,9%

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 112 0,1% 100,0%

Total 95.581 100%

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CAUSAS DE ÓBITO NAS UNIDADE HOSPITALARES DA REDE SUS - 3º QUADRIMESTRE DE 2012

Causas potencialmente

sensíveis à Atenção Básica

(*)

Causa de Óbito Freq.Total % % Acum

X. Doenças do aparelho respiratório 1.205 19,18% 19,18%

II. Neoplasias (tumores) 1.157 18,42% 37,61%

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1.050 16,72% 54,32%

IX. Doenças do aparelho circulatório 1.046 16,65% 70,98%

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 841 13,39% 84,37%

XI. Doenças do aparelho digestivo 249 3,96% 88,33%

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 186 2,96% 91,29%

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 139 2,21% 93,50%

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 137 2,18% 95,69%

VI. Doenças do sistema nervoso 109 1,74% 97,42%

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 64 1,02% 98,44%

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 37 0,59% 99,03%

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 20 0,32% 99,35%

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 11 0,18% 99,52%

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 10 0,16% 99,68%

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 8 0,13% 99,81%

V. Transtornos mentais e comportamentais 6 0,10% 99,90%

XV. Gravidez parto e puerpério 3 0,05% 99,95%

XXI. Contatos com serviços de saúde 3 0,05% 100%

Total 6.281 100%

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Recursos Financeiros

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31Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

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32

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO 2012

Fonte: CGM/PCRJ

RECEITAS 3.885.869.288,69 DESPESAS 3.772.260.938,11

ORÇAMENTÁRIAS 1.351.775.383,46 ORÇAMENTÁRIAS 3.388.884.258,46

Receitas Correntes 1.335.516.064,69 Despesas Correntes 3.235.582.675,55

Receitas de Capital 16.259.318,77 Despesas de Capital 153.301.582,91

Despesas a Regularizar -

REPASSES 2.519.768.411,22

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.325.494,01 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 383.376.679,65

Outros Créditos 998,56 Restos a Pagar 370.724.326,28

Valores a Repassar ao Tesouro Municipal 11.731.464,57 Depósitos 22.579,80

Valores a Receber do Tesouro Municipal 2.593.030,88 Valores a Repassar ao Tesouro Municipal 12.463.019,71

Valores a Receber do Tesouro Municipal 166.753,86

Saldos de Períodos Anteriores 370.336.954,88 Saldos para o Período Seguinte 483.945.305,66

TOTAL GERAL 4.256.206.243,57 TOTAL GERAL 4.256.206.243,77

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33Fonte: CGM/PCRJ

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO DE 2012RECEITAS

RECEITAS PREVISTAS ARRECADADAS SALDOS

RECEITAS CORRENTES 1.446.966.190,00 1.335.516.064,69 111.450.125,31

Tributárias - - -

Patrimoniais 56.791.684,00 38.183.281,80 18.608.402,20

Serviços - - -

Transferências Correntes 1.390.174.506,00 1.294.401.713,90 95.772.792,10

Outras Receitas Correntes - 2.931.068,99 (2.931.068,99)

RECEITAS DE CAPITAL 8.197.295,00 16.259.318,77 (8.062.023,77)

Alienação de Bens - - -

Amortizações de Empréstimos - - -

Transferências de Capital 8.197.295,00 16.259.318,77 (8.062.023,77)

REPASSES 2.543.444.510,00 2.519.768.411,22 23.676.098,78

SOMA 3.998.607.995,00 3.871.543.794,68 127.064.200,32

DÉFICIT 64.913.436,38 - 64.913.436,38

TOTAL 4.063.521.431,38 3.871.543.794,68 191.977.636,70

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34Fonte: CGM/PCRJ

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO DE 2012 DESPESAS

DESPESAS AUTORIZADAS

CORRIGIDAS REALIZADAS LIQUIDADAS SALDOS

DESPESAS CORRENTES 3.862.116.005,87 3.703.579.774,28 3.558.370.751,42 158.536.231,59

Pessoal e Encargos Sociais 1.228.293.942,65 1.203.141.282,96 1.203.096.457,31 25.152.659,69

Juros e Encargos da Dívida - - - -

Outras Despesas Correntes 2.633.822.063,22 2.500.438.491,32 2.355.274.294,11 133.383.571,90

DESPESAS DE CAPITAL 201.405.425,51 165.424.892,38 163.776.840,44 35.980.533,13

Investimentos 201.405.425,51 165.424.892,38 163.776.840,44 35.980.533,13

Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida - - - -

SOMA 4.063.521.431,38 3.869.004.666,66 3.722.147.591,86 194.516.764,72

SUPERÁVIT - 2.539.128,02 149.396.202,82 (2.539.128,02)

TOTAL 4.063.521.431,38 3.871.543.794,68 3.871.543.794,68 191.977.636,70

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35Fonte: CGM/PCRJ

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO DE 2012

RECEITAS PREVISTAS 1.455.163.485,00

(+) REPASSES PREVISTOS 2.543.444.510,00

(-) DESPESAS FIXADAS 4.063.521.431,38

(=) RESULTADO (64.913.436,38)

RECEITAS ARRECADADAS 1.351.775.383,46

(+) REPASSES RECEBIDOS 2.519.768.411,22

(-) DESPESAS REALIZADAS 3.869.004.666,66

(=) RESULTADO 2.539.128,02

RECEITAS ARRECADADAS 1.351.775.383,00

(+) REPASSES RECEBIDOS 2.519.768.411,22

(-) DESPESAS LIQUIDADAS 3.722.147.591,82

(=) RESULTADO 149.396.202,40

PREVISÃO X FIXAÇÃO

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO

PREVISTO REALIZADO DIFERENÇARECEITAS 1.455.163.485,00 1.351.775.383,46 (103.388.101,54)

(+) REPASSES 2.543.444.510,00 2.519.768.411,22 (23.676.098,78)

(-) DESPESAS 4.063.521.431,38 3.869.004.666,66 (194.516.764,72)

(=) RESULTADO (64.913.436,38) 2.539.128,02 67.452.564,40

PREVISÃO X REALIZAÇÃO

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012

36Fonte: CGM/PCRJ

BALANCETE PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO 2012

FINANCEIRO 806.251.111,54 FINANCEIRO 482.053.062,95

Recursos Vinculados 483.945.305,66 Depósitos -

Bancos Conta Movimento 1.491.723,00 Contas a Pagar -

Aplicações Financeiras 482.453.582,66 Provisões -

Realizável 322.305.805,88 Restos a Pagar Processados 335.195.988,15

Contas a Receber 138.163.397,88 Restos a Pagar Não Processados 146.857.074,80

Valores a Receber do Tesouro Municipal 184.142.408,00 Valores a Repassar ao Tesouro Municipal -

PERMANENTE - PERMANENTE -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 299.168.822,30

Saldo Patrimonial 299.168.822,30

VARIAÇÕES PASSIVAS 6.510.551.175,03 VARIAÇÕES ATIVAS 6.535.580.401,32

Despesas Orçamentárias 3.869.004.666,66 Receitas Orçamentárias 1.351.775.383,46

Despesas a Regularizar - Repasses Recebidos 2.519.768.411,22

Mutações Patrimoniais 2.634.549.465,72 Independente da Execução Orçamentária 2.664.036.606,64

Independente da Execução Orçamentária 6.997.042,65

TOTAL GERAL 7.316.802.286,57 TOTAL GERAL 7.316.802.286,57

ATIVO PASSIVO

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012

37Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2012

FR DescriçãoPrevisão de

Arrecadação

Valor Arrecadado

até Dezembro

2012

Empenhado Liquidado

113 OUTRAS 86.270,00 82.901,98 - -

182 VIGILANCIA EM SAUDE 83.286.925,00 48.089.640,82 71.261.144,74 70.027.200,38

183 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.885.644,00 52.741.817,92 51.105.783,58 43.286.509,48

185 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE 1.746.717,00 16.988.436,16 4.953.047,10 4.953.047,10

194 SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 680.099,43 - -

108 CONVENIO REALIZADO 13.013.387,00 2.392.016,31 213.965,20 213.965,20

120 INSPECAO SANITARIA 1.107.227,00 893.829,63 13.258.540,69 13.099.056,79

180 ATENCAO BASICA 318.962.639,00 272.404.248,99 270.213.081,90 259.527.921,20

181 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 973.511.257,00 955.300.859,23 930.713.078,17 842.967.563,75

184 GESTAO DO SUS 1.411.681,00 1.157.966,42 568.373,07 565.693,07

195 MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE 1.151.738,00 1.043.566,57 6.574.084,80 6.154.894,71

308 Incorporação de Superavit de Convênios 0,00 0,00 4.048,00 2.458,00

381Incorporação de Superavit de Atenção de Média e Alta Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar0,00 0,00 52.065.881,10 52.013.917,01

382 Incorporação de Superavit de Vigilância em Saúde 0,00 0,00 1.687.578,55 1.013.556,99

383 Incorporação de Superavit de Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 15.345.808,68 7.579.484,55

384 Incorporação de Superavit de Gestão do SUS 0,00 0,00 - -

385 Incorporação de Superavit de Investimentos 0,00 0,00 859.438,34 859.438,34

TOTAL 1.455.163.485,00 1.351.775.383,46 1.418.823.853,92 1.302.264.706,57

PRESTA

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012

38

TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS – DEZEMBRO DE 2012

Fonte: Fundo Nacional de Saúde

BLOCO COMPONENTETOTAL POR

COMPONENTETOTAL POR

BLOCOASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 32.456.054,00 32.456.054,00

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 129.430.113,92 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC 757.586.356,57 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 134.374.490,30 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 154.139.687,82 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 686.360,33 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS 10.783.909,24 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SÁUDE 31.382.764,86 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.589.911,01 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 718.400,00 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 950.701,39 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 7.480.000,00 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 72.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.424.910,00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 1.318.026,59 BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 155.167,00 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS - INVESTIMENTO 200.000,00 PRÉ-HOSPITALAR FIXO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS 2.600.000,00

1.273.348.853,03 1.273.348.853,03

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 887.016.470,49

ATENÇÃO BÁSICA 288.514.178,12

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 47.442.945,44

GESTÃO DO SUS 1.669.101,39

INVESTIMENTO 16.250.103,59

TOTAL

PRESTA

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39

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – DEZEMBRO 2012

Fon

te: A

sses

sori

a Té

cnic

a/SU

BH

UE/

SMSD

C/P

CR

J. /

Fu

nd

o N

acio

nal

de

Saú

de

BLOCO TOTAL

MAC Ambulatorial e Hospitalar 887.016.470 69,7%

Atenção Básica 288.514.178 22,7%

Vigilância em Saúde 47.442.945 3,7%

Assistência Farmacêutica 32.456.054 2,5%

Investimento 16.250.104 1,3%

Gestão do SUS 1.669.101 0,1%

TOTAL 1.273.348.853 100,0%

70%

23%

4%2%1%0%

TOTAL POR BLOCOS SUS

MAC Ambulatorial e Hospitalar

Atenção Básica

Vigilância em Saúde

Assistência Farmacêutica

Investimento

Gestão do SUS

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

40

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBFUNÇÃO - 3º QUADRIMESTRE DE 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

Liquidamos 40% da despesa realizada

Pagamos 31% da despesa

Despesa

Autorizada

Final

Realizada Liquidado Pago Saldo a

Realizar

% Saldo

a

Executar

%

Participação

do Saldo

Executado

122 Administração Geral 42.248.705,58 41.455.880,41 36.638.580,77 29.751.648,94 792.825,17 2% 1,1%

125 Normatização e Fiscalização 333.644,17 325.078,23 300.854,77 184.719,62 8.565,94 3% 0,0%

126 Tecnologia da Informação 9.652.851,41 9.501.356,07 6.385.182,31 4.691.781,23 151.495,34 2% 0,2%

128 Formação de Recursos Humanos 22.690.883,63 22.102.915,13 21.793.734,57 19.696.871,57 587.968,50 3% 0,6%

244 Assistência Comunitária - - - - - 0% 0,0%

301 Atenção Básica 1.229.211.721,21 1.175.443.930,56 1.158.946.909,63 1.064.104.312,92 53.767.790,65 4% 30,4%

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.524.770.153,14 2.431.286.254,40 2.327.876.259,75 2.119.656.557,47 93.483.898,74 4% 62,8%

303 Suporte Profilático e Farmacêutico 94.257.145,79 69.802.459,93 53.891.261,70 41.267.205,05 24.454.685,86 26% 1,8%

304 Vigilância Sanitária 56.564.876,02 48.826.889,06 47.568.865,14 42.836.593,15 7.737.986,96 14% 1,3%

305 Vigilância Epidemiológica 83.791.450,43 70.259.902,87 68.745.943,22 66.694.568,31 13.531.547,56 16% 1,8%

4.063.521.431,38 3.869.004.666,66 3.722.147.591,86 3.388.884.258,26 194.516.764,72 5% 100,0%

Subfunção

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

41Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

Despesa

Autorizada

Final

Realizada Liquidado Pago Saldo a

Realizar

% Saldo

a

Executar

301 Investimentos 33.718.606,85 32.204.763,95 32.204.763,95 28.272.264,75 1.513.842,90 4%

301 Organizações Sociais 761.847.946,87 714.948.382,58 712.781.662,15 667.165.967,81 46.899.564,29 6%

301 Pessoal e Encargos 340.447.000,00 337.673.024,90 337.673.024,90 310.277.182,88 2.773.975,10 1%

301Outras Despesas de Custeio - Entes

Municipais 26.950,00 11.338,20 5.025,60 3.411,00 15.611,80 58%

301 Outras Despesas de Custeio 92.337.035,67 89.772.240,00 75.565.262,61 57.821.191,82 2.564.795,67 3%

301 Outras Desp.Custeio-Gestão Plena 834.181,82 834.180,93 717.170,42 564.294,66 0,89 0%

1.229.211.721,21 1.175.443.930,56 1.158.946.909,63 1.064.104.312,92 53.767.790,65 4%

Despesa

Autorizada

Final

Realizada Liquidado Pago Saldo a

Realizar

% Saldo

a

Executar

302 Investimentos 159.182.563,23 128.871.373,13 127.487.423,82 121.257.214,12 30.311.190,10 19%

302 Organizações Sociais 451.630.111,27 447.920.013,33 442.788.847,66 401.204.538,80 3.710.097,94 1%

302 Pessoal e Encargos 856.406.942,65 835.642.255,21 835.597.429,56 790.145.823,66 20.764.687,44 2%

302Outras Despesas de Custeio - Entes

Municipais 27.548.130,55 27.413.862,20 25.190.587,29 22.993.210,10 134.268,35 0%

302 Outras Despesas de Custeio 703.409.316,58 683.974.018,32 613.021.532,35 526.108.370,39 19.435.298,26 3%

302 Outras Desp.Custeio-Gestão Plena 326.593.088,86 307.464.732,21 283.790.439,07 257.947.400,40 19.128.356,65 6%

2.524.770.153,14 2.431.286.254,40 2.327.876.259,75 2.119.656.557,47 93.483.898,74 4%

Subfunção Assistência Hospitalar e

Ambulatorial

TOTAL

Subfunção Atenção Básica

TOTAL

Detalhamento da execução orçamentária da Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial, código 302 - 3º Quadrimestre de

2012

Detalhamento da execução orçamentária da Subfunção Atenção Básica, código 301 - 3º Quadrimestre de 2012

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

42

COMPARAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS DE DESPESA REALIZADOS POR SUBFUNÇÃO 301 E 302 - DEZEMBRO 2012

Fon

te: A

sses

sori

a Té

cnic

a/SU

BH

UE/

SMSD

C/P

CR

J.

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

OrganizaçõesSociais

Pessoal eEncargos

OutrasDesp.Custeio

OutrasDesp.CusteioGestão Plena

Investimentos OutrasDesp.Custeio -

Entes Municipais

762

340

92

1 34

0

452

856

703

327

159

28

Milh

ões Atenção Básica

(301)

AssistênciaHospitalar eAmbulatorial(302)

ItensAtenção Básica

(301)

Assistência

Hospitalar e

Ambulatorial (302)

Total

Organizações Sociais 761.847.947 451.630.111 1.213.478.058 32%

Pessoal e Encargos 340.447.000 856.406.943 1.196.853.943 32%

Outras Desp.Custeio 92.337.036 703.409.317 795.746.352 21%

Outras Desp.Custeio Gestão Plena 834.182 326.593.089 327.427.271 9%

Investimentos 33.718.607 159.182.563 192.901.170 5%

Outras Desp.Custeio - Entes Municipais 26.950 27.548.131 27.575.081 1%

TOTAL 1.229.211.721 2.524.770.153 3.753.981.874 100%

33% 67%

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

43

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

Despesa

Autorizada

Final

Realizada Liquidado Pago Saldo a

Realizar

% Saldo a

Executar

305AÇÕES E PROGRAMAS DE SAÚDE E

LINHAS DE CUIDADO 7.589.695,46 5.321.814,48 4.726.754,26 3.685.393,97 2.267.880,98 30%

306ATENÇÃO AMBULATORIAL

ESPECIALIZADA E HOSPITALAR 107.377.170,17 103.766.486,29 101.166.486,29 96.339.343,89 3.610.683,88 3%

308VIGILÂNCIA EM SAÚDE E INFORMAÇÃO

EPIDEMIIOLÓGICA 71.852.670,45 61.649.814,39 61.364.219,61 60.213.229,92 10.202.856,06 14%

309CONTROLE DO RISCO SANITÁRIO E DE

ZOONOZES 21.369.587,78 16.043.814,98 14.821.791,06 12.814.990,65 5.325.772,80 25%

318 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SUS 1.174.752.056,60 1.136.809.292,22 1.044.371.799,89 923.175.425,08 37.942.764,38 3%

330 SAÚDE PRESENTE (TEIAS) 1.016.213.520,30 936.492.130,73 902.947.233,60 819.589.278,43 79.721.389,57 8%

331REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO

DE EMERGÊNCIA 89.573.294,26 78.624.925,79 78.622.959,13 68.486.686,71 10.948.368,47 12%

332PROGRAMA DE ATENDIMENTO

DOMICILIAR AO IDOSO (PADI) 10.020.990,50 10.020.990,50 9.097.449,14 8.441.100,64 - 0%

333CRIAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO

ATENDIMENTO - UPA 237.370.462,16 221.060.935,61 217.772.616,67 195.072.898,50 16.309.526,55 7%

380 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.316.209.844,05 1.288.614.511,01 1.279.772.505,31 1.195.474.042,88 27.595.333,04 2%

390GESTÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS

INFORMATIZADOS 11.192.139,65 10.599.950,66 7.483.776,90 5.591.867,59 592.188,99 5%

4.063.521.431,38 3.869.004.666,66 3.722.147.591,86 3.388.884.258,26 194.516.764,72 5%

Programa

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

44

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO, VALORES EMPENHADOS - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

Pessoal e

Encargos

Outras

DespesasInvestimentos Total

Saldo a

Realizar

% Saldo

a

Executar

% Saldo

Executado

100 Tesouro Municipal 870.024.898,34 1.232.995.180,74 134.949.125,02 2.237.969.204,10 25.298.985,46 1% 57,8%

102 Tesouro Municipal - Contrap. Convênios - 25.624,80 - 25.624,80 708.367,20 97% 0,0%

106 Licenciamento de Grupamento de Edificações - - 7.542.272,55 7.542.272,55 13.013.193,45 63% 0,2%

108 Convênios - 213.965,20 - 213.965,20 12.799.421,80 98% 0,0%

112 Operações de Crédito a Realizar - - - - 1.000,00 100% 0,0%

113 Outras - - - - 105.217,00 100% 0,0%

118 Outros Recursos - - - - 625.171,00 100% 0,0%

120 Inspeção Sanitária 5.908.409,04 6.987.574,16 362.557,49 13.258.540,69 1.998.709,31 13% 0,3%

165 Tesouro Municipal - Contrib. Prev. Suplementar 36.232.336,49 - - 36.232.336,49 491.225,51 1% 0,9%

170 Tesouro Municipal - Contrib. Prev. Patronal 168.411.374,80 - - 168.411.374,80 3.088.625,20 2% 4,4%

180 Atenção Básica - 270.213.081,90 - 270.213.081,90 48.749.557,10 15% 7,0%

181Atenção de Média e Alta Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar 122.564.264,29 795.126.361,63 13.022.452,25 930.713.078,17 42.798.178,83 4% 24,1%

182 Vigilância em Saúde - 67.529.193,11 3.731.951,63 71.261.144,74 12.025.780,26 14% 1,8%

183 Assistência Farmacêutica - 51.105.783,58 - 51.105.783,58 9.779.860,42 16% 1,3%

184 Gestão do SUS - 568.373,07 - 568.373,07 843.307,93 60% 0,0%

185 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - - 4.953.047,10 4.953.047,10 2.589.705,21 34% 0,1%

195 Multas por Infração à legislação da Saúde 6.574.084,80 6.574.084,80 832.632,20 11% 0,2%

308 Incorporação de Superavit de Convênios - - 4.048,00 4.048,00 458.148,70 99% 0,0%

381Incorporação de Superavit de Atenção de Média e

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 52.065.881,10 - 52.065.881,10 1.688.722,96 3% 1,3%

382 Incorporação de Superavit de Vigilância em Saúde - 1.687.578,55 - 1.687.578,55 1.355.772,99 45% 0,0%

383 - 15.345.808,68 - 15.345.808,68 14.654.191,32 49% 0,4%

384 Incorporação de Superavit de Gestão do SUS - - - - 370.800,00 100% 0,0%

385 Incorporação de Superavit de Investimentos - - 859.438,34 859.438,34 240.190,87 22% 0,0%

1.203.141.282,96 2.500.438.491,32 165.424.892,38 3.869.004.666,66 194.516.764,72 5% 100,0%

Fonte de Recursos

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

45

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO, VALORES EMPENHADOS - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

2.470.013.438,23 64%

1.398.991.228,43 36%

TesouroMunicipal

FundoNacional deSaúde

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

46

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS - DEZEMBRO 2012

Fon

te: A

sses

sori

a Té

cnic

a/SU

BH

UE/

SMSD

C/P

CR

J.

Ordinários

Não VinculadosSUS

Outras

FontesTotal

3190XX Pessoal (Folha SMA) 870.024.898,34 122.564.264,29 5.908.409,04 998.497.571,67

319113 PREVIRIO 204.643.711,29 - - 204.643.711,29

332093 Indenizações e Restituições - - - -

333039 Gestão Plena - Transf. Instituições Públicas - 141.822.589,70 - 141.822.589,70

335039 Transf. A Organizações Sociais 815.279.327,82 395.797.444,12 - 1.211.076.771,94

335092 Despesas de Exercícios Anteriores 2.047.382,17 - - 2.047.382,17

339014 Diárias 99.552,43 60.384,50 51.000,00 210.936,93

339030 Material de Consumo 28.545.783,27 159.555.867,31 1.038.788,36 189.140.438,94

339031 Premiações 9.264,30 - - 9.264,30

339032 Material de Distribuição Gratuita 1.115.699,97 1.623.217,10 - 2.738.917,07

339033 Passagens 420.918,06 1.232,10 57.391,85 479.542,01

339034 Pessoal Terceirizado 13.953.680,81 20.380.012,12 - 34.333.692,93

339035 Serviços de Consultoria 1.111.669,01 115.758,84 1.227.427,85

339036 Serviços de Pessoal Física 19.871.508,37 118.997,26 47.223,69 20.037.729,32

339037 Locação de Mão-de-Obra 20.187.350,09 62.183.603,76 3.426.575,89 85.797.529,74

339039 Serviços de Pessoa Jurídica 287.305.359,85 274.122.535,45 8.882.260,77 570.310.156,07

339039 Serviços de Pessoa Jurídica - Gestão Plena - 166.197.489,41 - 166.197.489,41

339047 Obrigações Tributárias e Contributivas - 11.680.375,83 - 11.680.375,83

339048 Apoio Financeiro à População 3.647.086,00 - - 3.647.086,00

339067 Depósitos Compulsórios - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

339092 Despesas de Exercícios Anteriores 6.288.338,96 6.943.637,76 - 13.231.976,72

339093 Indenizações e Restituições 151.500,00 - - 151.500,00

339139 Serviços Entes Municipais 32.625.495,97 10.252.881,56 58.418,40 42.936.795,93

339192 Despesas de Exercícios Anteriores Entes Munic. 360.888,46 - - 360.888,46

449047 Obrigações Tributárias e Contributivas - 101.731,53 - 101.731,53

449051 Obras e Instalações 127.787.061,56 8.721.488,06 7.542.272,55 144.050.822,17

449052 Material Permanente 6.080.063,46 13.534.193,03 362.557,49 19.976.813,98

449061 Aquisição de imóveis 1.082.000,00 - - 1.082.000,00

449092 Despesas de Exercícios Anteriores - 213.524,70 - 213.524,70

2.442.638.540,19 1.398.991.228,43 27.374.898,04 3.869.004.666,66

Natureza de Despesa

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

47

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

(Continua no slide seguinte)

Ordinários Não

VinculadosOutras Fontes FONTE SUS Total

Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo

a

Executar1801 Gabinete da Secretaria 932.560.678,09 7.542.272,55 662.549.950,86 1.602.652.901,50 112.453.147,04 7%

1805 Coord. Saúde da AP 1.0 66.738.655,82 - 11.597.693,29 78.336.349,11 757.696,31 1%

1806 Coord. Saúde da AP 2.1 72.639.290,36 - 8.734.837,02 81.374.127,38 282.221,62 0%

1807 Coord. Saúde da AP 2.2 41.673.375,09 - 9.324.827,58 50.998.202,67 880.895,39 2%

1808 Coord. Saúde da AP 3.1 76.300.610,09 - 91.580.154,33 167.880.764,42 21.827.259,42 12%

1809 Coord. Saúde da AP 3.2 99.367.377,82 - 11.218.012,71 110.585.390,53 521.018,59 0%

1810 Coord. Saúde da AP 3.3 66.927.320,81 - 75.047.761,06 141.975.081,87 16.779.382,57 11%

1811 Coord. Saúde da AP 4.0 36.640.503,90 - 31.823.782,95 68.464.286,85 9.449.531,25 12%

1812 Coord. Saúde da AP 5.1 138.911.882,67 - 10.072.862,27 148.984.744,94 425.334,14 0%

1813 Coord. Saúde da AP 5.2 116.480.786,72 - 8.080.341,57 124.561.128,29 276.555,89 0%

1814 Coord. Saúde da AP 5.3 139.583.851,29 - 6.430.265,52 146.014.116,81 255.095,70 0%

1815 Vigilância Sanitária 23.917.593,81 19.832.625,49 5.076.669,76 48.826.889,06 7.737.986,96 14%

1861 HM Souza Aguiar 89.434.901,50 - 29.384.276,94 118.819.178,44 1.526.510,19 1%

1862 Maternidade Fernando Magalhães 1.724.686,56 - 33.772.338,89 35.497.025,45 1.015.344,27 3%

1863 Maternidade Oswaldo Nazareth 1.240.820,97 - 20.645.084,04 21.885.905,01 936.334,66 4%

1864 HM Miguel Couto 17.925.871,10 - 88.853.529,93 106.779.401,03 749.397,65 1%

1867 HM Jesus 24.343.681,91 - 13.592.444,76 37.936.126,67 971.466,52 2%

1869 HM Paulino Werneck 13.167.528,05 - 7.802.799,04 20.970.327,09 1.682.832,25 7%

1870 HM Salgado Filho 75.722.792,10 - 35.526.467,19 111.249.259,29 950.194,33 1%

1871 Maternidade Carmela Dutra 17.009.753,66 - 14.543.344,61 31.553.098,27 431.151,50 1%

1872 HM Piedade 11.476.679,68 - 13.345.619,21 24.822.298,89 650.531,07 3%

Unidades

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

48

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

(Continuação)

Ordinários Não

VinculadosOutras Fontes FONTE SUS Total

Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo

a

Executar

1873 IMAS Nise da Silveira 4.158.790,58 - 15.288.455,98 19.447.246,56 1.632.815,69 8%

1874 Maternidade Herculano Pinheiro 13.751.594,47 - 9.701.478,05 23.453.072,52 1.198.468,76 5%

1875 HM Ronaldo Gazola 64.784.059,66 - - 64.784.059,66 15.000,00 0%

1876 HM Francisco da Silva Teles 15.207.218,75 - 10.417.399,34 25.624.618,09 589.044,70 2%

1877 Maternidade Alexander Fleming 12.138.545,41 - 12.455.116,45 24.593.661,86 2.377.774,05 9%

1878 HM Lourenço Jorge 65.641.813,36 - 18.175.654,69 83.817.468,05 2.494.065,26 3%

1880 HM Raphael de Paula Souza 7.778.120,38 - 9.396.122,10 17.174.242,48 206.600,72 1%

1881 IMAS Juliano Moreira 7.228.265,50 - 24.453.784,60 31.682.050,10 1.600.071,94 5%

1882 HM Nossa Senhora do Loreto 9.479.402,72 - 4.438.339,44 13.917.742,16 417.906,22 3%

1883 HM Barata Ribeiro 10.578.951,66 - 5.908.054,14 16.487.005,80 593.178,71 3%

1884 I M Philippe Pinel 5.384.271,18 - 4.864.727,47 10.248.998,65 575.155,67 5%

1885 H M Rocha Maia 10.380.603,65 - 5.428.986,06 15.809.589,71 1.098.471,64 6%

1886 H M Alvaro Ramos 3.752.729,03 - 4.197.423,00 7.950.152,03 282.745,59 3%

1887 H G G Miguel Pedro 6.748.760,36 - 2.928.631,60 9.677.391,96 532.204,16 5%

1888 H M Salles Neto 4.983.960,82 - 2.172.912,25 7.156.873,07 261.373,39 4%

1889 Nova Maternidade da Zona Oeste 27.018.151,90 3.719.595,72 30.737.747,62 16.000,00 0%

1890 Novo Hospital Ilha Governador 13.293.502,88 - 1.907.513,01 15.201.015,89 16.000,00 0%

1891 Nova Maternidade do Centro 25.308.011,03 3.461.900,09 28.769.911,12 16.000,90 0%

1892 Novo Hospital do Leblon 27.387.305,36 - 2.225.065,91 29.612.371,27 16.000,00 0%

1893 Hospital Municipal Pedro II 43.845.839,49 68.847.005,00 112.692.844,49 18.000,00 0%

2.442.638.540,19 27.374.898,04 1.398.991.228,43 3.869.004.666,66 194.516.764,72 5%

Unidades

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

49

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, VALORES EMPENHADOS - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

(Continua no slide seguinte)

Pessoal e Encargos

Despesas de

Custeio com

Organz. Sociais

Outras Despesas

de CusteioInvestimentos Total

Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo a

Executar

1801 Gabinete da Secretaria 429.184.359,03 281.281.881,14 730.464.210,20 161.722.451,13 1.602.652.901,50 112.453.147,04 7%

1805 Coord. Saúde da AP 1.0 32.809.326,24 33.905.027,89 11.621.994,98 - 78.336.349,11 757.696,31 1%

1806 Coord. Saúde da AP 2.1 23.639.694,36 52.667.522,62 5.066.910,40 - 81.374.127,38 282.221,62 0%

1807 Coord. Saúde da AP 2.2 26.246.491,30 15.256.127,01 9.495.584,36 - 50.998.202,67 880.895,39 2%

1808 Coord. Saúde da AP 3.1 37.084.580,22 120.797.943,49 9.998.240,71 - 167.880.764,42 21.827.259,42 12%

1809 Coord. Saúde da AP 3.2 31.449.785,44 65.599.348,18 13.536.256,91 - 110.585.390,53 521.018,59 0%

1810 Coord. Saúde da AP 3.3 40.302.049,74 94.649.141,66 7.023.890,47 - 141.975.081,87 16.779.382,57 11%

1811 Coord. Saúde da AP 4.0 25.562.000,93 36.723.705,74 6.178.580,18 - 68.464.286,85 9.449.531,25 12%

1812 Coord. Saúde da AP 5.1 34.653.042,15 105.135.720,08 9.195.982,71 - 148.984.744,94 425.334,14 0%

1813 Coord. Saúde da AP 5.2 40.634.943,32 75.268.236,82 8.657.948,15 - 124.561.128,29 276.555,89 0%

1814 Coord. Saúde da AP 5.3 27.569.967,71 114.825.609,09 3.618.540,01 - 146.014.116,81 255.095,70 0%

1815 Vigilância Sanitária 29.826.002,85 15.455.003,60 3.545.882,61 48.826.889,06 7.737.986,96 14%

1861 HM Souza Aguiar 57.896.395,30 60.922.783,14 - 118.819.178,44 1.526.510,19 1%

1862 Maternidade Fernando Magalhães 22.702.590,18 12.771.921,27 22.514,00 35.497.025,45 1.015.344,27 3%

1863 Maternidade Oswaldo Nazareth 12.030.476,96 9.842.628,05 12.800,00 21.885.905,01 936.334,66 4%

1864 HM Miguel Couto 54.214.857,64 52.557.823,39 6.720,00 106.779.401,03 749.397,65 1%

1867 HM Jesus 23.281.007,64 14.655.119,03 - 37.936.126,67 971.466,52 2%

1869 HM Paulino Werneck 12.748.011,00 8.214.360,09 7.956,00 20.970.327,09 1.682.832,25 7%

1870 HM Salgado Filho 66.167.707,94 45.081.551,35 - 111.249.259,29 950.194,33 1%

1871 Maternidade Carmela Dutra 15.845.125,95 15.707.972,32 - 31.553.098,27 431.151,50 1%

1872 HM Piedade 10.522.449,15 14.299.849,74 - 24.822.298,89 650.531,07 3%

Unidades

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

50

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, VALORES EMPENHADOS - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

(Continuação)

Pessoal e Encargos

Despesas de

Custeio com

Organz. Sociais

Outras Despesas

de CusteioInvestimentos Total

Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo a

Executar

1873 IMAS Nise da Silveira 3.303.581,32 16.113.783,24 29.882,00 19.447.246,56 1.632.815,69 8%

1874 Maternidade Herculano Pinheiro 15.130.982,67 8.315.189,85 6.900,00 23.453.072,52 1.198.468,76 5%

1875 HM Ronaldo Gazola - 64.784.059,66 - 64.784.059,66 15.000,00 0%

1876 HM Francisco da Silva Teles 14.243.611,02 11.375.414,27 5.592,80 25.624.618,09 589.044,70 2%

1877 Maternidade Alexander Fleming 11.405.127,73 13.188.534,13 - 24.593.661,86 2.377.774,05 9%

1878 HM Lourenço Jorge 42.801.160,27 41.016.307,78 - 83.817.468,05 2.494.065,26 3%

1880 HM Raphael de Paula Souza 7.035.335,64 10.118.556,84 20.350,00 17.174.242,48 206.600,72 1%

1881 IMAS Juliano Moreira 5.767.606,80 25.914.443,30 - 31.682.050,10 1.600.071,94 5%

1882 HM Nossa Senhora do Loreto 9.200.052,54 4.702.909,62 14.780,00 13.917.742,16 417.906,22 3%

1883 HM Barata Ribeiro 10.179.616,89 6.297.298,91 10.090,00 16.487.005,80 593.178,71 3%

1884 I M Philippe Pinel 4.922.164,76 5.326.833,89 - 10.248.998,65 575.155,67 5%

1885 H M Rocha Maia 10.009.374,44 5.783.961,27 16.254,00 15.809.589,71 1.098.471,64 6%

1886 H M Alvaro Ramos 3.577.889,10 4.369.543,09 2.719,84 7.950.152,03 282.745,59 3%

1887 HGG Miguel Pedro 6.543.793,91 3.133.598,05 - 9.677.391,96 532.204,16 5%

1888 H M Salles Netto 4.650.120,82 2.506.752,25 - 7.156.873,07 261.373,39 4%

1889 Nova Maternidade da Zona Oeste - 30.737.747,62 - - 30.737.747,62 16.000,00 0%

1890 Novo Hospital Ilha Governador 15.201.015,89 - 15.201.015,89 16.000,00 0%

1891 Nova Maternidade do Centro - 28.769.911,12 - - 28.769.911,12 16.000,90 0%

1892 Novo Hospital do Leblon 29.612.371,27 - 29.612.371,27 16.000,00 0%

1893 Hospital Municipal Pedro II - 112.692.844,49 - - 112.692.844,49 18.000,00 0%

1.203.141.282,96 1.213.124.154,11 1.287.314.337,21 165.424.892,38 3.869.004.666,66 194.516.764,72 5%

Unidades

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

51

Unidade Orçamentária Pessoal e Encargos

Despesas de

Custeio com

Organz. Sociais

Outras Despesas

de CusteioInvestimentos Total

Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo

a

Executar

Gabinete da Secretaria 429.184.359,03 281.281.881,14 730.464.210,20 161.722.451,13 1.602.652.901,50 112.453.147,04 6,56%

Coordenações de Saúde 319.951.881,41 714.828.382,58 84.393.928,88 - 1.119.174.192,87 51.454.990,88 4,40%

Grandes Emergências 221.080.121,15 199.578.465,66 6.720,00 420.665.306,81 5.720.167,43 1,34%

Novas Unidades - 217.013.890,39 - - 217.013.890,39 82.000,90 0,04%

Hospitais Gerais 74.860.081,15 128.376.641,92 62.962,64 203.299.685,71 5.650.608,84 2,70%

Hospitais Maternidades 77.114.303,49 59.826.245,62 42.214,00 136.982.763,11 5.959.073,24 4,17%

Hospitais Psiquiátricos 13.993.352,88 47.355.060,43 29.882,00 61.378.295,31 3.808.043,30 5,84%

Hospitais Pediátricos 37.131.181,00 21.864.780,90 14.780,00 59.010.741,90 1.650.746,13 2,72%

Vigilância Sanitária 29.826.002,85 15.455.003,60 3.545.882,61 48.826.889,06 7.737.986,96 13,68%

TOTAL 1.203.141.282,96 1.213.124.154,11 1.287.314.337,21 165.424.892,38 3.869.004.666,66 194.516.764,72 5%

RESUMO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR CATEGORIA DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

Gabinete da Secretaria é a Unidade com maiores recursos porque:1) Na rubrica ‘pessoal e

encargos’ estão incluídos os valores da contribuição previdenciária

2) Na rubrica ‘outras despesas’ estão incluídos MAC, Assistência Farmacêutica e custeio das UPA

41%

29%

11%

6%5%

4% 2%1%1% Gabinete da Secretaria

Coordenações de Saúde

Grandes Emergências

Novas Unidades

Hospitais Gerais

Hospitais Maternidades

Hospitais Psiquiátricos

Hospitais Pediátricos

Vigilância Sanitária

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

52

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2012

Despesa

Autorizada FinalRealizada Liquidado Pago

Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo

a

Executar

20 Transferências à União 730.093,00 - - - 730.093,00 100%

30Transferências a Estados e ao Distrito

Federal 141.823.958,60 141.822.589,70 135.704.807,63 123.444.094,21 1.368,90 0%

50Transferências a Instituições Privadas

sem Fins Lucrativos 1.268.166.157,66 1.213.124.154,11 1.205.826.267,61 1.118.626.264,41 55.042.003,55 4%

90 Aplicações Diretas 2.400.920.166,09 2.266.116.527,17 2.135.987.765,26 1.905.216.503,37 134.803.638,92 6%

91Aplicações Diretas decorrentes de Opeações entre

Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 251.881.056,03 247.941.395,68 244.628.751,36 241.597.396,27 3.939.660,35 2%

4.063.521.431,38 3.869.004.666,66 3.722.147.591,86 3.388.884.258,26 194.516.764,72 5%

Modalidade de Aplicação

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

53

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR NATUREZA DE DESPESA, VALORES EMPENHADOS - DEZEMBRO 2012

Despesa

Autorizada FinalEmpenhado Liquidado Pago Saldo das Dotações

% Saldo a

Executar3190XX Pessoal (Folha SMA) 1.020.070.380,65 998.497.571,67 998.452.746,02 923.204.875,56 21.572.808,98 2%

319113 PREVIRIO 208.223.562,00 204.643.711,29 204.643.711,29 204.643.711,29 3.579.850,71 2%

333039 Gestão Plena - Transf. Instituições Públicas 141.823.958,60 141.822.589,70 135.704.807,63 123.444.094,21 1.368,90 0%

335039 Transf. A Organizações Sociais 1.266.118.775,49 1.211.076.771,94 1.203.778.885,44 1.116.578.882,24 55.042.003,55 4%

335092 Despesas de Exercício Anteriores 2.047.382,17 2.047.382,17 2.047.382,17 2.047.382,17 - 0%

339014 Diárias 218.000,00 210.936,93 173.270,67 173.270,67 7.063,07 3%

339030 Material de Consumo 222.825.638,82 189.140.438,94 157.679.495,95 121.658.724,03 33.685.199,88 15%

339031 Premiações 10.000,00 9.264,30 9.264,30 9.264,30 735,70 7%

339032 Material de Distribuição Gratuita 3.618.900,00 2.738.917,07 2.711.517,07 2.260.787,07 879.982,93 24%

339033 Passagens 639.895,34 479.542,01 321.296,86 319.169,08 160.353,33 25%

339034 Pessoal Terceirizado 35.570.956,33 34.333.692,93 28.998.116,70 24.459.690,65 1.237.263,40 3%

339035 Serviços de Consultoria 2.293.476,16 1.227.427,85 1.133.924,27 1.090.704,74 1.066.048,31 46%

339036 Serviços de Pessoal Física 20.059.454,03 20.037.729,32 20.035.389,30 18.263.812,22 21.724,71 0%

339037 Locação de Mão-de-Obra 87.297.656,82 85.797.529,74 74.941.643,48 64.380.495,50 1.500.127,08 2%

339039 Serviços de Pessoa Jurídica 588.967.136,50 570.310.156,07 514.660.019,93 439.972.956,54 18.656.980,43 3%

339039 Serviços de Pessoa Jurídica - Gestão Plena 183.643.792,08 166.197.489,41 148.523.967,83 134.917.600,85 17.446.302,67 10%

339047 Obrigações Tributárias e Contributivas 14.938.001,65 11.680.375,83 11.680.375,83 10.733.963,08 3.257.625,82 22%

339048 Apoio Financeiro à População 3.647.086,00 3.647.086,00 3.447.195,26 3.105.919,41 - 0%

339067 Depósitos Compulsórios 3.000.000,00 3.000.000,00 1.697.514,58 1.697.514,58 - 0%

339092 Despesas de Exercícios Anteriores 13.292.959,20 13.231.976,72 7.594.086,77 5.515.072,18 60.982,48 0%

339093 Indenizações e Restituições 151.500,00 151.500,00 151.100,00 151.100,00 - 0%

339139 Serviços Entes Municipais 43.296.605,57 42.936.795,93 39.985.040,07 36.953.684,98 359.809,64 1%

339192 Despesas de Exercícios Anteriores Entes Munic. 360.888,46 360.888,46 - - - 0%

442093 Indenizações e Restituições 730.093,00 - - - 730.093,00 100%

449035 Serviços de Consultoria 385.816,02 - - - 385.816,02 100%

449039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - - - - -

449047 Obrigações Tributárias e Contributivas 288.211,00 101.731,53 101.731,53 98.971,53 186.479,47 65%

449051 Obras e Instalações 173.169.364,30 144.050.822,17 143.722.514,10 134.735.600,87 29.118.542,13 17%

449052 Material Permanente 25.536.416,49 19.976.813,98 18.657.070,11 17.955.485,81 5.559.602,51 22%

449061 Aquisição de Imóveis 1.082.000,00 1.082.000,00 1.082.000,00 298.000,00 - 0%

449092 Despesas de Exercícios Anteriores 213.524,70 213.524,70 213.524,70 213.524,70 - 0%

4.063.521.431,38 3.869.004.666,66 3.722.147.591,86 3.388.884.258,26 194.516.764,72 5%

Natureza de Despesa

TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

54

INVESTIMENTOS EM OBRAS, VALORES EMPENHADOS - CONSOLIDADO - DEZEMBRO 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

Ação MetaDespesa

Autorizada

Despesa Empenhada

até o Mês

Despesa Liquidada

até o Mês

Saldo das

Dotações

1063 3067 81.817.178,03 79.640.247,24 79.640.247,24 2.176.930,79

1169 1317 3.791.619,84 3.047.084,16 2.858.957,57 744.535,68

1701 3503 18.024.666,39 7.456.398,42 7.456.398,42 10.568.267,97

1702 3066 35.297.086,21 21.993.816,27 21.935.446,56 13.303.269,94

1883 3047 486.687,22 386.695,03 304.883,26 99.992,19

1884 3064 3.877.852,60 3.145.939,86 3.145.939,86 731.912,74

1885 1.000,00 - - 1.000,00

1887 3074 33.716.606,85 32.204.763,95 32.204.763,95 1.511.842,90

1888 3087 2.487.028,78 487.028,77 487.028,77 2.000.000,01

1930 1.000,00 - - 1.000,00

179.500.725,92 148.361.973,70 148.033.665,63 31.138.752,22 TOTAL

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

55Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.(Continua no slide seguinte)

INVESTIMENTOS EM OBRAS, VALORES EMPENHADOS – DETALHADO – 3° QUADRIMESTRE 2012

Subtitulo Descrição das Obras Ação Meta Despesa Liquidada

1801002101 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE DO H. M. SOUZA AGUIAR (OSWALDO NAZARETH) 1063 3067 3.638.969,62

1801002107 CONSTRUCAO DA MATERNIDADE DA ZONA OESTE 1063 3067 19.827.214,94

1801002127 REFORMA DO HOSPITAL PEDRO II 1063 3067 20.152.271,46

1801002082 CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - ILHA DO GOVERNADOR - AP 3 1063 3067 25.705.813,03

1801002169 OBRAS PARA INSTALACAO DE UM TOMOGRAFO NO HOSPITAL JESUS, EM VILA ISABEL - AP 2,2, 1063 3067 315.979,16

1801004038 CONSTRUÇÃO DO NOVO INSTITUTO DA MULHER NA ZONA OESTE, EM BANGU, AP 5.1 1063 3067 9.999.999,03

SOMA 79.640.247,24

1815002003 REFORMA DO PREDIO DA INSPETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA - HUMAITA - AP-2 1169 1317 293.597,47

1815002006 OBRAS DE REFORMA E ADEQ, DO ALOJAM, DE ANIMAIS DA UNID, PAULO DACORSO FILHO-ST, CRUZ-AP5,3 1169 1317 2.477.102,67

1815002007 CONSTR, E INSTAL,SISTEMA TRATAM, RESIDUOS UNID, PAULO DACORSO FILHO, SANTA CRUZ, AP 5,3, 1169 1317 88.257,43

SOMA 2.858.957,57

1801002140 CONSTRUCAO DE NOVA EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO, NA GAVEA, AP 2,1, 1701 3503 7.456.398,42

SOMA 7.456.398,42

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

56Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

(Continuação)

INVESTIMENTOS EM OBRAS, VALORES EMPENHADOS – DETALHADO – 3° QUADRIMESTRE 2012

Subtitulo Descrição das Obras Ação Meta Despesa Liquidada

1801002167 CONSTR, UPA NO CENTRO - RUA FREI CANECA AO LADO DO NUM, 52 - AP 1,0, 1702 3066 2.646.278,29

1801002168 OBRA URBANIZACAO AREA DO ENTORNO UPA EM CONSTRUCAO EM PACIENCIA, ESTR, ST EUGENIA, AP 5,3, 1702 3066 49.429,45

1801002170 URBANIZACAO DE AREA DO ENTORNO DA UPA DO CENTRO DA CIDADE - AP 1,0, 1702 3066 587.808,34

1801002171 CONSTRUCAO DE UPA NA BARRA DA TIJUCA - AP 4,0, 1702 3066 1.690.000,00

1801002172 URBANIZACAO AREA ENTORNO UPA BARRA DA TIJUCA- AP 4,0, 1702 3066 1.182.154,86

1801002173 CONSTRUCAO DE UPA EM OLARIA - AP 3,1 1702 3066 453.494,90

1801002175 CONSTRUCAO DE UPA - ROCHA MIRANDA - AP 3,3, 1702 3066 2.170.350,00

1801002176 URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA ROCHA MIRANDA - AP 3.3 1702 3066 835.843,54

1801002177 CONSTRUCAO DE UPA NA PAVUNA - AP 3,3, 1702 3066 2.268.040,21

1801002178 URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA PAVUNA - AP 3.3 1702 3066 1.459.403,30

1801002179 CONSTRUCAO DE UPA - INHOAIBA-CAMPINHO - AP 5,3, 1702 3066 2.170.350,00

1801002180 URBANIZAÇÃO UPA AREA ENTORNO UPA INHOAIBA-CAMPINHO - AP 5.3. 1702 3066 680.388,28

1801002181 CONSTRUCAO DE UPA MAGALHAES BASTOS - AP 3,3, 1702 3066 2.072.150,62

1801002182 URBANIZAÇÃO DE AREA ENTORNO UPA MAGALHÃES BASTOS - AP 5.3. 1702 3066 524.564,10

1801002183 CONSTRUCAO DE UPA EM SANTISSIMO - AP 5,2, 1702 3066 2.170.350,00

1801002184 URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA SANTISSIMO - AP 5.2. 1702 3066 602.380,67

1801004032 DESAPROPR, TERRENO RUA DR, LUIZ BICALHO, LT 35 QD, 11 PARA CONSTR UPA ROCHA MIRANDA-AP 3, 1702 3066 298.000,00

1801004035 PGTO, CONTRIB, PASEP REFER, INGRESSO RECURSOSBL, INV,-PRE-HOSPITALAR FIXO-UPAS, 1702 3066 74.460,00

SOMA 21.935.446,56

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

57Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

(Continuação)

INVESTIMENTOS EM OBRAS, VALORES EMPENHADOS – DETALHADO – 3° QUADRIMESTRE 2012

Subtitulo Descrição das Obras Ação Meta Despesa Liquidada

1801002156 AMPAMPL,E ADEQ, DO ESPACO FISICO DE CEO DO H,M, FRANCISCO SILVA TELLES, EM IRAJA, AP 3,3, 1883 3047 304.883,26

1801004037 REFORMA NA FARMACIA DE HOMEOPATIA DA POLICLIN, HELIO PELLEGRINO, PRACA DA BANDEIRA-AP 2,2, 1883 3047 -

SOMA 304.883,26

1801002130 CONSTR, 03 UNID, CLIN, DA FAMILIA EM GLEBAS J E K, MONERO E VILA JOANIZA BARBANTE, 1887 3074 2.678.388,16

1801002131 CONSTRUC, 04 UNID, CLINICAS DA FAMILIA, 2 M,HERMES, 1 PAVUNA, 1 ANCHIETA - TODAS AP 3,3 1887 3074 2.902.887,98

1801002132 CONSTR, 4 UNID,CLIN,FAMILIA-DELCASTILHO AP3,1-P,LUCAS,AP3,2-IRAJA,AP3,3-MADUREIRA AP3,3, 1887 3074 5.665.692,09

1801002133 CONSTR, 02 UNID, CLINICA DA FAMILIA CANCELA PRETA E V, ALIANCA E 01 UNID, EM VIEGAS, 1887 3074 3.567.894,83

1801002154 CONSTR, UNID, 05 UNID, CLIN, DA FAMILIA-RIO DAS PEDRAS I,GARD, AZUL ETC-JACAREPAGUA-AP4,0, 1887 3074 5.012.632,16

1801002166 CONSTR, 02 UNID, CLINICAS DA FAMILIA EM IRAJA, AV, MONSENHOR FELIX - AP 3,3, 1887 3074 508.000,00

1801004033 CONSTR, 8 UNID, CLIN, FAMILIA: JABOUR,MIGUEL FILHO,MORICABA,V,VINTEM ETC, TODAS AP 5, 1887 3074 11.076.517,06

1801004034 PAGAMENTO DE CONTRIB, AO PASEP REFERENTE INGRESSO RECURSOS BL, INV,-UNID, BASICA DE SAUDE, 1887 3074 8.751,67

1801004041 AQUIS, DE TERRENO AV, BRAS DE PINA N, 651/661, NA PENHA, AP 3,1, PARA CONSTRUCAO DE UNIDAD 1887 3074 784.000,00

SOMA 32.204.763,95

1801002160 REFORMA ENFERMARIAS ISOL, RESPIRAT,,BL, C, DO H,M, RAPHAEL PAULA SOUZA,EM JACAREPAGUA,AP4, 1888 3087 487.028,78

SOMA 487.028,78

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

58Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE HOSPITALAR (SIA/SIH) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

Qte.

InternaçõesValor R$

1861 HM Souza Aguiar 635.118 4.549.635,00 9.186 16.199.588,21 20.758.409,21 16,2%

1862 Maternidade Fernando Magalhães 88.266 331.959,01 6.146 6.508.012,67 6.846.117,68 5,3%

1863 Maternidade Oswaldo Nazareth 58.403 262.872,93 4.214 3.690.816,95 3.957.903,88 3,1%

1864 HM Miguel Couto 591.265 4.004.722,68 12.345 14.338.812,73 18.355.880,41 14,3%

1867 HM Jesus 115.219 399.691,60 2.864 1.818.368,48 2.220.924,08 1,7%

1869 HM Paulino Werneck 251.709 1.168.958,47 1.743 829.632,53 2.000.334,00 1,6%

1870 HM Salgado Filho 434.862 2.976.355,61 8.856 12.235.424,29 15.220.635,90 11,9%

1871 Maternidade Carmela Dutra 97.692 224.784,40 8.341 8.079.636,49 8.312.761,89 6,5%

1872 HM Piedade 564.772 3.371.001,37 2.694 2.302.444,47 5.676.139,84 4,4%

1873 IMAS Nise da Silveira 17.126 137.775,94 3.161 2.990.438,08 3.131.375,02 2,4%

1874 Maternidade Herculano Pinheiro 177.024 477.417,74 5.064 3.023.639,35 3.506.121,09 2,7%

1875 HM Ronaldo Gazola 1.195.850 6.392.189,82 10.859 4.979.252,97 11.382.301,79 8,9%

1876 HM Francisco da Silva Teles 716.900 2.250.013,38 1.971 888.865,43 3.140.849,81 2,5%

1877 Mat.Alexander Fleming+CP David Capistrano 158.761 435.910,82 4.135 3.347.381,62 3.787.427,44 3,0%

UNIDADE HOSPITALAR

Faturamento SIA Faturamento SIH Valor Total

(SIA +SIH)

% do

Faturamento

Total

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

59Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE HOSPITALAR (SIA/SIH) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

(Continuação)

Qte.

ConsultasValor R$

Qte.

InternaçõesValor R$

1880 HM Raphael de Paula Souza 363.981 1.150.931,46 2.324 1.393.707,36 2.546.962,82 2,0%

1881 IMAS Juliano Moreira+Jurandir Manfredini 33.775 625.183,40 6.255 5.877.483,85 6.508.922,25 5,1%

1882 HM Nossa Senhora do Loreto 361.647 1.293.842,29 1.591 981.565,05 2.276.998,34 1,8%

1883 HM Barata Ribeiro 140.405 790.275,78 1.335 543.378,67 1.334.989,45 1,0%

1884 HM Philipe Pinel 30.493 219.736,65 2.139 1.485.813,86 1.707.689,51 1,3%

1885 HM Rocha Maia 270.861 861.770,63 740 431.263,94 1.293.774,57 1,0%

1886 HM Álvaro Ramos 123.904 319.762,21 769 711.268,22 1.031.799,43 0,8%

1887 HGG Miguel Pedro 65.608 268.891,98 473 629.835,16 899.200,14 0,7%

1888 HM Salles Neto 55.391 134.285,49 658 269.541,46 404.484,95 0,3%

1889 Mat.Zona Oeste (Mariska Ribeiro) 4 40,00 344 180.799,53 181.183,53 0,1%

1890 Hosp. Ilha Gover. (Evandro Freire) - - - - - 0,0%

1891 Mat.Centro (Mª Amelia Buarque Holanda) - - 1.930 1.015.309,20 1.017.239,20 0,8%

1892 Hosp.Leblon (CER Nova Monteiro) - - - - - 0,0%

1893 HM Pedro II - - 1.559 619.959,06 621.518,06 0,5%

6.549.036 32.648.008,66 101.696 95.372.239,63 128.121.944,29 100,0%

% do

Faturamento

Total

TOTAL

UNIDADE HOSPITALAR

Faturamento SIA Faturamento SIH Valor Total

(SIA +SIH)

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

60

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Fon

te:

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ação

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ConsultasValor R$

SMSDC CAPS AD JULIO CESAR DE CARVALHO - AP 53 588 2.143,93

SMSDC CAPS AD MANE GARRINCHA - AP 22 7.989 112.661,71 SMSDC CAPS AD RAUL SEIXAS - AP 32 12.563 181.596,45 SMSDC CAPS ALCOOL E DROGAS ANTONIO CARLOS MUSSUM 227 1.001,95 SMSDC CAPS ARTHUR BISPO DO ROSARIO - AP 8.916 140.501,54 SMSDC CAPS CLARICE LISPECTOR - AP 32 21.608 368.680,96 SMSDC CAPS ERNESTO NAZARETH - AP 31 32.571 544.937,14 SMSDC CAPS FERNANDO DINIZ - AP 31 11.499 187.570,25 SMSDC CAPS JOAO FERREIRA SILVA FILHO - AP3 50.385 116.937,35 SMSDC CAPS LIMA BARRETO - AP 51 14.489 240.930,78 SMSDC CAPS LINDA BATISTA - AP 33 4.853 80.938,70 SMSDC CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS - AP 21 43.149 164.677,72 SMSDC CAPS PEDRO PELLEGRINO - AP 52 26.151 417.367,28 SMSDC CAPS PROFETA GENTILEZA - AP 52 21.684 372.709,83 SMSDC CAPS RUBENS CORREA - AP 33 23.125 386.347,85 SMSDC CAPS SIMAO BACAMARTE - AP 53 28.790 469.540,63 SMSDC CAPS TORQUATO NETO - AP 32 17.738 88.512,03 SMSDC CAPSI HEITOR VILLA LOBOS - AP 33 1.146 4.336,07 SMSDC CAPSI JOAO DE BARRO - AP 52 8.182 37.404,86 SMSDC CAPSI MARIA CLARA MACHADO - AP 32 44.013 775.244,89 SMSDC CAPSI MAURICIO DE SOUSA - AP 21 621 3.797,23 SMSDC CAPSI PEQUENO HANS - AP 51 13.464 275.525,45

SMSDC CAPSIJ ELIZA SANTA ROZA - AP 40 2.996 36.582,65

Total 396.747 5.009.947,25

Faturamento SIA

CAPS

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

61

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CF ALOYSIO AUGUSTO NOVIS - AP 31 173.593 154.572,62

SMSDC CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO - 133.222 209.280,54

SMSDC CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO - AP 52 101.666 175.305,71

SMSDC CF ANA MARIA CONC. S. CORREIA AP 33 113.461 129.468,75

SMSDC CF ANNA NERY - AP 32 116.818 230.713,77

SMSDC CF ANTONIO G DA SILVA - AP 51 48.134 57.272,46

SMSDC CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA - AP 32 119.953 225.028,70

SMSDC CF ASSIS VALENTE - AP 31 119.851 128.562,16

SMSDC CF AUGUSTO BOAL - AP 31 141.684 128.802,90

SMSDC CF BARBARA STARFIELD - AP 32 90.964 107.052,21

SMSDC CF BIBI VOGEL - AP 3.2 79.564 126.936,81

SMSDC CF CABO EDNEY CANAZARO DE OLIVEIRA 128.745 230.992,72

SMSDC CF CAMPINHO - AP 52 71.885 96.503,66

SMSDC CF CANTAGALO PAVAO - PAVAOZINHO 76.126 105.742,91

SMSDC CF CARIOCA - AP 32 3.942 5.473,34

SMSDC CF DALMIR DE ABREU SALGADO - AP 52 175.438 255.486,18

SMSDC CF DANTE ROMANO JUNIOR - AP 33 21.609 18.259,29

SMSDC CF DAVID CAPISTRANO FILHO - AP 52 103.450 196.794,85

SMSDC CF DEOLINDO COUTO - AP 53 74.309 161.127,26

SMSDC CF DONA ZICA - AP 10 57.535 56.740,72

SMSDC CF EDSON ABDALLA SAAD - AP 53 113.211 242.200,37

SMSDC CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO - AP 32 118.026 196.392,40

SMSDC CF EPITACIO SOARES REIS - AP 33 77.635 86.489,63

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Faturamento SIA(Continuação)

Fon

te:

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3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

62

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CF FIORELLO RAYMUNDO - AP 51 108.094 140.111,55

SMSDC CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN - AP 52 94.871 209.316,52

SMSDC CF HELANDE G DE MELLO - AP 53 86.771 186.898,45

SMSDC CF RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO-AP 33 40.818 42.422,28

SMSDC CF HERBERT JOSE DE SOUZA - AP 32 119.954 148.020,55

SMSDC CF ILZO MOTTA DE MELLO - AP 53 147.044 268.335,70

SMSDC CF ISABEL DOS SANTOS - AP 32 84.560 106.055,36

SMSDC CF JAMIL HADDAD - AP 53 105.504 200.777,36

SMSDC CF JOAOSINHO TRINTA - AP 31 118.336 110.051,16

SMSDC CF JOSE ANTONIO CIRAUDO - AP 53 135.236 261.626,93

SMSDC CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES - AP 119.257 202.585,50

SMSDC CF JOSUETE SANTANNA DE OLIVEIRA - 103.827 115.630,70

SMSDC CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA AP 52 105.287 134.145,47

SMSDC CF LENICE MARIA MONTEIRO COELHO - 83.945 171.522,92

SMSDC CF LOURENCO MELO - AP 53 102.656 216.437,60

SMSDC CF MANOEL FERNANDES DE ARAUJO - AP 33 18.090 20.391,45

SMSDC CF MARCOS VALADAO - AP 33 152.046 171.550,61

SMSDC CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PERE 98.300 121.138,03

SMSDC CF MARIA DO SOCORRO / ROCINHA - AP 249.719 395.774,81

SMSDC CF MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - 87.861 86.136,10

SMSDC CF MARIO DIAS ALENCAR - AP 51 82.946 95.917,56

SMSDC CF MAURY ALVES DE PINHO- AP 40 64.655 75.433,11

SMSDC CF NILDO AGUIAR - AP 5.1 76.911 84.648,74

SMSDC CF OLIMPIA ESTEVES - AP 51 121.883 155.274,14

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Faturamento SIA(Continuação)

Fon

te:

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ESTRE / 2

012

63

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CF PADRE J. DE AZEVEDO TIUBA - AP 40 96.903 104.423,31

SMSDC CF PADRE JOHN CRIBBIN - AP 51 105.831 122.624,68

SMSDC CF RINALDO DE LAMARE - AP 21 158.417 242.228,77

SMSDC CF RODOLFO FERNANDES - AP 10 104.162 122.147,97

SMSDC CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG - AP 31 58.204 77.090,90

SMSDC CF ROGERIO ROCCO - AP 52 117.269 199.478,71

SMSDC CF SAMUEL PENHA VALLE - AP 53 65.081 152.849,25

SMSDC CF SANTA MARTA - AP 21 110.466 142.190,78

SMSDC CF SANTISSIMO - AP 52 77.580 108.941,77

SMSDC CF SERGIO AROUCA - AP 53 113.117 247.631,65

SMSDC CF SERGIO NICOLAU AMIN - AP 3 86.874 140.071,14

SMSDC CF SOUZA MARQUES - AP 33 125.157 133.286,78

SMSDC CF VALERIA GOMES ESTEVES - AP 53 101.193 177.718,80

SMSDC CF VICTOR VALLA - AP 31 86.141 108.645,99

SMSDC CF ZILDA ARNS - AP 31 193.683 216.727,71

Total 6.369.470 9.341.460,77

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Faturamento SIA

(Continuação)

Fon

te:

SUR

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3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

64

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CMR ENG DENTRO - AP 32 135.146 529.082,67

SMSDC CMR OSCAR CLARK - AP 22 228.307 2.321.792,06

SMSDC CMS ADAO PEREIRA NUNES / VILAR CAR 122.482 147.435,25

SMSDC CMS ADELINO SIMOES - NOVA SEPETIBA 63.693 79.185,06

SMSDC CMS AGUIAR TORRES CELINA E M LUIZA 76.869 108.845,93

SMSDC CMS ALBERT SABIN - AP 21 138.932 198.865,31

SMSDC CMS ALBERTO BORGERTH - AP 33 228.737 540.227,50

SMSDC CMS ALEMAO - AP 31 82.666 109.188,94

SMSDC CMS ALEXANDER FLEMING - AP 51 99.484 85.436,34

SMSDC CMS ALICE TOLEDO TIBIRICA - AP 33 149.409 134.929,85

SMSDC CMS ALOYSIO AMANCIO DA SILVA - AP 95.351 138.195,37

SMSDC CMS ALVIMAR DE CARVALHO - AP 52 209.768 301.223,56

SMSDC CMS AMERICO VELOSO - AP 31 179.464 319.615,11

SMSDC CMS ANA GONZAGA / VILA ESPERANCA - 88.576 98.253,65

SMSDC CMS ANTENOR NASCENTES - AP 32 20.563 23.406,78

SMSDC CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES - AP 192.243 189.633,79

SMSDC CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA - AP 5 91.325 111.289,32

SMSDC CMS AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO - AP 506.864 1.015.989,79

SMSDC CMS BELIZARIO PENNA - AP 52 337.024 1.205.615,74

SMSDC CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA 84.469 100.079,96

SMSDC CMS CANAL DO ANIL- AP 40 72.265 82.108,08

SMSDC CMS CANCELA PRETA - AP 51 74.272 82.928,67

CMS

Faturamento SIA(Continuação)

Fon

te:

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form

ação

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3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

65

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO - AP 52 51.350 60.249,54

SMSDC CMS CARLOS CRUZ LIMA - AP 33 95.810 111.642,70

SMSDC CMS CARLOS FIGUEIREDO FILHO / BORE 42.310 64.511,32

SMSDC CMS CARLOS GENTILLE DE MELLO - AP 207.369 180.619,07

SMSDC CMS CARMELA DUTRA - AP 33 370.676 614.021,61

SMSDC CMS CASA BRANCA - AP 22 8.469 8.919,04

SMSDC CMS CATIRI - AP 51 64.049 59.565,62

SMSDC CMS CATTAPRETA - AP 53 64.500 78.102,91

SMSDC CMS CECILIA DONNANGELO - AP 40 141.822 225.588,65

SMSDC CMS CESARIO DE MELLO - AP 53 72.696 103.379,04

SMSDC CMS CHAPEU MANG BABILONIA - AP 21 33.516 42.056,03

SMSDC CMS CLEMENTINO FRAGA - AP 33 235.126 599.350,99

SMSDC CMS COHAB - AP 51 58.692 66.834,18

SMSDC CMS CYRO DE MELLO - MANGUARIBA - A 68.384 82.749,78

SMSDC CMS DE CURICICA - AP 40 55.788 78.355,21

SMSDC CMS DECIO AMARAL FILHO - AP 53 192.284 291.020,96

SMSDC CMS DOM HELDER CAMARA - AP 21 179.364 347.029,13

SMSDC CMS EDGARD MAGALHAES GOMES - AP 52 204.252 229.152,49

SMSDC CMS EDMA VALADAO - AP 33 88.192 111.753,69

SMSDC CMS EDUARDO A VILHENA - AP 32 188.583 276.344,27

SMSDC CMS EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LI 151.916 168.394,62

SMSDC CMS EMYDIO CABRAL - AP 53 125.788 161.328,51

SMSDC CMS ERNANI AGRICOLA - AP 10 133.273 230.181,73

SMSDC CMS ERNANI DE PAIVA FERREIRA BRAGA 105.929 146.779,06

SMSDC CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JR - AP 10 165.244 378.026,09

CMS

Faturamento SIA(Continuação)

Fon

te:

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3º Q

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ESTRE / 2

012

66

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CMS FAZENDA BOTAFOGO - AP 33 42.196 59.684,52

SMSDC CMS FERN A BRAGA LOPES CAJU - AP 1 69.617 76.786,99

SMSDC CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA - AP 33 183.925 137.510,41

SMSDC CMS FLORIPES GALDINO PEREIRA - AP 61.015 68.668,49

SMSDC CMS GARFIELD DE ALMEIDA - AP 52 94.837 83.862,34

SMSDC CMS GUSTAVO CAPANEMA - AP 31 92.211 87.289,16

SMSDC CMS HAMILTON LAND - AP 40 149.608 276.228,58

SMSDC CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO 232.195 236.592,54

SMSDC CMS HEITOR BELTRAO - AP 22 174.221 371.802,86

SMSDC CMS HEITOR DOS PRAZERES - AP 31 163.599 153.222,07

SMSDC CMS HELIO SMIDT - AP 31 57.945 61.233,16

SMSDC CMS HENRIQUE MONAT - AP 51 284.116 248.658,23

SMSDC CMS IRACI LOPES - AP 31 41.832 34.874,29

SMSDC CMS ITANHANGA - AP 40 16.511 12.888,68

SMSDC CMS JACARE E CAVALO DE ACO - AP 51 46.585 47.864,55

SMSDC CMS JARDIM ANAPOLIS - AP 52 71.785 87.113,46

SMSDC CMS JOAO BARROS BARRETO - AP 21 401.099 565.032,06

SMSDC CMS JOAO BATISTA CHAGAS - AP 53 120.204 153.665,86

SMSDC CMS JOAO CANDIDO - AP 31 49.123 44.705,17

SMSDC CMS JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELO - AP 40 368.022 567.268,85

SMSDC CMS JOSE BREVES DOS SANTOS - AP 31 183.241 178.103,37

SMSDC CMS JOSE MESSIAS DO CARMO - AP 10 121.210 170.437,51

SMSDC CMS JOSE PARANHOS FONTENELLE - AP 69.388 53.900,88

CMS

Faturamento SIA(Continuação)

Fon

te:

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3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

67

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CMS LAPA - AP 10 8.652 8.247,17

SMSDC CMS MAESTRO CELESTINO - AP 33 25.449 26.905,90

SMSDC CMS MADRE TERESA DE CALCUTA - AP 31 211.515 220.376,00

SMSDC CMS MAIA BITTENCOURT - AP 5.2 75.308 94.670,56

SMSDC CMS MANGUINHOS - AP 31 64.475 82.790,65

SMSDC CMS MANOEL ARTHUR VILLABOIM - AP 10 92.837 171.729,99

SMSDC CMS MANOEL DE ABREU - AP 52 82.466 94.384,13

SMSDC CMS MANOEL G DA SILVEIRA FILHO AP 51 12.744 13.599,21

SMSDC CMS MANOEL JOSE FERREIRA - AP 21 231.329 452.148,01

SMSDC CMS MARCOLINO CANDAU - AP 10 72.702 102.863,17

SMSDC CMS MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - A 112.191 164.604,21

SMSDC CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA - AP 22 90.874 206.977,97

SMSDC CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN 177.529 542.894,27

SMSDC CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA - AP 49.051 68.796,28

SMSDC CMS MARIO RODRIGUES CID - AP 52 355.312 386.814,04

SMSDC CMS MARIO VITOR DE A PACHECO - AP 142.589 142.989,42

SMSDC CMS MASAO GOTO - AP 51 176.774 309.780,58

SMSDC CMS MILTON FONTES MAGARAO - AP 32 114.625 308.616,35

SMSDC CMS MORRO UNIAO - AP 33 78.291 72.165,51

SMSDC CMS MOURAO FILHO / BARRA DE GUARAT 70.298 83.313,70

SMSDC CMS NAGIB JORGE FARAH - AP 31 179.667 181.051,43

SMSDC CMS NASCIMENTO GURGEL - AP 33 111.214 144.467,86

SMSDC CMS NECKER PINTO - AP 31 120.647 211.389,79

SMSDC CMS NEWTON BETHLEM - AP 40 12.771 11.394,50

CMS

Faturamento SIA(Continuação)

Fon

te:

SUR

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SDC

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ste

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form

ação

Am

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SU

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ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

68

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CMS NOVA HOLANDA - AP 31 40.194 46.074,82

SMSDC CMS NOVO PALMARES - AP 40 49.276 55.178,06

SMSDC CMS OSWALDO CRUZ - AP 10 133.880 246.196,97

SMSDC CMS OSWALDO VILELLA - AP 52 135.149 135.385,62

SMSDC CMS PADRE MIGUEL - AP 51 58.302 98.567,81

SMSDC CMS PARQUE ROYAL - AP 31 31.960 26.981,37

SMSDC CMS PARQUE UNIAO - AP 31 18.067 16.764,54

SMSDC CMS PARQUE VILA ISABEL - AP 22 15.524 18.521,93

SMSDC CMS PEDRO NAVA - AP 52 111.718 105.237,28

SMSDC CMS PINDARO DE C. RODRIGUES - AP 2 382.762 389.056,18

SMSDC CMS PORTUS E QUITANDA - AP 33 32.868 39.921,98

SMSDC CMS PROVIDENCIA 934 759,77

SMSDC CMS RAUL BARROSO - AP 52 92.287 105.999,18

SMSDC CMS RENATO ROCCO - AP 32 261.498 283.218,78

SMSDC CMS RODOLPHO PERISSE / VIDIGAL - A 117.805 124.927,61

SMSDC CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32 89.594 72.620,09

SMSDC CMS RUY DA COSTA LEITE / ROLAS - A 70.699 98.092,08

SMSDC CMS SAMORA MACHEL - AP 31 73.546 105.545,15

SMSDC CMS SANTA MARIA - AP 40 49.845 51.929,13

SMSDC CMS SAO FRANCISCO DE ASSIS - AP 10 12.103 11.956,64

SMSDC CMS SAVIO ANTUNES / ANTARES - AP53 85.102 104.308,03

SMSDC CMS SILVIO BARBOSA - AP 52 63.526 71.528,87

SMSDC CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER - AP 94.499 93.829,53

SMSDC CMS TIA ALICE - AP 32 77.509 90.386,01

CMS

Faturamento SIA(Continuação)

Fon

te:

SUR

CA

/SM

SDC

RIO

-Si

ste

ma

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In

form

ação

Am

bu

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SU

S

PRESTA

CÃO D

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ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

69

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CMS VILA DO CEU - AP 52 94.836 115.670,11

SMSDC CMS VILA DO JOAO - AP 31 146.152 140.112,82

SMSDC CMS VILA MORETTI - AP 51 60.471 67.383,85

SMSDC CMS VILA SAO JORGE - AP 52 62.421 83.416,22

SMSDC CMS WALDEMAR BERARDINELLI - AP53 160.616 216.374,85

SMSDC CMS WALDYR FRANCO - AP 52 113.707 566.259,04

SMSDC CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA - AP 80.196 99.967,24

Total 14.964.132 24.201.821,26

CMS

Faturamento SIA

(Continuação)

Fon

te:

SUR

CA

/SM

SDC

RIO

-Si

ste

ma

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In

form

ação

Am

bu

lato

rial

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SU

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PRESTA

CÃO D

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ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

70

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC POLIC ANTONIO RIBEIRO NETTO 584.731 1.970.531,01

SMSDC POLIC CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 941.308 3.814.978,49

SMSDC POLIC CESAR PERNETTA - AP 32 279.373 775.499,56

SMSDC POLIC HELIO PELLEGRINO - AP 22 663.328 4.002.378,00

SMSDC POLIC JOSE PARANHOS FONTENELLE 315.620 806.279,28

SMSDC POLIC LINCOLN DE FREITAS FILHO 760.033 2.657.647,72

SMSDC POLIC MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA 1.137.889 2.237.418,47

SMSDC POLIC NEWTON ALVES CARDOZO 568.499 3.023.038,84

SMSDC POLIC NEWTON BETHLEM - AP 40 616.082 1.443.399,54

SMSDC POLIC RODOLPHO ROCCO - AP 32 831.354 2.602.700,10

Total 6.698.217 23.333.871,01

POLICLÍNICA

Faturamento SIA

(Continuação)

Fon

te:

SUR

CA

/SM

SDC

RIO

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ste

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In

form

ação

Am

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SU

S

PRESTA

CÃO D

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ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

71

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC UPA 24 H JOAO XXIII 421.263 1.544.960,51

SMSDC UPA 24H CIDADE DE DEUS 531.154 2.506.833,85

SMSDC UPA 24H COMPLEXO DO ALEMAO 359.434 1.671.665,71

SMSDC UPA 24H COSTA BARROS 364.323 1.950.743,97

SMSDC UPA 24H ENGENHO DE DENTRO 354.640 2.028.446,98

SMSDC UPA 24H MADUREIRA 456.134 2.196.113,93

SMSDC UPA 24H MANGUINHOS - AP 31 298.523 1.385.433,47

SMSDC UPA 24H PACIENCIA 105.458 521.706,98

SMSDC UPA 24H ROCINHA - AP 21 182.917 1.182.749,86

SMSDC UPA 24H SENADOR CAMARA 321.101 2.039.381,23

SMSDC UPA 24H SEPETIBA 186.621 628.307,43

SMSDC UPA 24H VILA KENNEDY 490.150 2.204.544,09

Total 4.071.718 19.860.888,01

UPA

Faturamento SIA

(Continuação)

Fon

te:

SUR

CA

/SM

SDC

RIO

-Si

ste

ma

de

In

form

ação

Am

bu

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ou

Ho

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SU

S

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

72

FATURAMENTO DO SUS POR UNIDADE AMBULATORIAL (SIA) – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC PADI FRANCISCO DA SILVA TELLES 632 136,68

SMSDC PADI LOURENÇO JORGE 896 204,00

SMSDC PADI MIGUEL COUTO 14.380 45.099,48

SMSDC PADI PEDRO II 910 -

SMSDC PADI SALGADO FILHO 13.097 40.727,72

SMSDC PADI SOUZA AGUIAR 12.757 34.274,53

Total 42.672 120.442,41

Qte.

ConsultasValor R$

SMSDC CER CENTRO 338.949 1.613.147,10

SMSDC PS CASS 12.937 13.410,79

SMSDC SERV MUN DE REAB V DO CASTELO - AP 21.690 120.166,93

Total 373.576 1.746.724,82

OUTRAS

Faturamento SIA

PADI

Faturamento SIA

(Continuação)

Fon

te:

SUR

CA

/SM

SDC

RIO

-Si

ste

ma

de

In

form

ação

Am

bu

lato

rial

ou

Ho

spit

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do

SU

S

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

73

FATURAMENTO DO SUS - RESUMO – 3° QUADRIMESTRE DE 2012

68%

9%

9%

7%4% 2% 1% 0%

HOSPITAIS

CMR/CMS

POLICLINICAS

UPAs 24Hs

CF

CAPS

OUTROS

PADI

Qte.

ConsultasValor R$

Qte.

InternaçõesValor R$

HOSPITAIS 7.547.102 37.433.013,10 114.101 142.029.997,17 179.577.111,27 67,76%

CMR/CMS 15.016.862 24.280.101,24 - - 24.280.101,24 9,16%

POLICLINICAS 6.698.217 23.333.871,01 - - 23.333.871,01 8,80%

UPAs 24Hs 4.071.718 19.860.888,01 - - 19.860.888,01 7,49%

CF 7.236.209 11.082.295,10 - - 11.082.295,10 4,18%

CAPS 396.747 5.009.947,25 - - 5.009.947,25 1,89%

OUTROS 373.576 1.746.724,94 - - 1.746.724,94 0,66%

PADI 42.672 120.442,41 - - 120.442,41 0,05%

41.383.103 122.867.283,06 114.101 142.029.997,17 265.011.381,23 100,0%

UNIDADES DE

SAÚDE

Faturamento SIA Faturamento SIH

Valor Total

(SAI +SIH)

% do Valor do

Faturamento

Total

Fon

te:

SUR

CA

/SM

SDC

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In

form

ação

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Ho

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SU

S

PRESTA

CÃO D

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ONTA

S -

3°QUADRIM

ESTRE / 2

012

Destaques

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S -

3QUADRIM

ESTRE / 2

012

CMS Nova Palmares

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S -

3QUADRIM

ESTRE / 2

012

CMS Vila do Céu

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

77CMS Flávio Couto

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

78CF Pavuna

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

79CF Marechal Hermes

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

80UPA Rocha Miranda

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

81Eventos

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

82Seminários / Congresso

PRESTA

CÃO D

E C

ONTA

S –

3º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

83