PROCEDIMENTO PADRÃO PARA A SEÇÃO TÉCNICA · A pasta técnica para Obras/Serviços é elaborada pela Seção de Engenharia da CPO, e ... A Seção Técnica anota no arquivo da

GGO – GRUPO GESTOR DE OBRAS

CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

SEÇÃO TÉCNICA Rua Bernardo Sayão, 38 – Térreo - Cidade Universitária Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19) 3521-4105.

SEÇÃO TÉCNICA

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA A SEÇÃO

TÉCNICA

Elaborado por:

Marcela Candian Paduelli

Márcia Amado de Souza

Margarete Jácomo

Patrícia Ferrare Schedenffeldt

Vivian Adriana C. Battistoni

CAMPINAS/SP 2015




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SUMÁRIO

1. OBJETIVO DA SEÇÃO TÉCNICA ................................................................................. 3

1.1. ATRIBUIÇÕES DA SEÇÃO TÉCNICA ........................................................................... 3

1.2. CADASTRO DO EMPREENDIMENTO E OBRA ............................................................ 4

1.3. ABERTURA DE PROCESSOS PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO DE PROJETO, CONTRATAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, LICENÇA AMBIENTAL E/OU RETIRADA DE ÁRVORES. ............................................................ 5

1.4. PASTA TÉCNICA DE PROJETOS/OBRAS/SERVIÇOS ............................................... 8

1.5. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO GUARDA CHUVA .............................. 11

1.6. CONTRATOS ................................................................................................................ 13

1.7. MEDIÇÕES ENGENHARIA / ARQUITETURA / SERVIÇOS ........................................ 25

1.7.1. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ........................................................ 26

1.7.2. MEDIÇÕES DAS ETAPAS DE PROJETOS ................................................................. 32

1.7.3. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA ........................................................ 35

1.7.4. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SONDAGENS ......................................................... 38

1.7.5. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA ...................................................... 40

1.8. TERMOS ADITIVOS DE PRAZOS E SERVIÇOS ........................................................ 42

1.9. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO .............................................................. 50

1.10. AVALIAÇÃO DE ENTREGA DE OBRA E SERVIÇOS ................................................ 56

1.11. AUDITORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO DE OBRA/PROJETOS/SERVIÇOS E PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA. ................................ 58

1.12. TERMOS DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA ............................................................................................................................ 68

1.13. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ................................................................... 74

1.14. RELATÓRIOS DIVERSOS........................................................................................... 77

1.15. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ...................................................................................................................... 79

1.16. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA OU SERVIÇO RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIADE TÉCNICA ............................................... 81

1.16.1. Para Contratos da DGA: ............................................................................................. 82

1.16.2. Para Contratos da FUNCAMP: ................................................................................... 82

1.17. RESUMO DOS FLUXOS DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS ................................ 84




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1. OBJETIVO DA SEÇÃO TÉCNICA

A Seção Técnica é responsável por assessorar a Diretoria de Planejamento na

formalização dos processos de obras, serviços e de engenharia.

A seguir, são apresentados os procedimentos padrões para cada uma das atribuições

da Seção Técnica da Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) da Unicamp.

1.1. ATRIBUIÇÕES DA SEÇÃO TÉCNICA

Cadastro do empreendimento e obra;

Abertura de processos de planejamento, contratação de projetos, contratação de

obra/serviços, acompanhamento técnico, licença ambiental e/ou retirada de árvores;

Pasta técnica de Projetos/ Obras/ Serviços;

Contratação através do contrato guarda-chuva por Ordem de Serviço;

Contratos;

Medições Projetos/ Obras/ Serviços;

Aditivo de prazos e serviços;

Reequilíbrio Econômico Financeiro;

Avaliação de entrega de obras e serviços;

Termos de Verificação e Recebimento Provisório (TRP) e Definitivo (TRD) da obra;

Atestado de Capacidade Técnica;

Auditoria nos processos de Contratação e Acompanhamento Técnico de projetos/

obras/ serviços;

Relatórios gerenciais, DGA, Tribunal de Contas, Reitoria e Secretaria da Fazenda do

Estado de São Paulo.

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e RRT – Registro Responsabilidade

Técnica.




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1.2. CADASTRO DO EMPREENDIMENTO E OBRA

A Seção Técnica recebe da Coordenadoria ou Diretoria da CPO a solicitação de

abertura de processo, verifica se existe Empreendimento cadastrado no SIG, em caso

negativo, faz o cadastro, preenche os campos da Unidade e do nome.

Adiciona obra, e cadastra “obra nova” preenchendo o campo Nome, solicita abertura de

processo de planejamento no campo correspondente.




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1.3. ABERTURA DE PROCESSOS PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO DE PROJETO,

CONTRATAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO,

LICENÇA AMBIENTAL E/OU RETIRADA DE ÁRVORES

A Coordenadoria ou Diretoria da CPO é quem solicita a abertura de processo à Seção

Técnica, informando o tipo de processo e nome da obra.

A Seção Técnica através do SIG acessa o formulário Solicitação Abertura de Processo,

em “Documentos” – “Criar Novo”- “Solicitação de Abertura de Processo”, conforme

abaixo:

Exibirá a seguinte tela:




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a. Processo Planejamento

Unidade Órgão Interessado: Unidade a qual se destina a obra

Assunto: Planejamento (nome da obra)

Referente ao processo: colocar nº do processo o qual originou este

Tipo de processo: seleciona – Planejamento

b. Processo Contratação de Projetos

Unidade Órgão interessado: Unidade a qual se destina a obra

Assunto 1: Contratação de Projetos (finalidade e nome da obra) - para

contratação pela DGA

Assunto 2: Desenvolvimento de projetos (finalidade e nome da obra) Ref.

Contrato xx/xxxx (nº do contrato guarda chuva) – para contratação pelo Guarda

Chuva.

Referente ao processo 1: nº do processo de planejamento da referida obra

Referente ao processo 2: nº do processo do contrato guarda chuva

Tipo de processo: seleciona – Contratação de projeto

c. Processo Contratação de Obra e Contratação de Serviços de Engenharia

Unidade órgão interessado: Unidade a qual se destina a obra

Assunto: Contratação de Empresa para execução (finalidade e nome da obra)

Referente ao processo: nº do processo de planejamento

Tipo de processo: seleciona – Contratação de Obra

d. Processo de Acompanhamento Técnico de Projeto

(Somente para contratação feita pela DGA ou FUNCAMP. Contratação pelo guarda

chuva, não abre processo de acompanhamento técnico, o processo de

Desenvolvimento de projeto é o de acompanhamento técnico).

Unidade órgão interessado: mesma unidade do processo de contratação de

projeto

Assunto: Acompanhamento técnico (conforme consta no processo de contratação

de projeto)




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Referente ao processo: nº do processo de contratação de projetos

Tipo de processo: seleciona – Acompanhamento técnico

e. Processo de Acompanhamento Técnico de Obra/Serviços

Unidade órgão interessado: mesma unidade do processo de contratação de obra

Assunto: Acompanhamento técnico (conforme consta no processo de contratação

de obra)

Referente ao processo: nº do processo de contratação de obra

Tipo de processo: seleciona – Acompanhamento técnico

f. Processo de Licença Ambiental – retirada de árvores

Unidade órgão interessado: a mesma unidade da obra

Assunto: Obtenção autorização CETESB remoção árvores obra (nome da obra)

Referente ao processo: nº do processo de planejamento

Tipo de processo: seleciona – Licença ambiental

Atribui o processo à referida obra, no SIGPOD.

Cadastra o Líder de Projeto no SIGPOD, para início da etapa de planejamento,

conforme modelo abaixo:




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Imprime a designação de Líder de Projeto para processo de planejamento (gerado

automaticamente pelo SIGPOD) e emite a designação de Fiscal de Contrato para os de

contratação de projeto/obra/serviço.

Encaminha à respectiva Diretoria e Líder/Fiscal para assinatura, digitaliza, grava na

pasta da obra em “OUTROS DOCS/Designação” e posterior encaminhamento ao

designado.

Cria na rede da CPO na pasta Projetos>Projetos Planejamento pasta da obra com a

seguinte nomenclatura UNIDADE/ OBRA/ RESPONSAVEL e as sub pastas: OUTROS

DOCS/Designação.

1.4. PASTA TÉCNICA DE PROJETOS/OBRAS/SERVIÇOS

A pasta técnica para Obras/Serviços é elaborada pela Seção de Engenharia da CPO, e

a de Projetos pelo Gerente de Projetos. É encaminhada à Seção Técnica pelo Sistema

de Informação Gerencial (SIGPOD) através do processo de contratação, quando for

licitado pela DGA, e em envelope, quando for pela FUNCAMP, que abrirá processo

próprio.




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A Seção Técnica anota no arquivo da planilha de pastas técnicas as seguintes

informações: número do processo, assunto do processo, data de encaminhamento,

valor estimado do orçamento, tipo de contratação (Projetos/Obras/Serviços) e a

unidade que realizará a licitação (DGA ou FUNCAMP), e encaminha através do

SIGPOD ao protocolo da CPO, para envio à DGA/Licitações ou FUNCAMP.

Toda revisão de valores na planilha orçamentária da pasta técnica é necessário o

encaminhamento à Seção Técnica para atualização dos mesmos na planilha.

Quando a contratação destas pastas técnicas for efetivada, ou a licitação for cancelada

ou suspensa, o processo é encaminhado à Seção Técnica para cadastro do contrato

no Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD) e da atualização do arquivo da planilha

de pastas técnicas como CONTRATADA/ SUSPENSA/ CANCELADA na coluna de

OBS.

Localização da planilha de pastas técnicas: Seção Técnica>Pasta Técnica>Controle

Pasta Técnica.




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11

1.5. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO GUARDA CHUVA

A Seção Técnica recebe da área de projetos a solicitação da emissão de Ordem de

Serviço, através da entrega da planilha com preços, devidamente preenchida.

1. Acessa na rede: projetos (\\ arquiteto) – CPO –Guarda Chuva IV, entra em Ordem

de Serviço 2015, preenche os campos correspondentes de acordo com a planilha

“com preços, etapas, prazos e parcela de pagamentos”, salva em OS’s emitidas e

imprime em duas vias.




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13

2. Cadastra a referida Ordem, no relatório Acompanhamento: Acessa na rede:

projetos(\\ arquiteto) – CPO –Guarda Chuva IV - Acompanhamento.

3. Providencia assinatura da Diretoria de Projetos, e encaminha ao Fiscal designado

para providenciar assinatura da contratada e reunião técnica inicial.

4. Após a reunião técnica inicial, o Fiscal encaminha a Ordem de Serviço e a Ata à

Seção Técnica para abertura de processo de desenvolvimento de projeto referente

ao processo guarda chuva, e cadastro da Ordem de Serviço no SIGPOD.

1.6. CONTRATOS




14

A Coordenadoria/Diretoria encaminha o processo de contratação com a indicação do

fiscal responsável pelo contrato à Seção Técnica.

A Seção Técnica cadastra o contrato no SIGPOD, conforme fluxos:

Seleciona o processo e exibirá a tela abaixo:

Seleciona cadastrar contrato e exibirá a tela abaixo:




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Insere o número do contrato, para contratações pela DGA ou FUNCAMP e número da

OS, para Ordem de Serviço. Aciona o botão Consultar e exibirá a tela abaixo:

A tela de contratos apresenta os seguintes dados:

Valor do Projeto: insere os dados conforme informação constante no contrato.

Valor de Mão-de-Obra: insere os dados conforme informação constante no contrato.

Valor do Material: insere os dados conforme informação constante no contrato.

Valor Total: automático pelo sistema.

Recursos Orçamentários: insere os dados conforme informação constante no

contrato.

Elemento Econômico: insere os dados conforme informação constante no contrato.

Responsável: seleciona o responsável, conforme designação de Fiscal de Contrato.

Empresa: seleciona a Empresa contratada conforme contrato.




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Se a Empresa não estiver cadastrada, providencia o cadastramento, acionando o botão

(Cadastrar Empresa), e abrirá a seguinte tela:

Preenche todos os campos, conforme informações constantes no contrato e aciona o

botão Cadastrar.

Continua o cadastramento do contrato, na sequência da tela:




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Descrição do objeto: insere os dados conforme informação constante no contrato.

Data de Assinatura: insere conforme data constante no contrato.

Data Reunião Técnica Inicial: insere após encaminhamento da Ata Reunião inicial

pelo Fiscal de contrato à Seção Técnica.

Início Projeto/Obra: automático pelo sistema, após inserir a Data Reunião Técnica

Inicial.

Prazo de Conclusão Projeto/Obra: insere conforme informação no cronograma

constante no contrato.

Data Conclusão Prevista: automático pelo sistema, após inserir o Prazo de

Conclusão.

Aciona o botão enviar, automaticamente o contrato é salvo, no formato abaixo:




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Após o cadastro do contrato:

1. Emite a designação do fiscal responsável pelo contrato de Projetos/Obras/Serviços

disponível na rede: Seção Técnica>Formulários>Designações>Fiscal de

Projetos/Obras/Serviços, providencia assinatura da respectiva Diretoria e fiscal

designado, digitaliza e grava na pasta correspondente à obra.

A designação original juntar no processo de acompanhamento técnico da obra e

providenciar uma cópia para juntar no processo de contratação da obra.

Modelo Designação Líder de Projeto




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Fica designado (a) para liderar este projeto a partir da presente data o (a) líder:

Cargo:

CREA/CAU:

Processo:

Data:

Sem mais,

_____________________________ ___________________________

Diretor de Projetos Ciente Líder

Modelo Designação Fiscal de Contrato

Fica designado (a) para a fiscalização deste contrato nº xxxx/xxxx, a partir da

presente data o(a) fiscal:

Função:

CREA/CAU:

Processo:

Data:

Sem mais,

____________________________ ___________________________

Diretor de Projetos Ciente Fiscal

Modelo Designação Fiscal de Ordem de Serviço




20

Fica designado (a) para a fiscalização desta Ordem de Serviço nº __/____, ref. ao

contrato __/____, a partir da presente data o(a) fiscal:

Cargo:

CREA/CAU:

Processo:

Data: __/__/__

Sem mais,

_________________________ ___________________________

Diretor de Projetos Ciente do Fiscal

Modelo Designação Fiscal de Obra

Fica designado (a) para a fiscalização deste contrato nº xxxx/xxxx, a partir da

presente data o(a) fiscal:

Função:

CREA:

Processo:

Data:

Sem mais,

___________________________ __ ___________________________

Diretor de Obras Ciente Fiscal




21

2. Cria a solicitação da abertura do processo de acompanhamento técnico no SIGPOD

e encaminha ao Protocolo da CPO.

3. Anota no Processo de Contratação a informação “Aberto Processo de

Acompanhamento Técnico 01-P-xxxxx/xxxx.”.

4. Para Contratos de Projetos

Migra a pasta da obra da rede: Projetos>Projetos Planejamento para >Projetos

Contratados >Em Andamento.

Renomeia a pasta incluindo o nome da Empresa Contratada, ficando:

UNIDADE/OBRA/EMPRESA CONTRATADA/RESPONSAVEL.

Nesta pasta cria as três (3) subpastas: Controle de Prazos, Gestão e PTA.

Digitaliza o contrato e Ata de Reunião Inicial na pasta PTA.

Digitaliza a designação de fiscal na pasta Outros Docs>Designação.




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5. Para Contratos de Obras

Cria na rede da CPO na pasta DO>ENGENHARIA uma pasta com a nomenclatura

UNIDADE, OBRA, EMPRESA CONTRATADA E FISCAL;

Verifica no edital juntado no processo se a contratação é por valor global ou valor

unitário;

Acessa a rede da DO>Formulários, abre a pasta: MODALIDADE VALOR GLOBAL

ou MODALIDADE CUSTO UNITÁRIO e seleciona todas as subpastas, copia e salva

na pasta da obra DO>ENGENHARIA, renomeia a planilha Excel com a mesma

nomenclatura da pasta.

Digitaliza os documentos contidos no processo de contratação: Subsídios Técnicos,

Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Edital, Esclarecimentos Técnicos,

Proposta Comercial e Contrato e salva na subpasta “PTA”.

Abre a planilha do Excel, na guia Dados Iniciais, preenche os campos conforme

consta no Contrato e demais documentos existentes no processo;

6. Para Contratos de Serviços

Cria na rede da CPO na pasta Seção de Engenharia>Documentos DT>

Gerenciamento de Contratos>Tipo de Serviço (Reprografia/Sondagem/Topografia)

uma pasta com a nomenclatura UNIDADE, OBRA, EMPRESA CONTRATADA E

FISCAL;

Nesta pasta criam as subpastas: ART, FAX, MEDIÇÕES DIGITALIZADAS, OUTROS

DOCS, PTA e a Planilha de medição em Excel;

Digitaliza os documentos contidos no processo de contratação: Subsídios Técnicos,

Memoriais Descritivos, planilha orçamentária, Edital, Esclarecimentos Técnicos,

Proposta Comercial e Contrato e salva na subpasta “PTA”.

Abre a planilha do Excel, na guia Dados Iniciais, preenche os campos conforme

consta no Contrato e demais documentos existentes no processo.




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Na guia dados iniciais exporta as informações para os arquivos de “CONTROLE DE

CONTRATOS” e “LISTA DE OBRAS”.

PLANILHA DE CONTROLE DE CONTRATOS

Procedimento para exportar os dados iniciais para planilha de “CONTROLE DE

CONTRATOS”:




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Abrir o arquivo Controle de Contratos, caminho da rede:

>>DO/ENGENHARIA/GERAL/_controle contratos – DO;

Entrar na Guia Andamento 2015;

Ir ao final da lista e inserir uma linha;

Na planilha dos dados iniciais da nova obra, selecionar os dados da linha da coluna

do código até a coluna do saldo, escolher a opção recortar e colar na linha inserida

da planilha de Controle de Contratos;

Salvar a planilha nova da obra;

No arquivo da planilha de Controle de Contratos, inserir o próximo número de

sequência no campo de código, formatar de acordo com os demais dados acima,

alterar a fórmula no final da planilha, clicar duas vezes em cima da fórmula e puxar a

linha em azul até o dado inserido;

Salvar Controle de Contratos.

PLANILHA DE LISTA DE OBRAS E SERVIÇOS

Procedimento para exportar os dados iniciais para planilha de “LISTA DE OBRAS”:

Abrir o arquivo Lista de Obras caminho da rede: >>DO/Lista de Obras;

Entrar Lista Obra em Andamento;

Ir para final da lista e inserir uma linha;




25

Na planilha dos dados iniciais da obra nova, selecionar os dados da linha da coluna

do tipo até coluna da Quant. Aditivo Financeiro, escolher a opção recortar e colar na

linha inserida da planilha de Lista de Obras;

Salvar a planilha nova da obra;

No arquivo da planilha de Lista de Obras, inserir o próximo número de sequência no

campo da Ordem, formatar de acordo com os demais dados acima, alterar a fórmula

no final da planilha no Valor Total Obras em Andamento, Obras Concluídas e Obras

rescindidas, clicar duas vezes em cima da fórmula e puxar a linha em verde até o

dado inserido;

Salvar Lista de Obras.

7. Despacha os respectivos processos via SIGPOD ao fiscal designado, para as

convocações de início de obra.

8. Recebe pelos fiscais Obras/ Projetos/ Serviços a Ata de reunião de início da

obra/projeto/serviço, ART/RRT e CD com a planilha orçamentária, e insere no

Sistema de Informação Gerencial – SIGPOD a data da reunião e de início da

obra/projeto/serviço, o nome do Engenheiro Técnico Responsável da contratada.

Digitaliza a ART/RRT assinada pelo executor do convênio e salva como anexo no

campo Dados da Empresa. Exporta do CD a planilha orçamentária para montagem

da planilha de medição.

1.7. MEDIÇÕES ENGENHARIA / ARQUITETURA / SERVIÇOS




26

A Seção Técnica realiza auditoria mensalmente, em todas as planilhas de medições

realizadas pelos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos da CPO das empresas

contratadas, para encaminhamento à DGA/Contratos ou FUNCAMP.

1.7.1. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As medições de serviços de engenharia são encaminhadas pelo fiscal da obra,

mensalmente, à Seção Técnica, a partir do 1º até o 4º dia útil do mês.

Toda planilha de medição de serviços de engenharia, deverá ser acompanhada dos

seguintes documentos:

Custo unitário: memória de cálculo, relatório fotográfico, diário de obra;

Valor global: memória de cálculo, relatório fotográfico, diário de obra;

Medição zero: memorando ou diário de obras, segue o modelo do Memorando;




27

Medição final: memória de cálculo, relatório fotográfico, diário de obra e avaliação

de entrega da obra.

O Fiscal da Obra tem por obrigação antes de encaminhar a medição à Seção Técnica,

averiguar se a mesma está acompanhada dos documentos listados acima e se estes

estão preenchidos corretamente, conferindo:

Todos os dados do cabeçalho: tanto da planilha de medição, quanto do diário de

obras, devem ser completos e sem rasuras;




28

Planilha de Medição

Formulário de Diário de Obras

A data de emissão da planilha de medição e os percentuais físico e financeiro

acumulados da obra;

A identificação do engenheiro responsável pela empresa (assinatura e carimbo ou

assinatura e nome por extenso, com RG ou CREA) e identificação do fiscal

responsável pela medição (assinatura e carimbo legíveis).

Planilha de Medição




29

Se foi informado no Diário de Obras: serviços executados, qualidade dos serviços e

o quadro diário de funcionários (efetivo).

Formulário de Diário de Obras




30

Caso alguns dos itens citados anteriormente estejam em desacordo, o Fiscal de Obra/

Serviço deve providenciar junto ao preposto da Empresa Contratada, a correção e ou

substituição do mesmo.

A Seção Técnica, por sua vez, em poder da documentação entregue, realiza os

seguintes procedimentos:

1. Anota os valores da medição e percentual físico na aba “PAGAMENTO” da referida

obra, e verifica se os percentuais financeiros e físicos informados na medição estão

de acordo com o informado em PAGAMENTOS.

Aba Pagamentos




31

2. Verifica nos formulários: Controle de Contratos e Lista de obras, se os percentuais

físico e financeiro, valor pago e saldo, estão de acordo com a planilha de

PAGAMENTO.

3. Vista a planilha de medição, encaminha à Secretaria para emissão do memorando,

coleta da assinatura da Diretoria de Obras e encaminhamento à DGA/Contratos ou

FUNCAMP.

4. Atualiza aba medição mensal do mês subsequente, para preenchimento do fiscal da

obra.




32

5. A medição sendo final programa a emissão dos Termos de Recebimento Provisório

(TRP) e Definitivo (TRD), altera status, inclui data de conclusão nas planilhas (lista

de obras, controle de contratos e no SIGPOD).

1.7.2. MEDIÇÕES DAS ETAPAS DE PROJETOS

As medições realizadas pelos fiscais de projetos são encaminhadas a Seção Técnica a

cada conclusão de etapa com pagamento, conforme o cronograma do contrato / ordem

de serviço.

Toda planilha de medição de projeto, deve ser acompanhada dos seguintes

documentos:

1. Processo de Desenvolvimento de Projetos, com a juntada da cópia da inf.

autorizando a emissão da nota fiscal, planilha controle de prazos/

intercorrências/ocorrências e a informação de encaminhamento à DGA ou

FUNCAMP, para pagamento (nota fiscal a contracapa para Ordem de Serviço).

2. Cópia da informação encaminhada à contratada, autorizando a emissão da nota

fiscal, planilha controle de prazos/ intercorrências/ocorrências, com encaminhamento

à DGA ou FUNCAMP para demais contratos.

3. Na informação final de entrega do objeto, caso não tenha penalidade da contratada,

relatar que houve atraso nas etapas anteriores, porém, a contratada conseguiu

recuperar o prazo contratual.




33

O Fiscal de Projeto tem por obrigação antes de encaminhar à Seção Técnica:

Conferir Nota Fiscal com relação ao nome da obra, número da OS, parcela do

projeto, valor do contrato. Caso alguns dos itens citados acima estejam em

desacordo, providenciar junto ao preposto da Empresa Contratada, a correção e ou

substituição do mesmo.

Preencher o relatório mensal, a medição com o percentual pago na respectiva etapa,

assinar e carimbar.

Modelo do relatório Mensal com Intercorrências




34

Modelo do relatório Mensal com Ocorrências




35

A Seção Técnica em poder da documentação entregue:

1. Anota o percentual pago na referida etapa, no cronograma controle de prazo.

2. Verifica se o percentual, valor pago e saldo no formulário cronograma controle de

prazos estão de acordo com a medição.

3. Vista a planilha de medição, providencia assinatura da Diretoria de Projetos e envia

ao Protocolo via Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD) para encaminhamento

à DGA/Contratos ou FUNCAMP.

4. Atualiza aba medição mensal para preenchimento do mês seguinte pelo fiscal do

projeto. Se for o último pagamento, atualiza a aba medição como “final”.

5. Lança no relatório gerentes – projetos, o percentual executado.

1.7.3. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA




36

Estas medições, devidamente assinadas pelo fiscal do contrato e pelo preposto

indicado pela empresa contratada, são recebidas na Seção Técnica através de

Memorando - (modelo abaixo) pelo Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD)

acompanhadas dos seguintes documentos: relatório de ponto fornecido pela empresa

contratada e folha de ponto original da CPO com assinaturas do responsável técnico

pela empresa contratada.

Caso alguns dos itens citados acima estejam em desacordo, é devolvido ao

responsável pela medição da área de Cadastro pelo Sistema SIGPOD para

providenciar junto ao preposto da Empresa Contratada, a correção e ou substituição do

mesmo, para posterior encaminhamento à Seção Técnica, que após encaminha à

Secretaria da CPO através do Sistema SIGPOD.

A Seção Técnica, por sua vez, em poder da documentação entregue:




37






PAGAMENTO.


coleta a assinatura da Diretoria de Planejamento e encaminha à DGA/Contratos ou

FUNCAMP.


obra.



de obras, controle de contratos e no SIG). (se mencionado em contrato).




38

1.7.4. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SONDAGENS



Memorando - (modelo abaixo) pelo Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD),

acompanhadas dos seguintes documentos: cópia do relatório de sondagem, e das

planilhas de quantitativo de serviços executados por obra.


responsável pela medição da área de Cadastro pelo Sistema SIGPOD, para


mesmo, para posterior encaminhamento à Seção Técnica, que após encaminhará à





39







PAGAMENTO.



FUNCAMP.


obra.




40



de obras, controle de contratos e no SIG).

1.7.5. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA



Memorando – (modelo abaixo) pelo Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD)

acompanhadas dos seguintes documentos: relação da CPO de serviços solicitados à

Contratada, relação total de serviços da Contratada, relação da Contratada dos

serviços detalhados durante o período.


responsável pela medição da área de Cadastro pelo Sistema SIGPOD para


mesmo, para posterior encaminhamento à Seção Técnica, que após encaminha à





41







PAGAMENTO.



FUNCAMP.


obra.




42



de obras, controle de contratos e no SIG).

1.8. TERMOS ADITIVOS DE PRAZOS E SERVIÇOS

Toda solicitação de aditivo físico e financeiro devem ser tratados através do processo

de contratação de obras/projetos/serviços. O fiscal do contrato, assim que realiza a

informação solicitando o aditivo, deverá encaminhar ao Supervisor da área para ciência

e após encaminha à Seção Técnica.

A Seção Técnica confere as solicitações dos aditivos de serviços (acréscimo e

supressão) e prorrogação dos prazos de execução elaborados pelos engenheiros,

arquitetos e técnicos da CPO, estabelecendo as normas gerais da Lei 8666/93, realiza

as anotações e cópias necessárias dos documentos. As cópias destes documentos são

encaminhadas ao fiscal do contrato para juntar no processo de acompanhamento

técnico de obra/projeto/serviço.




43

O processo de contratação será encaminhado ao Diretor de Obras/Projetos/Serviços

para ciência e encaminhamento ao Gestor de Contratos (DGA/Contratos).

Planilha de Acréscimo

Planilha de Supressão




44

Acompanha a formalização dos Termos aditivos junto à DGA/Contratos através de

relatório enviado por e-mail até a sua publicação em Diário Oficial do Estado de São

Paulo com feedback à Direção da CPO.




45

A Seção Técnica diariamente efetua consulta ao Diário Oficial do Estado de São Paulo

(via Internet no site): http://www.imesp.com.br/PortalIO/Home na parte Executivo -

Caderno 1 – Universidade Estadual de Campinas para verificação das publicações de

Termos aditivos de valores e prazos, e Termo de Rescisão Contratual referentes aos

Contratos gerenciados pela CPO.

http://www.imesp.com.br/PortalIO/Home




46

Na publicação em Diário Oficial, a Seção Técnica realiza as devidas providências:

Salva a página com a publicação na pasta da obra em OUTROS DOCS;




47

Atualiza a planilha da obra na guia Preenchimento Inicial com os novos dados do

termo aditivo (número do termo aditivo, data do termo aditivo, prazos, valores de

acréscimos, valores de supressões e reequilíbrio econômico financeiro);

Na planilha principal de medição, ou seja, na última guia de medição atualizada,

lança o valor total do contrato com todos aditivos e insere outra linha abaixo, com o

valor da planilha inicial menos o valor da supressão. No final da planilha atualizar a

fórmula do campo do percentual financeiro acumulado da obra: selecionar o campo

do valor total das medições e dividir pelo campo do valor da planilha inicial com valor

da supressão;

Cria a planilha de medição para o termo aditivo de acréscimo e reequilíbrio

financeiro;

Atualiza o Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD) em Contratos;

Atualiza as planilhas de Controle de Contrato e Lista de Obras;

Encaminha informação através de e-mail ao fiscal da obra sobre a publicação do

termo aditivo do contrato em questão, bem como, solicita ao fiscal para que a

contratada apresente novo cronograma atualizado da obra.

Atualização da planilha inicial com o aditivo de supressão:




48

Planilha Medição do Aditivo de Acréscimo:




49

Planilha de Medição de Reequilíbrio:

Após a publicação dos termos aditivos de contrato no Diário Oficial do Estado, a área

de Contratos da DGA encaminha o processo de contratação da obra à CPO para

ciência e demais providencias quanto ao respectivo termo.

A Seção Técnica realiza as providências:

Dá ciência quanto ao termo aditivo no processo;

Digitaliza e salva o termo aditivo na pasta da obra OUTROS DOCS;

Tira uma cópia para juntar no processo de acompanhamento técnico da obra;

Encaminha o processo via SIGPOD à área do Cadastro para anotar o valor, quando

aditivo financeiro.

Encaminha o processo via SIGPOD ao Diretor/Supervisor/Fiscal para ciência.

Caso a Seção Técnica não tenha verificado a publicação do termo aditivo em Diário

Oficial, tendo o conhecimento através do processo encaminhado pela DGA/Contratos,

deverá à mesma providenciar todos os procedimentos dos itens anteriores.




50

1.9. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

A Seção Técnica realiza os cálculos de reequilíbrio e reajustes solicitados pelas

empresas contratadas, com interface às áreas da CPO e área de Administração de

Contratos da DGA.

A empresa faz a solicitação oficialmente à CPO ou DGA/Contratos, depois de

decorridos 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta.

O Contrato em sua Cláusula Três (do Valor, do Orçamento e do Reajuste), prevê o

calculo de reajuste, quando o prazo de execução da obra é superior a 360 dias.

Os contratos que não preveem reajuste, mas, se o prazo de execução da obra

ultrapassar os 360 dias de atraso, por responsabilidade da Universidade, geralmente, é

concedido o reajuste à empresa com autorização pela Administração de Contratos da

DGA, a qual nos encaminha o documento solicitando os cálculos dos mesmos de

acordo com as orientações fornecidas.

Segue o procedimento detalhado, para realização do cálculo de Reequilíbrio

Econômico Financeiro.

1º Passo: Encaminhar o documento ao Gerente/Fiscal do Projetos/Obras/Serviços

solicitando análise técnica e encaminhar à Seção Técnica através de Memorando a

informação com o percentual executado no período de 12 meses da apresentação da

proposta e o percentual previsto de execução pela contratada, de acordo com o

cronograma apresentado pela empresa. Os serviços estando em atraso, informar com

justificativa, se são de responsabilidade da contratante ou contratada, juntar uma cópia

do cronograma apresentado. (segue modelo ANEXO 1).




51




52

2º Passo: Realizar o preenchimento da Tabela com os dados técnicos da obra,

demonstrando o saldo contratual (segue modelo ANEXO 2).

Nota-se: Na somatória do Valor Total para cálculo do reajuste consideram-se somente

os valores de termos aditivos com valores registrados (valores da proposta inicial

apresentada na licitação) e valores de supressões.

Os aditivos sem valores registrados são considerados para calculo de reajuste

somente quando o (Io do mês da planilha) completar 12 meses.




53

3º Passo: Fazer uma informação à DGA/Contratos ou FUNCAMP (segue modelo):




54

Ao retornar o processo da DGA/Contratos ou FUNCAMP para realização do cálculo de

reajuste, seguir o procedimento:

1º Passo: Entrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo:

https://www.fazenda.sp.gov.br/IndObConsulta/Consultas/select.aspx e consultar os

Índices referentes aos 12 meses da apresentação da proposta inicial (Ex.: 23/10/13 a

23/10/14) sendo, o índice inicial (Io) o mês de Out/13 e o índice final (I) o mês de

Out/14, desonerado ou não desonerado, conforme orientação fornecida pela

DGA/Contratos. (modelo abaixo):

https://www.fazenda.sp.gov.br/IndObConsulta/Consultas/select.aspx




55

2º Passo: Realizar o preenchimento da Tabela com os dados dos Índices de Preços

(segue modelo)

3º Passo: Fazer o cálculo do reajuste conforme a orientação da DGA/Contratos da

seguinte forma: Se a empresa estiver em atraso: Pegar o valor contratual para cálculo

do reajuste sobre o valor apresentado no cronograma da contratada que deveria ter

executado da obra e aplicar o percentual do reajuste. Se a empresa não está em

atraso: Pegar o valor contratual para cálculo do reajuste sobre o valor dos serviços

efetivamente executados e medidos da obra.




56

4º Passo: Fazer a informação com o valor do reajuste (segue modelo).

1.10. AVALIAÇÃO DE ENTREGA DE OBRA E SERVIÇOS




57

Audita a avaliação de entrega de obra e serviços da análise técnica realizada pelos

engenheiros e técnicos da CPO, verificando o percentual executado dentro do prazo de

execução da obra, o número de dias em atraso, e caso, seja abonados dias à empresa

contratada, verifica se as justificativas técnicas são pertinentes, bem como, juntar à

ficha de avaliação de entrega de obra os diários de obras que comprovem esses

abonos.




58

1.11. AUDITORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO DE

OBRA/PROJETOS/SERVIÇOS E PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO

TÉCNICO E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA

Realiza auditoria nos processos:

Contratação de Obra/Serviços e Acompanhamento Técnico: verifica se os

documentos pertinentes e seus comprovantes, diário de obras, datas, assinaturas,

relatórios fotográficos, etc. estão de acordo com as normas administrativas, com

intuito de minimizar problemas futuros com Tribunal de Contas.

O modelo do Relatório de Obras para Auditoria está localizado na rede: Seção

Técnica>Auditoria>Formulário Relatório de Auditoria.




59

Contratação de Projetos: a cada conclusão de análise de projetos, o Fiscal

encaminha o processo para a Seção Técnica auditar quanto aos checklists de

análise e informação à contratada, assim como, quando concluído o projeto, para

verificar a juntada dos documentos conforme checklist.

Planejamento: quando concluído o projeto, o Fiscal encaminha o processo à Seção

Técnica, que verifica se os documentos constantes no check list (que se encontra na

contracapa), estão juntados no processo, e envia a Diretoria para ciência e

encaminhamento à Unidade.




60

Se estiver em desacordo com o procedimento, preenche o formulário de Auditoria com

as ocorrências e encaminha, ao fiscal designado, para ciência e orientação.

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS: Todo dia 15 do

mês a Seção Técnica recebe pelos fiscais de contratos de obras através de e-mail,

os relatórios de acompanhamento técnico das obras realizado mensalmente, onde

são verificados: conforme modelo das planilhas abaixo:




61

Nesta folha de rosto é verificado a Unidade, o nome da obra e o mês referente ao

relatório.




62

Em Dados do Contrato, caso tenha ocorrido algum termo aditivo de prazo ou financeiro,

verifica se o fiscal atualizou os campos destinados aos aditamentos.




63

Em físico-financeiro verifica o valor da medição realizada no mês, o percentual

executado no mês, o valor total acumulado no mês e o percentual financeiro executado

acumulado no mês. Estes dados são verificados juntamente com as informações na

guia de “Dados Iniciais” da planilha de medição e a guia de “Pagamentos”.

Caso tenha ocorrido termo aditivo financeiro, verifica se o valor contratual revisado foi

atualizado pelo fiscal.




64

Neste relatório o fiscal preenche com as informações contidas no Diário de Obras do

respectivo mês.




65

Em intercorrências são verificadas as informações dos dias em atraso, e atualização

dos aditivos de prazos caso tenha ocorrido.




66

No Relatório Fotográfico são inseridas as fotos tiradas dos serviços executados no

mês.




67

Em Histórico de Ocorrências os fiscais relatam todas as ocorrências no mês e as ações

tomadas em relação às questões levantadas junto à contratada.




68

1.12. TERMOS DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA

OBRA

O Termo de Recebimento Provisório (TRP) é emitido em até 10 dias úteis da data da

conclusão da obra. O fiscal da obra/serviços é consultado, através de e-mail, sobre a

data da conclusão e relação de pendências, se houver. Em alguns casos é solicitado

pelo fiscal, à Seção Técnica, que aguarde para a emissão do TRP sem pendências.




69

A partir do Recebimento Provisório, contam-se 90 dias úteis para emissão do Termo de

Recebimento Definitivo, precedendo, através de e-mail, de consulta e autorização do

respectivo Fiscal.




70

Procedimento para elaboração dos Termos de Recebimento da Obra/Serviços:

Os dados para preenchimento dos termos são retirados do Contrato da obra/serviços,

como especificado abaixo:

Objeto: resumo do contido no item Objeto do Contrato

Unidade: capa do processo ou no próprio Contrato.

Número do Processo: capa do processo

Número do Contrato ou Carta Contrato: verifica-se no contrato/carta contrato

Nome da Contratada e Número do CNPJ: verifica-se no Contrato/Carta Contrato

Prazo de Execução Contratual: verifica-se no Contrato/Carta Contrato a quantidade de

dias para execução da obra e verifica-se na planilha da obra no preenchimento inicial,

se houve prorrogação do prazo da obra através de termo aditivo, com isso somam-se

os números de dias e insere no termo de recebimento da obra.

Início do Prazo de Execução Contratual: Verifica-se na planilha da obra em

preenchimento inicial, no campo INÍCIO DA OBRA (Autorização), essa data é quando

efetivamente iniciou os serviços.

Conclusão da Obra: data colocada no diário de obra, ou informada pelo engenheiro

fiscal da obra.

Data do Recebimento Provisório: Verifica-se pelo Contrato/Carta Contrato o prazo

estabelecido para o citado recebimento (prazo de 10 dias úteis).

Pessoa que assina pela Contratada: mesma que assinou o Contrato/Carta Contrato.

Pessoa que assina pela Unicamp: Comissão de Recebimento – (Diretor de Obras,

Coordenador do GGO).

Observações:

1- Gravar em 02 formatos (Word e PDF) na pasta da obra.

2- Passar o termo à empresa através de e-mail no formato em PDF, conforme modelo

de encaminhamento a seguir:

Modelo do e-mail:




71

3- Ao receber as vias dos TRP/TRD assinadas pela empresa, pedir ao Engenheiro

fiscal para emitir um memorando informando se o mesmo pode ser assinado pelo

Diretor da Divisão de Obras, após, encaminhar ao Diretor de Obras e Coordenador

do GGO para assinatura.

Modelo do Memorando:




72

4- Em poder do memorando e do TRP/TRD assinados, encaminhar ao Setor de

Cadastro da CPO para cadastramento e demais informações.

5- Depois dos termos assinados, digitaliza e grava na pasta da obra. Uma (01) via vai

para o processo de contratação, e caso o processo não esteja na CPO, é necessário

emitir um memorando à DGA/Contratos e ou FUNCAMP, solicitando juntar ao

processo de contratação da obra. A outra via do termo encaminha-se um e-mail à

Empresa Contratada, informando que está disponível na CPO para retirada.

6- Tirar uma cópia do TRP/TRD para juntar ao processo de acompanhamento técnico

da obra.




73

7- Caso a empresa não encaminhe os termos de recebimento da obra no prazo

estipulado de 30 dias, imprimir 02 (duas) vias dos termos, colher as assinaturas dos

demais representantes da Contratante e encaminhar à DGA/Contratos e ou

FUNCAMP através de memorando, conforme modelo abaixo:




74

1.13. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Seção Técnica coordena e administra a elaboração da minuta de Atestado de

Capacidade Técnica dos serviços contratuais, solicitados pelas empresas contratadas

através da área da DGA/Cadastro, a qual efetuará a solicitação à Seção Técnica, por

meio de mensagem eletrônica, que é impressa e protocolada pela CPO no Sistema de

Informação Gerencial (SIGPOD).

A minuta do Atestado de Capacidade Técnica só é elaborada quando da emissão dos

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra/Serviços.

São fornecidas na minuta, todas as informações técnicas, bem como, se houve atraso

ou não, na conclusão dos Projetos/ Obras/ Serviços pela empresa contratada. Demais

informações que não são técnicas são informadas pela DGA/Cadastro.

Depois de elaborada a minuta, encaminha ao Diretor da área para assinatura, envia

toda a documentação juntamente com uma cópia do Termo de Recebimento Definitivo

via Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD) ao Protocolo da CPO, para

encaminhamento à DGA/Cadastro e ou FUNCAMP.

Todo procedimento para elaboração da Minuta de Atestado de Capacidade Técnica de

Projetos/Obras/Serviços está descrito a seguir:

Modelo de Minuta de Atestado de Capacidade Técnica para OBRAS/SERVIÇOS:

Localização do modelo na rede CPO: Computador>Seção Técnica (W)>Instruções

CPO>Procedimento Minuta Atestado Capacidade Técnica para OBRAS/SERVIÇOS.




75




76

Modelo de Minuta de Atestado de Capacidade Técnica para PROJETOS:

Localização do modelo na rede CPO: Computador>Seção Técnica (W)>Instruções

CPO>Procedimento Minuta Atestado Capacidade Técnica para Projetos

1.14. RELATÓRIOS DIVERSOS




77

A Seção Técnica realiza relatórios diversos:

Relatórios ao Tribunal de Contas da DGA e Secretaria da Fazenda do Estado de

São Paulo com base nas informações dos fiscais;

Relatórios dos Contratos em andamento, rescindidos e concluídos das

obras/projetos/serviços gerenciados pela CPO;

Relatório Anual da Previsão Orçamentária dos Contratos Vigentes da CPO para

Administração de Contratos;

Relatório Anual dos Recursos Orçamentários à AEPLAN;

Relatório do Planes I e Planes II;

Relatório ao Gabinete do Reitor dos investimentos por período;

Relatório de Controle dos Aditivos encaminhados à DGA/Contratos.

Mensalmente a Seção Técnica encaminha e-mail aos Líderes de projetos, para

atualizarem a planilha individual, com relação ao status de cada processo sob sua

liderança, na área de Projetos: (\\arquiteto)>Relatório>Relatório Projetos-Gerentes.

A Seção Técnica com estas informações atualiza o Relatório Projetos – Gerentes,

na área de Projetos: (\\arquiteto)>Relatório>Relatório Projetos-Gerentes, e atualiza o

relatório gerencial.

A cada reunião com a Empresa Contratada (contrato guarda chuva), a Seção

Técnica atualiza o relatório com o status das entregas efetuadas pela contratada e

pela CPO, e os novos prazos da próxima etapa. Estando os prazos se esgotando, a

Seção Técnica envia um email de alerta ao fiscal com cópia ao Supervisor e Diretor

de Projetos. No caso de atraso por parte da contratada, o fiscal envia a notificação

por email (com cópia à Seção Técnica), e pega ciência do responsável da empresa,

na reunião seguinte, e junta no processo.

Estes relatórios são realizados com base nas informações contidas nos relatórios de

“Controle de Contratos”, “Lista de Obras”, “Controle de Projetos”, “SIGPOD” e dados

fornecidos pelos Fiscais, Gerentes e Diretores da CPO.




78

Os relatórios estão localizados na rede da Seção Técnica, conforme caminho abaixo:

Os Relatórios de Projetos estão localizados na rede de Projetos, conforme caminho

abaixo:




79

1.15. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO

TÉCNICO




80

O Fiscal de Projetos/Obras/Serviços encaminha mensalmente à Seção Técnica o

processo de acompanhamento técnico com os respectivos documentos para anexa-los

via SIGPOD, e após a Seção Técnica encaminha ao Setor de Protocolo para juntada

de numeração nas folhas. Segue abaixo a demonstração de como é realizado:

1. Primeiramente encaminhar todos os documentos e o respectivo processo à Seção

Técnica para realizar o procedimento, conforme demonstra o quadro abaixo:

2. Clicar no processo o qual documento será anexado e selecionar a opção “Anexar

Documento”, aparecerá a tela abaixo para efetuar a busca pelo tipo de documento:




81

3. Ao buscar o Memorando solicitado, abrirá a tela abaixo, clicando em “Anexar este

documento”, aparecerá à informação “anexado com sucesso”.

4.

1.16. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA OU SERVIÇO

RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIADE TÉCNICA

O Fiscal de Projetos/Obras/Serviços encaminha à Seção Técnica todas as ART’s e

RRT’s dos responsáveis técnicos via Sistema de Informação Gerencial (SIGPOD)




82

A Seção Técnica em poder deste documento realiza o devido procedimento:

1.16.1. Para Contratos da DGA:

Colhe a assinatura do Coordenador do GGO, digitaliza e grava na pasta da

obra/projetos/serviços em OUTROS DOCS;

Tira uma cópia para o processo de acompanhamento técnico

obra/projeto/serviço;

Insere a ART/ RRT digitalizada no SIGPOD em Contratos nos dados da

empresa;

Encaminha ao fiscal projetos/obras/serviços através do SIGPOD para

devolução da via original à empresa contratada.

1.16.2. Para Contratos da FUNCAMP:

Encaminha a ART / RRT à FUNCAMP através de Memorando (modelo abaixo)

para assinatura do Executor do Convênio.

No retorno da ART / RRT digitaliza, grava na pasta da obra/projetos/serviços

em OUTROS DOCS;

Tira uma cópia para o processo de acompanhamento técnico

obra/projeto/serviço;

Insere a ART/RRT digitalizada no SIGPOD em Contratos nos dados da

empresa;

Encaminha ao fiscal da projetos/obras/serviços através do SIGPOD para

devolução da via original à empresa contratada.




83




84

1.17. RESUMO DOS FLUXOS DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS

Todos os processos de Contratação, Planejamento, Desenvolvimento de Projetos e

Acompanhamento de Obras que são protocolados na área de Protocolo, são

encaminhados à Seção Técnica, que primeiramente auditará e após encaminhará ao

Diretor de Projetos/Obras/Planejamento para ciência e encaminhamento ao

Supervisor e Fiscal.

Na saída, estes processos mencionados acima, também são encaminhados à Seção

Técnica para realizar Auditoria, que encaminhará ao Diretor Projetos/Obras/Serviços

para ciência e encaminhamento á área de Protocolo.

Toda solicitação de aditivo financeiro e prazo devem ser tratados através do

processo de contratação de projetos/obras/serviços. Assim que o fiscal documentar

a solicitação do aditivo, deverá encaminhar ao Supervisor para ciência e após a

Seção Técnica que fará as anotações e cópias necessárias dos documentos. As

cópias destes documentos serão encaminhadas ao fiscal do contrato para juntar no

processo de acompanhamento técnico de obra/projeto/serviço. O processo será

encaminhado ao Diretor de Projetos/Obras/Serviços para ciência e encaminhamento

ao Gestor de Contratos.

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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA A SEÇÃO TÉCNICA · A pasta técnica para Obras/Serviços é elaborada pela Seção de Engenharia da CPO, e ... A Seção Técnica anota no arquivo da