PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DE CONTROLE€¦ · A Auditoria Geral do Estado, concebida como órgão central do Sistema de Controle Interno, no âmbito do Poder

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DE CONTROLE

ESTRUTURA AGE

Auditor Geral

Chefia de Gab.

Gerência Adm e Financeira - GERAF

Gerência de Gestão e Transparência - GTP

Gerência Jurídica -GEJUR

Gerência de Projetos - GPROJ

Gerência de Auditoria - GEAUD

Assessoria Jurídica - ASJUR

Assessoria de Projetos - ASPROJ

Dpto de Auditoria I

Dpto de Auditoria II

Dpto de Auditoria III

Dpto de Pessoal

Dpto Adm e Financeiro

Dpto de Informática

Secretaria

Protocolo

ASCOM

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MISSÃO AGE

A Auditoria Geral do Estado, concebida como órgão central do Sistema de Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo Estadual, tem como missão precípua a realização de atividades de fiscalização, controle e avaliação da gestão governamental, bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou de qualquer ato que resulte em receita e/ou despesa para o Poder Público do Estado, formulando e propondo ações preventivas e corretivas em face dos problemas identificados.

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OBJETIVO AGE

Com o propósito de cumprir de forma eficiente sua missão institucional, a AGE desempenha atividades consubstanciadas na persecução de resultados satisfatórios quanto à gestão dos recursos públicos, o planejamento e o atendimento das diversas ações de governo, além do efetivo fomento da participação social, todos em consonância com os princípios da Administração Pública, especialmente no que concerne à legalidade, economicidade, transparência e publicidade dos atos públicos institucionais.

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100 DIAS DE GESTÃO

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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA

DATA Nº TIPO PARTES

28/01/2019 02/2019 Acordo de Cooperação Técnica AGE/PA E JUCEPA

01/02/2019 03/2019 Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua AGE/PA E SEGUP/PA

04/02/2019 04/2019 Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua AGE/PA E MPC/PA

Acordo de Cooperação entre AGE e Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB do Ministério da Justiça

REDE-LAB / Ministério da Justiça

Encaminhamento de Minuta de Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua

TRT 8ª Região

28/01/2019 01/2019 Encaminhamento de Acordo de Cooperação Técnica e

Assistência Mútua MPF/PA

Termo de Adesão ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR

AGE/PA E CGU 6

PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - GERÊNCIA DE AUDITORIA

Pareceres e Relatórios AGE de Análise Anual de Contas

28

36

30

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Administração Direta Administração Indireta

Unidade Gestora Principal

Unidades Gestoras Vinculadas

Total: 96

De Janeiro a

Março 2019

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• Realização de estudo sobre proposição de nova metodologia para análise das Prestações de Contas

• Emissão de Parecer AGE de Análise Anual de Contas: 96 Pareceres Emitidos

• Relatório de Análise Anual de Contas: 96 Relatórios de Auditoria • Análise e Emissão do Relatório Anual de Gestão da AGE para compor o Balanço Geral do

Governo do Estado do Pará

• Atendimento presencial para orientação de servidores de outras Secretarias/Órgãos para confecção de Relatório de Prestação de Contas de cada Secretaria/Órgão

Pareceres e Relatórios AGE de Análise Anual de Contas

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PROCESSOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

TIPO QTD ANALISADOS E TRAMITADOS

PROCESSOS REPRESADOS 216 205

INVESTIGAÇÕES 20 EM ANDAMENTO

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PRODUÇÃO AGE 100 DIAS - GERÊNCIA JURÍDICA

Total: 327

Período do Levantamento: 01/01 a 31/03/2019

7 2

20

11

81

95

111

0

20

40

60

80

100

120

Acordo deCooperação

Instruçãonormativa

InvestigaçãoPreliminar

Notícia de Fato Notificação Oficio Parecer

Produção GEJUR

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INVESTIGAÇÕES

INVESTIGAÇÕES

Asfalto na Cidade COSANPA – ENCIBRA

Escola de Barcarena Fabrica Esperança (SUSIPE)

Hospital Abelardo Santos Hospital Galileu

Hospital Regional de Castanhal Hospital Regional do Tapajós

Hospital Regional dos Caetés Hospital Santa Rosa

NAI - PROPAZ Parque do Utinga

Secretaria Extraordinária Estadual de Municípios Sustentáveis

Serviços de Pavimentação Asfáltica

SETRAN Pro Pará Terminal Hidroviário - Óbidos

Terminal Hidroviário - Rio Acará Terminal Hidroviário - Terra Santa

Terra Construções -

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EVENTO

I Workshop de Compliance e Governança Pública

Instrutores:

Matheus Cunha e Igor Carvalho

Local:

Auditório do IGEPREV

Data:

18 a 22 de março de 2019 Quantidade de inscritos:

297

Carga Horária:

20 h/a Quantidade de Secretarias /Órgãos:

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AGE CAPACITA

OBJETIVO AGE CAPACITA Promover a capacitação dos integrantes da AGE, dos agentes públicos de controle e de servidores que tenham atuação correlata, e sociedade em geral, objetivando a eficiente fiscalização, o aperfeiçoamento da gestão pública e estímulo ao controle social

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CAPACITAÇÕES - AGENDA

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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

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PROVIDÊNCIAS QUE O ÕRGÃO/ENTIDADE DEVE ADOTAR.

• O titular do Órgão/Entidade deve designar mediante portaria o servidor que exercerá a função de Agente Público de Controle-APC.

• O Órgão/Entidade do APC deve publicar no Diário Oficial do Estado-DOE a mencionada portaria de designação.

• O Órgão/Entidade deve comunicar formalmente designação de APC à Auditoria Geral do Estado-AGE.

Como deve ser esta comunicação?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

COMO DEVE SER A COMUNICAÇÃO.

O Órgão/Entidade do APC deve encaminhar à Auditoria Geral do Estado-AGE 3 (três) documentos:

(1º documento)

• Um ofício do titular do Órgão/Entidade para o Auditor Geral do Estado informando nome, cargo e matrícula do servidor que exercerá a função de Agente Público de Controle-APC

• Também deve ser comunicada por ofício à Auditoria Geral do Estado a designação dos chefes (gerente, coordenador, etc.) das Unidades de Controle Interno (Coordenação, Núcleo, etc.)

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

COMO DEVE SER A COMUNICAÇÃO.

(2º documento)

Cópia da portaria de designação do APC publicada no Diário Oficial do Estado-DOE.

(3º documento)

Ficha cadastral do APC totalmente preenchida e assinada pelo servidor designado.

Qual a importância do encaminhamento da

Ficha Cadastral do APC?

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

IMPORTÂNCIA DA FICHA CADASTRAL DO APC.

• A Auditoria Geral do Estado precisa das informações da Ficha Cadastral do APC para solicitar a SEFA liberação de senha para registro de Conformidades no SIAFEM.

A gestão do SIAFEM é da SEFA.

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?

• No site da Auditoria Geral do Estado:

www.age.pa.gov.br

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC


DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC


DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC


DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC


DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC


DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

DESIGNAÇÃO DO APC

DO CONTROLE INTERNO.

• Lei de criação do Sistema de Controle Interno e da Auditoria Geral do Estado.

Lei Estadual nº. 6.176/98

• Decreto que regulamenta a Lei Estadual nº. 6.76/98.

Decreto Estadual nº. 2.536/2006

Onde encontrar os dois?

No site da AGE:

www.age.pa.gov.br

LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER



O CONTROLE INTERNO DO EXECUTIVO ESTÁ ESTRUTURADO DE FORMA SISTÊMICA.

Lei Estadual nº. 6.176/98

Art. 1° - O Sistema de Controle Interno de que tratam os arts. 115 e 121 da Constituição Estadual será instituído e organizado de forma sistêmica e regulado nos termos da presente Lei.

O Sistema de Controle Interno é composto de componentes com competências distintas.

A Auditoria Geral do Estado é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

O Agente Público de Controle-APC é um componente do Sistema.


APC

Auditoria Geral do Estado

Órgão/Entidade do APC

Subordinação Administrativa -O APC faz parte do quadro de pessoal do Órgão/Entidade. -O APC deve cumprir com as normas específicas de seu Órgão/Entidade que não entrem em conflito com as normas gerais definidas pela AGE. -O Órgão/Entidade deve providenciar para o APC treinamento em assuntos gerais da Administração Pública.

Vinculação Técnica -O APC deve cumprir as normas e orientações técnicas exaradas pelas AGE que tratam de Controle Interno. -A AGE pode realizar treinamentos sobre assuntos específicos relacionados ao funcionamento do Sistema de Controle Interno.

QUAL A VINCULAÇÃO DO APC COM A AGE?

OUTROS NORMATIVOS DO CONTROLE INTERNO.

• Decreto Estadual nº 2.536/2006

Atribuições do APC

• Portaria Estadual Nº 122/2008-GAB/AGE

Define procedimentos para o registro das conformidades diárias pelo APC.

• Orientação Normativa Nº 002 / 2008 – AGE

Disciplina a atuação dos APC nos processos de prestação de contas de Suprimento de Fundos.


OUTROS NORMATIVOS DO CONTROLE INTERNO.

• Instrução Normativa Nº. 001/2011 - AGE

Dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Preventivo – SICONP.

Onde encontrar os normativos?

No site da AGE:

www.age.pa.gov.br


http://www.age.pa.gov.br/sites/default/files/instrucao-normativa-no-001_2011_de_15_de_junho_de_2011.pdf
















GERÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA

PÚBLICA

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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Decreto Nº 1359 DE 31/08/2015 - Regula o acesso a informações previsto nos incisos X e XXXIII do art. 5º e no inciso II do § 3º do art. 37 da Constituição Federal e no inciso II do art. 29 e no § 5º do art. 286 da Constituição do Estado do Pará e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências.


PLANO DE AÇÃO MACRO – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Ano 1 (2019) STATUS CRONOGRAMA EQUIPE

Diagnóstico dos sites e portais de transparência - Adm Direta + Indireta - Portal do Gov. do Estado

Realizado FEVEREIRO/2019 Gerência da Transparência Pública - AGE

Estruturação das informações que existentes e as que precisam ser inseridas nos sites e portais de transparência

Realizado FEVEREIRO E MARÇO/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE

Ofícios enviados a Órgãos da Adm. Direta e Indireta para cumprimento de demandas do SIC

Realizado MARÇO/2019 Gerência da Transparência Pública – AGE

Formatação e Adesão de Modelos de Portais Básicos de Transparência - Adm Direta - Portal do Gov. do Estado

Em andamento A PARTIR DE ABRIL/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE PRODEPA

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PLANO DE AÇÃO MACRO – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Ano 1 (2019) STATUS CRONOGRAMA EQUIPE

Projeto De Portal de Transparência para atendimento das demandas da - Valores, qnt de pessoal envolvido, infraestrutura necessária, etc.

Em andamento A PARTIR DE ABRIL/2019

PRODEPA

Reunião para formação de Grupo de Trabalho para Transparência Pública - Agendada para dia 24.04.2019

Em andamento ABRIL/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE SEFA SEPLAD PRODEPA

Projeto de Reestruturação de Programa Estadual Habitacional e Assistencial: - Cheque Moradia Cartão moradia

Em andamento

Março/2019

Gerência da Transparência Pública - AGE COHAB SEFA PRODEPA

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Atendimentos E-SIC Estado do Pará

Entre 01/01 a 31/03/2019:

Total de Solicitações: 857

Total de Solicitantes: 448

Média de Solicitações

por solicitante: 1,9

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Serviço pelo qual qualquer pessoa pode encaminhar pedidos de informações relacionados aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual

Os pedidos podem ser feitos:

▪ Via eletrônica pelo eSIC ▪ Via telefone ▪ Via correspondência postal ▪ Pessoalmente na estrutura física do SIC

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VISÃO DO CIDADÃO - FUNCIONALIDADES

▪ Protocolar Solicitação

▪ Acompanhar prazos

▪ Consultar respostas

▪ Cadastrar recursos

▪ Efetuar reclamação

▪ Realizar pesquisa de

satisfação

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Área administrativa - Login

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ÁREA ADMNISTRATIVA – GOVERNO DIGITAL

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RESPONSABILIDADE DO E-SIC

▪ Responsável pelo SIC

▪ Autoridade de Gerenciamento

▪ Autoridade hierarquicamente superior

▪ Autoridade Máxima do órgão

▪ Auditoria Geral do Estado

▪ CRDI - Comissão de Reavaliação de Documentos e Informações

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CONTROLE DE PRAZOS

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CONTROLE DE PRAZOS

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CONTROLE DE PRAZOS

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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES

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Apresentação

Opções na Pesquisa de solicitações

▪ Visualizar

▪ Prorrogar prazo de resposta

▪ Editar resposta

▪ Anexos da resposta

▪ Publicar resposta

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PROJETOS

PRINCIPAIS PROJETOS

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PARQUE DO UTINGA; HOSPITAL REGIONAL DE CASTANHAL; HOSPITAL ABELARDO SANTOS; HOSPITAL DO CAETÉS; PROGRAMA ASFALTO NA CIDADE;

PROCESSOS DE AUDITORIA DE PROJETOS

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OBRAS CONCLUÍDAS; OBRAS EM ANDAMENTO.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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Visitas técnicas;

Análises Documentais;

Análise e Validação dos Profissionais e Técnicos;

Análise do Processo de Legalização de Projetos e Obras;

INTERCORRÊNCIAS

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Parâmetros Processo Licitatório; Atribuições Mínimas do PB; Cronogramas (Projetos e Obras);

ACORDO TÉCNICO DE COOPERAÇÃO

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CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO • Contribuição com Informações Técnicas;

• Análise e Validação de Profissionais;

• PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO:

• Agenda de Eventos aos Profissionais do Estado do Pará; • Aperfeiçoamento nos trâmites e processos técnicos.

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva Auditor-Geral do Estado do Pará

Muito Obrigado!

Auditoria Geral do Estado do Pará - AGE Endereço: Rua Domingos Marreiros, N° 2001

Bairro: Fátima CEP: 66060-160 Belém-Pará

Fone: (91) 3239.6477

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