Programa de Gestão de SMS - scgas.com.br · Programa de Gestão de SMS - SCGÁS 7 também as guias de implantação. Esta ferramenta funciona como instrumento de apoio à implantação

Programa de Gestão de SMS

Versão 01/2014

Livreto SCGÁS 2014.indd 1 18/06/2014 16:39:40


SUMÁRIO

INSTITUCIONAL

A empresA ...................................................................................... 05

DIRETRIZ 1

LiderAnçA de responsAbiLidAde............................................................12

DIRETRIZ 2

ConformidAde LegAL........................................................................15

DIRETRIZ 3

AvALiAção e gestão e risCos.............................................................17

DIRETRIZ 4

novos empreendimentos...................................................................18

DIRETRIZ 5

operAção e mAnutenção..................................................................22

DIRETRIZ 6

gestão de mudAnçãs.......................................................................24

DIRETRIZ 7

Aquisição de bens e serviços.............................................................24

DIRETRIZ 8

CApACitAção eduCAção e ConsCientizAção..........................................25


4

DIRETRIZ 9

gestão de informAção....................................................................26

DIRETRIZ 10

ComuniCAção................................................................................28

DIRETRIZ 11

ContingênCiA................................................................................29

DIRETRIZ 12

reLACionAmento Com o reLACionAmento.............................................31

DIRETRIZ 13

AnALise de ACidentes e inCidentes......................................................33

DIRETRIZ 14

gestão de produtos.......................................................................34

DIRETRIZ 15

proCesso de meLhoriA ContínuA.......................................................35


Programa de Gestão de SMS - SCGÁS

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1.1 A empresaA SCGÁS (Companhia de Gás de Santa Catarina) é a empresa

responsável pela distribuição do gás natural canalizado em Santa

Catarina. Criada em 1994, atua como uma sociedade de economia

mista e tem como acionistas: Celesc, Gaspetro, Mitsui Gás e Infragás.

Abastecido pela Petrobras, o gás natural distribuído no Estado

de Santa Catarina é proveniente da Bolívia, transportado pela TBG

- Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A., por meio do

Gasoduto Gasbol.

1.1.1 Missão

Dotar o Estado de Santa Catarina com rede de gasodutos,

distribuir e fomentar a utilização de gás.

1.1.2 Negócio

Soluções energéticas.

1.1.3 Visão

Em 2020 estar presente em todas as regiões do Estado com padrão

de excelência sob a ótica do cliente.

1.1.4 Valores

• Acreditarnaspessoas;

• Praticarsegurança;

• Sertransparente;

• Priorizarocliente;

• Praticarinovação;

• Atuarcomresponsabilidadesocioambiental.


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Objetivo O Plano de Gestão de SMS da SCGÁS visa aprimorar o Setor dentro

da Distribuidora, fortalecendo sua relação com as demais Áreas e

contribuindo para a redução dos riscos associados à operação da

Companhia e para maior confiabilidade dos seus sistemas e processos.

MetodologiaA metodologia utilizada para elaboração do Plano de

Desenvolvimento da Gestão de SMS nas Companhias Distribuidoras

de Gás Natural foi desenvolvida para não só fornecer uma referência

através da proposição de um Modelo de Sistema de Gestão de SMS,

mas também sugerir um Plano de Implantação do Sistema. O Plano

de Desenvolvimento foi estruturado em três etapas descritas a seguir:

1. DesenvolvimentodeModelodeSistemadeGestãodeSMS;

2. Elaboração de Plano Estruturado para Implementação do

ModelodeSistemadeGestãodeSMS;

3. Promoção da Implantação do Modelo de Sistema de Gestão

de SMS.

A primeira etapa consistiu em desenvolver o Modelo de Sistema

de Gestão de SMS. A elaboração do modelo tinha como premissas

ser baseado nas normas de referência em SMS (ISO 14001 e OHSAS

18001), no sistema de gestão de SMS da PETROBRAS e ser compatível

com a atividade de distribuição de gás natural e adequado à realidade

operacional e econômica das companhias distribuidoras.

A segunda fase do projeto consistiu em construir uma seqüência

de atividades de modo a viabilizar a implantação do modelo proposto

nas companhias distribuidoras. Nesta etapa foram elaboradas



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também as guias de implantação. Esta ferramenta funciona como

instrumento de apoio à implantação do modelo de sistema de

gestão de SMS, especificando as condições para o desenvolvimento

das ações previstas no plano.

A terceira e última etapa propõe-se a disseminar o conhecimento

desenvolvido de forma a apoiar a implementação do sistema nas

distribuidoras. Nesta etapa prevemos a apresentação e entrega dos

resultados do projeto desenvolvido para os gestores das companhias

de modo a sensibilizá-los para importância de um sistema de gestão

de SMS bem estruturado.

Modelo de Sistema de Gestão de SMSO Modelo de Sistema de Gestão de SMS é uma proposta de sistema

de gestão de SMS, desenvolvido a partir de normas de referência em

SMS, das diretrizes corporativas de SMS da PETROBRAS e aplicável a

distribuição de GN.

O modelo foi concebido com Diretrizes, Requisitos e Boas Práticas.

As Quinze Diretrizes estão desdobradas em Requisitos e Boas Práticas.

Desta maneira, os Requisitos representam os itens de atendimento

prioritário e as Boas Práticas representam iniciativas a serem adotadas

num segundo momento. A classificação em Diretrizes ou Boas

Práticas levou em consideração os riscos associados a atividade

de distribuição, a relevância operacional e/ou de gestão e a

estimativa dos recursos necessários.

Por último, apresentamos as formas de avaliação do Sistema de

Gestão de SMS.

A primeira forma de avaliação é o questionário (ANEXO - I)

que foi reestruturado com base no Modelo de Sistema de Gestão

de SMS e é uma ferramenta estruturada para avaliar o Sistema de

Gestão de SMS da companhia. A utilização desta ferramenta permite


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identificar o nível de desenvolvimento da Gestão de SMS da

empresa, apontando oportunidades de melhoria e pontos fortes.

A versão automatizada do questionário está definida segundo a

nova matriz de responsabilidades, reformulada a partir do modelo

de sistema de gestão de SMS. Nesta matriz estão identificados

dez processos, sendo cada um deles responsável por responder

determinadas perguntas do questionário. O quadro na página a

seguir mostra os processos identificados.

• 9 Processos

• 1 Comercialização

• 2 Comunicação

• 3 Engenharia

• 4 Jurídico

• 5 Liderança

• 6 Marketing

• 7 Operação e Manutenção

• 8 Recursos Humanos

• 9 SMS

• 10 Aquisição

Outra forma de avaliação é por meio dos indicadores definidos no

modelo. Entende-se que utilizando os indicadores conforme descrito

no documento (ANEXO – II) é possível monitorar o desempenho em

SMS da Distribuidora.

Apresentamos a seguir o Modelo de Sistema de Gestão de SMS.



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1.1. A Política de SMS deve ser aprovada pela Liderança da

empresa e deve:

a) Ser apropriada ao processo de distribuição de gás natural e

suas escala dos impactos e dos riscos de SMS de suas atividades,

produtoseserviços;

b) Incluir compromisso com melhoria contínua da gestão de SMS,

incluindo a prevenção de lesões e doenças e com a prevenção da

poluição;

c) Incluir compromisso de atendimento aos requisitos legais e

outros;

d) Ser documentada (ata de reunião ou outro documento formal)

e comunicada (página de Internet, revista ou jornal interno,

eventos específicos preferencialmente com o patrocínio da alta

direção etc.) à força de trabalho (própria e contratada) com

o intuito de que elas tenham ciência de suas obrigações

individuaisemrelaçãoàSMS;

e) Estar disponível para as partes interessadas (quadros ou

pôsteres,internet,folhetosetc.);

f) Ser revisada periodicamente, quando da ocorrência de

mudanças que justifiquem sua revisão.

Esta política deve ser comunicada e divulgada para toda força

de trabalho, sejam empregados próprios ou contratados. Esta

divulgação pode ser realizada em palestras, encontros com a

força de trabalho, reuniões nas próprias áreas de trabalho e

serem reforçadas pela distribuição da política em quadros de

aviso, refeitório, vestiários e outras áreas de grande circulação de


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pessoal.

1.2. A empresa deve estabelecer no seu planejamento estratégico

os recursos para a implantação e implementação do Sistema de

Gestão de SMS.

1.3. A empresa deve definir os limites do escopo do Sistema de

Gestão de SMS, incluindo todas as instalações pertinentes ao

negócio de distribuição de gás e as interfaces junto a clientes e

fornecedores.

1.4. Os seguintes indicadores da Gestão de SMS devem ser

estabelecidos:

Taxadefreqüênciadeacidentescomafastamento(TFCA);

Taxadefreqüênciadeacidentessemafastamento(TFSA);

TaxadeGravidade(TG);

Númerodevazamentos;

Índice de pronto atendimento para emergências englobando

ostemposmédiosemáximosparaatendimentoaoschamados;

Satisfaçãodeclientes;

Porcentagem de manutenção preventiva e corretiva realizada

conformeplanejado;

Consumoderecursosnaturais(águaeenergia);

Geraçãoderesíduos;

Execuçãodeexamesperiódicos;

Número de horas de treinamento (curso, palestra, eventos) por

funcionárioaoano;

Número de não conformidades sem tratamento.

É necessário que estejam formalmente definidas as suas

identidades, forma de coleta e consolidação de resultados e

sistemática de acompanhamento e análise pela

Liderança:

1.5. A Organização deve estabelecer e manter objetivos de



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segurança, meio ambiente e saúde ocupacional documentados,

que quando aplicáveis devem estar desdobrados nos níveis

pertinentes da organização.

Ao definir e revisar estes objetivos, a empresa deve considerar:

a)Atendimentoarequisitolegaléobrigatório;

b) Ações provenientes de termos de ajuste de conduta ou

licenciamento ambiental podem ter a sua gestão realizada como

objetivosemetas;

c) O resultado previsto da consecução dos objetivos deve

corresponder a uma melhoria do sistema com base na situação

atual;

d) A execução dos objetivos e metas deve estar suportada por

técnicas viáveis e recursos (humanos e financeiros) identificados

e provisionados.

As ações, responsáveis e prazos para a consecução dos objetivos e

metas devem estar documentos em planos de ação.

Estes planos devem ser acompanhados formalmente pela

Liderança em intervalos definidos.

1.6. As funções responsabilidades e autoridades do pessoal

envolvido nas atividades do Sistema de Gestão de SMS devem

ser definidas, documentadas e comunicadas.

Estas podem estar estabelecidas em planos de cargos e salários,

descrições de funções, documentos do sistema e outros.

Esta definição de responsabilidades e autoridades deve

contemplar:

Membrosdaaltaadministraçãoegerências;

Operadoresdeprocessoemão-de-obraemgeral;

Pessoas que gerenciam as questões de saúde e segurança das


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contratadasouresponsáveisportreinamentos;

Pessoasresponsáveisporequipamentoscríticos;

Empregados com qualificação em saúde ocupacional e segurança,

ououtrosespecialistasnessaáreadentrodaorganização;

Representantes de empregados para assuntos de saúde

ocupacional e segurança, em fóruns de consulta.

2.1. A organização deve estabelecer e manter procedimentos para

identificar e ter acesso à legislação e outros requisitos de SMS que

lhe são aplicáveis, bem como manter estas informações atualizadas.

Este procedimento deve contemplar:

a) Os meios utilizados para identificar e acessar informações

(diário oficial, licenças ambientais e suas condicionantes,

suportedeconsultoriaespecializadaeetc.);

b) Critérios para identificação de quais requisitos são apenas

para conhecimento (Geral) e quais têm requisitos técnicos a

serematendidos(Específicos);

c) Definir onde as informações serão disponibilizadas para

consulta;

d) Processo para monitorar a implementação de controles

conseqüentes da nova legislação.

2.2. A organização precisa compreender como suas atividades são

afetadas pelos requisitos legais aplicáveis, e divulgar essa informação

às pessoas relevantes para assegurar a sua efetiva implantação

e atendimento. Esta compreensão é resultado da análise dos

requisitos legais e seu desdobramento em requisitos técnicos a



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serem atendidos quando da realização de suas atividades, produtos

e serviços.

2.3. Deve ser assegurada a obtenção e manutenção dos

diplomas legais pertinentes as suas atividades, produtos e serviços

como:

Licençasambientaiseoutras;

Registros;

Cadastros;

Anuências;

Autorgas;

Alvarás;

Autorizaçõespertinentes;

Normas Regulamentoras do MTE, etc.

2.4. A empresa deve identificar previamente toda a legislação

federal, estadual e municipal aplicável a suas atividades, produtos

e serviços, sendo que a relação de legislações abaixo apresenta

resumidamente um conjunto de obrigações do âmbito federal.

Lei Nº 6938 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras

providências;

Lei Nº 9605 – Lei dos Crimes Ambientais dispõe sobre as sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas

aomeioambiente,edáoutrasprovidências;

Resolução CONAMA Nº 237– Dispõe sobre a revisão e

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o

licenciamentoambiental;

Resolução CONAMA Nº 281 – Dispõe sobre modelos de

publicaçãodepedidosdelicenciamento;

Portaria ANP Nº 3 – Procedimento para comunicação de incidentes

a ser adotado pelos concessionários e empresas autorizadas pela


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ANP a exercer as atividades de exploração, produção, refino,

processamento, armazenamento, transporte e distribuição de

petróleo,seusderivadosegásnatural,noquecouber;

Portaria ANP Nº 118 – Regulamenta as atividades de distribuição

de gás natural liquefeito (GNL) a granel e de construção, ampliação

eoperaçãodascentraisdedistribuiçãodeGNL;

Portaria ANP Nº 243 – Regulamenta as atividades de distribuição

e comercialização de gás natural comprimido (GNC) a granel e a

construção, ampliação e operação de Unidades de Compressão e

DistribuiçãodeGNC;

Portaria ANP Nº 170 – Estabelece a regulamentação para a

construção, a ampliação e a operação de instalações de transporteou

de transferência de petróleo, seus derivados e gás natural, inclusive

liquefeito (GNL), dependem de prévia e expressa autorização da

ANP;

Resolução CONAMA Nº 306 – Estabelece os requisitos mínimos e o

termodereferênciapararealizaçãodeauditoriasambientais;

Resolução CONAMA Nº 381 – Altera dispositivos da Resolução

no 306, de 5 de julho de 2002 e o Anexo II, que dispõe sobre os

requisitosmínimosparaarealizaçãodeauditoriaambiental;

NormaRegulamentadoraNº1–DisposiçõesGerais;

Norma Regulamentadora Nº 4 – Serviços Especializados em

Eng.deSegurançaeemMedicinadoTrabalho;

Norma Regulamentadora Nº 5 – Comissão Interna de Prevenção

deAcidentes;

Norma Regulamentadora Nº 6 – Equipamentos de Proteção

Individual-EPI;

Norma Regulamentadora Nº 7 – Programas de Controle Médico

deSaúdeOcupacional;



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Norma Regulamentadora Nº 9 – Programas de Prevenção de

RiscosAmbientais;

Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e

ServiçosemEletricidade;

Norma Regulamentadora Nº 11 – Transporte, Movimentação,

ArmazenagemeManuseiodeMateriais;

NormaRegulamentadoraNº12–MáquinaseEquipamentos;

NormaRegulamentadoraNº13–CaldeiraseVasosdePressão;

NormaRegulamentadoraNº15–AtividadeseOperaçõesInsalubres;

NormaRegulamentadoraNº16–AtividadeseOperaçõesPerigosas;

NormaRegulamentadoraNº17–Ergonomia;

NormaRegulamentadoraNº21–TrabalhoaCéuAberto;

NormaRegulamentadoraNº23–ProteçãoContraIncêndios;

NormaRegulamentadoraNº25–ResíduosIndustriais;

NormaRegulamentadoraNº26–SinalizaçãodeSegurança;

Norma Regulamentadora Nº 33 – Segurança e Saúde no

Trabalho em Espaços Confinados.

2.5. A empresa deve realizar o primeiro ciclo de avaliação da

conformidade legal de suas atividades, produtos e serviços durante a

fase de implantação do Sistema de Gestão de SMS.

3.1. A empresa deve identificar todas as ferramentas disponíveis

para o gerenciamento do risco de suas atividades, produtos e

serviços, assegurando que estas sejam implementadas de forma que

sejam complementares e não permitam lacunas ou divergências de

critérios.

Deve se ter atenção para a congruência entre as ferramentas


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mais usuais em Sistemas de Gestão de SMS, tais como:

MapadeRisco;

PPRA;

APR/APP;

Aspectoseimpactosambientais;

PerigoseDanos(SegurançaeSaúdeOcupacional);

Avaliação prévia de riscos na contratação de novos produtos ou

serviços;

Critérios para contratação de serviços de análise de riscos.

3.2. Deve ser estabelecido procedimento para a Gestão de

Risco de SMS, contemplando:

a) Toda atividade ou serviço da empresa, realizado de forma

rotineira ou não rotineira, e contemplado no escopo do Sistema

deGestãodeSMS;

b)Incluiraanálisedoproduto;

c)Todasasfasesdoempreendimento;

d) As comunidades vizinhas ao empreendimento e consumidor

final;

e)Identificaçãodesituaçõesdefatoresderisco;

f)Estabelecimentodocritérioderelevânciadorisco;

g) Avaliação de riscos com medidas de controle existentes (ou

propostas), levando em consideração a exposição, a probabilidade

de falha das medidas de controle, e a potencial gravidade das

conseqüênciasdalesãooudano;

h)Avaliaçãodatolerânciadoriscoresidual;

i)Identificaçãodeoutrasmedidasdecontrolederisconecessárias;

j) Avaliação se as medidas de controle de risco são suficientes para

reduziroriscoaumníveltolerável;

k) Os processos de identificação de situações de fatores de risco,



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análise de risco e controle de risco devem ser adequados e

suficientes;

l) Em todos os casos, há que se levar em consideração

as operações rotineiras e não rotineiras dentro da empresa e o

potencial para condições de emergência.

3.3. O programa de gerenciamento de risco da empresa deve

conter as recomendações e medidas a serem tomadas para prevenir,

eliminar, mitigar e controlar os riscos previamente identificados. Este

documento deve ser formalmente aprovado e ser de conhecimento

da Liderança e Gerentes de linha da empresa.

3.4. A avaliação inicial dos riscos deve ser realizada de forma

planejada e consistente, observando:

Ser necessário definir a natureza, o prazo de execução, o

escopo e a metodologia a ser aplicada no trabalho de identificação,

análiseecontrolederisco;

Definição prévia do nível de competência e treinamento

adequadoenecessárioparaopessoalquerealizaráessetrabalho;

Estabelecimento das responsabilidades e autoridades das

pessoasresponsáveispelarealizaçãodotrabalho;

Assegurar o monitoramento da realização das ações para

assegurar que sejam concluídas dentro do prazo programado.

4.1. A empresa deve assegurar que em novos

empreendimentos / projetos são formalmente estabelecidos

os critérios de responsabilidade, para empregados próprios ou

contratados, para desempenhar as atividades pertinentes a

SMS em cada fase do projeto / empreendimento, em especial:


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IdentificaçãoeAvaliaçãodaOportunidade;

ProjetoConceitual;

ProjetoBásico;

Projeto Executivo (Detalhamento e Implementação - Construção

eMontagem);

Operação Assistida (Pré-Operação) e Operação Monitorada.

4.2. A empresa deve estabelecer procedimento para a gestão de

SMS em novos empreendimentos, contemplando:

a) Processo de análise, acompanhamento e verificação do

atendimentodasrecomendaçõesdosestudosdeanálisesderisco;

b) Registro e documentação das especificações do projeto

aprovadodecadaetapa;

c) Sistemática para gerenciar a documentação pertinente a SMS

nasmudançasnosprojetos(análise,aprovação,documentação);

d) As informações necessárias para a execução do

empreendimento, referentes aos impactos decorrentes de sua

implantação.

5.1. A empresa deve estabelecer procedimentos operacionais

para controlar seus riscos identificados, inclusive onde os riscos se

estendem às instalações do cliente ou de terceiros. Os procedimentos

de controle de risco devem ser revistos regularmente para garantir

sua adequação e eficácia.

Os procedimentos e padrões de operação e de manutenção

devem tratar, no mínimo, porém não se limitando, as seguintes

atividades:

Intervenções em locais onde existam redes / serviços públicos



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eprivados(gestãodeinterferência);

Trabalhoemespaçoconfinado;

Pressurizaçãoedespressurizaçãodelinhasesistemas;

Limpezadelinhasesistemas;

Liberaçãodelinhasesistemas;

Testesecomissionamento;

Manutençãodeinstalações,equipamentoseredesdedistribuição;

Manutençãodefaixa;

Proteçãocatódicae/ouprevençãodecorrosão;

Emissãopermissão/liberaçãoparatrabalho;

Trepanação;

Controles para os demais aspectos e perigos identificados nas

análises de risco, etc.

5.2. A sistemática para avaliação prévia de segurança e saúde

para a liberação/ permissão de trabalho deve ser formalmente

estabelecida em procedimento documentado e devendo considerar

no mínimo, porém não estando limitado aos seguintes trabalhos:

Trabalhoaquente;

Trabalhoemaltura;

Trabalhocomenergiaelétrica;

Trabalhoemespaçoconfinado;

Gaseificação/desgaseificação;

Escavação;

Manutençãodefaixa;

Trepanação;

Possibilidade de interferências com processos externos (dutos,

tubulações, equipamentos, cabos de fibra ótica, rotas de tráfego,

concessionária de serviços públicos e privados, etc.).

Este procedimento deve estabelecer as responsabilidades e

autoridades pertinentes ao processo bem como o critério para a


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qualificação dos seus executantes.

5.3. A empresa deve estabelecer em procedimento

documentado o processo da realização de inspeções periódicas

de forma a monitorar e controlar riscos de SMS relacionados aos

equipamentos críticos, de proteçãoambiental e controle de riscos,

tendo como base mínima os padrões estabelecidos na legislação

pertinente à SMS.


a)Identificaçãodasinstalaçõeseequipamentoscríticos;

b)Periodicidadederealização;

c)Critériospararealizaçãoeregistro;

d) Capacitação mínima requerida para o executante.

5.4. A Companhia deve elaborar implementar e manter planos

documentados de inspeção, manutenção (corretiva, preventiva e

preditiva) e testes, de modo a manter o controle sobre seus riscos,

contendo:

a) A identificação individual dos equipamentos e sistemas de

proteçãopertencentesaoplanodeinspeçõesetestes;

b) Lista de equipamentos de processos críticos para SMS, nos

quais falhas na operação possam produzir impactos significativos

deSMS;

c) Critérios para a definição das ações de manutenção (preditiva

preventivaoucorretiva);

d)Indicadorderealizaçãoedependênciademanutenção;

e) Registros documentados das intervenções realizadas.



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Este plano deve contemplar os sistemas de segurança coletivos

e individuais, integridade e proteção das instalações e ao meio

ambiente a fim de assegurar a confiabilidade e segurança no uso,

contemplando no mínimo os seguintes equipamentos ou sistemas:

Rededeincêndio;

Malhadeaterramento;

Sistemadepára-raios;

Equipamentodeproteçãocoletiva;

Equipamentodeproteçãoindividual;

Válvulasdecontroleedesegurança;

Manômetros e pressostatos críticos, principalmente aqueles

relacionadosàNR13;

Bombasdosadoras;

Diquedecontenção;

Malhadeaterramento;

Válvulasdebloqueio;

Sensores;

Medidoresdeespessuraecorrosão;

Medidoresdecorrenteimpressa;

Oxímetros e explosímetros, etc.

5.5. A Companhia deve estabelecer o procedimento para a

calibração e/ou ajuste dos seus equipamentos de controle, teste e

monitoramento. Este procedimento deve contemplar:

a) Identificação dos instrumentos e equipamentos críticos a serem

calibrados;

b) O estabelecimento do plano de calibração, considerando

os intervalos de intervenção estabelecidos para cada grupo de

instrumentoseequipamentoscríticos;

c) Critérios para aceitação da calibração, com base na análise de


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resultadoseoucertificadosemitidosporentidadecredenciada;

d) Definição da rastreabilidade a padrões metrológicos

nacionaisouinternacionais;

e) Instruções para a execução da calibração ou critérios para a

qualificaçãodefornecedoresdesteserviço;

f)Formaderegistrodascalibraçõesrealizadas;

g) Método para identificação da situação de calibração de

instrumentos e equipamentos.

5.6. A empresa deve assegurar a preservação da saúde de toda a

força de trabalho da empresa, estabelecendo ações como:

Avaliação prévia das atividades, produtos e serviços da empresa

para identificação, qualificação, quantificação e monitoramento da

exposiçãoaosriscosocupacionaiseimpactosambientaisexistentes;

Avaliação dos riscos de qualquer novo produto químico quando

dareintroduçãodeumnovoodorante;

As instruções de segurança dos produtos químicos utilizados

(FISPQ e MSDS) devem estar disponibilizadas no local de uso e

ser de conhecimento da força de trabalho no local.

5.7.A empresa deve assegurar que todos os exames de admissão,

periódicos e demissionais sejam realizados em estrita observância

aos períodos estabelecidos no Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional.

6.1. Deve ser implementado pela empresa procedimento para a

gestão e controle dos riscos inerentes à mudança de equipamento,

pessoal e tecnologia.

Esse procedimento deve contemplar:



23

a) Estabelecer os critérios para a classificação da mudança

(permanenteoutemporária);

b) Identificação prévia das novas necessidades decorrentes das

mudançasedoatendimentoàsexigênciaslegais;

c) A obrigatoriedade de realizar identificação de perigos e

avaliação de riscos para as atividades, instalações ou operações

autorizadas;

d) Estabelecer responsabilidades e autoridades para as atividades

de análise, aprovação, verificação da implementação e liberação

parafuncionarapósamudança;

e) Sistema para a comunicação das mudanças implementadas

paraopessoalcujaatividadeestejarelacionadaàmudança;

f) Atualização da documentação relacionada à mudança

implementada (desenhos, plantas, diagramas, sinalização,

procedimentos,etc.);

g) Verificação da implementação das recomendações

impeditivas antes da liberação para a operação.

Este processo de gestão de mudanças deve contemplar as etapas

de:

a)Identificação(caracterizaçãodamudança);

b) Avaliação / planejamento, inclusive verificação do atendimento

àsexigênciaslegais;

c) Autorização (aprovar gerencialmente a mudança e as

recomendaçõesdaanálisedamudança);

d)Implementação;

e) Conclusão.


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7.1. A empresa deve estabelecer procedimento para aquisição

de bens e serviços críticos para a segurança, meio ambientes e saúde

ocupacional. Este procedimento deve contemplar:

a) A identificação dos produtos e serviços críticos,

estabelecendo os critérios de criticidade em procedimento

(perda de monitoramento, sistema de alívio, sistema de proteção,

redundânciaetc.);

b) A definição dos requisitos de SMS aplicáveis aos produtos

e serviços (exigências específicas de SMS), inclusive os de ordem

legal;

c) Identificação prévia dos critérios de qualificação requerida

paraamãodeobradacontratada;

d) Os critérios a serem adotados nos processos de aquisição que

asseguremoatendimentodasespecificaçõesestabelecidas;

e) A sistemática de verificação do cumprimento das exigências

específicas de SMS durante as etapas dos serviços a serem

desenvolvidas pelos fornecedores.

7.2 A empresa deve avaliar seus fornecedores quanto à capacidade

em atender as exigências específicas de SMS definidas para aquisição

de produtos e serviços.

Esta avaliação deve ser sistemática e através de processo

documentado de auditorias e ou inspeções periódicas, sendo seus

resultados a base para a qualificação inicial, manutenção ou

exclusão do grupo de fornecedores aptos a fornecer para a

empresa.



25

8.1. A empresa deve estabelecer um procedimento para as

atividades de conscientização, treinamento e competência para a

força de trabalho, contemplando:

a) A identificação dos requisitos de qualificação estabelecidos

porlegislação;

b) O estabelecimento das habilidades e os conhecimentos

necessáriosparaoexercíciodasatividades;

c) O critério para a identificação da necessidade de treinamento

referente aos requisitos de SMS, próprios ou legais, com base

nas atividades a serem desenvolvidas e considerando o nível de

desempenhoemSMSrequerido;

d) O conteúdo programático dos treinamentos e palestras de

conscientização;

e) A periodicidade para a realização dos treinamentos e

palestras de conscientização, incluindo as ações de atualização

periódica;

f) Um sistema para a avaliação periódica da eficácia dos

programas de capacitação, educação e conscientização em SMS

implementados;

g) A forma de registros de treinamentos e palestras realizados.

Os processos de capacitação, educação e conscientização devem

ser iniciados no recrutamento e na seleção dos empregados e na

contratação de serviços.

8.2. A empresa deve planejar e realizar o primeiro ciclo

de ações para conscientização da força de trabalho em questões

de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional na etapa de


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implantação do Sistema de Gestão de SMS. Esta conscientização

deve abranger todas as instalações da empresa, e caso existam,

as frentes de trabalho externas.

8.3. A implantação do procedimento de conscientização,

treinamento e competência deve ser de responsabilidade da área de

Recursos Humanos (empregados próprios) e Aquisição (contratados).

9.1. A empresa deve estabelecer procedimento para a gestão

dos registros, necessários para demonstrar conformidade com os

requisitos de seu Sistema de Gestão de SMS e das Normas de SMS,

bem como os resultados obtidos.


a) A identificação de quais registros devem ser retidos e

mantidosadequadamente;

b)Adefiniçãodolocaldeguarda;

c) O estabelecimento dos critérios de proteção para os registros

emmeiofísicoeeletrônico;

d)Aformaparaarecuperaçãodoregistro;

e) O período estabelecido para a retenção do registro, que

não poderá ser menor do que a estabelecida em lei quando

aplicável;

f) Ação a ser implementada ao final do prazo de retenção do

registro.

Esta sistemática deve abranger, mas não limitada a estes, os

registros:

Treinamento;



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InspeçãodeSMS;

Auditoria;

Calibração;

Conformidade legal,

Aquisiçãodebenseserviços;

Reclamaçõesdeclientes;

Análisederisco;

Operação;

Qualificaçãodefornecedor;

Simulados;

Desvios, incidentes e acidentes.

9.2. A empresa deve estabelecer e implementar procedimento

para o gerenciamento dos documentos e informações integrantes

do seu sistema de gestão de SMS. Este deve contemplar:

Identificação de todos os documentos a serem controlados

(política, plantas, diagramas, manuais de equipamentos,

procedimentos, instruções de trabalho, especificações técnicas, etc.)

Processodeaprovaçãodestesantesdeseuuso;

Definição das responsabilidades e autoridades para o processo

de elaboração, consenso, aprovação, emissão, distribuição, revisão e

descarte;

Controledeemissãoerevisão;

Disponibilidadeparaconsultaparaosperfisnecessários;

Manutenção da atualização dos conteúdos.

9.3. Os procedimentos de controle de registros e gestão de

documentos devem ser divulgados para todas as áreas da empresa,

e estas são responsáveis pela implementação das diretrizes

estabelecidas.


28

10.1. A empresa deve estabelecer o processo de comunicação

entre a organização, seus empregados, fornecedores e visitantes,

em um procedimento considerando:

a) O processo para o tratamento das comunicações de partes

interessadas sobre a política, objetivos e os processos e

procedimentosparagerirriscos;

b) A forma de comunicação das mudanças que afetam asaúde e a

segurança no ambiente de trabalho, tais como a introdução

de equipamentos, materiais, produtos químicos, tecnologias,

processos, procedimentos ou padrões de trabalho novos ou

modificados;

c) O atendimento às reclamações e ou denúncias de partes

interessadasinternaseexternasaempresa;

d)Todasaspartesinteressadas:forçadetrabalho;comunidades

impactadas; consumidores/clientes; fornecedores; e outros

serviços e concessões com potencial de provocar interferências

nasinstalaçõesdacompanhia,eetc.;

e) Estabelecimento da estrutura para a comunicação interna e

externa de informações de SMS através da linha organizacional

abrangendo todos os níveis hierárquicos (do topo para a

base e vice versa), incluindo comunicações de emergência com

definição das interfaces entre clientes e consumidores e contato

com a Petrobras.

f) O processo de comunicação em crise, incluindo emergências. Este

processo deve estar de acordo com a Diretriz 11 – Contingências.



29

11.1. A empresa deve implementar e manter uma gestão de

contingência estruturada e documentada, sendo necessário:

a) Realizar previamente a identificação os cenários acidentais

pertinentes às suas atividades, produtos e serviços a partir

de avaliações e estudos de análises de risco e contemplar as

situações de vazamento de gás sem ignição, incêndio em jato,

explosão de nuvem de gás natural confinada e não confinada,

incêndioemflash,sobrepressãonarede;emergênciaem

consumidor industrial, emergência em consumidor residencial,

emergência em consumidor de GNV, emergência nas estações

de transferência, medição, compressão, etc.(interface com

fornecedor),interferênciaemsistemasdeterceiros;

b) Estabelecer as ações de contenção, mitigação e comunicação

paracadacenárioacidental;

c) Identificar os recursos necessários (próprios ou públicos) para

a contenção de emergências, estabelecendo uma lista clara e

documentada destes e as respectivas localizações e formas de

acionamento;

d) Definir a estrutura organizacional que será responsável pela

coordenaçãoeexecuçãodasaçõesdecontençãoemitigação;

e) Verificar a necessidade de implantação de sistema de

alertasonoroeouvisual;

f) Disponibilizar e manter atualizada a lista de responsáveis e

telefones.

Estas ações devem ser consolidadas em Planos de Emergência,

que devem estar disponíveis para o início de qualquer atividade ou


30

serviço e antes da entrada em operação de qualquer instalação.

11.2. Os Planos de Emergência devem se mantidos atualizados,

observando:

a)mudançaderesponsáveisoudetelefones;

b)alteraçãodosprocedimentosadotados;

c) modificações das características físicas, operacionais ou

organizacionais das instalações que possam afetar seus

procedimentos ou sua capacidade de resposta, baseando-se

principalmente na revisão do levantamento de aspectos /

impactoseperigos/conseqüênciaseanálisederiscos;

d) análise de cenários acidentais reais onde as medidas previstas

nosplanossemostraremineficazesouinsuficientes;

e) realização de simulados de situações de emergências em que

fordetectadaanecessidadedealteraçãodoplanodeemergência;

f)alteraçãonalegislaçãoaplicável;

g) necessidade de atendimento às exigências do órgão oficial

competente.

h) necessidades internas da distribuidora.

11.3. A empresa deve estabelecer sistemática formal que permita

a avaliação da eficácia das ações previstas nos Planos de Emergência

periodicamente e em situações de simulação.

Esta sistemática deve contemplar:

a) O programa anual de exercícios de resposta a emergência,

definindooscenáriosaseremavaliadoseosperíodosprevistos;

b) O estabelecimento de critérios para a avaliação dos resultados

decadaexercício;

c) Análise crítica dos resultados de exercícios simulados ou

ocorrências reais para a definição de ações de melhoria e ou



31

correção;

d) A execução mínima de ações de combate a incêndio,

primeiros socorros, utilização de equipamentos de respiração,

isolamento de redes e sistemas, dispositivos de bloqueio e

contenção de vazamentos, monitoramento e controle de nuvens

de gás e término de emergência e liberação de área.

11.4. A empresa deve na etapa de implantação do Sistema

de Gestão de SMS avaliar a necessidade de realizar a divulgação

do plano de emergência para as comunidades na sua área de

influência. Caso sim, esta poderá ser realizada através de cartas

explicativas, divulgação em meios de comunicação, palestras em

escolas ou associações de moradores, etc.

11.5. A empresa deve realizar o primeiro ciclo de simulados

antes do final da implantação do Sistema de Gestão de SMS,

estabelecendo previamente os cenários a serem avaliados e a

necessidade de suporte de órgãos públicos ou recursos externos.

12.1. A empresa deve disponibilizar informações junto aos

seus clientes, comunidades de sua área de influência e demais partes

interessadas para esclarecimento das ações a serem inicialmente

empreendidas em caso de emergência, cuidados nas áreas das

faixas de dutos, instalações e empreendimentos. Estas podem ser

disponibilizadas através de:

Informativos;

Sinalizaçãoexternaemdutoseouequipamentos;

Campanhasdeesclarecimentos;

DisponibilizaçãodeCallCenter;


32

Manual de utilização com Instruções de SMS (ventilação, uso

econservaçãodosaparelhosàGN);

SinalizaçãodasinstalaçõesInternasdentrodosprédiosoucasas;

Treinamentos em Comunidades (escolas, assembléias de

condomínio).

12.2. A empresa deve identificar o público de interesse nas

comunidades de sua área de influência, devendo incluir, sempre que

aplicável:

Líderescomunitários;

Representantes de associações de moradores, lojistas, empresários,

etc.;

Responsáveis por instalações que possam causar risco ao

empreendimento (indústrias, postos de serviços outras concessionárias

etc.);

Responsáveis por igrejas, escolas e demais atividades que

congreguem grande quantidade de pessoas em um mesmolocal

dentrodaáreadeinfluênciadeeventualcenárioacidental;

Responsáveis por órgãos governamentais.

12.3. A empresa deve estabelecer e manter um sistema

telefônico de acesso gratuito para seus clientes, comunidades de

sua área de influência e demais partes interessadas para receber

consultas, reclamações e ou denúncias. Deve ser mantido registro

formal de todas as reclamações e ou denuncias recebidas, sendo

que estas deverão ser analisadas e respondidas, se pertinentes,

formalmente.



33

13.1. A Companhia deve definir implementar e manter

procedimento para identificar, registrar e analisar as causas

de anomalias da Gestão de SMS, reais e potenciais (acidentes,

incidentes e desvios), e quantificar as perdas. Este procedimento

deve contemplar:

a) Os critérios para identificação das anomalias (número

de falhas, descumprimento de procedimento, não realização de

análise de risco, falta de capacitação, descumprimento do plano

de manutenção, número de ocorrências de vazamento por

período de tempo estabelecido, etc.) e classificação como não

conformidade,desvio,incidenteouacidente;

b) A definição de responsabilidades e autoridades para

identificação de anomalias, registro, análise e definição de

ações, verificação de eficácia e análise de tendências de tipos de

ocorrências;

c) O registro a ser gerado, contendo no mínimo a ocorrência,

data e hora, relação de perdas e danos ocorridos, análise

documentada,açõesestabelecidaseimplantação;

d) Análise de risco prévia das ações propostas, para assegurar que

osriscosexistentesserãominimizadosoueliminados;

e) Indicador do tratamento das anomalias registradas,

demonstrando o número de ocorrências abertas, tratadas, sem

tratamento e atrasadas.

O procedimento deverá detalhar a investigação de incidente ou

acidente em função do porte da ocorrência e das perdas (reais

ou potenciais), inclusive prevendo a participação externa quando


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exigido por lei.

13.2. Este procedimento deve ser implementado através de

treinamentos específicos com os responsáveis pela execução de suas

diretrizes.

14.1. A Companhia deve estabelecer procedimento para

gestão do produto Gás Natural. Este procedimento deve detalhar:

A sistemática de conscientização, treinamento e capacitação

de SMS das pessoas que desenvolvem atividades relacionadas

à gestão do gás natural, inclusive de pessoas envolvidas na sua

comercialização; Identificar as informações que devam ser

disponibilizadas para clientes, fornecedores, comunidades na sua

áreadeinfluênciaparareduçãodeeventuaisriscos;

Processo de informação ao cliente das características do

produto e instalações e ou equipamentos instalados a fim de

permitirsuautilizaçãosegurae/oureduçãodeeventuaisriscos;

Antecipação de informação ao cliente quando for constatado

ouestiverprevistavariaçãobruscanascaracterísticasdoproduto;

As cláusulas que deverão constar dos contratos comerciais com a

finalidade de orientar e informar quanto às exigências de SMS

associadasaogásnatural,inclusivequantoaouso;

A sistemática de implantação de medidas cabíveis quando

houver o não atendimento aos critérios de SMS exigíveis, inclusive

prevendo até a interrupção de fornecimento de produtos, quando

legalmentepermitido;

A manutenção de informações atualizadas sobre as redes de

abastecimento (localização, plantas, diagramas, etc.) junto às

demais empresas que possam vir a realizar intervenções nestas áreas.



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15.1. A empresa deve estabelecer procedimento para a análise

do Sistema de Gestão de SMS, em intervalos planejados, para

assegurar sua continuada atualização, adequação, pertinência e

eficácia. Este procedimento deve detalhar:

a) As responsabilidades e autoridades para coletar dados, realizar

análisecrítica,definirações,responsáveiseprazos;

b) Os pontos obrigatórios de serem analisados como indicadores

de SMS, desempenho de fornecedores, comunicações de partes

interessadas, reclamações de clientes, relatos de acidentes,

autuações recebidas, resultados de auditorias internas, de

conformidade legal ou de autoridades públicas, resultado

consolidado das inspeções de SMS do período e análise dos

objetivos,metaseprogramasdeSMS;

c) O registro e documentação das conclusões, bem como das

ações, responsáveis e prazos estabelecidos.

A primeira análise crítica do Sistema de Gestão de SMS

deve ser realizada após a finalização da elaboração de toda

documentação prevista, a realização do primeiro ciclo de auditorias

e simulados.

15.2. O processo de auditoria interna do Sistema de Gestão

de SMS deve ser estabelecido em procedimento específico. Esta

sistemática deve contemplar:

a) Os critérios para o estabelecimento do programa de

auditorias internas, sendo obrigatório no mínimo considerar o

estágio de implantação e os últimos resultados do desempenho


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emGestãodeSMSdaáreaaserauditada;

b) A definição da capacitação requerida para a função de

auditor interno, detalhando conteúdo programático dos cursos

requeridosecargahoráriamínima;

c)Osmétodosaseremusadosnarealizaçãodaauditoria;

d)Oregistroeacomunicaçãodasdeficiênciasidentificadas;

e) A responsabilidade e autoridade para análise e proposição

de ações corretivas e ou preventivas.

A empresa deve considerar a disponibilidade de tempo para

a realização do processo de auditoria interna (preparação,

planejamento, execução, relatórios e avaliação da implementação

de ações corretivas e preventivas) quando selecionar as pessoas a

serem qualificadas como auditor interno.

O primeiro ciclo de auditorias deve contemplar todas as áreas,

atividades, processos e serviços da empresa, e deve ser realizado

somente quando tiver transcorrido tempo suficiente para que a

última prática estabelecida no Sistema de Gestão de SMS tenha

sido implementada e gerado registros possíveis de serem avaliados.



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Programa de Gestão de SMS - scgas.com.br · Programa de Gestão de SMS - SCGÁS 7 também as guias de implantação. Esta ferramenta funciona como instrumento de apoio à implantação