PROJETO DE LEI Nº 043, DE 13 DE ABRIL DE 2015...proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - PARANÁ

LEI Nº 3103, DE 21 DE JULHO DE 2015

Súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para

elaboração e execução da Lei Orçamentária para o

exercício financeiro do ano 2016, e dá outras

providências.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu

Prefeita Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas SANCIONO

a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes

orçamentárias do Município da Lapa, relativas ao exercício financeiro de 2016,

compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município,

sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II - as prioridades e metas da administração pública municipal;

III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e

V - as disposições gerais.

Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais,

as prioridades e metas da administração pública municipal, e outros demonstrativos,

constantes dos Anexos respectivos.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os

Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e

indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos termos da Lei

Complementar nº 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:


LEI Nº 3103, DE 21.07.15 ...02

I – a austeridade na util ização dos recursos públicos;

II – o planejamento das ações municipais com vistas à

racionalização, eficiência, efetividade e eficácia;

III – o combate a pobreza e a promoção da cidadania e da

inclusão social;

IV – a assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e à

pessoa com deficiência;

V – a municipalização integral do ensino fundamental, do

primeiro ao quinto ano;

VI – a prestação de serviços educacionais de qualidade;

VII – a promoção da cultura, esporte, lazer e turismo;

VIII – a promoção do desenvolvimento do Município, do

crescimento econômico e a geração de emprego e renda;

IX – a garantia de serviços de atenção e prevenção da

Saúde e Saneamento Básico;

X – a promoção da agropecuária e do abastecimento;

XI – a recuperação e preservação do meio ambiente;

XII – a melhoria da infraestrutura urbana e rural;

XIII – a reestruturação e reorganização dos serviços

administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação ;

XIV – integração regional e metropolitana.

Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes

nos orçamentos fiscal e da seguridade social obedecerá às disposições da Portaria

nº 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em

conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo 165, §§ 5º, 6º; 7º, e

8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

assim como em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000.

§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá :

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da seguridade social;

III - o orçamento de investimento das empresas.


LEI Nº 3103, DE 21.07.15 ...03

§ 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a

receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do Anexo I -

Natureza da Receita - da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da

Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a

despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de

natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o

artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 4º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema

de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos

dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes

possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de

emendas e devidamente aprovadas.

Seção II

Das Diretrizes Específicas

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de

2016, obedecerá as seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os

seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos

valores e metas;

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e

de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes

deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de

modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos

programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente

exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação

tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços

vigentes em julho de 2015;

VII - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente

atendidos aqueles em andamento, bem como após contempladas as despesas de

conservação com o patrimônio público;


LEI Nº 3103, DE 21.07.15 ...04

VIII - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica

deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária

anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos

respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as

unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das

entidades da administração indireta, encaminharão a Secretaria da Fazenda e

Planejamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 de julho

de 2015.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas

despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso consideradas as

suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a

serem prestados.

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas

de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital,

excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de

contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos

fiscais imprevistos.

Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá aos

valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente

exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 5% da receita

corrente líquida.

Art. 8º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições

a instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência

social, educação e cultura, dependerá de autorização legislativa e será calculada

com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos

interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados

pelo Poder Executivo.

§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições

privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público, de forma

gratuita.


LEI Nº 3103, DE 21.07.15 ...05

§ 2º. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de

interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I - destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de

material permanente e instalações, bem como para a realização de atividades em

regime de cooperação entre a sociedade civil organizada e o poder público

municipal.

§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de

contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

Art. 9º. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de

competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser

realizados:

I - caso se refiram a ações de competência comum dos referidos

entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o

seu objeto;

III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou

instrumento congênere.

Seção III

Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder

Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de

execução mensal de desembolso.

§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão

programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos

financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de

que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que

se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da

receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas

de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.


LEI Nº 3103, DE 21.07.15 ...06

§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma

proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das

dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2016 e de seus créditos

adicionais, que só poderão ser suplementados em até 10% do total do orçamento de

cada entidade.

§ 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional

ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será

determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se,

respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

§ 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas

que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer

até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2016, o cronograma anual

de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará

as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais

para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação,

expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da

despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para

bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de

1993.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às

disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar

acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se

refere o seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de

créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança,

bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e

Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na

estimativa da receita.


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CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2016

são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as

quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2016 e na

sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de despesas.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações

relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou

constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal

projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente

sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a

corrigir distorções

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse

público e a justiça fiscal

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos

efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança,

execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando

revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários,

incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração

de servidores;


LEI Nº 3103, DE 21.07.15 ...08

II - a criação e a extinção de cargos, empregos e funções públicas,

bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de cargos, empregos, funções públicas e

contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação

municipal vigente;

Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão

da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções

de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e

Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores,

apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de

60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos

neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período

anterior de que trata o "caput" deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico,

custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201

da Constituição Federal.

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo

vinculado à previdência municipal.

V - decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias

realizadas pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar;

Art. 19. No exercício de 2016, a realização de serviço extraordinário,

quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites

referidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá ocorrer quando

destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos decorrentes de

situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade ou Administração.


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Parágrafo único: A autorização para realização de serviços

extraordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no

caput, compete ao Secretário de Administração, mediante justificativa da secretaria

que requerer o referido serviço.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênio,

consórcios ou parcerias com outras esferas de governo, Federal e Estadual, bem

como com municípios e entidades da sociedade civil, visando o desenvolvimento de

programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social,

agricultura, meio ambiente, esporte e lazer, obras e serviços gerais, segurança

pública, infraestrutura, saneamento e desenvolvimento econômico integrado dos

municípios fronteiriços e da Região Metropolitana, dentre outros necessários ao

desenvolvimento do Munícipio, podendo firmar termos aditivos aos respectivos

convênios.

Parágrafo único: As contrapartidas financeiras de convênios,

acordos e/ou empréstimos, em qualquer caso serão estabelecidas de modo

compatível com a capacidade do Município.

Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder

Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso

mensal de que trata o art. 12 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no

art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional

nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2016 tenha contemplado ao Poder

Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo,

aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao

limite.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder

Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após

o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de

desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze

avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao

Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na

Constituição Federal.


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Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão

apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária

Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais

solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios,

serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da

data do recebimento do pedido.

Art. 23. Os serviços de Contabilidade do Poder Executivo será

responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas

financiados com recursos vinculados e dos limites de despesas estabelecidos por

lei.

Art. 24. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para

sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no

art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção

mensal de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 25. Serão considerados legais as despesas com multas e juros

pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por

insuficiência de tesouraria.

Art. 26. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos

quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato

da Chefe do Poder Executivo.

Art. 27. O Executivo Municipal está autorizado a assinar Convênios

com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta

ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do

Município.

Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, 21 de Julho de 2015.

Leila Aubrift Klenk

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2016DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

ITEM DESCRIÇÃO

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOSCONTADORA

558.954.179-49

ZENILTO JOÃO BENDLINSECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.

231.656.509-34

LEILA AUBRIFT KLENKPREFEITA

529.075.549-72

Programa Descrição



2016PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

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Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

0000 Programa de Encargos Especiais

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAMORTIZAR DIVIDA PASEP MESES 24 36MesesAMORTIZAR DIVIDA LAPA PREVI MESES 24 36MesesAMORTIZAR DIVIDA INSTITUTO SEGURIDADE SOCIALMESES 24 36MesesAMORTIZAR DIVIDA % 37,5 43,75PercentualAMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO% 37,5 43,75Percentual

0001 Programa de Gestão Fazendária e Planejamento

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAQUISIÇÃO VEÍCULO UND 3 3UNIDADEMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAREMESES 24 36MesesPROMOVER A CAPTAR RECURSOS MESES 24 36Meses

0002 Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIP. PROD. E SERVIÇOSUND 1 1UNIDADECONCURSOS E TESTES SELETIVOS UND 1 1UNIDADEDESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS UND 2 3UNIDADEMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesDESENVOLVER E COORDENAR POLITICA RH% 100 100PercentualEFETUAR RECOLHIMENTO LAPA PREVI % 100 100PercentualEFICIÊNCIA E CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS% 100 100PercentualCOORD. CONTROLE TI % 100 100PercentualCOORDENAÇÃO E CONTROLE PATRIMÔNIO% 100 100PercentualPROPORCIONAR TRANSPARÊNICA ATIV COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS% 100 100PercentualCAPACITAÇÃO SERVIDORES PESOA 700 800PesoasCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIAM2 0 2000M2DES. E COORD. POLÍTICA INCLUSÃO DIGITALPESSO 13500 27000PESSOAS

0003 Programa de Supervisão e Coordenação Superior

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoIMPLANTAÇÃO PAÇO MUNICIPAL MESES 24 36MesesAQUISIÇÃO DE VEÍCULO UND 1 2UNIDADEMANUTENÇÃO DO GABINETE MESES 24 36MesesMANUTENÇÃO DEFESA CIVIL MESES 24 36MesesIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO - GGI MESES 24 36MesesFOMENTAR PARTIC. SOCIAL AÇÕES DO GOV.MESES 24 36MesesCRIAÇÃO E MANUT. GUARDA MUNICIPAL -GGI-MMESES 24 36Meses

0004 Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAÇÕES DA PROCURADORIA % 100 100Percentual


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72





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Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

0005 Programa de Apoio ao Controle Interno

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAPOIO AO CONTROLE INTERNO % 100 100Percentual

0006 Programa de Obras Públicas

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoIMPLANTAÇÃO REDE ESGOTO KM 5 7,5quilômetroPAVIMENTAÇÃO KM 10 15quilômetroAQUISIÇÕES ÁREAS - DESAPROPRIAÇÕESHEC 12 18HECTARESCANAIS E PARQUES % 50 75PercentualCONSERVAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS % 50 75PercentualCONSTRUÇÃO DE PONTES M 90 120METROSIMPLANTAÇÃO SISTEMAS ÁGUAS TRATADASKM 120 180quilômetro

0007 Programa de Urbanização e Limpeza Pública

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS% 50 75PercentualCONTRATAÇÃO DE EMPRESA LIMPEZA URBANA% 50 75Percentual

0008 Programa de Manutenção de Estradas Rurais

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAQUISIÇÃO EQUIP.RODOVIÁRIOS % 50 75PercentualREADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS KM 120 180quilômetroMANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS KM 4000 6000quilômetro

0009 Programa das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAQUISIÇÃO DE MATERIAIS % 50 75Percentual

0010 Programa de Planejamento Urbano e Habitação

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMELHORIAS NA MALHA VIÁRIA URBANA (TRÂNSITO)UND 2 3UNIDADECURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PESSO 16 24PESSOASUNIDADES HABITACIONAIS UND 100 150UNIDADEREGULARIZAÇÃO NUMERAÇÃO PREDIAL UND 200 300UNIDADEUNIDADES HABITACIONAIS UND 200 300UNIDADEMELHORIAS PERÍMETRO CENTRO HISTÓRICOM 500 750METROSREGULARIZAÇÃO DE ÁREAS M2 15000 22500M2


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72





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Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

0011 Programa de Manutenção dos Serviços de Administração da Secretaria de Inclusão e Ação Social

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoCONSTRUIR/EQUIPAR/MANTER SEDE CONSELHO TUTELARUND 1 1UNIDADEMANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR UND 1 1UNIDADEMANTER E REFORMAR A PANIFICADORA MUNICIPALUND 1 1UNIDADEAQUISIÇÃO VEÍCULO - CONSELHO TUTELARUND 1 1UNIDADEREALIZAR CONCURSO PÚB./TESTE SELETIVOUND 2 2UNIDADEREFORMA E AMPLIAÇÃO ÓRGÃO GESTOR A.S. E UND.UND 2 3UNIDADEAQUISIÇÃO DE VEÍCULO UND 6 8UNIDADEMANUTENÇÃO DO GABINETE MESES 24 36Meses

0012 Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoCENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER UND 0 1UNIDADECENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - PSBUND 1 1UNIDADEMANUTENÇÃO CREAS - FNAS UND 1 1UNIDADEMANUTENÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO E ALBERGUE - PSEUND 1 1UNIDADEDESENV. AÇÕES SEG.ALIMENTAR - PSB UND 1 1UNIDADECONSTRUIR EQUIPAR CRAS - UNID.II - PSBUND 1 1UNIDADECENTRO MÚLTIPLO USO - SALÃO CONV.3 IDADE/SALA COSTURA - PSBUND 2 2UNIDADEDESEN. AÇÕES PSB E PSE - IGDSUAS-M E IGD-M - FNAS/FMASUND 4 6UNIDADEMANUTENÇÃO PROG. PSE - FNAS UND 6 9UNIDADEMANUTENÇÃO PROG. PSB - FNAS UND 8 12UNIDADEMANUTENÇÃO CENTRO CONVIV. IDOSO MESES 0 12MesesMANUTENÇÃO CRAS - UNID. II - PSB UND 12 24UNIDADEREALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO UND 20 30UNIDADEMANTER BENEF. EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAISMESES 24 36MesesSITUAÇÕES CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERG. PSEACMESES 24 36MesesPROG. PROJ. SERVIÇOS PSB E PSE MESES 24 36MesesAPRIMORAMENTO GESTÃO A.S, DOS CONS. E FUNDOSUND 24 36UNIDADECONVIVÊNCIA FORT.VÍNCULO ÁREA URB./RURALPESOA 120 180Pesoas

0013 Programa de Manutenção do FMCA

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoCONTRUIR EQUIPAR NOVA SEDE CASA DE PASSAGEM- PSEACUND 0 1UNIDADEMANUTENÇÃO CMDCA UND 1 1UNIDADEMANTER CASA DE PASSAGEM UND 1 1UNIDADEMANTER CENTRO DA JUVENTUDE UND 1 1UNIDADEMANUTENÇÃO ADOLESCENTRO - PSB PSEUND 1 1UNIDADEGERENCIAR AÇÕES FINAC. FMDCA UND 1 1UNIDADEPROGRAMA PETI/SERV.MÉDIA COMPLEX. - PSEMESES 24 36MesesPROG. PROJ. ENTIDADES INSC. CMDCA - FMDCAMESES 24 36Meses


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72





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Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

0014 Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANUTENÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS CMDPIMESES 24 36MesesGERENCIAR AÇÕES FINANC. FMDPI MESES 24 36MesesPROG.PROJ. ENTIDADES INSC. CMDPI - FMDIMESES 24 36Meses

0015 Programa de Manutenção do Parque Rodoviário e Frota de Veículos

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAQUISIÇÃO DE MATERIAIS % 50 75Percentual

0016 Programa de Gestão de Políticas de Comunicação Social e Eventos

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesMANUTENÇÃO CINE IMPERIAL MESES 24 36MesesCONTRATAR AGÊNCIA DE PUBLICIDADE MESES 24 36MesesAPERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASSAMESES 24 36MesesPROMOVER A COMUNICAÇÃO INTERNA MESES 24 36MesesADQUIRIR EQUIPAMENTOS - EVENTOS % 50 75PercentualREALIZAR/APOIAR EVENTOS % 50 75PercentualCONTRATAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS % 50 75PercentualAPRIMORAR O SITE DA PREFEITURA % 50 75PercentualCONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAR MUNICÍPIO% 60 80Percentual

0017 Programa de Informatização, Consolidação e Integração da Legislação Municipal

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoCONTRATAÇÃO EMPRESA - LEGISLAÇÃO % 50 100Percentual

0018 Programa de Manutenção das Atividades Legislativas

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoREFORMAR EDIFICIO SEDE CÂMARA MUNICIPALUND 1 1UNIDADEAQUISIÇÃO DE VEÍCULO UND 2 2UNIDADEAQUISIÇÃO DE IMÓVEIS UND 2 3UNIDADEMANTER ATIVIDADES LEGISLATIVAS MESES 24 36MesesCONSTRUÇÃO EDIFICIO SEDE MESES 24 36MesesLOCAÇÃO DE IMÓVEL MESES 24 36Meses


558.954.179-49


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0019 Programa de Segurança Alimentar e Inspeção e Registro de Produtos de Origem Animal

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANTER E INCENTIVAR CONS.MUNIC.SEG.ALIM.UND 1 1UNIDADEAQUISIÇÃO VEÍCULO UND 1 1UNIDADEAQUISIÇÃO COMPUTADOR UND 1 1UNIDADEFOMENTAR PROGRAMAS DO GOVERNO UND 10 15UNIDADEREALIZAR REGISTRO PRODUTOS ALIM. OR. ANIMALMESES 24 36MesesREALIZAR REGISTRO PRODUTORES ALIM. OR. ANIMALMESES 24 36MesesREALIZAR INSPEÇÕES PRODUTORES ALIM. OR. ANIMALMESES 24 36MesesELABORAR CADASTRO AGROINDUSTRIASMESES 24 36MesesINCREMENTAR ESTRUTURA FEIRA DA AGRIC. FAMILIAR% 50 75PercentualAPOIO DIVULGAÇÃO FEIRA AGRIC. FAMILIAR% 50 75PercentualPLANEJAR E COORDENAR POLÍTICAS INCENTIVO AGROINDÚSTRIASPESSO 100 150PESSOASPROMOVER EDUCAÇÃO - PROD. ALIMENTOSPESSO 300 450PESSOAS

0020 Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MESES 24 36Meses

0021 Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoREVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANAUND 2 3UNIDADEIMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS UND 2 3UNIDADERECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS E CÓRREGOSUND 4 6UNIDADEEDUCAÇÃO AMBIENTAL UND 8 12UNIDADEESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPALMESES 24 36MesesAMPLIAR ICMS ECOLÓGICO UND 100 150UNIDADECONTROLE BORRACHUDO LT 600 900LITROS

0022 Programa Gestão de Resíduos Sólidos

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoOPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPALUND 2 3UNIDADEPROMOVER E ESTRUTURAR GESTÃO INTEGRADA RES.SÓLIDOSUND 3 4UNIDADEAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECILAPA UND 8 8UNIDADECOLETA SELETIVA E COLETA RESÍDUOS SÓLIDOSUND 20 30UNIDADECONTEMPLAR BARRACÃO RECILAPA M2 1000 1000M2

0023 Programa de Desenvolvimento Agropecuário

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesDESENVOLVER AGROPECUÁRIA MESES 24 36MesesELABORAR PROJETOS E CELEBRAR CONVÊNIOSMESES 24 36MesesSUBSÍDIOS, PROG. APOIO AGROPECUARISTASMESES 24 36Meses


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0024 Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoPROVENTOS PENSIONISTAS SEGUR 72 78SEGURADOSPROVENTOS APOSENTADOS SEGUR 340 405SEGURADOS

0025 Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANUTENÇÃO LAPA PREVI % 50 75PercentualMANTER INSTALAÇÕES LAPA PREVI % 50 75PercentualMANUTENÇÃO SERVIÇOS LAPA PREVI % 50 75Percentual

0026 Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS UND 2 2UNIDADECONSTRUIR ESTABELECIMENTOS ENSINOUND 2 3UNIDADEAPOIO A EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALPESOA 8 12PesoasESPAÇO PARA SALA DE INFORMÁTICA UND 13 25UNIDADECAPACITAR PROFESSORES E SERVIDORESPESOA 24 36PesoasMANUTENÇÃO DO CAIC PESSO 24 36PESSOASCRIAR/MANTER CONSELHOS E FAZER CAMPANHAS EDUCATIVASPESSO 24 36PESSOASREFORMAR/AMPLIAR/MANTER ESTABELEC. ENSINOUND 24 36UNIDADEFIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENT. GOVERN. - FUNDEBUND 24 36UNIDADESUPRIR NECESSIDADES DE RECURSOS FÍSICOS/HUMANOS/DIDÁTICOS PEDAG.UND 24 36UNIDADE

0027 Programa Transporte na Escola

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoGARAGEM COBERTA VEICULOS UND 0 1UNIDADETERRENOS UND 1 1UNIDADEAQUISIÇÃO VEÍCULOS UND 3 3UNIDADECURSOS CAPACITAÇÃO UND 6 9UNIDADECONTRATAR MOTORISTAS PESSO 6 10PESSOASAQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOSMESES 24 36Meses

0028 Programa de Alimentação na Escola

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoTERRENOS UND 1 0UNIDADEPREDIO ARMAZ. MERENDA ESCOLAR UND 1 1UNIDADEMANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR UND 24 36UNIDADE

0029 Programa Desenvolvimento da Educação

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANUTENÇÃO DA UAB MESES 24 36MesesMANUTENÇÃO PESSOAL MESES 24 36MesesMANTER PROGRAMAS EDUCACIONAIS MESES 24 36MesesMANUTENÇÃO CURSOS TÉCNICOS - UFPRMESES 24 36MesesMANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCACIONAISMESES 24 36Meses


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0030 Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Municipal

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoVIABILIZAR SEDE PRÓPRIA SMS UND 1 1UNIDADEVIABILIZAR SEDE PRÓRPIA PARA O CAPS UND 1 1UNIDADEFORMALIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SMS NO SUS NACIONAL - COAPUND 2 3UNIDADECONSTRUIR US UND 2 4UNIDADEADQUIRIR VEÍCULOS AMPLIAR CAPAC. DESLOCAMENTOUND 3 4UNIDADEREFORMAR E AMPLIAR US - URBANA/RURALUND 4 6UNIDADEIMPLEMENTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO SUS MUNICIPALUND 5 8UNIDADEPROJARRANJO PROD. LOCAL PLANTAS MED.FITOT.MESES 24 24MesesIMPLANTAR REDE INFORMÁTICA BANDA LARGA TODA REDEUND 20 25UNIDADEMANTER E AMPLIAR TRANSP.PACIENTES UND 16 26UNIDADEMANUTNEÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVASMESES 24 36MesesMANTER EM BOM FUNCION. E DE SEGURANÇAMESES 24 36MesesMANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO CAPAC.OPER. SMS% 50 75PercentualMANTER, AMPLIAR E CAPACITAR O QUADRO DE PESSOALPESOA 370 390Pesoas

0031 Programa de Vigilância e Promoção a Saúde

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoCONSTRUIR E EQUIPAR CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISEUND 1 1UNIDADEAQUISIÇÃO VEÍCULO UND 1 2UNIDADEMANUTENÇÃO CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISEMESES 12 24MesesCAMPANHAS EDUCATIVAS/MATERIAL INF. MESES 24 36MesesVACINAR ROTINEIRAMENTE MESES 24 36MesesDIAGNOSTICAR E MONITORAR CASOS - TB, MH, DST/AIDSMESES 24 36MesesIMPLANTAR AÇÕES VIG.SAÚDE TRABALHADORMESES 24 36MesesCOMITÊ ANÁLISE ÓBITOS INF. E MATERNOSMESES 24 36MesesORG. E INTENSIFICAR AÇÕES VIG. SANITÁRIA/AMBIENTALMESES 24 36Meses

0032 Programa de Atenção Básica

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoIMPLANTAR SERV.PRONTO-ATEND. ODONTOLOGICOUND 1 1UNIDADEMANTER E DIVULGAR REDE DE ATENÇÃO ESPECIALUND 1 1UNIDADEMANTER E MONITORAR SERV. REF. SAÚDE DA MULHERUND 1 1UNIDADEIMPLANTAR CLÍNICA DO BEBÊ UND 1 1UNIDADEIMPL. AÇÕES SAÚDE POP. MAIS 60 ANOS UND 1 1UNIDADEIMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE DOS HOMENSUND 1 1UNIDADEIMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE PORTAD. DEFICIÊNCIASUND 1 1UNIDADEIMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DIAG. DOENÇAS/ACID. TRABALHOUND 1 1UNIDADEESTRUTURAR REDE SAÚDE MENTAL UND 1 1UNIDADEATUAR DE FORMA INTEGRADA PROMOVER SAÚDE ESCOLARESUND 1 1UNIDADEMANTER E AMPLIAR ESF UND 8 9UNIDADEMANTER E AMPLIAR PACS UND 10 10UNIDADEDOTAR AS US DA REDE BÁSICA DE VACINAS E ETC...UND 15 20UNIDADE


558.954.179-49


231.656.509-34


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0033 Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANTER UPA UND 1 1UNIDADEMANTER SAMU UND 1 1UNIDADEMANTER EQUIP. INST. CLINICA TERAPIA ESP. NASFUND 1 1UNIDADEEDUCAÇÃO PERMANENTE EQ. MATERNIDADEUND 1 1UNIDADEGARANTIR APOIO LABORATORIAL UPA MESES 24 36MesesGARANTIR REF.HOSP. AMPLIAR ACESSO CONS. EX. ESP.MESES 24 36MesesCOMPRA E ARMAZENAGEM MEDICAMENTOSMESES 24 36MesesCOMPRA E ARMAZENAGEM MAT.COMPL.ASSIST. TERAP. E REABL.MESES 24 36Meses

0034 Programa de Valorização dos Profissionais de Saúde

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoSEMINÁRIOS INTEGRA. SAÚDE MUNICIPALUND 2 3UNIDADECURSOS DE CAPACITAÇÃO UND 9 14UNIDADEBOLETIM INFORMA SUS UND 12 18UNIDADEAJUDA CUSTO - CONGRESSOS UND 27 42UNIDADEIMPLANTAR REUNIOES NAS US % 40 60PercentualAUXILIO ALIMENTAÇÃO PESSO 300 450PESSOASAUXILIO TRANSPORTE PESSO 400 600PESSOAS

0035 Programa de Fortalecimento do Controle Social no SUS

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoREALIZAÇÃO CONF. MUNIC. SAÚDE UND 1 1UNIDADECURSOS ATUALIZ./CAPACITAÇÃO CONSELHEIROSUND 2 3UNIDADEIMPLANTAR CONS.LOCAIS SAÚDE - US URBANASUND 3 5UNIDADEPARTIC. CONSELHEIROS PLENÁRIAS UND 4 6UNIDADEDIVULGAÇÃO RÁDIO INFORMES COMUS UND 12 18UNIDADE

0036 Programa de Desenvolvimento do Turismo

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoPROMOVER FESTIVAIS GASTRONÔMICOSUND 4 6UNIDADEAPOIAR FESTIVAIS DE TURISMO DE AVENTURAUND 5 8UNIDADEDESENVOLVER PROG. MARKETING TURÍSTICOUND 8 12UNIDADECAPACITAÇÃO DOS PROD. E POPUL. - TURISMO RURALPESOA 20 30PesoasMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMOMESES 24 36MesesATRAIR E APOIAR EVENTOS E FESTIVAIS TURÍSTICOSMESES 24 36MesesREESTRUTURAR O TURISMO DO MUNICÍPIO% 50 75PercentualCURSOS E CAPACITAÇÃO FUNC. E P.S. PESSO 80 120PESSOAS


558.954.179-49


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0037 Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoAQUISIÇÃO VEÍCULO UND 2 2UNIDADECONTRAPARTIDA VIABILIZAR RECURSOS UND 2 3UNIDADECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVASUND 2 3UNIDADEMELHORIAS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS UND 8 12UNIDADEAPOIAR EVENTOS REALIZ.ENTID.FILANTRÓPICASUND 8 12UNIDADEREALIZAÇÃO CURSOS CAPACITAÇÃO UND 12 18UNIDADEPROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DESPORTIVASUND 12 18UNIDADEPROMOVER ATIV. ALTERN. CRIANÇAS, JOVENS E DEMAISUND 12 18UNIDADEMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MESES 24 36Meses

0038 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoPROGRAMA RESGATE TRADIÇÃO ORAL UND 1 1UNIDADEAQUISIÇÃO VEÍCULO UND 2 2UNIDADEAQUISIÇÃO DE ÔNIBUS UND 2 2UNIDADEREALIZ. FEIRAS, FESTIVAIS, ATIV. CULTURAISUND 12 18UNIDADEMATERIAL DE CONSUMO MES 24 36MÊSMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesMANUT./CONSERV. SALAS ADM. ESPAÇOS CULT.MESES 24 36MesesREVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA MÓVEL MESES 24 36MesesCONTRAPARTIDA CONVENIOS MESES 24 36MesesCONSERVATÓRIO DA CASA DE MÚSICA MESES 24 36MesesFORTALECIMENTO AUDIOVISUAL MESES 24 36MesesAQUISIÇÃO MATERIAIS DE CULTURA, OBRAS DE ARTE, ETC...MESES 24 36MesesCRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO SISTEMA NAC. EST. CULTURAMESES 24 36MesesPUBLICAÇÃO LIVROS/REGISTROS ART. CULTURAISMESES 24 36MesesCONSTRUÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS % 0 50PercentualFORMAÇÃO TÉCNICA, PALESTRAS, OFICINAS, ETC% 50 75PercentualRESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS E CONJ.ARQ.HISTÓRICOS% 50 90Percentual

0039 Programa de Geração, Emprego e Renda

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoMANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36MesesAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MESES 24 36MesesCRIAÇÃO NOVO PARQUE INDUSTRIAL % 50 75PercentualFORMAÇÃO PROFISSIONAL PESOA 500 600PesoasCONSTRUÇÃO UNIDADE FORMAÇÃO PROFISSIONALM2 1000 0M2CONSTRUÇÃO INCUBADORA DE NEG. SUSTENTÁVEISM2 2000 4000M2

0099 Programa de Reserva de Contingência

Indicador Unidade de Medida Indice Recente Indice FuturoGARANTIR A RESERVA DE CONTINGÊNCIAMESES 24 36Meses


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72

Página 1 de 100PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR


2016PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016) Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

0000 Programa de Encargos Especiais

Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro

Metas

AMORTIZAR DIVIDA PASEP MESES 24 36Meses

AMORTIZAR DIVIDA LAPA PREVI MESES 24 36Meses

AMORTIZAR DIVIDA INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL MESES 24 36Meses

AMORTIZAR DIVIDA % 37,5 43,75Percentual

AMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO % 37,5 43,75Percentual

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor

44.250,0036

4

100001

843

28

0001010602

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIROAMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP

Encargos Especiais

Serviço da Dívida Interna

Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Recursos Ordinários - Exercício Corrente

DESPESAS DE CAPITAL

0,0036

4

100001

843

28

0002010602


DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIROAMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

Encargos Especiais




DESPESAS DE CAPITAL





776.890,0036

4

100001

843

28

0003010602


DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIROAMORTIZAÇÃO DÍVIDA LAPAPREVI

Encargos Especiais




DESPESAS DE CAPITAL

2.756.800,0043,75

4

100001

843

28

0004010602


DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIROAMORTIZAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Encargos Especiais




DESPESAS DE CAPITAL

1.500.000,0043,75

4

100001

843

28

0005010602


DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIROPAGTO PRECATÓRIOS E DEMAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO PODER JUDIC

Encargos Especiais




DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 5.077.940,00




0001 Programa de Gestão Fazendária e Planejamento


Metas

AQUISIÇÃO VEÍCULO UND 3 3UNIDADE

MANUTENÇÃO GABINETE MESES 24 36Meses

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MESES 24 36Meses

PROMOVER A CAPTAR RECURSOS MESES 24 36Meses

Ações


0,003

4

000101

123

04

1038010601


GABINETE DO SECRETÁRIOAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Administração

Administração Financeira


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

320.000,0036

3

000101

123

04

2017010601


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

120.000,0036

3

000101

123

04

2136010601


GABINETE DO SECRETÁRIOAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





200.000,0036

4

000101

123

04

2137010605


DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇ. PROJ E CONV.PROMOVER A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO

Administração



Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 640.000,00




0002 Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo


Metas

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIP. PROD. E SERVIÇOS UND 1 1UNIDADE

CONCURSOS E TESTES SELETIVOS UND 1 1UNIDADE

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS UND 2 3UNIDADE



DESENVOLVER E COORDENAR POLITICA RH % 100 100Percentual

EFETUAR RECOLHIMENTO LAPA PREVI % 100 100Percentual

EFICIÊNCIA E CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS % 100 100Percentual

COORD. CONTROLE TI % 100 100Percentual

COORDENAÇÃO E CONTROLE PATRIMÔNIO % 100 100Percentual

PROPORCIONAR TRANSPARÊNICA ATIV COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS% 100 100Percentual

CAPACITAÇÃO SERVIDORES PESOA 700 800Pesoas

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA M2 0 2000M2

DES. E COORD. POLÍTICA INCLUSÃO DIGITAL PESSO 13500 27000PESSOAS

Ações


500.000,001

4

100102

122

04

1018010501


GABINETE DO SECRETÁRIOAQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

Administração

Administração Geral

Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício

DESPESAS DE CAPITAL





198.417,00100

3

000101

122

04

2007010501


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

91.868,00100

3

000101

122

04

2143010501


GABINETE DO SECRETÁRIOCONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

19.197.978,00100

3

000101

128

04

2139010502


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Administração

Formação de Recursos Humanos


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

0,001

3

000101

128

04

2140010502


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSREALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




0,00100

3

000101

128

04

2152010502


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSRECOLHIMENTO E CONTRIBUIÇÕES LAPAPREVI

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

1.500.000,002000

4

100102

122

04

1003010503


DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

299.064,00100

3

000101

122

04

2010010503


DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO SERV.GERAIS E PATRIMÔNIO

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

110.231,00100

3

000101

122

04

2141010503


DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIOCOORDENAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




70.000,0027000

3

000101

126

04

2110010504


DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICADESENVOLVER E COORDENAR A POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL

Administração

Tecnologia da Informação


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

110.231,00100

3

000101

126

04

2136010504


DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICAAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Administração

Tecnologia da Informação


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

1.451.377,001

4

000101

122

04

1009010505


DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

6.614,00100

3

000101

122

04

2142010505


DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOSTRANSPARÊNCIA NAS ATIV.DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




108.026,00800

3

000101

128

04

2139010506


DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOALCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0003 Programa de Supervisão e Coordenação Superior


Metas

IMPLANTAÇÃO PAÇO MUNICIPAL MESES 24 36Meses

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UND 1 2UNIDADE

MANUTENÇÃO DO GABINETE MESES 24 36Meses

MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL MESES 24 36Meses

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO - GGI MESES 24 36Meses

FOMENTAR PARTIC. SOCIAL AÇÕES DO GOV. MESES 24 36Meses

CRIAÇÃO E MANUT. GUARDA MUNICIPAL -GGI-M MESES 24 36Meses

Ações


1.000.000,0036

4

000002

122

04

1003010101


GABINETE DA PREFEITACONSTRUÇÃO (OBRAS)

Administração



A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

65.000,002

4

000101

122

04

1038010101


GABINETE DA PREFEITAAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Administração



Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL





480.000,0036

3

000101

122

04

2001010101


GABINETE DA PREFEITAMANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

28.000,0036

3

000101

122

04

2003010101


GABINETE DA PREFEITAMANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGI

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

0,0036

3

000101

122

04

2111010101


GABINETE DA PREFEITAFOMENTAR PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS AÇÕES DO GOVERNO

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

50.000,0036

3

000101

122

04

2115010101


GABINETE DA PREFEITACRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




130.000,0036

3

000101

122

04

2004010103


DEPARTAMENTO DE COORD. ADM. OPER. DE BOMB. COMUNITÁRIOMANUTENÇÃO DO DEP.COORD.ADM.OPER.BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES


0004 Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município


Metas

AÇÕES DA PROCURADORIA % 100 100Percentual

Ações


300.300,00100

3

000101

122

04

2005010201


GABINETE DO PROCURADORMANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0005 Programa de Apoio ao Controle Interno


Metas

APOIO AO CONTROLE INTERNO % 100 100Percentual

Ações


42.630,00100

3

000101

124

04

2006010302


UNIDADES SECCIONAIS DA UCIMANUTENÇÃO DA UNIDADE CONTROLE INTERNO

Administração

Controle Interno


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0006 Programa de Obras Públicas


Metas

IMPLANTAÇÃO REDE ESGOTO KM 5 7,5quilômetro

PAVIMENTAÇÃO KM 10 15quilômetro

AQUISIÇÕES ÁREAS - DESAPROPRIAÇÕES HEC 12 18HECTARES

CANAIS E PARQUES % 50 75Percentual

CONSERVAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS % 50 75Percentual

CONSTRUÇÃO DE PONTES M 90 120METROS

IMPLANTAÇÃO SISTEMAS ÁGUAS TRATADAS KM 120 180quilômetro

Ações


9.100.000,0075

4

000002

451

15

1004011403


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICASCONST. DE CANAL ABERTO EM CONCRETO - EXEC.PARQUE LINEAR

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana


A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

5.000.000,0015

4

000002

451

15

1005011403


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICASPAVIMENTAÇÃO E RECAPAGEM - INCLUS. EXEC. GALERIAS PLUVIAIS

Urbanismo



A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL





360.000,00120

4

000002

451

15

1008011403


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICASCONSTRUÇÃO DE PONTES

Urbanismo



A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

625.000,0018

3

000002

122

04

1018011403


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICASAQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

Administração



A Classificar

DESPESAS CORRENTES

200.000,0075

3

000101

122

04

2078011403


DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

175.000,007,5

4

000002

512

17

1006011404


DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTALIMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

Saneamento

Saneamento Básico Urbano


A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL




1.200.000,00180

4

000002

511

17

1007011404


DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTALIMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA

Saneamento

Saneamento Básico Rural


A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL





0007 Programa de Urbanização e Limpeza Pública


Metas

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS % 50 75Percentual

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LIMPEZA URBANA % 50 75Percentual

Ações


360.000,0075

4

000101

452

15

1009011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Urbanismo

Serviços Urbanos


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

840.000,0075

3

000101

452

15

2146011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Urbanismo

Serviços Urbanos


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0008 Programa de Manutenção de Estradas Rurais


Metas

AQUISIÇÃO EQUIP.RODOVIÁRIOS % 50 75Percentual

READEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS KM 120 180quilômetro

MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS KM 4000 6000quilômetro

Ações


1.000.000,0075

4

000102

122

04

1009011405


DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURALAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

1.800.000,006000

3

000101

122

04

2080011405


DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURALMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

120.000,00180

3

000101

122

04

2153011405


DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURALREADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0009 Programa das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte


Metas

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS % 50 75Percentual

Ações


240.000,0075

3

000101

122

04

2081011406


DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICAMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0010 Programa de Planejamento Urbano e Habitação


Metas

MELHORIAS NA MALHA VIÁRIA URBANA (TRÂNSITO) UND 2 3UNIDADE

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PESSO 16 24PESSOAS

UNIDADES HABITACIONAIS UND 100 150UNIDADE

REGULARIZAÇÃO NUMERAÇÃO PREDIAL UND 200 300UNIDADE

UNIDADES HABITACIONAIS UND 200 300UNIDADE

MELHORIAS PERÍMETRO CENTRO HISTÓRICO M 500 750METROS

REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS M2 15000 22500M2

Ações


150.000,00150

4

000002

481

16

1003011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Habitação

Habitação Rural


A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

5.360.000,00300

4

000002

482

16

1003011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Habitação

Habitação Urbana


A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL





150.000,0022500

3

000002

122

04

1010011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOREGULARIZAÇÃO DE ÁREAS OCUPADAS IRREG. URBANA/RURAL

Administração



A Classificar

DESPESAS CORRENTES

12.500,00750

3

000101

391

15

1011011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOMELHORIAS NO PERÍMETRO DO CENTRO HISTÓRICO

Urbanismo

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

10.000,003

3

000002

122

15

1012011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOQUALIFICAR A MOBILIDADE URBANA/ACESSIBILIDADE

Urbanismo



A Classificar

DESPESAS CORRENTES

38.400,0024

3

000101

452

15

2139011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Urbanismo

Serviços Urbanos


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




1.000,00300

3

000101

122

15

2154011408


DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMOREGULARIZAÇÃO DA NUMERAÇÃO PREDIAL

Urbanismo



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0011 Programa de Manutenção dos Serviços de Administração da Secretaria de Inclusão e Ação Social


Metas

CONSTRUIR/EQUIPAR/MANTER SEDE CONSELHO TUTELAR UND 1 1UNIDADE

MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR UND 1 1UNIDADE

MANTER E REFORMAR A PANIFICADORA MUNICIPAL UND 1 1UNIDADE

AQUISIÇÃO VEÍCULO - CONSELHO TUTELAR UND 1 1UNIDADE

REALIZAR CONCURSO PÚB./TESTE SELETIVO UND 2 2UNIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ÓRGÃO GESTOR A.S. E UND. UND 2 3UNIDADE


MANUTENÇÃO DO GABINETE MESES 24 36Meses

Ações


100.000,003

4

000000

244

08

1002011001


GABINETE DO SECRETÁRIOREFORMA E AMPLIAÇÃO

Assistência Social

Assistência Comunitária

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

0,001

4

000000

244

08

1029011001


GABINETE DO SECRETÁRIOAQUISIÇÃO VEÍCULO CONSELHO TUTELAR

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL





150.000,008

4

000000

244

08

1038011001


GABINETE DO SECRETÁRIOAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

694.000,0036

3

000000

244

08

2037011001


GABINETE DO SECRETÁRIOSERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,001

3

000000

244

08

2090011001


GABINETE DO SECRETÁRIOMANTER E REFORMAR A PANIFICADORA MUNICIPAL

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,001

4

000000

244

08

2091011001


GABINETE DO SECRETÁRIOCONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER SEDE CONSELHO TUTELAR

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL




0,002

3

000000

244

08

2140011001


GABINETE DO SECRETÁRIOREALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

170.000,001

3

000000

244

08

6040011001


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0012 Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social


Metas

CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER UND 0 1UNIDADE

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - PSB UND 1 1UNIDADE

MANUTENÇÃO CREAS - FNAS UND 1 1UNIDADE

MANUTENÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO E ALBERGUE - PSE UND 1 1UNIDADE

DESENV. AÇÕES SEG.ALIMENTAR - PSB UND 1 1UNIDADE

CONSTRUIR EQUIPAR CRAS - UNID.II - PSB UND 1 1UNIDADE

CENTRO MÚLTIPLO USO - SALÃO CONV.3 IDADE/SALA COSTURA - PSB UND 2 2UNIDADE

DESEN. AÇÕES PSB E PSE - IGDSUAS-M E IGD-M - FNAS/FMAS UND 4 6UNIDADE

MANUTENÇÃO PROG. PSE - FNAS UND 6 9UNIDADE

MANUTENÇÃO PROG. PSB - FNAS UND 8 12UNIDADE

MANUTENÇÃO CENTRO CONVIV. IDOSO MESES 0 12Meses

MANUTENÇÃO CRAS - UNID. II - PSB UND 12 24UNIDADE

REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO UND 20 30UNIDADE

MANTER BENEF. EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS MESES 24 36Meses

SITUAÇÕES CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERG. PSEAC MESES 24 36Meses

PROG. PROJ. SERVIÇOS PSB E PSE MESES 24 36Meses

APRIMORAMENTO GESTÃO A.S, DOS CONS. E FUNDOS UND 24 36UNIDADE

CONVIVÊNCIA FORT.VÍNCULO ÁREA URB./RURAL PESOA 120 180Pesoas

Ações


0,001

4

000000

241

08

1030011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONTRUIR E EQUIPAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Assistência Social

Assistência ao Idoso

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL





600.000,001

4

000000

244

08

1031011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONTRUIR E EQUIPAR CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

0,001

4

000000

243

08

1032011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONST. E EQUIPAR CENTRO REF. ASSIS. SOCIAL - UNID. II - PSB

Assistência Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

650.000,0036

3

000000

244

08

2092011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROJETOS E SERVIÇOS PSB E PSE

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

14.000,0036

3

000000

244

08

2093011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALGARANTIR CUSTEIO GESTÃO DA ASSI.SOCIAL, CONS.MUNIC. E FUNDOS

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




50.000,0012

3

000000

241

08

2094011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

30.000,00180

3

000000

244

08

2095011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO CONVIVÊNCIA FORTALEC. VINCULOS ÁREA URB/RURAL

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

200.250,0012

3

000000

244

08

2096011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSB COM RECURSOS FNAS

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

262.900,006

3

000000

244

08

2097011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAÇÃO PSB E PSE APLIC. INCEN. IGDSUAS-M E IGD-M - FNAS E FMAS

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




71.400,009

3

000000

244

08

2098011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMAS PSE RECURSOS VINCULADOS FNAS

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

36.000,001

3

000000

241

08

2099011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO E ALBERGUE - PSE

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

20.000,002

3

000000

241

08

2100011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANTER E IMPLEMENTAR CENTRO MÚLTIPLO USO - PSB

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

20.000,001

3

000000

244

08

2101011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVER AÇÕES SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PSB

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




35.000,001

3

000000

244

08

2103011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO CREAS - FNAS

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

50.000,0024

3

000000

244

08

2104011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANTER CRAS - UND II - ÁREA URBANA CENTRAL OU RURAL - PSB

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

160.000,0036

3

000000

244

08

2105011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANTER BENEFICIOS EVENTUAIS SOCIOASSISTENCIAIS - PSB

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

170.000,0036

3

000000

244

08

2106011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCUSTEAR SERV.PROTEÇÃO SITUAÇÕES CALAMIDADE PÚB. - PSEAC

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




120.000,0030

3

000000

244

08

2139011005


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0013 Programa de Manutenção do FMCA


Metas

CONTRUIR EQUIPAR NOVA SEDE CASA DE PASSAGEM- PSEAC UND 0 1UNIDADE

MANUTENÇÃO CMDCA UND 1 1UNIDADE

MANTER CASA DE PASSAGEM UND 1 1UNIDADE

MANTER CENTRO DA JUVENTUDE UND 1 1UNIDADE

MANUTENÇÃO ADOLESCENTRO - PSB PSE UND 1 1UNIDADE

GERENCIAR AÇÕES FINAC. FMDCA UND 1 1UNIDADE

PROGRAMA PETI/SERV.MÉDIA COMPLEX. - PSE MESES 24 36Meses

PROG. PROJ. ENTIDADES INSC. CMDCA - FMDCA MESES 24 36Meses

Ações


50.000,001

3

000000

243

08

6018011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEGERENCIAR AÇÕES FINANCIADAS PELO FMDCA

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

12.000,001

3

000000

243

08

6019011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO C. M. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





90.000,001

3

000000

243

08

6021011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANTER A CASA DE PASSAGEM

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

400.000,001

3

000000

243

08

6037011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

14.000,0036

3

000000

243

08

6053011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO PROG. MUN. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

50.000,0036

3

000000

243

08

6074011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO PROG. PROJ. ENTIDADES INSCRITAS CMDCA - REC. FMDCA

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




500.000,001

4

000000

243

08

6075011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECONSTRUIR, EQUIPAR NOVA SEDE CASA DE PASSAGEM - PSEAC

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

40.000,001

3

000000

243

08

6083011004


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO ADOLESCENTRO

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

139.000,000

3

149901

303

10

2155011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DOENÇAS/ACID.TRABALHO

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico


GESTÃO DO SUS

DESPESAS CORRENTES





0014 Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa


Metas

MANUTENÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS CMDPI MESES 24 36Meses

GERENCIAR AÇÕES FINANC. FMDPI MESES 24 36Meses

PROG.PROJ. ENTIDADES INSC. CMDPI - FMDI MESES 24 36Meses

Ações


20.000,0036

3

000000

241

08

2045011006


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSAMANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

50.000,0036

3

000000

241

08

2107011006


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSAGERENCIAR AÇÕES - FMDPI

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

30.000,0036

3

000000

241

08

2109011006


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSAAPOIO PROG. PROJ. ENTIDADES E SERV. CDMI - RECURSOS FMDI

Assistência Social


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES






0015 Programa de Manutenção do Parque Rodoviário e Frota de Veículos


Metas

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS % 50 75Percentual

Ações


2.000.000,0075

3

000101

122

04

2156011406


DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICAAQUISIÇÃO MATERIAIS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0016 Programa de Gestão de Políticas de Comunicação Social e Eventos


Metas


MANUTENÇÃO CINE IMPERIAL MESES 24 36Meses

CONTRATAR AGÊNCIA DE PUBLICIDADE MESES 24 36Meses

APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASSA MESES 24 36Meses

PROMOVER A COMUNICAÇÃO INTERNA MESES 24 36Meses

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - EVENTOS % 50 75Percentual

REALIZAR/APOIAR EVENTOS % 50 75Percentual

CONTRATAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS % 50 75Percentual

APRIMORAR O SITE DA PREFEITURA % 50 75Percentual

CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAR MUNICÍPIO % 60 80Percentual

Ações


48.000,0036

3

000101

131

04

2063011201


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Administração

Comunicação Social


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

10.000,0075

3

000101

131

04

2136011202


DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





27.000,0036

3

000101

131

04

2138011202


DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGCOORDENAR E CONTROLAR A POLITICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

35.000,0036

3

000101

131

04

2146011202


DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGCONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

25.000,0080

3

000101

131

04

2156011202


DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGAQUISIÇÃO MATERIAIS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

285.000,0036

3

000101

131

04

2158011202


DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGAPERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASSA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




25.000,0075

3

000101

131

04

2156011203


DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOSAQUISIÇÃO MATERIAIS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

38.000,0036

3

000101

131

04

2159011203


DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOSMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CERIMONIAL E EVENTOS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

70.000,0075

3

000101

131

04

2160011203


DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOSREALIZAR E APOIAR EVENTOS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

285.000,0075

3

000101

131

04

2160011203


DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOSREALIZAR E APOIAR EVENTOS

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0017 Programa de Informatização, Consolidação e Integração da Legislação Municipal


Metas

CONTRATAÇÃO EMPRESA - LEGISLAÇÃO % 50 100Percentual

Ações


375.000,00100

3

000101

131

04

2146011201


GABINETE DO SECRETÁRIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Administração



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0018 Programa de Manutenção das Atividades Legislativas


Metas

REFORMAR EDIFICIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL UND 1 1UNIDADE


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS UND 2 3UNIDADE

MANTER ATIVIDADES LEGISLATIVAS MESES 24 36Meses

CONSTRUÇÃO EDIFICIO SEDE MESES 24 36Meses

LOCAÇÃO DE IMÓVEL MESES 24 36Meses

Ações


500.000,001

4

000101

031

01

1002020101

0002 CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASREFORMA E AMPLIAÇÃO

Legislativa

Ação Legislativa


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

2.500.000,0036

4

000101

031

01

1003020101


MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Legislativa

Ação Legislativa


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL





1.200.000,003

4

000101

031

01

1019020101


MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASAQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Legislativa

Ação Legislativa


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

140.000,002

4

000101

031

01

1038020101


MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Legislativa

Ação Legislativa


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

4.900.000,0036

3

000101

031

01

2121020101


MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASMANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Legislativa

Ação Legislativa


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

180.000,0036

3

000101

031

01

2146020101


MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASCONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Legislativa

Ação Legislativa


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0019 Programa de Segurança Alimentar e Inspeção e Registro de Produtos de Origem Animal


Metas

MANTER E INCENTIVAR CONS.MUNIC.SEG.ALIM. UND 1 1UNIDADE


AQUISIÇÃO COMPUTADOR UND 1 1UNIDADE

FOMENTAR PROGRAMAS DO GOVERNO UND 10 15UNIDADE

REALIZAR REGISTRO PRODUTOS ALIM. OR. ANIMAL MESES 24 36Meses

REALIZAR REGISTRO PRODUTORES ALIM. OR. ANIMAL MESES 24 36Meses

REALIZAR INSPEÇÕES PRODUTORES ALIM. OR. ANIMAL MESES 24 36Meses

ELABORAR CADASTRO AGROINDUSTRIAS MESES 24 36Meses

INCREMENTAR ESTRUTURA FEIRA DA AGRIC. FAMILIAR % 50 75Percentual

APOIO DIVULGAÇÃO FEIRA AGRIC. FAMILIAR % 50 75Percentual

PLANEJAR E COORDENAR POLÍTICAS INCENTIVO AGROINDÚSTRIAS PESSO 100 150PESSOAS

PROMOVER EDUCAÇÃO - PROD. ALIMENTOS PESSO 300 450PESSOAS

Ações


0,0015

3

100101

602

20

1014011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALFOMENTAR PROGRAMAS DE GOVERNO

Agricultura

Promoção da Produção Animal



DESPESAS CORRENTES





0,001

4

000101

122

20

1038011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

0,001

4

000101

122

20

2139011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

5.000,00450

3

000101

122

20

2139011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

1.000,0036

3

000101

602

20

2161011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALELABORAR CADASTRO AGROINDUSTRIAIS - ALIMENTOS ORGIEM ANIMAL

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




1.000,0036

3

000101

602

20

2162011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALREALIZAR INSPEÇÕES ESTABELECIMENTOS - ALIM. ORIGEM ANIMAL

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

1.000,0036

3

000101

602

20

2163011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALREALIZAR REGISTRO PRODUTORES - ALIM.ORIGEM ANIMAL

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

1.000,0036

3

000101

602

20

2164011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALREGISTRO PRODUTORES DE ORIGEM ANIMAL

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

50.000,00150

3

000102

602

20

2165011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALPLANEJAR E COORDENAR POLÍTICAS DE INCENTIVO AGROINDUSTRIAL

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




10.000,0075

3

000101

605

20

2166011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALAPOIO E DIVULGAÇÃO DAS FEIRAS

Agricultura

Abastecimento


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

1.000,001

3

000101

605

20

2167011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALMANTER E INCENTIVAR CONSELHO MUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR

Agricultura

Abastecimento


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

5.000,0075

4

000101

605

20

2168011303


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALINCREMENTAR A ESTRUTURA DA FEIRA AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultura

Abastecimento


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL





0020 Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente


Metas

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MESES 24 36Meses

Ações


420.000,0036

3

000101

122

20

2064011301


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0021 Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental


Metas

REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA UND 2 3UNIDADE

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS UND 2 3UNIDADE

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS E CÓRREGOS UND 4 6UNIDADE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL UND 8 12UNIDADE

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL MESES 24 36Meses

AMPLIAR ICMS ECOLÓGICO UND 100 150UNIDADE

CONTROLE BORRACHUDO LT 600 900LITROS

Ações


250.000,003

4

100102

541

18

1015011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEIMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental



DESPESAS DE CAPITAL

25.000,00900

3

000101

542

18

2067011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECOMBATE AO BORRACHUDO

Gestão Ambiental

Controle Ambiental


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





50.000,0012

3

000101

541

18

2139011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Gestão Ambiental



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

6.000,0036

3

000101

541

18

2169011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Gestão Ambiental



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

30.000,006

3

000101

543

18

2170011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTERECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CÓRREGOS

Gestão Ambiental

Recuperação de Áreas Degradadas


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

6.000,003

3

000101

541

18

2171011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEREVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Gestão Ambiental



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




60.000,00150

3

100102

541

18

2172011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEAMPLIAR ICMS ECOLÓGICO

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES





0022 Programa Gestão de Resíduos Sólidos


Metas

OPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL UND 2 3UNIDADE

PROMOVER E ESTRUTURAR GESTÃO INTEGRADA RES.SÓLIDOS UND 3 4UNIDADE

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECILAPA UND 8 8UNIDADE

COLETA SELETIVA E COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS UND 20 30UNIDADE

CONTEMPLAR BARRACÃO RECILAPA M2 1000 1000M2

Ações


0,001000

4

100102

541

18

1003011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECONSTRUÇÃO (OBRAS)

Gestão Ambiental




DESPESAS DE CAPITAL

0,008

4

100101

541

18

1009011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Gestão Ambiental




DESPESAS DE CAPITAL





691.365,0430

3

000101

541

18

2069011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DO ATERRO E COLETA DE LIXO

Gestão Ambiental



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

25.000,004

3

000101

541

18

2173011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEPROMOVER E ESTRUTURAR GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Gestão Ambiental



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

739.834,883

3

000101

541

18

2174011306


FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEREALIZAR OPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL

Gestão Ambiental



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0023 Programa de Desenvolvimento Agropecuário


Metas


DESENVOLVER AGROPECUÁRIA MESES 24 36Meses

ELABORAR PROJETOS E CELEBRAR CONVÊNIOS MESES 24 36Meses

SUBSÍDIOS, PROG. APOIO AGROPECUARISTAS MESES 24 36Meses

Ações


260.000,0036

4

100002

602

20

1021011305


DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIAELABORAÇÃO PROJETO E EXECUÇÃO OBRA - CAPS

Agricultura




DESPESAS DE CAPITAL

35.000,0036

3

000101

122

20

2074011305


DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIAMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

150.000,0036

3

000101

602

20

2112011305


DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIASUBSÍDIOS, PROG. DE APOIO A AGROPECUARISTAS

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





290.000,0036

3

000101

602

20

2175011305


DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIADESENVOLVER SETOR AGROPECUÁRIO

Agricultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0024 Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas


Metas

PROVENTOS PENSIONISTAS SEGUR 72 78SEGURADOS

PROVENTOS APOSENTADOS SEGUR 340 405SEGURADOS

Ações


8.600.000,00405

3

000101

272

09

2176031701

0003 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA

PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRAPROVENTOS APOSENTADOS

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

2.000.000,0078

3

000101

272

09

2177031701


PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRAPROVENTOS PENSIONISTAS

Previdência Social



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES






0025 Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência


Metas

MANUTENÇÃO LAPA PREVI % 50 75Percentual

MANTER INSTALAÇÕES LAPA PREVI % 50 75Percentual

MANUTENÇÃO SERVIÇOS LAPA PREVI % 50 75Percentual

Ações


360.000,0075

4

000101

272

09

1009031702


MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Previdência Social



Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

430.000,0075

3

000101

272

09

2146031702


MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRACONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Previdência Social



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

130.000,0075

3

000101

272

09

2149031702


MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAMANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO

Previdência Social



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES









0026 Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação


Metas

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS UND 2 2UNIDADE

CONSTRUIR ESTABELECIMENTOS ENSINO UND 2 3UNIDADE

APOIO A EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PESOA 8 12Pesoas

ESPAÇO PARA SALA DE INFORMÁTICA UND 13 25UNIDADE

CAPACITAR PROFESSORES E SERVIDORES PESOA 24 36Pesoas

MANUTENÇÃO DO CAIC PESSO 24 36PESSOAS

CRIAR/MANTER CONSELHOS E FAZER CAMPANHAS EDUCATIVAS PESSO 24 36PESSOAS

REFORMAR/AMPLIAR/MANTER ESTABELEC. ENSINO UND 24 36UNIDADE

FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENT. GOVERN. - FUNDEB UND 24 36UNIDADE

SUPRIR NECESSIDADES DE RECURSOS FÍSICOS/HUMANOS/DIDÁTICOS PEDAG.UND 24 36UNIDADE

Ações


0,002

4

000000

361

12

1016010701


GABINETE DO SECRETÁRIOPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

0,0036

3

000000

361

12

6002010701


GABINETE DO SECRETÁRIOFIRMAR E MANTER CONVÊNIOS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - FUNDEB

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





90.000,0036

3

000000

361

12

6003010701


GABINETE DO SECRETÁRIOSUPRIR NECESSIDADES RECURSOS FÍSICOS, RH E DIDÁTICO PEDAGÓGI

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

60.000,0036

3

000000

361

12

6004010701


GABINETE DO SECRETÁRIOCRIAR E MANTER CONSELHOS E FAZER CAMPANHAS EDUCATIVAS

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

150.000,0036

4

000000

361

12

1002010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOREFORMA E AMPLIAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

1.500.000,003

4

000000

361

12

1003010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL




100.000,0025

3

000000

361

12

1017010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOSALAS DE INFORMÁTICA

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

100.000,0036

3

000000

361

12

2139010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

35.000,0012

3

000000

361

12

6001010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOAPOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

6.800,0036

3

000000

361

12

6005010704


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DO CAICMANUTENÇÃO GABINETE

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0027 Programa Transporte na Escola


Metas

GARAGEM COBERTA VEICULOS UND 0 1UNIDADE

TERRENOS UND 1 1UNIDADE

AQUISIÇÃO VEÍCULOS UND 3 3UNIDADE

CURSOS CAPACITAÇÃO UND 6 9UNIDADE

CONTRATAR MOTORISTAS PESSO 6 10PESSOAS

AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS MESES 24 36Meses

Ações


350.000,001

4

000000

785

12

1003010703


DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLARCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Educação

Transporte Especiais

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

3.090.000,0036

4

000000

785

12

1009010703


DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLARAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL





0,001

4

000000

785

12

1018010703


DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLARAQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

0,003

4

000000

785

12

1038010703


DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLARAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

6.800,009

3

000000

128

12

2139010703


DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLARCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

70.000,0010

3

000000

128

12

2140010703


DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLARREALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0028 Programa de Alimentação na Escola


Metas

TERRENOS UND 1 0UNIDADE

PREDIO ARMAZ. MERENDA ESCOLAR UND 1 1UNIDADE

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR UND 24 36UNIDADE

Ações


350.000,001

4

000000

122

12

1003010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

0,001

4

000000

122

12

1018010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOAQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

1.300.000,0036

3

000000

122

12

6005010702


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO GABINETE

Educação


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES









0029 Programa Desenvolvimento da Educação


Metas

MANUTENÇÃO DA UAB MESES 24 36Meses

MANUTENÇÃO PESSOAL MESES 24 36Meses

MANTER PROGRAMAS EDUCACIONAIS MESES 24 36Meses

MANUTENÇÃO CURSOS TÉCNICOS - UFPR MESES 24 36Meses

MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCACIONAIS MESES 24 36Meses

Ações


0,001

4

000000

366

12

1003010701


GABINETE DO SECRETÁRIOCONSTRUÇÃO (OBRAS)

Educação

Educação de Jovens e Adultos

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

8.500.000,0036

3

000000

361

12

2145010701


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





5.000,0036

3

000000

363

12

2178010701


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS - UFPR

Educação

Ensino Profissional

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

60.000,0036

3

000000

366

12

6006010701


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO CAIC

Educação

Educação de Jovens e Adultos

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

390.000,0036

3

000000

361

12

6007010701


GABINETE DO SECRETÁRIOMANTER OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

850.000,0036

3

000000

361

12

6008010701


GABINETE DO SECRETÁRIOMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Educação

Ensino Fundamental

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0030 Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Municipal


Metas

VIABILIZAR SEDE PRÓPRIA SMS UND 1 1UNIDADE

VIABILIZAR SEDE PRÓRPIA PARA O CAPS UND 1 1UNIDADE

FORMALIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SMS NO SUS NACIONAL - COAP UND 2 3UNIDADE

CONSTRUIR US UND 2 4UNIDADE

ADQUIRIR VEÍCULOS AMPLIAR CAPAC. DESLOCAMENTO UND 3 4UNIDADE

REFORMAR E AMPLIAR US - URBANA/RURAL UND 4 6UNIDADE

IMPLEMENTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO SUS MUNICIPAL UND 5 8UNIDADE

PROJARRANJO PROD. LOCAL PLANTAS MED.FITOT. MESES 24 24Meses

IMPLANTAR REDE INFORMÁTICA BANDA LARGA TODA REDE UND 20 25UNIDADE

MANTER E AMPLIAR TRANSP.PACIENTES UND 16 26UNIDADE

MANUTNEÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MESES 24 36Meses

MANTER EM BOM FUNCION. E DE SEGURANÇA MESES 24 36Meses

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO CAPAC.OPER. SMS % 50 75Percentual

MANTER, AMPLIAR E CAPACITAR O QUADRO DE PESSOAL PESOA 370 390Pesoas

Ações


250.000,006

4

000000

301

10

1002011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEREFORMA E AMPLIAÇÃO

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL





600.000,004

4

000000

301

10

1003011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDECONSTRUÇÃO (OBRAS)

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

300.000,0075

4

000000

301

10

1009011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

300.000,001

4

000000

301

10

1020011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEELABORAÇÃO DE ESTUDO E OBRA PARA REFORMA DO H.H.A.A.

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

200.000,001

4

000000

301

10

1021011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEELABORAÇÃO PROJETO E EXECUÇÃO OBRA - CAPS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL




0,0024

4

000000

301

10

1036011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEARRANJO PROD. LOCAL DE PLANTAS MEDICINAIS FITOTERÁPICOS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

60.000,004

4

000000

301

10

1038011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

50.000,0025

3

000000

301

10

2136011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEAQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

13.000.000,00390

3

000000

301

10

2139011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDECOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




150.000,0036

3

000000

301

10

2146011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDECONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

400.000,0026

3

000000

301

10

2146011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDECONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

1.050.000,0036

3

000000

301

10

2179011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEMANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

20.000,003

3

000000

301

10

2180011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEFORMALIZAR PARTICIPAÇÃO NO SUS NACIONAL - COAP

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




30.000,008

3

000000

301

10

2181011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES NO SUS MUNICIPAL

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0031 Programa de Vigilância e Promoção a Saúde


Metas

CONSTRUIR E EQUIPAR CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE UND 1 1UNIDADE


MANUTENÇÃO CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE MESES 12 24Meses

CAMPANHAS EDUCATIVAS/MATERIAL INF. MESES 24 36Meses

VACINAR ROTINEIRAMENTE MESES 24 36Meses

DIAGNOSTICAR E MONITORAR CASOS - TB, MH, DST/AIDS MESES 24 36Meses

IMPLANTAR AÇÕES VIG.SAÚDE TRABALHADOR MESES 24 36Meses

COMITÊ ANÁLISE ÓBITOS INF. E MATERNOS MESES 24 36Meses

ORG. E INTENSIFICAR AÇÕES VIG. SANITÁRIA/AMBIENTAL MESES 24 36Meses

Ações


0,001

4

000000

302

10

1035010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDECONSTRUIR E EQUIPAR CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

50.000,0024

3

000000

302

10

2114010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





60.000,002

4

000000

304

10

1038010804


DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Saúde

Vigilância Sanitária

A Classificar

A Classificar

DESPESAS DE CAPITAL

60.000,0036

3

000000

304

10

2156010804


DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEAQUISIÇÃO MATERIAIS

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

70.000,0036

3

000000

304

10

2182010804


DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEORGANIZAR E INTENSIFICAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT. E AMB

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

50.000,0036

3

000000

304

10

2183010804


DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEAÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOS TRABALHADORES

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




30.000,0036

3

000000

305

10

2184010804


DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDIAGNOSTICAR E MONITORAR CASOS DE TB, MH, DSR/AIDS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

50.000,0036

3

000000

305

10

6009010804


DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDECAMPANHAS DE VACINAÇÃO CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS

Saúde

Vigilância Epidemiológica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,0036

3

000000

304

10

6010010804


DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEMANTER E CAPACITAR COMITÊ P/ ANÁLISE DE ÓBITOS INF./MATERNA

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0032 Programa de Atenção Básica


Metas

IMPLANTAR SERV.PRONTO-ATEND. ODONTOLOGICO UND 1 1UNIDADE

MANTER E DIVULGAR REDE DE ATENÇÃO ESPECIAL UND 1 1UNIDADE

MANTER E MONITORAR SERV. REF. SAÚDE DA MULHER UND 1 1UNIDADE

IMPLANTAR CLÍNICA DO BEBÊ UND 1 1UNIDADE

IMPL. AÇÕES SAÚDE POP. MAIS 60 ANOS UND 1 1UNIDADE

IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE DOS HOMENS UND 1 1UNIDADE

IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE PORTAD. DEFICIÊNCIAS UND 1 1UNIDADE

IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DIAG. DOENÇAS/ACID. TRABALHO UND 1 1UNIDADE

ESTRUTURAR REDE SAÚDE MENTAL UND 1 1UNIDADE

ATUAR DE FORMA INTEGRADA PROMOVER SAÚDE ESCOLARES UND 1 1UNIDADE

MANTER E AMPLIAR ESF UND 8 9UNIDADE

MANTER E AMPLIAR PACS UND 10 10UNIDADE

DOTAR AS US DA REDE BÁSICA DE VACINAS E ETC... UND 15 20UNIDADE

Ações


10.000,001

3

000000

301

10

2127011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





2.300.000,009

3

000000

301

10

2185011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEMANTER E AMPLIAR ESF DE 06 PARA 10

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

400.000,0010

3

000000

301

10

2186011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEMATER E AMPLIAR PACS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

50.000,0020

3

000000

301

10

2187011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEADEQUAR AS UNIDADES DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

30.000,001

3

000000

301

10

2188011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEESTRUTURAR REDE SAÚDE MENTAL

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




10.000,001

3

000000

301

10

2189011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEMANTER, MONITORAR SERVIÇOS REF. SAÚDE DA MULHER

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,001

3

000000

301

10

2190011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE DOS HOMENS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,001

3

000000

301

10

2191011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS A SAÚDE POP. DE 60 ANOS E MAIS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,001

3

000000

301

10

2192011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DE SAÚDE PESSOA PORT.DEFICIÊNCIA

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




30.000,001

3

000000

301

10

2194011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLANTAR SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,001

3

000000

301

10

6011011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEMANTER E DIVULGAR REDE DE ATENÇÃO A PES. SIT. DE VIOLÊNCIA

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

10.000,001

3

000000

301

10

6012011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEATUAR DE FORMA INTEGRADA P PROMOVER SAÚDE DOS ESCOLARES

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

20.000,001

3

000000

301

10

6013011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLANTAR CLÍNICA DO BEBÊ

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0033 Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS


Metas

MANTER UPA UND 1 1UNIDADE

MANTER SAMU UND 1 1UNIDADE

MANTER EQUIP. INST. CLINICA TERAPIA ESP. NASF UND 1 1UNIDADE

EDUCAÇÃO PERMANENTE EQ. MATERNIDADE UND 1 1UNIDADE

GARANTIR APOIO LABORATORIAL UPA MESES 24 36Meses

GARANTIR REF.HOSP. AMPLIAR ACESSO CONS. EX. ESP. MESES 24 36Meses

COMPRA E ARMAZENAGEM MEDICAMENTOS MESES 24 36Meses

COMPRA E ARMAZENAGEM MAT.COMPL.ASSIST. TERAP. E REABL. MESES 24 36Meses

Ações


1.200.000,001

3

000000

301

10

2055010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDEUNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO - UPA

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

120.000,001

3

000000

301

10

2056010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDESERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





260.000,0036

3

000000

301

10

2195010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDEAPOIO LABORATORIAL

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

2.500.000,0036

3

000000

301

10

2196010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDEGARANTIR COMPRA E ARMAZENAMENTO MEDICAMENTOS

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

250.000,0036

3

000000

301

10

2197010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDEGARANTIR COMPRA E ARMAZENAMENTO MAT. ASSIST. TERAP. E REAB.

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

30.000,001

3

000000

301

10

2198010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDEMANTER EQUIP. E INSTALAÇÕES CLÍNICA TERAPIAS ESPEC. E NASF

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




600.000,0036

3

000000

301

10

2200010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDEGARANTIR REFERÊNCIA HOSPITALAR

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

800.000,001

3

000000

301

10

6014010803


DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDEEDUCAÇÃO PERMANENTE A EQUIPE DA MATERNIDADE

Saúde

Atenção Básica

A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0034 Programa de Valorização dos Profissionais de Saúde


Metas

SEMINÁRIOS INTEGRA. SAÚDE MUNICIPAL UND 2 3UNIDADE

CURSOS DE CAPACITAÇÃO UND 9 14UNIDADE

BOLETIM INFORMA SUS UND 12 18UNIDADE

AJUDA CUSTO - CONGRESSOS UND 27 42UNIDADE

IMPLANTAR REUNIOES NAS US % 40 60Percentual

AUXILIO ALIMENTAÇÃO PESSO 300 450PESSOAS

AUXILIO TRANSPORTE PESSO 400 600PESSOAS

Ações


15.000,0014

3

000000

122

10

2139010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDECOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

3.000,0042

3

000000

122

10

2203010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDEAJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS - CONGRESSOS

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0,0060

3

000000

122

10

2204010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDEIMPLANTAR REUNIÕES REGULARES NAS US

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

3.000,003

3

000000

122

10

2205010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDESEMINÁRIOS INTEGRADOS NA SÚDE MUNICIPAL

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

600,0018

3

000000

122

10

2336010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDEBOLETIM INFORMA SUS

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

240.000,00600

3

000000

122

10

2337010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDEAUXÍLIO TRANSPORTE MENSAL

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES




180.000,00450

3

000000

122

10

2338010802


DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0035 Programa de Fortalecimento do Controle Social no SUS


Metas

REALIZAÇÃO CONF. MUNIC. SAÚDE UND 1 1UNIDADE

CURSOS ATUALIZ./CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS UND 2 3UNIDADE

IMPLANTAR CONS.LOCAIS SAÚDE - US URBANAS UND 3 5UNIDADE

PARTIC. CONSELHEIROS PLENÁRIAS UND 4 6UNIDADE

DIVULGAÇÃO RÁDIO INFORMES COMUS UND 12 18UNIDADE

Ações


800,003

3

000000

122

10

2139011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDECOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

1.200,0018

3

000000

122

10

2158011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEAPERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASSA

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0,001

3

000000

122

10

2339011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEREALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

2.000,006

3

000000

122

10

2340011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEPARTICIPAÇÃO CONSELHEIROS EM PLENÁRIA

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES

0,005

3

000000

122

10

2341011101


ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEIMPLANTAR CONSELHOS LOCAIS DE US URBANAS

Saúde


A Classificar

A Classificar

DESPESAS CORRENTES





0036 Programa de Desenvolvimento do Turismo


Metas

PROMOVER FESTIVAIS GASTRONÔMICOS UND 4 6UNIDADE

APOIAR FESTIVAIS DE TURISMO DE AVENTURA UND 5 8UNIDADE

DESENVOLVER PROG. MARKETING TURÍSTICO UND 8 12UNIDADE

CAPACITAÇÃO DOS PROD. E POPUL. - TURISMO RURAL PESOA 20 30Pesoas

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO MESES 24 36Meses

ATRAIR E APOIAR EVENTOS E FESTIVAIS TURÍSTICOS MESES 24 36Meses

REESTRUTURAR O TURISMO DO MUNICÍPIO % 50 75Percentual

CURSOS E CAPACITAÇÃO FUNC. E P.S. PESSO 80 120PESSOAS

Ações


2.500,0036

3

000101

695

23

2033010904


DEPARTAMENTO DE TURISMOMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

5.000,00120

3

000101

695

23

2139010904


DEPARTAMENTO DE TURISMOCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS


Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





20.000,0036

3

000101

695

23

2206010904


DEPARTAMENTO DE TURISMOREALIZAR E APOIAR EVENTOS


Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

80.000,0075

3

000101

695

23

2207010904


DEPARTAMENTO DE TURISMOREESTRUTURAR TURISMO NO MUNICÍPIO


Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

40.000,0012

3

000101

695

23

2208010904


DEPARTAMENTO DE TURISMODESENVOLVER PROGRAMA DE MARKETING TURÍSTICO


Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

40.000,008

3

000101

695

23

2209010904


DEPARTAMENTO DE TURISMOAPOIAR FESTIVIAIS DE TURISMO DE AVENTURA


Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




40.000,006

3

000101

695

23

2210010904


DEPARTAMENTO DE TURISMOPROMOVER FESTIVAIS GASTRONÔMICOS


Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

20.000,0030

3

000101

695

23

2211010904


DEPARTAMENTO DE TURISMOCAPACITAÇÃO PRODUTORES E POPULAÇÃO - TURISMO RURAL


Turismo


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0037 Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer


Metas


CONTRAPARTIDA VIABILIZAR RECURSOS UND 2 3UNIDADE

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS UND 2 3UNIDADE

MELHORIAS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS UND 8 12UNIDADE

APOIAR EVENTOS REALIZ.ENTID.FILANTRÓPICAS UND 8 12UNIDADE

REALIZAÇÃO CURSOS CAPACITAÇÃO UND 12 18UNIDADE

PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DESPORTIVAS UND 12 18UNIDADE

PROMOVER ATIV. ALTERN. CRIANÇAS, JOVENS E DEMAIS UND 12 18UNIDADE


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MESES 24 36Meses

Ações


55.000,0012

4

100002

813

27

1002010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERREFORMA E AMPLIAÇÃO

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL

65.000,0036

4

000101

812

27

1009010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL





300.000,003

4

000101

813

27

1033010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERCONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS

Desporto e Lazer

Lazer


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

0,002

4

000101

813

27

1038010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Desporto e Lazer

Lazer


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

233.000,0036

3

000101

813

27

2030010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Desporto e Lazer

Lazer


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

32.000,003

3

000101

812

27

2075010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERCONTRAPARTIDA CONVÊNIOS

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




12.000,0012

3

000101

813

27

2085010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERAPOIO EVENTOS REALIZ. ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Desporto e Lazer

Lazer


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

3.000,0018

3

000101

813

27

2139010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Desporto e Lazer

Lazer


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

230.000,0018

3

000101

813

27

2342010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERPROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DESPORTIVAS

Desporto e Lazer

Lazer


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

25.000,0018

3

000101

813

27

6015010902


DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZERPROMOVER ATIV.ESPORTE E LAZER P/ CRIANÇAS, ADOLESC. E DEMAIS

Desporto e Lazer

Lazer


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES





0038 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais


Metas

PROGRAMA RESGATE TRADIÇÃO ORAL UND 1 1UNIDADE


AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS UND 2 2UNIDADE

REALIZ. FEIRAS, FESTIVAIS, ATIV. CULTURAIS UND 12 18UNIDADE

MATERIAL DE CONSUMO MES 24 36MÊS


MANUT./CONSERV. SALAS ADM. ESPAÇOS CULT. MESES 24 36Meses

REVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA MÓVEL MESES 24 36Meses

CONTRAPARTIDA CONVENIOS MESES 24 36Meses

CONSERVATÓRIO DA CASA DE MÚSICA MESES 24 36Meses

FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL MESES 24 36Meses

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CULTURA, OBRAS DE ARTE, ETC... MESES 24 36Meses

CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO SISTEMA NAC. EST. CULTURA MESES 24 36Meses

PUBLICAÇÃO LIVROS/REGISTROS ART. CULTURAIS MESES 24 36Meses

CONSTRUÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS % 0 50Percentual

FORMAÇÃO TÉCNICA, PALESTRAS, OFICINAS, ETC % 50 75Percentual

RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS E CONJ.ARQ.HISTÓRICOS % 50 90Percentual

Ações


30.000,0036

4

000101

392

13

1009010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL





10.000,002

4

000101

392

13

1022010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAAQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

20.000,001

3

100101

392

13

1023010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAPROGRAMA DE REGATE DA TRADIÇÃO ORAL NO MUNICÍPIO

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES

200.000,0036

4

000101

392

13

1024010903


DEPARTAMENTO DE CULTURACONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA LAPA

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

6.000.000,0050

4

100102

392

13

1025010903


DEPARTAMENTO DE CULTURACONTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL




1.000.000,0090

4

100102

392

13

1026010903


DEPARTAMENTO DE CULTURARESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS E CONJ.ARQUIT.HISTÓRICOS

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

0,002

4

000101

392

13

1038010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAAQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

207.500,0036

3

000101

392

13

2031010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

28.000,0036

4

000101

392

13

2075010903


DEPARTAMENTO DE CULTURACONTRAPARTIDA CONVÊNIOS

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL




7.000,0036

3

000101

392

13

2086010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAREVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MÓVEL

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

4.000,0036

3

000101

392

13

2087010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAFORTALECIMENTO AUDIVISUAL - MOSTRAS, OFICINAS, EXIBIÇÕES

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

20.000,0036

3

000101

392

13

2088010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAPUBLICAÇÃO LIVROS/REGISTROS ARTÍSTICOS/CULTURAIS

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

0,0036

3

000101

392

13

2089010903


DEPARTAMENTO DE CULTURACRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO SISTEMA NACIONAL E ESTADUAL CULTURA

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES




10.000,0075

3

000101

392

13

2139010903


DEPARTAMENTO DE CULTURACOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Cultura

Difusão Cultural


Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

52.000,0036

3

000101

122

13

2156010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAAQUISIÇÃO MATERIAIS

Cultura



Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

160.000,0018

3

100102

392

13

2160010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAREALIZAR E APOIAR EVENTOS

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES

70.000,0036

4

100102

392

13

2343010903


DEPARTAMENTO DE CULTURAREVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MÓVEL

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL





0039 Programa de Geração, Emprego e Renda


Metas


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MESES 24 36Meses

CRIAÇÃO NOVO PARQUE INDUSTRIAL % 50 75Percentual

FORMAÇÃO PROFISSIONAL PESOA 500 600Pesoas

CONSTRUÇÃO UNIDADE FORMAÇÃO PROFISSIONAL M2 1000 0M2

CONSTRUÇÃO INCUBADORA DE NEG. SUSTENTÁVEIS M2 2000 4000M2

Ações


0,001000

4

000101

332

23

1003010905


DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSCONSTRUÇÃO (OBRAS)


Relações de Trabalho


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

400.000,004000

4

000101

691

23

1027010905


DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSCONSTRUÇÃO INCUBADORA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS


Promoção Comercial


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL





300.000,0075

4

000101

661

22

1028010905


DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSCRIAÇÃO DO NOVO PARQUE INDUSTRIAL

Indústria

Promoção Industrial


Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL

170.000,0036

3

000101

332

23

2034010905


DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSMANUTENÇÃO DEPARTAMENTO IND. COM. E SERVIÇOS




Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

90.000,00600

3

000101

122

23

2139010905


DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSCOORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS




Recursos Livres

DESPESAS CORRENTES

15.000,0036

4

000101

332

23

2156010905


DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSAQUISIÇÃO MATERIAIS




Recursos Livres

DESPESAS DE CAPITAL





0099 Programa de Reserva de Contingência


Metas

GARANTIR A RESERVA DE CONTINGÊNCIA MESES 24 36Meses

Ações


175.000,0036

9

000109

999

99

2199019999


RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

Recursos Condicionados

Recursos Livres

RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Total Geral da LDO: 143.574.525,92


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72



2016METAS ANUAIS

PASSIVOS CONTIGENTES% PIB (c/PIB)x100

2016Valor ConstanteValor Corrente (c)Valor Corrente (b) Valor Constante % PIB (b/PIB)x100Valor Corrente (a) Valor Constante % PIB (a/PIB)x100

2017 2018

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

100.425.681,62Receita Total 96.101.130,73 2.714.207.611,226 2.841.775.368,95396.101.130,73105.145.688,65 3.598.695.989,00096.101.130,73111.559.575,6697.434.177,66Receitas Primárias ( I ) 93.238.447,52 2.633.356.152,876 2.757.123.892,06193.238.447,52102.013.584,01 3.491.497.181,63493.238.447,52108.236.412,6398.754.948,78Despesa Total 94.502.343,33 2.669.052.669,616 2.794.498.145,08894.502.343,33103.396.431,37 3.538.826.247,79894.502.343,33109.703.613,6895.128.919,82Despesas Primárias ( II ) 91.032.459,16 2.571.051.887,161 2.691.891.325,85791.032.459,1699.599.979,06 3.408.889.605,78091.032.459,16105.675.577,78

2.305.257,83Resultado Primário (III) = ( I - II ) 2.205.988,36 62.304.265,715 65.232.566,2042.205.988,362.413.604,95 82.607.575,8532.205.988,362.560.834,850,00Resultado Nominal 0,00 0,000 0,0000,000,00 0,0000,000,000,00Dívida Pública Consolidada 0,00 0,000 0,0000,000,00 0,0000,000,000,00Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,000 0,0000,000,00 0,0000,000,000,00Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0,00 0,000 0,0000,000,00 0,0000,000,000,00Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0,00 0,000 0,0000,000,00 0,0000,000,000,00Impacto de saldo das PPP (VI) = (IV - V) 0,00 0,000 0,0000,000,00 0,0000,000,00


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72


ANEXO DE RISCOS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2016AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Metas Realizadas

% (c/a)x100% PIBESPECIFICAÇÃO

2014

Variação

Valor (c)=(b-a)

Metas Previstas

2014% PIB

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

-10,400Receita Total -10.656.254,712.294.678.384,2502.561.084.752,000 91.787.135,37102.443.390,08-1,730Receitas Primárias ( I ) -1.564.530,462.226.323.961,7502.265.437.223,250 89.052.958,4790.617.488,93

-11,890Despesa Total -12.183.272,292.256.502.944,7502.561.084.752,000 90.260.117,79102.443.390,08-11,770Despesa Primárias ( II ) -11.593.167,442.173.649.932,2502.463.479.118,250 86.945.997,2998.539.164,73

-126,597Resultado Primário ( I - II ) 10.028.636,9852.674.029,500-198.041.895,000 2.106.961,18-7.921.675,800,000Resultado Nominal 0,000,0000,000 0,000,000,000Dívida Pública Consolidada 0,000,0000,000 0,000,000,000Dívida Consolidada Líquida 0,000,0000,000 0,000,00


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72



2016METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO2017

VALORES A PREÇOS CORRENTES

%2016 %2015 %2014 %2013 2018 %

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

82.476.614,15Receita Total 91.787.135,37 107.258.229,41 112.084.849,74 117.352.837,68 124.511.360,77 6,1004,7004,50016,86011,29079.898.227,65Receitas Primárias ( I ) 89.052.958,47 94.876.510,91 99.145.953,90 103.805.813,73 110.137.968,37 6,1004,7004,5006,54011,46080.209.838,67Despesa Total 90.260.117,79 107.258.229,41 112.084.849,74 117.352.837,68 124.511.360,77 6,1004,7004,50018,83012,53076.638.854,01Despesa Primárias ( II ) 86.945.997,29 103.170.505,47 107.813.178,22 112.880.397,59 119.766.101,85 6,1004,7004,50018,66013,450

0,00Resultado Primário ( I - II ) 2.106.961,18 -8.293.994,56 -8.667.224,32 -9.074.583,86 -9.628.133,48 0,0000,0000,000-12,120-1,9900,00Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,0000,0000,0000,00Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,0000,0000,0000,00Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,0000,0000,000

ESPECIFICAÇÃO2017

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

%2016 %2015 %2014 %2013 2018 %

82.476.614,15Receita Total 91.787.135,37 102.217.092,63 102.010.103,02 101.784.762,70 101.406.021,60 -0,370-0,220-0,20011,36011,29079.898.227,65Receitas Primárias ( I ) 89.052.958,47 90.417.314,90 90.234.219,83 90.034.892,44 89.699.872,61 -0,370-0,220-0,2001,53011,46080.209.838,67Despesa Total 90.260.117,79 102.217.092,63 102.010.103,02 101.784.762,70 101.406.021,60 -0,370-0,220-0,20013,25012,53076.638.854,01Despesa Primárias ( II ) 86.945.997,29 98.321.491,72 98.122.390,69 97.905.638,33 97.541.331,45 -0,370-0,220-0,20013,08013,450

0,00Resultado Primário ( I - II ) 2.106.961,18 -7.904.176,82 -7.888.170,86 -7.870.745,89 -7.841.458,85 0,0000,0000,0000,0000,0000,00Resultado Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,0000,0000,0000,00Dívida Pública Consolidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,0000,0000,0000,00Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,0000,0000,000


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72



2016EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013

REGIME NORMAL

%2014 % 2012 %

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

Patrimônio/Capital 57.953.623,95 57.953.623,95 56.514.509,09 100,000100,000100,000Reservas 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,000Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013

REGIME PREVIDENCIÁRIO

%2014 % 2012 %

Patrimônio -594.715.071,52 -566.883.408,52 -77.878.326,50 100,000100,000100,000Reservas 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,000Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,0000,0000,000


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72



2016ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RECEITAS REALIZADAS 20132014 2012

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

(a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL 342.070,00 0,00 400.000,00 ALIENAÇÃO DE ATIVOS 342.070,00 0,00 400.000,00 Alienação de Bens Móveis 342.070,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 400.000,00

DESPESAS LIQUIDADAS20132014 2012

(f)(e)(d)

0,00 1.094,90 922.952,86DESPESAS LIQUIDADAS0,00 0,00 0,00 APLICAÇÃO REC. C/ALIENAÇÃO DE ATIVOS0,00 1.094,90 922.952,86 DESPESAS DE CAPITAL0,00 1.094,90 922.952,86 Investimentos0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida0,00 0,00 0,00DESPESAS CORRENTES REGIMES PREVIDÊNCIA0,00 0,00 0,00 Regime Geral de Previdência Social0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos

TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (II)

SALDO FINANCEIRO(III)

-181.977,76 -524.047,76 -522.952,86

(g) = ((a – d) + h) (h) = ((b – e) + i) (i) = (c – f)

0,00 1.094,90 922.952,86

TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS (I) 342.070,00 0,00 400.000,00


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72



2016RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

20132014 2012

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS CORRENTES 12.249.305,25 6.371.166,85 9.840.294,90 Receita de Contribuições 4.524.851,72 4.004.393,33 3.220.422,07 Pessoal Civil 3.809.224,81 2.869.413,47 2.697.746,07 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Out.Contr.Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Compen.Previdenciárias RGPS e RPPS 715.626,91 1.134.979,86 522.676,00 Receita Patrimonial 7.572.107,92 2.286.127,42 6.538.266,47 Outras Receitas Correntes 152.345,61 80.646,10 81.606,36RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVID.RECEBIDOS PELO RPPS 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVID.PARA COBERTURA DO DÉFICIT 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIARIAS 20132014 2012

ADMINISTRAÇÃO GERAL 106.620,93 103.367,45 86.665,42 Despesas Correntes 102.654,93 101.013,45 85.436,42 Despesas de Capital 3.966,00 2.354,00 1.229,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.757.788,69 5.670.873,19 4.332.557,32 Pessoal Civil 6.757.788,69 5.670.873,19 4.332.557,32 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 Compensação Previd.Aposent. RPPS e RGPS 0,00 0,00 0,00 Compensação Previd.Pensões RPPS e RGPS 0,00 0,00 0,00DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(III)=(I-II)

6.864.409,62 5.774.240,64 4.419.222,74

5.384.895,63 596.926,21 5.421.072,16

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 12.249.305,25 6.371.166,85 9.840.294,90


558.954.179-49


231.656.509-34


529.075.549-72



2016ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

TRIBUTOS2016 2017 2018

SETOR / PROGRAMAS RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTACOMPENSAÇÃOMODALIDADE

BENEFICIÁRIO

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

IPTU 230.000,00220.000,00210.000,00Portadores de Doenças Graves, Centro Históricoe Parque Linear

Exced.Fiscaliza


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231.656.509-34


529.075.549-72



2016MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EVENTOS Valor Previsto para 2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

0,00Aumento Permanente da Receita0,00(-)Transf. Contitucionais0,00(-)Transf. FUNDEB0,00Saldo Final Aumento Perma.Receita (I)0,00Redução Permanente de Despesa (II)0,00Margem Bruta (III) - (I+II)0,00Saldo Utilizado (IV)0,00 Impacto de Novas DOCC0,00Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)


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231.656.509-34


529.075.549-72



2016DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PASSIVOS CONTIGENTES

ValorValor

PROVIDÊNCIAS

Descrição Descrição

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Página 1 de 1

1.000.000,001.000.000,00Indenizações e Desapropriações Pagamento de Indenizações e Desapropriações1.500.000,001.500.000,00Ações Trabalhistas

100.000,00100.000,00Reserva de Contingência Reserva de Contingência

2.600.000,00 2.600.000,00TOTAL TOTAL


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231.656.509-34


529.075.549-72

Documents

PROJETO DE LEI Nº 043, DE 13 DE ABRIL DE 2015...proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária