Proposta de Graduação

Tecnológica em EaD

Parceria Senac11 de Novembro de 2010

A formação de preço do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, parte de inserção dos custos:

Custos Diretos : Remuneração dos orientadores/tutores, coordenação do curso, encargos sociais, titulação, repouso semanal e material didático.

Custo Indireto: Valor estimado por hora dos custos de Instalação e funcionamento da Unidade Operativa Executora do curso, água, luz, telefone, manutenção das instalações físicas, salário dos colaboradores técnicos.

Formação de Preço

Formação de PreçoNº Horas Aula 1700 hNº Alunos por Turma 80

Duração do Curso 24 meses

Remuneração de Tutor EaD e Encargos Sociais

R$ 75.546,93

Material didático R$ 128.000,00

Suporte e manutenção do AVA R$ 12.800,00

Custos indiretos e operacionais R$ 85.000,00

Investimento em Mídias R$ 51.512,30

Inadimplência e Evasão R$ 162.263,73

Total por turma de 80 alunos R$ 515.122,95

Custo total por aluno de R$ 6.439,04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Condições de Pagamento

N° de Parcelas 24 meses 30 meses 36 meses

Valor da Parcela 270,00 220,00 190,00

Valor Total/Aluno 6.480,00 6.600,00 6.840,00

Análise de MercadoInstituição de EaD R$ Parcela Nº de Parcelas R$ Total do Curso

Sociesc 177,18 30 5.315,40

Uniaselvi 187,00 30 5.610,00

UNC 205,00 36 7.380,00

Estácio de Sá 209,00 24 5.016,00

UNISA 224,00 24 5.376,00

Unopar 227,00 36 7.920,00

Uninter/Fatec 230,00 24 5.520,00

CEPU 230,00 24 5.520,00

Unijui 269,00 24 6.456,00

Unisul 353,97 24 8.495,28

FGV 450,00 36 16.200,00

SENAC 190,00 36 6.840,00

Criação de cenário

Matrículas por Pólo 35Evasão 2° Semestre 25%

Evasão 3° Semestre 40%

Evasão 4° Semestre 50%

Inadimplência 10%

N° de Pólos 18

Investimento na Sede R$ 6. 708.807,00

Investimento por Pólo R$ 100.000,00

Índice de Inflação semestral 3%

Amortização do Investimento 5 anos

R$ Mensalidade 190,00

N° de Parcelas 36

Percentual do Pólo 20%

Estimativa de custos de execução no Pólo

Descrição/ano Ano 1 R$ Ano 2 R$ Ano 3 R$

Articulador do Pólo 15.319,92 19.149,90 22.979,88

Tutor Presencial 11.287,08 11.287,08 22.574,16

Mídia de captação aluno 7.000,00 9.100,00 10.500,00

Custo da Estrutura Física 2.400,00 3.120,00 3.600,00

Amortização do investimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total 59.007,00 62.656,98 79.654,03

Previsão de Alunos no PóloAno 1/1

Ano 1/2

Ano 2/1

Ano 2/2

Ano 3/1

Ano 3/2

Ano 4/1

Ano 4/2

Ano 5/1

Ano 5/2

35 26 21 18

35 26 21 18

70 52 42 35

70 52 42 35

105 78 63 52

105 78 63 52

105 78 63 52

105 78 63

105 78

105

35 61 117 161 217 260 281 298 298 298

Comportamento das Matrículas

Ano 1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2

1 Curso 630 1102 1480 1795 1795 1795 1795 1795 1795 1795

2 Cursos 0 0 2111 2898 3276 3591 3591 3591 3591 3591

3 Cursos 0 0 0 0 3906 4680 5058 5364 5364 5364

Resultados Estimados no Pólo

Período 1 2 3 4 5 Resultado

Receita 21.945,00 63.441,00 120.897,00 160.398,00 180.348,00

Despesas 56.007,00 62.656,98 79.654,03 79.654,03 79.654,03

Resultado - 34.062,00 784,02 41.242,97 80.743,97 100.693,97 189.402,94

Viabilidade do Projeto para o Pólo

Viabilidade do Projeto para a Sede

Faturamento e Resultado Estimados Período 1 2 3 4 5 Resultado

Receita 1.580.040,00 4.567.752,00 8.704.584,00 11.548.656,00

12.985.056,00  

Despesas 2.425.991,60 4.498.595,42 7.680.529,24 8.118.685,86 8.491.441,79  

Resultado -845.951,60 69.156,58 1.024.054,76 3.429.970,14 4.493.614,21 8.170.844,10

Resultado Sede

Resultado Pólos

Período 1 2 3 4 5 Resultado

Receita 395.010,00 1.141.938,00 2.176.146,00 2.887.164,00 3.246.264,00  

Despesas 1.008.125,91 1.127.825,55 1.433.772,55 1.433.772,55 1.433.772,55  

Resultado -613.115,91 14.112,45 742.373,45 1.453.391,45 1.812.491,45 3.409.252,89

Resultados Estimados Geral

Criação de cenário

Matrículas por Pólo 50Evasão 2° Semestre 25%

Evasão 3° Semestre 40%

Evasão 4° Semestre 50%

Inadimplência 10%

N° de Pólos 18

Investimento na Sede R$ 6. 708.807,00

Investimento por Pólo R$ 100.000,00

Índice de Inflação semestral 3%

Amortização do Investimento 5 anos

R$ Mensalidade 190,00

N° de Parcelas 36

Percentual do Pólo 20%

Resultados Estimados no Pólo

Período 1 2 3 4 5 Resultado

Receita 31.350,00 90.630,00 172.710,00 229.140,00 257.640,00

Despesas 59.007,00 66.556,98 84.154,03 84.154,03 84.154,03

Resultado - 27.657,00 24.073,02 88.555,97 144.985,97 173.485,97 403.443,94

Viabilidade do Projeto para o Pólo

Viabilidade do Projeto para a Sede

Faturamento e Resultado Estimados Período 1 2 3 4 5 Resultado

Receita 2.257.200,00 6.525.360,00 12.435.120,00 16.498.080,00 18.550.080,00  

Despesas 2.791.391,60 5.722.685,42 10.128.709,24 10.715.960,02 11.246.889,95  

Resultado -534.191,60 802.674,58 2.306.410,76 5.782.119,98 7.303.190,05 15.660.203,78

Resultado Sede

Resultado Pólos

Período 1 2 3 4 5 Resultado

Receita 564.300,00 1.631.340,00 3.108.780,00 4.124.520,00 4.637.520,00  

Despesas 1.062.125,91 1.198.025,55 1.514.772,55 1.514.772,55 1.514.772,55  

Resultado -497.825,91 433.314,45 1.594.007,45 2.609.747,45 3.122.747,45 7.261.990,89

Resultados Estimados Geral