Qualidade do Gasto em Edificações Esplanada Sustentável e ... · MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Orçamento Federal Brasília, 30 de Outubro de 2013 Qualidade do Gasto

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Brasília, 30 de Outubro de 2013

Qualidade do Gasto em Edificações

Esplanada Sustentável e IN MP 10/2012

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO


POR QUE BUSCAR QUALIDADE?

- A legislação nacional regra. Exs:

CF 88, art. 37 (Eficiência “lato”, um dos princípios)

LRF (utilização racional e equilibrada dos recursos públicos)

- As atribuições institucionais também ... Exs:

política e diretrizes para modernização da administração pública federal (uma das atribuições do MP Dec. 7.675, de 2012)

acompanhar e avaliar o comportamento da despesa

pública e de suas fontes de financiamento (uma das

atribuições da SOF Dec. 7.675, de 2012)

X




Crescimento das Despesas Administrativas

Despesas Administrativas - comparáveis entre os órgãos;

Suporte às despesas finalísticas.

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Material de Consumo

Serviços de Processamento de Dados Diárias e Passagens

Manutenção de Bens Imóveis Energia Elétrica

Serviços de Telecomunicações Água e Esgoto

Limpeza e Conservação Vigilância

Contextualização


11,3 12,414,6

16,6

20,8 21,824,4

30,5

34,2

27,3

18,2

9,87,77,47,1

0

10

20

30

40

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

R$

Bilh

ões



Despesas Administrativas – Valores Nominais Aplicações Diretas

Fonte: Siafi – Despesas Liquidadas

Nota: Excluindo-se as despesas com medicamentos

Crescimento Médio Anual:

2001 a 2012: 11,9%

Projeto Esplanada Sustentável - Contextualização

Projetado: 2013 a 2015 24,4

12


Agenda Ambiental na

Administração Pública Coleta Seletiva

Solidária

Programa Nacional de Conservação

de Energia Elétrica

Coordenação

do PES


Acórdão TCU 1.752/2011 Conclusões:

Há oportunidades de melhoria na atuação do Governo Federal;

Baixa adesão aos programas governamentais existentes, pela ausência de um direcionamento claro do Governo no uso dos recursos naturais;

Sobreposição de iniciativas (dispersão de recursos públicos) com dificuldades para uma ampla disseminação;

Determinação: Que o MP incentive os órgãos a adotarem um modelo de gestão para a implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais.

Recomendação: Que o MP, MME e MMA retomem o Projeto Esplanada Sustentável.


ARIAL BLACK 23 Perspectivas de Mudança com o PES Nova visão de gestão – Execução eficiente da despesa mediante a pactuação de resultados com os Ministérios, mediante o estabelecimento de metas de redução de despesas;

Nova cultura do gasto – Execução das despesas de forma sustentável por meio da introdução da variável socioambiental.

Valorização do Órgão - Reconhecimento (financeiro) às economias obtidas pelos Ministérios, por meio da devolução de até 50% do resultado alcançado a ser aplicada na melhoria da qualidade do gasto;

Valorização do Gestor – Reconhecimento (não financeiro) aos melhores gestores, mediante a entrega de certificado de bom desempenho;

Valorização das boas práticas – Haverá trocas de boas práticas dos Ministérios por meio da REDE ESPLANADA SUSTENTÁVEL, além de orientações de especialistas nas diversas áreas;

Combate ao Desperdício – Por meio do projeto espera-se criar consciência junto ao servidores, quanto a eficiência do gasto por meio do combate ao desperdício de recursos.



• Coleta dos Dados

• Análise dos Dados

Indicadores

• Pactuação das Metas

• Elaboração dos Planos de Ação

• Execução dos Planos de Ação

• Meta x Realizado

• Plano de Ação

• Reuniões de Acompanhamento

• Correção dos Desvios

• Padronização das Boas Práticas

Metodologia



ARIAL BLACK 23

Etapas do PES Etapa 1

(Até dez/2012)

Órgãos: Prédios dos Ministérios ADERENTES localizados na Esplanada no DF.

Despesas:

• Água e Esgoto;

• Energia Elétrica;

• Telefonia;

• Vigilância; e

• Limpeza e Conservação.

• Meta para redução do consumo de papel e copos descartáveis e coleta seletiva do lixo na esplanada;

• Realizar diagnóstico de eficiência energética nos prédios da esplanada

Etapa 2

(Até dez/2013)

Órgãos: Órgãos do Poder Executivo em todo Brasil.

Despesas:

• Água e Esgoto;

• Energia Elétrica;

• Telefonia;

• Vigilância; e

• Limpeza e Conservação.

• Material de Consumo

• Locação de Imóveis e Veículos

• Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

• Serviços de Processamento de Dados

• Manutenção de Bens Imóveis



Resultados da 1ª etapa do PES Secretaria de Orçamento Federal

Redução de 10% (R$ 2,6 mi) no período, só nas despesas que tiveram redução

Fonte: SisPES

Escopo:

Água e Esgoto

Energia Elétrica

Limpeza

Telefonia Fixa

Telefonia Móvel

Vigilância

21 Órgãos só no DF em

6 meses de execução

10


ARIAL BLACK 23 Etapa 2 – Status Atual Secretaria de Orçamento Federal

35 Órgãos participantes da 2ª Etapa, contendo o Poder Executivo,

TJDFT e STJ

Treinamento de mais de 150 servidores

2.730 ações cadastradas no SisPES

Até Mar/13

Cadastro

das metas

Até 15/abr/13

Treinamento

das equipes

Coleta dos

dados de 2012

2013

Acompanhamento

Abr a Dez de 2013

Cadastro dos

Planos de

Ação

Até 15/abr/13



Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP)

Foi instituída com o objetivo de implementar critérios, práticas e ações de sustentabilidade no âmbito da administração pública federal.

Responsável pela publicação da IN no 10 de 12/11/2012 que estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável - PLS

Os PLS devem prever, no mínimo:

Atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição;

Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;

Responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano;

Ações de divulgação, conscientização e capacitação, de modo a articular a elaboração dos PLS às iniciativas existentes: PEG, Procel, A3P, Coleta Seletiva Solidária, PES e Contratações Públicas Sustentáveis - CPS.



Prevê a criação de Planos de Ação para os temas:

material de consumo; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras e contratações sustentáveis (compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial) deslocamento de pessoal.

Os resultados alcançados serão avaliados semestralmente pela comissão gestora, utilizando indicadores apresentados no anexo III da IN 10/2012.

Ex. de indicadores: Água e Esgoto: Valor total da fatura / pessoal total; Energia Elétrica: Valor

total da fatura / m² ; Telefonia Fixa: Valor total da conta / (nº ramais+ nº linhas); Telefonia

Móvel: Valor total da conta / nº linhas ; Vigilância: Valor total anual do contrato / nº total

postos Limpeza e Conservação: Preço unitário da área interna (em R$ por metro quadrado)

Planos de Gestão de Logística Sustentável - PLS



Ex.: Energia Elétrica

(Valor total da fatura/ pessoal total)

Legenda: 1/3 menos eficiente 1/3 médio 1/3 mais eficiente

Dificuldade de obter dados físicos nos sistemas estruturantes atuais

Servem de parâmetro para a comparação entre os órgãos

Subsídio para a pactuação das metas

Indicadores



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