r CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO … · r CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO AvFloresdaCunha, 799 CARAZINHO -RS 54-33302322 - CNPJ. 89965.22210001-52 BOLETIMDECAIXAEDEBANCOS

r CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ 8996522210001-52

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BOLETIMDECAIXA E DE BANCOS

TODOSOS CAIXAS

TODASAS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 21052018

MOVIMENTACcedilOtildeES DO CAIXAENTRADAS (DEacuteBITO) VALORES SAiacuteDAS (CREacuteDITO) VALORES

Receitas Orccedilamentaacuterias 000 Despesas Orccedilamentaacuterias 000

Receitas Extra-Orccedilamentaacuterias 000 Despesas Extra-Orccedilamentaacuterias 000

Retiradas de Bancos 000 Depoacutesitos Bancaacuterios 000

TOTAL 000 TOTAL 000

Saldo Anterior 000 Saldo do dia 000

SOMA 000 SOMA 000

MOVIMENTACcedilOtildeES DOS CAIXASBANCOSCAIXA SALDO DEacuteBITOS CREacuteDITOS SALDO

ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL

TOTAL 000 000 000 000

BANCOS SALDO DEacuteBITOS CREacuteDITOS SALDO

ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 35140855 000 000 35140855

29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 13887498 000 506741 13380757

TOTAL 49028353 000 506741 48521612

TOTAL CAIXABANCOS 49028353 000 506741 48521612

TRANSFEREcircNCIAS BANCAacuteRIASDESCRiCcedilAtildeO

VALOR ESTORNO

000 000

Base C8fllzinho

TesouranagtRelat6riosgtEmisslJo de Boletim cai2_emissboI002php Emissor Luci8na Ines Lampert De Souza Exerc 2018 Data 23-05-2018 - 133951 pjg 15

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORCcedilAMENTAacuteRIASDESCRiCcedilAtildeO I VALOR I ESTORNO I TOTAL 1TOTAL CONTA

TOTAL 000 I 000 I 000 I 000

Base carazinho

TesourariagtRelat6riosgtEmiSsaO de Boletim cai2_emiacutessboIOO2php Emissor Luciana Ines Lampert De Souza Exerc 2018 Data 23-05-2018 - 133951 Paacuteg 25

i-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIASDESCRiCcedilAtildeO I VALOR I ESTORNO I TOTAL I TOTAL CONTA

TOTAL I 0001 000 I 000 I 000

Paacuteg 315TesourarlagtRelatoacuteriosgtEmiss~o de Boletim cai2_emissboI002php Emissor Luciana Ines Lampel1 De Souza Exerc 2018 Data 23-05-2018 - 133951

Base carazlnho

iacuteiiIbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORCcedilAMENTAacuteRIASDESCRiCcedilAtildeO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

29836 bull BANCO ITAU - CAMARA 506741 000 506741 506741

TOTAL 506741 000 506741 000

(~Il-lt

Base carazinho

TesourariagtReJatoacuteriosgtEmiacutessao de BoIefim cai2_emiacutessboIOO2php Emissor Luciana Ines Lampert De Souza Exere 2018 Data 23-05-2018 - 133951 Paacuteg 45

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ 899652220001-52

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TODAS AS CONTAS

1~~D~e ExpedienteRicardo Carpes Esteris

DESPESAS EXTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIASDESCRiCcedilAtildeO

Base cafazinho

TesouranagtRelatoacuteriosgtEmissao de Boletim caiacute2_emissboIOO2php Emissor Luciana Ines Lamperl De Souza Exerc 2018 Data 23-05-2018 - 133951 Paacuteg 55

Dados da Ordem de PagtoELEMENTO DESCRICcedilAo3339014140000 DIARIAS NO PAISReI Nota Fiscal nOOde 17052018

OacutergatildeoUnidadeFunccedilatildeoProjlAtivDotaccedilatildeoElemento

RecursoProcesso

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

899652220001-52

01 bull CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - LEGISLATIVA 2005 - MANUTENCcedilAtildeO GERAL DA CAtildeMARA MUNICIPAL 0101010312001200533390140000000001 339014000000DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1 bull LIVRE

ORDEM DE PAGAMENTO Ndeg 405387DATA DE EMiSSAtildeO 17052018

Dados do CredorNdeg Credor 145654 CPF 00709399006Nome CASSIA LOPES BARBOSA SEBBENEndereccedilo R ANTONIO VARGASMunicipio CARAZINHO-RS CEPBancolAgContaTelefone Fax

I EmpenhoN2612018

II Valor do Empenho145688

VALOR ANULADO PAGO SALDO

145688 000 000 145688

TOTAL DA ORDEM 145688

SALDO ANTERIOR 145688

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

OBSERVACcedilOtildeESVLR REF PAGTO TRES OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE MIDIAS SOCiAIS BOM

ATENDIMENTO PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE NOS DIAS 22105 830 E RETORNO 25JC5 PREVISTO 17HORAS CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

Dados das Retenccedilotildees

TOTAL 000

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO 145688

CONTADORIA GERAL

EMPENHADOECONFERIDO

Contador

LfAh Diretor de ExpedienteRicardo carpes Esteris

PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUEN ~ (fl

AGENrE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO A IMPORTAtildeNCIA A8AIY0 ESPECIFICADA REFERENTE Aacute

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL Er~PENHADO

R$ R$EM ___ EM - ---------------

CREDOR

Iablampenln - 21(152018 1200

---Dreor deExpecdiene----Ricardo Carpas Esteris

CHEQUEN

BANCO N

DOCUMENTO Ndeg

AGENTE FINANCEJRO

Emissor lusouza Data 171OY2018 Hora 000000

RECIBORECEBI(EMOS) DO MUNiCiacutepiO D

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO E CARAZINHO A IMPORTAcircNCIA ABAIXO ESPECIFICA0 R$ A REFERENTE A

( ) SALDOITOTAL EMPENHADO EM ___ R$

----------____ EM _CREDOR --- _

CREDOR

Dados do Credor

Ndeg Credor 145654 CPF 00709399006Nome CASSIA LOPES BARBOSA SEBBENEndereccedilo R ANTONIO VARGAS 115Municiacutepio CARAZINHO-RS CEP 99500000Telefone Fax

3339_014140000 - OlARIAS NO PAIS35 DIARIAS COM PERNOITE

(VLR REF PAGTOTRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NOINLEGIS SOBRE MIDlAS SOCIAIS BOM ATENDIMENTO PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE NOS DIAS2205830 E RETORNO 2505 PREVISTO 17HORAS CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)-(Unidade UNIDADE)

QUANT MATERIAL OU SERViCcedilO

Reduzido 34591Licitaccedilatildeo

Modalidade de Licitaccedilatildeo DISPENSA DE LICITACcedilAtildeOCaracteristica Peculiar 000 - NAtildeO SE APLICA

6364130

6218442

00026117052018ORDINAacuteRIO

41625 145688

SEQ DO EMPENHO N 477622

PROC ADMIN (PA)

VALOR UNITAacuteRIO VALOR TOTAL

11 Saldo Antenor

I Saldo Atual145688

8000000

NOTA DE EMPENHO NdegDATA DE EMISSAtildeO

PROCESSO DE COMPRA W 000000

AUTORIZACcedilAtildeO N 356402

Valor Empenhado

I Valor Orccedilado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha 799CARAZINHO54-33302322

~_899652220001-52

Oacutergatildeo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunccedilatildeo 01 - LEGISLATIVASubfunccedilatildeo 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma 2001 - ACcedilAtildeO LEGISLATIVAProjAtiv 2005 - MANUTENCcedilAtildeO GERAL DA CAtildeMARA MUNICIPALRubrica 3339014000000

DIARIAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 - LIVRE

RESUMO VLR REF PAGTO TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NOINLEGIS SOBRE MIDIAS SOCIAIS BOM ATENDIMENTO PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE NOS DIAS 2205830E RETORNO 2505 PREVISTO 17HORAS CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO

PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO Ndeg

DOCUMENTOW

TESOURARIA

145688

Diretor de ExpedienteRicardo Carpes Esteris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCiacutepIO DE CARAZINHO A IMPORTAtildeNCIA ABAIXO ESPECiFiCADA REFERENTE Agrave( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADOR$ R$

EM ___ EM _

CREOOR

Emissor fusouza Data 17052018 Hora 000000CREDOR

bullDados da conta debitada

Dados do DOC

~horas

Banco Itauacute - Comprovante de PagammtoDOC C - outra titularidade

Identificaccedilatildeo no extrato SISPAG FORNECEDORES

Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agecircncia 9209 Conta corrente 10809 - 2

Nome do favorecido CASSIA LOPES BARBOSA SEi3BEN

CPFCNPJ 00000709399006

Nuacutemero do banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDRAL 5

Agecircncia 0464 CARAZINHO

Conta corrente 0000257823

Valor do DOC R$ 145588

Finalidade CREDTO EM CONTA CORRENTE

Informaccedilotildees fornecidas pelo pagador

Controle 999904624000028

DOe solicitado em 21052018 agraves 182043 via Sispag

Autenticaccedilatildeo

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Duacutevidas ugestotildees e reclamaccedilotildees na sua agecircncia Se preierir ligue para o SAC Itauacute 0800 726 0728 (todos os di~5 24h) ou acessn o Falo Conosco no wwwitaucombrSe natildeo ficar satisfeito com a soluccedilatildeo apresentada ligua para a Ouvidaria Corportivc ltauacute 0300 570 0011 (em dia~ G~~i3das 9h agraves 1ah) ou Caixa Postal 67600 CEP03162-971 Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722 (todos os dias 24h)

Ofiacutecio

CAacuteMARA MUNICIPALDE CA~4N I

~~~~~__~~~Ifl5t-1 yen7TOY-==1 fi rMIU 2018

Senhor Presidente

Ao cumprimentaacute-lo cordialmente venho por meio desta solicitarautorizaccedilatildeo para viagem a Porto AlegreRS entre os dias 22 agrave 25 de maiode 2018 para realizar Curso no INLEGIS com o Seguinte tema MiacutediasSociais Bom Atendimento Protocolo Gestatildeo de Gabinete

Para tanto solicito a liberaccedilatildeo de 3 Yz (trecircs diaacuterias e meia) para despesas

Sendo o que se apresentava para o momento despeccedilo-me com protestosde estima e consideraccedilatildeo

HoraacuteriosHoraacuterio de saiacutedaHoraacuterio de retorno

22052018 - previsto para 0830 horas25052018 - previsto para 1700 horas

CarazinhoRS 16 de maio 2018

k~ In J JL IJI$-1Cassla [opes13aF6osasebben

Assessor Parlamentar

Excelentiacutessimo SenhorMarcio HoppenMDPresidente da Cacircmara Municipal de Carazinho

TOacutePICOS DE ADMINISTRACcedilAtildeO-FISCALIZACcedilAO E ASSESSORAMENTO PARAUMA GESTAtildeO EFICIENTE DOS RECURSOSPUBLICOS Miacutedias Sociais Protocolo DespesaPuacuteblica Principais Apontes do TCE Toacutepicos deGestatildeo e Fiscalizaccedilatildeo Revisatildeo da Lei Orgacircnica eRegimento

Horaacuterio1345h - lnscriccedilagraveocreciencimneJTtoDia 22052018- TFRCcedilA-FI-Illtt1400h agraves 17h - Turno de aulaDia 230512018- QUARTA-FURA09hOOrnin agraves 1150h - Turno de aula1400h uacutes 17h - Turno ele aulaDia 24052018 - QU INTA-FEIRA09hOOmin agraves 1150h - Turno de aula1400h agraves 17h - Turno de aulaDia 25O520 18 - SEXTA-FEIRA09hOOmin agraves II h - Turno de aulali h-Ateacute Encerramento e entrega dos certiticado

LocalSala de Eventos INLEGIS

Puacuteblico AlvoPresIacutelknles de Caacutemaras Municipais Vereidorcs integnmtes da Mesa Diretora demais VereadoresProcuradores Iegisiativos Assessores Juriacutedicos Diretores Assessores Igislalivos AssessoresParlamentmes Assesores de Comiss10 Contadores e demais Servidores do Poder Legislativo eExecutivo

Investimento

CLlCK AQUI PARA BAIXAR ARQUIVOS DE CADASTIHJ

Informamos que despesa decorrente de cursos tem tomo empresa credora o INLEGIS-Consultoria t Treinamento cujo os dados para cadastramento seguem abaixo

Nome INLEGIS CONSlJLTORIA F TREINAMENTO EIRELICNPJ 300501410001-80INSCRICcedilAo MUNICIPAL6082672OENDERECcedilO TraHssa Tuiuty 53 Apartamento 503 centro Porto AlegreEMAIL financeiror(iinlegiscombrFON E 51-3015-5809

Para oacutergatildeos e entidades sem eonsultoria juriacutedicaR$ 52000 ateacute a data do eursoMunieiacutepio com consultoria jllridka solicite ell[lom de descouto para nossa equipe

Mais Detalhes

Terccedila-Feira 111-1711LEI ORGANICA MUNICIPAL LREGIMENTO INTERNO LEIS ORCcedilAMENTARIAS

Discorrcr sobre a importaacutencia da Lei Orgaacutenica e do Regimento Interno no trabalho da Caacutemara Municipale esclarecer os principais temas que devem constar na LOM e no RI para o bom andamento dos assuntos

do municlpio e do devido processo legislativo Discorrer tambeacutem sobre as leis orccedilamentaacuterias comoinstrumento de planejamento e de tlscalizaccedilatildeo

PROCESSO LEGISLATIVO E nCCNICA LEGISLATIVAPromover a capacitaccedilagraveo sobre as fases do devido Processo Legislativo (inauguraL constitutiva quc eacute

dividida em duas legislativa executiva e a 11Secouclusiva)Teacutecnica Legislativa Comissotildeespermanentes e temponiriacuteas discussagraveo votaagraveo vetopromulgaagraveo e publicaccedilagraveo

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUIRITO E PROCESSANTEPromover a capacitaccedilatildeo sobre os procedimentos para criaccedilltlo procedimerrto investigaccedilatildeo e relatoacuterio tlnaldas Comissecircles Parlamentareacutes dt Inqueacuterito e processo de cussaccedillo de mandato nos termos do decrelO lei

20 167

Quarta-feira 09h-II50

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

MEDIDAS DE FISCALlZACcedilAo E DE CONTROLI EXTERNO

Cacircmara Municipal x Poder legislaIlvo um desalio a ser VencidoA competecircncia do vereador e os limites para o exerciacutecio do colllrole eterno da administraccedil10 puacuteblica

municipalA funccedilagraveo legislativa

i t1mccedilagraveo de julgamentoA funccedillt1ode fiscalizaccedillt1o

A rllaccedilfto do vereador corno responsaacutevel do controle externo com o controle interno da administraccedilatildeopuacuteblica municipal

A deliniccedilatildeo de poliacuteticas pilblicasDemais aacutereas de aluaccedill0 do Vereador relacionadas ao Gabinete

Quinta-feira 09h-11 50

VEDlCcedil()ES ELEITORAISCondutas institucionais e de agentes puacuteblicos tlTnte agraves eleiccedilotildees

UtiIizaccedilltlo ele bens puacuteblicos moacuteveis ou imoacuteveisPublicidade em periacuteodo eleitoraUso da imprensa raacutedio e tlievisagraveo

Rcsponsabilidade da Mesa DirctoraImparcialidade Ci1ll1araMunicipal e dc scus Agentes Puacuteblicos durante o pleito

Sugestatildeo de regulamentaccediluumloServidores puacuteblicos

VcreadorcsAssessoresSeCletltiacuteriosPrefeitos

e demais cargos

Quinta-Feira 14h-17h

Em Breve

Stxta-Feira 09h-ll h

GESTfO DE MIacuteDIAS SOCIAIS

ASSESSORIA DE IMPRENSA

TI~CNICAS DE ATTiNDIMENTO AO P(BLICO

TtCN1CAS DEiORATOacuteRIA PARA O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DECOMUNICAccedilAgraveO E PERSUASAo ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA FtJNCcedilAO

PARLAMENTAR

IMPLANTACcedilAo E O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA PIBUCA DO MUNIciacutePIO E DACMARA MUNICIPAL

TRATAMENTO DAS MANIFESTACcedil(iacuteES

RESPOSTAS As MANIFESTCcedil(ES

CAcircMARA MUNICIPALDE~R ZlNHQ

Plocolo nL1~HOr]--4-~__~~ __

1 fi MAIO 1018

Res~WXuASS~~ __ ~~ __

Carazinho 16 de maio de 2017

Ao Exmo SrPresidenteCacircmara de Vereadores de CarazinhoMareio Hoppen

Venho atraveacutes deste solicitar autorizaccedilatildeo para viagem a Porto Alegre para participardo Curso no Inlegis

o Curso eacute promovido pelo Inlegis - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO

EIRELI

Inicio 22-05-2018 Encerramento 25-05-2018 na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar -HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento

fi - 6p~Cassza opes Barbosa Sebben

Assessora Parlamentar

C 5 JCl luIS

RELATOacuteRIODEVIAGEMA PORTOALEGRg~---u_kJ-uDias 22 a 25 de maio de 2018

No uacuteltimo dia 22 agraves 08h20 nos dirigimos a Porto Alegre para participar do

curso realizado no Ingelis

TOacutePICOS DE ADMINISTRACcedilAtildeO FISCALIZACcedilAtildeO E ASSESSORAMENTOPARA UMA GESTAtildeO EFICIENTE DOS RECURSOS PUacuteBLICOS Miacutedias

Sociais Protocolo Despesa Puacuteblica Principais Apontes do TCE Toacutepicos deGestatildeo e Fiscalizaccedilatildeo Revisatildeo da Lei Orgacircnica e Regimento

2205 - A Atividade Legislativa O funcionamento da Cacircmara MunicipalPalestrante Economista Edilson Mello Auditor TCERSTurno Tarde

Na oportunidade houve a explanaccedilatildeo sobre a qualificaccedilatildeo dos vereadoreso mandato funccedilatildeo legislativa processo legislativo a Constituiccedilatildeo do Estado doRio Grande do Sul iniciativa das leis complementares e ordinaacuteriasesclarecimentos sobre feacuterias 13deg e recesso dos vereadores reuniotildees econvocaccedilotildees espeacutecies normativas municipais criteacuterios de proporcionalidadecomissotildees permanentes pareceres comissotildees especiais Comissatildeo Parlamentarde Inqueacuterito - CPI perda do mandato do vereador entre outros assuntospertinentes

2305 -Palestrante Professor Juliano Heinen procuradorTurno Manhatilde

Palestra extremamente pertinente sobre diferenccedilas entre contratosadministrativos convecircnios e consoacutercios Estudo minucioso sobre a definiccedilatildeo decontrato os criteacuterios definidores prerrogativas claacuteusulas exorbitantes de objetode remuneraccedilatildeo claacuteusulas necessaacuterias restriccedilotildees instrumentalizaccedilatildeo tempo doscontratos mutabilidade das claacuteusulas contratuais bilateral revisatildeo de equiliacutebrio

econocircmico financeiro hipoacuteteses inadimplecircncia do particular revlsao reajusteextinccedilatildeo do contrato administrativo garantia prazo subcontrataccedilatildeo

2305 - Cautelas para a administraccedilatildeo da Cacircmara Municipal e instruccedilotildeespara o exercicio da funccedilatildeo fiscalizatoacuteria a ser exercida pelos vereadores apartir de julgamentos e pareceres do TCERSPalestrante Thaiacutes Schumann Krahn - TCERSTurno Tarde

A palestrante trouxe aos presentes exemplos de casos atendidos peloTribunal de Contas o que natildeo se deve fazer e evitar aleacutem das decisotildees doTCERS sobre irregularidades de pagamentos contratos administrativos recursoshumanos diaacuterias acumulaccedilatildeo de cargos funccedilotildees gratificadas gratificaccedilotildees eadicionais gestatildeo de recursos humanos desvios de funccedilatildeo gestatildeo de recursoshumanos contratos temporaacuterios e desvios de funccedilatildeo despesas com publicidadecaracterizando promoccedilatildeo pessoal

24105 - Eleiccedilotildees 2018Palestrante Caroline TurriTurno Manhatilde

Entre os assuntos abordados pode-se destacar as novas regras para aseleiccedilotildees de 2018 o que mudou este ano quais as condutas vedadas para osagentes puacuteblicos medidas protetivas e saneadoras a serem adotadas o que eacute epara quem se aplica a janela eleitoral quais os prazos de desincompatibilizaccedilatildeofundo eleitoral claacuteusula de barreira reforma poliacutetica autofinanciamento debatescandidaturas voto impresso propaganda comiacutecios condutas vedadas paraagentes puacuteblicos novos registros registro de nome social

2405 - Miacutedias Sociais na PoliacuteticaPalestrante Jackson Andreolla Lagoas - Coordenador de Comunicaccedilatildeo daSecretaria de Serviccedilos Urbanos de Porto AlegreTurno Tarde

Na ocasiatildeo houve a abordagem de gestatildeo de miacutedias sociais assessoria deimprensa teacutecnicas de atendimento ao puacuteblico teacutecnicas de oratoacuteria para oaprimoramento da capacidade de comunicaccedilatildeo e persuasatildeo essenciais para o

desempenho da funccedilatildeo parlamentar implantaccedilatildeo e o funcionamento da ouvidoriapuacuteblica do municiacutepio e da cacircmara municipal tratamento das manifestaccedilotildeesrespostas agraves manifestaccedilotildees

2505 - Porque os municiacutepios e as cacircmaras ainda descumprem a Lei de Acesso agraveInformaccedilatildeo - LaiPalestrante Thaiacutes Schumann Krahn - TCERSTurno Manhatilde

O principal assunto abordado na palestra foi sobre a Lei de Acesso agraveInformaccedilatildeo - LAI objetivos abrangecircncia princiacutepios accedilotildees a serem adotadas parao cumprimento da LAI deveres do Estado direitos de quaisquer interessadosinformaccedilotildees a serem divulgadas veiacuteculosmeios de divulgaccedilatildeo prazos paraconferir o acesso agrave informaccedilatildeo solicitada gratuidade do acesso agrave informaccedilatildeopenalidades necessidades de complementaccedilatildeo pela legislaccedilatildeo local exigecircnciasdo TCERS para uma gestatildeo transparente apontamentos recentes do TCERSante o descumprimento da LA

Nosso retorno ocorreu no dia 25 de maio do corrente quando retornamos aCarazinho

Sem mais para o momento damos por encerrado o presente Relatoacuterio de

Viagem

CarazinhoRS 05 de Junho de 2018

lQ~Assessora Parlamentar Caacutessia Lopes Sebben

Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr(a)

~Ad A~ i9~AUl e-U~A~lAacutetY

Participou com sucesso do Curso TOacutePICOS DEADMINISTRACcedilAtildeO FISCALIZACcedilAtildeO EASSESSORAMENTO PARAUMA GESTAtildeO EFICIENTE DOS HECURSOS PUacuteBLICOS Miacutedias Sociais Protocolo Despesa PLlblica PrincipaisApontes do TCEToacutepicos de Gestatildeo e Fiscalizaccedilatildeo Lei Orgacircnica e Regimento

PORTO ALEGRE-RS em 25 de maio de 2018

Certificado emitido com comparecimento comprovado via lista de presenccedila o aluno obteve a presenccedilaexigidaCertificado registrado

Realizado nos dias 22 23 24 e 25 de maio no auditoacuterio do INLEGIS em Porto Alegre-RS com carga horaacuteria de17horasaula com toda honra direitos e privileacutegios inerentes como prova este Certificado

NFS-e - Nota Fiscal de Serviccedilos eletrocircnica Page 1 of 1

iCoacutedigo de Verificaccedilatildeo

18e52ff1aiCompetecircncia24052018

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERViCcedilOS ELETROcircNICA

No 20182036 iEmitida em 240512018 agraves 112822

HOTEL DAN INN P A LTDACPFCNPJ 144046390001-47 Inscriccedilatildeo Municipal 54237920AV SENADORSALGADOFILHO201 APSL 5 CENTROHISTORICO- Cep 90010-221~~A~~ ~Telefone (51)3227-6088 Email financeirodaninnportoalegrecombr

Tomador do(s) Serviccedilo(s)CPFCNPJ 007093990-06CASSIA LOPES BARBOSA SELBENRUANATONIOVARGAS115 CENTRO- Cep 00000-000CarazinhoTelefone Natildeo informado

Inscriccedilatildeo Municipal Natildeo Informado

RSEmail Natildeo Informado

Discriminaccedilatildeo do(s) Serviccedilo(s)DESPESAS COM HOSPEDAGEM

22105 A 25052018

Coacutedigo de Tributaccedilatildeo Municipal901001001 Hospedagem em hotel pousada pensatildeo albergue hospedaria camping e congecircneres------------------------_ _-------------- ------------------Subitem Lista de Serviccedilos LC 11603 1 Descriccedilatildeo901 1 Hospedagemde qualquer natureza em hoteacuteis apart-service condominiais nat apart-hoteacuteis hoteacuteis residecircncia residence-service suite service hotelaria mariacutetima moteacuteis pensotildeese congecircneres ocupaccedilatildeo por temporada com fornecimento de serviccedilo(o valor da alimentaccedilatildeo e gorjeta quando incluiacutedo no preccedilo da diaacuteria fica sujeito ao imposto sobre serviccedilos)_

CodMuniciacutepio da incidecircncia do ISSQN4314902 1 Porto Alegre

Natureza da OperaccedilatildeoTributaccedilatildeo no municiacutepio

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

Valor dos serviccedilosR$ 22200

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

(-) Retenccedilotildees Federais

(-) ISSRetido na Fonte

Valor Liacutequido

Valor dos serviccedilos

(-) Deduccedilotildees

(-) Desconto Incondicionado

(=) Base de Caacutelculo_ _(x) Aliacutequota

(=)Valor do ISS(ibullb Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda - --- __ RuaSiqueira Campos 1300 - 4 andar - Bairro Centro Histoacuterico - CEP90_010-907- Porto Alegre RS

Tel 156 (opccedilatildeo 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)Email nfsesmfprefpoacom _br

httpsnfeportoalegrersgov brnfsepages exibicaoNFS-ej sf 24052018

--------------------------

DANFE NFC-eOocunnto Auxiliar da Nota Fiscal EItrocircnica

para Consumidor Fina IN~o permite aprovitalento de Creacutedito de ICMS

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

Restaurante VidaCNPJ 0762705010001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA

~ua Geronimo Coelho 298 Centro - Porto Alegre - RS 90010-240Fone (51 )3221-4175 IE 096131 01 080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETROacuteNICA

Coacutedigo Descriccedilatildeo Qtde Un Valor uni Valor total001313 REFRIGERANTE 500

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

1 UN X 1600QTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA DE PAGAMENTOCartatildeo de Deacutebito

Consulte pela Chave de Acesso emhttps lIwwwsefazrsgovbrINF EINF E-N FC aspx

431805076270500001426500100000166610 00016669CONSUMIDOR NAtildeO IDENTIFICADO

NFCe n 000001666 Seacuterie 001 2210512018 1401 09Protocolo de Autorizaccedilatildeo 143180599053234Data de Autorizaccedilatildeo 22105120181401121

IE 1370044094

Otd lotai de ItensVALOR 10m R~

LANCHES

TA1IANA G DE COROOVABASSO amp CIA UOACNPJ 91880633000197BR 386 Km 142 sn CENTROSOLEDAOEbull Fone (54 )3381-1166

Cid Oescr iccedil~o

Inforlaccedillo dos lributos Incidentes 446(lei Federal 11)412011)

AacuteREA DE MENSAGEM FISCALNuacutemero 48818 Seacuter ie 5

Emisslo 21051018 095440Consu Ite pe la Chave de Acesso el

httpswIIIIsefazrsgov br NFCENFCECOH aspxCHAVEDE ACESSO

43180591amp60633000197650050000488181770150410

FORMA DE PAGAMENTODinheiro

VAL PAGO R$1450

CONSUMIDORConsumidor natildeo identificado

Protoco lo de Autor izaccedillo 143180597902248210511118 095442

Emitida por 11I11Ivelagilcorlbr Sistema Velagil

Acesse o novo canal MINHA CONTA VEROe altecipe ~ua5 vtrllias

ITALIANSCNPJ 918806330001 97501 r-AJl[004H~157000 000000000019021 UOO10001

t~~ltJn3~VhvAi OR 21(00

3JJliu

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l Ii uumllJi M1Ml~(cr~~HQt tiJ1~foi fi l Jddd~1

Uuml5liacuted~ 4(~(ARiiiuuml tUumli4SAlLe [d Pflll

RESiileR I lilNPi uuml761iLttJ(n1PORiO AliOQCliacute~~ (Di 1 I CUItUacuteCCiJ 3~ - CCCC5 ~I

(lItNUj - eAIoiRllAgraveRIbull filtJ ti iflil~-

NSU 00081040VALOR H50

221052018 bull 095434CARTAtildeO 2014SALDO DISPONIVEL

verrocircCONVENIO - BANRICARD

eoo ~6[OJij

1 I co n~

Tr ~ J85 Fac 000 s ~ uumlno 1111~ort 5J~7t

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

Tlrl ilL f~$CctaolC0720~HO-5 4C350~A534825BF6ff 1788763111 rOr ( N H A 133

1Ill1lilr lflll 111111IH HIH j11Uiacute 11111111111111]ill illli IIII Il1H fijPlIlI iWI Iil HIIIl li 11i1tllli li li lilI( liacutelllll 111

6dk5g f)q ~J fb ~lr p 70 eo s 13 Lt hn 3 ~4 ~n 9~5 ibFPS0i1 TlI- TS FEmECHF JU )1)4 EC 002 UCOOlbullbullbullbull bullbullbull 0 222 23l0~218 22 15~3UfABEPotilde31310DOOOOocircQSG97

2200001

2200Valor Pago

ITA LANCHESCNPJ 026201190001-92 JS amp AS LANCHES LTOA

AV SALGADO FILHO 105 CENTRO - PORTO ALEGRE _ RS90010-221 Fone (51 )3212-5953 IE 0962742597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONtCA

Coacutedigo Desciccedilatildeo Qtde Un Valor uni Valor total001 2 PRATO FEITO

1 UN X 22000QTO TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA DE PAGAMENTODinheiro

Consulte pela Chave de Acesso emhttpsIwwwsefazrsgov brNFEN FE-N FCaspx

431805026201 1900019265001000000424163622 4216CONSUMIDOR NAtildeO IDENTIFICADO

NFCe n 000000424 Seacuterio GC1 L 12013 21 4030Protocolo de Autorizaccedilatildeo 143180601676867

Data de Autorizaccedilao 22052018 21 4031

IJ Trib Aprox R$ 092 Federal e R$396 Estadual

Fonte IBPTFECOMERCIO RS F3W1 D7Controle 457

Usuaacuterio ADMiNAcertSoft Sistemas Comercieis (51) 36256980 _www8cerisoftcombr

venO)~ CONvENIO - BANRICARO2~ Via clieuronte -

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

~~21052018bull 214004 NSU 00855226~1~~r~O~I~~~~IVtlVALO~3~~~00~ ~cf5~e o noo coinal MIMHA --ONTA VEROiiiacute t dllt bullbull llJt ~UltJ~ ilnda5

( i ~1 )

- - bull ~

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I bullbullij

-I f 1

I iacute

A tSeuro- o 1110 mdl HfNHigt IJ~TA leReto ~Il bull 11- lugtgt LIl(Jdgt~

NSU 00960amp71VALOR 660

t7G-10

230502018 13 32 19i~~~~~Ol~~~TV(~p 4 c gtc U 110 J~l HfhiIt Jl O

NSUuumlJi~7VALOR 2000

ve1nt))CONVENIO - BANRICARO

v jJ 1 [~

VILL4CCIO ITALIAN FAST FOHP Z7 2283-00019jiiitl gtltl1tl([004140004130 00CJ0000uacute001 b 20

23052018 2124S7CAmO 2014SAI [10 flISPGNIvn

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

Restaurante VidaCNPJ 076270500001-42 Restaurante Viva Sempre L roA

tua Geronimo Coelho 298 Centro - Porto Alegre - RS 9001 0-240Fone (51)32214175IE 0963101080

DOCUMENTO AU)(ILlAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR EIETRONICA

Coacutedigo Descriccedilatildeo Qtde Un Valor Uni Valor total001 313 REFRIGERANTE 500

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

1 UN X 1600QTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA DE PAGAMENTODinheiro

Consulte pela Chave de Acesso emhttps lIwwwsefazrsgovbrNF ENF EN FC asp

4318050762705000014265001000001736100001 7360CONSUMiDOR NAo IDENTIFICADO

NFCe n 000001736 Seacuterie 001 241052018130700Protocolo de Autorizaccedililo 143180608004502Data de AutOrizaccedilatildeo 24052018 130702

SILVANO CESAR STURMERCNPJ02 6452131000104 iE0963531867Fone (51 )32260743RUA GENERAL LIMA E SILVA 274 bullCiDADE BAIXAPorto AlegrelRS - CEP90_050~~ _

Otilde~-~l~~-~~-Atilde~~jij~dN-ot-=-~~alde ~_ons~~Oidor_E~jj~~----------6~~~riCcedilatilde~-__o

Quantidade Uni9__ ~r~_Unitaacuter~~I-~~~ota~4 --------- - PRATO

1 UN x 4300 ~ordm-q-__--_---_ -- ---- - -~--~__-QTD TOTAL DE ITENS 1VALOR TOTAL RS 4300fORMA DE PAGAMENTO Valor PagoDinheiro _ __ _ 43Oordm-- ------Cons~~pela Chltlvt de Acesso tm

htrps iVMW sefaz rs _gov _brJNFCENFCE-COMaspx4318 CJfCJ26452 13000104 6500 1000 0011~10 0002~----------------eOtildeNSUMIDOR NAtildeO IDENTIFICADO

Il( ~Il N 1714 Seacuterie 1Emissatildeo 24052018 21 3900

Protocolo de Autorizaccedilatildeo1431806108959762405201821 3929

~ --~---------- ------GlfOrn~ccedilatilde~-dOsTributos Totais Incidentes (Lei Federal127412012) Fonte IBPT 955_i3~21) _

_--_ Master NF-=e-~WNWofficesystemcombr

ITALANCHESCNPJ 0262011 9000192 JS amp AS LANCHES LTDA

AV SALGADO FILHO 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS90010221 Fone (51 )32125953 IE 0962742597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAl DE CONSUMIDOR FLETRONICA

11 Coacutedigo Descriccedilatildeo Qtde Un Valor uni Valor total001 50 SANDUICHE

1 UN X 8500 850002 14 REFRIGERANTE 600ML

1 UN X 5000 500QTD TOTAL DE ITENS 002VALOR TOTAL R$ 1350FORMA DE PAGAMENTO Valor PagoDinheiro 1350

Consulte pela Chave de Acesso emhtlps lwwwsefazrsgovbrNFENFE-NFCaspx

431805026201 19000192650010000004561068516142CONSUMIDOR NAo IDENTIFICADO

NFCe n 000000456 Seacuterie 001 25052018121258Protocolo de Autorizaccedilatildeo 143180612158064Data de Autorizaccedilatildeo 25052018121259

[]~Trib Aprox R$ 122 Federal e R$253 Estadual

Fonte IBPTFECOMERCIO RS F3W1D7Controle 489Usurio ADMIN

AcerlSoft Sistemas Comerciais - (51) 56980 - wwwacertsoftcombr

vemCONVENIO bull BANRICARD~ - vL clifIte -

~~ALANCHESzNPJ 02620119 0001-92wluacuteflt1O Al[GIlt[degCUuml414000500 Uuml00000ee00Uacute4216 00000001

2510512018 12 11 16 NSU 00241217~~RTAO 2014 VALOR 1350~fLDO DISPONIVn 21890

8~Acesse __o novo canal MI1iHACOJTA EROo e aOleLl-O= sua5 vlndd~l~

Dados do CredorNdeg Credor 126940 CNPJ 34028316002661

Nome EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS

Endereccedilo RUA SIQUEIRA CAMPOS

Municipio PORTO ALEGRE-RS CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

ORDEM DE PAGAMENTO Ndeg 405038DATA DE EMISSAtildeO 07052018

600000II Valor do Empenho

899652220001-52

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - LEGISLATIVA

2005 - MANUTENCcedilAtildeO GERAL DA CAtildeMARA MUNICIPAL

0101010312001200533390390000000001

339039000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

_IS_O__ 1_-_L_IV_R_E J I EmpenhoNProcesso

Dados da Ordem de PagtoELEMENTO DESCRiCcedilAtildeO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039470000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 14677 000 000 14677ReI Nota Fiscal nO SNo de 07052016 14677 000 000 14677

OUTRAS ORDENS 57458

VALOR RESTANTE 527865

OBSERVACcedilOtildeES

VLR REF PAGTO SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRACcedilAtildeO NO EXERCICIO DE 2018 CFE CONTRATO E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS

Repasses Dados das Retenccedilotildees

TOTAL 000

LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO 14677

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

BANCOW~DOCUMENTO Ndeg

CHEOUEN

PAGUESE

Ricardo carpes Esteris

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO A IMPORTAcircNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE Aacute( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

Iueouza 07QS2oe 0000 18via

fJ BANCO DO BRASILRecibo do PagadorI 001-9 I 0019000009 02126529649 62648800175 1 75310000014671

CNPJ 899652220001-52INome do PaCcediladorCPFCNPJEndereccediloCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA 79999500-000 CARAZINHO RS

SacadorAvalista

Nosso-Nuacutemero Nr Documento21265296462648800 0000626476

Data de Vencimento210512018

Valor do Documento14677

(O) Valor Pago

INome do BeneficiaacuterioCPFfCNPJfEnder~oEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIRUA SIQUEIRA CAMPOS 1100 CENTRO90010-001 PORTO ALEGRE - RS

AgecircnciaCoacutedigo do Beneficiaacuterio

CNPJ 340283160026-61

Autenticaccedilatildeo Mecacircnica

210512018

21265296462648800(=) Valor do Documento

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

Data do bfcI528~n80CNPJ 340283160026-61

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

Ne D01i80amp626476Uso do Banco

lW~~~~~~l(EU~Di=CORREIOS E TELEGRAFOS

local de Pagamento

fJBANcoootilde-BRMli----l--otildeotilde-1=g-T--otilde01-g0ootildeOtilde-Otildeg-otilde2126-529649626-4atilde~atildeoOtilde1-75-1-7531-OtildeOtildeOOtildeOtilde1-46-77-Pagaacutevel em qualquer agecircncia bancaacuteriareferencial mente no Banco Postal

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO SE NECESSAacuteRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS3402831610001-03 NO CAMPO BENEFICIAacuteRIO POR EXIGEcircNCIA DA CIP(CAcircMARA INTERBANCAacuteRIA DE PAGAMENTO)

Nome do PagadorCPFCNPJEndereccediloCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 79999500-000 CARAZINHO RS

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

Coacutedigo de Baixa

Autenticaccedilatildeo Mecacircnica Ficha de Compensaccedilatildeo

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

O NAtildeO PROCURADO

O ENDERECcedilO INSUFICIENTE

O NAtildeO EXISTE O W INDICADO

O INE ESCRITA POR PORT IsfNDICO

_1_1-REINTEGRADO AO SERVICO POSTAL

EM bull

bullComprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada Pagador Final

Agecircnciaconta 920910809-2 CPFCNPJ 899652220001-52 Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificaccedilatildeo no meu comprovante

bull BANCID)OBRASRn 00190000090212652964962648800175 1 75310000014677

Beneficiaacuterio CORREIOS CPFCNPJ do beneficiaacuterio Data de vencimento

Razatildeo Social 21052018Vaior do boleto (R$)

14677(-) Oesconto (R$)

000(+)MoralMulta (R$)

000informaccedilotildees fornecidas pelo pagador (=) Valor do pagamento (R$)

14677Data de pagamento

21052018Autenticaccedilatildeo mecacircnica Pagamento realizado em espeacutecie

OD84712F38121AC5DOA08A46C8FC6369487888FD Natildeo

Operaccedilatildeo efetuada em 21052018 agraves 191509 via Sispag CTRL 999908836000015

Duacutevidas sugestotildees e reclamaccedilotildees na sua agecircncia Se preferir ligue para o SAC ltauacute oaoo 726 0728 (todos os dja~ 24h) ou acesse o Fale Conosco no wwwitaucombrSe natildeo ficar satisfeito com a soluccedilatildeo apresentada ligue para a Duvidaria Corporativa ltauacute 0800 570 0011 (em dias uacuteteis das 9h agraves 18h) ou Caixa Postal 67600 CEP03162-971 Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722 (todos os dias 24h)

899652220001-52

Nome INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL

Endereccedilo TRV TUYUTY

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

_R_e_c_u_IS_O__ 1_-_L_IV_R_E ---J I EmpenhoNProcesso 2712018II Valor do Empenho

Dados da Ordem de PagtoELEMENTO DESCRiCcedilAtildeO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039480000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 55000 000 000 55000

ReI Nota Fiscal nO Ode 21052018 55000 000 000 55000

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

OBSERVACcedilOtildeESVLR REF INSCRiCcedilAtildeO 50 SEMINARIO INLEGIS O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO DESENVOLVIMENTO DE POLTICAS PUBLICAS PARA O

FURTURA CAPACITACcedilAtildeO E ESTRUTURACcedilAtildeO DE EQUIPES DE ASSESSORIA E SERVIDORES DIAS 05 A 0806 CFE SOLCITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

BANCO Ndeg ~OOCUMENTOW

CHEQUEN

Diretor de ExpedienteRicardo carpes Esteris

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO A IMPORTAtildeNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE Agrave

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso 1 - LIVRE

Reduzido 34595LicitaccedilatildeoModalidade de LicitaccedilatildeoCaracteriacutestiacuteca Peculiar

DISPENSA DE LICITACcedilAtildeO000 - NAtildeO SE APLICA

InDadiOos~dlto~Credor--------------------Ndeg Credor 154941 CNPJ 300501410001-80Nome INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLEndereccedilo TRV TUYUTY 53Municipio CEP 90050270Telefone Fax

PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ DO EMPENHO N 477842

AUTORIZACcedilAtildeO N 356706 PROC ADMIN (PA)

IValor Orccedilado 32000000 II Saldo Anterior 13758845

IValor Empenhado 55000 II Saldo Atual 13703845

QUANT MATERIAL OU SERViCcedilO VALOR UNITAacuteRIO VALOR TOTAL

3339039480000 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO1 SERViCcedilOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55000 55000

(VLR REF INSCRiCcedilAtildeO 50 SEMINARIO INLEGIS O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NODESENVOLVIMENTO DE POLlTICAS PUBLICAS PARA O FURTURA CAPACITACcedilAtildeO E ESTRUTURACcedilAtildeO DEEQUIPES DE ASSESSORIA E SERVIDORES DIAS 05 A 0806 CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS)-

RESUMO VLR REF INSCRiCcedilAtildeO 50 SEMINARIO INLEGIS O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NODESENVOLVIMENTO DE POLlTICAS PUBLICAS PARA O FURTURA CAPACITACcedilAtildeO E ESTRUTURACcedilAtildeO DE EQUIPES DEASSESSORIA E SERVIDORES DIAS 05 A 0806 CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

LO-tMDiretor de ExpedienteRicardo Carpas Esleris

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO A IMPORTAtildeNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE Agrave

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

Emissor lusouza Data 21052018 Hora 000000

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

contabil idadeinlegiscombr(51) 3015-5809Travessa Tuyuty 53 - 503 - 90050-270 - Centro Histoacuterico - Porto Alegre-RS

REFERENTE A

50 Seminaacuterio O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO DESENVOLVIMENTO DE POLlTICAS PUacuteBLICAS PARA

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Santander 10337 I 03399694871890000186065314001028175330000055000Local de Pagamento

Vencimento

Paaaacutevel em qualauer aaecircncia bancaacuteria ateacute o vencimenta 23052018Beneficiaacuterio

BoletoBancariacam INLEGIS 300501410001-80 3415-06948189

Data do Documento Nuacutemero do Documento Espeacutecie Doe Aceite Data do Processamento Nosso Nuacutemero

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

Uso do Banco Carteira Espeacutecie Moed3 Qtde Moeda (x)Valof () Valor do Documento

COB SIMPLES CSR R$ 55000Instruccedilotildees Texlo de Responsabilidade do Beneficiaacuterio

() Desconto

Natildeo receber apoacutes 21062018H Outras DeduccedilotildeesAbatimento

Apoacutes O vencimento natildeo cobrar multa (+) MoralMullaJuros

Apoacutes o vencimento natildeo cobrar juros(+) Outros Acreacutescimos

Natildeo receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancariocom (=) Valor Cobrado

Pagador CAcircMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ 899652220001-52Av Flores da Cunha 799 - 99500-000 Carazinho-RS

SacadorAvalista INLEGIS

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Autentlcaccedilao Mecanlca Ficha de Compensaccedilao

Santander 1033-7 I 0339969487 18900001860 65314001028 1 75330000055000LOGald e Pagamento

Vencimento

Paaaacutevel em QualQueraaecircncia bancaacuteria ateacute o vencimento 23052018Beneficiaacuterio

BoletoBancanocom INLEGIS 300501410001-80 3415-06948189

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

Uso do Banco Carteira Espeacutecie Moeda Qlde Moeda (x) Valor (-) Valor do Documento

COB SIMPLES CSR R$ 55000Instruccedilotildees _Texto de Responsa~ilidade do Beneficiaacuterio

() Desconto

Natildeo receber apoacutes 21062018(-) Outms DeduccedilotildeesAbatimento

Apoacutes O vencimento natildeo cobrar multa(+) MoralMultaJuros

Apoacutes o vencimento natildeo cobrar juros(1) Outros Acrescimos

Natildeo receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancariocom (-) Valor Cobrado

Pagador CAcircMARAtilde MUNiCIPAL DE CARAZINHO - CNPJ 899652220001-52Av Flores da Cunha 799 - 99500-000 Carazinho-RS

sacadorAvalista iNLEGIS -

1111111111111111111111111111 111111111

Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada 1 Pagador Final

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

Beneficiaacuterio INLEGIS CPFICNPJ do beneficiaacuterio Data de vencimento

Razatildeo Social 23052018Valor do boleto (R$)

55000(-) Desconto (R$)

21052018Autenticaccedilatildeo mecacircnica Pagamento realizado em espeacutecieD5BDCB9AF2755202FD4DEEEBB47D46CA55674968 Natildeo

Duacutevidas sugestotildees e reclamaccedilotildees na sua agecircncia Se preferir ligue para o SAC ltauacute 08007280728 (todos os dias 24h) ou acesse o Fale Conosco no wwwitaucombrSe natildeo fICar satisfeito com a soluccedilatildeo apresentada ligue para a Ouvidaria Corporativa ltauacute 0800 570 0011 (em dias uacuteteis das 9h agraves 1Bh) ou Caixa Postal 67600 CEP03162-971 Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722 (todos os dias 24h)

NFS-e - Nota Fiscal de Serviccedilos eletrocircnica

-_ --__------__-

IEmitida em COmpetecircncia COacutedigOde Verificaccedilatildeo 21052018 agraves 110231 210512018 6f8e19d9

- bull bull bullbullbull __ bullbull ~_ bull ___ ------------_ 1

INLEGISCONSULTORIAE TREINAMENTOEIRELICPFCNPJ 300501410001-80 Inscriccedilatildeo Municipal 60826720TRVTUYUTY53 APSL503 CENTROHISTORICO- Cep 90050-270Porto Alegre RSTelefone (51)3015-5809 Email INLEGISINLEGISCOMBR

i Tomador do(s) Serviccedilo(~)CPFCNPJ 899652220001-52

CAcircMARAMUNICIPALDE CARAZINHO AVFLORESDACUNHA799 CENTRO- Cep 99500-000j Carazinhoi Telefone Natildeo informado Dismminaccedilatildeo _do(s) Serviccedilo(s) CURSO 50 Seminaacuterio O PAPEL 00 PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO DESENVOLVIMENTO DE POllTlCAS PUBLICAS PARA O FUTURO CAPAClTACcedilAO E

ESTRUTURACcedilAtildeO DE EQUIPES DE ASSESSORIA E SERVIDORES

210512018

Valor dos serviccedilos R$ 55000

(_)Deduccedilotildees ~oootL~~conto Incondicionado ~~000(=) Base de Caacutelculo R$ 55000- --___ __~---___ -- __~_bull_-----~--_ -~------0li~~~~-------_--------------------(=)Valor do ISS

R$ 55000

(_) Descontos R$ 000__ o bull ~ bull _ bull ----------- -- -~----------

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

(J~~~~~~a-~~~---------------~-~~~~Valor LiacutequidoR$ 54175

PARTICIPANTE EIElINO MARTINS RAMOS

iCocircdigo de Tributaccedilatildeo Municipali 80200100 Ilnstrucatildeo e treinamento em geral inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

i Subitem Lista de Serviccedilos LC 11603 1Descriccedilatildeo 802 1 Instruccedilatildeo treinamento orientacatildeo pedagoacutegica e educacional avaliaccedilatildeo de conhecimentos de qualquer natureza

CodMunicipio da incidecircncia do ISSQN Natureza da Operaccedilatildeo 4314902 1 Porto Alegre Tributaccedilatildeo 110mUl1icipio

Regime Especial de Tributaccedilatildeo MEoUEPPdo Simples Nacional----~-------------------------------------_

bullbull __ __ bullbull bull w bull bull bull bull __-i

Retenccedilotildees Federaisbull 1- R$-L~L _ __ Documento emitido por MEou EPP optante pelo Simples Nacional Natildeo gera direito a credito fiscal de IPI

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da FazendaRua Siqueira Campos 1300 _4 andar Bairro Centro Histoacuterico - CEP90010-907 - Porto Alegre RSTel 156 (opccedilatildeoacute 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)Email nfsesmfprefpoacombr

httPsllnfeportoalegrersgovbrnfselpagesexibicaoNFs-ejsf

CAARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv lores da CunhaCA AZINHO

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Valor do Empenho2562018

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Nome RAQUEL CRISTINA LUFT

Endereccedilo AV FLORES DA CUNHA

Municiacutepio CARAZINHO-RS CEPBancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

Dados da Ordem de Pagto

101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - LEGISLATIVA

2005 - MANUTENCcedilAtildeO GERAL DA CAtildeMARA MUNICIPAL 0101010312001200533390140000000001

339014000000OlARIAS - PESSOAL CIVIL

L_R_e_c_u_fS_O__ 1_-_L_I_V_R_E -J I EmpenhoNProcesso

Repasses

ELEMENTO DESCRiCcedilAtildeOVALOR ANULADO PAGO SALDO

3339014140000 DIARIAS NO PAIS

145588 000 000 145688Ref Nota Fiscal nO O de 17052018

145588 000 000 145688

TOTAL DA ORDEM 145888SALDO ANTERIOR 145588OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000OBSERVACcedilOtildeES

VLR REF PAGTO TRES OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE MIDIAS SOCIAIS BOM ATENDIMENTO

PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE NOS DIAS 2205 830 E RETORNO 2505 PREVISTO 17HORAS CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO A IMPORTAcircNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE Acirc( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADOR$ R$

EM ___ EM _

CREDOR

nouz bull 11-05-2018 0000CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

I Saldo Atual 6655506145688

Dados do Credor

N Credor 120230 CPF 66149460053Nome RAQUEL CRISTINA LUFTEndereccedilo AV FLORES DA CUNHA 3987Municiplo CARAZINHO-RS CEP 99500000Telefone Fax

VaJor Empenhado

PROCESSO DE COMPRA N 000000

I Valor Orccedilado 8000000

DISPENSA DE LICITACcedilAtildeO

000 - NAtildeO SE APLICA

~I-899652220001-52

Oacutergatildeo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunccedilatildeo 01 - LEGISLATIVA

Subfunccedilatildeo 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma 2001 - ACcedilAtildeO LEGISLATIVA

ProjAtiv 2005 - MANUTENCcedilAtildeO GERAL DA CAtildeMARA MUNICIPALRubrica 3339014000000

Modalidade de Licitaccedilatildeo

Caracteristica Peculiar

QUANTMATERIAL OU SERViCcedilO

VALOR UNITAacuteRIO VALOR TOTAL3339014140000 bull OlARIAS NO PAIS

35 OlARIAS COM PERNOITE

4162514 145688(VLR REF PAGTO TRES OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGISSOBRE MIDlAS SOCIAIS BOM ATENDIMENTO PROTOCOLO E GESTA O DE GABINETE NOS DIAS 2205 830 ERETORNO 2505 PREVISTO 17HORAS CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) _ (UnidadeUNIDADE)

RESUMO VLR REF PAGTO TRES OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NOINLEGIS SOBRE MIDIAS SOCIAIS BOM ATENDIMENTO PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE NOS DIAS 2205 830 ERETORNO 2505 PREVISTO 17HORAS CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

Presidente LegislativoMarcio luis Hoppen

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

Ricardo Carpes Esteris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO A IMPORTAtildeNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE Agrave( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADOR$ R$EM ___ EM _

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

Banco Itauacute - Comprovante de Transferecircnciade conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada

Nome da empresa CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agecircncia 9209 Conta corrente 108092

Dados da conta creditada

Agecircncia 0325 Conta corrente 06489 7

Valor R$ 145688Informaccedilotildees fornecidas pelo

pagadorTransferecircncia efetuada em 21052018 agraves 182043 via Sispag CTRL 3998927060li0014

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

Duacutevidas sugestotildees e reclamaccedilotildees na sua agecircncil Se preferir ligue para o SAC ltauacute 0800 728 0728 (todos os dias 24h) ou acesse o Fale Conosco no wwwitaucombrSe natildeo ficar satisfeito com a soluccedilatildeo apresentada ligue para a Ouvidoria Corporativa ltauacute 0800 570 0011 (em dias uacutetes das 9h agraves 1Bh) ou Caixa Postal 67600 CEP03162-971 Deficientes auditivos ou de fala anoo 722 1722 (todos os dias 24h)

CAMA4 MUNICIPAL

DE CARJQ~~Potocolo n- ) degI 1Lma I-L4_-L-

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Rescha~lvcuASS _~---

Ao cumprimenta-lo cordialmente venho por meio desta solicitarautorizaccedilatildeo para viagem a Porto AlegrelRS entre os dias 22 agrave 25 de maiode 2018 para realizar Curso no INLEGIS com o Seguinte tema MiacutediasSociais Bom Atendimento Protocolo Gestatildeo de Gabinete

Para tanto solicito a liberaccedilatildeo de 3 Yiacute (trecircs diaacuterias e meia) para despesas

Rat~efJAssessora Parlamentar

Excelentiacutessimo SenhorMareio HoppenMDPresidente da Cacircmara Municipal de Carazinho

Central do Cliente

== MENU

Im inhacentr a i II nd ex)s f

Miacutedias Sociais Bom Atendimento ProtocoLoGestatildeo de Gabinete111 22052018 a 25052018

Curso Preccedilo agrave vista

Paacutegina 1 de 6

li = I1I11liSA-- Inscreva-se

Saiba como seraacute o Euento

CLICK AQUI PARA BAIXAR ARQUIVOS DE CADASTRO

(https wwwdropboxcoms hvwx 1c2c82wm9r02 AAD r-I hP2xX3ge D041cH _fP6ad I=0)

(https wwwdropboxcoms hvwx 1c2c82wm9r02 AAD r-I h P2xX3ge D041cH _fP6ad I=0)

Informamos que despesa decorrente de cursos tem como empresa credora o INLEGISConsultoria e Treinamento cujo os dados para cadastramento seguem abaixo

Nome INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CNP] 300501410001-80

INSCRiCcedilAtildeO MUNICIPAL60826720

ENDERECcedilO Travessa Tuiuty 53 Apartamento 503 centro Porto Alegre

EMAIL financeiroinlegiscombr

FONE 51-3015-5809

PROGRAMACcedilAtildeO

134Sr - inliccedil-Ju- memcDia ~2i05J9 R ltA14-0Qtl agraves t] TI 11- lida

Dia 2305-] 1o 0lAt A =-tIRA

09hOOmln as I 1)011 ~il110 de aula140011 agraves 17h TUIf1U IE dula

Dia 2405018 OJIIA-FEIRA09hOOmln agraves 11 SOh ~Irno de aula1400h agraves 711 Tvr]( e lula

Dia 2505018 SF lIRA09hOOmln eacute) I 1i le aula1 ih-Ateacute EIClraq~(~IL r[rega de

httpinlegisminhacentralcolll brim inhacentra Is ilcprod utosite-detal hcs3208topic 09052018

Central do Cliente

Terccedila-Feira 14h-17h

LEI ORGAcircNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO LEIS ORCcedilAMENTARIAS

Discorrer sobre a importacircncia da Lei Orgacircnica e do Regimento Interno no trabalho da Cacircmara Municipal e esclarecer

os principais temas que devem constar na LOM e no RI para o bom andamento dos assuntos do municiacutepio e do

devido processo legislativo Discorrer tambeacutem sobre as leis orccedilamentaacutenas como Instrumento de planejamento e de

fiscalizaccedilatildeo

PROCESSO LEGISLA ~IVO E TECNICA LEGISLATIVA

Promover a capacitaccedilatildeo sobre as fases do devido Processo Legislativo (inaugural constitutiva que eacute dividida em

duas -legislativa executiva - e a fase conclusiva) Teacutecnica Legislativa Comissotildees permanentes e temporarias

discussatildeo votaccedilatildeo velopromulgaccedilatildeo e publicaccedilatildeo

COMISSAcircO PARLAMENTAR DE INOUEacuteRITO E PROCESSANTE

Promover a capacitaccedilatildeo sobre os procedimentos para cnaccedilatildeo procedimento Investigaccedilatildeo e relatoacuterio fina das

Comissotildees Parlamentares de Inqueacuterito e processo de cassaccedilatildeo de mandato nos termos do decreto lei 201f67

Quarta-feira 09h-11 50

em Breve

Quarta-feira 14h-17h

MEDIDAS DE FISCALlZA~AcircO E DE CONTROLE EXTERNO

Catildemara Municipa x Poder Legislativo um desafio a ser vencido

A competecircnCia do vereador e os limites para o exerCIClOdo controle externo da administraccedilatildeo puacuteblica municipal

A funccedilatildeo legislativa

A funccedilatildeo de Julgamento

A funccedilatildeo de fiscalizaccedilatildeo

A relaccedilatildeo do vereador como responsaacutevel do controle externo com o controle interno da administraccedilatildeo puacuteblica

muniCipal

A defllllccedilatildeo Je lJo1ilcas publicas

Demais areas eJeatuaeatildeo de eleador relacionadas ao Gabinete

VEDACcedilOacuteES ELbTORAIS

Condutas institucionais e de agentes puacuteblicos frente aacutes eleiccedilotildees

Utilizaccedilatildeo de bens publicas m6vels ou ImoacuteveiS

Publicidade em periodo eleitoral

httpinlegisminhacentralcolllbrm inhucc 111 raLs i tepn ldutosite-deta hes3208topic

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Uso da Imprellsa raacutediO e televisatildeo

Respol1Sablilddoe da Mesa Diretora

Imparcialidade Cacircmara MUlllclpal e de seus Agentes Puacuteblicos durante o pleito

Sugestatildeo de regulamentaccedilagraveo

Servidores puacuteblicos

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

GESTAtildeO DE MiolAS SOCIAIS

TEacuteCNICAS llo A oNDIMcNTO AO PUBLICO

TEacuteCNICAS DE ORATORIA PARA O APRIMORAM [( DA CAPACIDADE DE COMUNICACcedilAtildeO E PERSUASAtildeO

ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA FUNCcedilAtildeO PARLAMENTAR

IMPLANTACcedilAtildeO E O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA PUacuteBLICA DO MUNICiPIO E DA CAtildeMARA MUNICIPAL

TRATAMEN 10 iJS MANIFESTACcedilOtildeES

RESPOSl kS bullS MANIFESTACcedilOacuteES

httpinlegisminhacentral com hrm inhacen Ira IS Ilt prod ulosi te-dela Ihes3208lopic

Paacutegina 3 de 6

09052018

Central do Cliente Paacutegina 4 de 6

Investimento

R$ 52000 ateacute a data do curso

Puacuteblico-alvo

Presidente ele (1 cf Muniu[X11( -

ProcuradOf(- Legsc1l JS Ass(s~or- ~s U( ~Parlamentares ASSb -gtIes de CornJe )r I[d

Onde Seraacute

lt10iI O ~Id ~O Cencro de Pano Alegre-RS

f _~(lrd ielllt3IS VereacJores _1C dtO A~gtessoes- 2~co ~)ode( LegislativO e Executivo

~~r ~ i CJOuuml 1O-~~ I (Said 101)

httpinlegisminhacentralcom brim iJl haccl1tra IIS itcproL lIlosite-deta Ihes3208topic 0905201 8

Central do Cliente

Av Seno Salgado Filho 201

PRECISA iALR COMAINLEGIS - CONSULTORIA ETREINAMENTO

CENTRAL DO CLIENTE

f Facebook (httpsllwwwfJcebookcoYiinlegislref~hl)

INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTO

Paacutegina 5 de 6

TELEFONE(S) -If ~A S1i30 I

9999 S-Ug

httpinlegisminhacentralcombrlll j llhICCIltI211j IC pJlld 1IIusitc-dctalhes3208topic 09052018

CAMARA MUNICIPALDE CAR~ccedilJ~fiO

Protocolo n~ ~iio) b 1-1 1HO---4J__44- ~

o 9 HAIU 7iliacuteamp

Ao Exmo SrPresidenteCacircmara de Vereadores de CarazinhoMarcio Hoppen

Venho atraveacutes deste solicitar autorizaccedilatildeo para viagem a Porto Alegre para participardo Curso no Iniegis com o seguinte tema Miacutedias Sociais Bom Atendimento Protocolo

Gestatildeo de Gabinete

o Curso eacute promovido pelo Inlegis - INLEGlS CONSUL TORJA E TREINAMENTO ElRELI

~ecircJ4fRaquel Cristina Lu]t

RELATOacuteRIO DE VIAGEM D 5 JLi IlJl~

Ao cumprimentaacute-lo cordialmente venho atraveacutes desta apresentar o

relatoacuterio de viagem a Porto AlegreRS entre os dias 2205 agrave 250512018

2205 - 1345 Cadastramento e inicio do curso no Inlegis - A AtividadeLegislativa O funcionamento da Cacircmara MunicipalPalestrante Economista Edilson Mello Auditor TCERS

2305 - 0900 - Palestrante Procurador - Professor Juliano Heinen

Palestra extremamente pertinente sobre diferenccedilas entre contratosadministrativos convecircnios e consoacutercios Estudo minucioso sobre a definiccedilatildeo decontrato os criteacuterios definidores prerrogativas claacuteusulas exorbitantes de objetode remuneraccedilatildeo claacuteusulas necessaacuterias restriccedilotildees instrumentalizaccedilatildeo tempo doscontratos mutabilidade das claacuteusulas contratuais bilateral revisatildeo de equiliacutebrioeconocircmico financeiro hipoacuteteses inadimplecircncia do particular revisatildeo reajusteextinccedilatildeo do contrato administrativo garantia prazo subcontrataccedilatildeo

2305 -1400 - Palestrante Thaiacutes Schumann Krahn - TCERSCautelas para a administraccedilatildeo da Cacircmara Municipal e instruccedilotildees para oexerciacutecio da funccedilatildeo fiscalizatoacuteria a ser exercida pelos vereadores a partir dejulgamentos e pareceres do TCERS

A palestrante trouxe aos presentes exemplos de casos atendidos peloTribunal de Contas o que natildeo se deve fazer e evitar aleacutem das decisotildees do

TCERS sobre irregularidades de pagamentos contratos administrativos recursoshumanos diaacuterias acumulaccedilatildeo de cargos funccedilotildees gratificadas gratificaccedilotildees eadicionais gestatildeo de recursos humanos desvios de funccedilatildeo gestatildeo de recursoshumanos contratos temporaacuterios e desvios de funccedilatildeo despesas com publicidadecaracterizando promoccedilatildeo pessoal

2405 - 0900 - Palestrante Caroline Turri - Eleiccedilotildees 2018

2405 - 1400 - Palestrante Jackson Andreolla Lagoas - Coordenador deComunicaccedilatildeo da Secretaria de Serviccedilos Urbanos de Porto Alegre Miacutedias Sociaisna Poliacutetica

Na ocasiatildeo houve a abordagem de gestatildeo de miacutedias sociais assessoria deimprensa teacutecnicas de atendimento ao puacuteblico teacutecnicas de oratoacuteria para oaprimoramento da capacidade de comunicaccedilatildeo e persuasatildeo essenciais para odesempenho da funccedilatildeo parlamentar implantaccedilatildeo e o funcionamento da ouvidoriapuacuteblica do municiacutepio e da cacircmara municipal tratamento das manifestaccedilotildeesrespostas agraves manifestaccedilotildees

2505 - 0900 Porque os municiacutepios e as cacircmaras ainda descumprem a Leide Acesso agrave Informaccedilatildeo - Palestrante Thaiacutes Schumann Krahn - TCERS

o principal assunto abordado na palestra foi sobre a Lei de Acesso agraveInformaccedilatildeo - LAI objetivos abrangecircncia princiacutepios accedilotildees a serem adotadas parao cumprimento da LAI deveres do Estado direitos de quaisquer interessadosinformaccedilotildees a serem divulgadas veiacuteculosmeios de divulgaccedilatildeo prazos paraconferir o acesso agrave informaccedilatildeo solicitada gratuidade do acesso agrave informaccedilatildeopenalidades necessidades de complementaccedilatildeo pela legislaccedilatildeo local exigecircnciasdo TCERS para uma gestatildeo transparente apontamentos recentes do TCERSante o descumprimento da LAI

Sendo dessa forma apoacutes o termino do curso no Inlegis retornamos a

Carazinho Em anexo comprovantes de pernoites e alimentaccedilatildeo E o certificado do

referido curso

CarazinhoRS 05 de maio de 2018

Raquel Cristina Luft

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

Restaurante VidaCNJ 07ll27 0500001-42 Re aurante Viva Sempre l TOA

tua Geronimuacute Coeiho 298 Centro - Porto Alegre - RS 90010-240Fone (51)32214175IE 0963101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ElETRONICA

Coacutedigo Descriccedilatildeo Qle- In Valor unit Valor total001 313 REFRIGERA~ S 00

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

1 UN X 1600OTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL RSFORMA DE PAGAMENTODinheiro

tOU(i(l(lH3

TCarluuml~t-07 2nJ-~~C )343~f~F5F lt iPB7f t1 ~9C f li R ecirc

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Consulte pela Chave de Acesso el1httpslwwwsefazrsgovbrNF EN FE NFC asp

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On0001732 Seacuterie 001 24052018 1305uacutej e Autorizaccedilatildeo 143180607995694

Data ue utorizaccedilatildeo 24052018 130505

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liITributos Totais Incidentes(lei Federal 1274112) R$l 53

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2300001

2300Valor Pago

RESTRURRNTE BEHHIK60BBI EIREU MERESTRURRNTE LR PERSONARURGENERRLCRMRRA316 - CENTROHISTORICO CEP90010-230

TELEFONE(51)30 12-6156 PORTORLRRE- RSCtlPJ 029971710003-24 lE Y63606466--_-23052016 13543 CCF014065 30018497

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_me d9 09 s5 h4 fi n z2 d3 46 6t 5k 9 5 jj9nmOI l~ T8i 611m-IF UERSAtildeO010004 m OIacuteJ~ IJOOlccccccccc Id IcuS Id 230520 1 54 42FRBEP08131 0000000-542C

ITA LANCHESCNPJ 026201190001-92 JS amp AS lANCHES l TOA

AV SALGADO FilHO 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS90010-221 Fone (51 )3212-5953 IE 0962742597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Coacutedigo Descriccedilatildeo Qtde Un Valor unil Valor total001 2 PRATO FEITO

1 UN X 23000OTO TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA DE PAGAMENTODinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em11ttpsJWllofW sefaz rs govbrN F EN F E- N FC aspx

431805026201 190119265001000000425165477739CONpound1 11111I( tJAo IDENTIFICADO

NFC-e 11 ultlutJuUacute4t~ ti~ne 00 I 220512018 21 4142

Prolocolo de Autorizaccedilatildeo 143180601678161Data de Autonzaccedilao 22052018 21 4143

liITrib Aprox R$ 097 Federal e R$414 Estadual

Fonte IBPTFECOMERCIO RS F3Wl 07Controle 458

Usuaacuterio ADMINAcerlSc~ Sistemas Comerciais - (51)36256980 wwwGcertsoftcombr

1600002

2100Valor Pago

COO560091

STONEDebi to tlastNS3fO

-HtUiacute~~~t828v vi e C1iSl1teIH PASIrEL LAfICHONElES LTOA - EfP

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

VIA PASTTEl LANCHONETES LIDA IA PAS TTEl

1VPRRIA DE BELRS1131 LOJA 20789AIRRO MElmW DEUS PORia ALEGRE-RS

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

(CUPOM FISCAL 5(0093)OiSII D- TEf 018625)

23052019221427V GIIF274933coe 0059NAtildeO E DOCIIHEIIiO FISCALCOMPRounNTE CReDITODEBITO

Cocircrto12 (111coa do dOCUfiento lI1 nGIJ1aatildeo

(alor da compra R$Vaior do paga~ento R~II~mel u de Parce I as

tua Geronimo Coelho 298 Centro - Porto Alegre - RS 90010-240Fone (51)3221-4175IE 0963101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CCNSUMlDOR ELETRON1CA

Coacutedigo Descriccedilatildeo Qtde Un Valor Unlt Valor total001 313 REFRIGERANTE 500

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

1 UN X 1600QTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA DE PAGAMENTOCartatildeo de Deacutebilo

Consulte pela Chave de Acesso emhttpslwvvwsefazrsgovbrINFEINFE-NFCaspx

43180507627050000142650010000016 651uuml 0001 6653CONSUMIDOR NAtildeO IDENTIFICADO

NFC-e n 000001665 Seacuterie 301 2210512018140044Protocolo de Autoriz atildeo 143180599051210Data de Aulorizaccedil 2210512018140047

Consulte pela Chave de Acesso emhttpsWIvwsefazrsgovbrNFENFE-NFCaspx

NFC-e n 000000457 Seacuterie 001 2510512018 121408Praia colo de Autorizaccedilatildeo 143180612162932Dala de Autorizaccedilatildeo 2510512018121409

SILVANO CESAR STLJRME1lCNPJ O 64521310001-04 IEOSotildelj531867Fon (51)322130743HUA GErJERAL LIMA E SILVA 4CIDADE BAIXApO AleweRS - CEP~0050-1uuml0

D(h~IIJ~nto AUIi1iar da ~d~i~cal de C~r_l~~~idruacuteGIJ Descriccedilatildeo

QUacircntuade Und Valor Unitario Valor Total4 CHESSSUuml-RGUER-

U~ x 2500_ 2500

~irrlt Valor Pag)2500

ConSI-te p ivt- de Acesso emIltr~ IIWWV bullbullfaz I ~ 9G-vlJriNFCENFCE-COMaspltI 5ut64tl2 Juuml001 J46500100000171510000tti~_-- _ -

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

AV SALGADO FILHO 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS90010-221 Fone (51 )3212-5953 IE 09612742597

Coacutedigo Descriccedilatildeo Qtde Un Valor um Valor tolal001 1 ALAMINUTA

QTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA DE PAGAMENTODinheiro

Irformaccedilatilde0 do Tributos Totais Incidentes (Lei Fedt-(al12 14 i 2012) Fonte IBPT 555 (2220) - _ _ Mast-er-NFe www~otildefficeacutesystem~cotildembi-fiI

Trib Aprox R$ 061 Federal e R$261 EstadalFonte IBPTIFECOMERCIO RS F3W1D7

Controle 490Usuaacuterio ADMIN

AcertSoft Sistemas Comerciais ~ (51) 36256980 - www8cerlsoftcombr

CONSUMIDOR NAO IDEmFII UO

Ndeg 1715 Seacuterie 1Emissatildeo 2410512018 21 4000

Protccoio de Autorizaccedilaacuteo1431806108973Gl2410512018214049

11---------NFs-e -NOTA--FisCAL--DE-SERvICcedilOS E-UumlTRON-ICA------ -No2018 2037 IEmitida em ICompetecircncia [COacutedigOde Verificaccedilatildeo

I bull 24052018 agraves 112934 24052018 f6342bf9I HOTEL DAN INN P A LTDA

ICPFCNPJ 144046390001-47 Inscriccedilatildeo Municipal 5423792011 AV SENADORSALGADOFilHO 201 APSl 5 CENTROHISTORICO- Cep 90010-221~~A~~ ~

I Telefone (51)3227-6088 Email financeirodaninnportoalegrecombr

Tomador does) Serviccedilo(s)CPFCNPJ 661494600-53RAQUEL C LUFTRUABARAODEANTONINA627 CENTRO- Cep 00000-000

CarazinhoI Telefone Natildeo informado

I Discriminaccedilatildeo does) Serviccedilo(s)I DESPESAS COM HOSPEDAGEM

I 2205 A250512018I Coacutedigo de Tributaccedilatildeo Municipal 90100100 1 Hospedagem em hotel pousada pensatildeo albergue hospedaria camping e congecircneres

ISubitem Lista de Serviccedilos LC 11603 1Descriccedilatildeo

1901 1 Hospedagemde qualquer natureza em hoteacuteis apart-service condominiais flat apart-hoteacuteis hoteacuteis residecircncia residence-service suite service hotelaria mariacutetima moteacuteis pensotildeese congecircneres ocupaccedilatildeo por temporada com fornecimento de serviccedilo

I (o valor da alimentaccedilatildeo e gorjeta quando incluiacutedo no preccedilo da diaacuteria fica sujeito ao imposto sobre serviccedilos)

I CodMunicipio da incidecircncia do ISSQN Natureza da Operaccedilatildeoi 4314902 1 Porto Alegre Tributaccedilatildeo no municiacutepio

Valor dos serviccedilos R$ 22200 Valor dos serviccedilos R$ 22200

Descontos R$ 000 (-) Deduccedilotildees RS000

(-) Retenccedilotildees Federais R$ 000 Desconto Incondicionado_ -_--__-----(=) Base de Caacutelculo R$ 22200(-) ISSRetido na Fonte R$

Valor Liquido R$ 22200 (x) Aliacutequota 5

(=)Valor do ISS R$ 1110

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da FazendaRua Siqueira Campos 1300 - 4deg andar - Bairro Centro Histoacuterico - CEP90010-907 - Porto Alegre RSTel 156 (opccedilatildeo 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)Email nfsesmfprefpoacombr

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

( I Consultoria e Treinamento

Certificamos que o Sr (a)

-n a~__pound ~~yCt2ftt-M 0MAU-UU oL-ktl

ev-rAjUacutetk

Participou com sucesso do Curso TOacutePICOS DE ADMINISTRACcedilAtildeO FISCALIZACcedilAtildeO EASSESSORAMENTO PARAUMA GESTAtildeO EFICIENTE DOS RECURSOS PUacuteBLICOS Miacutedias Sociais Protocolo Despesa PLlblica PrincipaisApontes do TCE Toacutepicos de Gestatildeo e Fiscalizaccedilatildeo Lei Orgacircnica e Regimento

Realizado nos dias 22 23 24 e 25 de maio no auditoacuterio do INLEGIS em Porto Alegre-RS com carga horaacuteria de17 horasaula com toda honra direitos e privileacutegios inerentes como prova este Certificado

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Nome VINICIUS GOMES DIDOLlCHEndereccedilo RUA SILVA JARDIM

Telefone 54999399242 Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - CAMARA MUNICIPAgraveiJJE VEREADORES 01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390140000000001 339014000000OlARIAS - PESSOAL CIVIL

L_R_e_c_ulS_O__ 1__L_IV_R_E J I Empenho NProcesso

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

Ref Nota Fiscal n Ode 17052018145688 000 000 145688

TOTAL DA ORDEM 145688SALDO ANTERIOR 145688OUTRAS ORDENS 000VALOR RESTANTE 000

TOTAL 000

liQUIDO DA ORDEM DE PAGTO 145688

CHEQUE W M~8ANCONdeg ~

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

L I ti--1 Diretor de ExpedienteRicardo Carpas ESleris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBIIEMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO A IMPORTAtildeNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE Aacute( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO I ) SALDOITOTAL EMPENHADOR$ R$

EM ___ EM _

CREDOR

nrsou 11~201a DOOOCREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

NOTA DE EMPENHO WDATA DE EMISSAtildeO

AUTORIZACcedilAtildeO W 356364

Valor Empenhado

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020Nome VINICIUS GOMES DIDOLiCHEndereccedilo RUA SILVA JARDIM 334Municiacutepio CARAZINHO-RS CEP 99500000Telefone 54999399242 Fax

CltMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha 799CARAZINHO54-33302322

3339014140000 OlARIAS NO PAIS

35 OlARIAS COM PERNOITE 4162514 145688(VLR REF PAGTO TRES OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGISSOBRE MIDIAS SOCIAIS BOM ATENDIMENTO PROTOCOLO E GESTA O DE GABINETE NOS DIAS 2205 830 ERETORNO 2505 PREVISTO 17HORAS CFE SOLICITACcedilAtildeO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) _ (UnidadeUNIDADE)

899652220001-52

Modalidade de licitaccedilatildeoCaracterlstlca Peculiar

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

Diretor de ExpedienteRicardo Carpas Esteris

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICiplO DE CARAZINHO A IMPORTAtildeNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE Agrave( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADOR$ R$

EM ___ EM _

CREDOR

Emissor lusOUza Data 1710512018 Hora 000000CREDOR

Dados do DOC

~haras

Banco Itauacute bull Comprovante de PagamentoDOC C - outra titularidade

Agecircncia 9209 Conta corrente 10809 bull 2

Nome do favorecido VINICIUS GOMES DIDOLlCH

CPFCNPJ 00096109963020

Nuacutemero do banco 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agecircncia 0170 AG bull CARAZINHO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Controle 999904624000010

DOC solicitado em 21052018 agraves 184503 via Sispag

OCE8EBD2DB03994AED4AF2CC35BD8491C7E2F232

Duacutevidas sugestotildees e reclamaccedilotildees na sua aGecircncia Se preferir ligue para o SAC IlUi 0800 720 0728 (todos os ~)J Ih) ou acesse o Fale Conosco no wwwitaucombrSe natildeo ficar satisfeito com a soluccedilatildeo apresentada ligue para a Duvidaria Corporativa la~ 0800 570 0011 ~m diJgt (leis das 9h agraves 1811) ou Caixa Postal 07600 CEP03162-971 Deficienles auditivos ou de fala 0800 7221722 (lodos os dias 24h)

Ofiacutecio

Senhor Presidente

1 O iacute-IAi U l018

cI ~_ C-V)L 1(X-ltASS~~ _

Para tanto solicito a liberaccedilatildeo de 3 Y (trecircs diaacuterias e meia) para despesas

caranhORSI 9e ma o 2~8

J H~ AtUVinicius Gomes Did Iich

Miacutedias Sociais Bom AtendimentoProtocolo Gestatildeo de Gabinete

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

Saiba como seraacute o Evento

Informlllllos qut~despesll deeorrente de cursos tt~1Ileomo emprt~sa credora () INLEGIS-Consultoria e TreinlllIlento cujo os dados para cadastramento seguem llbaixo

Nome INLEGIS CONSLJLTORJA E TRElNAMENTO ElREU

CNPJ 300501410001-80

INSCRiCcedilAtildeO MllNJCIPAL611826720

ENDERECcedilO Trav(ssll Tuiuty 53 ApartllUlento 503 centro Porto Akgn

EMAILlinanceilO(a)illlegiscolllbr

FONE 51-3015-5809

13 45h - IlscriccedilagraveocredenciamentoDia 220512018- TERCcedilA-FEIRAI400h agraves 1711- Turno de aula

Dia 23052018- QUARTA-FEIRA09hOOmin agraves 1150h - Turno de aula1400h agraves 17h - Turno de aulaDia 24052018 - QUINTA-FEIRA09hOOmin agraves 1 I 50h - Turno de aula1400h agraves 1711- Turno de aulaDia 25052018 - SEXTA-FEIRA09hOOmin agraves 1I h - Turno de aula11h-Ateacute Encerramento e entrega dos certificado

LEI ORGAcircNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO LEIS ORCcedilAMENTAacuteRIAS

Discorrer sobre a importacircncia da Lei Orgacircnica e do Regimento Interno no trabalho da Cacircmara

Municipal e esclarecer os principais temas que devem constar na LOM e no RI para o bom

andamento dos assuntos do municipio e do devido processo legislativo Discorrer tambeacutem

sobre as leis orccedilamentaacuterias como instrumento de planejamento e de fiscalizaccedilatildeo

PROCESSO LEGISLATIVO E TEacuteCNICA LEGISLATIVA

Promover a capacitaccedilatildeo sobre as fases do devido Processo Legislativo (inaugural constitutiva

que eacute dividida em duas -legislativa executiva - e a fase conclusiva)Teacutecnica Legislativa

Comissotildees permanentes e temporaacuterias discussatildeo votaccedilatildeo vetopromulgaccedilatildeo e publicaccedilatildeo

COMISSAtildeO PARLAMENTAR DE INQUEacuteRITO E PROCESSANTE

Promover a capacitaccedilatildeo sobre os procedimentos para criaccedilatildeo procedimento investigaccedilatildeo e

relatoacuterio final das Comissotildees Parlamentares de Inqueacuterito e processo de cassaccedilatildeo de mandato

nos termos do decreto lei 20167

Em Breve

MEDIDAS DE FISCALIZACcedilAtildeO E DE CONTROLE EXTERNO

Cacircmara Muniacutecipal x Poder Legislatiacutevo um desafiacuteo a ser vencido

A competecircnciacutea do vereador e os liacutemites para o exerciacutecio do controle externo da administraccedilacirco

puacuteblica municipal

A funccedilatildeo legiacuteslatiacuteva

A funccedilatildeo de julgamento

A funccedilatildeo de fiacutescalizaccedilatildeo

A relaccedilatildeo do vereador como responsaacutevel do controle externo com o controle interno da

admiacutenistraccedilatildeo puacuteblica municipal

A definiccedilatildeo de poliacuteticas puacuteblicas

Demais aacutereas de atuaccedilatildeo do Vereador relacionadas ao Gabinete

VEDACcedilOtildeES ELEITORAIS

Condutas instituciacuteonais e de agentes puacuteblicos frente aacutes eleiccedilotildees

Utilizaccedilatildeo de bens puacutebliacutecos moacuteveis ou imoacuteveis

Publiacutecidade em periacuteodo eleitoral

Uso da imprensa raacutedio e televisatildeo

Responsabilidade da Mesa Diretora

Imparciacutealidade Cacircmara Municipal e de seus Agentes Puacuteblicos durante o pleito

Sugestacirco de regulamentaccedilatildeo

Serviacutedores puacuteblicos

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11 h

GESTAtildeO DE MiacuteDIAS SOCIAIS

TEacuteCNICAS DE ATENDIMENTO AO PUacuteBLICO

TEacuteCNICAS DE ORATOacuteRIA PARA O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DE

COMUNICACcedilAtildeO E PERSUASAtildeO ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA FUNCcedilAtildeO

PARLAMENTAR

IMPLANTACcedilAtildeO E O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA PUacuteBLICA DO MUNiCiacutePIO E DA

CAtildeMARA MUNICIPAL

TRATAMENTO DAS MANIFESTACcedilOacuteES

RESPOSTAS AgraveS MANIFESTACcedilOacuteES

Investimento

Para oacutergatildeos e entidades sem consultoria juriacutedica

Municiacutepios com consultoria juriacutedica solicite cupom de desconto para nossa equipe

Auditoacuterio da sede da Sede do INLEGIS - Av Senador Salgado Filho 201 Sala 20 I Centro de PortoAlegre-RS

PUacuteblico-alvo

Presidentes de Caacutemaras Municipais Vereadores integrantes da Mesa Diretora demais VereadoresProcuradores Legislativos Assessores Juriacutedicos Diretores Assessores Legislativos AssessoresParlamentares Assessores de Comissatildeo Contadores e demais Servidores do Poder Legislati o eExecutivo

IlmoSrMARCIO HOPPENMD Presidente da Cacircmara Municipal

Prezado Senhor Presidente

Relatoacuterio de Viagem

Carazinho 08 de junho de 2018

CAtilde~ UNICIPALDE CARA4NHQ I

PmtncolJI ~~S OCMHoril -_~J-l-_OE _

RCS bullbull ~~Ass~ _

Relato para os devidos fins que de acordo com deferimento do Presidente

desta Casa Legislativa protocolo 2207418 desloquei-me a Porto Alegre

no dia 22 maio de 2018 com chegada na Capital agraves 13h para realizar um

curso no Instituto INLEGIS TOacutePICOS DE ADMINISTRACcedilAtildeO

FISCALIZACcedilAtildeO E ASSESSORAMENTO PARA UMA GESTAtildeO EFICIENTE

DOS RECURSOS PUacuteBLICOS Miacutedias Sociais Protocolo Despesa Puacuteblica

Principais Apontes do TCE Toacutepicos de Gestatildeo e Fiscalizaccedilatildeo Revisatildeo da

Lei Orgatildenica e Regimento

DESCRICcedilAtildeO DAS ATIVIDADES REALIZADASNO CURSO

Dia 2205 - 14h deu-se inicio ao curso com a apresentaccedilatildeo

do Auditor do TCE Sr EDILSON MELLO com o seguinte

A Atividade Legislativa O funcionamento da Cacircmara

Municipal

Na oportunidade houve a explanaccedilatildeo sobre a qualificaccedilatildeo

dos vereadores o mandato funccedilatildeo legislativa processo legislativo a

Constituiccedilatildeo do Estado do Rio Grande do Sul iniciativa das leis

complementares e ordinaacuterias esclarecimentos sobre feacuterias 13deg e recesso

dos vereadores reuniotildees e convocaccedilotildees espeacutecies normativas municipais

criteacuterios de proporcionalidade comissotildees permanentes pareceres

comissotildees especiais Comissatildeo Parlamentar de Inqueacuterito - CPI perda do

mandato do vereador entre outros assuntos pertinentes

do Procurador e Professor JULIANO HEINEN com o

seguinte tema

Contratos Administrativos

Palestra extremamente pertinente sobre diferenccedilas entre

contratos administrativos convecircnios e consoacutercios Estudo minucioso sobre

a definiccedilatildeo de contrato os criteacuterios definidores prerrogativas claacuteusulas

exorbitantes de objeto de remuneraccedilatildeo claacuteusulas necessaacuterias restriccedilotildees

instrumentalizaccedilatildeo tempo dos contratos mutabilidade das claacuteusulas

contratuais bilateral revisatildeo de equiliacutebrio econotildemico financeiro

hipoacuteteses inadimplecircncia do particular revisatildeo reajuste extinccedilatildeo do

contrato administrativo garantia prazo subcontrataccedilatildeo

da Advogada THAIacuteSSCHUMANNKRAHNcom o seguinte

Cautelas para a administraccedilatildeo da Cacircmara Municipal e

instruccedilotildees para o exerciacutecio da funccedilatildeo fiscalizatoacuteria a ser exercida

pelos vereadores a partir de julgamentos e pareceres do TCERS

A palestrante trouxe aos presentes exemplos de casos

atendidos pelo Tribunal de Contas o que natildeo se deve fazer e evitar aleacutem

das decisotildees do TCERS sobre irregularidades de pagamentos contratos

administrativos recursos humanos diaacuterias acumulaccedilatildeo de cargos

funccedilotildees gratificadas gratificaccedilotildees e adicionais gestatildeo de recursos

humanos desvios de funccedilatildeo gestatildeo de recursos humanos contratos

temporaacuterios e desvios de funccedilatildeo despesas com publicidade caracterizando

promoccedilatildeo pessoal

da AdvogadaCAROLINETURRIcom o seguinte tema

ELEICcedilOtildeES 2018

Entre os assuntos abordados pode-se destacar as novas

regras para as eleiccedilotildees de 2018 o que mudou este ano quais as condutas

vedadas para os agentes puacuteblicos medidas protetivas e saneadoras a

serem adotadas o que eacute e para quem se aplica a janela eleitoral quais os

prazos de desincompatibilizaccedilatildeo fundo eleitoral claacuteusula de barreira

reforma poliacutetica autofinanciamento debates candidaturas voto impresso

propaganda comiacutecios condutas vedadas para agentes puacuteblicos novos

registros registro de nome social

do Coordenador de Comunicaccedilatildeo da Secretaria de Serviccedilos

Urbanos de Porto Alegre JACKSONANDREOLLALAGOAS

com o seguinte tema

Miacutedias Sociais na Poliacutetica

Na ocasiatildeo houve a abordagem de gestatildeo de miacutedias sociais

assessoria de imprensa teacutecnicas de atendimento ao puacuteblico teacutecnicas de

oratoacuteria para o aprimoramento da capacidade de comunicaccedilatildeo e

persuasatildeo essenciais para o desempenho da funccedilatildeo parlamentar

implantaccedilatildeo e o funcionamento da ouvidoria puacuteblica do municiacutepio e da

caacutemara municipal tratamento das manifestaccedilotildees respostas agraves

manifestaccedilotildees

- --------------

da Advogada THAIacuteS SCHUMANNKRAHNcom o seguinte

Porque os municiacutepios e as cacircmaras ainda descumprem a

Lei de Acesso agrave Informaccedilatildeo - LAI

o principal assunto abordado na palestra foi sobre a Lei de

Acesso agrave Informaccedilatildeo - LAI objetivos abrangecircncia princiacutepios accedilotildees a

serem adotadas para o cumprimento da LAIdeveres do Estado direitos de

quaisquer interessados informaccedilotildees a serem divulgadas veiacuteculosmeios

de divulgaccedilatildeo prazos para conferir o acesso agrave informaccedilatildeo solicitada

gratuidade do acesso agrave informaccedilatildeo penalidades necessidades de

complementaccedilatildeo pela legislaccedilatildeo local exigecircncias do TCERS para uma

gestatildeo transparente apontamentos recentes do TCERS ante o

descumprimento da LA

Apoacutes tivemos a conclusatildeo curso por volta das llh com a

entrega dos diplomas aos participantes

Nosso retorno a Carazinho iniciou-se as 1300h e nossa

chegada foi agraves 17h 15m

Em anexo comprovantes de hospedagem alimentaccedilatildeo e

deslocamentos

PERCURSOCARAZINHO- PORTOALEGRE

SAIacuteDA22052018

CHECK IN NOHOTELPORVOLTADE 13h

PERCURSO PORTO ALEGRE - CARAZINHO

RETORNO 25052018 por volta das 17h e 15mim

Dias horaacuterio do curso

Dia 22052018 - TERCcedilA-FEIRA

1345h - Inscriccedilatildeocredenciamento

1400h atildes 17h - Turno de curso

Dia 23052018 QUARTA-FEIRA

09hOOmin atildes 11 50h - Turno de curso

Dia 24052018 - QUINTA-FEIRA

09hOOmin atildes 1150h - Turno de curso

Dia 25052018 - SEXTA-FEIRA

08h 30min agraves 11h - Turno de curso

11h - Encerramento e entrega do certificado

Sem mais para o momento damos por encerrado o presente

lD fvLt(VINICIUS GOMES DlDOLICH

Assistente Parlamentar

ocircLeacuteCf 007Va(1)) co rJ)

nl0C7 E ~(05j)O(l7u Aacute7kCfk

0022100

Valor Pago2100

Restaurante VidaCNPJ 076270500001-42 Restaurante Viva Sempre LTD

tua Geronimo Coelho 298 Centro - Porto Alegre - Ro ~0010240Fone (51)3221-4175IE 0963101080

DOCUMENTO AutLIAR OA NOTA FISCAL DE CONSliMIDOR ELsrRONICA

Coacutedigo Descriccedilao Qtde Un Vaior Uni Valor total001 313 REFRIGERANTE 500

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

1 UN X 1600OTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA DE PAGAMENTOCartao de Deacutebito

Consulte pela Chave de Acesso emhttpswwwsefazrsgovboNFENFE-NFCaspx

43180507627050000142650010000016681000016680CONSUMIDOR NAtildeCj IDENTIFICADO

NFC-e n 000001668 Seacuter 01 22052018 140224Protocolo de Autonz 143180599059224Data de Aulorizaccedila _~ OS2018 140227

[)LTI -tos TotaiS Incldentes(Lei Federal 12741112) RS 15

Agll Comeacuteco

ITALANCHESCNPJ 026201190001-92 JS amp AS LANCHES LTOA

AV SALGADO FILHO 105 CENTRO - PORTO ALEGRE RS90010-221 Fone- (51)3212-59531 E 096274259--

DOCUMENTO AUXILIAR DA N o C d OTA FISCAL DE CONSUMIDOR ElETRONICA

00102190Descnccedilatildeo Qtde Un ValoruniValortotalPRATO FEITO

1 UN X 23500 2350OTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$ 001FORMA DE PAGAMENTO 2350Dinheiro Valor Pago

2350Consulle pela Chave de Acesso em

ht1pslAacuteWfflsefazrsgovbrNFENFE_NF as x431805026201 190001926500100000042715 276109

CONSUMIDOR NAtildeO IDENTIFICADONFC-e n 000000427 Seacuterie 001220512018214401

Prolocoio de Autorizaccedilao 143180601580750Data de Autorizaccedilao 22052018 21 A402

[) Trib Aprox R$ 099 Federal e R$423 Estadual

Fonte i8PTFECOMERCiO RS F3W1 D7Controle 460

Usuaacuterio ADMINAcertSoft Sistemas Comerciais (61) 365-6980- bull r1WW8certsoft com br

a11ll11111l1i111111l11 illlll1li 111111111111111111111 11111111111111111111 lilllll 1lI11lllllllll 11111l1111l11l11111111l111i IltII 11111111IIltllllllll

7hBall de Og 6i li 4n h6 k2 hq ni 8L 46 fi 1m 56 m4 f36i9EPSON TM-T81 FBIIECF-IF UERSAtildeDDl0004 ECFOOl LJ001eeeeeeeee I ds-kk 13 23052018 13 49 24FAB EP08131 0000000054202

RESTAURRNTE BEHHIHGOBBI EIRELI MERESTAURANTE LA PERSONARUA GENERRL CAMARU1B - CENTRO HISTORICO CEP90010-230

TELEFONE (51)3012-8156 PORTO ALEGRE-RSCNPJ 029971710003-24 IE 0963606468

230512018 134911 CCF014061 COO018493CUPOM FISCALITEM CoacuteDIGO DESCRICcedilAtildeODTO UI UL UNI Rs ST IAT UL ITEM RS

1 10 8UFFET lun X 2000 Tecirc T 20OO

TOTAL R$DinheiroTa=0720Uir lrib aprox RS369 1845 fonte BPT

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

Duacute(URlCllto AlIdliar doacute tlotd FigtUll decircConsumidor Elttronica

Eflll IDA EH (ONTIIHftHIAPendcllte de Autor izdLdO

1600002

2100Valor Pago

Restaurante VidaCNPJ 076270500001-42 Restaurante Viva Sem~e LTDA

tua Geroniacutemo Coelho 298 Centro - Porto Alegre - RS 90010-240Fone (51)3221-41751 E 0963101080

DOCUf1~TO AuXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETROWCA

Coacutedigo Descriccedilatildeo Qtde Un Valor unit Valor total001 313 REFRIGERANTE 500

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

1 UN X 1600QTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL lSFORMA DE F C ENTODinheiro

Cons~h tia Chave de Acesso emhttpsfIvM e ~z rSgovbrNFENFE-NFCaspx

431805076270 5GOO 2650010000017301000017307CONSUMI OR NAo IDENTIFICADO

NFC-e n 00000 J Seacuterie 001 240512018130026Protocolo de uI zaccedilatildeo 143180607976210Data de Autonzaccediluacute 24052018 130028

11 l r 1) t

EH111DA EfI (IlH IIjGt-flCUPndtlltl dI ~ltOlildCIO

lutblJHluumlOtl liAIJ lDUn lfiCADO

II ~UIiUlli X

[(1 iCdO do 11~IUIlid VI UI

RuacuteGpoundIU o OIHiAHHTO HE11] 14992337000137 J lE 096J69E09~ flUE O 1659 (EtllHO llP 9001On

Hun PORTO ALEGRE HS

g Ot11 fot bullbull1I ch Ih11S~oacutelJaLor Total R$oa ~i=Vdlul a Pdgdl H$ 2500~ FOIHl DI PA(AHENTO VALOR PAGO R$~ (11 tal d Credito 2500

_~ (ollsulte ptld ChdVi de AltS~O bullbull111_ It tp 11 Sfltll (gtYOV IJrItlFcr IflFCE(Ofl~ dSpM

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

~~~zz~ui~UZgg0ilJ ibut05 Totdis IllCidentes~ ~Lti r ederal 12 74112012)Ugt~ - ----------

0j7 21IOf ~ e1oepoundfl70 ~0flt-

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

ITA LANCHESPJ 0262( )2 JS amp AS LANCHES LTDA

AV SALGADO FILI-~ vtNTRO - PORTO ALEGRE _ RS90010-221 Fone oacutel)212-5953IE 0962742597

DOCUMENTO ALXIlIAR 04 NOT~ FISCAi DE CON5JMIDOR ELETRONICA

Coacutedigo Descriccedilatildeo Otde Un Valor uni Valor total001 2 PRATO FEITO

QTD TOTAL DE ITENSVALOR TOTAL R$FORMA [lE PAGAMENTODinheiro

Consulte pela Chave de Acesso emhttPSllWfN sefaz rsgovlJrNFENFE-NFCaspx

431805026201190001 li500 1000 0004 591153731917CONIIMtDuacute (0 IDENTIFICADO

NFC-p nC Ol1(lll(iiacutel41 iHu- 001251052018121710Protocolo de Autorizaccedilatildeo 143180612175424Data de Autorizaccedilatildeo 25052018121710

IlTrib Aprox R$ 042 Federal e R$18 EstadualFonte IBPTFECOMERCIO RS F3W1 D7

AcertSoft Sistemas Comerciais ~ (51) 3626-6980 - NWW 8certsoftcombr

1 _LJi_~ordfordmordmTOTAL DE ITENS

Valor Pago_ 4900

C~f1sultepelaCi-vt deAcess~em--httpS lwwwsefazrsgovbrINFCEJNFCECOM aspx

41805026452 13000104650010000017 1310OOO~~~ _- ---COtildeNS-U~lIDuacuteR ~AOIDENTIFICADO

Protocolo de Autorizaccedilatildeo14318061089571024052018213911

r--vRMA DE PAl3AMENTODmhelro

SILVANO CESAR STURMERCNPJ02645 2130001-04 IE0963531867Fone 151 )32260743RU GENERAL LIMA E SILVA 274 -CIDADE BAIXAPorto AlegreRS - CEP90050-100

DO(iJmelltoA~~~iliardN~t~~Fi~jdCon~~mid~~_eacutedlJO D~criccedil~~---------

Q~agravelltidade Und Val~~~r~~~~ __~~o~ Total4

[] --~~------------------lt~formaccedilatildeo dos Tributos Totais Incidentes (LeI Federal174 2012) Fonte IBPT 1088(2220) __

--- ~ - --Maacutester NF~e~officesySieacutemcombr

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETROcircNICACoacutedigo de Verificaccedilatildeo

4794cfe2Competecircncia

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

HOTEL OAN INN P A LTOACPFCNPJ 144046390001-47 Inscriccedilatildeo Municipal 54237920AV SENADORSALGADOFILHO201 APSL 5 CENTROHISTORICO- Cep 90010-221Porto Alegre RSTelefone (51)3227-6088 Email financeirodaninnportoalegrecombr

Ndeg20182050

Tomador do~) Servif-0~JCPFCNPJ 961099630-20VINICIUS GOMES OIOOLlCHRUASILVAJARDIM334 CENTRO- Cep 00000-000CarazinhoTelefone Natildeo informado

2205 A 250512018

Coacutedigo de Tributaccedilatildeo Municipal90100100 Hospedagemem hotel pousada pensatildeo albergue hospedaria camping e congecircneres

Subitem Lista de Serviccedilos LC 11603 Descriccedilatildeo901 Hospedagemde qualquer natureza em hoteacuteis apart-service condominiais flat apart-hoteacuteis hoteacuteis residecircncia residence-service suite service hotelaria maritima moteacuteis pensotildeese congecircneres ocupaccedilatildeo por temporada com fornecimento de serviccedilo(o valor da alimentaccedilatildeo e gorjeta quando incluido no preccedilo da diaacuteria fica sujeito ao imposto sobre serviccedilos)

CodMunicipio da incidecircncia do ISSQN4314902 Porto Alegre

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(=) Base de Caacutelculo

(x) Aliquota

(=)Valor do ISS~IPrefeitura de Porto Alegre - Secretaria da FazendaZ RuaSiqueira Campos 1300 - 4 andar - Bairro Centro Histoacuterico CEP90010-907 - Porto Alegre RS ~ Tel 156 (opccedilatildeo 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email nfsesmfprefpoacombr

httpsnfeportoalegrersgovbrnfsepages exibicaoNFS-ej sf 24052018

t~i~~~~ 1

Con~ultoria e Treinamento

~u( 1 i~1F S - l iJMINISTRACcedilAtildeO FISCALIZACcedilAtildeO EASSESSORAMENTO PARAUNi cS~Atildej EFICIENTEDOS Kt(~ltC~~05 Miacutedias Sociais Protocolo Despesa Puacuteblica PrincipaisfpOlltcs do TCEToacutepicos ci~ (- statilde~ cccedilca--- i Lei Orgacircnica e Hegimento

-22Hzc lOS dOacute gt2 J 24 c-lt o- n -~ritoacuterio do INLEGIS em Porto Alegre-HS com carga horaacuteria de7 ha-sjuJ] corgtt08-2 h~-rldireitos (~DIlIieacutegios inerentes como prova este Certificado

Cc-tij-ic3clOemiticio corr conpareciT12nto coPiprOado via lista de presenccedila o aluno obteve a pre~enccedila

exiBdoCccedil~tf((J8C l-egstrJ~O

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORCcedilAMENTAacuteRIASDESCRiCcedilAtildeO I VALOR I ESTORNO I TOTAL 1TOTAL CONTA

TOTAL 000 I 000 I 000 I 000

Base carazinho

TesourariagtRelat6riosgtEmiSsaO de Boletim cai2_emiacutessboIOO2php Emissor Luciana Ines Lampert De Souza Exerc 2018 Data 23-05-2018 - 133951 Paacuteg 25

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

TOTAL I 0001 000 I 000 I 000

Base carazlnho

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TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

TOTAL 506741 000 506741 000

(~Il-lt

Base carazinho

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

Base cafazinho

RecursoProcesso

899652220001-52

1 bull LIVRE

I EmpenhoN2612018

145688 000 000 145688

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

CONTADORIA GERAL

EMPENHADOECONFERIDO

Contador

PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUEN ~ (fl

AGENrE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM - ---------------

CREDOR

Iablampenln - 21(152018 1200

CHEQUEN

BANCO N

DOCUMENTO Ndeg

AGENTE FINANCEJRO

----------____ EM _CREDOR --- _

CREDOR

Dados do Credor

6364130

6218442

41625 145688

PROC ADMIN (PA)

11 Saldo Antenor

I Saldo Atual145688

8000000

Valor Empenhado

I Valor Orccedilado

~_899652220001-52

DESTINO

PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO Ndeg

DOCUMENTOW

TESOURARIA

145688

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREOOR

Dados do DOC

~horas

CPFCNPJ 00000709399006

Controle 999904624000028

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

TOTAL I 0001 000 I 000 I 000

Base carazlnho

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

TOTAL 506741 000 506741 000

(~Il-lt

Base carazinho

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

Base cafazinho

RecursoProcesso

899652220001-52

1 bull LIVRE

I EmpenhoN2612018

145688 000 000 145688

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

CONTADORIA GERAL

EMPENHADOECONFERIDO

Contador

PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUEN ~ (fl

AGENrE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM - ---------------

CREDOR

Iablampenln - 21(152018 1200

CHEQUEN

BANCO N

DOCUMENTO Ndeg

AGENTE FINANCEJRO

----------____ EM _CREDOR --- _

CREDOR

Dados do Credor

6364130

6218442

41625 145688

PROC ADMIN (PA)

11 Saldo Antenor

I Saldo Atual145688

8000000

Valor Empenhado

I Valor Orccedilado

~_899652220001-52

DESTINO

PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO Ndeg

DOCUMENTOW

TESOURARIA

145688

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREOOR

Dados do DOC

~horas

CPFCNPJ 00000709399006

Controle 999904624000028

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

TOTAL 506741 000 506741 000

(~Il-lt

Base carazinho

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

Base cafazinho

RecursoProcesso

899652220001-52

1 bull LIVRE

I EmpenhoN2612018

145688 000 000 145688

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

CONTADORIA GERAL

EMPENHADOECONFERIDO

Contador

PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUEN ~ (fl

AGENrE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM - ---------------

CREDOR

Iablampenln - 21(152018 1200

CHEQUEN

BANCO N

DOCUMENTO Ndeg

AGENTE FINANCEJRO

----------____ EM _CREDOR --- _

CREDOR

Dados do Credor

6364130

6218442

41625 145688

PROC ADMIN (PA)

11 Saldo Antenor

I Saldo Atual145688

8000000

Valor Empenhado

I Valor Orccedilado

~_899652220001-52

DESTINO

PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO Ndeg

DOCUMENTOW

TESOURARIA

145688

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREOOR

Dados do DOC

~horas

CPFCNPJ 00000709399006

Controle 999904624000028

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

wwwcarazinhorsgovbr

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

Base cafazinho

RecursoProcesso

899652220001-52

1 bull LIVRE

I EmpenhoN2612018

145688 000 000 145688

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

CONTADORIA GERAL

EMPENHADOECONFERIDO

Contador

PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUEN ~ (fl

AGENrE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM - ---------------

CREDOR

Iablampenln - 21(152018 1200

CHEQUEN

BANCO N

DOCUMENTO Ndeg

AGENTE FINANCEJRO

----------____ EM _CREDOR --- _

CREDOR

Dados do Credor

6364130

6218442

41625 145688

PROC ADMIN (PA)

11 Saldo Antenor

I Saldo Atual145688

8000000

Valor Empenhado

I Valor Orccedilado

~_899652220001-52

DESTINO

PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO Ndeg

DOCUMENTOW

TESOURARIA

145688

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREOOR

Dados do DOC

~horas

CPFCNPJ 00000709399006

Controle 999904624000028

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

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00000014

00000015

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00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

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00000027

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00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

RecursoProcesso

899652220001-52

1 bull LIVRE

I EmpenhoN2612018

145688 000 000 145688

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

CONTADORIA GERAL

EMPENHADOECONFERIDO

Contador

PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUEN ~ (fl

AGENrE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM - ---------------

CREDOR

Iablampenln - 21(152018 1200

CHEQUEN

BANCO N

DOCUMENTO Ndeg

AGENTE FINANCEJRO

----------____ EM _CREDOR --- _

CREDOR

Dados do Credor

6364130

6218442

41625 145688

PROC ADMIN (PA)

11 Saldo Antenor

I Saldo Atual145688

8000000

Valor Empenhado

I Valor Orccedilado

~_899652220001-52

DESTINO

PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO Ndeg

DOCUMENTOW

TESOURARIA

145688

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREOOR

Dados do DOC

~horas

CPFCNPJ 00000709399006

Controle 999904624000028

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Dados do Credor

6364130

6218442

41625 145688

PROC ADMIN (PA)

11 Saldo Antenor

I Saldo Atual145688

8000000

Valor Empenhado

I Valor Orccedilado

~_899652220001-52

DESTINO

PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO Ndeg

DOCUMENTOW

TESOURARIA

145688

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREOOR

Dados do DOC

~horas

CPFCNPJ 00000709399006

Controle 999904624000028

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Dados do DOC

~horas

CPFCNPJ 00000709399006

Controle 999904624000028

153F47135E46A01AE15082C49C8D6FE8A329B538

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Investimento

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Mais Detalhes

20 167

Em Brcve

Quarta-feira ljh-17

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

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00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

1 fi MAIO 1018

EIRELI

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

C 5 JCl luIS

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Viagem

22105 A 25052018

___ 0_ _ __ ~ bull _

5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

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00000009

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00000011

00000012

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00000021

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00000031

00000032

00000033

00000034

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00000041

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00000045

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00000051

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00000061

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22105 A 25052018

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5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

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IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

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VAL PAGO R$1450

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301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

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luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

22105 A 25052018

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5- --------R$1110

R$ 22200

R$000-~-__---R$ 22200~ ~~__ bull__ -

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

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1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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I flXCOil

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FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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1450Valor Pago

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ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

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00000031

00000032

00000033

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00000061

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00000064

--------------------------

Olde VIUnil VIlotal

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

IE 1370044094

LANCHES

Cid Oescr iccedil~o

43180591amp60633000197650050000488181770150410

VAL PAGO R$1450

3JJliu

vert(~

eoo ~6[OJij

1 I co n~

301015221J15U TV2P(J ~~ -ISCAL

~1 dCcedilAU

2200001

2200Valor Pago

~ 11 A LANCHESo~CNPJ 02620119000192

luKIO HlfGRE00114000500 000000000004216 00000001

( i ~1 )

- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

v jJ 1 [~

000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

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eoo ~6[OJij

1 I co n~

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2200Valor Pago

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- - bull ~

i bull

I bullbullij

-I f 1

I iacute

t7G-10

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000uacuteOliJOi

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

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Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

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---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

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Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

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R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

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00000002

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1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

899652220001-52

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 57458

COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 000

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEOUEN

PAGUESE

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

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00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

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00000041

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00000045

00000046

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00000050

00000051

00000052

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00000056

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00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

SacadorAvalista

(O) Valor Pago

CNPJ 340283160026-61

210512018

Nosso-Nuacutemero

Data de Vencimento

AceiteN

Quantidade

ESpeacuteCiD~C

ESPeacutecieR$

local de Pagamento

SacadorAvalista

CNPJ 899652220001-52

I 111111111111111111111111111111111111111OMUDOU-SE

O DESCONHECIDO

O RECUSADO

O FALECIDO

O AUSENTE

EM bull

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

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00000011

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00000018

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00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

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00000031

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00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

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00000040

00000041

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00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Dados do pagamento

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

OUTRAS ORDENS 000

VALOR RESTANTE 000

ANEXOS

Repasses

TOTAL 000

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

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59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

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Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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UL ITEM RsT 2000~

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1600002

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

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---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

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Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

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Elemento

89965222000152

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Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

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Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

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PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

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CREDOR

Dados do DOC

~haras

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Senhor Presidente

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Vereadores

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Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

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11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

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R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

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00000063

00000064

899652220001-52

Municipio - CEP

BancoAglConta

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

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01 - LEGISLATIVA

0101010312001200533390390000000001

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VALOR RESTANTE 000

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Repasses

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TESOURARIA

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RECIBO

R$ R$EM ___ EM ---------------

CREDOR

lumUZI - 21(115-201e 00_00

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

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_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

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AGENTE FINANCEIRO

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CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

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em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

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Vereadores

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Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

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Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

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Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

- -- -- -- ---------

899652220001-52

DESTINO TOTAL 55000

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTO N

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

R$ R$EM ___ EM _

CREDOR

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

INLEGIS - CNPJ 300501410001-80

REFERENTE A

O FUTURO CAP

VENCIMENTO

23052018VALOR

R$ 55000BOLETO

18665314

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

_ ~- _ ---_ _-_ --_ _ --~- - - -_ - - - _ --- - - -_ - - - -_ - - - - - _ - - --~~- - --- ~_-- - _ -- _ --_ ~-- - -_ -- - - -_ _ - - - - -_ -- - - -_ --

Vencimento

21052018 Natildeo 21052018 000018665314 O

() Desconto

1111111111111111111111111111 111111111

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

23052018 2121 29Valnr R$ 169C

DOe 18625Stone Ia 244111456633449

CfIPJ 936159000001-78 IE 09622~9_ _--_-----------_ ----_--_ __ _ __ _---~_ ---

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

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00000021

00000022

00000023

00000024

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00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Dados do pagamento

lt6gtSantander 03399694871890000186065314001028175330000055000

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

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Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

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Repasses

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TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

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FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

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GY7107

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1600002

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11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

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2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

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(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

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00000002

00000003

00000004

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00000050

00000051

00000052

00000053

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00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

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00000063

00000064

-_ --__------__-

210512018

R$ 55000

il~~~S~Federai~_________-- ~$_8~~5

54- 3302322

59 652220001-52

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

Telefone Fax

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

01 - LEGISLATIVA

Repasses

145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

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-I Te T i -

11 fL T

1600002

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Jt tI 11

FALfPG813i

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Agil Comeacutercio

0002000

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2300Valor Pago

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145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

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ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

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Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

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Ofiacutecio

Senhor Presidente

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Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

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e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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0022100

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~2~iacute=Z

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UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

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145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 120230 CPF 66149460053

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Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

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01 - LEGISLATIVA

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145588 000 000 145688

DATACHEQUE N

8ANCONdeg ~

OOCUMENTOW

TESOURARIA

TOTAL 000

PAGUE-SE

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

1a via

PROC ADMIN (PA)

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68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

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TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

CREOORCREDOR

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65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

CAMA4 MUNICIPAL

o 9 hAO lUl8

Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

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2100Valor Pago

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Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

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TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

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CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

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Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

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Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

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FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

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11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

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~~ I) --I--I)~~UZ

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~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

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R$ 22200

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R$ 000R$ 000R$ 000

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Valor Liacutequido

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PROC ADMIN (PA)

I1SaldoAnterior 9

68011 4

Dados do Credor

VaJor Empenhado

~I-899652220001-52

DESTINO

TOTAL 145688

PAGUE-SE

CHEQUE N

BANCONDOCUMENTOW

TESOURARIA

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CREOORCREDOR

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65B63CDB6D325D4F54 7919284908A77CE 147EEB3

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Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

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Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

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2300Valor Pago

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---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

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TESOURARIA

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PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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CREDOR

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seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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bull ~-----------------------_ bull---------__------------------

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CAMA4 MUNICIPAL

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Ofiacutecio

Senhor Presidente

Central do Cliente

== MENU

Paacutegina 1 de 6

CNP] 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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TESOURARIA

PAGUE-SE

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TESOURARIA

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PAGUE-SE

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CREDOR

Dados do DOC

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Senhor Presidente

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Vereadores

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Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

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com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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II ~UIiUlli X

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UN X 10000

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CAMA4 MUNICIPAL

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Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

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TESOURARIA

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Em Breve

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Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

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com o seguinte tema

- --------------

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UN X 10000

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Sexta-Feira 09h-11h

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09052018

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Puacuteblico-alvo

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9999 S-Ug

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II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

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240512018 agraves115735

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2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

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00000062

00000063

00000064

Central do Cliente

em Breve

muniCipal

Paacutegina 2 de 6

09052018

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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I flXCOil

di - bullt n rt I

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Agil Comeacutercio

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2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

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1450Valor Pago

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---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

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Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

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Elemento

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Repasses

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DOCUMENTOW

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CREDOR

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Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

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Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

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Ofiacutecio

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Em Breve

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Assessores

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Em Breve

PARLAMENTAR

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seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

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2100Valor Pago

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11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

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R$ 22200

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(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

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00000011

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00000063

00000064

Central do Cliente

Vereadores

A5~ssoresfOcretanos

e demaiS cargos

Quinta-Feira 14h17h

Em Breve

Sexta-Feira 09h-11h

Paacutegina 3 de 6

09052018

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

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2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

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U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

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Ofiacutecio

Senhor Presidente

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Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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0022100

Valor Pago2100

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1600002

2100Valor Pago

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Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

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1000Valor Pago

UN X 10000

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00000061

00000062

00000063

00000064

Investimento

Puacuteblico-alvo

Onde Seraacute

Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

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11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

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1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

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Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

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g~o~lt~aS

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1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

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240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

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R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

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Central do Cliente

CENTRAL DO CLIENTE

Paacutegina 5 de 6

9999 S-Ug

referido curso

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1600002

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Agil Comeacutercio

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---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

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Dados do Credor

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Unidade

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Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

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DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

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Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

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Ndeg20182050

2205 A 250512018

R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

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00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

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00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

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00000036

00000037

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00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

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00000047

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00000049

00000050

00000051

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00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

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U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

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11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

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(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

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00000011

00000012

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00000020

00000021

00000022

00000023

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00000030

00000031

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00000033

00000034

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00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

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00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

tOU(i(l(lH3

I flXCOil

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Jt tI 11

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) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

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2100Valor Pago

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1450Valor Pago

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---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

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2100Valor Pago

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II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

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1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

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R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

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00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

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2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

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ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

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TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

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2100Valor Pago

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R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

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00000061

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00000064

referido curso

-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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ev-rAjUacutetk

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ProjAtiv

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01 - LEGISLATIVA

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TOTAL 000

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TESOURARIA

PAGUE-SE

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RECIBO

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CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

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FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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GY7107

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11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

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~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

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1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

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R$ 22200

R$ 1110

R$ 000R$ 000R$ 000

R$ 22200

(-) Descontos

Valor Liacutequido

(x) Aliquota

t~i~~~~ 1

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

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-I Te T i -

11 fL T

1600002

2100Valor Pago

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tOU(i(l(lH3

I flXCOil

di - bullt n rt I

Jt tI 11

FALfPG813i

) tj 51 pn ~ aq 8j ~f ~I~ ~j ~~-~~-f81 FLL

Agil Comeacutercio

0002000

UL ITEM RsT 2000~

2300001

2300Valor Pago

1600002

2100Valor Pago

COO560091

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U~ x 2500_ 2500

1450001

1450Valor Pago

UN x 14500

---_ _- --~-__-----~---__------ -----------------------

ev-rAjUacutetk

145688

Dados do Credor

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Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

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01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

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Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

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Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

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145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

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Dados do DOC

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Vereadores

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e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

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- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

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Agll Comeacuteco

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ev-rAjUacutetk

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Dados do Credor

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TOTAL 000

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TESOURARIA

PAGUE-SE

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Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

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145688TOTAL

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Em Breve

Vereadores

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Em Breve

PARLAMENTAR

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PUacuteblico-alvo

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- --------------

deslocamentos

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TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

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Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

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PARLAMENTAR

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- --------------

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0022100

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00000063

00000064

145688

Dados do Credor

Ndeg Credor 136746 CPF 96109963020

Oacutergatildeo

Unidade

Funccedilatildeo

ProjAtiv

Dotaccedilatildeo

Elemento

89965222000152

01 - LEGISLATIVA

Repasses

3339014140000 DIARIAS NO PAIS145688 000 000 145688

TOTAL 000

DOCUMENTOW

TESOURARIA

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

240512018 agraves115735

Ndeg20182050

2205 A 250512018

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R$ 1110

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R$ 22200

(-) Descontos

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(x) Aliquota

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00000002

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00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

6509818

6364130

Saldo Anterior

PROC ADMIN (PA)

145688

8000000

Valor Empenhado

Dados do Credor

899652220001-52

145688TOTAL

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCOWDOCUMENTOW

PAGUE-SE

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

EM ___ EM _

CREDOR

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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0022100

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II ~UIiUlli X

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00000062

00000063

00000064

Dados do DOC

~haras

CPFCNPJ 00096109963020

Controle 999904624000010

Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

1I11J1l1

CNPJ 300501410001-80

FONE 51-3015-5809

Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

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Ofiacutecio

Senhor Presidente

2205201 8 a 25052018

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Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

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II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

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Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

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Agll Comeacuteco

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II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

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Em Breve

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

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2100Valor Pago

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00000061

00000062

00000063

00000064

Vereadores

Assessores

Secretaacuterios

Prefeitos

e demais cargos

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

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GY7107

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1600002

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1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

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240512018 agraves115735

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R$ 22200

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Valor Liacutequido

(x) Aliquota

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00000030

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00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Em Breve

PARLAMENTAR

Investimento

PUacuteblico-alvo

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

20002000

GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

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t~i~~~~ 1

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00000025

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00000032

00000033

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00000040

00000041

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00000045

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00000050

00000051

00000052

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00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

Municipal

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

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GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

11 l r 1) t

II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

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00000031

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00000040

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00000060

00000061

00000062

00000063

00000064

seguinte tema

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

0022100

Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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II ~UIiUlli X

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g~o~lt~aS

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Valor Pago_ 4900

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00000061

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00000063

00000064

com o seguinte tema

- --------------

deslocamentos

SAIacuteDA22052018

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Valor Pago2100

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

Agll Comeacuteco

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GY7107

N~C d n 1116 S~r-~~ 123e~2018 232111

1600002

2100Valor Pago

1 UN X 500002 314 ALM SEGSEX 1600

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II ~UIiUlli X

Hun PORTO ALEGRE HS

~~ I) --I--I)~~UZ

g~o~lt~aS

~2~iacute=Z

1000001

1000Valor Pago

UN X 10000

Valor Pago_ 4900

24052018Emitida em

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- --------------

deslocamentos

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Valor Pago_ 4900

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r CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO … · r CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO AvFloresdaCunha, 799 CARAZINHO -RS 54-33302322 - CNPJ. 89965.22210001-52 BOLETIMDECAIXAEDEBANCOS