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(1) Obra está paralisada em função de ação do Ministério Público Estadual, que acusa falta de licenciamento ambiental. Estão sendo avaliadas por SVMA as exigências feitas para obtenção do EVA.. - PowerPoint PPT Presentation
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DISCRIMINAÇÃOValor Orçado
2011Realizado -
Ago11Proposta
2012% realizado até ago11
Variação Prop12 / Orç11
Receitas Correntes 33.366 22.017 35.651 65,99 6,85IPTU 4.543 3.506 4.964 77,18 9,27IRRF 838 492 905 58,66 7,98ITBI 1.077 699 1.253 64,96 16,37ISS 7.864 5.209 8.813 66,24 12,07FPM 163 124 197 76,16 20,62ICMS 5.936 3.837 6.432 64,64 8,36IPVA 1.901 1.654 1.904 87,04 0,15
FUNDEB 2.777 1.778 2.946 64,01 6,09Multas 962 616 1.157 64,03 20,33
Receita de Divida Ativa 338 136 235 40,35 -30,49 Demais Receitas Correntes 6.967 3.965 6.844 56,91 -1,76
Receitas de Capital 3.867 632 4.117 16,35 6,47Operações de Crédito 107 28 109 26,44 1,64
Alienação de Bens 596 1 1.181 0,14 98,15Demais Receitas de Capital 3.163 603 2.827 19,06 -10,65
Dedução da Receita -1.610 -1.158 -1.725 71,93 7,14RECEITA TOTAL 35.623 21.491 38.043 60,33 6,79
Fonte: Balancete receita ago/11; Balanço orçamentário 4º bimestre; proposta orçamentária volume I
Elaboração: Fórum de Orçamento e Cidadania - CORECONSP
COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Proposta 2012 x Realização Agosto 2011
Em milhões de reais
Em R$ milhões
ÓRGÃO Inicial 2011 Atualiz - ago11 Proposta 2012 % Prop 2012 / Atualizado
Secretaria Municipal de Finanças 258,47 254,14 323,00 27,10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 256,88 175,84 221,96 26,23
Secretaria Municipal de Habitação 1.110,31 1.039,83 1.310,66 26,05 Secretaria Municipal de Transportes 1.276,18 993,28 1.180,58 18,86 Secr Munic de Assistência e Desenvolvimento Social 341,67 298,78 347,21 16,21
Secretaria Municipal de Segurança Urbana 321,84 320,33 371,82 16,07 Encargos Gerais do Município 5.650,28 6.211,23 7.084,72 14,06 Secr Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde 5.161,18 4.995,17 5.586,63 11,84
Secr Municipal de Coordenação das Subprefeituras 696,85 623,23 696,25 11,72
Tribunal de Contas 208,30 216,31 234,26 8,30 Secretaria Municipal de Participação e Parceria 102,71 99,98 104,10 4,12
Camara Municipal 453,43 453,43 472,05 4,11 Secr Municipal do Verde e do Meio Ambiente 260,67 226,67 231,22 2,01 Secretaria Municipal de Educação 6.978,39 7.104,56 7.207,57 1,45 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 185,29 182,15 184,71 1,41 Ouvidoria Geral do Município de São Paulo 3,37 3,37 3,38 0,08 Secretaria Municipal de Serviços 1.150,81 1.341,56 1.267,80 -5,50 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 280,37 275,61 256,94 -6,78
Secr Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 207,09 208,61 188,73 -9,53
Secretaria do Governo Municipal 553,80 508,31 433,06 -14,80 S. M. da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 18,08 15,05 12,12 -19,49
S.M. de Desenvolvimento Economico e do Trabalho 131,98 135,74 102,33 -24,61
Secretaria Municipal de Cultura 337,23 371,50 274,20 -26,19 Secr Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras 1.931,08 1.583,72 1.004,37 -36,58
Secretaria Municipal de Relações Internacionais 8,54 19,54 8,69 -55,53
Total Subprefeituras 1.161,80 1.101,80 1.001,56 -9,10 Total Fundos 2.335,33 2.430,91 2.742,06 12,80
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.240,88 4.742,11 5.152,47 8,65 TOTAL GERAL PREFEITURA 35.622,81 35.932,77 38.004,46 5,77
Prefeitura do Municipaio de São Paulo
Execução Orçamentária por ÓRGÃOS - MSP
COMPARATIVO SUBPREFEITURAS
Proposta orçamento 2012 x Valores aprovados e atualizados 2011 (até agosto) – Em R$ milhões
Órgão População(2010)
Aprovado2011
per capita 2011
Aprovado (R$)
Atualizado2011 (até agosto)
Var atual11 /
aprov 11
Proposta
2012
Per CapitaProposta
12
% Prop12 / Atualiz11
Aricanduv/Form/Carrão 253.855 33,57 132,24 32,30 -3,78 37,58 148,03 16,33
São Miguel 414.786 38,29 92,31 34,00 -11,20 38,89 93,77 14,39Ipiranga 425.451 33,53 78,82 32,72 -2,42 35,54 83,53 8,60
Santana/ Tucuruvi 303.173 29,68 97,91 28,80 -2,97 30,64 101,07 6,39Vila Mariana 295.719 31,32 105,92 31,19 -0,42 33,18 112,19 6,37São Mateus 436.195 47,27 108,36 47,75 1,03 49,74 114,03 4,16
Moóca 296.184 35,77 120,77 36,03 0,73 36,91 124,62 2,44Lapa 265.537 31,64 119,16 32,15 1,62 31,26 117,74 -2,76
Cidade Tiradentes 219.868 23,06 104,87 21,21 -8,03 20,57 93,55 -3,00Pinheiros 257.722 30,79 119,46 35,93 16,72 34,68 134,57 -3,49
Ermelino Matarazzo 210.263 26,19 124,55 25,06 -4,31 23,84 113,40 -4,85Freguesia/ Brasilândia 418.170 34,85 83,34 33,41 -4,13 31,62 75,61 -5,37
Jaçanã/Tremembé 278.567 28,13 100,99 27,46 -2,38 25,99 93,29 -5,38Guaianases 296.509 35,96 121,28 34,05 -5,31 31,64 106,71 -7,07
Penha 472.266 46,89 99,29 42,91 -8,48 39,83 84,35 -7,18Sé 346.512 53,69 154,95 54,86 2,17 50,03 144,39 -8,79
Perus 138.268 25,31 183,07 26,42 4,37 23,93 173,06 -9,42Parelheiros 156.392 24,28 155,24 21,52 -11,34 19,44 124,31 -9,68Jabaquara 212.504 29,92 140,80 28,87 -3,52 25,89 121,81 -10,33Vl Maria/ Vl Guilherme 284.494 30,33 106,61 30,42 0,31 27,21 95,64 -10,57
Santo Amaro 219.659 35,09 159,76 33,98 -3,17 29,78 135,59 -12,35Casa Verde/ Cachoeir 313.666 26,24 83,66 25,41 -3,15 22,19 70,73 -12,70
Vila Prud/ Sapopemba 528.658 39,13 74,01 39,24 0,30 34,04 64,39 -13,26Pirituba/ Jaraguá 450.297 36,32 80,66 34,82 -4,12 29,76 66,09 -14,54
Butantã 383.061 50,14 130,90 44,23 -11,79 37,75 98,55 -14,66Campo Limpo 590.602 52,94 89,64 47,85 -9,61 40,08 67,86 -16,24
Capela do Socorro 696.941 53,03 76,09 42,45 -19,96 34,98 50,19 -17,60Itaquera 528.543 53,15 100,57 46,59 -12,36 36,74 69,51 -21,13
Itaim Paulista 403.512 46,26 114,64 37,89 -18,09 28,62 70,94 -24,45Cidade Ademar 406.871 32,76 80,51 31,22 -4,70 23,53 57,82 -24,64
M´Boi Mirim 553.384 66,27 119,75 61,04 -7,89 35,69 64,49 -41,53TOTAL Subprefeituras 11.057.629 1.161,80 105,07 1.101,80 -5,16 1.001,56 90,58 -9,10
TOTAL PREF 11.057.629 35.622,81 3.221,56 35.932,77 0,87 38.042,60 3.440,39 5,87
% Subs / Total PREF 3,26 3,07
Fonte: Sistema Novoseo 2010; PLOA 2011 e LOA2011; http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_e_projetada_1950_530.html
Elaboração: Conselho Regional de Economia - Corecon-SP - Fórum Orçamento e Cidadania
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
65 Concluir as obras de drenagem do córrego Aricanduva.
Sub - Aricanduva/Formosa/Carrão - Região LESTE
Dados atualizados até: setembro de 2011.
Nota: O empreendimento tem o seguinte objeto: Execução de obras no córrego Aricanduva, compreendendo o alteamento de três pontes no cruzamento da avenida Aricanduva com as ruas Dalila, Manila e Avenida Itaquera; drenagem das áreas baixas nas ruas Iemanjá, Baquiá, Tumucumaque, Ganges e Pataxó; alargamento da calha entre as estacas 414 e 635; construção de reservatório e pavimentação da Avenida Aricanduva. Atualmente o escopo aqui descrito tem 95% de conclusão.
Obras em estágio avançado - concluindo as ultimas quatro fases (de 12)
(FUNDAÇÃO; ESTRUTURA; ACABAMENTO; ADEQUAÇÃO)
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
META 66 - Concluir o Piscinão dos Machados Bacia do Aricanduva
Sub São Mateus - Região LESTE
Projeto definido - em fase de edital
Dados atualizados até: setembro de 2011.
Meta foi dividida em 12 fases, o edital é a quarta fase (ou seja distante do estabelecido)
META 67 - Concluir obras para controle de vazão do córrego do Cordeiro
Concluir obras para controle de vazão no córrego do Cordeiro.
Sub - Santo Amaro - Região SUL
Dados atualizados até: setembro de 2011
FASEContratação já concluida - em fase de desapropriação e dispibilização do Imóvel e licenciamento ambiental
Meta foi dividida em 12 fases, Está atingindo a quinta e sexta fase (somente metade do necessário para atingir a meta)
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
META 68 – Concluir as obras na bacia da Aclimação (rede de galerias, dragagem e vertedouro do lago, renaturalização do córrego Pedra Azul).
SUB SÉ - Região CENTRO
Dados atualizados até: setembro de 2011.
Nota: O empreendimento tem o seguinte objeto: Canalização e execução de diversas obras da Bacia da Aclimação, incluindo projeto executivo de adequação geométrica do desemboque no Rio Tamanduateí. Atualmente está com 50% do escopo concluído.
Já com licenciamento ambiental - está nas ultimas quatro fases (de 12)
META 69 - Concluir as obras para regularização de vazão e ampliação da rede de galerias pluviais na bacia do córrego Verde.
Sub Pinheiros - Região OESTE
Dados atualizados até: setembro de 2011.
Dividido em duas etapas. Etapa 01 - fase 08 (licenciamento ambiental) e Etapa 02 - fase 04 (Edital)
(1) Obra está paralisada em função de ação do Ministério Público Estadual, que acusa falta de licenciamento ambiental. Estão sendo avaliadas por SVMA as exigências feitas para obtenção do EVA.
Meta com grande risco de não ser cumprida
META 70 - Concluir as obras para regularização de vazão, recuperação e reforço da rede de galerias pluviais na bacia do Anhangabaú.
Sub SÉ - Região CENTRO
Dados atualizados até: setembro de 2011.
(1) Licitação original revogada conforme publicação no DOC 13/4/2011.Em estudo nova solução de engenharia.
Ainda em fase de elaboração de Projeto (3ª de 12 fases)
META 71 - Concluir as obras de regularização de vazão e de recuperação estrutural das galerias existentes nas bacias dos córregos Paraguai e das Éguas.
Sub Vila Mariana - Região SUL
Dados atualizados até: setembro de 2011.
Ainda em fase de elaboração de Projeto (3ª de 12 fases)
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
72 - Implantar monitoramento eletrônico do nível de retenção em 16 piscinões.META CUMPRIDA
Região SUBPREFEITURA Quantidade
L GUAIANASES 01
L ITAQUERA 01
L PENHA 01
L SÃO MATEUS 06
LVILA
PRUDENTE/SAPOPEMBA01
N CASA VERDE/CACHOEIRINHA 01
N FREGUESIA/BRASILÂNDIA 02
O BUTANTÃ 01
S CAMPO LIMPO 01
S SANTO AMARO 01
TOTAL 16
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
73 - Limpar 7.600 quilômetros de leitos de córregos manualmente.
Meta concluída: Intervenção para limpeza manual de córrego concluída.
Dados atualizados até: setembro de 2011.
MEDIDA - LIMPEZA MANUAL DE CÓRREGO CONCLUIDA
2009 2010 2011 2012
PREV. REALIZ. % PREV. REALIZ. % PREV. REALIZ. % PREV.
Cidade deSão Paulo
1.900 2.578 136% 1.900 2.471 130% 1.900 1.434 75% 1.900
LESTE 715 844 118% 715 791 111% 715 449 63%
NORTE 484 582 120% 484 625 129% 484 311 64%
OESTE 108 149 138% 108 62 57% 108 93 86%
SUL 593 1.003 169% 593 993 167% 593 581 98%
A meta está dentro do previsto, porém alguns pontos chama a atenção. Na zona Oeste, em 2010 o percentual atingido foi um pouco maior do que a metade prevista e em 2011 é a região com menor percentual de realização (apesar de estar próxima dos 100%)
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
74 - Limpar 920 quilômetros de leitos de córregos mecanicamente.
Meta concluída: Intervenção para limpeza mecânica de córrego concluída.
Dados atualizados até: Outubro de 2011
MEDIDA - Km de leitos de córregos limpos mecanicamente
PREV. REALIZ. % PREV. REALIZ. % PREV. REALIZ. %
Cidade deSão Paulo
230 194,3 84% 230 119,6 52% 230 81,24 35%
LESTE 39,5 36,7 93% 39,3 28 71% 38,3 28,87 75%
NORTE 23,3 8,9 38% 22,5 6,4 28% 16,9 17,99 106%
OESTE 2,4 1 0,8 80% 14,41
SUL 167,2 146,3 88% 167,2 84,4 50% 19,2 19,98 104%
A promessa de se limpar 230 Km de leitos de córregos por ano não está sendo cumprida. Em 2009 o percentual chegou a 84%. Em 2010 ficou pouco acima da metade (52%) e neste ano, até o mês de outubro só foram realizados 35% deste serviço. É necessário uma explicação sobre qual o impacto para a cidade do não cumprimento desta meta, principalmente porque estamos entrando no período de chuva. Também merece explicação a falta de informação sobre a previsão de limpeza na região Oeste.
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
META 75 - Realizar 4 milhões de operações de limpeza em bocas de lobo e poços de visita.
Meta concluída: Intervenção para limpeza de boca de lobo e poço de visita concluída.
Dados atualizados até: outubro de 2011.
2009 2010 2011 2012
PREV. REALIZ. % PREV. REALIZ. % PREV. REALIZ. % PREV.
Cidade deSão Paulo
990.765
1.242.565 125%
1.013.029
1.312.338 130%
1.013.029 944.373 93%
1.013.029
As operações estão sendo realizadas acima do previsto nos anos de 2009 e 2010 e possívelmente superará a meta de 2011
METAS - PREVENÇÃO E CONTROLE - ENCHENTES
