Identificação: Página:

NORMA INTERNA

GESUP-04 1 de 4

TÍTULO DA NORMA:

RECEBIMENTO DE MATERIAL PELO

ALMOXARIFADO

RD e data de aprovação:

RD Nº 10/2010 de

16/06/2010

Substitui:

RD Nº 58/90

1. PROPÓSITOS:

Estabelecer normas e procedimentos para o processo de recebimento de Material pelo Almoxarifado.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Esta Norma se aplica aos seguintes órgãos:

Gerência de Suprimento e Patrimônio-GESUP, Supervisão de Almoxarifado-SUPALM e Supervisão

de Compras – SUPCOMP.

3. DEFINIÇÃO:

O processo de Recebimento de Materiais pelo Almoxarifado, envolve os procedimentos de conferência

da exatidão e da qualidade do material recebido, em relação ao contratado, e a liberação do mesmo pa-

ra armazenagem, bem como a do respectivo pagamento.

4. PROCEDIMENTOS:

4.01 CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADO:

4.01.01 A autorização para Recebimento do Material pela SUPALM é feita através do “Autorização

de Fornecimento-A.F.”, ver anexo I, ou contrato que deve estar devidamente assinado pelos responsá-

veis pela sua emissão.

4.01.02 A conferência, testes e análises (quando necessário), será efetuada rigorosamente com o auxí-

lio do órgão requisitante de maneira a se evitar futuros problemas para a empresa e para o fornecedor.

4.01.03 As divergências verificadas no recebimento dos materiais serão comunicadas à SUPCOMP,

imediatamente. Estas divergências podem ser ocasionadas por:

a) Quantidade recebida a menor (falta) ou a maior (sobra) em relação a AF;

b) Avaria (quebra, não funcionamento, etc);

c) Material em desacordo com a nota fiscal–N.F.;

d) Documentação com irregularidade, decorrente de erro na emissão da Nota Fiscal ou Nota Fiscal

sem a respectiva AF;

e) Material sem a Nota Fiscal ou Nota Fiscal sem material;

4.01.04 Nas divergências por desacordo e avaria dos materiais, estes devem ficar retidos em área espe-

cífica do Almoxarifado, aguardando as instruções da SUPCOMP, devendo ser movimentado, somente

após a decisão quanto a sua movimentação.

4.02 RESPONSABILIDADES:

4.02.01 COMPETE À SUPCOMP:

a) Criar a Autorização de Fornecimento-AF;

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RECEBIMENTO DE MATERIAL PELO

ALMOXARIFADO

RD e data de aprovação:

RD Nº 10/2010 de

16/06/2010

Substitui:

RD Nº 58/90

b) Receber da SUPALM, comunicação referente ao material recebido com divergência;

c) Manter contatos com fornecedor e/ou transportador visando a solução da divergência, quando for o

caso;

d) Instruir a SUPALM as providências que serão tomadas quando da ocorrência da divergência.

4.02.02 COMPETE À SUPALM:

a) Arquivar a única via da AF junto a cópia da NF e quando existir contratos;

b) Receber do fornecedor N.F. e o respectivo material;

c) Verificar se a N.F. e o material é destinado à Empresa;

d) Devolver ao fornecedor a N.F. e o material em caso da mercadoria não ser destinada à Empresa;

e) Localizar e arquivar a AF correspondente à compra do material;

f) Conferir a exatidão da N.F. e a coerência com o especificado na AF.;

g) Enviar NF para Gerência Financeira-GEFIN;

h) Providenciar armazenagem do material;

i) Comunicar ao fornecedor da divergência (previsão da entrega correta do material) à SUPCOMP en-

tre o especificado na AF e o constante na NF, quando for o caso;

j) Emitir nota de remessa, anexo II de material cuja compra seja direta (de material não controlado

pelo estoque).

4.02.03 COMPETE À GESUP:

a) Aprovar ou não o recebimento de materiais que apresentem divergências por sobra ou desacordo

do material;

b) Auditar, mensalmente, pelo sistema de amostragem.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

Esta norma entra em vigor a partir da sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário.

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TÍTULO DA NORMA:

RECEBIMENTO DE MATERIAL PELO

ALMOXARIFADO

RD e data de aprovação:

RD Nº 10/2010 de

16/06/2010

Substitui:

RD Nº 58/90

ANEXO I

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RECEBIMENTO DE MATERIAL PELO

ALMOXARIFADO

RD e data de aprovação:

RD Nº 10/2010 de

16/06/2010

Substitui:

RD Nº 58/90

ANEXO II