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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 67

Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Unidade

12/04/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2016

01

01

Exercício

Órgão

Unidade

Data EmpenhadoEmpenho Tipo Credor Dotação Descrição

01/02/2016 10,0048 Ordinário 27188 LEANDRO XAVIER CIPRIANO 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000

01/02/2016 466,0049 Ordinário 32823 DPM EDUCACAO LTDA 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000


01/02/2016 414,0051 Ordinário 829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0001.00000

04/02/2016 5.773,5052 Por Estimativa 513594 BARCAROLLO POSTOS DE COMBUSTIVEISLTDA

01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000

05/02/2016 280,0053 Ordinário 16618 GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA ME 01.01.01.031.0313.2107 3.3.9.0.39.63.00.00.00 0001.00000

05/02/2016 852,3354 Ordinário 52240 DAHMER CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.39.69.00.00.00 0001.00000

11/02/2016 228,0055 Ordinário 837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000

11/02/2016 1.500,0056 Por Estimativa 5488 PLINIO HILARIO LORENZ 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000


01.01.01.031.0310.2101 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000

11/02/2016 3.422,4858 Ordinário 837 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DEVEREADORES

01.01.01.031.0310.2101 3.1.9.0.11.45.00.00.00 0001.00000


01.01.01.031.0310.2101 3.1.9.0.11.42.00.00.00 0001.00000


01.01.01.031.0310.2101 3.1.9.0.11.43.00.00.00 0001.00000

11/02/2016 2.280,0061 Ordinário 52390 JUREMA S DA SILVA ME 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.39.78.00.00.00 0001.00000

11/02/2016 22,0062 Ordinário 27188 LEANDRO XAVIER CIPRIANO 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000


19/02/2016 2.018,2464 Ordinário 3934 TOATOA VIAGENS E TURISMO LTDA 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.33.01.00.00.00 0001.00000


01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000


01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000

23/02/2016 294,0067 Ordinário 511388 MARCIA TERUMI ISHIKAWA 01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.30.15.00.00.00 0001.00000

26/02/2016 136,0068 Ordinário 12557 CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EMOLDURAS LTDA

01.01.01.031.0310.2101 3.3.9.0.39.59.00.00.00 0001.00000

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

24.627,05

24.627,05

18.173.019,81

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

2016

02

01

Exercício

Órgão

Unidade


02/02/2016 419,40893 Ordinário 32823 DPM EDUCACAO LTDA 02.01.04.122.0021.2201 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 Inscrição em curso DPM para a Servidora LucianaMottin Moreira autorizado pelo senhor PrefeitoMunicipal

05/02/2016 2.000,00940 Ordinário 4346 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DEENERGIA SA

02.01.04.122.0021.2201 3.3.9.0.39.43.00.00.00 0001.00000 COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO Nº179/2016 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTASDE LUZ PMM-SEDE, PARA O PERÍODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.



12/04/2016



2016

02

01

Exercício

Órgão

Unidade


10/02/2016 3.465,00963 Ordinário 2682 IBICASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 02.01.04.122.0021.2201 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0001.00000 Processo n° 676/2016 - Aquisição de 30 unidades detábuas aplainadas para o setor de Arquivo Geral.

12/02/2016 30,50973 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 02.01.04.122.0021.2201 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Aquisição de carimbo através da Ata de Registro dePreços - Pregão Eletrônico nº 128/2015. PRAZOPARA ENTREGA: 15 dias após o recebimento da Notade Empenho. LOCAL DE ENTREGA: Rua JoãoPessoa, nº 1363, bairro Centro, Montenegro, RS.HORÁRIO: no turno da manhã - das 08h às 11h30min,e à tarde das 13h30min às 16h. O pagamento seráefetuado mediante a apresentação da respectiva NotaFiscal, Fatura ou Duplicata, até o 10º (décimo) diaapós entrega.

17/02/2016 60,001040 Ordinário 12557 CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EMOLDURAS LTDA

02.01.04.122.0021.2201 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0001.00000 Troca de vidro incolor canelado, na sala da Seção deProtocolo.

22/02/2016 10.400,001102 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 02.01.04.122.0105.1202 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 PROCESSO: 578/2016. CHEFIA DE GABINETE -CPAD I - PE 151/2015 - PROCE. 2379/2015 - ATA DEREGISTRO DE PREÇOS - ENTREGA ATÉ 30DDAPOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO -LOCA: RUA RAMIRO BARCELOS,Nº 1873 - CENTRO- MONTENEGRO-RS - PAGAMENTO ATÉ 10DDAPOS A ENTREGA.

22/02/2016 5.200,001152 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 02.01.04.122.0105.1202 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 PROCESSO: 469/2016. GABINETE DO PREFEITO -UNIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO -PE 151/2015 - PROCE. 2379/2015 - ATA DEREGISTRO DE PREÇOS - ENTREGA ATÉ 30DDAPOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO -LOCAL: RUA RAMIRO BARCELOS,Nº 1873 -CENTRO - MONTENEGRO-RS - PAGAMENTO ATÉ10DD APOS A ENTREGA.

26/02/2016 6.454,751235 Ordinário 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA DO RS

02.01.04.122.0021.2298 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEE







26/02/2016 3.349,961302 Ordinário 3607 CARLOS EINAR DE MELLO 02.01.04.122.0021.2201 3.3.9.0.14.14.00.00.00 0001.00000 Pagamento de diárias, tendo em vista viagem aBrasília para visita a todos os Ministérios, buscandoverbas e recursos para o Município e agendamentocom os Senadores Ana Amélia Lemos e Paulo Paim.A viagem está programada com saída no dia29/02/2016 às 09h e retorno no dia 03/03/2016 às0h30min.

26/02/2016 14.826,271311 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.01.04.243.0021.2202 3.1.9.0.11.73.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2107 MANUT.CONSELHO TUTELAR

26/02/2016 15.227,601357 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.01.04.122.0021.2201 3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS


26/02/2016 63.068,691359 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.01.04.122.0021.2201 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.



12/04/2016



2016

02

01

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 996,181360 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.01.04.122.0021.2201 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.



TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

144.266,70

337.152,90

18.173.019,81


SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE

2016

02

02

Exercício

Órgão

Unidade


17/02/2016 5.200,001034 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 02.02.04.122.0105.1203 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 Processo n° 598/2016. SECRETARIA GERAL -SETOR DO ARQUIVO GERAL - PE 151/2015 -PROCE. 2379/2015 - ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - ENTREGA ATÉ 30DD APOS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - LOCA:RUA RAMIRO BARCELOS,Nº 1873 - CENTRO -MONTENEGRO-RS - PAGAMENTO ATÉ 10DD APOSA ENTREGA.

22/02/2016 5.200,001101 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 02.02.04.122.0105.1203 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 PROCESSO: 578/2016. CHEFIA DE GABINETE - PE151/2015 - PROCE. 2379/2015 - ATA DE REGISTRODE PREÇOS - ENTREGA ATÉ 30DD APOS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - LOCA:RUA RAMIRO BARCELOS,Nº 1873 - CENTRO -MONTENEGRO-RS - PAGAMENTO ATÉ 10DD APOSA ENTREGA.

22/02/2016 10.400,001148 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 02.02.04.122.0105.1203 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 PROCESSO: 889/2016. SECRETARIA GERAL -SEÇÃO DO PROTOCOLO - PE 151/2015 - PROCE.2379/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -ENTREGA ATÉ 30DD APOS O RECEBIMENTO DANOTA DE EMPENHO - LOCA: RUA RAMIROBARCELOS,Nº 1873 - CENTRO - MONTENEGRO-RS- PAGAMENTO ATÉ 10DD APOS A ENTREGA.


02.02.04.122.0021.2297 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2290 SECRETARIA GERAL - CIEE

26/02/2016 547,411240 Ordinário 859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA DO RS






26/02/2016 29.444,381367 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.02.04.122.0021.2204 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.




12/04/2016


SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE

2016

02

02

Exercício

Órgão

Unidade




26/02/2016 352,001371 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.02.04.122.0021.2204 3.1.9.0.11.10.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.

26/02/2016 350,401372 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.02.04.122.0021.2204 3.1.9.0.11.07.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

61.998,35

337.152,90

18.173.019,81


PROCURADORIA GERAL

2016

02

03

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 50,00899 Ordinário 24025 CLARO S.A. 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.39.58.00.00.00 0001.00000 Pagamento contas telefônicas 2016.

10/02/2016 0,90965 Ordinário 32823 DPM EDUCACAO LTDA 02.03.04.122.0021.2299 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 COMPLEMENTO DA NE 522/16 para curso na DPM"o novo codigo de processo civil - CPC as principaisalterações"

11/02/2016 210,00969 Ordinário 48228 TOME RENATO DOS SANTOS 76053920010 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0001.00000 Processo n° 969/2016. Dispensa de Licitaçãoconforme Artigo 24 Inciso II da Lei 8666/93. Local deentrega : PGM Procuradoria Geral do Município ruaJoão Pessoa 13882º andar. Prazo de entrega 07 diasapós recebimento da NE.

12/02/2016 56,00978 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/15 DECARIMBOS - PRAZO DE ENTREGA 15 DAIS APÓSRECEBIMENTO DA NE. LOCAL: PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO - PGM - RUA JOÃO PESSOA1388 2º ANDAR

16/02/2016 1.249,201025 Ordinário 32823 DPM EDUCACAO LTDA 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 Para curso na DPM "o novo codigo de processo civil -CPC as principais alterações"

17/02/2016 34,001039 Ordinário 861 TAVARES - CHAVES & FECHADURASLTDA-ME

02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Processo n° 371/2016. Dispensa de Licitaçãoconforme Artigo 24 Inciso II da Lei 8666/93. Carimbonumerador para PGM rua João Pessoa 1388 2º andar.Prazo de entrega até 20 dias após recebimento da NE

22/02/2016 57,351107 Ordinário 17560 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOSPEDAGOGICOS LTDA

02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Material Expedinete da PE139/2015 Prazo de entrega15 dias após recebimento da NELocal Almoxarifado Central Rua Campos Netto 777.

22/02/2016 10,001108 Ordinário 6271 DAROS-SUPRIMENTOS PARAINFORMATICA E ESCRITORIO LTDA

02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Material Expedinete da PE139/2015 Prazo de entrega15 dias após recebimento da NELocal Almoxarifado Central Rua Campos Netto 777.

22/02/2016 58,431109 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Material Expedinete da PE139/2015 Prazo de entrega15 dias após recebimento da NELocal Almoxarifado Central Rua Campos Netto 777.

22/02/2016 118,401110 Ordinário 51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Material Expedinete da PE139/2015 Prazo de entrega15 dias após recebimento da NELocal Almoxarifado Central Rua Campos Netto 777.



12/04/2016


PROCURADORIA GERAL

2016

02

03

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 312,301126 Ordinário 32823 DPM EDUCACAO LTDA 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0001.00000 CI: 26/16 autorizada pelo Prefeito. Para curso na DPM"o novo codigo de processo civil - CPC as principaisalterações"

24/02/2016 28,001183 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/15 DECARIMBOS - PRAZO DE ENTREGA 15 DAIS APÓSRECEBIMENTO DA NE. LOCAL: PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO - PGM - RUA JOÃO PESSOA1388 2º ANDAR

24/02/2016 62,001184 Ordinário 28281 MARCIA REGINA GAUER 02.03.04.122.0021.2205 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 registro de preços PP 99/15 reposição de aguamineral. pagamento 10} dia após recebimento doproduto


02.03.04.122.0021.2299 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2390 PGM - CIEE







26/02/2016 63.722,421373 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.03.04.122.0021.2205 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2301 MAN.ATIV.PGM





26/02/2016 380,001378 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.03.04.122.0021.2205 3.1.9.0.11.10.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2301 MAN.ATIV.PGM


TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

84.235,60

337.152,90

18.173.019,81


ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

2016

02

04

Exercício

Órgão

Unidade


02/02/2016 167,20891 Ordinário 877 EDITORA IBIA LTDA 02.04.04.122.0021.2206 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 Publicação Edital nº 01/2016 - FUMDESP

05/02/2016 167,20954 Ordinário 513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 02.04.04.122.0021.2206 3.3.9.0.39.90.00.00.00 0001.00000 Publicação Edital nº 01/2016 - FUMDESP



12/04/2016


ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

2016

02

04

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 6.078,871380 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.04.04.122.0021.2206 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2401 ACOM

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

6.413,27

337.152,90

18.173.019,81


CONTROLE INTERNO

2016

02

05

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 16.392,341381 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.05.04.124.0021.2207 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNO



26/02/2016 814,581384 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.05.04.124.0021.2207 3.1.9.0.11.07.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNO

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

25.823,42

337.152,90

18.173.019,81


CENTRAL DE VEÍCULOS

2016

02

08

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 10.412,261363 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.08.04.122.0021.2213 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS

26/02/2016 263,381364 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.08.04.122.0021.2213 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS

26/02/2016 2.789,921365 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.08.04.122.0021.2213 3.1.9.0.11.37.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS

26/02/2016 950,001366 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02.08.04.122.0021.2213 3.1.9.0.11.33.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

14.415,56

337.152,90

18.173.019,81



12/04/2016

SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

SMAD - ADMINISTRAÇÃO

2016

03

01

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 1.506.716,00920 Ordinário 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO ESERVICOS

03.01.04.122.0057.2302 3.3.9.0.46.01.00.00.00 0001.00000 Valor referente pagamento auxílio alimentação para oano de 2015 Contrato 113072015


03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição de 01 cilindro e 01 fechadura.Confecção de 11 cópias de chave com serviço deinstalação.





05/02/2016 201,14955 Ordinário 44003 ADRIANA LOPES PEREIRA 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 6170/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°121/15.Prazo e Local de entrega: 10 (dez) dias úteis noAlmoxarifado da SMVSU- Rua Campos Neto, 777.Pagamento: até o 10° dia após a entrega dosmateirais/prestação do serviço.

10/02/2016 385,00962 Ordinário 877 EDITORA IBIA LTDA 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0001.00000 Renovação da assinatura do Jornal Ibiá

18/02/2016 3.500,001055 Ordinário 6095 CLOVIS DANUBIO DE AZEVEDO 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.36.15.00.00.00 0001.00000 COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 296/16.Prorrogação de contrato 024.02.2011.CLOVIS DANUBIO DE AZEVEDO

18/02/2016 15.000,001056 Ordinário 4346 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DEENERGIA SA

03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.39.43.00.00.00 0001.00000 COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 183/16DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

24/02/2016 307,891170 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 139/2015MATERIAL DE EXPEDIENTEO pagamento será efetuado até o 10º (décimo ) diaapós entrega do materialO prazo de entrega dos produtos contratados é de até15(quinze) dias após o recebimento da Nota deEmpenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CAMPOS NETO 777, BAIRRO SENAI-MONTENEGRO RSHORÁRIO DE ENTREGA: Manhã : das 8h às11h30min; Tarde: das 13h30min às 16h

Pregão Eletrônico nº 139/2015 – Processo nº6739/2015, Registro dePreços de MATERIAL DE EXPEDIENTE



12/04/2016



2016

03

01

Exercício

Órgão

Unidade


24/02/2016 348,801171 Ordinário 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 139/2015MATERIAL DE EXPEDIENTEO pagamento será efetuado até o 10º (décimo ) diaapós entrega do materialO prazo de entrega dos produtos contratados é de até15(quinze) dias após o recebimento da Nota deEmpenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CAMPOS NETO 777, BAIRRO SENAI-MONTENEGRO RSHORÁRIO DE ENTREGA: Manhã : das 8h às11h30min; Tarde: das 13h30min às 16h


24/02/2016 445,401172 Ordinário 51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 139/2015MATERIAL DE EXPEDIENTEO pagamento será efetuado até o 10º (décimo ) diaapós entrega do materialO prazo de entrega dos produtos contratados é de até15(quinze) dias após o recebimento da Nota deEmpenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CAMPOS NETO 777, BAIRRO SENAI-MONTENEGRO RSHORÁRIO DE ENTREGA: Manhã : das 8h às11h30min; Tarde: das 13h30min às 16h



03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 139/2015MATERIAL DE EXPEDIENTEO pagamento será efetuado até o 10º (décimo ) diaapós entrega do materialO prazo de entrega dos produtos contratados é de até15(quinze) dias após o recebimento da Nota deEmpenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CAMPOS NETO 777, BAIRRO SENAI-MONTENEGRO RSHORÁRIO DE ENTREGA: Manhã : das 8h às11h30min; Tarde: das 13h30min às 16h




12/04/2016



2016

03

01

Exercício

Órgão

Unidade


24/02/2016 2.076,001174 Ordinário 46777 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 139/2015MATERIAL DE EXPEDIENTEO pagamento será efetuado até o 10º (décimo ) diaapós entrega do materialO prazo de entrega dos produtos contratados é de até15(quinze) dias após o recebimento da Nota deEmpenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CAMPOS NETO 777, BAIRRO SENAI-MONTENEGRO RSHORÁRIO DE ENTREGA: Manhã : das 8h às11h30min; Tarde: das 13h30min às 16h


24/02/2016 300,001175 Ordinário 6043 M.F. MACHADO SOARES 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 139/2015MATERIAL DE EXPEDIENTEO pagamento será efetuado até o 10º (décimo ) diaapós entrega do materialO prazo de entrega dos produtos contratados é de até15(quinze) dias após o recebimento da Nota deEmpenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL-RUA CAMPOS NETO 777, BAIRRO SENAI-MONTENEGRO RSHORÁRIO DE ENTREGA: Manhã : das 8h às11h30min; Tarde: das 13h30min às 16h


24/02/2016 30,501187 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Aquisição de Carimbo para uso da DIretoria deInformática ; conforme Ata de Registro de Preços PE128/15. O prazo de entrega dos produtos contratados éde até 15(quinze) dias após o recebimento da Nota deEmpenho. O pagamento será efetuado ao licitantevencedor mediante a apresentação da respectiva NotaFiscal, Fatura ou Duplicata, até o 10º (décimo) diaapós entrega.LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RUA RAMIRO BARCELOS 1873 -BAIRRO CENTRO - MONTENEGRO RS

24/02/2016 84,001188 Ordinário 5213 A C L PACHECO ENCADERNACOES LTDA 03.01.04.122.0021.2301 3.3.9.0.39.63.00.00.00 0001.00000 ENCADERNAÇÃO DO BOLETIM DE PESSOAL -ANO 2015

25/02/2016 5.750,001209 Ordinário 48851 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIALTDA

03.01.04.122.0105.1303 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0001.00000 Processo: 1148/2016. Dispensa de Licitação nº 38/16com base no artigo 24 IV da lei 8.666/93. Aquisição einstalação emergencial de dois aparelhos de arcondicionado tipo Split 24.000 Btus na sala do servidorData Center.



12/04/2016



2016

03

01

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 1.783,001213 Ordinário 46841 LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA - ME 03.01.04.122.0105.1303 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 07/2015Processo nº 9451/2014, REGISTRO DE PREÇOSDE EQUIPAMENTOS (ELETROELETRÔNICOS EELETRODOMÉSTICOS)LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO- PREFEITURA DEMONTENEGRO- RUA RAMIRO BARCELOS 1873-BAIRRO CENTRO.DA DE ENTREGA E PAGAMENTO: CONFORMEEDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 07/2015.


03.01.04.122.0021.2399 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3190 SMAD - CIEE







26/02/2016 50.472,501385 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.01.04.122.0021.2301 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3101 MAN.ATIV.SMAD

26/02/2016 135,951386 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.01.04.122.0021.2301 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3101 MAN.ATIV.SMAD








TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

1.616.474,61

2.002.946,77

18.173.019,81


DEPARTAMENTO DE PESSOAL

2016

03

04

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 153.538,441393 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.04.04.122.0021.2305 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3401 MAN.ATIV.DPTO.RH




12/04/2016


DEPARTAMENTO DE PESSOAL

2016

03

04

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 725,141395 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.04.04.122.0021.2305 3.1.9.0.16.32.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3401 MAN.ATIV.DPTO.RH









26/02/2016 29.178,041404 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.04.04.271.0021.2306 3.1.9.0.01.01.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3408 INATIVOS PREFEITURA



26/02/2016 438,251407 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.04.04.271.0021.2306 3.1.9.0.01.01.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3408 INATIVOS PREFEITURA

26/02/2016 8.829,921408 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.04.04.271.0021.2306 3.1.9.0.03.01.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3409 PENSIONISTA PREFEITURA

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

326.246,82

2.002.946,77

18.173.019,81


DIRETORIA DE INFORMÁTICA

2016

03

05

Exercício

Órgão

Unidade


24/02/2016 990,641179 Ordinário 34737 SENIOR SISTEMAS S/A 03.05.04.126.0021.2308 3.3.9.0.39.08.00.00.00 0001.00000 COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 388/2015

24/02/2016 10.051,021180 Ordinário 6823 THEMA INFORMATICA LTDA 03.05.04.126.0021.2308 3.3.9.0.39.08.00.00.00 0001.00000 COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 349/2015

25/02/2016 35.280,001206 Ordinário 513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA-EPP 03.05.04.126.0021.2308 3.3.9.0.39.58.00.00.00 0001.00000 Processo n° 1057/2016. Dispensa de Licitação n°39/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Fornecimento de rede.

25/02/2016 1.600,001210 Ordinário 16893 SERGIO RICARDO VON MUHLEN ME 03.05.04.126.0021.2308 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 Processo: 1148/2016. Dispensa de Licitação nº 38/16com base no artigo 24 IV da lei 8.666/93. Aquisição einstalação emergencial de dois aparelhos de arcondicionado tipo Split 24.000 Btus na sala do servidorData Center.

26/02/2016 11.772,381409 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.05.04.126.0021.2308 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



12/04/2016


DIRETORIA DE INFORMÁTICA

2016

03

05

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 531,301410 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 03.05.04.126.0021.2308 3.1.9.0.11.37.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

60.225,34

2.002.946,77

18.173.019,81

SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

S M I C - ADMINISTRAÇÃO

2016

04

01

Exercício

Órgão

Unidade


19/02/2016 5.200,001095 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 04.01.04.122.0105.1402 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 Processo: 1063/2016. Aquisição de O1 Mini Desktop -Ítem 02 do Lote 01.Registro de Preços Pregão Eletrônico 151/2015.Local de entrega: Rua Ramiro Barcelos, nº 1873,centro.


04.01.04.122.0021.2499 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO4190 SMIC - CIEE








26/02/2016 25.391,281412 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 04.01.04.122.0021.2401 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO4101 MAN.ATIV.SMIC



26/02/2016 380,001415 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 04.01.04.122.0021.2401 3.1.9.0.11.10.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO4101 MAN.ATIV.SMIC


TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

45.598,32

45.598,32

18.173.019,81



12/04/2016

SEC. MUN. DA FAZENDA

S M F - ADMINISTRAÇÃO

2016

05

01

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 50.769,06912 Ordinário 6822 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO -4ªREGIAO

05.01.04.061.0000.0502 3.3.9.0.91.01.00.00.00 0001.00000 Pagamento Precatório conforme Of 171/14-P-SPP,Processo nº 0132100-32.2009.5.04.0261 de AdãoMachado.


05.01.04.061.0000.0502 3.3.9.0.91.01.00.00.00 0001.00000 Pagamento Precatório conforme Of 171/14-P-SPP,Processo nº 0049500-17.2008.5.04.0261 de SilvanaSchalenberger.


05.01.04.061.0000.0502 3.3.9.0.91.01.00.00.00 0001.00000 Pagamento Precatório conforme Of 171/14-P-SPP,Processo nº 0131900-54.2009..5.04.0261 de AdemarIvo Kuhn.


05.01.04.061.0000.0502 3.3.9.0.91.01.00.00.00 0001.00000 Pagamento Precatório conforme Of 171/14-P-SPP,Processo nº 0025500-16..2009.5.04.0261 de ValdairStahlhofer.


05.01.04.061.0000.0502 3.3.9.0.91.01.00.00.00 0001.00000 Pagamento Precatório conforme Of 171/14-P-SPP,Processo nº 0155500-75.2007.5.04.0261 de OvídeoRoberto Schingvein.


05.01.04.061.0000.0502 3.3.9.0.91.01.00.00.00 0001.00000 Pagamento Precatório conforme Of 171/14-P-SPP,Processo nº 0049400-62..2008.5.04.0261 de DioneMotta Robin.

10/02/2016 15.000,00966 Ordinário 208750 NARCISO ALDANA 05.01.04.123.0021.2501 3.3.9.0.39.66.00.00.00 0001.00000 AQUISIÇÃO DE CERTIDÕES DO REGISTRO DEIMOVEIS PARA O ANO DE 2016.

18/02/2016 100.000,001060 Ordinário 6602 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DEJUSTICA

05.01.04.061.0000.0502 3.3.9.0.91.01.00.00.00 0001.00000 Complemento ao empenho 136/2016 Pagamento deRPV exercício 2016 - Defensoria Pública Estado doRio Grande do Sul

22/02/2016 31.200,001147 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 05.01.04.122.0105.1503 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 PROCESSO: 770/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PE 151/2015. Aquisição de 06Computadores para a Secretaria Municipal da Fazendatendo em vista a nomeação de novos servidores.LOCAL DE ENTREGA: RAMIRO BARCELOS, 1873,CENTRO. HORÁRIO DE ENTREGA: 8h às 11:30h edas 13:30 às 16h.


05.01.04.123.0021.2599 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO5190 SMF - CIEE







26/02/2016 1.789,041417 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 05.01.04.123.0021.2501 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO5100 MAN.ATIVID.SMF




26/02/2016 380,001421 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 05.01.04.123.0021.2501 3.1.9.0.11.10.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO5100 MAN.ATIVID.SMF





12/04/2016

SEC. MUN. DA FAZENDA

S M F - ADMINISTRAÇÃO

2016

05

01

Exercício

Órgão

Unidade



TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

778.789,60

778.789,60

18.173.019,81

SEC. MUN. SAÚDE

ASPS- ADMINISTRAÇÃO

2016

06

01

Exercício

Órgão

Unidade


02/02/2016 18.000,00897 Ordinário 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPODE SERVICO

06.01.10.271.0030.2601 3.1.9.0.13.01.01.00.00 0040.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-REFERENTEOBRIGAÇÕES FGTS JAN A DEZ/16

03/02/2016 105,80918 Ordinário 513669 WERNER INFORMATICA LTDA 06.01.10.122.0005.2601 3.3.9.0.30.17.00.00.00 0040.00000 Processo n° 9098/2016. Peça no conserto deNOBREAK Patrimônio 24893 setor SMS MARCAÇÃODE EXAMES OS 0169716 orçamento 0034233,salientando que o seviço está dentro do contrato.Esteserá o valor total para este conserto

03/02/2016 470.849,00922 Ordinário 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO ESERVICOS

06.01.10.122.0057.2601 3.3.9.0.46.01.00.00.00 0040.00000 Valor referente a pagamento de auxílio alimentaçãopara o ano de 2016 Contrato 113072015

16/02/2016 40,331017 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 06.01.10.122.0005.2601 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0040.00000 Aquisição de carimbos e resina através da ATA DEREGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2015Local de entrega: Rua Campos Neto, 177 aoscuidados de Jaqueline/ Liane

16/02/2016 1.240,001018 Ordinário 28281 MARCIA REGINA GAUER 06.01.10.122.0005.2601 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0040.00000 Aquisição de reposição de água mineral através da atade registro de preço pregão presencial 99/2015

22/02/2016 1.871,141135 Ordinário 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA 06.01.10.122.0005.2601 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0040.00000 Processo: 1340/2016. Dispensa de Licitação nº 28/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. C 227,MODELO DOBLO 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT.Trata-se de Revisão Obrigatória dos 30.000km.Necessário que se realize o serviço em concessionáriaautorizada e que realizou a venda do veículo, sob penade perda da garantia. PI's

22/02/2016 204,971136 Ordinário 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA 06.01.10.122.0005.2601 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0040.00000 Processo: 1340/2016. Dispensa de Licitação nº 28/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. C 227,MODELO DOBLO 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT.Trata-se de Revisão Obrigatória dos 30.000km.Necessário que se realize o serviço em concessionáriaautorizada e que realizou a venda do veículo, sob penade perda da garantia. PI's

24/02/2016 56,001185 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 06.01.10.122.0005.2601 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0040.00000 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS ATRAVÉS DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º128/2015.LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177A/C JAQUELINE OU LIANE


06.01.10.122.0005.2697 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6190 SMS - ASPS - CIEE





12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE

ASPS- ADMINISTRAÇÃO

2016

06

01

Exercício

Órgão

Unidade







26/02/2016 106.025,901425 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.01.10.122.0005.2601 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6101 MAN.ATIV.ASPS






26/02/2016 8,001431 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.01.10.122.0005.2601 3.1.9.0.11.46.00.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6101 MAN.ATIV.ASPS




TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

692.531,42

5.306.053,42

18.173.019,81

SEC. MUN. SAÚDE

ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA

2016

06

02

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 2.347,53903 Ordinário 6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DORIO CAI CIS-CAI

06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.30.36.00.00.00 0040.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCISCAÍ RP002_2015, PARA USO NO AMBULATÓRIOADULTO. LOCAL DE ENTREGA: SETOR DEAMBULATÓRIO A/C ENFERMEIRA IONARA MOTTADA ROSA MARX. PRAZO DE ENTREGA EPAGAMENTO: CONFORME CONTRATO COM OCISCAÍ.

03/02/2016 800,00905 Ordinário 6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DORIO CAI CIS-CAI

06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.30.36.00.00.00 0040.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCISCAÍ RP001_2015, PARA USO NO AMBULATÓRIOADULTO. LOCAL DE ENTREGA: SETOR DEAMBULATÓRIO A/C ENFERMEIRA IONARA MOTTADA ROSA MARX.PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO: CONFORMECONTRATO COM CIS CAÍ



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

02

Exercício

Órgão

Unidade



06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.30.36.00.00.00 0040.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVES DOCISCAÍ RP001/2015, PARA USO NO POSTO PAM.LOCAL DE ENTREGA: POSTO PAM A/CENFERMEIRA LAILA DA SILVEIRA. PRAZO DEENTREGA E PAGAMENTO: CONFORMECONTRATO COM O CISCAÍ.


06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 0040.00000 Aquisição de medicamentos através do CIS CAI RP001-2015 para ATENDER ORDENS JUDICIAIS Local de Entrega: Rua Campos Neto, 177, aoscuidados do Farmaceutico ALEXANDERpRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO COM CIS CAI


06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 0040.00000 Aquisição de medicamentos através do CIS CAI RP001-2015 para ATENDER A DIVERSAS ORDENSJUDICIAIS Local de Entrega: Rua Campos Neto, 177, aoscuidados do Farmaceutico ALEXANDERpRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO COM CIS CAI


06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 0040.00000 Aquisição de medicamentos através do CIS CAI RP001-2015 para ATENDER A DIVERSAS ORDENSJUDICIAIS Local de Entrega: Rua Campos Neto, 177, aoscuidados do Farmaceutico ALEXANDERpRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO COM CIS CAI


06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 0040.00000 Aquisição de medicamentos através do RP 001-2015do CIS CAI para atender ORDEM JUDICIAL DOPACIENTE JOÃO OSVALDO LAUX processo nº018/1.07.0004671-6 Local de entrega: Rua Campos Neto, 177 SETOR DEACOMPANHAMENTO PROCESSUAL aos cuidadosde GERMANOPrazo de entrega e pagamento conforme contrato comCIS CAI


06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 0040.00000 Aquisição de material de consumo através do RP002-2015 do CIS CAI para atender ORDEM JUDICIALDO PACIENTE JOÃO OSVALDO LAUX processo nº018/1.07.0004671-6 Local de entrega: Rua Campos Neto, 177 SETOR DEACOMPANHAMENTO PROCESSUAL aos cuidadosde GERMANOPrazo de entrega e pagamento conforme contrato comCIS CAI

12/02/2016 804.000,001015 Ordinário 847 ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DESENHORAS EVANGELICAS DEMONTENEGRO

06.02.10.302.0048.2624 3.3.5.0.43.01.00.00.00 0040.00000 Processo: 932/2016, REPASSE DE RECURSOFINANCEIRO para custeio e manutenção doPROGRAMA SAMU-SALVAR 192 - RECURSO ASPS- período de FEV a DEZ/2016.


06.02.10.302.0048.2624 3.3.5.0.43.01.00.00.00 0040.00000 RESSARCIMENTO de serviço prestado pelaOASE/Hospital Montenegro referente ao custeio emanutenção do PROGRAMA SAMU-SALVAR 192 -RECURSO ASPS - Mês de JAN/2016.



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

02

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 153,701117 Ordinário 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME 06.02.10.302.0005.2602 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0040.00000 Aquisição de material de expediente através da ata deregistro de preços pregão eletrônico nº 139/2015 parauso na SMS E SEUS POSTOSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177SETOR DE ATIVIDADES AUXILIARES AOSCUIDADOS DE LIANE/JAQUELINE

22/02/2016 326,201118 Ordinário 51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 06.02.10.302.0005.2602 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0040.00000 Aquisição de material de expediente através da ata deregistro de preços pregão eletrônico nº 139/2015 parauso na SMS E SEUS POSTOSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177SETOR DE ATIVIDADES AUXILIARES AOSCUIDADOS DE LIANE/JAQUELINE

22/02/2016 693,201119 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 06.02.10.302.0005.2602 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0040.00000 Aquisição de material de expediente através da ata deregistro de preços pregão eletrônico nº 139/2015 parauso na SMS E SEUS POSTOSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177SETOR DE ATIVIDADES AUXILIARES AOSCUIDADOS DE LIANE/JAQUELINE


06.02.10.302.0005.2602 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0040.00000 Aquisição de material de expediente através da ata deregistro de preços pregão eletrônico nº 139/2015 parauso na SMS E SEUS POSTOSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177SETOR DE ATIVIDADES AUXILIARES AOSCUIDADOS DE LIANE/JAQUELINE

22/02/2016 600,001121 Ordinário 6043 M.F. MACHADO SOARES 06.02.10.302.0005.2602 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0040.00000 Aquisição de material de expediente através da ata deregistro de preços pregão eletrônico nº 139/2015 parauso na SMS E SEUS POSTOSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177SETOR DE ATIVIDADES AUXILIARES AOSCUIDADOS DE LIANE/JAQUELINE

22/02/2016 830,001132 Ordinário 8431 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. 06.02.10.302.0105.1622 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0040.00000 PROCESSO: 1287/2016. Aquisição de ventiladoresatarvés da ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO ELETRONICO Nº 07/2015 PARA USO NOSPOSTOS DA SMSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177AOS CUIDADOS DE MELISSA DIRETORAADMINISTRATIVA

22/02/2016 396,001154 Ordinário 43801 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP 06.02.10.302.0105.1622 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0040.00000 PROCESSO: 1287/2016. Aquisição de ventiladoresatarvés da ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO ELETRONICO Nº 07/2015 PARA USO NOSPOSTOS DA SMSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177AOS CUIDADOS DE MELISSA DIRETORAADMINISTRATIVA


06.02.10.302.0005.2634 3.3.9.3.30.36.00.00.00 0040.00000 Aquisição de material de consumo através do CIS CAIRP 002 2015 para uso e distribuição no PAM local de entrega: Rua Olavo Bilac- PAM AOSCUIDADOS DA ENFERMEIRA LAILA DA SILVEIRA Prazo de entrega e pagamento conforme contrato doCIS CAI



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

02

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 1.044,001296 Ordinário 37885 UNIMED VALE DO CAI - SOCIEDADECOOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDELTDA

06.02.10.302.0005.2602 3.3.9.0.32.03.10.00.00 0040.00000 Processo n° 1405/2016. Dispensa de Licitação n°35/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Aquisição de medicamentos para atender ORDEMJUDICIAL PROCESSO 018/3.15.0000193-2PACIENTE RICARDO CÉSAR DE ABREUDORNELLES

26/02/2016 183.584,451305 Ordinário 36603 EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA- ME

06.02.10.302.0005.2602 3.3.9.0.39.50.00.00.00 0040.00000 Prorrogação de contrato nº 266122012. Processo nº2016/1321 - período de abril a dezembro/2016. PI2016/852 para o mês de março/2016. Prestação deserviço na área médica.


06.02.10.302.0005.2633 3.1.7.1.70.11.00.00.00 0040.00000 Processo n° 11911/2016. Dispensa de Licitação n°34/2016 conforme Artigo 24 Inciso XXV da Lei8666/93. CONTRATO DE RATEIO PARAMANUTENÇÃO DO CIS CAI NO PERÍODO JANEIROA DEZEMBRO DE 2016. VALOR DE R$ 0,27 PERCAPITA/MÊS E NO MÊS DE NOVEMBRO/16 R$ 0,54PER CAPITA - DESPESAS COM PESSOAL.Processo 2015/11911 - PI 2016/846 para o período deMAR a DEZ/16.





26/02/2016 6.936,641435 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.02.10.302.0005.2602 3.1.9.0.04.99.01.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6200 CONT SAUDE - ASPS

26/02/2016 435.912,891436 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.02.10.302.0005.2602 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO






26/02/2016 116,961442 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.02.10.302.0005.2602 3.1.9.0.11.46.00.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

02

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 485,241443 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.02.10.302.0005.2602 3.1.9.0.11.04.00.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO



26/02/2016 1.010,261447 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.02.10.302.0005.2602 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0040.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6318 PAB UNIAO-ATEND FARMACIA

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

1.907.634,56

5.306.053,42

18.173.019,81

SEC. MUN. SAÚDE

RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO

2016

06

03

Exercício

Órgão

Unidade



06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCONSÓRCIO CISCAÍ RP 001_2015 PARA APACIENTE MARINES TERESINHAKOCHENBORGER STOFFEL. ORDEM JUDICIAL -PROCESSO N.° 018/1.07.000714-1LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL - RUACAMPOS NETO 177, TIMBAUVA.PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO: CONFORMEO CONTRATO


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA APACIENTE NILVA MARIA FANTONI BRUM. ORDEMJUDICIAL - PROCESSO N.° 018/1.14.0001785-3LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA MUNICIPAL - RUACAMPOS NETTO, 177, TIMBAÚVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O CONTRATO.


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OPACIENTE MARCELO DA SILVA GOMES. ORDEMJUDICIAL - PROCESSO N.° 018/1.11.0001785-3.LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA MUNICIPAL - RUACAMPOS NETTO, 177, TIMBAÚVA.PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O CONTRATO.


06.03.10.302.0193.1648 4.4.9.3.52.08.00.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCISCAÍ RP002_2015, PARA USO NO AMBULATÓRIOADULTO. LOCAL DE ENTREGA: SETOR DEAMBULATÓRIO A/C ENFERMEIRA IONARA MOTTADA ROSA MARX. PRAZO DE ENTREGA EPAGAMENTO: CONFORME CONTRATO COM OCISCAÍ.



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

03

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 3.007,53909 Ordinário 35156 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4510.00000 Processo n° 819/2016. Dispensa de Licitação n°19/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Dispensa de Licitação devido à urgência no consertodo veículo C 220. Estragou de forma imprevisível emviagem de transporte de pacientes a Porto Alegre, sempossibilidade de retorno a Montenegro. Encontra-seem Oficina especializada em conserto de veículos tipoVolare, autorizada pela fabricante, na cidade de PortoAlegre.

03/02/2016 1.620,00910 Ordinário 35156 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.39.19.00.00.00 4510.00000 Processo n° 819/2016. Dispensa de Licitação n°19/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Dispensa de Licitação devido à urgência no consertodo veículo C 220. Estragou de forma imprevisível emviagem de transporte de pacientes a Porto Alegre, sempossibilidade de retorno a Montenegro. Encontra-seem Oficina especializada em conserto de veículos tipoVolare, autorizada pela fabricante, na cidade de PortoAlegre.

03/02/2016 370,80911 Ordinário 35156 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.30.01.00.00.00 4510.00000 Processo n° 819/2016. Dispensa de Licitação n°19/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Dispensa de Licitação devido à urgência no consertodo veículo C 220. Estragou de forma imprevisível emviagem de transporte de pacientes a Porto Alegre, sempossibilidade de retorno a Montenegro. Encontra-seem Oficina especializada em conserto de veículos tipoVolare, autorizada pela fabricante, na cidade de PortoAlegre.


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCONTRATO CISCAÍ PR 001_2015 PARA APACIENTE IVORILDE DA SILVA LOPES. ORDEMJUDICIAL -PROCESSO N.° 018/1.09.0001814-7LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL - RUACAMPOS NETO, 177, TIMBAÚVA.PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO: CONFORMEO CONTRATO


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.10.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCONTRATO CISCAÍ RP 001_2015 PARA APACIENTE MARIA DE LURDES CARNEIRO -ORDEM JUDICIAL -PROCESSO N.° 018/1.05.0002574-0LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA MUNICIPAL - RUACAMPOS NETO, 177, TIMBAÚVAPRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO: CONFORMEO CONTRATO


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.36.00.00.00 4510.00000 Aquisição de material de consumo AMBULATORIALPARA USO NO PAM POSTO DE ATENDIMENTOMÉDICO através do CIS CAI RP 003 2014Local de entrega PAM AOS CUIDADOS DAENFERMEIRA LAILA



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

03

Exercício

Órgão

Unidade



06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.02.00.00 4770.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCIS CAI RP 001 2015 PARA DISTRIBUIÇÃO NAFARMÁCIA MUNICIPAL DO PAM (POSTO DEATENDIMENTO MÉDICO) LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC - PAM-AOS CUIDADOS DO FARMACEUTICOPRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO COM CIS CAI

10/02/2016 17.749,00959 Ordinário 41619 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA EPP

06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4510.00000 Aquisição de Pneus para uso nos veículos do setor deRemoções, através de Ata de Registro de PreçosPregão Eletrônico nº 34/15. Local de entrega RuaCampos Neto, 777.

11/02/2016 255,00972 Ordinário 8431 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. 06.03.10.305.0139.1649 4.4.9.0.52.12.00.00.00 4710.00000 Processo n° 8193/2015. Aquisição de bens duráveis(eletro eletrônicos) - aspirador de pó, conforme ATADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 07 /2015, para uso na VigilânciaSanitária.Local de entrega: Rua Campos Neto, 177Bairro: TimbauvaMontenegro/ RSPrazo de entrega: 30 dias após recebimento doempenho


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.07.00.00 4510.00000 Aquisição de Material de consumo através do RP002-2015 do CIS CAI PARA USO PELO SERVIÇODE ATENDIMENTO DOMICILIAR. LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177 ,SERVIÇO DOMICILIAR AOS CUIDADOS DAENFERMEIRA IONARA M DA ROSA MARX PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO DO CIS CAI

12/02/2016 1.500,00986 Ordinário 3548 AUTO ELETRICA DELCAR LTDA-ME 06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.39.19.00.00.00 4510.00000 Processo n° 627/2016. RESSARCIMENTO. C 177,MODELO DUCATO, ANO 2009, TIPO FIAT. Trata-sede conserto de ar condicionado do veículo. Estragoude forma imprevisível e sem possibilidade de consertona Oficina da SMVSU que não disponibiliza deste tipode serviço. Por se tratar de uma ambulância, onde ospacientes são transportados na parte de trás, o uso doar condicionado é indispensável, já que nesta parteonde o paciente está não há circulação de ar, e muitospodem passar mal devido a isso. PI 1658/16

12/02/2016 10.200,001001 Ordinário 49328 VANDERLEI ANTONIO GONCALVES ME 06.03.10.301.0049.2607 3.3.9.0.39.50.00.00.00 4590.00000 Processo n° 796/2016. Dispensa de Licitação n°20/2016 conforme Artigo 24, Inciso IV da Lei 8666/93.Contratação de vaga em serviço de residencialterapêutico para a paciente Carla Patricia Leal, ematendimento a ordem judicial oriunda do processo nº018/1.15.0000044-3


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.36.00.00.00 4510.00000 Aquisição de material de consumo através do CIS CAIRP 002 - 2015 para consumo no CAPS Local de entrega: Rua Bruno de Andrade nº 1847CAPS aos cuidados de JAQUELINE. Prazo de pagamento e entrega conforme contrato comCIS CAI



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

03

Exercício

Órgão

Unidade



06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.36.00.00.00 4510.00000 Aquisição de material consumo através do CIS CAIRP 002 2015 para uso no manuseio dos pacientesacamados e transportados pelo setor de remoções. Local de entrega: Rua Campos neto, 177 setor deremoções a/c EVERTOM/ JÉSSICA


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.10.00.00.00 4540.00000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO PARAUSO NO PAM ATRAVÉS DO RP 002 2015 DO CIS CAI LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC AOSCUIDADOS DA SONIA BITENCOURT

12/02/2016 152,331010 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E RESINA ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETÔNICO Nº 128/2015 CARIMBOS, REFIS ERESINAS LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177LIANE/JAQUELINE


06.03.10.302.0049.2624 3.3.5.0.43.01.00.00.00 4620.00000 Processo: 932/2016. Repasse de recurso financeiro doconvenio com a OASE para manutençao doSAMU/SALVAR - período de FEV A DEZ/2016.




06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.10.00.00.00 4540.00000 Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉSDO CIS CAI RP 002 2015 PARA USO NO SETOROTONTOLÓGICO DA SMSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177AOC CUIDADOS DA ASB CARLA


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.10.00.00.00 4540.00000 Aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICOATRAVÉS DO CIS CAI RP 002 2015 PARA USO NOSETOR OTONTOLÓGICO DA SMSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177AOC CUIDADOS DA ASB CARLA


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.10.00.00.00 4540.00000 Aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICOATRAVÉS DO CIS CAI RP 002 2015 PARA USO NOSETOR OTONTOLÓGICO DA SMSLOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177AOC CUIDADOS DA ASB CARLA

22/02/2016 55,001098 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 06.03.10.301.0049.2607 3.3.9.0.30.16.00.00.00 4590.00000 Aquisição de carimbo atarvés da Ata de Registro dePreços- Pregão Eletrônico nº 128/2015 Local de entrega: CAPS aos cuidados de Jaqueline

22/02/2016 704,001134 Ordinário 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA 06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.39.19.00.00.00 4510.00000 Processo: 1340/2016. Dispensa de Licitação nº 28/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. C 227,MODELO DOBLO 1.8, ANO 2014, TIPO FIAT.Trata-se de Revisão Obrigatória dos 30.000km.Necessário que se realize o serviço em concessionáriaautorizada e que realizou a venda do veículo, sob penade perda da garantia. PI's

22/02/2016 15.000,001146 Ordinário 52313 ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ 06.03.10.301.0049.2607 3.3.9.0.39.50.00.00.00 4590.00000 Processo n° 796/2016. Dispensa de Licitação n°31/2016 conforme Artigo 24, Inciso IV da Lei 8666/93.Prazo: 180 dias. Contratação de vaga em serviço deresidencial terapêutico para a paciente Carla PatriciaLeal, em atendimento a ordem judicial oriunda doprocesso nº 018/1.15.0000044-3



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

03

Exercício

Órgão

Unidade



06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.02.00.00 4770.00000 Aquisição de medicamentos para a FARMÁCIAMUNICIPAL através do Registro de Preços do CIS CAI001-2015 LOCAL DE ENTREGA; RUA CAMPOS NETO, 177FARMÁCIA MUNICIPAL AOS CUIDADOS DOFARMACÊUTICO ALEXANDER OSTROGA. PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO CO0M O CIS CAI


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.35.00.00.00 4510.00000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOATRAVÉS DO CISCAÍ PARA O LABORATÓRIO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENTREGAA/C BALTASAR V. DELAZERILOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO N.° 177SETOR LABORATÓRIO


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.30.10.00.00.00 4540.00000 Aquisição de material odontológico através do CISCAI RP 002 2015 PARA O PAM LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC PAMAOS CUIDADOS DA ENFERMEIRA LAILA DASILVEIRA PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO COM O CIS CAI


06.03.10.301.0049.2634 3.3.9.3.32.03.02.00.00 4770.00000 Aquisição de medicamentos através do CIS CAI RP001-2015 PARA O PAM LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC- PAMAOS CUIDADOS DA ENFERMEIRA LAILA DASILVEIRAPRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO, CONFORMECONTRATO COM CIS CAI


06.03.10.301.0049.2697 3.3.9.0.39.99.01.00.00 4510.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6390 SMS - PAB - CIEE







26/02/2016 680,001300 Ordinário 854 J C ROCHA & CIA LTDA ME 06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.30.39.00.00.00 4510.00000 Processo n° 10982/2015. Dispensa de Licitação n°40/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.C 165, MODELO BOXER, ANO 2006, TIPOPEUGEOT. e C 143, Modelo Ducato, Ano 2004, TipoFiat. Aquisição de baterias para substituição nosveículos. Estragaram de forma imprevisível, e foiconstatado necessidade da troca da bateria.

26/02/2016 30.741,311304 Ordinário 36475 LABOR SERVICO DE ASSEIO ECONSERVACAO LTDA

06.03.10.301.0049.2605 3.3.9.0.39.78.00.00.00 4510.00000 Prorrogação do contrato nº 254112012. Processo2016/1446 - período de março a dezembr/2016.Serviço de limpeza e conservação predial comfornecimento de mão-de-obra e todos os materiais deconsumo. PI 2016/850 para o mês de março/2016.

26/02/2016 23.221,271312 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.301.0049.2606 3.1.9.0.11.01.01.00.00 4520.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO ,



26/02/2016 617,371315 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.301.0049.2606 3.1.9.0.11.37.00.00.00 4520.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO ,



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SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

03

Exercício

Órgão

Unidade



26/02/2016 43,071317 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.301.0049.2606 3.1.9.0.11.04.00.00.00 4520.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO ,





26/02/2016 59.729,691451 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.301.0049.2606 3.1.9.0.11.01.01.00.00 4530.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DESAUDE




26/02/2016 47.958,811455 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.305.0008.2608 3.1.9.0.11.01.01.00.00 4710.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO

26/02/2016 95,001456 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.305.0008.2608 3.1.9.0.11.01.01.00.00 4710.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO




26/02/2016 445,951460 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.305.0008.2608 3.1.9.0.11.07.00.00.00 4710.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO

26/02/2016 4.000,581461 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.302.0051.2639 3.1.9.0.11.01.01.00.00 4560.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6460 SAUDE PRISIONAL - ESTADO

26/02/2016 1.425,001463 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.302.0051.2639 3.1.9.0.11.01.01.00.00 4560.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6460 SAUDE PRISIONAL - ESTADO

26/02/2016 380,001464 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.302.0051.2639 3.1.9.0.11.10.00.00.00 4560.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6460 SAUDE PRISIONAL - ESTADO

26/02/2016 13.040,031465 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.302.0051.2639 3.1.9.0.11.01.01.00.00 4560.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6461 SERVIDORES - ESTADO - SAUDE PRISIONAL




26/02/2016 650,221565 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.03.10.301.0049.2606 3.1.9.0.16.32.00.00.00 4520.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6318 PAB UNIAO-ATEND FARMACIA



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SEC. MUN. SAÚDE


2016

06

03

Exercício

Órgão

Unidade



TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

1.268.724,12

5.306.053,42

18.173.019,81

SEC. MUN. SAÚDE

RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO

2016

06

04

Exercício

Órgão

Unidade



06.04.10.301.0050.2634 3.3.9.3.32.03.03.00.00 4050.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOCISCAÍ RP 001/2015, PARA DISTRIBUÍÇÃO NAFARMÁCIA BÁSICA.LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETTO 177,SETOR FARMÁCIA. A/C ALEXANDRE OSTROGA.PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO


06.04.10.301.0050.2634 3.3.9.3.32.03.03.00.00 4050.00000 Aquisição de FRALDAS através do RP 002 2015 doCIS CAI para distribuição gratuita na SMS. Local de entrega> Rua Campos Neto, 177 aoscuidados de DAIANE/MELISSA Prazo de entrega e pagamento conforme contrato comCIS CAI


06.04.10.301.0050.2634 3.3.9.3.32.03.11.00.00 4051.00000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIÇODOMICILIAR ATRAVÉS DO RP 001-2015 CIS CAI. LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177AOS CUIDADOS DA ENFERMEIRA IONARA M. DAROSA MARX SERVIÇO DOMICILIAR PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO CIS CAI

12/02/2016 1.202.784,961014 Ordinário 847 ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DESENHORAS EVANGELICAS DEMONTENEGRO

06.04.10.302.0050.2624 3.3.5.0.43.01.00.00.00 4170.00000 Processo: 932/2016. Repasse de recurso financeiropara manutenção do SAMU/SALVAR - recursoEstadual - período de FEV a DEZ/2016.




06.04.10.301.0050.2634 3.3.9.3.32.03.03.00.00 4050.00000 Aquisição de FRALDAS através do CIS CAI RP002-2015 para distribuição gratuita LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETO, 177AOS CUIDADOS DE DAIANE/ MELISSA PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO CONFORMECONTRATO COM CIS CAI

26/02/2016 870,751462 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 06.04.10.302.0051.2639 3.1.9.0.16.44.00.00.00 4121.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6460 SAUDE PRISIONAL - ESTADO



12/04/2016

SEC. MUN. SAÚDE

RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO

2016

06

04

Exercício

Órgão

Unidade



TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

1.399.159,00

5.306.053,42

18.173.019,81

SEC. MUN. SAÚDE

Despesas n/computaveis no ASPS

2016

06

08

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 364,321100 Ordinário 26388 REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA 06.08.10.304.0087.2641 3.3.9.0.30.99.00.00.00 1490.00000 PROCESSO: 1183/2016. DISPENSA DE LICITAÇÃOCOM BASE NO ARTIGO 24 II DA LEI 8.666/93. PARAAQUISIÇÃO DE 48 REPELENTES PARA OSAGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EMRELAÇÃO AO ENFRENTAMENTO AO AEDESAEGYPTI, VETOR DA DENGUE, DA FEBRECHIKUNGUNYA E DO ZIKA VÍRUS (MICROCEFALIA).ENTREGA: IMEDIATALOCAL DE ENTREGA: SETOR DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, A/C KATIA REGINA KERN DE JESUS.

26/02/2016 37.640,001295 Ordinário 920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE

06.08.10.242.0137.1659 3.3.5.0.43.01.00.00.00 0001.00000 Convênio para repasse de recurso financeiro paradesenvolvimento do projeto transporte para osatendimentos clinicos para as pessoas com deficienciamentais e multiplas. Período do convênio: março adezembro de 2016. PI 2016/503 para o período deMAR a JUN/2016

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

38.004,32

5.306.053,42

18.173.019,81

SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

SMVSU - ADMINISTRACAO

2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade


05/02/2016 16.463,84941 Ordinário 15390 BARCAROLLO POSTOS DE COMBUSTIVEISLTDA

07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 Registro de Preços - GASOLINA - Pregão Presencial63/15 - Processo 2095/15. Serão retiradas no postosomente com autorização por escrito da SMVSU,devendo ser anexado ao ticket do abastecimento asinformações do veículo, tais como: placa,quilometragem do veículo, número de litrosabastecidos, nome eassinatura do motorista. Pagamento: até o 10º dia daentrega definitiva.



12/04/2016



2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade



07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 Edital de Pregão Presencial nº 63/15 - Processo nº2095/2015, Registro de Preços de ÓLEO DIESEL S10,Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital,a contratada deverá providenciar, no prazo de 05(cinco) dias úteis a sua substituição, (ÓLEO DIESELS10) será retirado no posto somente com autorizaçãopor escrito da Secretaria Municipal de ServiçosUrbanos - SMVSU,O pagamento de cada compra será efetuado até o 10º(décimo) dia após a entrega

05/02/2016 2.572,50956 Ordinário 27512 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA

07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 Processo n° 393/2016. Dispensa de Licitação n°21/2016 conforme Artigo 24 Inciso XVII da Lei 8666/93.C. 239 - MODELO DX53W - ANO 2015 - TIPODOOSAN - PI 1653/15.

05/02/2016 240,50957 Ordinário 27512 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA


05/02/2016 63,03958 Ordinário 27512 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA


10/02/2016 1.454,00960 Ordinário 742 INDUSTRIA COMERCIO DE FERROSBORTOLASO LTDA

07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 Processo n° 9451/2015. USO DO SETOR DE SOLDA- PI 1558/15.

12/02/2016 2.135,22974 Ordinário 48913 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.28.00.00.00 0001.00000 Aquisição de extintores cfe ATA DE REGISTRO DEPREÇOS PE 28/2015, deconformidade com os dispositivos instituídos pela LeiFederal n.º 8.666/93 e suasalterações posteriores, pela Lei Municipal nº 3390/99,pelo Decreto nº 2478/99.

12/02/2016 240,00975 Ordinário 5372 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 5995/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°121/15.Prazo e Local de entrega: 10 (dez) dias úteis noAlmoxarifado da SMVSU- Rua Campos Neto, 777.Pagamento: até o 10º (décimo) dia após a entrega dosequipamentos/serviços.

12/02/2016 1.080,00976 Ordinário 5372 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 5995/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°121/15.Prazo e Local de entrega: 10 (dez) dias úteis noAlmoxarifado da SMVSU- Rua Campos Neto, 777.Pagamento: até o 10º (décimo) dia após a entrega dosequipamentos/serviços.

12/02/2016 210,00979 Ordinário 49220 TONDO CIA LTDA - ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Edital de PregãoEletrônico n.º 34/2015 - Processo n.º 274/15, Registro de Preços paraaquisição de pneus, câmaras e colarinhos. Prazo elocal da entrega: Secretaria Municipal de Viação eServiços Urbanos Rua Campos Neto, 777 - BairroSanta Rita. Devendo ser entregue em até 10 (dez) diasapós o recebimento da Nota de Empenho.

17/02/2016 420,001038 Ordinário 5915 ANDREGHETTO & ANDREGHETTO LTDA 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Pagamento de arame ovalado para colocação noguarda corpo da ponte sobre o Arroio Maratá.



12/04/2016



2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade



07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 C 180. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Edital dePregão Eletrônico n.º 34/2015 - Processo n.º 274/15, Registro de Preços paraaquisição de pneus, câmaras e colarinhos. Prazo elocal da entrega: Secretaria Municipal de Viação eServiços Urbanos Rua Campos Neto, 777 - BairroSanta Rita. Devendo ser entregue em até 10 (dez) diasapós o recebimento da Nota de Empenho. EMSUBSTITUIÇÃO AO NE 114/16 ANULADOINDEVIDAMENTE.

18/02/2016 6.600,001054 Ordinário 6704 TURBO AUTO PECAS ACESSORIOS LTDA 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 C 190. Aquisição pneus cfe Ata de Registro de Preço34/2015. Local para entrega: Rua Campos Neto 777,Bairro Santa RIta, Montenegro/RS.

18/02/2016 6.163,451065 Ordinário 26872 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.01.15.451.0021.2707 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 5441/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°131/15.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Viaçãoe Serviços Urbanos, Rua Campos Neto, nº 777, BairroSanta Rita, acompanhado de documentação fiscalPRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dosmateriais será de 10 (dez) dias após o recebimento daNota de Empenho.PAGAMENTO: até o 10º (décimo) dia do mêssubsequente ao recebimento dos itens.

18/02/2016 106,201066 Ordinário 26872 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.01.15.451.0021.2707 3.3.9.0.30.44.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 5441/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°131/15.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Viaçãoe Serviços Urbanos, Rua Campos Neto, nº 777, BairroSanta Rita, acompanhado de documentação fiscalPRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dosmateriais será de 10 (dez) dias após o recebimento daNota de Empenho.PAGAMENTO: até o 10º (décimo) dia do mêssubsequente ao recebimento dos itens.

18/02/2016 276,001067 Ordinário 30435 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAEPP

07.01.15.451.0021.2707 3.3.9.0.30.42.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 5441/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°131/15.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Viaçãoe Serviços Urbanos, Rua Campos Neto, nº 777, BairroSanta Rita, acompanhado de documentação fiscalPRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dosmateriais será de 10 (dez) dias após o recebimento daNota de Empenho.PAGAMENTO: até o 10º (décimo) dia do mêssubsequente ao recebimento dos itens.





12/04/2016



2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade





18/02/2016 2.368,981071 Ordinário 45883 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.42.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 4330/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°131/15.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Viaçãoe Serviços Urbanos, Rua Campos Neto, nº 777, BairroSanta Rita, acompanhado de documentação fiscalPRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dosmateriais será de 10 (dez) dias após o recebimento daNota de Empenho.PAGAMENTO: até o 10º (décimo) dia do mêssubsequente ao recebimento dos itens.

18/02/2016 6.333,301072 Ordinário 30435 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAEPP



18/02/2016 3.000,001089 Ordinário 401629 RICARDO ENDRES 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.96.00.00.00 0001.00000 Conta adiantameno - Ricardo Endres - Secretário daSMVSU - Regimento de adiantamentode numerárioaos servidores - Número da Conta Bancaria0530.037.028705-9.



12/04/2016



2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade


18/02/2016 1.000,001090 Ordinário 401629 RICARDO ENDRES 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.39.96.00.00.00 0001.00000 Conta adiantameno - Ricardo Endres - Secretário daSMVSU - Regimento de adiantamentode numerárioaos servidores - Número da Conta Bancaria0530.037.028705-9.

19/02/2016 6.231,601091 Ordinário 48073 ZAMBRA & KURA LTDA - ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.23.00.00.00 0001.00000 Aquisição Uniforme e EPI's cfe Ata de Registro dePreços-Pregão eletronico Nº 16/2015. Local deEntrega: SMVSU-Rua Campos Neto, 777, Bairro SantaRita, Montenegro/RS. Prazo de Entrega: 20 dias apóso recebimento da Nota de Empenho. Prazo depagamento: 10 dias após a entrega do pedido.

19/02/2016 6.561,501092 Ordinário 31497 LOURENCO & COSTA LTDA 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.23.00.00.00 0001.00000 Aquisição Uniforme e EPI's cfe Ata de Registro dePreços-Pregão eletronico Nº 16/2015. Local deEntrega: SMVSU-Rua Campos Neto, 777, Bairro SantaRita, Montenegro/RS. Prazo de Entrega: 20 dias apóso recebimento da Nota de Empenho. Prazo depagamento: 10 dias após a entrega do pedido.

23/02/2016 5.076,001155 Ordinário 43750 GUSTAVO ZORTEA-ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição de 200 sacos de cimento cfe Ata de Registrode Preços 25/2015. Local para entrega: Campos Neto,777, Bairro Santa Rita-Montenegro/RS. Prazo deEntrega: até 10 dias após recebimento da Nota deEmpenho.

23/02/2016 44.853,001156 Ordinário 648 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição de emulsão asfaltica RM1C cfe Ata deRegistro de Preços 136/2015.Local de Entrega: Rua Campos Neto, 777, BairroSanta Rita-Montenegro/RSPrazo de entrega: até 24 horas após a solicitação e cfeEdital.Pagamento: até 10 dias após a entrega, de acordocom as quantidades fornecidas.

23/02/2016 1.302,001157 Ordinário 50119 MARGARETE ANA DA SILVA ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição de material de construção cfe Ata deRegistro de Preço-Pregão Eletronico-80/2015. Localpara entrega: Rua Campos Neto, 777 Bairro SantaRita-Montenegro/RS.Prazo de entrega: até 10 dias após o recebimento daNota de Empenho.

23/02/2016 20.684,001158 Ordinário 31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição de material de construção cfe Ata deRegistro de Preço-Pregão Eletronico-80/2015. Localpara entrega: Rua Campos Neto, 777 Bairro SantaRita-Montenegro/RS.Prazo de entrega: até 10 dias após o recebimento daNota de Empenho.

23/02/2016 14.612,001159 Ordinário 507502 RICARDO FERNANDO ALVESNONEMACHER ME


23/02/2016 290,001160 Ordinário 36021 BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição de material de construção cfe Ata deRegistro de Preço-Pregão Eletronico-80/2015. Localpara entrega: Rua Campos Neto, 777 Bairro SantaRita-Montenegro/RS.Prazo de entrega: até 10 dias após o recebimento daNota de Empenho.



12/04/2016



2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade


23/02/2016 2.600,001161 Ordinário 16019 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIODE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA


23/02/2016 1.339,501162 Ordinário 43161 MATHEUS KRINSHI ANDRIOLA - ME 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição de material de construção cfe Ata deRegistro de Preço-Pregão Eletronico-80/2015. Localpara entrega: Rua Campos Neto, 777 Bairro SantaRita-Montenegro/RS.Prazo de entrega: até 10 dias após o recebimento daNota de Empenho.

23/02/2016 5.115,001163 Ordinário 43748 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DECIMENTO LTDA


23/02/2016 4.070,001164 Ordinário 4286 SAO PEDRO CONCRETOS ECONSTRUCOES LTDA


23/02/2016 25.400,001169 Ordinário 35956 PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 Edital de Pregão Eletrônico nº 103/2015 - Processonº4832/2015, Registro de Preços de Óleo DieselComum, , deverá entregar o objeto da licitação naSMVSU, na Rua campos Neto, 777 - Montenegro/RS;o combustível (óleo diesel) deverá ser entregue noprazo de 24 (vinte e quatro) horas, o pagamento decada compra será efetuado até o 10º(décimo) dia apósa entrega, de acordo com boletim e conformidade deanálise do produto das quantidades fornecidas.


07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 Aquisição de pneus conforme ATA DE REGISTRO DEPREÇOS- PREGÃO ELETRÔNICO 34/2015PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS

24/02/2016 3.780,001200 Ordinário 31243 PAVWAY PAVIMENTACAO CONSTRUCAO EPROJETOS LTDA

07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Edital de Pregão Eletrônico nº 129/15 - Processo nº7488/15, Registro de Preços para aquisição de Sacasde 25 kg de Massa Asfáltica.Prazo e local de entrega: SMVSU - Rua Campos Netto777, Bairro Santa Rita, no prazo de 10 dias da data derecebimento da nota de empenho.

26/02/2016 4.460,001211 Ordinário 31213 COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SULLTDA

07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição pedrisco conforme Ata de Registro de PreçoEdital de Concorrencia Nº 07/2015 Processo3257/2015. Registro de Preço de brita 3/4, pedrisco,rachão limpo e pedrisco em pó. Local para entrega:Rua Campos Neto, 777, Bairro Santa Rita,Montenegro/RS. Prazo para entrega: 3 dias úteis apóso recebimento da Nota de Empenho.



12/04/2016



2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 149.550,051212 Ordinário 800237 CONSTRUTORA JLV LTDA 07.01.15.451.0021.2707 3.3.9.0.39.78.00.00.00 0001.00000 Processo n° 953/2016. Dispensa de Licitação n°37/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA EMATERIAL PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE ESGOTOS, MICRO DRENAGE, BOCAS DELOBO, CALÇAMENTO.


07.01.04.452.0021.2799 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO7190 SMVSU - CIEE







26/02/2016 6.690,001306 Ordinário 31213 COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SULLTDA

07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Aquisição pedrisco conforme Ata de Registro de PreçoEdital de Concorrencia Nº 07/2015 Processo3257/2015. Registro de Preço de brita 3/4, pedrisco,rachão limpo e pedrisco em pó. Local para entrega:Rua Campos Neto, 777, Bairro Santa Rita,Montenegro/RS. Prazo para entrega: 3 dias úteis apóso recebimento da Nota de Empenho.

26/02/2016 1.995,001310 Ordinário 401629 RICARDO ENDRES 07.01.04.452.0021.2701 3.3.9.0.39.80.00.00.00 0001.00000 CI: 191/2016. PAGAMENTO DE DIARIAS PARASECRETÁRIO RICARDO ENDRES.


26/02/2016 553,881471 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 07.01.04.452.0021.2701 3.1.9.0.11.74.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO7100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS


26/02/2016 178.320,391473 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 07.01.04.452.0021.2701 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO7101 MAN.ATIV.SMVSU


26/02/2016 50,641475 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 07.01.04.452.0021.2701 3.1.9.0.16.32.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO7101 MAN.ATIV.SMVSU











12/04/2016



2016

07

01

Exercício

Órgão

Unidade




TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

669.713,22

794.639,82

18.173.019,81


SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

2016

07

02

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 16.595,121486 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 07.02.25.752.0036.2702 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM



26/02/2016 694,781489 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 07.02.25.752.0036.2702 3.1.9.0.11.07.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM


TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

26.346,84

794.639,82

18.173.019,81


SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

2016

07

03

Exercício

Órgão

Unidade


11/02/2016 40.000,00968 Ordinário 21803 FUNDO PENITENCIARIO 07.03.14.421.0002.1719 3.3.3.0.41.39.99.00.00 0001.00000 Pagamento apenados SMVSU 2016.

26/02/2016 36.030,121490 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 07.03.15.452.0035.2703 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.




TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

98.579,76

794.639,82

18.173.019,81



12/04/2016

SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

SMOP - ADMINISTRACAO

2016

08

01

Exercício

Órgão

Unidade


10/02/2016 28,00961 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 08.01.04.122.0021.2801 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Aquisição de carimbo para DPE - Carla RosaniBorges Marques através de Registro de Preços PE128/15 Local de Entrega: DFOP Rua João Pessoa,1388

12/02/2016 287,00987 Ordinário 41870 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOSLTDA-ME

08.01.04.122.0105.1807 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0001.00000 Processo: 5557/2015. Aquisição de um balcão de piaatravés de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº13/15 - Local de Entrega: SMOP Rua João Pessoa,1368 - Centro

18/02/2016 28,001053 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 08.01.04.122.0021.2801 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Aquisição de carimbo para SMOP - Edar BorgesMachado através de Registro de Preços PE 128/15Local de Entrega: SMOP Rua João Pessoa, 1388,Centro, Montenegro.


08.01.04.122.0021.2899 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO8190 SMOP - CIEE









26/02/2016 90.962,041496 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 08.01.04.122.0021.2801 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO8101 MAN.ATIV.SMOP

26/02/2016 673,711497 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 08.01.04.122.0021.2801 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO8101 MAN.ATIV.SMOP







TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

123.368,92

148.981,00

18.173.019,81



12/04/2016

SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2016

08

02

Exercício

Órgão

Unidade



08.02.26.782.0037.2798 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO8290 SMOP - TRANSITO - CIEE







26/02/2016 18.951,031504 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 08.02.26.782.0037.2803 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO8202 SMOP - TRANSITO



26/02/2016 855,001507 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 08.02.26.782.0037.2803 3.1.9.0.11.33.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO8202 SMOP - TRANSITO


TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

25.612,08

148.981,00

18.173.019,81

SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

SMEC - ADMINISTRAÇÃO

2016

09

01

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 2.807.435,00921 Ordinário 12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO ESERVICOS

09.01.12.122.0057.2901 3.3.9.0.46.01.00.00.00 0020.00000 Valor referente a pagamento de auxílio alimentaçãopara o ano de 2016 Contrato 113072015

12/02/2016 26.000,001011 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 09.01.04.122.0105.1907 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0020.00000 Processo n° 1096/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA. LOCAL DE ENTREGA: SMEC - RUAIBIÁ, S/Nº- PARQUE CENTENÁRIO. PRAZO DEENTREGA: ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTODA NOTA DE EMPENHO. PAGAMENTO: ATÉ O 10ºDIA APÓS A ENTREGA.


09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOPRESENCIAL Nº 63/15 - PROCESSO Nº 2095/2015 -PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS ORECEBIMENTO DA MERCADORIA E NOTA FISCAL.

17/02/2016 305,001048 Ordinário 937 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS RS FAMURS

09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0020.00000 INSCRIÇÃO DE CURSOS PARA A SERVIDORASIMONE ANDREA STEIGLEDER BECKER.

19/02/2016 880,001096 Ordinário 854 J C ROCHA & CIA LTDA ME 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1302/2016. DISPENSA DE LICITAÇÃO25/16 COM BASE NO ARTIGO 24 IV DA LEI 8.666/93.DUAS BATERIAS 150AMP PARA O VEÍCULO VW15190 CARRO 213 DA SMEC.



12/04/2016



2016

09

01

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 77,751103 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015, REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDDE ENTREGA: SMEC - RUA IBIÁ, S/Nº PARQUECENTENÁRIO. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 31,531104 Ordinário 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015, REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDDE ENTREGA: SMEC - RUA IBIÁ, S/Nº PARQUECENTENÁRIO. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 31,101105 Ordinário 51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015, REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDDE ENTREGA: SMEC - RUA IBIÁ, S/Nº PARQUECENTENÁRIO. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.


09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015, REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDDE ENTREGA: SMEC - RUA IBIÁ, S/Nº PARQUECENTENÁRIO. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.


09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 34/2015, REGISTRO DE PREÇOSPARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA ECOLARINHOS. LOCAL DE ENTREGA: SMVSU - RUACAMPOS NETTO, 777 - BAIRRO TIMBAÚVA. PRAZODE ENTREGA: ATÉ O 10º DIA APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.


09.01.12.122.0021.2999 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9190 SMEC - CIEE







26/02/2016 466,001297 Ordinário 32823 DPM EDUCACAO LTDA 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0020.00000 Autorizado pelo Prefeito. INSCRIÇÃO DE CURSOPARA A SERVIDORA SIMONE ANDREASTEIGLEDER BECKER.

26/02/2016 466,001298 Ordinário 32823 DPM EDUCACAO LTDA 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0020.00000 Autorizado pelo Prefeito. INSCRIÇÃO DE CURSOPARA A SERVIDORA SIMONE ANDREASTEIGLEDER BECKER.

26/02/2016 104.248,991509 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.01.12.122.0021.2901 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9101 MAN.ATIV.SMEC



12/04/2016



2016

09

01

Exercício

Órgão

Unidade







26/02/2016 774,601515 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.01.12.122.0021.2901 3.1.9.0.11.07.00.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9101 MAN.ATIV.SMEC

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

3.031.438,87

7.042.658,87

18.173.019,81


EDUCAÇÃO INFANTIL

2016

09

02

Exercício

Órgão

Unidade


04/02/2016 510,52924 Ordinário 50634 P F G COMERCIAL LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 06/2015, Processo 4455/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento 10 dias após a entrega.Demais especificações conforme edital.

04/02/2016 4.755,58925 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 06/2015, Processo 4455/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento 10 dias após a entrega.Demais especificações conforme edital.

04/02/2016 4.797,64930 Ordinário 2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA

09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 20/2014, Processo 8564/2014.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

04/02/2016 3.984,00934 Ordinário 41526 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVAPALMA LTDA

09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 20/2014, Processo 8564/2014.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

04/02/2016 835,20935 Ordinário 13223 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 20/2014, Processo 8564/2014.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.



12/04/2016


EDUCAÇÃO INFANTIL

2016

09

02

Exercício

Órgão

Unidade


04/02/2016 492,16936 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 20/2014, Processo 8564/2014.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

04/02/2016 6.708,24937 Ordinário 7639 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 20/2014, Processo 8564/2014.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 próprios. Local de entrega Rua bentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. demais especificações conforme edital.

04/02/2016 1.082,00938 Ordinário 3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA

09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 20/2014, Processo 8564/2014.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento 10 após a entrega.Demais especificações conforme edital.


09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 06/2015, Processo 4455/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento 10 dias após a entrega.

11/02/2016 10,00967 Ordinário 2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA

09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital Registro de Preços 06/2015 - Processo4455/2015. PI complementar a NE 939/2016 por ajustede equilibrio financeiro, conforme solicitado porfornecedor no processo 10213/15.

12/02/2016 2.544,45989 Ordinário 13124 F & M PANIFICACAO LTDA 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 158/2015, Processo 9665/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento 10 dias após a entrega.Demais especificações conforme edital.

12/02/2016 6.808,50990 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 158/2015, Processo 9665/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

12/02/2016 24.147,65992 Ordinário 51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 158/2015, Processo 9665/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

12/02/2016 3.000,00998 Ordinário 48755 MARIA TEREZINHA AVILA DA SILVA - ME 09.02.12.365.3652.2902 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 13/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MÓVEIS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

12/02/2016 1.840,00999 Ordinário 22418 LUIS CESAR REIS ME 09.02.12.365.3652.2902 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 13/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MÓVEIS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

17/02/2016 14.995,001043 Ordinário 51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 158/2015, Processos 9665/2015 e9667/2015. Aquisição de gêneros alimentícios para asEMEIS, recurso 520 Próprios. Local de entrega RuaBento Gonçales, 1920. Pagamento 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.



12/04/2016


EDUCAÇÃO INFANTIL

2016

09

02

Exercício

Órgão

Unidade


17/02/2016 20.727,301044 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 158/2015, Processos 9665/2015 e9667/2015. Aquisição de gêneros alimentícios para asEMEIS recurso 520 Próprios. Local de entrega RuaBento Gonçalves, 1920. Pagamento 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

17/02/2016 30.013,501045 Ordinário 5943 ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 03/2015, Processo 2364/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 próprios. Local de entrega rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

17/02/2016 6.902,301046 Ordinário 13124 F & M PANIFICACAO LTDA 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 158/2015, Processos 9665/2015 e9667/2015. Aquisição de gêneros alimentícios para asEMEIS recurso 520 Próprios. Local de entrega ruaBento Gonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

17/02/2016 12.240,001047 Ordinário 4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 158/2015, Processos 9665/2015 e9667/2015. Aquisição de gêneros alimentícios para asEMEIS, recurso 520 Próprios. Local de entrega RuaBento Gonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

17/02/2016 2.614,661050 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 04/2015, Processo 3711/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

18/02/2016 2.055,161061 Ordinário 50634 P F G COMERCIAL LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 06/2015, Processo 4455/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS,recurso 520 Próprios. Local de entrega rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

19/02/2016 86.727,611097 Ordinário 4286 SAO PEDRO CONCRETOS ECONSTRUCOES LTDA

09.02.12.365.3652.2902 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0020.00000 Processo n° 11844/2015. Dispensa de Licitaçãoconforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.CONTRATO EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃODE OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DOSPILARES DE SUSTENTAÇÃO DA EMEI DR. JOSÉFLORES CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº11.844/2015.

22/02/2016 868,601099 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.02.12.365.3652.2925 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0020.00000 Compra Edital 06/2015, Processo 4455/2015.Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS.,recurso 520 Próprios. Local de entrega Rua BentoGonçalves, 1920. Pagamento até 10 dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.

22/02/2016 4.774,771140 Ordinário 47756 JOSE CARLOS LOUREIRO - ME 09.02.12.365.0105.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1276/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS. LOCAL DEENTREGA: CONFORME CRONOGRAMA DA SMEC..PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.



12/04/2016


EDUCAÇÃO INFANTIL

2016

09

02

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 320,001141 Ordinário 8431 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. 09.02.12.365.0105.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1276/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS. LOCAL DEENTREGA: CONFORME CRONOGRAMA DA SMEC..PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 533,001142 Ordinário 41870 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOSLTDA-ME

09.02.12.365.0105.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1276/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS. LOCAL DEENTREGA: CONFORME CRONOGRAMA DA SMEC..PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 780,001151 Ordinário 5479 OFFICE SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS LTDA EPP

09.02.12.365.0105.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1285/2016. ATA DE PREÇOS -PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 83/2015, REGISTRO DEPREÇOS DE MÓVEIS. LOCAL DE ENTREGA:CONFORME CRONOGRAMA DA SMEC. PRAZO DEENNTREGA: ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTODA NOTA DE EMPENHO. PAGAMENTO: ATÉ O 10ºDIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 1.798,001190 Ordinário 46841 LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA - ME 09.02.12.365.0105.1956 4.4.9.0.52.33.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PREAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 132,001191 Ordinário 43801 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP 09.02.12.365.0105.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PREAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 2.214,001192 Ordinário 8431 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. 09.02.12.365.0105.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PREAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

253.703,64

7.042.658,87

18.173.019,81



12/04/2016


ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

2016

09

03

Exercício

Órgão

Unidade


12/02/2016 1.200,00996 Ordinário 41870 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOSLTDA-ME

09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 13/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MÓVEIS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

12/02/2016 387,00997 Ordinário 22418 LUIS CESAR REIS ME 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 13/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MÓVEIS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

12/02/2016 2.970,001000 Ordinário 48755 MARIA TEREZINHA AVILA DA SILVA - ME 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.25.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 13/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MÓVEIS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

12/02/2016 3.200,001006 Ordinário 52225 HELOISA MACHADO ME 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.39.48.00.00.00 0020.00000 Processo n° 938/2016. Inexigibilidade de Licitação n°10/2016 conforme Artigo 25, Inciso II da Lei 8666/93.Contratação de empresa para Palestra durante aabertura do ano letivo.

17/02/2016 449,081049 Ordinário 49044 CONCEITO COMUNICACAO VISUAL LTDA -EPP

09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.44.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 28/2015 - PROCESSO Nº 323/2015- PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO -PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA MERCADORIA - LOCAL DEENTREGA: SMAD - RUA RAMIRO BARCELOS, 1973CENTRO.

22/02/2016 1.350,001130 Ordinário 5479 OFFICE SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS LTDA EPP

09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1285/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 83/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS. LOCAL DEENTREGA: CONFORME CRONOGRAMA DA SMEC.PRAZO DE ENTREGA: A´TE 20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 624,001131 Ordinário 13367 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS ESCOLARES LTDA EPP

09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1285/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 83/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS. LOCAL DEENTREGA: CONFORME CRONOGRAMA DA SMEC.PRAZO DE ENTREGA: A´TE 20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 160,001143 Ordinário 8431 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1276/2016. ATA DE REGISTRO DEPRÇEOS - PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 13/2015.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA:20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 2.203,741153 Ordinário 47756 JOSE CARLOS LOUREIRO - ME 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.42.00.00.00 0020.00000 PROCESSO: 1276/2016. ATA DE REGISTRO DEPRÇEOS - PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 13/2015.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA:20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.



12/04/2016



2016

09

03

Exercício

Órgão

Unidade


23/02/2016 8.140,911165 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.21.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 06/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MATERIAL DE CANTINA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: DEPÓSITO DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RUA BENTOGONÇALVES, Nº 1920. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO. PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS AENTREGA.

23/02/2016 9.711,471166 Ordinário 14953 DIUNI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA(ANTIGA ALINE DE OLIVEIRA SOUZA-EPP)

09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.21.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 06/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MATERIAL DE CANTINA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: DEPÓSITO DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RUA BENTOGONÇALVES, Nº 1920. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO. PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS AENTREGA.

23/02/2016 551,501167 Ordinário 47755 C FREITAS LEITE - ME 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.21.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 06/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MATERIAL DE CANTINA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: DEPÓSITO DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RUA BENTOGONÇALVES, Nº 1920. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO. PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS AENTREGA.

23/02/2016 1.546,621168 Ordinário 31496 MATEFI COMERCIAL LTDA 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.21.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 06/2015, REGISTRO DE PREÇOSDE MATERIAL DE CANTINA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: DEPÓSITO DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RUA BENTOGONÇALVES, Nº 1920. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO. PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS AENTREGA.

24/02/2016 318,001181 Ordinário 47607 MARX MASUEL SELBACH 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.20.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 05/2015 - PROCESSO Nº6669/2014. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO -LOCAL DE ENTREGA: RUA BENTO GONÇALVES,1920 - CENTRO - PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIAAPÓS A ENTREGA.

24/02/2016 648,001182 Ordinário 41896 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA 09.03.12.361.3611.2905 3.3.9.0.30.14.00.00.00 0020.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº 05/2015 - PROCESSO Nº6669/2014. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO -LOCAL DE ENTREGA: RUA BENTO GONÇALVES,1920 - CENTRO - PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIAAPÓS A ENTREGA.



12/04/2016



2016

09

03

Exercício

Órgão

Unidade


24/02/2016 1.278,421189 Ordinário 48913 COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP 09.03.12.361.0145.1931 4.4.9.0.52.24.00.00.00 0020.00000 Processo: 1414/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2015 -PROCESSO Nº 323/2015 - PRAZO DE ENTREGA:ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO - PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA MERCADORIA.

24/02/2016 2.603,001193 Ordinário 10600 E D AZAMBUJA & CIA LTDA 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 1.798,001194 Ordinário 46841 LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA - ME 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.33.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 132,001195 Ordinário 43801 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 415,001196 Ordinário 8431 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 1.783,001197 Ordinário 46841 LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA - ME 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

24/02/2016 3.320,601198 Ordinário 47908 AWD COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME

09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.



12/04/2016



2016

09

03

Exercício

Órgão

Unidade


24/02/2016 641,001199 Ordinário 4365 COMPUCOM SOLUCÕES DIGITAIS LTDA 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0020.00000 Processo: 1286/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS.LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CRONOGRAMADA SMEC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIASAPÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

26/02/2016 1.641,961303 Ordinário 47607 MARX MASUEL SELBACH 09.03.12.361.0145.1956 4.4.9.0.52.51.00.00.00 0020.00000 Processo: 1647/2016. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 -PROCESSO Nº 6669/2014 - PRAZO DE ENTREGA:ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO - LOCAL DE ENTREGA: RUA BENTOGONÇALVES, 1920 - CENTRO - PAGAMENTO: ATÉO 10º DIA APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA.

26/02/2016 1.425,191516 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.03.12.361.3611.2905 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.

26/02/2016 128,251517 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.03.12.361.3611.2905 3.1.9.0.11.37.00.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.



26/02/2016 12.413,121520 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.03.12.361.3611.2905 3.1.9.0.01.01.00.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOS

26/02/2016 2.905,541521 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.03.12.361.3611.2905 3.1.9.0.01.01.00.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOS

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

64.969,82

7.042.658,87

18.173.019,81


EDUCAÇÃO ESPECIAL

2016

09

05

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 11.354,541522 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.05.12.367.0019.2909 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL

26/02/2016 2.284,791523 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.05.12.367.0019.2909 3.1.9.0.11.37.00.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL

26/02/2016 380,001524 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.05.12.367.0019.2909 3.1.9.0.11.10.00.00.00 0020.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

14.019,33

7.042.658,87

18.173.019,81



12/04/2016


DESPESAS N/COMPUTAVEIS

2016

09

06

Exercício

Órgão

Unidade


02/02/2016 114,00892 Ordinário 5943 ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra edital 03/2015 - Processo 2364/2015 -Compra gêneros alimentícios para AlimentaçãoEscolar - Recurso PNAE. Local e data de entregaconforme cronograma. Pagamento até dez dias após aentrega. Demais especificações conforme edital.


09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Ed. 20/2014 - Processo 8.564/2014 - MerendaEscolar/Educação Básica/PNAE - RecursoPNAE/FNDE - Local de entrega: Rua BentoGonçalves, 1920 - Bairro: Centro. Prazo entrega: até10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Pgto até 10º dia após a entrega da mercadoria, deacordo com as quantidades fornecidas . Demaisespecificações cfm Edital de Registro de Preços.

04/02/2016 1.472,00927 Ordinário 3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA


04/02/2016 3.557,30928 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Ed. 20/2014 - Processo 8.564/2014 - MerendaEscolar/Educação Básica/PNAE - RecursoPNAE/FNDE - Local de entrega: Rua BentoGonçalves, 1920 - Bairro: Centro. Prazo entrega: até10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Pgto até 10º dia após a entrega da mercadoria, deacordo com as quantidades fornecidas . Demaisespecificações cfm Edital de Registro de Preços.

04/02/2016 6.593,50929 Ordinário 41526 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVAPALMA LTDA


04/02/2016 16.152,05931 Ordinário 7639 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Ed. 20/2014 - Processo 8.564/2014 - MerendaEscolar/Educação Básica/PNAE - RecursoPNAE/FNDE - Local de entrega: Rua BentoGonçalves, 1920 - Bairro: Centro. Prazo entrega: até10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Pgto até 10º dia após a entrega da mercadoria, deacordo com as quantidades fornecidas . Demaisespecificações cfm Edital de Registro de Preços.

04/02/2016 705,00932 Ordinário 47526 FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DEPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME




12/04/2016



2016

09

06

Exercício

Órgão

Unidade


04/02/2016 5.211,60933 Ordinário 13223 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Ed. 20/2014 - Processo 8.564/2014 - MerendaEscolar/Educação Básica/PNAE - RecursoPNAE/FNDE - Local de entrega: Rua BentoGonçalves, 1920 - Bairro: Centro. Prazo entrega: até10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Pgto até 10º dia após a entrega da mercadoria, deacordo com as quantidades fornecidas . Demaisespecificações cfm Edital de Registro de Preços.

05/02/2016 64,00948 Ordinário 2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTDA

09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 Compra Edital Registro de Preços 06/2015 - Processo4455/2015. PI complementar a NE 538/2016 por ajustede equilíbrio financeiro, conforme solicitado porfornecedor no processo 10213/15.

12/02/2016 699,00988 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Ed. 06/2015 - Processo 4.455/2015 - MerendaEscolar/Educação Básica/PNAE - RecursoPNAE/FNDE - Local de entrega: Rua BentoGonçalves, 1920 - Bairro: Centro. Prazo entrega: até10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Pgto até 10º dia após a entrega da mercadoria, deacordo com as quantidades fornecidas . Demaisespecificações cfm Edital de Registro de Preços.

12/02/2016 5.908,00991 Ordinário 51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Pregão Eletrônico 158/2015 - Processos 9665e 9667/2015 - Merenda Escolar/ Lar do Menor /PNAE -Recurso FNDE. Data e local de entrega conformecronogramas. Pagamento 10 dias após a entrega.Demais especificações conforme edital.

12/02/2016 4.032,00993 Ordinário 4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Pregão Eletrônico 158/2015 - Processos 9665e 9667/2015 - Merenda Escolar/ Lar do Menor /PNAE -Recurso FNDE. Data e local de entrega conformecronogramas. Pagamento 10 dias após a entrega.Demais especificações conforme edital.

12/02/2016 2.972,40994 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Pregão Eletrônico 158/2015 - Processos 9665e 9667/2015 - Merenda Escolar/ Lar do Menor /PNAE -Recurso FNDE. Data e local de entrega conformecronogramas. Pagamento 10 dias após a entrega.Demais especificações conforme edital.

12/02/2016 1.314,60995 Ordinário 13124 F & M PANIFICACAO LTDA 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Pregão Eletrônico 158/2015 - Processos 9665e 9667/2015 - Merenda Escolar/ Lar do Menor /PNAE -Recurso FNDE. Data e local de entrega conformecronogramas. Pagamento 10 dias após a entrega.Demais especificações conforme edital.


16/02/2016 18.134,471028 Ordinário 5943 ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Edital 03/2015 - Processo 2364/2015 -Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis paraAlimentação Escolar - Convênio FNDE/PNAE - Local edata de entrega cfe cronogramas. Pagamento até 10dias após entrega. Demais especificações cfe edital.



12/04/2016



2016

09

06

Exercício

Órgão

Unidade


16/02/2016 5.186,301029 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Edital 04/2015 - Processo 3711/2015 -Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis paraAlimentação Escolar - Convênio FNDE/PNAE - Local edata de entrega cfe cronogramas. Pagamento até 10dias após entrega. Demais especificações cfe edital.

16/02/2016 15.805,551030 Ordinário 13124 F & M PANIFICACAO LTDA 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Pregão Eletrônico 158/2015 - Processos 9665e 9667/2015 - Aquisição de gêneros alimentíciosperecíveis para Alimentação Escolar - ConvênioFNDE/PNAE - Local e data de entrega cfecronogramas. Pagamento até 10 dias após entrega.Demais especificações cfe edital.

16/02/2016 7.652,501031 Ordinário 46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Pregão Eletrônico 158/2015 - Processos 9665e 9667/2015 - Aquisição de gêneros alimentíciosperecíveis para Alimentação Escolar - ConvênioFNDE/PNAE - Local e data de entrega cfecronogramas. Pagamento até 10 dias após entrega.Demais especificações cfe edital.

16/02/2016 2.851,201032 Ordinário 4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 09.06.12.361.0054.2911 3.3.9.0.30.07.00.00.00 1025.00000 Compra Pregão Eletrônico 158/2015 - Processos 9665e 9667/2015 - Aquisição de gêneros alimentíciosperecíveis para Alimentação Escolar - ConvênioFNDE/PNAE - Local e data de entrega cfecronogramas. Pagamento até 10 dias após entrega.Demais especificações cfe edital.

18/02/2016 90.436,501074 Ordinário 800237 CONSTRUTORA JLV LTDA 09.06.12.361.0054.2913 3.3.9.0.33.03.00.00.00 1090.00000 Processo n° 996/2016. Dispensa de Licitação n°27/2016, conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Contratação Emergencial do Transporte Escolar. Prazode 180 dias ou até conclusão do procedimentolicitatório.








12/04/2016



2016

09

06

Exercício

Órgão

Unidade











22/02/2016 27,671122 Ordinário 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME 09.06.12.361.0054.2910 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015 , REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDE ENTREGA: RUA BENTO GONÇALVES, Nº 1920.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.



12/04/2016



2016

09

06

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 96,901123 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 09.06.12.361.0054.2910 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015 , REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDE ENTREGA: RUA BENTO GONÇALVES, Nº 1920.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.

22/02/2016 39,751124 Ordinário 51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 09.06.12.361.0054.2910 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015 , REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDE ENTREGA: RUA BENTO GONÇALVES, Nº 1920.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.


09.06.12.361.0054.2910 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃOELETRÔNICO Nº. 139/2015 , REGISTRO DEPREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. LOCALDE ENTREGA: RUA BENTO GONÇALVES, Nº 1920.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.


09.06.12.361.0054.2960 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9601 SMEC - MERENDA







26/02/2016 115,001301 Ordinário 6828 R COUTO-ELETRODOMESTICO 09.06.12.361.0054.2910 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0001.00000 Processo: 1701/2016. Dispensa de Licitação com baseno artigo 24 II da lei 8.666/93. Conserto do arcondicionado com fornecimento de material para asala de Nutrição e Alimentação escolar.

26/02/2016 44.517,811525 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.06.12.361.0054.2910 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE

26/02/2016 477,701526 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.06.12.361.0054.2910 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE




TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

1.423.271,66

7.042.658,87

18.173.019,81



12/04/2016


DIRETORIA DE DESPORTO

2016

09

07

Exercício

Órgão

Unidade



09.07.27.812.0182.2979 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9790 SMEC DESPORTO - CIEE







26/02/2016 3.229,461530 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.07.27.812.0182.2915 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9701 MAN.ATIV.DIRETORIA DESP.

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

3.984,61

7.042.658,87

18.173.019,81


DEPARTAMENTO DE CULTURA

2016

09

08

Exercício

Órgão

Unidade


10/02/2016 810,00964 Ordinário 5213 A C L PACHECO ENCADERNACOES LTDA 09.08.13.392.0021.2916 3.3.9.0.39.63.00.00.00 0001.00000 Processo n° 623/2016. Encadernação de jornais.


16/02/2016 10.000,001026 Ordinário 47573 ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVARECREATIVA DE CAMPO DO MEIO -ACERCAM

09.08.13.392.0150.2917 3.3.5.0.41.99.00.00.00 0001.00000 Processo: 74/2016. Repasse de recurso municipalpara a tradicional Festa de Kerb, que ocorrerá dia03/04/2016 no Ginásio da Comunidade Evangélica deCampo do Meio. Evento previsto no calendário deeventos municipal.

16/02/2016 50.000,001033 Ordinário 14620 CL PRODUCOES SOM E LUZ LTDA 09.08.13.392.0150.2917 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0001.00000 ATA DE REGISTRO PDE PREÇOS - PREGÃOPRESENCIAL Nº 60/2015 - REGISTRO DE PREÇOSDE SONORIZAÇÃO. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOSERVIÇO: CONFORME CRONOGRAMA.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A PRESTAÇÃODO SERVIÇO.

22/02/2016 378,001150 Ordinário 41896 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA 09.08.04.122.0105.1907 4.4.9.0.52.12.00.00.00 0001.00000 PROCESSO: 7229/2015. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2015,REGISTRO DE PREÇPS DE EQUIPAMENTOS(ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS). LOCALDE ENTREGA: DIPAHC - RUA OSVALDO ARANHA,Nº 2115 - BAIRRO FERROVIÁRIO.PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS APÓS ORECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.PAGAMENTO: ATÉ O 10º DIA APÓS A ENTREGA.


09.08.13.392.0021.2989 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9890 SMEC - CULTURA - CIEE



12/04/2016


DEPARTAMENTO DE CULTURA

2016

09

08

Exercício

Órgão

Unidade








26/02/2016 56.739,251531 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.08.13.392.0021.2916 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA

26/02/2016 805,981532 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.08.13.392.0021.2916 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA



26/02/2016 7,871535 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.08.13.392.0021.2916 3.1.9.0.11.04.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

144.385,50

7.042.658,87

18.173.019,81


EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

2016

09

09

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 793.635,901536 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.09.12.361.0021.2922 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0031.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL




26/02/2016 924,391540 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.09.12.361.0021.2922 3.1.9.0.11.43.00.00.00 0031.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL






26/02/2016 909.588,081546 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.09.12.365.0021.2926 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0031.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9902 FUNDEB - ENS INFANTIL




12/04/2016


EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

2016

09

09

Exercício

Órgão

Unidade


26/02/2016 615,271548 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 09.09.12.365.0021.2926 3.1.9.0.16.32.00.00.00 0031.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9902 FUNDEB - ENS INFANTIL










TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

2.106.885,44

7.042.658,87

18.173.019,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

SMDR - ADMINISTRAÇÃO

2016

11

01

Exercício

Órgão

Unidade


16/02/2016 106,321020 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 11.01.20.122.0021.2001 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Aquisição de carimbos conforme Ata de Registro dePreços, PE 128/2015.Local de entrega: Secretaria Municipal deDesenvolvimento Rural, localizada na Rua Ibiá, s/nº,Parque Centenário, Bairro Centenário. Segunda àsexta das 08h às 11:30 e 13:30h às 16h.Prazo de entrega: Até 15 (quinze) dias após orecebimento da nota de empenho.O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) diaapós o recebimento do material e nota fiscal.



12/04/2016


SMDR - ADMINISTRAÇÃO

2016

11

01

Exercício

Órgão

Unidade


19/02/2016 46,161093 Ordinário 48073 ZAMBRA & KURA LTDA - ME 11.01.20.122.0021.2001 3.3.9.0.30.23.00.00.00 0001.00000 Aquisição de calças para motorista da SMDR atravésda ATA REGISTRO DE PREÇO - Pregão Eletrônico16/2015.

Entrega na SMDR: Rua Ibiá, s/nº, Parque Centenário,Bairro Centenário.Montenegro/RS, das 8h às 12h e 13:30h às 16h.O prazo de entrega dos produtos é de até 20 (vinte)dias após o recebimento da Nota de Empenho.O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) diaapós entrega dos produtos e nota fiscal.


11.01.20.122.0021.2099 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO 1





26/02/2016 58.914,221318 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 11.01.20.122.0021.2001 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO 1

26/02/2016 21,541319 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 11.01.20.122.0021.2001 3.1.9.0.16.44.00.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO 1








TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

78.576,61

90.438,43

18.173.019,81


DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO

2016

11

02

Exercício

Órgão

Unidade



11.02.20.606.0021.2002 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 Aquisição de ÓLEO DIESEL S10 através de Ata deRegistro de Preços - Pregão Presencial nº 63/2015.Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital,a contratada deverá providenciar, no prazo de 05(cinco) dias úteis a sua substituição, (ÓLEO DIESELS10) será retirado no posto somente com autorizaçãopor escrito da Secretaria Municipal de ServiçosUrbanos - SMVSU.O pagamento de cada compra será efetuado até o 10º(décimo) dia após a entrega.



12/04/2016


DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO

2016

11

02

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 279,001129 Ordinário 28678 KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOESLTDA

11.02.20.606.0021.2002 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 Processo: 1282/2016. Dispensa de Licitação nº 30/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. Revisão de18.000 km do veículo 245, dentro da garantia.Orçamento e contrato da aquisição em anexo. PRAZOPARA REALIZAÇÃO : 5 DIAS ÚTEIS.PAGAMENTO: ATÉ 10° DIA APÓS PRESTAÇÃO DOSERVIÇO.

22/02/2016 698,421133 Ordinário 28678 KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOESLTDA

11.02.20.606.0021.2002 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 Processo: 1282/2016. Dispensa de Licitação nº 30/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. Revisão de18.000 km do veículo 245, dentro da garantia.Orçamento e contrato da aquisição em anexo. PRAZOPARA REALIZAÇÃO : 5 DIAS ÚTEIS.PAGAMENTO: ATÉ 10° DIA APÓS PRESTAÇÃO DOSERVIÇO.


11.02.20.606.0021.2002 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 Processo: 1283/2016. Dispensa de Licitação nº 29/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. Revisão de1.000 horas da máquina EH 241, dentro da garantia.Orçamento e informativo em anexo. Anexo ao PI2016/672.LOCAL DE ENTREGA: SMVSU, RUA CAMPOSNETO, 777, BAIRRO SANTA RITA, MONTENEGROPrazo de entrega: Até 5 (cinco) dias após recebimentoda nota de empenho.Pagamento: Até 10 (dez) dias após prestação doserviço.


11.02.20.606.0021.2002 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 Processo: 1283/2016. Dispensa de Licitação nº 29/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. Revisão de1.000 horas da máquina EH 241, dentro da garantia.Orçamento e informativo em anexo. Anexo ao Pi2016/674.LOCAL DE ENTREGA: SMVSU, RUA CAMPOSNETO, 777, BAIRRO SANTA RITA, MONTENEGROPrazo de entrega: Até 5 (cinco) dias após recebimentoda nota de empenho.Pagamento: Até 10 (dez) dias após recebimento domaterial e nota fiscal.


11.02.20.606.0021.2002 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 Processo: 1283/2016. Dispensa de Licitação nº 29/16com base no artigo 24 XVII da lei 8.666/93. Revisão de1.000 horas da máquina EH 241, dentro da garantia.Orçamento e informativo em anexo. Anexo ao Pi2016/674.LOCAL DE ENTREGA: SMVSU, RUA CAMPOSNETO, 777, BAIRRO SANTA RITA, MONTENEGROPrazo de entrega: Até 5 (cinco) dias após recebimentoda nota de empenho.Pagamento: Até 10 (dez) dias após recebimento domaterial e nota fiscal.

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

11.861,82

90.438,43

18.173.019,81



12/04/2016

F A P

F A P

2016

12

01

Exercício

Órgão

Unidade


23/02/2016 415,2036 Ordinário 46777 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 12.01.09.123.0317.2123 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0050.00000 Aquisição de material de expediente para o STAFAP/FAS, conforme RP PE - 139/15

23/02/2016 69,1437 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 12.01.09.123.0317.2123 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0050.00000 Aquisição de material de expediente para o STAFAP/FAS, conforme RP PE - 139/15

23/02/2016 240,0038 Ordinário 6043 M.F. MACHADO SOARES 12.01.09.123.0317.2123 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0050.00000 Aquisição de material de expediente para o STAFAP/FAS, conforme RP PE - 139/15

23/02/2016 77,4339 Ordinário 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME 12.01.09.123.0317.2123 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0050.00000 Aquisição de material de expediente para o STAFAP/FAS, conforme RP PE - 139/15

23/02/2016 45,5540 Ordinário 51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 12.01.09.123.0317.2123 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0050.00000 Aquisição de material de expediente para o STAFAP/FAS, conforme RP PE - 139/15


12.01.09.123.0317.2123 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0050.00000 Aquisição de material de expediente para o STAFAP/FAS, conforme RP PE - 139/15


12.01.09.123.0317.2123 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0050.00000 Aquisição de material de expediente para o STAFAP/FAS, conforme RP PE - 139/15











26/02/2016 638,4053 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 12.01.09.272.0031.2121 3.1.9.0.05.00.01.01.00 0050.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.

26/02/2016 12.840,8054 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 12.01.09.123.0317.2123 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0050.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO2121










26/02/2016 335,1264 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 12.01.09.272.0031.2121 3.1.9.0.05.00.01.01.00 0050.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO6318 PAB UNIAO-ATEND FARMACIA



12/04/2016

F A P

F A P

2016

12

01

Exercício

Órgão

Unidade







26/02/2016 87,4870 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 12.01.09.272.0031.2121 3.1.9.0.05.00.01.04.00 0050.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL






TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

1.068.279,35

1.068.279,35

18.173.019,81

FUNDARTE

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

2016

13

10

Exercício

Órgão

Unidade


11/02/2016 7.826,62113 Ordinário 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 13.10.04.122.0021.2031 3.1.9.0.11.45.00.00.00 0001.00000 Empenho ref ferias

24/02/2016 15.538,27131 Ordinário 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 13.10.04.122.0021.2031 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Empenho ref folha de pgto 02/2016




TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

32.615,36

182.559,84

18.173.019,81

FUNDARTE

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

2016

13

20

Exercício

Órgão

Unidade


01/02/2016 606,00103 Ordinário 25778 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0400.00000 empenho ref assinatura semestral jornal Zero Hora



12/04/2016

FUNDARTE


2016

13

20

Exercício

Órgão

Unidade


01/02/2016 250,00104 Ordinário 1050 CIA JORNALISTICA J C JARROS 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0400.00000 Empenho ref assinatura semestral jornal do Comercio

01/02/2016 7.654,00105 Ordinário 38221 CLEITON DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com reforma dobanheiro da sala 34, refrorma de 02 banjeiros docorredor do 2º andar, confecção de contra piso deconcreto no portão da garagem do prédio daFUNDARTE e manutenção do telhado do quartoandar.

02/02/2016 58,40106 Ordinário 668 TABELIONATO DE NOTAS DEMONTENEGRO

13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços comreconhecimento de firma

02/02/2016 357,70107 Ordinário 716 VIACAO MONTENEGRO S A 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.72.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de vale transporte

02/02/2016 78,65108 Ordinário 52599 ESTER LEME 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.36.06.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços sem vinculoempregaticio com assessoria juridica na cidade deITU/SP


13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com conserto defechadura

03/02/2016 2.117,60110 Ordinário 52610 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO -SECRETARIA DA FAZENDA

13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.66.00.00.00 0400.00000 Empenho ref pagamento de custas inicial e petiçãoincial do processo de embargos de terceiros - processonº 1000613-62.2016.8.26.0286

05/02/2016 989,03111 Ordinário 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 13.20.04.122.0003.2032 3.1.9.0.11.45.00.00.00 0001.00000 Empenho ref ferias

15/02/2016 60,00114 Ordinário 15153 CESAR AUGUSTO MOTTA - ME 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.03.00.00.00 0400.00000 Empenho ref comissão s/ captação apoio cultural

15/02/2016 240,00115 Ordinário 4169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.99.99.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de certificado digital

15/02/2016 80,00116 Ordinário 36167 TOSHIHITO EQUIPAMENTOS ELETRONICOSLTDA

13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com conserto decamera sony

17/02/2016 26,34117 Ordinário 505224 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.30.22.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de inseticida

18/02/2016 80,65118 Ordinário 2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de material paramanutenção no prédio:

18/02/2016 210,00119 Ordinário 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.20.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com manutençãode impressoras HP

18/02/2016 270,00120 Ordinário 487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.30.17.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de material p/processamento dados:



19/02/2016 3.246,20122 Ordinário 6508 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAME

13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.30.22.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de material de limpeza:




13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com cópia dechave

22/02/2016 35,00125 Ordinário 854 J C ROCHA & CIA LTDA ME 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com recargabateria do carro da FUNDARTE

22/02/2016 610,69126 Ordinário 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de peças para manuten çãodo veiculo da FUNDARTE:

22/02/2016 639,31127 Ordinário 43146 EUROVALE VEICULOS LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com manutençãodo veiculo da FUNDARTE

23/02/2016 56,00128 Ordinário 32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA26633424833

13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.30.04.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de butijão de gás

23/02/2016 2.893,85129 Ordinário 716 VIACAO MONTENEGRO S A 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.72.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de vale transporte

24/02/2016 35,00130 Ordinário 31579 UBIRAJARA RESENDE MATTANA ME 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com exameadmissional



12/04/2016

FUNDARTE


2016

13

20

Exercício

Órgão

Unidade



24/02/2016 692,28136 Ordinário 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 13.20.04.122.0003.2032 3.1.9.0.11.10.00.00.00 0001.00000 Empenho ref folha de pgto 02/2016





24/02/2016 1.638,92160 Ordinário 835 PASEP 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.47.12.00.00.00 0400.00000 Empenho ref PASEP s/ folha de pgto 02/2016

24/02/2016 13.111,39161 Ordinário 820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPODE SERVICO

13.20.04.122.0003.2032 3.1.9.0.13.01.01.00.00 0001.00000 Empenho ref FGTS s/ folha de pgto 02/2016

24/02/2016 40.899,12162 Ordinário 761 IAPAS INSS 13.20.04.122.0003.2032 3.1.9.0.13.02.01.00.00 0001.00000 Empenho ref INSS s/ folha de pgto 02/2016

24/02/2016 15,73163 Ordinário 761 IAPAS INSS 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.47.18.00.00.00 0400.00000 Empenho ref contrib previd s/ pgtos 02/2016


13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0400.00000 Empenho ref fornecimento de fechaduras:


13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com troca defechadura

25/02/2016 35,00166 Ordinário 31579 UBIRAJARA RESENDE MATTANA ME 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com exameadmissional

25/02/2016 120,00167 Ordinário 52677 JOSE SILOMAR DE VARGAS 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.96.00.00.00 0400.00000 Empenho ref despesas de alimentação durantemontagem de exposição da FUNDARTE na Unilasalle

26/02/2016 35,00168 Ordinário 5901 CLINICA FALLER SS 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com examemédico admissional


13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0400.00000 Empenho ref convenio empresa escola

26/02/2016 170,00170 Ordinário 14817 ROBIN & MULLER LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0400.00000 Empenho ref assinatura Revista Diversa

26/02/2016 150,00171 Ordinário 14817 ROBIN & MULLER LTDA 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.01.00.00.00 0400.00000 Empenho ref assinaturaanual jornal o Progresso

26/02/2016 60,00172 Ordinário 16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.78.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviuços de limpeza nojardim da FUNDARTE

29/02/2016 75,00173 Ordinário 40995 JOSE ROBERTO DOS SANTOS KRATZ00773914030

13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com revisao erevesamento de bombas das caixas d'aguas do predio

29/02/2016 35,00175 Ordinário 31579 UBIRAJARA RESENDE MATTANA ME 13.20.04.122.0003.2032 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0400.00000 Empenho ref prestação de serviços com examemédico demissional

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

103.075,96

182.559,84

18.173.019,81

FUNDARTE

EVENTOS CULTURAIS

2016

13

30

Exercício

Órgão

Unidade


05/02/2016 5.887,21112 Ordinário 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 13.30.13.392.3921.2033 3.1.9.0.11.45.00.00.00 0001.00000 Empenho ref ferias






12/04/2016

FUNDARTE

EVENTOS CULTURAIS

2016

13

30

Exercício

Órgão

Unidade



29/02/2016 0,10176 Ordinário 5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE 13.30.13.392.3921.2033 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Complemento Nota de Empenho 141/2016 ref folha depgto 02/2016 (empenhadaa menor em 24/02/16)

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

20.330,29

182.559,84

18.173.019,81

FUNDARTE

COORDENADORIA PEDAGÓCICA

2016

13

40

Exercício

Órgão

Unidade






TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

11.020,03

182.559,84

18.173.019,81

FUNDARTE

EDUCAÇÃO MUSICAL

2016

13

50

Exercício

Órgão

Unidade






TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

10.689,32

182.559,84

18.173.019,81

FUNDARTE

ARTES VISUAIS

2016

13

60

Exercício

Órgão

Unidade






12/04/2016

FUNDARTE

ARTES VISUAIS

2016

13

60

Exercício

Órgão

Unidade



TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

1.179,49

182.559,84

18.173.019,81

FUNDARTE

ARTES CÊNICAS

2016

13

70

Exercício

Órgão

Unidade






29/02/2016 245,54174 Ordinário 30006 AUGUSTA DREHER NABINGER 13.70.13.392.3921.2039 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Empenho ref rescisão

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

3.649,39

182.559,84

18.173.019,81

SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

SMMA-ADMINISTRAÇÃO

2016

15

01

Exercício

Órgão

Unidade


02/02/2016 1.650,00890 Ordinário 27534 ELVIS DA SILVA MELLO 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.22.00.00.00 0001.00000 Processo nº 651/2016 Dispensa de Licitação Art. 24Inciso IV da Lei 8.666/93.

12/02/2016 2.860,00977 Ordinário 52037 MONICA REGINA WIEBELING STRECK-ME 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.06.00.00.00 0001.00000 Aquisição conf. ata de registro de preço - pregaoeletronico 01/2016. Local de Entrega: Rua Ibiá, S/N -Parque Centenário. Prazo de entrega: imediata a partirdo recebimento da nota de empenho à contar dorecebimento na Nota de Empenho.

12/02/2016 200,001002 Ordinário 41998 ALINE SCOTT RAMOS 00994016069 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.22.00.00.00 0001.00000 Processo n° 675/2016. Dispensa de Licitação n°22/2016 conforme Artigo 24, Inciso IV da Lei 8666/93.Aquisição de 40 galões (5 litros) de Água Sanitária,para serem distribuídos à Senhora Maria TeresinhaAugusto da Rosa, tendo em vista o cumprimento daOrdem Judicial anexada no presente processo. Localde Entrega: Rua Ibiá, S/N - Parque Centenário. Prazode entrega: 05 (cinco) dias à contar do recebimento naNota de Empenho.



12/04/2016



2016

15

01

Exercício

Órgão

Unidade


12/02/2016 340,261003 Ordinário 3340 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 Processo n° 338/2016. Dispensa de Licitação n°23/2016 conforme Artigo 24, Inciso XVII da Lei8666/93. Maquina lotada na Secretaria Municipal doMeio Ambiente (Rua Ibiá S/N - ParqueCentenário).Aquisição de Filtro de Combustível, Filtrode Óleo do Motor, Elemento de Filtro de Combustível eÓleo Akcela15W40 N1, para o serviço de revisão daRetroescavadeira (Modelo: 0000008-580N 4X4 CAB.

12/02/2016 240,001004 Ordinário 3340 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.01.00.00.00 0001.00000 Processo n° 338/2016. Dispensa de Licitação n°23/2016 conforme Artigo 24, Inciso XVII da Lei8666/93. Maquina lotada na Secretaria Municipal doMeio Ambiente (Rua Ibiá S/N - ParqueCentenário).Aquisição de Filtro de Combustível, Filtrode Óleo do Motor, Elemento de Filtro de Combustível eÓleo Akcela15W40 N1, para o serviço de revisão daRetroescavadeira (Modelo: 0000008-580N 4X4 CAB.

12/02/2016 772,321005 Ordinário 3340 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 Processo n° 338/2016. Dispensa de Licitação n°23/2016 conforme Artigo 24, Inciso XVII da Lei8666/93. Serviço de revisão de 500 horas daRetroescavadeira, modelo 0000008-580N 4X4 CAB,com deslocamento de ida e volta. Maquina lotada naSecretaria Municipal do Meio Ambiente (Rua Ibiá S/N -Parque Centenário).

16/02/2016 903,751027 Ordinário 3997 GREEN LAB ANALISES QUIMICAS ETOXICOLOGICAS LTDA - EPP

15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0001.00000 Processo n° 765/2016. Dispensa de Licitaçãoconforme Artigo 24 Inciso II da Lei 8666/93.Contratação de laboratório especializado e habilitado -credenciado pela FEPAM - para realização de análiseda água afim de estabelecer o nível de balneabilidadedo Balneário Municipal Affonso Kunrath, emMontenegro.

17/02/2016 41,821051 Ordinário 27731 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ªREGIAO

15.01.18.542.0034.2003 4.4.9.0.39.99.05.00.00 0001.00000 Pagamento da ART nº 2016/00090, referente aoparecer técnico para desassoreamento do ArroioPasso da Cria, em Montenegro.

17/02/2016 41,821052 Ordinário 27731 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ªREGIAO

15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.39.05.00.00.00 0001.00000 Pagamento de ART nº 2016/00101, referente ao TACInquérito Civil nº 01175.00009/2015, sendo ele oprojeto de recuperação de área degradável noBalneário Municipal Affonso Kunrath, conformecláusula 2ª.

18/02/2016 477,901064 Ordinário 45883 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.42.00.00.00 0001.00000 PROCESSO N° 7897/15. PREGÃO ELETRÔNICO N°131/15.O prazo de entrega dos materiais será de 10 (dez) diasapós o recebimento da Nota de Empenho, naSecretaria Municipal de Meio Ambiente, Rua Ibiá s/nº,Parque Centenário, acompanhado de documentaçãofiscal.O pagamento será efetuado ao licitante vencedormediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal,Fatura ou Duplicata, até o 10º (décimo) dia do mêssubsequente ao recebimento dos itens.

22/02/2016 2.769,601127 Ordinário 48073 ZAMBRA & KURA LTDA - ME 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.23.00.00.00 0001.00000 Aquisição de uniformes, conf. ATA n°16/2015. Entregana Rua Ibiá, s/ nº, dentro do Parque Centenário, emMontenegro. Prazo de entrega: até 20 dias apos orecebimento da nota de empenho



12/04/2016



2016

15

01

Exercício

Órgão

Unidade



15.01.18.542.0034.2598 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO15190 SMMA - CIEE





26/02/2016 6.646,041329 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 15.01.18.542.0034.2003 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO15100 SUBSIDIOS - AG. POLITICO








26/02/2016 2.131,801558 Ordinário 31497 LOURENCO & COSTA LTDA 15.01.18.542.0034.2003 3.3.9.0.30.23.00.00.00 0001.00000 Aquisição de uniformes, conf. ATA n°16/2015. Entregana Rua Ibiá, s/ nº, dentro do Parque Centenário, emMontenegro. Prazo de entrega: até 20 dias apos orecebimento da nota de empenho

TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

85.826,70

96.561,46

18.173.019,81


DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

2016

15

02

Exercício

Órgão

Unidade





TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

10.734,76

96.561,46

18.173.019,81



12/04/2016

SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO

2016

16

01

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 60,00900 Ordinário 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.81.00.00.00 0001.00000 Pagamento de custos de publicação de AlteraçãoContratual - ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA-Contrato com recursos do Orçamento Geral da União,através do ministério da Saúde.CONTRATO Nº 345.869-91/2010 - MONTENEGRO

03/02/2016 1.109,82901 Ordinário 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.81.00.00.00 0001.00000 PAGAMENTO DE CUSTOS REPROGRAMAÇÃO -contrato nº 345.869-91/2010 - montenegro

03/02/2016 680,00902 Ordinário 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.81.00.00.00 0001.00000 Pagamento de custos de reprogramação -CONTRATO Nº 345.869-91/2010 - MONTENEGRO


16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.30.24.00.00.00 0001.00000 Serviço de troca de maçaneta da porta da frente daDiretoria de Geoprocessamento e aquisição damesma.


16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.16.00.00.00 0001.00000 Serviço de troca de maçaneta da porta da frente daDiretoria de Geoprocessamento e aquisição damesma.

04/02/2016 400,00923 Ordinário 3727 COPYSTORE MATERIAIS DE ESCRITORIOLTDA ME

16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.83.00.00.00 0001.00000 Pagamento de cópias para a SMGEP

16/02/2016 60,001022 Ordinário 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.81.00.00.00 0001.00000 Pagamento de custos de TARIFA de análise - PMMONTENEGROCONTRATO Nº 374.458-20/ 2011 com recurso doOrçamento Geral da União / MTUR

16/02/2016 60,001023 Ordinário 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.81.00.00.00 0001.00000 Pagamento de custos de publicação de AlteraçãoContratual - ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA-Contrato com recursos do Orçamento Geral da União,através do Ministério do TurismoCONTRATO Nº 374.458-20/OGU/MTUR - MUNICÍPIODE MONTENEGRO

16/02/2016 560,001024 Ordinário 3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16.01.04.122.0021.2316 3.3.9.0.39.81.00.00.00 0001.00000 Pagamento de custos de TARIFA de análise - PMMONTENEGROCONTRATO Nº 374.458-20/ 2011 com recurso doOrçamento Geral da União / MTUR


16.01.04.122.0021.2396 3.3.9.0.39.99.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO -CIEE










26/02/2016 6.647,291560 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 16.01.04.122.0021.2316 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO16100 SUBSIDIOS - AG. POLITICO



12/04/2016

SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO

2016

16

01

Exercício

Órgão

Unidade



TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

64.336,76

64.336,76

18.173.019,81

SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CID ADANIA

DIRETORIA DE HABITAÇÃO

2016

17

01

Exercício

Órgão

Unidade


05/02/2016 62,00949 Ordinário 28281 MARCIA REGINA GAUER 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.07.00.00.00 0001.00000 ATA REG. PREÇOS - PP 99/15 - Reposição de ÁguaMineral para a Diretoria de Habitação. Local deentrega: Rua Apolinário de Moraes, 1705, centro.Horário: das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h.

17/02/2016 532,751042 Ordinário 19675 ORILDES TERESINHA PEREGO 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Ata de Reg. de Preços PE 128/2015 - Carimbos para aSecretaria. Local de entrega: Rua Apolinário deMoraes, n° 1705, centro - Montenegro/RS - Horário deentrega: 08:00h. às 11:30min. e das 13:30min. às16:00h.

18/02/2016 476,001062 Ordinário 39347 NELSON BRAMBILLA 01576495043 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.39.00.00.00 0001.00000 Processo n° 5730/2015 - RESSARCIMENTO -Manutenção para o caminhão - C36 - Material.

18/02/2016 100,001063 Ordinário 39347 NELSON BRAMBILLA 01576495043 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.39.19.00.00.00 0001.00000 Processo n° 5730/2015 - RESSARCIMENTO -Manutenção para o caminhão C36 - Mão de obra.

22/02/2016 259,821111 Ordinário 44733 PATRICIA M MULLER 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Ata de Reg. de Preços 139/2015 - Material deExpediente para SMHAD. Local de entrega: RuaApolinário de Moraes, 1705, Centro. Horário: das 08hàs 11:30min e das 13:30min às 16h.

22/02/2016 279,631112 Ordinário 45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Ata de Reg. de Preços 139/2015 - Material deExpediente para SMHAD. Local de entrega: RuaApolinário de Moraes, 1705, Centro. Horário: das 08hàs 11:30min e das 13:30min às 16h.

22/02/2016 123,601113 Ordinário 51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Ata de Reg. de Preços 139/2015 - Material deExpediente para SMHAD. Local de entrega: RuaApolinário de Moraes, 1705, Centro. Horário: das 08hàs 11:30min e das 13:30min às 16h.


17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Ata de Reg. de Preços 139/2015 - Material deExpediente para SMHAD. Local de entrega: RuaApolinário de Moraes, 1705, Centro. Horário: das 08hàs 11:30min e das 13:30min às 16h.

22/02/2016 311,401115 Ordinário 46777 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Ata de Reg. de Preços 139/2015 - Material deExpediente para SMHAD. Local de entrega: RuaApolinário de Moraes, 1705, Centro. Horário: das 08hàs 11:30min e das 13:30min às 16h.


17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.30.16.00.00.00 0001.00000 Ata de Reg. de Preços 139/2015 - Material deExpediente para SMHAD. Local de entrega: RuaApolinário de Moraes, 1705, Centro. Horário: das 08hàs 11:30min e das 13:30min às 16h.



12/04/2016


DIRETORIA DE HABITAÇÃO

2016

17

01

Exercício

Órgão

Unidade


22/02/2016 556,201144 Ordinário 2682 IBICASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 17.01.16.482.0161.1757 3.3.9.0.32.05.00.00.00 0001.00000 Processo n° 1181/2016. Dispensa de Licitação n°33/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Aquisição de 01 (uma) entrada de luz monofásica composte de 07 (sete) metros galvanizado.

22/02/2016 10.400,001149 Ordinário 42095 TORINO INFORMATICA LTDA 17.01.04.122.0105.1754 4.4.9.0.52.35.00.00.00 0001.00000 PROCESSO: 1232/2016. Ata de Reg. de Preços151/2015 - Aquisição de equipamentos de informáticapara SMHAD. Local de entrega: Rua Apolinário deMoraes, 1705, Centro. Horário: das 08h às 11h30min edas 13h30min às 16h

25/02/2016 1.200,001205 Ordinário 38971 RICARDO JUNIOR NUNES 02195827009 17.01.16.244.0033.2210 3.3.9.0.39.17.00.00.00 0001.00000 Processo n° 11626/2015. RESSARCIMENTO.Pagamento pelo serviço de manutenção em 8aparelhos de ar condicionado modelo Split daSecretaria.

26/02/2016 6.647,181342 Ordinário 1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 17.01.16.244.0033.2210 3.1.9.0.11.01.01.00.00 0001.00000 Ref. folha Mensal, de 2016/02 - CENTRO CUSTO17100 SUBSIDIOS AG. POLITICOS








TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

84.893,91

189.396,22

18.173.019,81


DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

2016

17

02

Exercício

Órgão

Unidade


03/02/2016 1.220,00919 Ordinário 4012 CARI RENATO DE VARGAS 17.02.08.244.0004.2614 3.3.9.0.39.67.00.00.00 0001.00000 Processo n° 316/2016. RESSARCIMENTO.Mumificaçao e translado para o Sr. Carlos Alberto deSouza.

22/02/2016 8.700,001145 Ordinário 32297 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVAMGELICADA FLORESTA IMPERIAL

17.02.08.243.0152.2706 3.3.9.0.39.53.00.00.00 0001.00000 Processo n° 1234/2016. Dispensa de Licitação n°32/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Prazo de 180 dias. Abrigagem emergencial pararecém-nascido, atendendo a mandado judicial.

25/02/2016 7.869,001207 Ordinário 100166 ABRELINO JOAO ZANATTA 17.02.08.244.0004.2614 3.3.9.0.39.10.00.00.00 0001.00000 Processo n° 8905/2015. Dispensa de Licitação n°24/2016 conforme Artigo 24, Inciso X da Lei 8666/93.Locação de imóvel para funcionamento do Centro deReferência Especializada em Assistência Social.-CREAS.







12/04/2016


DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

2016

17

02

Exercício

Órgão

Unidade






26/02/2016 9.504,001299 Ordinário 21358 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DEAMPARO MAO DE DEUS

17.02.08.241.2412.2625 3.3.9.0.39.53.00.00.00 0001.00000 Processo n° 1238/2016. Dispensa de Licitação n°36/2016 conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8666/93.Nova contratação por mais 180 dias para asilar mulherde 57 anos. Grau de dependência III. Conformemandado judicial, até o contrato proveniente dechamamento público, o que primeiro vier.






TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

57.550,58

189.396,22

18.173.019,81


FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2016

17

06

Exercício

Órgão

Unidade


11/02/2016 130,00970 Ordinário 48089 DOUGLAS L.CASTANHEIRA - EPP 17.06.04.122.0105.1755 4.4.9.0.52.34.00.00.00 1280.00000 Processo n° 6726/2015. Local de entrega: Rua LaSalle n° 9, Bairro MunicipalATA de Registro de Preço. PE 07/2015, item 11.Horário de entrega: Das 8:30 às 11:30h e das 14:00 às16:00h.

11/02/2016 524,70971 Ordinário 4365 COMPUCOM SOLUCÕES DIGITAIS LTDA 17.06.04.122.0105.1755 4.4.9.0.52.12.00.00.00 1280.00000 Processo n° 9520/2015. Local de Entrega, CRAS, RuaLa Sala nº 9.Horaro de Entrega: das 9h as 11h da 14h as 16h.


17.06.08.244.0004.2615 3.3.9.0.32.03.11.00.00 1002.00000 ATA REG. PREÇOS - PE 23/15 - Aquisição de cestasbásicas montadas para concessão de benefícioeventual, conforme prevê a Lei 5.484 de 2011, parapessoas em vulnerabilidade social. Local de entrega:Rua Apolinário de Moraes, 1705, centro. Horário: das08h às 11h30min e das 13h30min às 16h.

22/02/2016 825,001128 Ordinário 716 VIACAO MONTENEGRO S A 17.06.08.243.0004.2638 3.3.9.0.32.03.11.00.00 1375.00000 Processo n° 708/2016. Inexigibilidade de Licitação n°11/2016 conforme Artigo 25 Caput da Lei 8666/93.Aquisição de Passagens urbanas para atender aoPlano de Trabalho Liberdade Assistida e Prestação deServiços à Comunidade - LA/PSC.

25/02/2016 20.984,001208 Ordinário 100166 ABRELINO JOAO ZANATTA 17.06.08.243.0192.2637 3.3.9.0.39.10.00.00.00 1375.00000 Processo n° 8905/2015. Dispensa de Licitação n°24/2016 conforme Artigo 24, Inciso X da Lei 8666/93.Locação de imóvel para o novo prédio sede do Centrode Referência Especializado em Assistência Social -CREAS - recurso federal.



12/04/2016


FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2016

17

06

Exercício

Órgão

Unidade





















TOTAL UNIDADE

TOTAL ÓRGÃO

TOTAL EXERCÍCIO

46.951,73

189.396,22

18.173.019,81

TOTAL GERAL 18.173.019,81

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Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Unidade 02.pdf · Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 67 Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Unidade