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SEPETIBA TECON S.A
AUDITORIA AMBIENTAL DE CONFORMIDADE
LEGAL DZ-056 R.3 E
CONAMA 306
2011
SEPETIBA TECON S.A Estrada da Ilha da Madeira, S/Nº - Porto de Sepetiba – Ilha da madeira - Itaguaí
Rio de Janeiro/RJ Tipo de
Documento RELATÓRIO DE AUDITORIA NO
ÁREA SEPETIBA TECON S.A Este documento entra em vigor a partir da data: 02.05.2012
Este documento, respeitado o sigilo industrial, será acessível ao público, permanecendo cópia à disposição dos interessados na biblioteca do INEA e na empresa, ou em outro local especificado pelo órgão ambiental em atendimento ao item 6.2 da DZ-056 R.3.
SEPETIBA TECON S.A
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
1
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................2
1.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA ......................................................... 3
1.1.1 –Sepetiba Tecon S/A ................................................................. 3
1.1.2 Equipe Auditora......................................................................... 4
1.2 CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA.................................................... 5
1.2.1 Objetivos.................................................................................. 5
1.2.2 Escopo..................................................................................... 6
1.2.3. Metodologia............................................................................. 6
1.2.4. Plano de Auditoria .................................................................... 8
1.2.5. Lista de Verificação................................................................... 8
2. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA AUDITADA............................................8
2.1 Considerações Gerais....................................................................... 8
2.1.1 Cais ......................................................................................... 9
2.1.2 Pátio de Estocagem ................................................................... 9
2.1.3 Área destinada a cargas especiais (cargas perigosas)..................... 9
2.1.4 Manutenção.............................................................................. 9
2.2 Estrutura Administrativa .................................................................10
3.EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL .......................11
3.1. Atendimento à Legislação Ambiental................................................11
3.1.1 Outros Requisitos Legais ...........................................................11
3.1.2 Licença e Processo Ambiental.....................................................21
3.2. Avaliação do Plano de Ação do RAA Anterior .....................................29
3.3 Avaliação dos Indicadores de Desempenho Ambiental.........................31
3.4 Fatos Relevantes Ocorridos desde a última Auditoria Ambiental ...........33
4. NÃO CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO PROPOSTO 2011....................34
6. CONCLUSÃO......................................................................................36
ANEXOS ...............................................................................................38
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1. INTRODUÇÃO
DZ-056 R.3 Item 9.1.1: b) período coberto pela auditoria e a(s)
data(s) em que a auditoria foi conduzida.
Este Relatório apresenta os resultados da auditoria ambiental realizada no –
Sepetiba Tecon S/A estabelecida no Município de Itaguaí, com base na Lei
Estadual nº 1.898 de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a
realização de auditorias ambientais e conforme estabelecido na DZ-056 R.3
“Diretriz para Realização de Auditoria Ambiental ”aprovada pelo CONEMA
em 21 de 07.05.2010 e publicado no D.O.E.R.J., em 14.05.2010” e a
Resolução CONAMA no 306 que vem a “estabelecer os requisitos mínimos e
o termo de referência para realização de auditorias ambientais, objetivando
avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental nos portos organizados e
instalações portuárias, plataformas e suas instalações de apoio e refinarias,
tendo em vista o cumprimento da legislação vigente e do licenciamento
ambiental”.
A Auditoria Ambiental foi conduzida pela Interação Ambiental e realizada
no dia 07, 08 e 09 de Dezembro de 2011. A equipe auditora avaliou a
unidade em operação da Sepetiba Tecon S/A, correspondendo às
seguintes licenças:
Nº DAS LICENÇAS ATIVIDADE
LO Nº FE014278
“a operar o Terminal de movimentação e estocagem de containeres, veículos, produtos siderúrgicos, entre outros produtos.”
LO Nº FE011439 “realizar serviços de lavagem e higienização de containers”
LI Nº FE014516 “Realizar obra de construção do novo cais denominado Berço 301, incluindo processo de dragagem na área de atracação do terminal.”
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1.1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
1.1.1 –Sepetiba Tecon S/A
c) identificação do responsável técnico pela gestão ambiental da
organização;
d) identificação dos representantes do auditado que participaram da
auditoria, informando a área onde trabalham e a função que nela
desempenham;
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4.: VII – lista de pessoas
contatadas durante a auditoria e respectivas atribuições.
A tabela abaixo apresenta a identificação dos colaboradores auditados, bem
como a área onde trabalham e a função que nela desempenham.
Tabela 1 – Colaboradores Auditados
Colaborador Função Área
Marco Cassaes Anal. Meio Ambiente Meio Ambiente
Mauro Ribeiro Junior Anal. Meio Ambiente Meio Ambiente
Luiz Fernando de Oliveira M Furtado Supervisor de
Armazenagem e
Distribuição
Almoxarifado
Fabrício Dias Ferreira Engenheiro de Manutenção SR
Manutenção
Acir Gonçalves Gerente Operacional Igarapé
Cid Carvalho Supervisor REEFERBRAS
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EQUIPE AUDITORA:
EMPRESA AUDITADA:
Representante da empresa
__________________________
DAVI EMERY CADE
Representante Legal
__________________________
EDUARDO CÉSAR PEREIRA
Responsável Técnico pela Gestão
Ambiental
1.1.2 Equipe Auditora
DZ-056 R.3 Item 9.1.1: e) identificação dos membros da equipe de
auditoria, informando registro no órgão profissional competente,
qualificação profissional e indicando o auditor-líder.
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4, I – Composição da equipe
auditora e respectivas atribuições.
A tabela 2 apresenta a equipe de auditores ambientais responsável pela
presente avaliação e seus currículos estão no anexo 1.
Maria Susana Souza Gama
Auditora Líder CRQ 3a região 03210264 RAC 1575 - RAB – 110036
Luiz Henrique de Souza Lúcio Auditor Líder
CRQ 3ª Região - 03155094 Registro do IBAMA nº 3860699
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Tabela 2 – Equipe responsável pela auditoria
Nome/Registro Profissional Responsabilidade na Auditoria
Registro Instituição onde Trabalha
Maria Susana Souza Gama
Auditora Líder
CRQ 3a região 03210264 RAC 1575 RABQSA 110036
Interação Ambiental
Luiz Henrique de Souza Lúcio Auditor líder CRQ 3ª. Região
03155094
Cadastro IBAMA
3860699
Interação Ambiental
1.2 CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA
DZ-056 R.3 Item 9.1.1: a) identificação da organização sob
auditoria, apresentando os critérios para seleção das unidades
auditadas e os objetivos da auditoria.
1.2.1 Objetivos
DZ-056 R.3 Item 5.0: Objetivos da Auditoria Ambiental
CONAMA 306/02 art. 1º [...] avaliar os sistemas de gestão e
controle ambiental nos portos [...] tendo em vista o cumprimento
da legislação ambiental vigente e do licenciamento ambiental
A empresa possui a Licença de Operação Nº FE014278, expedida em
08.06.2008 e com data de validade de 06.06.2013. Considerando a licença
acima mencionada, a equipe auditora decidiu, em conjunto com a empresa,
realizar a auditoria ambiental de acompanhamento, em conformidade com a
DZ 056 R-3 e CONAMA 306.
Tal auditoria tem por objetivo avaliar a conformidade com a legislação
ambiental, incluindo o atendimento às condicionantes das licenças
integrantes do escopo desta auditoria (item 3.1.2);
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verificar o desempenho ambiental da empresa, através dos indicadores
ambientais, verificar a implementação e eficácia das ações corretivas
adotadas para eliminar as causas das não conformidades apresentadas no
RAA anterior, verificar os fatos relevante ocorridos desde a última auditoria
ambiental, bem como a avaliação de outros requisitos legais aplicáveis ao
Sepetiba Tecon S/A.
CRITÉRIO: DZ 056 Revisão 3 e CONAMA 306
1.2.2 Escopo
Empreendimento localizado no Complexo Portuário de Itaguaí, no município
de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro.
Todos os aspectos previstos no Item 9.2.3 da referida diretriz foram
auditados nos seguintes setores:
• Cais
• Pátio de Estocagem
• Área destinada a cargas especiais (cargas perigosas)
• Manutenção
1.2.3. Metodologia
DZ-056 R.3 Item 7.0: Execução da Auditoria Ambiental
CONAMA 306/02 Item 4.1, III – metodologia e critérios utilizados.
Apresenta-se abaixo a metodologia empregada nesta auditoria:
1. Definição da equipe de auditores com experiência adequada e de
acordo com procedimento específico da Interação Ambiental;
2. Levantamento de dados sobre a empresa;
3. Definição dos pontos críticos para auditoria;
4. Elaboração do Plano de Auditoria;
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5. Realização da Reunião de Abertura com o objetivo de esclarecer os
propósitos da auditoria e tornar clara a metodologia de trabalho a
ser utilizada;
6. Verificação dos registros ambientais e documentação pertinente;
7. Avaliação em campo segundo lista de verificação específica da
Interação Ambiental;
8. Entrevistas com os funcionários responsáveis pelas diversas
atividades envolvidas nas atividades da empresa;
9. Realização de Reunião de Fechamento com o objetivo de apresentar
e discutir as não-conformidades encontradas;
10. Redação e envio à empresa do item 4
11. Elaboração do Plano de Ação;
12. Consolidação do Relatório de Auditoria Ambiental.
As evidências estão fundamentadas não apenas em análise documental,
mas também em inspeções nas instalações e entrevistas, por profissionais
selecionados segundo suas qualificações.
A avaliação do desempenho ambiental inclui a análise da utilização de
indicadores, conforme constado no Anexo da Diretriz, definidos em função
da tipologia da organização, dos aspectos ambientais significativos e das
características ambientais do local, assim como de exigências legais e de
programas e planos específicos.
Os indicadores possuem base, no máximo, anual, avaliando tendências.
Os dados quantitativos foram relatados, compilados, analisados e
divulgados, de maneira que agentes externos de verificação possam
confirmar sua confiabilidade.
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As observações e conclusões foram alcançadas com base numa
amostragem.
1.2.4. Plano de Auditoria
Plano de Auditoria foi elaborado em conformidade com o Sepetiba Tecon
S/A e consta como anexo 2 deste relatório.
1.2.5. Lista de Verificação
A lista de verificação foi transcrita para o item 3 deste relatório.
2. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA AUDITADA
DZ-056 R.3 Item 9.2.2: Descrição das adequações e modificações
ocorridas desde a última auditoria, como, por exemplo, novos
equipamentos instalados, mudanças de processos, aumento ou
redução de produção e desativação de equipamento de controle
ambiental.
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 3, III – descrição das atividades da
instalação
2.1 Considerações Gerais
O SEPETIBA TECON S.A. está localizado no Complexo Portuário de Itaguaí,
no município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro opera Terminais
Intermodais Interiores, estrategicamente posicionados nas regiões
concentradoras de indústrias e geradoras de carga ao longo da malha
ferroviária da MRS LOGÍSTICA S.A. 493 funcionários próprios e 155
terceirizados (número flutuante).
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2.1.1 Cais
Os berços de atracação possuem quatro portêineres para carregamento e
descarregamento de contêineres dos navios e descarregamento nas
carretas, assim como dois guindastes portuários para o mesmo tipo de
operação. Os equipamentos em operação no cais são: 2 Portêineres Post
Panamax e 2 Mobile Harbour Cranes;
2.1.2 Pátio de Estocagem
Onde são estocadas as cargas, sejam para entrega e/ou recebimento. Os
transtêineres, reach-stackers ou empilhadeiras de pequena e média
capacidade, deslocam-se entre o cais e pátio de estocagem.
2.1.3 Área destinada a cargas especiais (cargas perigosas)
Nesta área ocorre (o armazenamento) temporário de substâncias nocivas
(produtos perigosos) embaladas e conteinerizadas que atendem as
rigorosas exigências da IMO – International Maritime Organization, como
tipo de embalagens, identificação da carga, cuidados de manuseio, etc.
2.1.4 Manutenção
Nesta área ocorre a manutenção das máquinas que realizam todos os
transportes internos do TECON. A manutenção ocorre dentro de um galpão
fechado em suas laterais e bem ventilado. Dentro do galpão existem três
canaletas para os escoamentos dos resíduos de água e óleo, que são
drenados para dois separadores de água e óleo.
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2.2 Estrutura Administrativa
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3.EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL
3.1. Atendimento à Legislação Ambiental
3.1.1 Outros Requisitos Legais
DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidência e avaliação do desempenho
ambiental:
a) verificação do atendimento ao que dispõe a legislação federal,
estadual e municipal aplicável aos aspectos ambientais.
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 1.1 – Quanto ao cumprimento da
legislação ambiental aplicável, a auditoria envolverá entre outros:
I – a identificação da legislação ambiental federal, estadual e
municipal, bem como das normas ambientais vigentes aplicáveis à
instalação da organização auditada;
A empresa possui o procedimento PRC 02 Revisão 1 de 11/11/2008.
Com acesso via web
Situação de: Conformidade
V – A identificação da existência dos acordos e compromissos, tais
como termos de compromisso ambiental e/ ou termos de
ajustamento de conduta ambiental e eventuais planos de ação
definidos.
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3.1.1.1 Portaria Interministerial MA/MFAZ nº 499, de 03/11/99 - Dispõe
sobre analise de risco de pragas nas madeiras importadas em forma de
linha e da outras providencias e dispõe sobre o tratamento a ser conferido
às embalagens de madeira proveniente de estados estrangeiros;
Não foi identificada madeiras importadas. A empresa não tem gerência
sobre as cargas dos contêineres recebidos.
Situação de: Conformidade
3.1.1.2 Portaria IBAMA nº 85, de 17/10/96 - Trata do Programa Interno de
Auto Fiscalização da Correta Manutenção da Frota de Veículos a toda
empresa que possuir frota própria (ou contratar) de transporte de carga ou
de passageiros;
Verificado procedimento PC SGA 005 - Revisão 03 de 24/08/10.
Medidas Mensalmente. Formulário de Monitoramento de Fumaça Preta (CP
SGA 005) - Evidenciado o monitoramento por meio de registros. Não tendo
sido constatado qualquer desvio nas medições.
Situação de: Conformidade
3.1.1.3 Resolução CONAMA nº 01, de 23/01/86 - Estabelece que um
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) sejam realizados para novos empreendimentos ou
expressões, referentes às atividades em seu artigo 2°;
Não aplicável. Para a operação, a dragagem é feita por Docas.
3.1.1.4 Resolução CONAMA n° 001 e 002, de 08/03/90 - Estabelece
normas a serem obedecidas no tocante a ruídos em decorrências de
qualquer atividade;
NBR-10152 - Níveis de ruído para conforto acústico;
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Decreto Estadual nº 6.097, de 05/04/73 - Dá nova redação ao Art. 3º do
Regulamento do Decreto “E” nº 3.217, de 03/10/69, que fixa normas de
proteção contra ruídos;
NBR-10151 - Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o
conforto da comunidade – Procedimento;
Apresentado relatório de medições datado em 02/11/2009, estando os
resultados abaixo do limite.
Situação de: Conformidade
3.1.1.5 Resolução CONAMA nº 003, de 28/06/90 - Estabelece os padrões
nacionais de qualidade do ar e os seus respectivos métodos de referência
para os poluentes de partículas totais em suspensão, dióxido de enxofre,
monóxido de carbono, ozônio, fumaça, partículas inaláveis e dióxido de
nitrogênio;
Resolução CONAMA nº 05, de 15/06/89 - Estabelece o PRONAR – Programa
Nacional de Controle de Poluição do Ar;
Deliberação CECA nº 21, de 15/03/78 - Estabelece critérios e padrões de
qualidade do ar;
Não houve exigência do órgão ambiental.
Situação de: Conformidade
3.1.1.6 Resolução CONAMA nº 008, de 06/12/90 - Estabelece, em nível
nacional, os limites máximos de emissões de poluentes do ar para
processos de combustão externa em fontes fixas (caldeiras, geradores de
vapor, fornos, estufas, etc);
Não existem processos com fonte fixa.
Situação de: Conformidade
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3.1.1.7 Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/05 - Estabelece sobre
destinação de óleos lubrificantes usados;
A destinação de óleo lubrificante é feita para empresas licenciadas e,
conforme as informações prestadas durante a auditoria, são emitidos os
manifestos de resíduos.
Situação de: Conformidade
3.1.1.8 Resolução CONAMA nº 275, de 25/04/01 - Estabelece o código de
cores para os diferentes tipos de resíduos;
Por ser voluntário, ainda não foi totalmente implementado. A seleção é feita
apenas com os resíduos perigosos e os de grande volume de geração como,
madeira e plástico filme.
Situação de: Conformidade
Decreto Federal nº 2657/98 - Promulga a Convenção nº 170 da OIT,
relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho,
assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990.
Foi identificada e a empresa tem os procedimentos para a identificação.
Situação de: Conformidade
3.1.1.9 Resolução CONAMA nº 313, de 29/10/02 - Dispõe sobre o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais e Revoga a Resolução
CONAMA nº 006, de 15/06/88;
O inventário de resíduos referente ao ano de 2010 foi entregue em
22.03.2011.
Situação de: Conformidade
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Resolução ANVISA RDC 056/08 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas
de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.
Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências;
Deliberação CECA nº 673, de 27/06/85 - Aprova a DZ-1310, Diretriz de
Implantação do Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais;
Deliberação CECA n° 4.497, de 03/09/04 - Aprova a DZ-1310.R7 – Sistema
de Manifesto de Resíduos;
Lei Estadual nº 4.191, de 30/09/03 - Dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e dá outras providências;
Foi apresentado o relatório de Inventário Anual de Resíduos ao IBAMA e ao
INEA como a declaração de geração de resíduos de serviço de saúde. Não
foi apresentada a ART desta declaração.
Situação de: Conformidade
3.1.1.10 Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005 - Dispõe sobre a
classificação de corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como, estabelece as condições e padrões de
lançamento, e dá outras providências. No Artigo 50 revoga a Resolução
CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1986;
Resolução CONAMA n° 430, de 13/05/11 - Dispõe sobre as condições e
padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução
no357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-
CONAMA;
Deliberação CECA, nº 1.079, de 25/06/87 - Aprova a DZ-209. R2, Diretriz
de Controle de Efluentes Líquidos Industriais;
Resolução CONAMA nº 396 de, 03/04/2008 - Dispõe sobre a classificação e
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá
outras providências.
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A empresa identificou e avaliou estas normas legais e não foi evidenciado o
monitoramento do efluente infiltrado, bem como a avaliação de solo,
conforme requerido pela Resolução CONAMA 396
Situação de: Não - conformidade (NC 1/2011)
3.1.1.11 Resolução CONAMA nº 267, de 14/09/00 - Regulamenta a
importação, a produção, a comercialização e uso das substâncias que
destroem a camada de ozônio;
Lei Estadual n° 1.843, de 19/07/91 - Proíbe a comercialização e utilização
de “sprays” que contenham clorofluorcarbono (CFC) como propelente e dá
outras providências;
Resolução CONAMA nº 340/03 - Dispõe sobre a utilização de cilindros para
o vazamento de gases que destroem a Camada de Ozônio, e dá outras
providências.
Não foi evidenciado o recolhimento dos gases que afetam a camada de
ozônio e nem o cadastro técnico no IBAMA da empresa que faz a
manutenção dos ares condicionados.
Situação de: Não - conformidade. (NC 2- 2011)
3.1.1.12 Portaria MINTER n° 124, de 20/08/80 - Proíbe a instalação de
depósitos de substâncias poluidoras sem dispositivos de contenção a menos
de 200 m de cursos de água;
3.1.1.13 Portaria Ministério da Saúde n° 518, de 25/03/04 - Estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e
dá outras providências;
Lei Estadual nº 1.893, de 20/11/91 - Estabelece a obrigatoriedade de
limpeza e higienização dos reservatórios de água para fins e manutenção
dos padrões de potabilidade;
Decreto Estadual nº 20.356, de 17/08/94- Regulamenta a Lei nº 1.893, de
20/11/91, que estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienização dos
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reservatórios de água para fins de manutenção dos padrões de
potabilidade;
Foram evidenciados os certificados de limpeza nas datas 29/05/2010 e
11/02/2011. A licença da empresa executora dos serviços com LAS nº IN
002755, validade 20 de setembro de 2014.
Situação de: Conformidade
3.1.1.14 Decreto Federal nº 76.389, de 03/10/75 - Dispõe sobre as
medidas de prevenção e controle de poluição industrial, de que trata o
Decreto-Lei nº 1.413, de 14/0875, e dá outras providências. – Texto
atualizado até o Decreto nº 85.206 de 25/09/80;
A empresa tem instalados separadores Água e Óleo, sistema de tratamento
de efluentes sanitários pelo processo fossa/filtro anaeróbico.
Situação de: Conformidade.
3.1.1.15 Decreto Federal nº 96.044, de 18/05/88 - Regulamenta
transporte rodoviário de produtos perigosos;
Resolução ANTT 420/04 - Aprova as Instruções complementares ao
regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos;
Resolução ANTT 701/04 - Altera a Resolução ANTT n° 420, de 12/02/04,
que aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte
Terrestre de Produtos Perigosos e seu anexo.
NBR-7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio,
movimentação e armazenamento de produtos;
NBR-9375 - Conjunto de equipamentos para emergência no transporte de
produtos perigosos;
NBR-17505-1 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis;
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O transporte interno é realizado por empilhadeiras e máquinas.
Situação de: Conformidade
3.1.1.16 Lei Federal nº 9.433, de 08/01/97 - Institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal,
altera o artigo 1º da Lei nº 8.001, de 13/03/90, que modificou a Lei nº
7.990, de 28/12/89;
Lei Estadual nº 3.239, de 02/08/99 - Dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos/ Condiciona o uso dos recursos hídricos à autorização do
órgão competente;
Portaria SERLA nº 385, de 12/04/05 - Estabelece os procedimentos técnicos
e administrativos para cadastro estadual dos usuários indiretos de água
subterrânea no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
Portaria SERLA nº 399, de 06/04/04 - Estabelece os procedimentos técnicos
e administrativos para cadastro, visando à regularização dos usos de
recursos hídricos, superficiais e subterrâneas, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro;
A empresa consome água fornecida pela concessionária.
Situação de: Conformidade
3.1.1.17 Deliberação CECA, nº 1.193, de 23/11//87 - Estabelece padrões
de emissão de fumaça preta dos veículos movidos a diesel;
A empresa faz o controle mensal utilizando a escala Ringelman. Foram
evidenciados os registros e não houve desvios.
Situação de: Conformidade
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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19
3.1.1.18 Deliberação CECA nº 1.995, de 10/10/90 - Aprova e manda
publicar a DZ-942.R7 – Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos –
Procon-Água;
Situação de: Conformidade. (Ver condicionante 5 LO Nº FE014278)
3.1.1.19 DZ-056 R3 - Diretriz para realização de auditoria ambiental;
Lei Estadual n.º. 1.898, de 26/11/91 - Dispõe sobre Auditorias Ambientais
Anuais;
Situação de: A empresa está atendendo, último relatório entregue em
2010, e este relatório.
3.1.1.20 DZ-213. R4 - Critério e Padrões para Controle de Toxicidade em
Efluentes Líquidos Industriais;
Não aplicável . Não foi solicitado pelo órgão ambiental.
3.1.1.21 DZ-545. R5 - Diretriz para Implantação do Programa de Auto
Controle de Emissões para a Atmosfera - PROCON-AR;
Não aplicável. Não exigido pelo órgão Ambiental.
3.1.1.22 Decreto Estadual nº 42.159 de 3/12/2009 - Dispõe sobre o
Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM e dá outras providências;
A empresa é devidamente licenciada, conforme relatado e verificado no
capítulo 3.1.2 Licença e Processo Ambiental.
Situação de: Conformidade
3.1.1.23 Decreto Estadual n° 480, de 25/11/75 - Regulamenta o Decreto-
Lei nº 230, de 18/07/75, que estabelece o controle de insetos e roedores
nocivos no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências;
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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20
Lei Estadual nº 2.001, de 29/04/92 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do
controle de vetores nos estabelecimentos indicados como forma de garantir
a saúde da população;
Lei Estadual n° 3744, de 06/05/04 - Estabelece a obrigatoriedade de
controle de vetores nos estabelecimentos indicados, como forma de garantir
a saúde da população exposta;
Situação de: Conformidade (ver condicionante 18 LO FE014278)
3.1.1.24 Lei Estadual nº 2.011, de 10/07/92 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de implementação do Programa de Redução de Resíduos;
A empresa possui um gerenciamento de resíduos e busca a redução na
geração. A referida lei prevê que o órgão ambiental defina um cronograma
para a redução e tal cronograma não foi feito e nem foi solicitado, através
de licença ambiental, a apresentação do programa.
Situação de: Conformidade.
3.1.1. 25 Lei Estadual nº 3.843, de 24/05/02 - Obriga os estabelecimentos
que tiverem cozinha comercial ou profissional para atender funcionários
internos e/ou externos, obterem licença ambiental, na forma que menciona
– 800 refeições/dia e/ou 20 m3/h de efluente;
Não aplicável. A empresa não serve esta quantidade de refeições e não
gera esta vazão de efluentes.
3.1.1.26 NT-202.R10 - Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes
Líquidos;
Situação de: Conformidade ( ver condicionante 5 LO Nº FE014278)
3.1.1.27 Leis Estaduais nº 3424, de 21/06/2000 - Proíbe o uso de Brometo
de Metila no Estado do Rio de Janeiro e nº 4.833 de 30 de agosto de 2006.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
21
Altera a lei nº 3424, de 21 de junho de 2000, incluindo o parágrafo único no
art.º 1º, na forma que menciona.
Foi mencionada esta prática, mas não evidenciada no momento da
auditoria.
Situação de: Observação
3.1.2 Licença e Processo Ambiental
DZ-056 R.3 Item 8.1.3:
b) a conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e
validade das licenças), Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros,
Termos de Ajustamento de Conduta e outros documentos
relacionados às questões ambientais, verificando as datas de
emissão e a sua validade. O cumprimento das restrições e
exigências deverá ser avaliado.
CONAMA 306/02 ANEXO II ITEM 1.1 – Quanto ao cumprimento da
legislação ambiental aplicável, a auditoria envolverá entre outros:
IV – a verificação do cumprimento das condições estabelecidas nas
licenças ambientais.
3.1.2.1 Licença de Operação n° LO FE014278
“Operar o Terminal de movimentação e estocagem de containeres,
veículos, produtos siderúrgicos, entre outros produtos. Emitida em
08 de junho de 2008 e válida até 06 de junho de 2013.”
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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1 – Publicar comunicado de recebimento desta licença no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e em jornal diário de grande circulação no Estado,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta licença,
enviando as cópias das publicações para a FEEMA, conforme determina a
NA-052.R1,aprovada pela Deliberação da CECA nº 4.093, de 21.11.01, e
publicada no D.O.R.J, de 29.11.01;
Comentário: Atendida. O recebimento da LO foi publicada no D.O.E.R.J. de
14.07.2008 e no Jornal Diário Mercantil de 24.06.2008. As cópias das
publicações foram enviadas ao INEA através da correspondência GAF/CMA
27/2008, protocolada em 14.07.2008.
2 – Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o
empreendedor do atendimento às demais exigíveis por lei.
Comentário: Caráter informativo.
3 – Esta licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada,
sob pena de perder sua validade.
Comentário: Caráter informativo.
4 – Requerer a renovação desta Licença de Operação, no mínimo, 120
(cento e vinte) dias antes do vencimento do seu prazo de validade.
Comentário: Caráter informativo.
5 – Atender à NT 202 R-10 – Critérios e Padrões para Lançamento de
Efluentes Líquidos, aprovada pela Deliberação CECA nº 1007, de 04.12.86,
publicada no D.O.R.J de 12.12.86.
Comentário: A empresa possui 5 separadores que são eles:
- Posto de abastecimento, alinhado com uma caixa de contenção;
- Galpão de armazenamento de óleo lubrificante;
- Lavador de equipamentos, no qual a água é reutilizada e uma vez por mês
todo o efluente é enviado para a empresa Enviro Chemie;
- 2 separadores na oficina, os quais, quando necessário, são esgotados e
encaminhados para a Enviro Chemie.
A empresa não possui o controle do PROCON Água da Enviro Chemie
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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23
As águas pluviais são descartadas no mar, nos seguintes pontos:
TECON 1 – Entre a PF e o berço 303;
TECON 2 – Entre a PF e o berço 303;
TECON 3 – entre a PF e o berço 303;
TECON 4 – Entre a PF e o berço 303;
TECON 5 – abaixo do berço 303;
TECON 6 – abaixo do berço 302;
TECON 7 – entre o berço 301 e a ponte de acesso ao Píer;
TECON 8 - entre as pontes de acesso do Píer TECAR e CPBS;
TECON 9 – Em frente ao pátio de recebimento de cargas;
TECON 10 – em frente ao pátio de produtos siderúrgicos;
TECON 11 – entre o Gate II e o cafezinho. Como há a influência da maré e
do regime de chuvas, para que se viabilize a coleta, a empresa coleta,
mensalmente a água da Baía de Sepetiba e se compara com a Resolução
Conama 357, do artigo 19, para águas classe II.
Verificados os resultados das seguintes análises:
TECON 5, coletada em 11.11.2011, com todos os parâmetros de acordo
com a referida Resolução;
TECON 6, coletada em 11.11.2011, com todos os parâmetros de acordo
com a referida Resolução;
TECON 5, coletada em 25.07.2011, com todos os parâmetros de acordo
com a referida Resolução;
TECON 5, coletada em 29.09.2011, com todos os parâmetros de acordo
com a referida Resolução;
TECON 6, coletada em 27.05.2011, com todos os parâmetros de acordo
com a referida Resolução
6 - Atender à DZ-215. R-04 - Diretriz de controle de carga orgânica
biodegradável em efluentes líquidos de origem não industrial, aprovada pela
Deliberação CECA nº 4221, de 21.11.02, publicada no D.O.R.J. de
30.12.02;
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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24
Comentário: Parcialmente Atendida. A empresa possui 5 sistemas de
fossa e filtro com infiltração na Área 1, e 6 sistemas de fossa e filtro com
infiltração e não faz a avaliação do solo, em conformidade com a Resolução
CONAMA 396.
Para o prédio administrativo foi construída uma Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE) e são monitorados os seguintes pontos:
- TECON 12 – na entrada da ETE, ao lado do prédio administrativo;
- TECON 13 – na saída da ETE, ao lado do prédio administrativo.
(NC 1/2011)
A empresa iniciou a pré operação da ETE em 30.09.2011, conforme a
correspondência GMB/IT – 052-2011, protocolada em 03.10.2011,
informando que os laudos seriam encaminhados assim que possível.
Os laudos ainda não foram encaminhados.
7 – Atender à DZ-1310.R-07 – Sistema de manifesto de resíduos, aprovada
pela Deliberação CECA nº 4.497, de 03.09.04, publicada no D.O.R.J. de
21.09.04;
Comentário: Atendida. Verificados os seguintes manifestos de resíduos:
936 – Resíduos oleosos do SAO – 16.11.2011;
955 – Outros resíduos não perigosos – Entulho de obras – 22.11.2011; 911
– Resíduos de madeira contendo substâncias não tóxicas – 7.11.2011; 913
– Resíduos pastosos de ETE contendo substâncias não tóxicas – 3/11/2011;
911 – Resíduos de restaurante – 3.11.2011; 945 – Resíduos gerados fora
do processo industrial – 17.11.2011. As vias estavam corretamente
preenchidas e arquivadas.
8 – Atender à DZ-1311.R-04 – Diretriz de Destinação de Resíduos,
aprovada pela Deliberação CECA nº 3327, de 29.11.94, publicada no
D.O.R.J. de12.12.94;
Comentário: Diretriz revogada. A empresa está destinando
adequadamente os seus resíduos.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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25
9 – Realizar anualmente, com ciência da Cia Docas do Rio de Janeiro e da
FEEMA (atual INEA), simulados de acidentes com produtos químicos
durante o processo de transporte, nas vias de acesso e manipulação do
porto;
Comentário: Parcialmente atendida. O simulado do ano de 2011 está
programado para o dia 20.12.2011, conforme evidenciado através da
correspondência GMB/IT – 060-2011, protocolada em 06.12.2011. Em
dezembro de 2010 foi realizado um simulado de derrame no mar, com a
participação da CSN e das autoridades públicas, referente a uma barcaça
atracada no berço 301. As melhorias propostas no relatório foram
implantadas tais como: adequação das embarcações, aquisição rádios
comunicadores, disponibilização de imagens aéreas na sala de crise,
disponibilização de linhas fixas para a comunicação, dentre outras. Em 2010
não foi realizado o simulado de acidentes com transporte de produtos
químicos. (NC 3/2011)
10 - Apresentar à FEEMA (atual INEA), no prazo de 90 (noventa) dias, os
resultados das simulações determinísticas, nas diferentes condições de
vento, maré, estações do ano e tempo de 72 horas, para cenário de
acidente identificado pela colisão entre navios ou o cais, para o volume de
pior caso de 400 m3;
Comentário: Atendida. Verificada a correspondência GAF/CMA 035/2008,
apresentando as modelagens de transporte e dispersão do óleo no mar,
protocolada em 1/09/2008.
11 - Apresentar à FEEMA (atual INEA), no prazo de 90 (noventa) dias, as
operações detalhadas para proteção das áreas de vulnerabilidade críticas e
sérias da área de influencia do Terminal na Baia de Sepetiba, identificadas
no Plano de Emergência Individual, incluindo as ações previstas, os
equipamentos específicos, as embarcações e equipes necessárias;
Comentário: Atendida. Verificada a correspondência GAF/CMA 36-2008,
apresentando o relatório das ações emergenciais para proteção das áreas
sensíveis em eventos de responsabilidade da Sepetiba TECON.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
26
12 – Apresentar à FEEMA (atual INEA), no prazo de 90 (noventa) dias, o
detalhamento das ações previstas entre os responsáveis pelo Terminal e
Órgãos Públicos para proteger, informar e deslocar a população que possa
ser atingida em caso de vazamento de óleo e/ou incêndio;
Comentário: Atendida. Verificada a correspondência GAF/CMA 035-2008,
apresentando o Procedimento Integrado de Emergência da População
Vizinha, protocolada em 1/09/2008.
13 – Reservar uma área para depósito de containeres com problemas de
vazamento, distante da área de tráfego, com boa ventilação e dotado de
canaletas e diques para retenção do(s) produto(s) vazado;
Comentário: Atendida.
14 – Informar à FEEMA (atual INEA), Defesa Civil Municipal, Cia Docas do
Rio de Janeiro e Capitania dos Portos qualquer acidente que ocorra no
transporte e manipulação, na área do Porto ou fora dela;
Comentário: Caráter informativo.
15 – Promover a limpeza periódica da fossa séptica, através de empresa
licenciada pela FEEMA (atual INEA), mantendo os comprovantes a
disposição da fiscalização;
Comentário: Atendida. A empresa remove todo o conteúdo da fossa
(efluente e lodo) e envia para a Enviro Chemie, devidamente licenciada
através da LO FE015352, válida até 07.01.2014, para a atividade de
tratamento de efluentes líquidos industriais, águas contaminadas, esgoto
doméstico e produtos líquidos.
16 – Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e conservá-los em
recipiente com tampa até o seu recolhimento;
Comentário: Atendida. Foi evidenciada a construção de área específica
para armazenamento temporário de resíduos que ainda não estava em
operação.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
27
Em algumas áreas estava implementada a coleta seletiva com os
vasilhames adequados. Alguns estavam com resíduos misturados, quando
não eram os resíduos perigosos.
17 – Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a
proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos);
Comentário: Atendida. A inspeção nas áreas ocorreu logo após a incidência
de chuvas e foram observados alguns pontos com água proveniente da
chuva. Entretanto, não foi evidenciada nenhuma situação que indicasse o
potencial de proliferação de vetores.
18 – Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de
vetores (insetos e roedores nocivos);
Comentário: Atendida. A empresa faz a desinsetização e desratização
mensalmente, com a Biovet, conforme evidenciado através das ordens de
serviço dos meses de dezembro, novembro e outubro. A Biovet é licenciada
através da LAS IN002755, para a atividade de controle de vetores e pragas
urbanas e de limpeza e higienização de reservatórios de água, com validade
até 20.09.2014.
19 – Submeter previamente à FEEMA (atual INEA), para análise e parecer,
qualquer alteração na atividade;
Comentário: Caráter informativo.
20 – A FEEMA (atual INEA) exigirá novas medidas de controle ambiental,
sempre que julgar necessário;
Comentário: Caráter informativo.
3.1.2.2 LO Nº FE011439
“Realizar serviços de lavagem e higienização de containers”, de 18
de julho de 2006.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
28
Esta licença venceu em julho de 2011 e foi indicado, pelo INEA, que a
atividade deveria ser averbada na licença do TECON. A correspondência
GMB IT – 005-2011, protocolada 24.02.2011, com mais de 120 dias de
antecedência da data do vencimento, solicita, ao INEA, a averbação desta
LO na LO do TECON. Foram verificadas as condicionantes abaixo:
5 - Atender à DZ-1310.R-7 – Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada
pela Deliberação CECA nº 4.497, de 03.09.04, publicada no D.O.R.J DE
21.09.04;
Comentário: Atendida. Foi verificado o manifesto 750, de 15.09.2011,
referente à água de lavagem de containers, devidamente preenchido e
arquivado.
9 – Enviar para o INEA, trimestralmente, relatório informando a quantidade
de efluentes líquidos industrias encaminhados para tratamento;
Comentário: Atendida. GMB/IT- 053-2011, protocolada em 03.10.2011,
informando o envio de 8 m3 de efluentes de água de lavagem de containers,
no terceiro trimestre de 2011.
3.1.2.3 Licença de Instalação n° LI FE014516 de 28.07.2008, com validade até 28.07.2011.
“Realizar obra de construção do novo cais denominado Berço 301,
incluindo processo de dragagem na área de atracação do terminal.”
As obras referentes a esta LI não foram iniciadas e foi solicitado, ao INEA, a
sua renovação, através da correspondência GMB/IT – 007-2011,
protocolada em 03.03.2011.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
29
3.2. Avaliação do Plano de Ação do RAA Anterior
DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidência e avaliação do desempenho
ambiental: b) verificação do cumprimento das medidas preventivas
e corretivas estabelecidas no Plano de Ação da auditoria ambiental
anterior.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
30
N° NC
Aspecto Evidência Requisito Ação Corretiva/ Preventiva
Prazo Responsável Status
NC 1
Área externa
Na área externa à oficina local impregnado com óleo.
Realizar avaliação geoambiental do solo e das águas geosubterrâneas, conforme resultado, definir ação de remediação.
10/01/2012 Marco Casaes Em andamento. A avaliação está em curso e foram perfurados 3 poços no TECON, sendo 1 a montante da oficina e 2 a jusante. O prazo de conclusão do trabalho é 10.01.2012.
NC 2
gestão de efluentes líquidos
Não foi evidenciada planta de esgotamento sanitário das instalações do SEPETIBA TECON
Item 8.1.7
Realizar PROCON Água.
24/06/2011 Marco Casaes Atendida. A empresa fez a planta indicando todos os sistemas de drenagem de efluentes sanitários, a saber: 5 sistemas de fossa e filtro, com infiltração, na área 1, 6 sistemas fossa e filtro com infiltração para a área 2 e a ETE para o prédio administrativo.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
31
3.3 Avaliação dos Indicadores de Desempenho
Ambiental
DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidência e avaliação do desempenho
ambiental:
c) avaliação da gestão e do desempenho ambiental da organização,
baseada nos indicadores de desempenho, conforme item 9.1.4 b e o
Anexo dessa diretriz.
DZ-056 R.3 Item 9.1.4: Evidências e avaliação do desempenho
ambiental:
b) avaliação da gestão e do desempenho ambiental da organização,
baseada nos indicadores ambientais, conforme item 7.2.2 e Anexo
desta Diretriz. Os indicadores deverão ser apresentados sob a forma
de tabelas e gráficos, inserindo comentários sobre tendências e
eventos não usuais que facilitem a interpretação dos mesmos.
DZ-056 R. Item 7.2.2: A avaliação do desempenho ambiental deverá
incluir, obrigatoriamente, a análise da utilização de indicadores,
conforme consta do Anexo desta Diretriz, definidos em função da
tipologia da organização, dos aspectos ambientais significativos e
das características ambientais do local, assim como de exigências
legais e de programas e planos específicos. Tais indicadores
deverão ser em base, no máximo, anual, avaliando tendências. Os
indicadores e unidades de medida estabelecidos no Anexo são
meramente exemplificativos.
Os dados quantitativos deverão ser relatados, compilados,
analisados e divulgados, de maneira que agentes externos de
verificação possam confirmar sua confiabilidade.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
32
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 1.2, I – a verificação da existência
se uma política ambiental documentada, implementada, mantida e
difundida a todas as pessoas que estejam trabalhando na instalação
auditada, incluindo funcionários de terceiros.
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 1.2:
IV - a identificação e atendimento dos objetivos e metas ambientais
das instalações e a verificação se os mesmos levam em conta a
legislação ambiental e o princípio da prevenção da poluição, quando
aplicável;
V - a verificação da existência e implementação de procedimentos
para identificar os aspectos ambientais significativos das atividades,
produtos e serviços, bem como a adequação dos mesmos;
VIII - a identificação e implementação dos procedimentos para
comunicação interna e externa com as partes interessadas;
XIV - a verificação da existência e implementação de mecanismos e
registros para a análise crítica periódica do desempenho ambiental
e sistema de auditorias internas;
XV - a verificação da existência de definição de responsabilidades
relativas aos aspectos ambientais significativos;
XVII - a existência de mecanismos de controle de documentos;
XVIII - a existência de procedimentos e registros na ocorrência de
não-conformidades ambientais.
Foram identificados indicadores relacionados a resíduos, devidamente
controlados. Os indicadores estão apresentados abaixo:
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
33
Situação de: Observação
3.4 Fatos Relevantes Ocorridos desde a última
Auditoria Ambiental
DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidência e avaliação do desempenho
ambiental:
d) identificação dos fatos relevantes ocorridos no período entre a
auditoria ambiental atual e a anterior, em toda extensão e limites
de localização física e de atividades, bem como as novas não-
conformidades evidenciadas.
Não ocorreram modificações relevantes, da última auditoria para esta.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
34
4. NÃO CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO PROPOSTO 2011
DZ-056 R.3 Item 9.2.5.1 O Plano de Ação deverá conter uma
atualização das evidências e oportunidades de melhoria da auditoria
anterior. Outras não conformidades evidenciadas deverão ser
incluídas nesta atualização, com as respectivas ações de controle.
DZ-056 R.3 Item 9.2.5.2: O Plano de Ação deve ser elaborado pela
organização, assinado pelo seu representante legal e ratificado pelo
auditor-líder.
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4.1:
VIII - conclusões da auditoria, incluindo as constatações de
conformidades e não conformidades em relação aos critérios
estabelecidos e avaliação da capacidade da instalação auditada em
assegurar a contínua adequação aos critérios estabelecidos.
A tabela a seguir apresenta o Plano de Ação proposto pela empresa para as
não conformidades identificadas nesta auditoria ambiental:
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
35
N° NC
Aspecto Evidência Requisito Ação Corretiva/ Preventiva
Prazo Responsável
NC 1 Águas subterrâneas
Não foi evidenciado o monitoramento do efluente infiltrado.
Resolução CONAMA nº 396
Instalar caixa p/ coleta de amostra nas fossas-filtro e inserir no plano de monitoramento, baseado na DZ215, conforme a LO. *
15/06/2012 Marco Casaes
NC 2 Gases Não foi evidenciado o recolhimento dos gases que afetam a camada de ozônio e nem o cadastro técnico no IBAMA da empresa que faz a manutenção dos ares condicionados.
Resolução CONAMA nº 267 Lei Estadual n° 1.843 Resolução CONAMA nº 340/03
Obter CTF e o comprovante de recolhimento dos gases.
30/03/2012 Marco Casaes
NC 3 Produtos químicos
Em 2010 não foi realizado o simulado de acidentes com transporte de produtos químicos.
Condicionante 09 LO FE014278
Agendamento do simulado e execução, conforme o cronograma
O agendamento foi executado. Prazo para a simulação: Dezembro de 2012
Marco Casaes
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
36
6. CONCLUSÃO
DZ-056 R.3 Item 9.1.5 - Conclusão
a) avaliação da capacidade da organização em assegurar a contínua
adequação aos critérios estabelecidos, iniciativas de melhoria e
sugestões sobre novas oportunidades detectadas.
b) avaliação do cumprimento das medidas preventivas e corretivas
estabelecidas no Plano de Ação da auditoria ambiental anterior.
CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4.1:
VIII - conclusões da auditoria, incluindo as constatações de
conformidades e não conformidades em relação aos critérios
estabelecidos e avaliação da capacidade da instalação auditada em
assegurar a contínua adequação aos critérios estabelecidos.
A auditoria transcorreu normalmente e todas as evidências solicitadas foram
prontamente resgatadas. O sistema de gestão ambiental está em fase de
implementação e há procedimentos documentados para os principais
aspectos ambientais.
O Plano de Ação do ano anterior possuía 2 não conformidades, das quais 1
foi atendida, com a elaboração da planta de esgotamento de efluentes.
Cabe destacar que seria adequado que se incluísse o sistema de lavagem de
containers, nesta planta.
_____________________________
_______________________________
MARIA SUSANA SOUZA GAMA Auditora Líder
CRQ 3a região 03210264 RAC 1575
Responsável Legal
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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Em relação à contaminação do solo, a empresa está conduzindo um estudo
de investigação de toda a área, como ação corretiva para esta não
conformidade. Cabe aqui, destacar, que tal ação é bastante abrangente
para a referida não conformidade e está devidamente planejada e em
atendimento.
Neste ano foram identificadas 3 não conformidades, as quais estão listadas
no capítulo 4, juntamente com o respectivo plano de ação .
O sistema de gestão ambiental possibilita a identificação de desvios e de
oportunidades de melhoria.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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ANEXOS
ANEXO 1 - CURRÍCULO DOS AUDITORES
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA LUCIO (Auditor Líder)
Mestrado em Química pela UFRJ. Formação superior em Química pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e técnica pela antiga Escola
Técnica Federal de Química do Rio de (ETFQ). É auditor líder da ISO
14.001/04. Atua há 20 anos na área ambiental, sendo 15 dos quais pela
Bayer S.A.. Exerceu a função de Gerente de Laboratório, SMS/Q
(Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Qualidade) e Marketing da TRIBEL -
Tratamento de Resíduos Industriais de Belford Roxo, função a qual teve
como responsabilidade, dentre outras, o controle técnico da Estação de
Tratamento de Despejos Industriais, sendo responsável também pelo
processo de Licenciamento dos diversos Órgãos Ambientais (Federal,
Estadual e Municipal). Possui o curso de Environmental Lead Assessor,
ministrado pela PROENCO e registrado no EARA (Environmental Auditors
Registration Association), atual IEMA (Institute of Environmental
Management and Assessment). Atualmente, ocupa o cargo de sócio diretor
da Interação Ambiental, consultoria em Meio Ambiente. Já realizou
auditorias de conformidade com a DZ- 056, ISO 14001/04, “Due Diligence”
e de diagnóstico em diversas empresas e de diversos segmentos.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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MARIA SUSANA SOUZA GAMA –
Graduada em Química Tecnológica pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ, Pós-graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ/1982. Realiza consultorias,
projetos e auditorias na área de meio ambiente desde 1979, como,
Implantação de Sistema de Gestão Integrada/SGI - ISO 9001/ ISO 14001 e
OHSAS 18001; Auditorias Ambientais de Conformidade Legal (Lei Estadual
do RJ N° 1898 – DZ 056.R2) e Resolução CONAMA 306; Auditoria de
Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001); Implantação e treinamento em
Sistema de Gerenciamento Integrado SGI; Desenvolvimento de processos
voltados ao reaproveitamento e transformação de resíduos em produtos
finais; Elaboração de projetos de tratamento de efluentes líquidos
industriais e sanitários; Desenvolvimento de processo de utilização de
resíduos na recuperação de óleos lubrificantes usados; Participação em
estudos de análises de risco de processos industriais. Atuou em diversas
empresas, entre elas: FMC Technologies do Brasil Ltda, Sadia S.A. - Divisão
de Salsicha e Lingüiça, American Lub, Akzo Nobel - Divisão de Tintas
Marítimas, Procosa, Tasa Lubrificantes, Adina, Recouro, Novartis Nutrition,
Matte Leão, Petrobrás – GEI, Poland entre outras.
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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ANEXO 2 - PLANO DE AUDITORIA A) OBJETIVO
Realizar a auditoria ambiental de acompanhamento relativa ao ano de 2011
a fim de se verificar o atendimento ao Plano de Ação anterior (2010), aos
requisitos do item 8.1 da DZ-056 R.3, às condicionantes da Licença
Ambiental, bem como outros requisitos legais e regulamentares relevantes.
B) CRITÉRIO
DZ 056 R3 e CONAMA 306
C) ESCOPO
Empreendimento localizado na Estrada da ilha da madeira, S/N –Porto de
Sepetiba – Ilha da Madeira– Itaguaí - RJ
D) ÁREAS A SEREM AUDITADAS
• Cais
• Pátio de Estocagem
• Área destinada a cargas especiais (cargas perigosas)
• Manutenção
E) LICENÇAS AVALIADAS
Nº DAS LICENÇAS ATIVIDADE
LO Nº FE014278
“a operar o Terminal de movimentação e estocagem de containeres, veículos, produtos siderúrgicos, entre outros produtos.”
LO Nº FE011439 “realizar serviços de lavagem e higienização de containers”
LI Nº FE014516 “Realizar obra de construção do novo cais denominado Berço
301, incluindo processo de dragagem na área de atracação
do terminal.”
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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F) LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Segue nas tabelas abaixo a legislação ambiental:
Leis e Decretos Estaduais N°N° Título
Observações
Decreto Lei nº 112, de 12/08/69
Fixa normas de proteção contra ruído. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto “E” nº 6.097, de 05/04/73
Dá nova redação ao Art. 3º do Regulamento do Decreto “E” nº 3.217, de 03/10/69, que fixa normas de proteção contra ruídos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto Lei n° 134, de 16/06/75
Dispõe sobre a prevenção e o controle da Poluição do Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (X) Leis Gerais
Decreto n° 480, de 25/11/75
Regulamenta o Decreto-Lei nº 230, de 18/07/75, que estabelece o controle de insetos e roedores nocivos no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto n° 2.330, de 08/01/79
Regulamenta, em parte, os Decretos Lei n° 039, de 21/03/75, e n° 134, de 16/06/75, institui o Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos D’Água do Estado do Rio de Janeiro, regula a aplicação de multas, e dá outras providências.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto n° 7.818, de 06/12/84
Proíbe, no Estado do Rio de Janeiro, o transporte, a estocagem e o processamento da substância denominada Isocianato de Metila, e dá outras providências.
( ) Aplicável (X) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto n° 8.974, de 15/05/86
Regulamenta a aplicação das penalidades previstas no Decreto-Lei nº 134/75, que dispõe sobre a prevenção e controle da poluição.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei n° 1.361, de 06/10/88
Regula a estocagem, o processamento e a disposição final de resíduos industriais tóxicos.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto n° 15.251, de 03/08/90
Dispõe sobre a atribuição, coordenação e execução de controle das ações relacionadas com a produção, transporte, armazenamento, utilização, comercialização e destinação dos resíduos finais e embalagens dos agrotóxicos, componentes e afins.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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Leis e Decretos Estaduais N°N° Título Observações Lei n° 1.803, de 25/03/91
Cria a taxa de utilização de Recursos Hídricos de Domínio Estadual – TRH.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei n° 1.843, de 19/07/91
Proíbe a comercialização e utilização de “sprays” que contenham clorofluorcarbono (CFC) como propelente e dá outras providências.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 1.844 de 21/07/91
Institui o selo verde, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, com o fim de identificar produtos fabricados e comercializados que não causem danos ao Meio Ambiente.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 1.893, de 20/11/91
Estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienização dos reservatórios de água para fins e manutenção dos padrões de potabilidade.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei n.º. 1.898, de 26/11/91
Dispõe sobre Auditorias Ambientais Anuais. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 1979, de 23/03/92
Proíbe a instalação de empresas que utilizam o jateamento de areia na limpeza, reparação e construção das casas de navio.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.001, de 29/04/92
Dispõe sobre a obrigatoriedade do controle de vetores nos estabelecimentos indicados como forma de garantir a saúde da população.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.011, de 10/07/92
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação do Programa de Redução de Resíduos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei n° 2.029, de 20/08/92
Estabelece a obrigatoriedade de aferição anual dos níveis de emissão de poluentes pelos veículos automotores, visando ao atendimento aos padrões estabelecidos e a melhoria da qualidade do ar para a garantia da saúde da população exposta.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.110, de 28/04/93
Cria o Sistema Educacional de Recolhimento de Pilhas e Baterias.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto nº 20.356, de 17/08/94
Regulamenta a Lei nº 1.893, de 20/11/91, que estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienização dos reservatórios de água para fins de manutenção dos padrões de potabilidade.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto nº 21.470-A, de 05/06/95
Regulamenta a lei nº 1898 de 26/11/91, que dispõe sobre auditorias ambientais.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.457, de 08/11/95
Dispõe sobre a liberação de gases de refrigeração à base de CFC’s – Clorofluorcarbonos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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Leis e Decretos Estaduais N°N° Título Observações Lei nº 2.539, de 19/04/96
Dispõe sobre o programa de inspeção de veículos em uso/ institui o Certificado de Aprovação de Emissões do Veículo.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.600, de 17/07/96
Dispõe sobre o controle e a comercialização de produtos que contenham solventes a base de tolueno no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.661, de 27/12/96
Regulamenta o disposto no art. 274 da constituição do Estado do Rio de Janeiro no que se refere à exigência de níveis mínimos de tratamento de esgotos sanitários, antes de seu lançamento em corpos d’água e dá outras providências.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei Complementar n° 2.717, de 24/04/97
É proibida a construção, a qualquer título de dispositivos que venham a obstruir canais de irrigação pelo mar, ou alterar entornos das lagoas em suas configurações naturais, no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.779, de 02/09/97
Dispõe sobre o controle de comercialização de benzina, éter, thinner e acetona.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 2.803, de 07/10/97
Veda a utilização de instalação subterrânea de depósitos e tubulações metálicas, para armazenamento ou transporte de combustíveis ou substâncias perigosas, sem proteção contra corrosão e dá outras providências correlatas.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.007, de 09/07/98
Dispõe sobre o transporte, queima e armazenamento de resíduos perigosos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.009, de 13/07/98
Proíbe o despejo de lixo em locais públicos. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei Complementar nº 3.032, de 02/09/98
Dispõe sobre a fabricação, comercialização e utilização do adesivo química de contato à base de borracha sintética e natural, bem como os solventes aromáticos no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.239, de 02/08/99
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos/ Condiciona o uso dos recursos hídricos à autorização do órgão competente.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.325, de 17/12/99
Dispõe sobre educação ambiental, institui a política estadual da educação ambiental.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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Leis e Decretos estaduais N° Título Observações Lei n° 3.341, de 29/12/99
Altera o artigo 10 da Lei nº 1898 de 26/11/91, que dispõe sobre auditorias ambientais.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei nº 3.369, de 11/01/00
São estabelecidas normas para a destinação final de garrafas plásticas, no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.373, de 24/03/00
Proíbe o uso de substâncias denominadas Ascarel no território do Estado.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.467, de 14/09/00
Dispõe sobre sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei nº 3.471, de 04/10/00
É alterada a Lei nº 1.898, que dispõe sobre a realização de Auditorias Ambientais, no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei nº 3.579, de 07/06/01
Dispõe sobre a substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que contenham asbesto no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.610, de 18/07/01
São estabelecidas normas para o Sistema de Armazenamento de Líquidos Combustíveis de Uso Automotivo – SASC no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.770, de 07/01/02
Dispõe sobre incentivos à geração de energia elétrica alternativas no Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.801, de 03/04/02
São instituídas e impostas normas de segurança para operações de exploração, produção, estocagem e transporte de petróleo e seus derivados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e é regulamentado parte do art. 276 da Constituição Estadual.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.843, de 24/05/02
Obriga os estabelecimentos que tiverem cozinha comercial ou profissional para atender funcionários internos e/ou externos, obterem licença ambiental, na forma que menciona – 800 refeições/dia e/ou 20 m3/h de efluente.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 3.831, de 13/05/02
É autorizado que o Poder Executivo promova, por intermédio de seu órgão de Engenharia Ambiental (FEEMA), a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os postos de combustíveis do Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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Leis e Decretos estaduais N° Título Observações Lei nº 3.972, de 24/09/02
Dispõe sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio, o transporte interno, o armazenamento, o destino final dos resíduos e embalagens, de agrotóxicos e de seus componentes e afins e, bem assim, o controle, inspeção e fiscalização.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei nº 4.191, de 30/09/03
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei nº 4.247, de 16/12/03
Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei nº 4.248, de 17/12/03
É instituído o Programa de Captação de Águas Pluviais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto n° 17.774, de 28/08/92
Dispõe sobre o programa de despoluição da Baía de Guanabara. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto nº 37926, de 06/07/05
Regulamenta a Lei nº 2.001, de 29 de abril de 1992, que estabelece a obrigatoriedade do controle de vetores nos estabelecimentos que de alguma forma lidem com produtos alimentícios, para garantir a saúde da população.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto nº 42.159 de 3/12/2009
Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM e dá outras providências
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Portarias e Resoluções Estaduais N° Título Observações Portaria SERLA nº 399, de 06/04/04
Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, visando à regularização dos usos de recursos hídricos, superficiais e subterrâneas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Portaria SERLA nº 361, de 21/10/04
Estabelece a prorrogação do prazo para cadastramento dos usuários de água no Estado do Rio de Janeiro junto a FEEMA, e dá outras providências.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Portaria SERLA nº 385, de 12/04/05
Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para cadastro estadual dos usuários indiretos de água subterrânea no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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46
Deliberações Estaduais N° Título Observações Deliberação CECA nº 21, de 15/03/78
Estabelece critérios e padrões de qualidade do ar. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 31, de 28/09/78, IT’s 802 – 808
Aprova as IT’s (Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistemas de controle da poluição do ar); 803 (Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistema de exaustão com filtros de tecido); 804 (Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistema de exaustão com lavadores ou outros coletores úmidos); 805 (Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistema de exaustão com precipitadores eletrostáticos; 806 (Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistema de exaustão com ciclones (ou outros separadores centrífugos a seco) ou separadores inerciais); 807 (Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistema de exaustão com equipamento de adsorção de gases ou vapores); 808 (Instrução Técnica para apresentação de projetos de sistema de exaustão com incinerador de vapor ou pós-queimador).
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 192, de 28/05/81
Aprova os métodos INEA MF-402.R1 (Método de coleta de amostras de efluentes líquidos industriais), MF-439.R1 (Método para determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio), e MF-512.R1 (Determinação da velocidade média de gás em chaminés).
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 307, de 17/06/82
Aprova a diretriz de implantação do Programa de Bolsa de Resíduos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 707, de 12/09/85
Institui junto a INEA, o sistema de credenciamento de laboratórios particulares destinados à realização de análises químicas e biológicas de interesse para o controle da qualidade ambiental no Estado do Rio de Janeiro.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA, nº 1.079, de 25/06/87
Aprova a DZ-209.R2, Diretriz de Controle de Efluentes Líquidos Industriais.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA, nº 1.193, de 23/11//87
Estabelece padrões de emissão de fumaça preta dos veículos movidos a diesel.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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47
Deliberações Estaduais N° Título Observações Deliberação CECA nº 1.285, de 09/05/88
Aprova o formulário “Sistema de Cadastro Industrial Simplificado”.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 1.995, de 10/10/90
Aprova e manda publicar a DZ-942.R7 – Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos – Procon-Água.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 1.813, de 04/06/90
Aprova e manda publicar o modelo de placa a ser exibido pelas indústrias em situação regular frente ao SLAP.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 2.333, de 28/05/91
Altera a Deliberação CECA nº 707, de 12/09/85 e consolida o disposto sobre o sistema de credenciamento de laboratórios.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA/CN nº 3.563, de 31/10/96
Complementa a Deliberação CECA/CN nº 3.427, de 14/11/95, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 21/11/95.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA nº 3.726, de 23/07/98
Aprova a DZ-046.R11, Diretriz para credenciamento de laboratórios.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA n° 4.497, de 03/09/04
Aprova a DZ-1310.R7 – Sistema de Manifesto de Resíduos. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA/CN n° 4.498, de 03/09/04
Aprova a DZ-1841.R2 – Diretriz para o Licenciamento Ambiental e para Autorização do Encerramento das Atividades de Postos de Serviços, que disponham de sistemas de acondicionamento ou armazenamento de combustíveis, graxas, lubrificantes e seus respectivos resíduos, e dá outras providências.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Deliberação CECA/CN n° 4.499, de 03/09/04
Aprova a IT-1842.R2 – Instrução Técnica para o requerimento das licenças ambientais para postos de serviços e obtenção da autorização para seu encerramento.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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Resoluções e Portarias Federais N° Título Observações Portaria MINTER n° 124, de 20/08/80
Proíbe a instalação de depósitos de substâncias poluidoras sem dispositivos de contenção a menos de 200 m de cursos de água.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Leis e Decretos Federais N° Título Observações Decreto-Lei nº 1.413, de 14/08/75
Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente por atividades industriais.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto nº 76.389, de 03/10/75
Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle de poluição industrial, de que trata o Decreto-Lei nº 1.413, de 14/0875, e dá outras providências. – Texto atualizado até o Decreto nº 85.206 de 25/09/80.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei Federal nº 6938, de 31/08/81
Política Nacional de Meio Ambiente, dispõe sobre a degradação da qualidade ambiental.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei Federal nº 7.347, de 24/07/85
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto nº 96.044, de 18/05/88
Regulamenta transporte rodoviário de produtos perigosos. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
1988 Constituição Federal do Brasil.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto Federal nº 99.274, de 06/06/90
Regulamenta a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente / Obriga o Licenciamento e proíbe a poluição.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto Federal nº 99.280, de 06/06/90
Promulga a Convenção de Viena sobre a proteção da camada de ozônio e o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Decreto n° 181, de 24/07/91
Promulga os ajustes ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a camada de Ozônio.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
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Leis e Decretos Federais N° Título Observações Decreto n° 875, de 19/07/93
Dispõe sobre controle de movimentação de resíduos perigosos e seus depósitos (dando suporte a Convenção da Basiléia).
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei nº 9.433, de 08/01/97
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal, altera o artigo 1º da Lei nº 8.001, de 13/03/90, que modificou a Lei nº 7.990, de 28/12/89.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Lei nº 9.605, de 12/02/98
Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções penais de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto Federal nº 2.657, de 03/07/98
Aprova texto 170 da Organização Internacional do Trabalho – relativa à segurança na utilização de produtos químicos no trabalho – Artigo 2: definição – Artigo 6: classificação segundo o grau de risco, periculosidade – artigo 8: fichas de segurança – artigo 9: disponibilização de ficha de segurança.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei Federal nº 9.795, de 27/04/99
Dispõe sobre educação ambiental / Atribui às empresas, o dever de promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei Federal nº 9.984, de 17/07/00
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Água ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto Federal nº 3.665, de 20/11/00
Fixa normas sobre o uso de explosivos e produtos químicos controlados pelo Comando do Exército / Sujeita a compra e a utilização à autorização do órgão.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei Federal nº 10.165, de 27/12/00
Altera a lei nº 6.938 de 31/08/81, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de formulação e aplicação, e dá outras providências.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Decreto Federal nº 4.281, de 25/06/02
Regulamenta a lei nº 9.795 de 27/04/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Medida Provisória N° Título Observações Medida Provisória n° 1.710-1, de 08/09/98
Acrescenta dispositivo a lei n° 9.605 de 12/02/98 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Medida Provisória nº 2166-67/01, de 24/08/01
Altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras providências.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
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Resoluções e Portarias Federais N° Título Observações Portaria CDRM n° 176, 21/02/1983
Delimita e classifica Zonas de uso Estritamente Industrial – ZEI, Zona de uso Predominantemente Industrial – ZUPI’s, e estabelece tipologia industrial para a região metropolitana do Rio de Janeiro, de acordo com a lei complementar n° 14 de 08/06/1973 e lei federal nº 6.803 de 02/07/1980 e lei estadual n° 466, de 21/10/1981.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 01, de 23/01/86
Estabelece que um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo relatório de Impacto Ambiental (RIMA) sejam realizados para novos empreendimentos ou expressões, referentes às atividades em seu artigo 2°.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 001-A, de 23/01/86
Faculta aos Estados estabelecerem normas especiais relativas ao transporte de produtos perigosos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 006, de 24/01/86
Estabelece modelos de publicação de licenças. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 011, de 18/03/86
Altera inciso XVI e acrescenta inciso XVII, ao artigo 2°, da Resolução CONAMA n° 001, de 23/01/86.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 018, de 06/05/86
Institui, em caráter nacional, o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 007, de 16/09/87
Dispõe sobre a adoção de uma série de medidas pelos fabricantes de produtos que contenham amianto.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 001, de 16/03/88
Estabelece os critérios e procedimentos básicos para a implementação do cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 05, de 15/06/89
Estabelece o PRONAR – Programa Nacional de Controle de Poluição do Ar.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 001 e 002, de 08/03/90
Estabelece normas a serem obedecidas no tocante a ruídos em decorrências de qualquer atividade.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
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Resoluções e Portarias Federais N° Título Observações Resolução CONAMA nº 003, de 28/06/90
Estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar e os seus respectivos métodos de referência para os poluentes de partículas totais em suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, fumaça, partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 008, de 06/12/90
Estabelece, em nível nacional, os limites máximos de emissões de poluentes do ar para processos de combustão externa em fontes fixas (caldeiras, geradores de vapor, fornos, estufas, etc).
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 006, de 19/09/91
Desobriga a incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos internacionais.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 005, de 05/08/93
Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 009, de 31/08/93
Estabelece sobre destinação de óleos lubrificantes usados. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 023, de 12/12/96
Ratifica o Decreto nº 875 de 19/07/93.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Resolução SEMA nº 147, de 07/06/96
Determina à Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, medidas a serem adotadas para o fiel cumprimento da Lei nº 1898 de 26/11/91.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Portaria IBAMA nº 85, de 17/10/96
Trata do Programa Interno de Auto Fiscalização da Correta Manutenção da Frota de Veículos a toda empresa que possuir frota própria (ou contratar) de transporte de carga ou de passageiros.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 237, de 16/12/97
Dispõe sobre Licenciamento Ambiental. ( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 235, de 07/01/98
Altera a Resolução CONAMA n° 023, de 12/12/96. ( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Portaria MS nº 3.523, de 28/08/98
Aprova o regulamento técnico contendo medidas básicas referentes ao procedimento de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir à qualidade do ar de interiores e a prevenção de riscos a saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
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Resoluções e Portarias Federais N° Título Observações Resolução CONAMA n° 244, de 16/10/98
Altera o Anexo 10 da Resolução CONAMA n° 023, de 12/12/96. ( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Resolução Agência Nacional de Petróleo nº 20, de 18/06/09
Estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Portaria Interministerial MA/MFAZ nº 499, de 03/11/99
Dispõe sobre analise de risco de pragas nas madeiras importadas em forma de linha e da outras providencias e dispõe sobre o tratamento a ser conferido às embalagens de madeira proveniente de estados estrangeiros.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Instrução Normativa MMA nº 04, de 21/06/00
Estabelece procedimentos para a emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos em corpos d’água federais.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 267, de 14/09/00
Regulamenta a importação, a produção, a comercialização e uso das substâncias que destroem a camada de ozônio.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 273, de 20/11/00
Dispõe sobre licenciamento de postos de serviços.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 274, de 29/11/00
Define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 275, de 25/04/01
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Portaria MT nº 22, de 19/01/01
Aprova as instruções para a fiscalização dos transportes rodoviários de produtos perigosos no Mercosul, anexo a esta Portaria, recomendando que as mesmas sejam executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém, inclusive quanto a sua vigência.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/02
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 306, de 05/07/02
Estabelece os requisitos mínimos e os termos de referência para realização de auditorias ambientais.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
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Portarias e Resoluções Federais N° Título Observações Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/02
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 313, de 29/10/02
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais e Revoga a Resolução CONAMA nº 006, de 15/06/88.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 314, de 29/10/02
Dispõe sobre o registro de produtos destinados a remediação e dá outras providências.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 316, de 29/10/02
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistema de tratamento térmico de resíduos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 319 de 04/12/02
Dá nova redação a dispositivos da Resolução CONAMA n° 273, de 29/11/00.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Portaria nº 319, de 15/08/03
Estabelece os requisitos mínimos quanto ao credenciamento, registro, certificação, qualificação, habilitação, experiência e treinamento profissional de auditores ambientais para execução de auditorias ambientais que especifica.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 340, de 23/09/03
Dispõe sobre a utilização de cilindros para o vazamento de gases que destroem a camada de ozônio, e dá outras providências.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução do Ministério dos Transportes, n° 420, de 12/02/04
Aprova as Instruções complementares ao regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Portaria n° 518, de 25/03/04
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 348, de 16/08/04
Altera a Resolução CONAMA n° 307 de 05/07/02, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução ANTT n° 701, de 25/08/04
Altera a Resolução ANTT n° 420, de 12/02/04, que aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e seu anexo.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
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Resoluções e Portarias Federais N° Título Observações Resolução CONAMA n° 430, de 13/05/11
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005
Dispõe sobre a classificação de corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, estabelece as condições e padrões de lançamento, e dá outras providências. No Artigo 50 revoga a Resolução CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1986.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Resolução CONAMA n° 362, de 27/06/2005
Dispõe sobre o rerrefino de óleos lubrificantes usados ou contaminados.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Portaria MMA 353, de 06/12/2005
Altera dispositivo da Portaria 319 de 19/08/2003 do Ministério do Meio Ambiente que estabelece os requisitos mínimos quanto ao credenciamento, registro, certificação, qualificação, habilitação, experiência e treinamento profissional de auditores ambientais para execução de auditorias ambientais que especifica.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
Acordos Internacionais N° Título Observações --- Convenção Africana sobre Conservação da Natureza e Recursos
Hídricos (1968), trata da conservação e utilização do solo, água, flora e fauna para futuras gerações.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
--- Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição de Óleo (1969) via compensação de danos por derramamento de óleo.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
--- Declaração de Estocolmo, da Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente Humano em 1972, adotada por 113 países.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
--- Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio (1985) estabelece formas de proteção da saúde humana e do meio ambiente contra os efeitos nocivos das alterações da camada de ozônio.
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
--- Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Esgotam a Camada de Ozônio (1987),
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
--- Declaração do Rio para o Meio Ambiente e o desenvolvimento. Agenda 21. Documento gerado na Rio-92 – Conferência das Nações Unidas – no Rio de Janeiro em 1992 –
( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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Diretrizes e Normas Técnicas (INEA)
N° Título Observações DZ-046.R11
Diretriz para o Credenciamento de Laboratório. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-056.R2
Da FEEMA, dispõe sobre os Procedimentos de Auditorias Ambientais.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-205.R5
Diretriz do Controle de Cargas Orgânicas em Efluentes Líquidos de Origem Industrial.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-213.R4
Critério e Padrões para Controle de Toxicidade em Efluentes Líquidos Industriais.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-215.R3
Diretriz do Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem não Industrial.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-351.R2
Diretriz para Concessão de Certificado de Registro para Empresas de Limpeza e Higienização de Reservatório de Água.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-545.R5
Diretriz para Implantação do Programa de Auto Controle de Emissões para a Atmosfera - PROCON-AR.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-703.R4
Roteiro para Apresentação de Projeto para Tratamento de Efluentes Líquidos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ-942.R7
Diretriz do Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos – PROCON ÁGUA.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NT-202.R10
Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
DZ – 205 R5
Controle de Cargas Orgânicas em Efluentes Líquidos de Origem Industrial
( ) Aplicável (X) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBRs N° Título Observações NBR-5413 Iluminância de interiores ( ) Aplicável
(x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-5418 Instalações elétricas em atmosferas explosivas. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-5763 Água – Determinação do oxigênio. ( ) Aplicável
(x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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NBRs N° Título Observações NBR-6016 Gás de escapamento de motor diesel – avaliação do teor de
fuligem pela escada Ringelmann. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-6065 Determinação do grau de enegrecimento do gás de escapamento de veículos equipados com motor diesel.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-6492 Execução de desenho arquitetônico. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-6493 Emprego de cores para identificação de tubulações. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-6601 Veículos rodoviários automotores leves – Determinação de hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e material particulado no gás de escapamento.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-7027 Veículos Rodoviários automotores – fumaça emitida por motor diesel – determinação da opacidade ou do grau de enegrecimento em regime constante.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-7148 Petróleo e produtos de petróleo – Determinação da massa específica, densidade relativa e “API – Método do densímetro”.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-7229 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-7501 Terminologia para o transporte de produtos perigosos. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-7503 Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos – características, dimensões e preenchimento.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-7974 Produtos de petróleo – Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado tag.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-8371 Ascarel para transformadores e capacitores – características e riscos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-8833 Determinação da conformidade de veículos leves com os padrões estabelecidos para emissão de escapamento.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-9191 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Requisitos e método de ensaio.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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NBRs N° Título Observações NBR-9375 Conjunto de equipamentos para emergência no transporte de
produtos perigosos. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-9734 Conjunto de EPI’s para avaliação de emergência e fuga no transporte rodoviário de produtos perigosos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-9735 Conjunto de equipamentos para emergências no transporte rodoviário de produtos perigosos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-9800 Critérios para lançamento de efluentes industriais no sistema coletor público.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-10004 Resíduos Sólidos – Classificação. ( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
NBR-10005 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-10006 Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-10007 Amostragem de resíduos sólidos. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-10151 Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-10152 Níveis de ruído para conforto acústico. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-10441 Produtos de Petróleo – Líquidos transparentes e opacos – Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-10844 Instalações prediais de águas pluviais ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-11113 Plastificantes líquidos – Determinação dos pontos de fulgor e de combustão.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-11174 Armazenamento de resíduos classes II e III (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-11175 Incineração de resíduos sólidos perigosos – Padrões de desempenho.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-11341 Derivados de petróleo – Determinação dos pontos de fulgor e de combustão em vaso aberto Cleveland.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-11349 Produto de petróleo – Determinação do ponto de fluidez. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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NBRs N° Título Observações NBR-11564
Embalagem de produtos perigosos – classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-12170
Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-12209
Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-12235
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-12713
Ecotoxicologia aquática – Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Cladocera, Crustácea)
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-12790
Cilindro de aço especificado, sem costura, para armazenamento e transporte de gases a alta pressão.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-12791
Cilindro de aço, sem costura, para armazenamento e transporte de gases a alta pressão.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13037
Determinação da opacidade do gás de escapamento emitido por motor diesel em aceleração livre.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13212
Posto de Serviço – Construção de tanque atmosférico subterrâneo em resina termofixa reforçada com fibra de vidro, de parede simples ou dupla.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13221
Transporte terrestre de resíduos (x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13785
Posto de Serviço – Construção de tanque atmosférico de parede dupla, jaquetado.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13786
Posto de Serviço – Seleção dos equipamentos para sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13853
Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes – requisitos e métodos de ensaio.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13969
Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-13971
Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – manutenção programada.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-ISO-14001
Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes para uso.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN – TECON DEZ/2011.
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NBRs N° Título Observações NBR-14024 Centrais prediais e industriais de GLP ( ) Aplicável
(x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-14065 Destilados de petróleo e óleos viscosos – Determinação da massa específica e da densidade relativa pelo densímetro digital.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-14236 Produtos de petróleo e materiais betuminosos – Determinação do teor de água por destilação.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-14598 Produtos de petróleo – Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Marteus.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-14619 Incompatibilidade química no transporte terrestre de produtos perigosos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-14652 Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde – requisitos de construção e inspeção – Resíduos do Grupo A.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-14725 Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-16001 Responsabilidade social – Sistemas da gestão-Requisitos ( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-17505-1 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 1: Disposições gerais.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-17505-2 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 2: Armazenamento em tanques e em vasos.
(x) Aplicável ( ) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-17505-3 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 3: Sistemas de tubulações.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-17505-4 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 4: Armazenamento em recipientes e em tanques portáteis.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-17505-5 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 5: Operações.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-17505-6 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 6: Instalações e equipamentos elétricos.
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
NBR-ISO-19001
Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental
( ) Aplicável (x) Não Aplicável ( ) Leis Gerais
Lei n° 2.392 de 09/12/2003
Institui o código municipal de Proteção do Meio Ambiente ( ) Aplicável ( ) Não Aplicável (x) Leis Gerais
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H) PROGRAMA DE AUDITORIA
A auditoria ambiental a ser realizada nos dias 07, 08 e 09 de Dezembro de
2011
1º dia:
Horários Atividade Luiz Henrique Suzana Gama
8:30 Reunião de abertura X X
Cais X x 9:00
Pátio de estocagem x X
12:00 Almoço
13:00 Área x x
15:30 Pré- fechamento x x
16:30 Reunião de Fechamento x x
2º dia:
Horários Atividade Luiz Henrique Suzana Gama
8:30 Reunião de abertura X X
9:00 Área X x
12:00 Almoço
13:00 Área x x
15:30 Pré- fechamento x x
16:30 Reunião de Fechamento x x
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3º dia:
Horários Atividade Luiz Henrique Suzana Gama
8:30 Reunião de abertura X X
9:00 Área X x
12:00 Almoço
13:00 Manutenção x x
15:30 Pré- fechamento x x
16:30 Reunião de Fechamento x x
I) EQUIPE AUDITORA DZ-056 R.3 Item 6. Disposições Gerais 6.2 As Auditorias Ambientais
de Controle e de Acompanhamento deverão ser realizadas por
equipe independente e multidisciplinar ou auditor(es) autônomo(s),
tecnicamente habilitado(s) no objeto da auditagem.
Tabela 2 – Equipe responsável pela auditoria
Nome/Registro
Profissional/Qualificação
Setores
responsáveis na
Auditoria
Instituição onde
Trabalha/Função
Luiz Henrique de Souza Lúcio
CRQ 3ª. Região 03155094
Todos os setores Interação
Ambiental
Auditor líder
Maria Susana Souza Gama Auditora Líder CRQ 3a região 03210264 RAC 1575
Todos os setores Interação
Ambiental
Auditor líder
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Visando a garantir a autoridade e a liberdade organizacional necessárias
para tornar a auditoria ambiental significativa e efetiva, a auditoria
ambiental foi realizada por um auditor externo, com qualificação para a
realização do trabalho.
O auditor líder teve a responsabilidade de, programar a auditoria, assegurar
a comunicação com o setor auditado, participar da auditoria e elaborar o
relatório da auditoria.
Os critérios que nortearam a seleção do auditor foram: independência,
experiência no segmento auditado, treinamento em técnicas de auditoria,
capacidade técnica para análise de documentos e a capacidade para realizar
os trabalhos de campo.