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Relatório de Execução - 1.º Trimestre 2010 ii
Relatório de Execução 1.º Trimestre de 2010
CONSELHO DIRECTIVO Presidente – Manuel Correia Vice-Presidente – João Lobato Vice-Presidente – Paulo Guerreiro Representante do Pessoal não Docente – Joaquina Madeira Representante dos Estudantes – Francisco Dias SERVIÇO DE PLANEAMENTO E GESTÃO Patrícia Correia
Relatório de Execução - 1.º Trimestre 2010 iii
Índice
1. Introdução ........................................ ....................................................................... 5
Eventos......................................................................................................................... 5
Serviço à Comunidade .................................................................................................. 6
Actividades desenvolvidas com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) .......................................................................................................................... 6
2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades de 2 010................................. 7
2.1. Infra-Estruturas ...................................................................................................... 7
2.2. Higiene e Segurança ............................................................................................. 7
2.3. Sistemas de Gestão e Organização ....................................................................... 7
2.3.1. Recursos Humanos ............................................................................................ 7
2.3.2. Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão ........................................................ 8
2.3.3. Formação ............................................................................................................ 8
2.3.4. Actividades de Gestão Corrente ......................................................................... 9
3. Execução Orçamental até 31 de Março de 2010 ....... .......................................... 10
4. Nota final ........................................ ....................................................................... 12
Listagem de Quadros Quadro n.º 1- Execução Orçamental da Despesa ....................................................... 10
Quadro n.º 2- Execução Orçamental da Receita ......................................................... 11
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Siglas e Abreviaturas
A3ES Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
ACSP Análises Clínicas e Saúde Pública
APCT Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
AQS Ambiente, Qualidade e Segurança
CPL Cardiopneumologia
CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
DTN Dietética e Nutrição
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System
ESTeSL Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
FCG Fundação Calouste Gulbenkian
FM Farmácia
FT Fisioterapia
IPL Instituto Politécnico de Lisboa
MN Medicina Nuclear
ORP Ortoprotesia
ORT Ortóptica
RD Radiologia
RT Radioterapia
SA Saúde Ambiental
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1. Introdução
No 1.º trimestre do ano 2010 a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
(ESTeSL) dá continuidade ao ano lectivo de 2009/10. Este período integra o fim do 1.º
Semestre, o momento de avaliação dos estudantes, e o inicio do 2.º Semestre.
Paralelamente à actividade de leccionação inerente a estes momentos, a ESTeSL
realizou um conjunto de acções de carácter científico, cultural, social, tecnológico e
formativo, dos quais se destacam:
•••• Eventos
− Comemoração do 29.º Aniversário da Escola – 12 de Janeiro;
− Sessão Solene de Abertura do Mestrado em Tecnologia de Diagnóstico e
Intervenção Cardiovascular, realizada a 11 de Fevereiro;
− Sessão Solene de Abertura do Mestrado de Radiações Aplicadas às Tecnologias
da Saúde, realizada a 19 de Fevereiro;
− Recepção aos Estudantes Erasmus 2.º Semestre 2009/10, no dia 1 de Março;
− Sessão Solene de Abertura do Mestrado de Segurança e Higiene do Trabalho,
realizada a 4 de Março;
− Lançamento do Livro “Vivência Parental da Doença Crónica” da Prof. Margarida
Custódio dos Santos a 17 de Março;
− I Jornadas de Intervenção Multidisciplinar na Obesidade, realizadas a 20 de Março,
receberam-se 180 participantes;
− "Uma Porta Aberta para as Tecnologias da Saúde", realizado a 22 a 26 de Março,
receberam-se 91 participantes.
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•••• Serviço à Comunidade
− Rastreios realizados de 28 a 30 de Janeiro na Escola Básica 2/3 Pedro Eanes
Lobato (Amora) onde se efectuou exames a 868 utentes e nos dias 22 a 26 de
Março na Escola Básica 2/3 da Terrugem, onde foram recebidos mais 854 utentes,
com a participação da área científica Dietética e Nutrição, e com o apoio da
Tecnifar - Projecto SMS – Solidariedade Médica e Social - “Pelo Melhor de Cada
Um”;
− Jornadas de Saúde de Cascais realizadas nos dias 27 e 28 de Março no Centro
Comercial Cascais Vila, onde se efectuou exames a 700 utentes, com a
participação das áreas científicas Cardiopneumologia e Dietética e Nutrição, e com
apoio Rotary Clube de Cascais/Estoril e Lions Clube Cascais;
− "Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral", realizado a 31 de
Março na Câmara Municipal de Odivelas, onde se efectuou exames a 817 utentes,
sendo intervenientes as áreas científicas Análises Clínicas e Saúde Pública,
Cardiopneumologia e Dietética e Nutrição.
•••• Actividades desenvolvidas com a Comunidade dos Paí ses de Língua
Portuguesa (CPLP)
− Deslocação a Angola - Bengo, da Dr.ª Andreia Hidalgo, entre os dias 18 e 31 de
Março, no âmbito do apoio à capacitação do Instituto Médio de Saúde do Bengo,
Curso de Formação Pedagógica de Formadores em Saúde, com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) representada pela colaboração do
Professor João Mário Pedro.
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2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades d e 2010
2.1. Infra-Estruturas
Foi assegurada a manutenção das instalações da ESTeSL e dos seus equipamentos,
garantindo o bom funcionamento dos mesmos, destacando-se, para além das
actividades correntes, o melhoramento das condições ambientais da sala (-2.15) no
que se refere a diminuição da luz natural, para efeitos de projecção de imagem.
2.2. Higiene e Segurança
A nível da Higiene e Segurança, destaca-se a participação da ESTeSL na iniciativa
“Hora do Planeta” e a desmobilização dos meios e recursos afectos ao Plano de
Contingência para a Gripe A.
2.3. Sistemas de Gestão e Organização
2.3.1. Recursos Humanos
− A 31 Março de 2010 a ESTeSL contava com um total de 286 docentes e 56
funcionários não docentes.
Relatório de Execução - 1.º Trimestre 2010 8
2.3.2. Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão
− A Comissão Avaliação e Acreditação do Ensino da ESTeSL procedeu à recolha de
informação no período de Janeiro a Março de todos os ciclos estudo em
funcionamento na ESTeSL, para se proceder à acreditação preliminar destes
ciclos de estudos, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES), dando por concluído esse processo no dia 31 de Março;
− Foi feito o tratamento estatístico dos dados obtidos referentes ao estudo “Inserção
profissional dos diplomados da ESTeSL”.
2.3.3. Formação
− Pessoal não docente:
• Concretização de 14 horas de formação, num total de 170€, de acordo com o
plano de formação para este grupo profissional.
− Pessoal Docente, Estudantes, Profissionais de Saúde e Público em Geral:
• V Curso Prático Laboratorial de Diagnóstico Genético, realizado de 06 a 23 de
Janeiro, com duração de 44 horas, creditado com 3 ECTS, destinado a Técnicos
de Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica, Citológica e
Tanatológica, Farmácia, Dietética e Nutrição, Biólogos, Bioquímicos, Médicos e
Enfermeiros, frequência de 21 formandos;
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• Workshop em Técnicas Inalatórias, realizado a 13 de Fevereiro, com duração de
8 horas, creditado com 0,5 ECTS, destinado a Técnicos de Cardiopneumologia,
Técnicos de Farmácia, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Médicos de
Clínica Geral e estudantes destas áreas, frequência de 16 formandos;
• Curso de Síndrome de Dor Miofacial e Trigger-Points em Fisioterapia, realizado
entre 05 e 06 de Março, com a duração de 9 horas, creditado com 0,5 ECTS,
destinado a Fisioterapeutas e estudantes do curso de licenciatura em
Fisioterapia, frequência de 44 formandos;
• Curso de Suporte Básico de Vida, realizado a 06 e 13 de Março (2 edições), com
a duração de 6 horas, creditado com 6 ECTS, destinado ao público em geral,
frequência de 43 formandos;
• Curso de Sistemas de Gestão Integrados de Ambiente, Qualidade e Segurança
e Auditoria, realizado entre 20 de Fevereiro e 27 de Março, com duração de 48
horas, creditado com 5 ECTS, destinado aos interessados na temática de
Sistemas de Gestão integrados AQS, frequência de 40 formandos.
2.3.4. Actividades de Gestão Corrente
As actividades de gestão corrente que garantem o bom funcionamento da instituição e
seus projectos foram assegurados, não se registando incidentes críticos relevantes no
quotidiano da vida da Escola.
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3. Execução Orçamental até 31 de Março de 2010
3.1. Execução Orçamental da Despesa
O presente relatório apresenta a Execução Orçamental da ESTeSL, no decorrer do 1.º
trimestre do ano em curso.
Da sua análise da Despesa, constata-se que, de uma dotação anual de 7.355.708 €
foram executados 1.942.134 € – correspondente a uma taxa de execução de 26,4 %.
Quadro n.º 1- Execução Orçamental da Despesa Fonte
FinanciamentoRubrica Discrição Rubrica
Orçamento Inicial
ExecutadoGrau de
execução01.01 Remunerações Certas e Permanentes 4.049.524 1.362.346 33,6%
01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 114.446 55.300 48,3%
01.03 Segurança Social 800.713 134.440 16,8%
04.08 Transferências Correntes - Famílias 2.980 2.980 100,0%
Total Subagrupamento 01 4.967.663 1.555.066 31,3%
01.01 Remunerações Certas e Permanentes 1.291.872 35.679 2,8%
01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 66.913 8.692 13,0%
01.03 Segurança Social 71.812 71.810 100,0%
Total Subagrupamento 01 1.430.597 116.181 8,1%
02.01 Aquisições de Bens 109.539 23.907 21,8%
02.02 Aquisições de Serviços 825.499 230.678 27,9%
Total Subagrupamento 02 935.038 254.585 27,2%
04.07 Instituições s/fins lucrativos 230 230 100,0%
04.08 Transferências Correntes - Famílias 9.000 9.000 100,0%
06.02 Outras Despesas Correntes 5.773 2.781 48,2%
07.01 Investimentos 7.407 4.291 57,9%
Total Geral 7.355.708 1.942.134 26,4%
Orç
amen
to
de
Est
ado
Rec
eita
s P
rópr
ias
Fonte: ESTeSL, DGF, Março 2010
Analisando a execução da despesa por fonte de financiamento verificamos:
− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de
4.967.663 € já se encontram executados 1.555.066 € (31,3 %).
A verba proveniente desta fonte de financiamento foi canalizada, na íntegra,
para pagamento de despesas com pessoal, sendo contudo insuficiente,
conforme se pode verificar através da análise dos montantes de despesas com
pessoal assumidos em Receitas Próprias.
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− Receita Própria (fontes de financiamento 411, 441, 480, 510 e 610): de uma
dotação total de 2.388.045 € já se encontram executados 387.068 € (16,2 %),
dos quais 254.585 € se destinaram a aquisições de bens e de serviços.
3.2. Execução Orçamental da Receita
Relativamente à Execução Orçamental da Receita, apresenta-se o quadro n.º 2
referente ao 1.º trimestre do ano em curso.
Quadro n.º 2- Execução Orçamental da Receita
06.03 Transferências correntes - Administração Central 4.913.598 1.137.405 23,1%
Total OE 4.913.598 1.137.405 23,1%
04.01 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Taxas 2.030.901 805.329 39,7%
04.02 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Multas e Outras Penalidades 10.000 775 7,8%
Total Subagrupamento 04 2.040.901 806.105 39,5%
05.02 Rendimentos da Propriedade - Juros Soc. Financeiras 500 0 0,0%
Total Subagrupamento 05 500 0 0,0%
06.01 Transferências correntes - Soc. E quase soc. não financeiras 9.424 0 0,0%
06.07 Instituições sem fins Lucrativos 20.000 0 0,0%
06.09 União Europeia - Instituições 15.000 0 0,0%
Total Subagrupamento 06 44.424 0 0,0%
07.01 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Vendas de bens 4.220 1.038 24,6%
07.02 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Serviços 118.000 31.453 26,7%
Total Subagrupamento 07 122.220 32.491 26,6%
08.01 Outras Receitas Correntes - Outras Receitas Correntes 180.000 24.242 13,5%
Total Subagrupamento 08 180.000 24.242 13,5%
15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 341 341 99,9%
16.01 Na posse do serviço 53.724 0 0,0%
Total Subagrupamento 16 54.065 341 0,6%
Total Receitas Próprias 2.442.110 863.178 35,3%
Total Geral 7.355.708 2.000.583 27,2%
ExecutadoGrau de
execução
Orç
amen
to
de
Est
ado
Rec
eita
s P
rópr
ias
Fonte Financiamento
Rubrica Discrição RubricaOrçamento
Inicial
Fonte: ESTeSL, DGF, Março 2010
Analisando a execução da receita por fonte de financiamento verificamos:
• Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de
4.913.598 €, encontram executados 1.137.405 € (23,1 %).
Relatório de Execução - 1.º Trimestre 2010 12
• Receita Própria (fontes de financiamento 411, 441, 480, 510 e 610): de uma
dotação total de 2.442.110 € foram executados 863.178 € (35,3 %).
No 1.º trimestre foram recebidas verbas de entidades com as quais a ESTeSL
tem projectos. Estes montantes ainda não se encontram integrados, por
estarem sujeitos às exigências de aprovação do Orçamento de Estado e a
alteração orçamental da competência do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL).
4. Nota final
Este relatório de Actividades materializa aquelas que foram as acções desenvolvidas
pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa ao longo do 1.º Trimestre,
estando de acordo no essencial com o Plano de Actividades previsto para o ano de
2010.
Uma das actividades levadas a cabo neste 1.º Trimestre de 2010 que revestiu maior
complexidade foi o processo de acreditação preliminar dos ciclos de estudo em
funcionamento na Escola. Trata-se de um processo estruturante para o futuro desta
Instituição, pelo que mereceu particular atenção no seu tratamento e na sua
submissão na A3ES.
