Relatório Trimestral de Prestação de Contas...Relatório Trimestral de Prestação de Contas 1º trimestre/2010 24 de junho de 2010 2 Sumário / Índice 1. Demonstrativo da execução

1

Relatório Trimestral de Prestação de Contas

1º trimestre/2010

24 de junho de 2010

2

Sumário / Índice

1. Demonstrativo da execução orçamentária................................................3

a. Geral...............................................................................................3

b. Hospitais próprios...........................................................................8

c. Grupo Hospitalar Conceição..........................................................9

2. Oferta e produção de serviços – rede própria.........................................10

3. Análise da execução física e orçamentária das ações selecionadas.....11

4. Anexos

a. Auditorias do DENASUS para o 1º trimestre

3

1. Demonstrativo da execução orçamentária e financeira

O orçamento do Ministério da Saúde foi definido pela Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2010.

O Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010, alterado pelo Decreto nº 7.144, de 30 de março de 2010, dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2010.

Para o Ministério da Saúde foram fixados os limites:

LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO, EMPENHO E DE PAGAMENTO – CUSTEIOS, INVESTMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS

POSIÇÃO: MARÇO / 2010 R$ mil

Ato do Poder Executivo Limite de movimentação e empenho Limite de pagamento

Geral Até março

Decreto n° 7.144, de 30/03/2010 53.046.018 50.878.202 12.750.998

a. Geral

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2010

CONSOLIDADO PROGRAMAS E AÇÕES

POSIÇÃO: MARÇO FECHADO Em reais correntes

FUNCIONAL COMPLETA EXECUTADO

EM 2009

ORÇAMENTO 2010 - LEI Nº 12.214 DE 26 / 01 / 2010 % %

PLOA 2010 DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO ( B )

LIQUIDADO ( C )

SALDO FINANCEIRO D = ( B - C )

SALDO ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP / LEI

SALDO

TOTAL DE PESSOAL E DÍVIDA 11.331.883.607 12.677.149.469 12.677.149.469 12.677.149.469 2.748.257.421 2.738.185.407 10.072.014 9.928.892.048 21,68 78,32

( A ) - PESSOAL ATIVO 6.693.875.735 7.684.106.580 7.684.106.580 7.684.106.580 1.625.186.407 1.615.114.394 10.072.014 6.058.920.173 21,15 78,85

( B ) - PESSOAL INATIVO 4.579.570.109 4.929.880.806 4.929.880.806 4.929.880.806 1.102.777.408 1.102.777.408 0 3.827.103.398 22,37 77,63

( C ) - DÍVIDA ( AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS )

58.437.763 63.162.083 63.162.083 63.162.083 20.293.606 20.293.606 0 42.868.477 32,13 67,87

( D ) - TOTAL DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

48.283.250.300 46.597.285.267 50.764.649.339 50.971.269.898 14.198.842.336 9.384.084.522 4.814.757.814 36.772.427.562 27,86 72,14

4

0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 484.769.614 604.205.003 569.729.625 569.729.625 80.266.992 44.837.567 35.429.426 489.462.633 14,09 85,91

0681 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

0750 APOIO ADMINISTRATIVO 492.117.849 567.903.583 563.903.583 563.903.583 275.547.829 115.027.135 160.520.694 288.355.754 48,86 51,14

0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

338.855 366.080 366.080 366.080 268.362 116.229 152.133 97.718 73,31 26,69

0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

82.760.000 150.000.000 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0,00 100,00

1201 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO COMPLEXO DA SAÚDE

200.994.125 166.190.724 154.909.579 155.121.663 35.271.656 6.773.612 28.498.044 119.850.007 22,74 77,26

1214 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 8.922.632.581 10.007.989.746 9.970.098.312 9.970.098.312 2.256.118.146 1.987.087.712 269.030.435 7.713.980.166 22,63 77,37

1220 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA

27.884.503.278 26.967.593.364 29.047.816.612 29.069.717.207 9.282.829.431 6.162.298.407 3.120.531.024 19.786.887.776 31,93 68,07

1289

VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS

147.757.493 147.757.493 147.757.493 147.757.493 2.773.284 2.773.284 0 144.984.209 1,88 98,12

1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS

337.969.042 414.103.763 408.212.265 408.212.265 94.926.207 2.411.884 92.514.323 313.286.058 23,25 76,75

1293 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

5.365.620.002 4.809.798.435 4.809.195.659 4.809.886.675 1.705.429.659 882.023.490 823.406.170 3.104.457.016 35,46 64,54

1312 PROMOÇÃO DA CAPACIDADE RESOLUTIVA E DA HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE

55.002.964 65.302.460 65.174.460 65.174.460 14.124.321 363.243 13.761.078 51.050.139 21,67 78,33

1336 BRASIL QUILOMBOLA 1.099.371 1.099.371 1.099.371 1.099.371 0 0 0 1.099.371 0,00 100,00

1436 APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

332.218.951 406.244.178 401.107.683 401.107.683 65.988.949 21.953.134 44.035.815 335.118.734 16,45 83,55

1444 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS

3.128.229.377 2.248.977.627 2.236.508.840 2.420.325.704 380.657.001 158.054.055 222.602.946 2.039.668.703 15,73 84,27

1446 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

35.499.347 39.753.440 39.351.120 39.351.120 2.160.497 364.772 1.795.725 37.190.623 5,49 94,51

EMENDAS PARLAMENTARES 811.737.451 0 2.229.418.657 2.229.418.657 2.480.000 0 2.480.000 2.226.938.657 0,11 99,89

5

( E ) - TOTAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

2.038.990.835 1.914.782.706 2.001.920.191 2.001.920.191 291.684.067 115.996.987 175.687.080 1.710.236.124 14,57 85,43

0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 25.061.311 39.890.000 39.890.000 39.890.000 5.629.205 494.033 5.135.172 34.260.795 14,11 85,89

0122 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO

689.534.371 830.786.841 713.668.545 713.668.545 53.602.362 3.736.390 49.865.972 660.066.183 7,51 92,49

0150 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

372.345.222 368.393.765 373.368.565 373.368.565 53.607.997 23.686.092 29.921.905 319.760.568 14,36 85,64



295.388 2.330.015 2.331.007 2.331.007 2.289.603 0 2.289.603 41.404 98,22 1,78

1036 INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

40.600.000 15.665.399 13.315.591 13.315.591 320.000 0 320.000 12.995.591 2,40 97,60

1138 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL

23.973.037 15.281.059 12.988.901 12.988.901 800.000 0 800.000 12.188.901 6,16 93,84

1287 SANEAMENTO RURAL 303.355.999 239.066.806 206.521.787 206.521.787 5.789.873 593.572 5.196.302 200.731.914 2,80 97,20


7.146.696 7.575.600 7.575.600 7.575.600 105.917 105.917 0 7.469.683 1,40 98,60

8007 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 32.685.743 78.485.895 64.213.011 64.213.011 0 0 0 64.213.011 0,00 100,00

EMENDAS PARLAMENTARES 250.361.542 0 250.767.058 250.767.058 0 0 0 250.767.058 0,00 100,00

( F ) - TOTAL DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

892.037.682 887.963.443 869.823.957 869.823.957 120.900.878 65.961.312 54.939.566 748.923.079 13,90 86,10



29.588 38.429 38.429 38.429 38.429 0 38.429 0 100,00 0,00

1201 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO COMPLEXO DA SAÚDE

157.476.858 187.830.810 179.110.243 179.110.243 13.377.882 6.206.399 7.171.483 165.732.361 7,47 92,53

1289


4.596.632 4.630.000 4.550.000 4.550.000 611.304 72.329 538.975 3.938.696 13,44 86,56

6

1293 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

125.645.355 126.200.000 125.560.000 125.560.000 130.509 62.687 67.822 125.429.491 0,10 99,90


15.660.304 15.679.002 15.551.002 15.551.002 8.160.424 4.440.177 3.720.248 7.390.578 52,48 47,52


458.761.974 449.374.513 440.110.513 440.110.513 53.119.001 19.379.990 33.739.012 386.991.512 12,07 87,93

EMENDAS PARLAMENTARES 545.675 0 863.000 863.000 0 0 0 863.000 0,00 100,00

( G ) - TOTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

235.486.648 249.194.677 249.194.677 252.045.993 78.679.466 19.793.347 58.886.118 173.366.527 31,22 68,78

0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1.261.607 2.365.860 2.365.860 2.365.860 106.731 43.173 63.558 2.259.129 4,51 95,49


0901 SENTENÇAS JUDICIAIS 71.560 71.560 71.560 71.560 0 71.560 0 100,00 0,00

1289


139.214.852 151.353.691 151.353.691 154.205.007 18.948.268 7.502.585 11.445.684 135.256.739 12,29 87,71

( H ) - TOTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

87.173.867 99.274.890 99.274.890 99.274.890 45.562.794 15.473.716 30.089.078 53.712.096 45,90 54,10

1185 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR

87.173.867 99.274.890 99.274.890 99.274.890 45.562.794 15.473.716 30.089.078 53.712.096 45,90 54,10

( I ) - TOTAL DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

50.279.880 56.339.013 52.753.824 52.753.824 6.703.648 4.811.988 1.891.660 46.050.176 12,71 87,29



440.075 2.150.000 2.150.000 2.150.000 92.518 48.554 43.964 2.057.482 4,30 95,70

1220 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA

27.957.874 28.562.901 24.977.712 24.977.712 891.472 138.266 753.206 24.086.240 3,57 96,43


8.930.406 9.451.936 9.451.936 9.451.936 2.251.308 2.251.308 0 7.200.628 23,82 76,18

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OCC 1 = ( D + E + F + G + H + I ) - 4 - 8

51.576.384.864 49.793.339.996 54.026.116.878 54.235.588.753 14.731.059.825 9.603.308.106 5.127.751.718 39.504.528.928 27,16 72,84

7

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PESSOAL ATIVO 2 = ( A )

6.693.875.735 7.684.106.580 7.684.106.580 7.684.106.580 1.625.186.407 1.615.114.394 10.072.014 6.058.920.173 21,15 78,85

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - TOTAL 3 = ( 1 + 2 )

58.270.260.599 57.477.446.576 61.710.223.458 61.919.695.333 16.356.246.232 11.218.422.500 5.137.823.732 45.563.449.101 26,42 73,58

FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA ( 4 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - TOTAL 5 = ( 1 + 4 + 8 )

51.587.219.212

49.804.839.996 54.037.616.878 54.247.088.753 14.742.373.188 9.606.121.873 5.136.251.316 39.504.715.565 27,18 72,82

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA 6 = ( B )

4.579.570.109 4.929.880.806 4.929.880.806 4.929.880.806 1.102.777.408 1.102.777.408 0 3.827.103.398 22,37 77,63

DÍVIDA ( AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ) 7 = ( C )

58.437.763 63.162.083 63.162.083 63.162.083 20.293.606 20.293.606 0 42.868.477 32,13 67,87

UO 74202 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA ANS ( 8 )

10.834.348

11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.313.364 2.813.766 8.499.597 186.636 98,38 1,62

MS - TOTAL GERAL 9 = ( 3 + 4 + 6 + 7 + 8 )

62.919.102.820

62.481.989.465 66.714.766.347 66.924.238.222 17.490.630.610 12.344.307.280 5.146.323.329 49.433.607.612 26,13 73,87

Acompanhamento Mensal da Receita Própria - 2010

36.901 - Fundo Nacional de Saúde - FNS

POSIÇÃO: MARÇO FECHADO Em reais correntes

RECEITA 2010 Receita Realizada Total 2010

SIAFI Denominação FTE INICIAL Janeiro Fevereiro Março Acumulado Março

13110000 ALUGUÉIS 150 137.863 5.500 5.500 15.619 26.619

13330100 RECEITA CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO ÁREA PÚBLICA

150 1.506

- - 22.680 22.680

16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150 117.411

1.735 2.998 281 5.014

19159901 OUTRAS MULT. JUR. MORA DIV. ATIV. OUTR. RECEITAS

150 134.901

7.274 7.291 7.134 21.699

19189900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 150 2.538.504 111.967 54.637 219.326 385.930

19192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

150 1.710.946 7.867 54.015 35.627 97.509

19199900 OUTRAS MULTAS 150 0 86.598 16.483 33.183 136.264

19220100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 182 180.031.476 9.457.636 10.079.457 17.350.079 36.887.172

8

19220200 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS

150 0 1.456 1.480 15.542 18.478

19220500 RESSARCIMENTO POR OPERADORAS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

150 4.338.067 0 0 0 0

19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 150 22.747.192 579.353 2.189.478 1.140.388 3.909.219

19329901 REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. OUTRAS RECEITAS

150 74.328 3.618 3.258 3.785 10.661

19901600 RECEITA DE PARTICIPAÇÃO SEGUROS - DPVAT

150 2.440.546.829 417.970.256 203.034.260 257.256.232 878.260.748

19909900 OUTRAS RECEITAS 150 0 17.628 1.502 0 19.130

TOTAL 2.652.379.023 428.250.888 215.450.359 276.099.876 919.801.123

b. Hospitais próprios


POSIÇÃO: MARÇO FECHADO (Atualizado até 12.04.2010) Em reais correntes


EM 2009

ORÇAMENTO 2010 - LEI Nº 12.214 DE 26 / 01 / 2010

PLOA 2010

DOTAÇÃO INICIAL


( A )

EMPENHADO ( B )

LIQUIDADO ( C )



E = ( A - B )

10.128.1436.6149.0001 Residência de Profissionais de Saúde - SUS 30.343.732 30.886.92

5 30.886.925 30.886.925 7.740.135 7.740.135 0 23.146.790

10.302.1220.4324.0010

Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil - na Região Norte

7.195.106 7.600.000 7.600.000 7.600.000 0 0 0 7.600.000

10.302.1220.8755.0033

Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Açoes e Serviços Especializados em Cardiologia - INC - No Estado do Rio de Janeiro

76.257.420 84.916.70

0 84.578.120 84.578.120 23.793.235 5.153.546 18.639.689 60.784.885

10.302.1220.6217.0123 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde-Hospital Geral dos Servidores - RJ

136.539.987 148.084.9

00 147.674.500 147.674.500 35.703.622 23.864.622 11.839.001 111.970.878

10.302.1220.6217.0127 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde-Hospital Geral de Bonsucesso - RJ

126.739.857 134.010.8

00 133.713.260 133.713.260 32.537.059 17.693.373 14.843.686 101.176.201

9

10.302.1220.8759.0033

Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO-No Estado do Rio de Janeiro

123.905.109 119.412.5

79 118.181.379 118.181.379 54.450.605 10.638.621 43.811.984 63.730.774

10.122.1220.1K09.0101 Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumato Ortopedia - INTO -RJ

123.828.999 40.000.00

0 35.896.000 35.896.000 0 0 0 35.896.000

10.302.1220.6217.0629 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde-Hospital Geral de Jacarepaguá - RJ

51.844.705 56.012.00

0 55.796.540 55.796.540 11.733.678 5.778.831 5.954.847 44.062.862

10.302.1220.6217.0631 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Min. da Saúde-Hospital Geral de Ipanema - RJ

36.398.738 42.259.80

0 42.064.860 42.064.860 8.011.959 5.109.738 2.902.221 34.052.901

10.302.1220.6217.0633 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Minist. da Saúde-Hospital Geral do Andaraí - RJ

67.439.963 72.161.90

0 71.864.360 71.864.360 16.715.902 6.921.444 9.794.459 55.148.458

TOTAL 835.733.609 794.116.4

04 786.729.204 786.729.204 203.841.391 88.612.536 115.228.855 304.678.755

c. Grupo Hospitalar Conceição


POSIÇÃO: MARÇO FECHADO (Atualizado até 12.04.2010) Em reais correntes


EM 2009

ORÇAMENTO 2010 - LEI Nº 12.214 DE 26 / 01 / 2010

PLOA 2010 DOTAÇÃO

INICIAL


( A )

EMPENHADO ( B )

LIQUIDADO ( C )



E = ( A - B )

10.302.1220.6217.0637 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde / Hosp.Cristo Redentor - RS

86.098.172 84.530.068 84.530.068 84.530.068 21.165.280 21.165.280 0 63.364.788

10.302.1220.6217.0627 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde / Hosp.Fêmina - RS

46.730.364 43.282.721 43.282.721 43.282.721 11.152.550 11.152.550 0 32.130.171

10.302.1220.6217.0627

Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde / Hosp.Nossa Senhora da Conceição - RS

349.438.549 327.911.513 327.911.513 327.911.513 82.904.384 82.885.431 18.953 245.007.129

10

2. Oferta e produção de serviços – rede própria Cirurgias realizadas nos hospitais próprios localizados no Rio de Janeiro – 1º trimestre / 2010

Procedimentos / mês

Hospital Geral do Andaraí

Hospital Geral de

Bonsucesso

Hospital Geral de Ipanema

Hospital Geral de

Jacarepaguá

Hospital Geral da Lagoa

Hospital Geral dos Servidores

Total

Média Mensal 472 982 403 313 574 767 3.184

jan/10 452 1.010 314 294 560 742 3.372

fev/10 444 954 356 289 475 587 3.105

mar/10 520 540 357 687 973 3.077*

Total 1º trim/2010

1.416 1.964 1.210 940 1.722 2.302 9.554

* O total do mês de março e, consequentemente, do ano de 2010, foi afetado pela não informação do número de cirurgias do Hospital Geral de Bonsucesso.

Cirurgias realizadas nos hospitais próprios localizados no Rio de Janeiro – 1º trimestre / 2009


Hospital Geral do Andaraí

Hospital Geral de

Bonsucesso

Hospital Geral de Ipanema

Hospital Geral de

Jacarepaguá

Hospital Geral da Lagoa

Hospital Geral dos

Servidores Total

Média Mensal 517 1.022 271 318 596 780 3.505

jan/09 478 1.013 251 318 572 695 3.327

fev/09 486 932 237 285 543 687 3.170

mar/09 588 1.121 326 351 673 959 4.018

Total 1º trim/2009

1.552 3.066 814 954 1.788 2.341 10.515

Gráfico comparativo do número de cirurgias realizadas nos hospitais do RJ. 1º trim 2009/1º trim 2010

jan/0

9; 478

jan/0

9; 1.0

13

jan/0

9; 251

jan/0

9; 318

jan/0

9; 572

jan/1

0; 452

jan/1

0; 314

jan/1

0; 294

jan/1

0; 560

fev/0

9; 486

fev/0

9; 932

fev/0

9; 237

fev/0

9; 285

fev/0

9; 543

fev/1

0; 444

fev/1

0; 954

fev/1

0; 356

fev/1

0; 289

fev/1

0; 475

mar/

09; 588

mar/

09; 1.1

21

mar/

09; 326

mar/

09; 351

mar/

09; 673

mar/

09; 959

mar/

10; 520

mar/

10; 540

jan/0

9; 695

jan/1

0; 742

jan/1

0; 1.0

10

fev/0

9; 687

fev/1

0; 587m

ar/

10; 687

mar/

10; 973

mar/

10; 357

0

200

400

600

800

1000

1200

Hospital Geral

do Andaraí

Hospital Geral de

Bonsucesso

Hospital Geral de

Ipanema

Hospital Geral de

Jacarepaguá

Hospital Geral da

Lagoa

Hospital Geral

dos Servidores

11

Procedimentos realizados nos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) – 1º trimestre / 2010


Hospital Cristo Redentor S.A.

Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.

Hospital Fêmina S.A.

Total

Média Mensal 39.269 329.464 32.090 400.824

jan/10 38.030 333.577 36.040 407.647

fev/10 35.520 291.064 29.699 356.283

mar/10 44.258 363.751 30.532 438.541

Total 1º trim/2010 117.808 988.392 96.271 1.202.471

3. Análise da execução física e orçamentária das ações

selecionadas Foram selecionadas 14 ações para a análise da execução física e orçamentária. São ações consideradas estratégicas para o Ministério da Saúde e sua dotação supera 68% de todo o orçamento da esfera federal. O gráfico abaixo demonstra o valor do empenho emitido em cada uma dessas ações, bem como o seu percentual em relação ao empenho total do Ministério da Saúde.

Gastos com ASPS

Ministério da Saúde - Janeiro a Março/2010

34.502.000; 0,2%

18.032.020; 0,1%

785.003.145; 4,8%

146.921.870; 0,9%

213.803.303; 1,3%

292.510.585; 1,8%

817.238.578; 5,0%

7.773.962; 0,0%

0; 0,0%

1.388.238.744; 8,5%

639.242.341; 3,9%

8.577.068.915; 52,3%37.250.000; 0,2%

49.936.665; 0,3%

3.385.974.104; 20,7%

8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade

20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde

6031 - Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças

20BA - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

8577 - Piso de Atenção Básica Fixo

20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família

4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais

4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

8934 – Atenção Especializada em Saúde Bucal

8761 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192

8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

8933 - Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar

Outros

Fonte: SPO

12

Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (SAS)

Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação

26.096.718.932 8.577.068.915 5.810.041.274 17.519.650.017

A ação 8585 empenhou, de janeiro a março, R$8,577 bilhões, o que equivale a 33% do montante total da ação (R$26,1 bilhões). A execução da ação tem ocorrido de forma regular e tende à extrapolação total do recurso autorizado, gerando a necessidade de suplementação.

Conheça mais:

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan

Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:

Estado / Região

Valor executado (em reais correntes)

NACIONAL 0,00

AC 19.325.586

AP 12.784.578

AM 64.719.904

PA 172.239.283

RO 32.100.880

RR 10.925.486

TO 40.636.735

NORTE 352.732.451,01

AL 77.698.574

BA 370.291.406

CE 209.013.957

MA 123.006.167

PB 98.606.455

PE 282.565.868

PI 79.415.494

RN 101.740.449

SE 52.482.875

NORDESTE 1.394.821.244,84

ES 109.198.323

MG 622.272.935

RJ 543.453.229

SP 1.413.781.283

SUDESTE 2.688.705.770,67

PR 386.377.735

RS 414.080.217

SC 203.509.257

SUL 1.003.967.209,93

DF 83.798.816

GO 129.974.747

MT 64.671.513

MS 91.369.522

CENTRO-OESTE 369.814.597,36

TOTAL GERAL 5.810.041.273,81

Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade

A ação de atenção à saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade – ação 8585 - visa viabilizar, de forma descentralizada, a atenção à saúde da população nos estados e municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados habilitados em Gestão Plena do Sistema Estadual, por meio de repasse direto de recursos financeiros, transferidos fundo a fundo, para o custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar no Sistema Único de Saúde. Esta é a ação que concentra o maior montante de recursos da esfera federal. Sua dotação autorizada de R$26,096 bilhões representa cerca de 39% de todo o orçamento do MS e 42% do orçamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde. As transferências diretas do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Estaduais ocorrem conforme critérios estabelecidos pelo MS e pactuados com os demais gestores do SUS nas instâncias colegiadas - Comissões Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite.

Atenção à Saúde da População para

Procedimentos em Média e Alta

Complexidade (Ação 8585)

33%

67%

Empenho emitido

Saldo dotação

13

Ação 8934 – Atenção Especializada em Saúde Bucal (SAS)


89.296.102 18.032.020 10.404.353 71.264.082

A ação 8934, de atenção especializada em saúde bucal, tem como objetivo ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. Até março, foram empenhados R$18,032 milhões de um total de R$89,296 milhões, o que representa 20% do montante total. A tendência atual aponta para uma execução da ação de cerca de 80%.

Conheça mais:


Informações complementares Centros de Especialidades

Odontológicas – CEO Número de CEOs implantados – até dez/2009 808

Número de CEOs implantados – até 1º trim/2010 832

Municípios atendidos – até dez/2009 682

Municípios atendidos – até 1º trim/2010 699


Estado / Região Valor executado

(em reais correntes)

NACIONAL 0,00

AC 17.600

AP 22.000

AM 165.000

PA 376.400

RO 57.200

RR 8.800

TO 57.200

NORTE 704.200,00

AL 217.400

BA 1.020.400

CE 1.067.236

MA 247.400

PB 515.800

PE 507.800

PI 301.400

RN 203.400

SE 388.200

NORDESTE 4.469.036,13

ES 85.800

MG 738.000

RJ 840.200

SP 1.250.697

SUDESTE 2.914.696,91

PR 529.000

RS 172.600

SC 384.200

SUL 1.085.800,00

DF 100.720

GO 911.500

MT 90.800

MS 127.600


TOTAL GERAL 10.404.353,32

Atenção Especializada em Saúde Bucal

A ação objetiva ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira, por meio da realização de investimentos para a ampliação da oferta de serviços odontológicos, da aquisição e distribuição de insumos, do apoio técnico e financeiro para capacitação de Equipes de Saúde Bucal – ESB, apoio a estudos e pesquisas científicas com o objetivo de investigar os principais problemas relativos à saúde bucal, bem como do desenvolvimento de novos produtos e tecnologias necessários à expansão das ações dos serviços públicos de saúde bucal.

Ela propicia o custeio de insumos para as ESB para a realização de procedimentos clínicos restauradores e preventivos, fornecimento de equipamento odontológico completo para as Equipes modalidade II para que possam atuar com dois consultórios - um para o cirurgião-dentista e outro para o técnico em higiene dental (THD) -, aumentando consideravelmente a produção destas equipes.

A ação também viabiliza a compra de equipamentos odontológicos para os CEOs, o apoio às empresas de saneamento para a aquisição dos equipamentos necessários para a implantação da fluoretação da água de abastecimento, o apoio às capacitações de técnicos responsáveis pela fluoretação e monitoramento da qualidade da água e a realização de cursos de capacitação das ESB para atendimento nas áreas de estomatologia e prótese.

Atenção Especializada em Saúde

Bucal (Ação 8934)

20%

80%

Empenho emitido

Saldo dotação

http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1220&cd_acao=8934&cd_unidade=36901

14

Ação 8761 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 (SAS)


575.929.490 146.921.870 44.410.790 429.007.620

O Samu conta, em 2010, com um teto orçamentário de R$576 milhões. Desse valor, foram empenhados R$147 milhões até março, o que equivale a 26% do teto. A execução tem ocorrido de forma regular e tende à utilização total do recurso autorizado.

Conheça mais:

Fonte: Portal do Ministério da Saúde – www.saude.gov.br

Informações complementares Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192

Cobertura populacional - 2009 54,92% (105.168 milhões)

Cobertura populacional - 1º trim/2010 55,5% (106.277 milhões)

Ambulâncias de suporte básico - 2009 1.111

Ambulâncias de suporte básico - 1º trim/2010 1.111

Ambulâncias de suporte avançado - 2009 299

Ambulâncias de suporte avançado - 1º trim/2010 299

Municípios atendidos - 2009 1.337

Municípios atendidos - 1º trim/2010 1.337

Incentivo Financeiro – mês / ano R$25.544 / R$306.528 Fonte: Sala de Situação em Saúde




NACIONAL 0,00

AC 610.500

AP 164.000

AM 560.200

PA 800.765

RO 303.184

RR 84.000

TO 227.000

NORTE 2.749.648,82

AL 628.500

BA 4.136.935

CE 649.500

MA 1.490.000

PB 925.000

PE 2.166.500

PI 983.573

RN 533.500

SE 3.115.043

NORDESTE 14.628.550,60

ES 534.295

MG 2.761.500

RJ 3.393.146

SP 5.352.427

SUDESTE 12.041.368,00

PR 2.043.107

RS 3.007.322

SC 4.938.100

SUL 9.988.528,76

DF 867.373

GO 3.294.821

MT 382.000

MS 458.500



Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências e ajuda a organizar o atendimento na rede pública prestando socorro à população em casos de emergência. O serviço tem como objetivos a redução do número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.

Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência – Samu 192

(Ação 8761)

26%

74%

Empenho emitido

Saldo dotação


15

Ação 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (SAS)


310.796.216 49.936.665 10.484.980 260.859.551

A ação 8535 empenhou, de janeiro a março, R$49,9 milhões de um total autorizado de R$310,8 milhões, o que equivale a 16,1% do montante total da ação. O empenho ficou abaixo do esperado para o período devido à dependência da realização de convênios, que em sua maioria ainda estavam em processo de análise.

Conheça mais:





NACIONAL 0,00

AC 0

AP 0

AM 100.000

PA 0

RO 680.060

RR 0

TO 0

NORTE 780.060,12

AL 0

BA 3.108.560

CE 1.886.126

MA 0

PB 0

PE 0

PI 0

RN 0

SE 0

NORDESTE 4.994.686,00

ES 0

MG 0

RJ 0

SP 0

SUDESTE 0,00

PR 2.320.000

RS 2.250.000

SC 0

SUL 4.570.000,00

DF 0

GO 140.234

MT 0

MS 0

CENTRO-OESTE 140.234,13


Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

Esta ação visa contribuir para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS nas áreas de atenção especializada, por meio do apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para organização e estruturação da rede de serviços especializada. Ela é operacionalizada por meio da aquisição direta de equipamentos para os Centros/Unidades especializadas ou do repasse de recursos financeiros aos estados e municípios para reformas/adequação das unidades.

Estruturação de Unidades de Atenção

Especializada em Saúde (Ação 8535)

16%

84%

Empenho emitido

Saldo dotação

16

Ação 8933 - Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar (SAS)


256.202.026 37.250.000 31.000.000 218.952.026

A ação 8933 emitiu empenhos no valor de R$37,3 milhões, no primeiro trimestre. Esse montante equivale a 15% do total autorizado para a estruturação dos serviços. O desempenho da ação ficou abaixo do esperado devido aos processos de implementação vinculados à aprovação de projetos de investimentos por meio de convênios e também na modalidade de transferências fundo a fundo. O processo de análise das propostas dos projetos cadastrados nos sistemas do MS está concentrado no primeiro semestre e os empenhos decorrentes das propostas aprovadas estarão se materializando majoritariamente no terceiro trimestre. Neste exercício, a prioridade tem sido apoiar, especialmente, os projetos no âmbito da Política Nacional de Atenção às Urgências, com foco na implantação das Unidades de Pronto-Atendimento – UPA.

Conheça mais:





NACIONAL 0,00

AC 0

AP 0

AM 0

PA 940.000

RO 140.000

RR 280.000

TO 1.500.000

NORTE 2.860.000,00

AL 1.260.000

BA 1.240.000

CE 0

MA 2.990.000

PB 0

PE 3.190.000

PI 0

RN 1.700.000

SE 0

NORDESTE 10.380.000,00

ES 3.380.000

MG 2.060.000

RJ 0

SP 6.720.000

SUDESTE 12.160.000,00

PR 3.130.000

RS 0

SC 340.000

SUL 3.470.000,00

DF 0

GO 1.650.000

MT 480.000

MS 0



Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar

A ação objetiva estruturar a rede de serviços para o atendimento às necessidades da atenção às urgências, decorrentes de violências e causas externas, conforme diretrizes do Sistema Nacional de Atenção às Urgências, em todos os seus componentes: pré-hospitalar fixo, pré-hospitalar móvel, hospitalar e pós-hospitalar. Sua operacionalização ocorre por meio da celebração de convênios com estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos para estruturação de serviços de atenção às urgências e emergências.

Serviços de Atenção às Urgências e

Emergências na Rede Hospitalar (Ação

8933)

15%

85%

Empenho emitido

Saldo dotação

17

Programa 1214 - Atenção Básica em Saúde

Ação 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo (SAS)


3.657.000.000 817.238.578 816.149.133 2.839.761.422

No 1º trimestre, foram empenhados R$817,238 milhões, o que representou 22% da dotação autorizada (R$ 3,657 bilhões). O andamento atual do empenho da ação aponta para a execução próxima a 90%, caso seja mantida a tendência.

Conheça mais:

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan




NACIONAL 0,00

AC 3.255.950

AP 2.052.670

AM 15.953.256

PA 35.058.416

RO 6.653.194

RR 1.915.319

TO 6.180.423

NORTE 71.069.227,21

AL 14.884.017

BA 83.719.633

CE 41.635.021

MA 30.003.175

PB 17.380.489

PE 40.421.166

PI 17.006.560

RN 14.577.171

SE 9.714.017

NORDESTE 269.341.248,65

ES 11.097.227

MG 83.736.946

RJ 58.928.741

SP 154.387.028

SUDESTE 308.149.942,33

PR 48.499.186

RS 41.673.584

SC 23.416.111

SUL 113.588.880,92

DF 10.694.515

GO 20.615.960

MT 13.558.234

MS 9.131.126


TOTAL GERAL 816.149.133,46

Piso de Atenção Básica Fixo

O Piso de Atenção Básica Fixo – PAB Fixo – objetiva ampliar o acesso da população rural e urbana à atenção básica, por meio da transferência de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde. O repasse ocorre com base em um valor per capita, para a prestação da atenção básica, de caráter individual ou coletivo, para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, levando em consideração as disparidades regionais. Atualmente, o valor per capita repassado é de R$18,00.

Piso de Atenção Básica Fixo

(Ação 8577)

22%

78%

Empenho emitido

Saldo dotação


18

Ação 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família (SAS)


5.928.529.000 1.388.238.744 1.166.262.652 4.540.290.256

O Piso de Atenção Básica Variável visa estimular a implantação de Equipes de Saúde da Família – ESF -, Agentes Comunitários de Saúde – ACS - e Equipes de Saúde Bucal – ESB - nos municípios, visando a reorientação das práticas assistenciais básicas, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. A ação é realizada por meio do repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde e depende de qualificação dos municípios para o recebimento dos recursos financeiros. Até o momento, foram empenhados R$1,388 bilhão de R$5,928 bilhões autorizados. A execução atual é de 23% e, mantida a tendência, alcançará aproximadamente 95% até o final do ano. A tabela abaixo apresenta um resumo da execução física e resultados relativos às ESF, ESB e ACS. ESF ESB ACS

Cobertura populacional – até dez/2009 50,69% 47,5% 60,85%

Cobertura populacional – até 1º trim/2010 51,32% (97,4 mi) 48,2% (91,4 mi) 61,11%(115,9 mi)

Quantitativo – até dez/2009 30.328 18.982 234,7

Quantitativo – até 1º trim/2010 30.782 19.349 236,3

Municípios atendidos - até dez/2009 5.251 4.717 5.349

Municípios atendidos – até 1º trim/2010 5.268 4.750 5.354

Valores repassados – 1º trim/2010 688,526 141,939 460,2 Fonte: Sala de Situação em Saúde

Conheça mais:

Fonte: Departamento de Atenção Básica (http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php)

A Estratégia Saúde da Família A Saúde da Família é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-se como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde, por ter território definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta, por prestar assistência integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde, entre outros. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS - é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde. Os ACS podem ser encontrados em duas situações distintas: a) ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família; e b) ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional.

Piso de Atenção Básica Variável -

Saúde da Família (Ação 20AD)

23%

77%

Empenho emitido

Saldo dotação

http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1214&cd_acao=20AD&cd_unidade=36901

http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php

19




NACIONAL 0,00

AC 5.364.142

AP 7.132.244

AM 30.844.300

PA 54.010.412

RO 10.770.749

RR 6.296.927

TO 18.590.041

NORTE 133.008.814,50

AL 32.183.208

BA 125.205.115

CE 78.011.495

MA 87.386.450

PB 36.137.992

PE 81.839.342

PI 46.727.362

RN 38.090.425

SE 20.623.809

NORDESTE 546.205.198,00

ES 22.601.772

MG 108.281.365

RJ 36.755.095

SP 79.715.249

SUDESTE 247.353.480,48

PR 67.406.181

RS 38.810.852

SC 42.978.038

SUL 149.195.071,00

DF 2.968.017

GO 41.426.160

MT 25.767.335

MS 20.338.576


TOTAL GERAL 1.166.262.651,98

Ação 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

(SAS)


147.505.505 34.502.000 240.000 113.003.505

A ação 8581 teve, no 1º trimestre de 2010, um volume de empenho de R$34,5 milhões para a realização de ações de estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Isso representou, em termos percentuais, 23,4% da dotação autorizada, com tendência de execução total.

Conheça mais:


Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

Esta ação tem como objetivo garantir o atendimento da população rural e urbana na rede de atenção básica de saúde, assim como assegurar sua resolutividade, de forma articulada com os outros níveis de atenção, visando à integralidade das ações e à redução das desigualdades regionais. Sua operacionalização ocorre por meio de financiamento aos Estados, Municípios e Distrito Federal para a adequação e ampliação da rede de serviços de atenção básica de saúde e apoio técnico e financiamento para melhoria e adequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência para a atenção básica.

Estruturação da Rede de Serviços de

Atenção Básica de Saúde

(Ação 8581)

23%

77%

Empenho emitido

Saldo dotação



20

Programa 1293 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Ação 4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais1 (SCTIE)


2.430.000.000 785.003.145 561.415.254 1.644.996.855

A ação de apoio para aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais – ação 4705 do programa 1293 - visa disponibilizar medicamentos de dispensação excepcional no âmbito do SUS. Até o 1º trimestre de 2010, foram empenhados R$785 milhões para a sua execução, de um total autorizado de R$2,430 bilhões. O valor empenhado representa 32% de seu orçamento e a ação apresenta tendência de execução total e possível necessidade de suplementação.

Conheça mais:

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan




NACIONAL 0,00

AC 627.016

AP 0

AM 3.222.037

PA 1.982.843

RO 1.278.504

RR 548.324

TO 1.093.046

NORTE 8.751.769,80

AL 3.458.271

BA 13.991.514

CE 20.500.314

MA 2.914.755

PB 7.734.087

PE 12.845.120

PI 4.513.323

RN 9.031.395

SE 4.142.492

NORDESTE 79.131.271,03

ES 12.209.023

MG 55.018.842

RJ 22.013.403

SP 248.895.300

SUDESTE 338.136.568,34

PR 33.256.979

RS 25.157.048

SC 22.632.435

SUL 81.046.462,18

DF 26.353.392

GO 15.777.124

MT 5.890.620

MS 6.328.047


TOTAL GERAL 561.415.254,35

1 A portaria n. 2.981/2009 aprova o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, que altera a denominação dos Medicamentos

Excepcionais para Medicamentos do Componente Especializado. Entretanto, a ação 4705 do PPA 2008-2011 mantém a nomenclatura anterior.

Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especializados

Esta ação objetiva disponibilizar medicamentos do componente especializado no âmbito do SUS que respondam ao tratamento de doenças raras ou de baixa prevalência em casos crônicos ou de uso prolongado, com alto impacto financeiro; e para doenças prevalentes com tratamento de elevado custo financeiro.

A implementação ocorre por meio do apoio financeiro para aquisição e distribuição dos medicamentos, conforme procedimentos definidos para o Grupo 36 - Medicamentos da Tabela Descritiva do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS.

O financiamento para aquisição dos medicamentos é de responsabilidade do Ministério da Saúde e dos Estados. A execução dos recursos na esfera federal é parte descentralizada (transferência fundo a fundo para os estados e DF com base na emissão e aprovação das Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo (APAC) e critérios e valores definidos na tabela SIA/SUA) e parte centralizada.

Apoio para Aquisição e Distribuição de

Medicamentos Excepcionais

(Ação 4705)

32%

68%

Empenho emitido

Saldo dotação




21

Ação 4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (SCTIE)


784.000.000 639.242.341 82.899.928 144.757.659

A ação 4370 é responsável pela disponibilização dos medicamentos para tratamento dos portadores de HIV/aids e atende aproximadamente 195.000 pessoas em todo o território nacional. No 1º trimestre de 2010, foram empenhados R$639 milhões, ou 82% da dotação autorizada para o ano.

Conheça mais:


Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras

Doenças Sexualmente Transmissíveis

A ação objetiva garantir à população o acesso aos medicamentos para tratamento dos portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - HIV/aids e das doenças sexualmente transmissíveis - DST, visando o aumento da sobrevida e a interrupção do ciclo de doenças. Por meio da ação, são realizados a aquisição, o acondicionamento, a conservação, o transporte e a distribuição de medicamentos para o tratamento ambulatorial e domiciliar dos casos positivos da doença; além disso, são executadas despesas administrativas relacionadas ao objetivo da ação, como a manutenção de empilhadeiras hidráulicas, locação de câmaras frigoríficas, transporte de cargas e encomendas, entre outras que se fizerem necessárias para a execução da atividade. O público-alvo são as pessoas que vivem com HIV/aids, com indicação terapêutica para ser tratada com os antiretrovirais. Atualmente, o programa atende cerca de 195.000 pessoas em todo o território nacional.

Atendimento à População com Medicamentos

para Tratamento dos Portadores de HIV/aids e

outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

(Ação 4370)

82%

18%

Empenho emitido

Saldo dotação



22

Ação 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde (SCTIE)


1.028.090.000 213.803.303 198.666.276 814.286.697

A ação 20AE financia a aquisição de medicamentos básicos e para aqueles destinados ao controle e/ou tratamento de programas específicos, tanto de forma centralizada como descentralizada por Estados, Municípios e o Distrito Federal. Até o momento, foram empenhados R$213 milhões dos R$1,02 bilhão autorizados para a ação. Isso representa uma execução de 21% de seu orçamento, indicando tendência a uma execução aproximada de 85%.

Conheça mais:





NACIONAL 0,00

AC 587.462

AP 532.618

AM 2.913.014

PA 6.425.491

RO 1.704.620

RR 365.019

TO 1.443.079

NORTE 13.971.303,16

AL 3.384.566

BA 14.089.787

CE 9.167.981

MA 7.477.538

PB 3.204.482

PE 7.752.357

PI 2.673.527

RN 2.666.911

SE 2.361.658

NORDESTE 52.778.807,14

ES 4.095.528

MG 17.296.340

RJ 17.666.075

SP 48.433.119

SUDESTE 87.491.063,60

PR 12.560.744

RS 12.865.509

SC 7.187.778

SUL 32.614.031,34

DF 2.215.852

GO 5.037.356

MT 2.551.439

MS 2.006.424


TOTAL GERAL 198.666.276,40

Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

A ação visa apoiar a assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde, bem como o financiamento da aquisição de medicamentos para programas de saúde específicos, quando cuidados nesse nível de atenção. Entre eles, estão os programas específicos de controle e/ou tratamento de asma e rinite, hipertensão e diabetes, saúde mental, alimentação e nutrição, além dos insumos para os programas de saúde da mulher e de combate ao tabagismo. Conforme normatização da Política de Assistência Farmacêutica vigente, parte dos recursos são descentralizados aos Estados, Municípios e Distrito Federal e parte é executada de forma centralizada pelo Ministério da Saúde na aquisição e distribuição de medicamentos, seja pela situação de mercado do medicamento (caso da insulina humana do programa de diabetes), seja pela condição dos gestores locais de saúde em assumirem integralmente o processo (gestores do norte com maior dificuldade de estrutura de aquisição/distribuição).

Promoção da Assistência Farmacêutica e

Insumos Estratégicos na Atenção Básica em

Saúde (Ação 20AE)

21%

79%

Empenho emitido

Saldo dotação

http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1293&cd_acao=20AE&cd_unidade=36901

http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1293&cd_acao=20AE&cd_unidade=36901

23

Programa 1444 - Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Ação 6031 - Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças (SVS e FIOCRUZ)


962.107.167 48.813.390 17.306.643 913.293.777

Houve empenho de R$48,8 milhões durante o 1º trimestre, o equivalente a 5% do total autorizado. O baixo empenho é justificado pelo fato de que a maior parte dos processos de convênios para a aquisição de vacinas ainda estavam em andamento no período.

Conheça mais:


Ação 20BA - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SVS)


60.550.662 7.773.962 0 52.776.700

Durante o 1º trimestre, a ação de prevenção, preparação e enfrentamento para a pandemia de influenza empenhou R$7,77 milhões de uma dotação total autorizada de R$60,5 milhões. Isso representou 13% de execução do total orçamentário. O baixo empenho deveu-se ao fato de os processos de aquisição de vacinas e insumos ainda estarem em andamento, assim como as transferências de recursos a Estados e Municípios.

Prevenção, Preparação e

Enfrentamento para a Pandemia de

Influenza (Ação 20BA)

13%

87%

Empenho emitido

Saldo dotação

Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças

A ação 6031 objetiva suprir a rede pública com imunobiológicos em quantidade e qualidade que atendam à demanda da população para que se atinjam as metas de controle e prevenção das doenças imunopreveníveis. Ela é responsável pela aquisição, armazenamento, acondicionamento, distribuição e transporte de vacinas e soros para estados e municípios, visando a vacinação da população, bem como o apoio à central nacional de armazenagem e distribuição de insumos; a adequação da Rede de Frio por meio da aquisição de equipamentos, construção, reforma e ampliação das centrais estaduais, regionais e municipais.

Imunobiológicos para Prevenção e

Controle de Doenças (Ação 6031)

5%

95%

Empenho emitido

Saldo dotação


http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1444&cd_acao=20BA&cd_unidade=36901

http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1444&cd_acao=20BA&cd_unidade=36901

24

Ação 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde (SVS)


1.022.000.000 292.510.585 126.913.478 729.489.415

A ação 20AL promove o incentivo financeiro a Estados, Municípios e Distrito Federal voltado para ações de vigilância em saúde. No 1º trimestre de 2010, do total autorizado de R$1,022 bilhão, foram empenhados R$292,5 milhões, ou cerca de 29% do total. Há tendência de utilização total do recurso, com possível necessidade de suplementação orçamentária.

Conheça mais:





NACIONAL 0,00

AC 652.827

AP 903.536

AM 5.888.429

PA 11.874.109

RO 1.839.207

RR 477.161

TO 1.702.614

NORTE 23.337.883,19

AL 2.195.997

BA 5.846.512

CE 6.593.682

MA 7.191.772

PB 3.219.469

PE 4.211.409

PI 2.137.617

RN 2.098.619

SE 1.353.482

NORDESTE 34.848.559,05

ES 3.030.346

MG 12.280.009

RJ 15.185.047

SP 19.294.189

SUDESTE 49.789.591,33

PR 3.803.682

RS 3.202.188

SC 1.722.653

SUL 8.728.523,21

DF 934.732

GO 3.847.079

MT 2.883.523

MS 2.543.587


TOTAL GERAL 126.913.477,89

Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde

A ação visa promover ações de notificação, investigação, vigilância ambiental, controle de doenças, imunizações, sistemas de informação, supervisão, educação em saúde, comunicação e mobilização social na área de vigilância em saúde. Sua execução ocorre por meio do repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal para o custeio das ações acima citadas, considerando sua importância para o fortalecimento da vigilância em saúde.

Incentivo Financeiro aos Estados,

Distrito Federal e Municípios

Certificados para a

Vigilância em Saúde (Ação 20AL)

29%

71%

Empenho emitido

Saldo dotação

http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1444&cd_acao=20AL&cd_unidade=36901

http://sisplam.saude.gov.br/siw/relatorios/relatorioSS.asp?ano=2010&cd_programa=1444&cd_acao=20AL&cd_unidade=36901

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Relatório Trimestral de Prestação de Contas...Relatório Trimestral de Prestação de Contas 1º trimestre/2010 24 de junho de 2010 2 Sumário / Índice 1. Demonstrativo da execução