RELLATTÓÓRRIIOO DDE EN AAUUDIITTOORR IIAA … · 2019-08-02 · • Lista de presença integração 18/05/2018 (Ithamar Oliveira – BoyExpress e Nelson Navário – BTT2000) •

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SSUUMMÁÁRRIIOO

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 4

2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA ................................................. 8

3. EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL .......................... 10

4. CONCLUSÕES .............................................................................................. 20

4.1 Não Conformidades ............................................................................ 20 4.2. Oportunidade de Melhoria ............................................................... 20

5. ANEXOS ...................................................................................................... 23

5.1 Plano De Ação .................................................................................... 24 5.2 Plano De Auditoria ............................................................................. 29 5.3 Reunião de Abertura .......................................................................... 30 5.4 Reunião De Fechamento .................................................................... 31 5.5 Assinatura da equipe auditora e representante da Afton Chemical Beford Roxo .............................................................................................. 32



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CONTROLE DE REVISÕES – DZ56_AFTON BELFORD ROXO_2018_RAA/00

REV. DESCRIÇÃO DATA

00 Documento Original 31/10/2018



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1. INTRODUÇÃO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

• NOME E UNIDADE DA ORGANIZAÇÃO: Razão Social: Afton Chemical Indústria de

Aditivos Ltda – Planta Belford Roxo

• CNPJ: 00.122.145/0002-46

• ENDEREÇO: Estrada da Boa Esperança, n°: 650 – Parte Bom Pastor - Belford Roxo –

Rio de Janeiro – RJ - CEP 26110-120

1.2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS UNIDADES AUDITADAS

Foram selecionados para serem auditados os locais da Afton Chemical que geram

aspecto e/ou impacto ambientais significativos. Destacando atividades operacionais

dando maior ênfase aos setores de armazenagem, operação, manuseio e transporte

de materiais, substâncias e atividades que possam causar impactos ao meio

ambiente.

1.3. OBJETIVO DA AUDITORIA

Objetivo geral:

• Avaliar a conformidade do Sistema de Gestão Ambiental da Afton Chemical com

relação aos critérios estabelecidos na DZ-56. Foram aplicadas as diretrizes

estabelecidas pela NBR ISO 19011:2012, para a realização de auditorias ambientais.



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Objetivos específicos:

• Incentivar a implantação de política ambiental e de sistema de gestão ambiental na

organização, pública ou privada.

• Apoiar o Órgão Ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade

legal, do desempenho ambiental ao longo dos últimos anos e identificando os

aspectos ambientais e seus potenciais poluidores e de risco.

• Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental,

bem como condicionantes e restrições de licenças ambientais e compromissos de

recuperação, compensação e mitigação.

• Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de controle de

poluição e de prevenção de acidentes.

• Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e transporte de

matérias primas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim

como a destinação de subprodutos e resíduos.

• Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não - conformidades,

quanto a sua eficácia na identificação das causas e na implantação de ações

corretivas e preventivas.

• Comunicar as partes interessadas sobre a atual situação ambiental da organização e

a evolução do seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos.

• Estimular o uso de tecnologias limpas, de matérias-primas menos agressivas ao meio

ambiente, a utilização racional de recursos, a conservação de energia e de água, a

não geração e a redução na geração de resíduos, efluentes líquidos e emissões

atmosféricas.



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• Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies nativas na

organização, sempre que possível em consonância com políticas públicas de

conservação ambiental.

• Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas,

rotinas, instalações e equipamentos com interação e risco ambiental de forma a

prevenir, proteger e recuperar o meio ambiente.

• Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação

ambiental nas organizações.

1.4. PERÍODO COBERTO PELA AUDITORIA E A(S) DATA(S) EM QUE A AUDITORIA FOI

CONDUZIDA.

A auditoria ambiental foi realizada no período de 22/10/2018 e 23/10/2018, na Afton

Chemical, unidade Belford Roxo, e teve foco principal o período dos últimos 12 meses.

1.5. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA GESTÃO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO

Verificado o protocolo de pedido de responsabilidade técnica ambiental da unidade

protocolado junto ao INEA em 17/10/18, no processo eletrônico PD-07/014.690/2017

para Cláudio Magalhães Fasano CRQ 03111958.

O responsável técnico pela unidade é o Engenheiro Químico Thiago Albuquerque Rocha

Rodrigues CRQ 03318127.



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1.6. AUDITADOS:

Nome Função Empresa

Cláudio Fasano Supervisor de Controle da

Qualidade Afton

Luciano Campos Líder de Operação Afton

Denise Leite Consultora SGI Naturale

Juliana Santos Estagiária Afton

Tatiana Andrade Especialista de EHS Afton

Juliana Carbery Analista Ambiental PMLUZ

Ari Lúcio Supervisor de Manutenção Afton

Jayme Pereira Analista Administrativo Afton

Gisele Alvarenga Supervisora de Recursos

Humanos Afton

1.7. AUDITORES:

Auditor Líder: Lílian Pereira Amaral Moreira

Bióloga CRBio – 38639/02-D

Auditor Líder de ISO 14001:2015



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2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA

2.1 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUDITADA

A AFTON Chemical de Belford Roxo está localizada no Complexo Industrial da Bayer, no

município de Belford Roxo - RJ e atualmente, dedica-se exclusivamente à preparação,

distribuição e comercialização de aditivos para óleos lubrificantes e combustíveis.

A Afton Belford Roxo possui área administrativa, laboratório para análise de amostras, 03

galpões para armazenamento de produtos, 10 tanques de armazenamento, 02

plataformas de carregamento e descarregamento 01 e 01 área de enchimento de

tambores e contenedores do tipo IBC.

LOCALIZAÇÃO:

Figura 1: Localização da Afton no Complexo da Bayer



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O recebimento dos produtos se dá unicamente pelo modal rodoviário. E a entrega para o

cliente se dá através de retirada pelo próprio cliente ou expedição por via rodoviária.

As atividades desenvolvidas são:

• Recebimento de produtos químicos diversos de graneis líquidos;

• Armazenamento temporário de produtos químicos diversos acondicionados em

granéis sólidos, bombonas e tambores;

• Armazenamento de produtos químicos diversos em tanques de estocagem; e

• Envase e armazenagem de produtos em tambores e contentores.

A Afton Brasil é subordinada à matriz americana, conforme ilustrado abaixo, na figura 2.

Figura 2: Organograma da AFTON



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3. EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

AMBIENTAL 3.1.Quanto à política ambiental e ao sistema de gestão ambiental

A empresa possui política ambiental implementada, com objetivos ambientais definidos e

acompanhados. A empresa conhece os aspectos ambientais e seus possíveis impactos.

Abaixo estão listados alguns documentos verificados.

• Manual do Sistema de Gestão Integrada – SGI_01 Revisão: 5, de 04/10/2018.

• Política da SGI, POL 1, Revisão: 00, de 31/07/2017.

• Objetivos e metas e indicadores FSGI 40 de 2018.

• Acompanhamentos dos resultados apresentados trimestralmente para alta

direção FSGI 37 – RACAD de 26/09/2018.

• Planilha LAIA Revisão: 6, de 20/03/2018.

• PSGI 05 - Revisão: 13 - Seleção, Qualificação e avaliação de fornecedores.

• Certificado ISO 14001:2015 em 15/05/2018 – EMS 615769.

• Certificado ISO 9001:2015 em 16/04/2018 – FS 558506.

3.2. Quanto à estrutura gerencial e ao treinamento

Verificado as responsabilidades definidas e o planejamento de treinamentos. Abaixo,

documentos avaliados:

• Manual do Sistema de Gestão Integrada - SGI_01 Revisão: 5, de 04/10/2018.

• Plano anual de treinamentos FSGI 69, de 2018.



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• Lista de presença integração 18/05/2018 (Ithamar Oliveira – BoyExpress e Nelson

Navário – BTT2000)

• Intranet da CIPA e informações de SIPAT, DDS, Campanhas.

• Protocolo de pedido de responsabilidade técnica ambiental da unidade

protocolado junto ao INEA em 17/10/18, no processo eletrônico PD-

07/014.690/2017 para o senhor Cláudio Magalhães Fasano CRQ 03111958.

• Procedimento de Comunicação – PSGI 21 – Comunicação do SGI. Revisão: 5, de

18/09/2018.

• Não foram evidenciados treinamentos, palestras, campanhas, que abordassem as

questões de Meio Ambiente. Sobretudo relacionados ao consumo de água e

energia no último ano.

3.3. Quanto à conformidade legal

A empresa atende aos requisitos legais e para tal tem o apoio do sistema LEGNET.

A licença ambiental foi recentemente adquirida e todos os esforços estão voltados para o

atendimento das 42 condicionantes.

Parte das condicionantes é de responsabilidade do locador da área, Bayer.

Abaixo, documentos avaliados:

• Sistema LEGNET.

• LPI IN000547 Válida 22/08/2018.

• Atendimento às condicionantes da LPI IN000547 revisão 01 de 27/01/2017.

• Protocolo de pedido de LO em 11/09/2018 – requerimento 000822/2017 – PD-

07/014.690/2017.

• Ata 393 do CONDIN aprovação de LPI IN000547, de 19/07/2017.



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• Ata 441 do CONDIN aprovação de LOR IN001865, de 01/08/2018.

• LOR IN001865 Válida 06/09/2022.

• Ata reunião Afton Chemical e Bayer, de 25/09/2018 com discussões a cerca de

determinação de responsabilidades e alinhamento das condicionantes da LOR

IN001865 de número: 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, e 34.

• Contrato de locação de imóvel não residencial nº 0036/2016 entre BAYER S.A. &

Afton Chemical.

• Licença do Corpo de Bombeiros CA01418/18.

• Licença Sanitária nº CMVS 60/08/2018 – CNPJ 00122145/0002-46.

• Licença Sanitária nº CMVS 60/09/2018 – CNPJ 00122145/0001-65.

• CTF nº CMVS 19908 Válido 24/12/2018 .

• Certificado de ART 00258/2017 – Thiago Albuquerque Rocha Rodrigues - CRQ/RJ –

Engenheiro Químico 03318127 – Válido 30/04/2019.

• Certificado de atendimento de Emergências Químicas e Ambientais – Válido

07/01/2019.

• Certificado de Registro Cadastral da Polícia Federal - Protocolo de entrada

08457004028201805 de 28/08/2018.

• No sistema LEGNET SYS 2.0 para acompanhamento dos requisitos legais aplicáveis

verificado requisitos legais já avaliados estão atendidos não aplicáveis ao negócio

da AFTON.



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3.4 Quanto aos processos de produção e operação

A empresa define procedimentos e rotinas para o recebimento, armazenamento e envio

de produtos. São determinadas medidas de controle para a prevenção de riscos,

sobretudo daqueles considerados aspectos ambientais significativos.

Abaixo documentos analisados.

• Planilha LAIA Revisão: 6, de 20/03/2018.

• PGR PSI07 Revisão: 6, de 28/11/2017.

• Plano de Emergência PSGI 112 Revisão: 6, de 01/08/2018.

• Instrução de trabalho BR ITSGI 115 – Operação do Sistema de descarte de

efluentes industriais Revisão: 0, de 10/07/2018.

• Procedimento de Comunicação – PSGI 21 – Comunicação do SGI. Revisão: 5, de

18/09/2018.

• Procedimento Internal Incident Reporting H6 rev.13.3, de 21/08/2018.

• ETQ: PR-00086-DOC.

3.5 Quanto à gestão de energia e água

O consumo de água e energia são acompanhados mensalmente. A empresa está se

adaptando ao novo endereço e à plenitude das atividades. O ano de 2018 apresenta

resultados que serão usados como histórico para a definição de metas mais assertivas.

O abastecimento de água e energia é feito através de concessionárias. A água é repassada

à Afton pela Bayer, locadora da área.

Para a unidade de Belford Roxo durante o ano de 2018 está sendo feito o acompanhando

do consumo de água e energia para definição/ajuste do indicador, uma vez que a unidade

está iniciada os seus processos neste endereço.



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3.6 Quanto à gestão de materiais (matérias-primas, insumos, embalagens e produtos)

A empresa define procedimentos e rotinas para recepção, manuseio e estocagem de

produtos e são determinadas medidas de controle para a prevenção de riscos, sobretudo

daqueles considerados aspectos ambientais significativos.


• Manual do Sistema de Gestão Integrada - SGI_01 Revisão: 5, de 04/10/2018.

• Etiquetamento de STOCK10112 Aditivo para Lubrificante – UN3082 – Fabricação

08/18 – Recebimento/ Envase 19/10/18.

• Etiquetamento de HITEC 251OF Aditivo para Lubrificante – UN3082 – Fabricação

06/18 – Recebimento/ Envase 30/08/18.

• FISPQ – Copolimero de Oleofina HITEC 5850B, de 05/08/2015.

• Declaração SUGAN de 21/09/17 de que realizou projeto para armazenamento de

líquidos inflamáveis e combustíveis de acordo com os critérios da NBR17505.

• ITSGI de 40 à 67, com as atividades de operação das unidades de Belford Roxo e

Duque de Caxias.

• Sistema de Manutenção Sistem mail .

• Para a unidade de Belford Roxo não foi feita a tabela de compatibilidade para o

armazenamento de produtos. Vale ressaltar que os produtos inflamáveis são

acondicionados em área separa e própria.



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3.7 Quanto à gestão de efluentes líquidos

A gestão dos efluentes é feita pela empresa de forma compartilhada. A área operacional

da Afton é protegida por canaletas e o efluente industrial direcionado à uma caixa

separadora de água e óleo SAO.

O efluente do Separador de Água e Óleo - SAO é encaminhado para Estação de

Tratamento de Efluentes da Bayer, por batelada, e amostras são analisadas para

conhecimento do efluente enviado.

Da mesma forma, o efluente sanitário também é direcionado à Bayer para disposição

final.


• O efluente da unidade é direcionado para a Estação de Efluentes - ETE da Bayer.

São realizadas análises desse efluente antes do envio, por batelada.

• Planta geral da quadra 3300 – Rede de águas pluviais/sanitários/SAO/ETA –

AFTON-TX-3300-50-00010 ver. B de 16/10/17.

• AFTON-TX-3300-50-00011 rev. B de 16/10/17 – Descarte de efluente (AFTON) da

Caixa 7B75 para ETA (BAYER).

• FSGI 108 Ficha de coleta de amostra de efluente industrial – Código de

identificação EFL IND 004/18, data da coleta 17/10/18.

• FSGI 108 Ficha de coleta de amostra de efluente industrial – Código de

identificação EFL SAN 003/18, data da coleta 22/10/18.

3.8 Quanto à gestão de emissões atmosféricas

Verificado o relatório de amostragem em fontes fixa de emissões atmosféricas de

03/2017, feito pela empresa WS Engenharia Ambiental, responsável Walmir Soares,

Engenheiro Químico – CREA 12766/80 para unidade Duque de Caxias.



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Relatado em entrevista que esse estudo é utilizado como base para a unidade de Belford

Roxo considerando a semelhança dos produtos armazenados.

3.9 Quanto à gestão de ruídos

Informado em entrevista que não foi identificado ruído externo para instalação. Para o

ruído interno, foram apresentadas medições, de acordo com a NR17, analisado pelo

higienista da empresa, Jason Lott, em agosto de 2018.

3.10 Quanto à gestão de resíduos

O gerenciamento dos resíduos acontece de acordo com o preconizado no Plano de

Gerenciamento de Resíduos - PGR da Afton.

Os documentos abaixo citados corroboram a execução das boas práticas.

• PGR - PSI07 Revisão: 6, de 28/11/2017.

• Memorial descritivo da Afton relativo ao processo PD-07/014.56/2017, com

destaque para área de resíduos.

• Planilha de controle de descarte de resíduos – 2018.

• Manifesto de resíduos nº 1810102201 – água oleosa – de 22/10/2018.

Transportadora ELO Coleta – LO IN037176, válida 24/10/2021, motorista Jairo da

Rocha Pita, MOPP nº 00336692140, válido 14/10/2021.

Destinação FAL Soluções Ambientais – LO IN030771, válida 28/05/2019.

• Manifesto de resíduos nº 1803033717 – tambores vazios contaminados com

aditivo para óleo lubrificante – de 21/03/2018.

Transportadora PARATY – LO IN036329, válida 09/09/2020, motorista Gilberto

Alexandre, MOPP (ok, baixa resolução para leitura), válido 20/09/2019.



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Destinação CONTECON – LO FE009046, válida 01/06/2010, protocolo de

renovação 21/01/2010.

• Logística reversa para contêiner intermediário para mercadoria à granel – IBC,

junto ao fornecedor VASITEX.

• Venda de Pallet de importação para a empresa ALEMAR.

• Logística reversa para pneus e baterias de empilhadeiras e carros da frota Afton.

• Investimentos aprovados no CAPEX 2018 para melhoria da área de

armazenamento de resíduos.

• Verificado em Belford Roxo, durante visita à área, resíduos do laboratório para

descarte com identificação insuficiente, tal como IBC para coleta de efluentes e

amostras de produtos vencidas. A identificação já foi corrigida durante a auditória,

porém, importante avaliar as demais áreas.

3.11 Quanto à gestão do uso de agrotóxicos para o controle de vetores e pragas

urbanas

O controle de pragas e vetores é feito por empresa contratada, de forma preventiva e

contínua, conforme documentos abaixo.

Para a manutenção de áreas verdes, informado em entrevista que não são utilizados

agrotóxicos.

• Verificado controle de pragas e vetores realizado pela empresa INSETISAN Pest

Control LN 028764, válida 11/11/2018, com responsável técnico Tarcísio Feital

CRBio 55545/2002.



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3.12 Quanto à limpeza e higienização de reservatórios de água

A limpeza e higienização dos reservatórios é feita periodicamente por empresas

competentes, conforme documentos abaixo.

• Higienização de reservatórios realizada pela empresa INSET SISTEN CRH IN nº.

1N030056 válido 11/03/2020.

• Certificado com data de 14/06/2018, válido até 14/12/2018.

• Água de galão, para consumo humano, certificado de potabilidade realizado pela

empresa AKTRON. Relatório do ensaio 13897/2018 A-V.O Coleta 01/08/2018.

• Não foi possível identificar os comprovantes de higienização dos reservatórios de

água dos fornecedores intermediários das unidades da AFTON, Bayer.

3.13 Quanto à gestão de riscos ambientais

A Afton conhece e monitora riscos ambientais, porém não de forma sistematizada. Abaixo

documentos verificados para atendimento ao requisito.

• Análise de Acidentes-Incidentes no sistema GENSUITE, nº22, ocorrido em

19/10/2018 – Cat. D, Vazamento de 4,5 galões americanos de produto em área

concretada e contida.

• Procedimento Internal Incident Reporting H6 rev.13.3, de 21/08/2018.

• ETQ: PR-00086-DOC.

• Plano de Emergência PSGI 112 Revisão: 6, de 01/08/2018.

• Cronograma de simulados FSGI72 – 2018.

• Simulado programado para 07/11/2018 – cenário Derramamento de Produto.

• Participação de simulado da BAYER de evacuação de área em 20/12/2017.



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3.14 Quanto à gestão de passivo ambiental

Verificado documento de Investigação Geoambiental Preliminar, realizado pela empresa

DRAXOS Soluções em Sustentabilidade, em 09/2017. Responsável técnico Carlos Eduardo

Braga, Geólogo, 2001108269.



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4. CONCLUSÕES

4.1 Não Conformidades

NÃO CONFORMIDADE NÚMERO 01

REQUISITO: DZ 56 - 8.1.2, letra b) a conscientização dos trabalhadores e partes

interessadas em relação aos potenciais impactos ambientais gerados pela organização.

CONSTATAÇÃO:

Não foram evidenciados treinamentos, palestras, campanhas, que abordassem as

questões de Meio Ambiente. Sobretudo relacionada ao consumo de água e energia no

último ano.

NÃO CONFORMIDADE NÚMERO 02

REQUISITO: DZ 56 - 8.1.13, letra b) a existência de análises de risco atualizadas das

instalações da organização.

CONSTATAÇÃO:

Não foi realizada uma análise de riscos para a unidade da AFTON Belford.

4.2. Oportunidade de Melhoria

OPORTUNIDADE DE MELHORIA NÚMERO 01

REQUISITO: DZ 56 - 8.1.3., letra a) o atendimento ao que dispõe a legislação federal,

estadual e municipal aplicável aos aspectos ambientais.

CONSTATAÇÃO:

A empresa usa o sistema LEGNET SYS 2.0 para acompanhamento dos requisitos legais

aplicáveis. Os requisitos legais já avaliados estão atendidos. Porém foi observado no

sistema a presença de requisitos respondidos como atendidos, tal como Decreto 1729, de

09.05.2002, que não são aplicáveis ao negócio da AFTON.



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REQUISITO: DZ 56 - 8.1.5., letra a) Existência de inventário de fonte de energia e letra

b)...controle de perdas e vazamentos.

CONSTATAÇÃO:

Para a unidade de Belford Roxo durante o ano de 2018 está sendo feito o acompanhando

do consumo de água e energia para definição/ajuste do indicador, uma vez que a unidade

está iniciada os seus processos neste endereço.


REQUISITO: DZ 56 - 8.1.6 b) os procedimentos de ...estocagem.

CONSTATAÇÃO: Para a unidade de Belford Roxo não foi feita a tabela de compatibilidade

para o armazenamento de produtos. Vale ressaltar que os produtos inflamáveis são

acondicionados em área separada e própria.


REQUISITO: DZ 56 – 8.1.8 a) inventário das fontes de emissões de poluentes de ar...

CONSTATAÇÃO: Realizar estudo a cerca das emissões atmosféricas para a unidade de

Belford Roxo.



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]


REQUISITO: DZ 56 - 8.1.10., letra c) ... considerando a adequação e segurança dos

sistemas de contenção, estocagem intermediária e destinação final. ...

CONSTATAÇÃO: Verificado em Belford Roxo, durante visita à área, resíduos do laboratório

para descarte com identificação insuficiente, tal como IBC para coleta de efluentes e

amostras de produtos vencidas. A identificação já foi corrigida durante a auditoria, porém,

importante avaliar as demais áreas.


REQUISITO: DZ 56 - 8.1.12., letra b) a existência de documentos comprobatórios relativos

à prestação do serviço.

CONSTATAÇÃO: Não foi possível identificar os comprovantes de higienização dos

reservatórios de água dos fornecedores intermediários das unidades da AFTON, Bayer.



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

5. ANEXOS



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

5.1 Plano De Ação

ITEM

REQUISITO

GERADOR

CONSTATAÇÃO

CAUSA

AÇÃO

(PREVENTIVA/

CORRETIVA)

RESPONSÁVEL PRAZO

NC

01/2018

8.1.2, letra b)

Não foram evidenciados

treinamentos, palestras,

campanhas, que abordassem as

questões de Meio Ambiente.

Sobretudo relacionados ao

consumo de água e energia no

último ano (período outubro 2017

a outubro 2018).

Os treinamentos não foram

realizados em virtude da

equipe do SGI e de EHS

estar envolvida na migração

do Sistema de Gestão

Integrado para as novas

versões (2015) das normas

ISO 9001 e ISO 14001.

Cumprir o

planejamento anual

dos treinamentos

relativos às questões

ambientais.

Especialista de EHS 31/12/2019

NC

02/2018

8.1.13, letra

b)

Não foi evidenciada a realização

de uma análise de riscos para a

unidade da AFTON Belford.

Em virtude de

desconhecimento dessa

exigência, tendo em vista

que não havia sido

requerida nas auditorias

anteriores.

Realizar a Análise de

Risco Especialista de EHS 30/04/2019



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

ITEM

REQUISITO

GERADOR

CONSTATAÇÃO

CAUSA

AÇÃO

(PREVENTIVA/

CORRETIVA)

RESPONSÁVEL PRAZO

OM

01/2018

8.1.3., letra a)

A empresa usa o no sistema

LEGNET SYS 2.0 para

acompanhamento dos requisitos

legais aplicáveis. Os requisitos

legais já avaliados estão

atendidos. Porem foi observado

no sistema a presença de

requisitos respondido como

atendido, tal como Decreto 1729,

de 09.05.2002, que não aplicável

ao negócio da AFTON.

Utilização de sistemática de

avaliação de conformidade

legal com mão-de-obra

contratada que não avaliou

os requisitos legais, de

acordo com a realidade da

empresa.

Revisar toda a

avaliação de

conformidade legal,

de forma a ajustar

possíveis incoerências

Supervisor de

Controle da

Qualidade/Especialista

de EHS

31/10/2019



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

ITEM

REQUISITO

GERADOR

CONSTATAÇÃO

CAUSA

AÇÃO

(PREVENTIVA/

CORRETIVA)

RESPONSÁVEL PRAZO

OM

02/2018

8.1.5., letra

a)

Para a unidade de Belford Roxo

durante o ano de 2018 está

sendo feito o acompanhando do

consumo de água e energia para

definição/ajuste do indicador,

uma vez que a unidade está

iniciada os seus processos neste

endereço.

Mudança de Planta e

necessidade de estabelecer

indicador sem parâmetro

anterior

Acompanhar

resultado do

indicador ao longo de

2018 e estabelecer

meta apropriada para

o ano de 2019.

Supervisor de

Controle da Qualidade 28/02/2019



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

ITEM

REQUISITO

GERADOR

CONSTATAÇÃO

CAUSA

AÇÃO

(PREVENTIVA/

CORRETIVA)

RESPONSÁVEL PRAZO

OM

03/2018

8.1.6 b)

Para a unidade de Belford Roxo

não foi feita a tabela de

compatibilidade para o

armazenamento de produtos. Vale

ressaltar que os produtos

inflamáveis são acondicionados

em área separa e própria.

Falta de identificação desta

necessidade.

Elaborar tabela de

compatibilidade para

o armazenamento de

produtos

Supervisor de

Controle da Qualidade 28/02/2019

OM

04/2018

8.1.8 a)

Realizar estudo a cerca das

emissões atmosféricas para a

unidade de Belford Roxo.

Em virtude de mudança

recente para nova Planta.

Elaborar estudo a

cerca das emissões

atmosféricas para a

unidade de Belford

Roxo.




(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

ITEM

REQUISITO

GERADOR

CONSTATAÇÃO

CAUSA

AÇÃO

(PREVENTIVA/

CORRETIVA)

RESPONSÁVEL PRAZO

OM

05/2018

8.1.10., letra

c)

Verificado em Belford Roxo,

durante visita à área, resíduos do

laboratório para descarte com

identificação insuficiente, tal como

IBC para coleta de efluentes e

amostras de produtos vencidas. A

identificação já foi corrigida

durante a auditória, porém,

importante avaliar as demais

áreas.

Situação pontual já

corrigida.

Realizar a verificação

das demais áreas para

ajustes se necessário.


OM

06/2018

8.1.12., letra

b)

Não foi possível identificar os

comprovantes de higienização dos

reservatórios de água dos

fornecedores intermediários das

unidades da AFTON, Bayer.

Em virtude desta

documentação estar sob

gestão da Bayer

Solicitar à Bayer esta

documentação. Especialista de EHS 31/01/2019



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

5.2 Plano De Auditoria



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

5.3 Reunião de Abertura



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

5.4 Reunião De Fechamento



(24) 2242-4853/2243-5352/ (21) 96922-0074/(21) 96922-0069 [email protected]

5.5 Assinatura da equipe auditora e representante da Afton Chemical Belford Roxo

Lílian Pereira Amaral Moreira

Auditor Líder

Representante da Unidade Afton Chemical Belford Roxo


Documents

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