SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo … · 2019. 5. 2. · Processo TCMRJ 40/2415/2011 Data 02/06/2011 Fls Rubrica SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo J:\CADASTRO\SMO\Transcarioca\Contratos

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Processo TCMRJ 40/2415/2011

Data 02/06/2011 Fls

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SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

J:\CADASTRO\SMO\Transcarioca\Contratos 07 2011 e 71 2012 - Etapa1 Barra Penha\35ª a 37ª Visitas - 22ª a 25ª medições\relatório 35ª a 37ª visitas - revisado2.doc

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade

Secretaria Municipal de Obras - SMO/CGO

Datas das 35ª a 37ª visitas

04/02/2014, 18/03/2014 e 09/05/2014

Contrato selecionado

Contrato nº 07/2011 e Termo de Cessão 71/2012 – Implantação do Transcarioca – Corredor T5 – Corredor exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Penha

Equipe

José Renato M. S. Oliveira Auditor de Controle Externo - Engenheiro Secretário II - Matrícula: 40/901.657

Maria Claudia Lameira Garcia Auditor de Controle Externo - Engenheira Assessora - Matrícula: 40/900.388


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SUMÁRIO

RELATÓRIO DAS 35ª A 37ª VISITAS – DIAS 04/02/2014, 18/03/2014 E 09/05/2014

RESULTADOS OBTIDOS:

A) ANÁLISE DE RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS FORMULADOS - OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00105/2014

REFERENTES A 32ª A 34ª VISITAS TÉCNICAS B) 35ª A 37ª VISITAS: ABRANGÊNCIA: 22ª A 25ª MEDIÇÕES DO TERMO DE CESSÃO 71/2012 C) ANÁLISE DA APOSTILA Nº 23/2014 AO TERMO DE CESSÃO Nº 071/2012 D) MONITORIZAÇÃO DOS CONTRATOS DA TRANSCARIOCA - CONTRATO Nº 41/2012 CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofícios de apresentação;

2. Relatório FINCON;

3. Cópia das faturas da 22ª a 25ª medições do Termo de Cessão 71/2012;

4. Relação de questionamentos realizados durante as visitas técnicas e já

solucionados;

5. Relação de questionamentos realizados durante as visitas técnicas que estão

sendo acompanhados até a correção definitiva.

6. Relatório SISCOB

7. Resposta ao Ofício nº TCM/GPA/SCP/00105/2014


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RELATÓRIO DAS 35ª a 37ª VISITAS – DIAS 04/02/2014, 18/03/2014 e 09/05/2014

1) CONTRATO Nº: 07/2011

OBJETO: Implantação do Transcarioca – Corredor T5 – Corredor exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Penha

EMPRESA: Consórcio Transcarioca BRT – Andrade Gutierrez S/A (Líder) e Delta Construções S/A

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE D A LICITAÇÃO: CO nº 31/2009

TCMRJ DO CONTRATO: 40/001.311/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.618/2009

PT: 15.03.15.451.0365.1719

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 1.080 dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 17/03/2011

VALOR CONTRATADO INICIALMENTE: R$ 798.434.594,74

VALOR TOTAL (SALDO MEDIDO + 1ªAPOSTILA + 3ªAPOSTILA):

R$ 273.078.999,22 + R$ 3.150.261,61 + R$ 14.206.205,23 = R$ 290.435.466,06

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ %

1ª 1ª 17/03/2011 a 15/04/2011 8.625.755,91 1,08

2ª 2ª 16/04/2011 a 15/05/2011 5.085.455,12 0,64

3ª 3ª 16/05/2011 a 14/06/2011 9.122.765,13 1,14

4ª 4ª 15/06/2011 a 14/07/2011 3.708.400,73 0,46

5ª 5ª interm. 15/07/2011 a 10/08/2011 44.305.118,20 5,55

6ª 5ª complem. 11/08/2011 a 13/08/2011 8.650.811,95 1,08

7ª 6ª 14/08/2011 a 12/09/2011 14.453.093,16 1,81

8ª 7ª 13/09/2011 a 12/10/2011 10.022.257,75 1,26

9ª 8ª 13/10/2011 a 11/11/2011 8.530.185,95 1,07

10ª 9ª interm. 12/11/2011 a 29/11/2011 50.028.582,62 6,27

11ª 9ª complem. 30/11/2011 a 11/12/2011 14.404.578,15 1,80

12ª 10ª interm. 12/12/2011 a 31/12/2011 0,00 0,00

13ª 10ª complem. 01/01/2012 a 10/01/2012 19.824.459,29 2,48

14ª 11ª 11/01/2012 a 09/02/2012 24.470.275,38 3,06

15ª 12ª 10/02/2012 a 10/03/2012 6.511.291,43 0,82

16ª 13ª 11/03/2012 a 09/04/2012 20.873.580,25 2,62

17ª 14ª interm. 10/04/2012 a 03/05/2012 24.462.388,20 3,06

Total acumulado Contrato 07/2011 273.078.999,22 34,20


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2) TERMO DE CESSÃO Nº 71/2012 DO CONTRATO Nº 07/2011:

OBJETO: Implantação do Transcarioca – Corredor T5 – Corredor exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Penha

EMPRESA: Andrade Gutierrez S/A

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 31/2009

TCMRJ DO TERMO: 40/003.785/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.618/2009

PT: 15.03.15.451.0365.1719

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 714 dias corridos

DATA DE INÍCIO (assinatura do Termo de Cessão): 15/06/2012

PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2014

VALOR TOTAL (CONTRATADO + ADITIVO + 1ªAPOSTILA + 2ª APOSTILA + 3ª

APOSTILA): R$ 525.355.590,76 + R$ 199.534.187,53 + R$ 50.025.145,16 +

R$ 32.386.782,27 + R$ 33.784.439,15 = R$ 841.086.144,87

VALOR TOTAL LIQUIDADO: R$ 691.817.911,271

VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ 812.376.567,702

MEDIÇÕES REALIZADAS:


1ª 1ª 04/05/2012 a 08/06/2012 21.433.302,94 2,54

2ª 2ª 09/06/2012 a 08/07/2012 25.561.471,44 3,03

3ª 3ª 09/07/2012 a 07/08/2012 18.491.167,47 2,19

4ª 4ª 08/08/2012 a 06/09/2012 17.937.973,30 2,13

5ª 5ª 07/09/2012 a 06/10/2012 13.117.223,55 1,55

6ª 6ª interm 07/10/2012 a 22/10/2012 11.681.347,81 1,38

7ª 6ª complem 23/10/2012 a 05/11/2012 10.070.174,60 1,19

8ª 7ª interm 06/11/2012 a 30/11/2012 37.330.825,26 4,43

9ª 7ª complem 01/12/2012 a 05/12/2012 5.166.599,68 0,61

10ª 8ª interm 06/12/2012 a 31/12/2012 18.405.454,95 2,18

11ª 8ª complem 01/01/2013 a 04/01/2013 1.742.272,25 0,20

12ª 9ª 05/01/2013 a 03/02/2013 23.274.740,20 2,76

13ª 10ª 04/02/2013 a 05/03/2013 22.765.400,39 2,70

14ª 11ª interm 06/03/2013 a 10/03/2013 1.109.173,85 0,13

1 Relatório FINCON de 05/05/2014 2 Relatório FINCON de 05/05/2014


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15ª 11ª complem 11/03/2013 a 04/04/2013 23.876.566,00 2,83

16ª 12ª 05/04/2013 a 04/05/2013 18.550.165,62 2,20

17ª 13ª 05/05/2013 a 03/06/2013 16.073.925,57 1,91

18ª 14ª 04/06/2013 a 03/07/2013 22.062.380,89 2,62

19ª 15ª 04/07/2013 a 02/08/2013 9.759.161,56 1,16

20ª 16ª 03/08/2013 a 01/09/2013 99.508.657,72 11,83

21ª 17ª interm 02/09/2013 a 18/09/2013 20.072.636,52 2,38

22ª 17ª complem 19/09/2013 a 01/10/2013 23.166.336,61 2,75

23ª 18ª 02/10/2013 a 31/10/2013 29.455.790,70 3,50

24ª 19ª interm 01/11/2013 a 28/11/2013 45.422.369,37 5,40

25ª 19ª complem 29/11/2013 a 30/11/2013 520.921,27 0,06

26ª 20ª interm 01/12/2013 a 10/12/2013 52.211.622,78 6,20

27ª 20ª complem 11/12/2013 a 30/12/2013 0,00 0,00

28ª 21ª interm 31/12/2013 a 31/12/2013 0,00 0,00

29ª 21ª complem 01/01/2014 a 29/01/2014 16.351.744,28 1,94

30ª 22ª 30/01/2014 a 28/02/2014 16.583.269,20 1,97

Total acumulado Contrato 71/2012 621.702.675,78 73,91(*)

Total acumulado Contratos 07/2011 e 71/2012 894.781.675,00 80,08(*)

* Percentual referente ao valor total incluindo o 6º TA, 1ª, 2ª e 3ª Apostilas

INFORMAÇÕES COMUNS AOS DOIS CONTRATOS:

VALOR TOTAL CONTRATADO (Saldo do Contrato nº 07/11+ Termo de Sessão nº 71/12): R$ 1.131.521.610,93 VALOR LIQUIDADO (Contrato nº 07/11 + Termo de Sessão nº 71/12): R$ 982.253.377,333

VALOR EMPENHADO (Contrato nº 07/11 + Termo de Sessão nº 71/12): R$ 1.102.812.033,764 FISCAIS DA OBRA: Eduardo Fagundes Carvalho, Manuel Afonso Rodrigues e

Raimundo Viana Ribeiro

SITUAÇÃO: Edital CO nº 31/2009 (processo nº 40/005.206/2009) – conhecimento em sessão de 29/11/2010.

Contrato nº 07/2011 (processo nº 40/001.311/2011) – sobrestado na 2ª IGE.

3 Fonte: Relatório FINCON de 05/05/2014, incluindo Termo de Cessão de Contrato nº 71/2012. 4 Fonte: Relatório FINCON de 05/05/2014, incluindo Termo de Cessão de Contrato nº 71/2012.


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1º Termo Aditivo nº 81/2011 ao Contrato nº 07/2011 (processo nº 40/003922/2011) – sobrestado na 2ª IGE.



Termo de Cessão nº 71/2012 do Contrato nº 07/2011 (processo nº 40/003785/2012) – sobrestado na 2ª IGE.



Apostila nº 84/2013 ao Termo de Cessão nº 071/2012 (processo nº 40/005994/2013) – sobrestado na 2ª IGE.

Apostila nº 93/2013 ao Termo de Cessão nº 071/2012 (processo nº 40/006226/2013) – sobrestado na 2ª IGE.

7º Termo Aditivo nº 106/2013 ao Termo de Cessão nº 071/2012 (processo nº 40/006661/2013) – sobrestado na 2ª IGE.

Apostila nº 23/2014 ao Termo de Cessão nº 071/2012 (processo nº 40/001899/2014) – em análise na 2ª IGE.

Resultados obtidos:

a) Análise de Respostas de Questionamentos Formulados - Ofício nº TCM/GPA/SCP/00105/2014 referentes a 32ª a 34ª Visitas Técnicas

12ª e 13ª visitas: Abrangência: 2º Termo Aditivo e 8ª medição do Contrato 07/2011

Item Questionamentos 2º Termo Aditivo

b.6 Inserção do item de jet grouting de 1,20 m de diâmetro O item especial 821, “execução de coluna de solo cimento tipo jet grouting, CCP diâmetro de 1,20 m com capitel JSG de 1,20 m”, foi inserido na planilha orçamentária sob a justificativa de garantir a “estanqueidade da laje de fundo dos mergulhões da Barra da Tijuca”. O custo total do serviço inserido é de R$ 37.528.209,92, equivalente a mais de 5% do valor total da obra. No entanto, a planta DE-F01-B12-0011-0 do projeto executivo descreve o mesmo serviço como sendo de “consolidação do terreno em jet grouting”, apresentando portanto uma conotação técnica de aumento de capacidade de suporte, e não de estanqueidade conforme alega a justificativa descrita anteriormente. Outrossim, o diâmetro do serviço inserido (1,20 m) não está de acordo com o previsto na planta supracitada na qual a dimensão da coluna é de 1,00 m de diâmetro. O projeto básico do mergulhão da Barra da Tijuca, embora de traçado originalmente diferente ao que se encontra efetivamente em construção, não previa a consolidação ou estanqueidade do terreno com colunas de solo cimento tipo jet grouting. Em função da adoção da referida solução, solicitamos que sejam encaminhados para análise nesta Corte de Contas as memórias de cálculo e estudos realizados, pautados em ensaios de laboratório e campo, que subsidiem a necessidade de utilização deste item. Resposta SMO: A respeito dos questionamentos sobre o tampão em jet grouting, utilizado nos mergulhões Billy Blanco, a SMO reafirma que utilizou a solução mais adequada para o projeto e execução das obras do mergulhão, que foram consideradas todas as alternativas técnicas para atender os requisitos de coeficientes de segurança de cálculo, de prazo e de impactos


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ambientais. A utilização de uma impermeabilização do terreno que permitisse as escavações e não afetasse o Parque do Bosque da Barra (PNMBB) foi tomada levando em conta as análises feitas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) conforme apresentado nos ofícios em anexo. Apresentam-se as seguintes vistorias realizadas pela SMAC nas obras próximas ao PNMBB e a análise das opções de projeto que foram estudadas com base nos entendimentos entre as secretarias. a) Vistorias realizadas pela SMAC ... b) Descrição dos estudos de projeto ... Conclusões Conforme o exposto, analisando os entendimentos com a SMAC, as vistorias feitas no PNMBB e as memórias de cálculo das opções de solução de impermeabilização das escavações apresentadas, a SMO indica que a análise feita pelo tribunal, quando conclui que a afetação do lago seria mínima, que o restante do lago se encarregaria de repor a água retirada e que o lago secaria não pode ser considerada procedente e não poderia ser tomada uma solução no sentido de rebaixar o lençol freático dessa região próxima ao lago. A SMO reitera, então que a solução adotada nas obras dos mergulhões foi a mais adequada e que com isso garantiu a segurança das obras, a continuidade dos serviços, evitou paralisações, danos à imagem do Município, passivos ambientais e com isso os custos gerados não podem ser considerados como oneração da obra. Comentários TCMRJ: Inicialmente esclarecemos que a SMO, até então, havia apresentado apenas referências a pareceres e memórias de cálculo simplificadas sobre a influência do rebaixamento do lençol d’água. Cálculos baseados em modelos simplificados que não consideravam toda a complexidade do problema, motivo pelo qual não foram considerados satisfatórios. No entanto, desta feita, a SMO reuniu e transcreveu uma série de pareceres da SMAC que possibilitaram uma reavaliação da questão. A relação de causa e efeito associada ao rebaixamento do lençol freático e ao recuo das águas do Bosque da Barra não havia sido plenamente configurada com as memórias apresentadas até então. No entanto, o relato de caso descrito na 4ª Vistoria da SMAC de 14/10/2011 deixa claro que o rebaixamento de 4 m das obras de construção do Bosque Medical Center provocou a redução do nível de água em 1,60 m, afetando o ecossistema do Parque e causando dano ambiental. Adicionalmente, o Parecer Técnico nº 055/2011 de 12/07/2011 explicita a preocupação da SMAC com a construção do mergulhão e a existência de algum sistema de bombeamento subterrâneo que pudesse vir a causar interferência no PNMBB. Assim sendo, com base nos documentos apresentados, especificamente aqueles expedidos pelo competente órgão ambiental municipal, entendemos que a SMO demonstrou a necessidade da adoção da solução em jet grouting para o caso, motivo pelo qual, s.m.j., acolhemos a justificativa.

20ª e 21ª visitas: Abrangência: 3º Termo Aditivo


d.5.4 Item Especial 011146 – Criação, produção, fabricação e montagem de painel artístico em azulejos decorados A inserção deste item especial no contrato não cumpriu a exigência mínima de 3 propostas, conforme determinam as NORMAT´s nº(s) 104 e 105 – CGM que estabelecem um mínimo de 03 cotações Resposta SMO: A respeito dos questionamentos sobre a inclusão de painel artístico nos serviços da obra a SMO reafirma que foi uma decisão de Governo que o serviço já foi executado e pago, e que a observação do tribunal é pertinente e portanto acatamos a recomendação para não incluir mais este tipo de serviço no restante do contrato da obra.


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Entretanto, a esse respeito, cabe esclarecer, primeiramente, que a responsabilidade pressupõe a ocorrência de dano efetivo, significa dizer que a demonstração de que a decisão de incorporar ao escopo do Contrato os serviços de criação, produção, fabricação e montagem do painel artístico não acarretaram nenhum prejuízo ao erário. Pelo contrário, foi uma decisão acertada frente ao contexto e peculiaridades do caso. Nesse sentido, independente do modo contratado, o valor dos painéis artísticos seria o mesmo. Frise-se que a inserção dos painéis artísticos nas obras do BRT foi absolutamente natural, já que integra também o conjunto artístico visto em outros equipamentos urbanos da cidade, tendo sido alguns desses casos artísticos desenvolvidos pelo mesmo coletivo de artistas ora contratado. Ressalte-se ainda que a arte em si nessa construção, buscou criar um vínculo cultural e sentimental entre a nova obra e o público local por meio das mensagens inscritas. È relevante ressaltar o benefício logístico oriundo da inclusão do referido Item Especial ao Contrato nº 07/2011, sendo notório que houve maior celeridade na execução e conclusão dos serviços de montagem do painel artístico, uma vez que a Construtora responsável teve a oportunidade de comunicar-se diretamente com os artistas, conhecendo as expectativas reais de execução do trabalho e os métodos de produção, de modo a assegurar condições otimizadas para o funcionamento da obra. ... Tem-se ainda a necessidade de se demonstrar a garantia de observância das normas de engenharia em toda a execução do serviço, para se evitar risco técnico ao objeto. Sendo assim, é também perceptível que, geralmente, os artistas que executam esse tipo de trabalho não detém formação em Engenharia e, portanto, não poderiam recolher ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) em relação aos serviços prestados. Comentários TCMRJ: As observações apresentadas pelo TCM não dizem respeito à conveniência ou relevância da inserção do referido serviço no escopo da obra, mas tão somente da forma como foi feita, isto é, através da criação de um item especial. Considera-se o item encerrado.

25ª e 26ª visitas: Abrangência: 5º Termo Aditivo e 4ª, 5ª e 6ª medições do Termo de

Cessão 71/2012


c.8.1 IE 00.01.2175 - Serviços de elaboração de projeto estrutural final de engenharia de obras de arte especiais (ponte especial em estrutura estaiada) Da análise da memória de cálculo do item especial, observa-se uma discrepância entre a quantidade de horas previstas para o engenheiro master (1.850 hrs), cuja participação é mais pontual na concepção, orientação e revisão dos trabalhos, e outros profissionais encarregados da elaboração propriamente dita do projeto, como o consultor de serviços técnicos, o coordenador de serviços técnicos e o desenhista pleno (1.850 hrs), cuja participação é muito mais intensa durante todo o projeto. A SMO apresentou os esclarecimentos solicitados, no entanto, acrescentou que as horas previstas inicialmente serão ultrapassadas. Uma vez que consideramos as horas de engenheiro master já medidas, excessivas, recomendamos que as mesmas não sejam mais medidas. Resposta SMO: Acatamos a recomendação de não se medir mais as horas de engenheiro master com experiência internacional nas obras da ponte estaiada. Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição.


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32ª a 34ª visitas: Abrangência: 18ª a 21ª medições do Termo de Cessão 71/2012

Item Questionamentos Execução da obra

b.5 Deficiências na execução da obra Foram observadas durante as visitas à obra diversas intervenções realizadas de forma inadequada técnica e economicamente. A placa de concreto da pista do BRT foi interrompida no entorno do poste, que ainda não havia sido retirado pela Companhia Elétrica, para posterior concretagem. Tal prática não é indicada pois cria um ponto de fraqueza desnecessário na peça. No caso dos locais aonde as interferências ainda não tenham sido retiradas, deve ser aguardado o seu remanejamento para a execução das placas. Os casos já executados deverão ser refeitos. O asfalto aditivado com polímero recém executado foi retalhado para passagem de instalação da sinalização semafórica em frente à estação. A estação está sendo realizada através do mesmo contrato do restante da obra e a necessidade da execução da travessia de pista já era conhecida com bastante antecedência. Sendo assim, tal prática, mesmo realizada com todo o critério técnico, não se justifica. No entanto, este não é o caso em questão, uma vez que a intervenção, além de intempestiva, foi realizada sem os devidos cuidados, deixando um remendo que poderá ser fonte de inúmeros problemas. Foram observados em diversos trechos a presença de trincas nas placas de concreto. A presença dessas trincas não é recomendável sob ponto de vista técnico, uma vez que as mesmas permitem a passagem da água para a sub-base, afetando a capacidade de suporte da mesma e permitindo o efeito de bombeamento. Esse processo patológico reduz sobremaneira a vida útil do pavimento sendo fonte certa de problemas futuros. Entendemos que todas as placas que apresentem trincas devam ser refeitas. Resposta SMO: As liberações das interferências das redes das concessionárias de serviços públicos, entre elas as de força e luz da Light, não acompanharam o ritmo previsto para a execução das obras e causaram diversos impactos à execução dos trabalhos. As frentes de serviço ficaram descontinuas e pequenas, obrigando a um acréscimo de mão de obra de administração, de estoques e canteiros provisórios, de recargas de materiais além de perdas e atrasos nas frentes. De forma a possibilitar a continuidade dos serviços optou-se por dar segmento à pavimentação e fazer um reparo no pavimento após a retirada dos postes. Para garantir a qualidade do pavimento foi feito um projeto que prevê a união do concreto através de barras de transferência e da colagem com resina epóxica, conforme desenho anexo. A respeito da figura 33 informamos que o reparo não ficou satisfatório e será devidamente consertado para evitar problemas futuros. As trincas que apareceram no pavimento rígido estão sendo mapeadas, acompanhadas e seladas com resina epóxica prevenindo seus efeitos nocivos. Comentários TCMRJ: As providências relatadas pela SMO serão verificadas no decorrer do acompanhamento da obra.

Item Questionamentos

18ª Medição b.6.1 Memória 73 - Serviços para execução da estrutura da ponte

Solicitamos esclarecimentos quanto à utilização do item 237 (superestrutura para vãos entre 25 a 30 m) para medição da ponte sobre o arroio Guerenguê, quando o comprimento do vão é inferior ao intervalo referenciado na descrição do item. Resposta SMO: O projeto QC-PAG-ARR-001 referente a ponte indica um comprimento de vão do lado direito com 27,28 m de superestrutura e largura de 3,55 m. Fazendo o ajuste de largura no item 237, superestrutura com vão entre 25 a 30 m e largura de 10,50m temos: (3,55/10,50 m)x 27,28m = 9,22 m (valor medido) Comentários TCMRJ: Acolhemos a justificativa

b.6.2 Memória 157 - Viaduto João XXIII - armadura dos blocos, pilares e travessas Solicitamos esclarecimentos quanto à medição média de 7,7 m em rocha nas 11 estacas raiz do pilar P3a, quando o projeto DE-AP-VJO-FOR-002-R08 prevê apenas 5,0m. O mesmo


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Item Questionamentos 18ª Medição

esclarecimento é solicitado para as 9 estacas de 6,1m do bloco P5. Resposta SMO: A medição dessas quantidades foi equivocada nesta medição e na 20ª medição, na memória da 22ª medição foi feito um levantamento final dessas estacas onde foram corrigidas essas quantidades. Comentários TCMRJ: Foi confirmada a correção efetuada

b.6.3 Memórias de execução de drenagem Alertamos para que a fiscalização se abstenha de medir o serviço de reaterro de vala de grandes dimensões através de processo de compactação manual, como é o caso do item 18 (MT 15.05.0300), e que o quantitativo já medido seja revertido para serviço de compactação mecânica (placa vibratória ou similar). Adicionalmente, cabe salientar que os itens de assentamento de tubos de concreto armado para galerias de drenagem (exemplo: DR 05.20.0050) já consideram em sua composição os serviços de compactação de aterro até a geratriz superior do tubo. Como esse serviço está sendo cobrado também através do item MT 15.05.0300, fica configurada a duplicidade que deverá ser descontada. Em todos os trechos considerados, as dimensões utilizadas para escoramento dos poços de visita (item 11) excederam os 0,5 m previstos para cada lado, e as dimensões de escavação (item 13) excederam os 0,6 m previstos para cada lado. Ainda, as dimensões consideradas para embasamento com pó-de-pedra (item 124) foram calculadas com base em duas vezes a largura do tubo, e não a largura do tubo mais 20cm para cada lado, conforme previsto. Resposta SMO: Sobre os questionamentos de compactação manual e o de assentamento informamos que a SMO já acatou a recomendação e serão descontados nas próximas medições. As dimensões das escavações dos PV's são calculadas considerando a dimensão interna do PV somado às paredes de alvenaria mais 50 cm para cada lado conforme croquis abaixo. O escoramento está medido na mesma dimensão da escavação. Quanto ao embasamento a forma que utilizamos usualmente é considerar todo o fundo da escavação não ter que utilizar uma forma de delimitação. Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição.


19ª Medição b.7.1 Memória 2 - Mão de obra e equipamentos

Solicitamos esclarecimentos quanto à utilização do item EQ 15.05.0500 para medição de 7 retro-escavadeiras/carregadeiras no período de 1 mês, quando todos os serviços associados a utilização desses equipamentos já possuem em suas composições as respectivas previsões de horas. Resposta SMO: Foram medidas 7 retroescavadeiras neste período que trabalharam dando apoio nos serviços de transporte e carga de materiais nas diversas frentes de obra. Comentários TCMRJ: Acolhemos a justificativa

b.7.2 Memória 16 - Execução da superestrutura dos acessos à ponte estaiada Solicitamos que sejam discriminados os 4,21 m de superestrutura medidos. Resposta SMO: Foi feito um levantamento total acumulado dos acessos e descontados os valores já medidos conforme explicitado abaixo: Levantamento Total: 131,15 m Medições Anteriores: 126,94 m Valor Medido: 4,21 m Comentários TCMRJ: Acolhemos a justificativa


20ª Medição b.8.1 Memória 15 - Execução de estaca pré-moldada com diâmetro ø 500mm - ramo 300 -

tabuleiro 06


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Solicitamos esclarecimentos quanto à medição de todo o quantitativo de estacas utilizado no referido tabuleiro (1.276,40 m) na disposição final de materiais e resíduos de obras (TC 10.05.0700). Resposta SMO: Foi efetuada a correção do item 30 - na 23ª medição = Memória nº 242, conforme a seguir: ....(602,68) t Comentários TCMRJ: Foi confirmada a correção efetuada

b.8.2 Memória de cálculo - Acessos a Ponte Estaiada (Ramos 0, 100 e 200) O quantitativo acumulado até a 19ª medição, inclusive, referente à superestrutura de concreto protendido pré-fabricada (item ET 55.10.0706) é de 18,15 m e não 12,31 m. Resposta SMO: Na medição 19 foram executados 18,15 m mas medidos apenas 12,31 m por falta de saldo em planilha, conforme consta na memória: Total Executado: 18,15 Total desta medição: 12,31 m Saldo a medir: 5,84 Comentários TCMRJ: Acolhemos a justificativa

b.8.3 Memória 26 - Execução de cortina ancorada na estação Marambaia O projeto DE-HG-AV1-0002-4 especifica tirantes com comprimentos livres de 8 m e 5 m para as linhas superior e inferior, respectivamente, e comprimentos ancorados de 7 m e 5 m para as mesmas linhas, totalizando no máximo 13 m de comprimento total. A jurisdicionada deve justificar a utilização de tirantes com comprimentos de 50 m, especialmente por tratar-se de estrutura de contenção com desnível máximo de 5 m. Resposta SMO: A medição foi feita por painel, por exemplo o painel tipo I tem dois tirantes de 13m e dois de 10m totalizando o valor da medição de 46m, já o painel tipo II tem dois tirantes de 15m e dois de 10m totalizando o valor da medição de 50m. Comentários TCMRJ: Acolhemos a justificativa

b.8.4 Memória 194 Sinalização Viária (semafórica) - av. Embaixador Abelardo Bueno Item 312 - Reitera-se a observação já mencionada no relatório anterior e respondida pela SMO: "A observação é pertinente e os cálculos serão refeitos e procedidos os descontos na próxima medição que contiver esses itens." A concepção de medição adotada para as linhas de duto triplas e quíntuplas, formadas a partir da composição de itens simples e duplos existentes no catálogo do SCO Rio, não representa a maneira mais adequada e econômica para contabilizar esses serviços. Ao analisar as composições simples (IT 25.10.0115) e duplas (IT 25.10.0159), observamos que o quantitativo de horas de servente passa de 0,45 h para 0,58 h em vez de dobrar para 0,90 h. Extrapolando a razão de crescimento para o caso triplo, a quantidade de horas de servente seria de 0,71h = (0,58h + (0,58h + 0,45h)) e não 1,03h = (0,45h + 0,58h) conforme utilizado. Mantendo o mesmo raciocínio para o caso quíntuplo, a quantidade de horas de servente seria de 0,97h = (0,58h + 3 x (0,58h + 0,45h)) e não 1,61h = (0,45h + 2 x 0,58h) conforme utilizado. Reiteramos a recomendação de criação de itens especiais baseados nas composições do SCO Rio e correção dos quantitativos já medidos. Item 314 - A sub-seção deste item teve sua quantidade duplicada indevidamente Resposta SMO: As correções desses itens foram feitas a partir da medição 22. Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição.

b.8.5 Memória 265 - Sinalização Viária (vertical e horizontal) - av. Ayrton Senna Item 582 - Sinalização horizontal com massa termoplástica Não foram encontradas no projeto em referencia as 46 unidades de faixa de pedestre ou faixa de retenção, totalizando 73,60m² Itens 1274 e 1276 - Foram medidas 2 unidades destes itens: 1) para o assentamento de coluna de aço, cônico contínua, para instalação de até 4 braços projetados e 2) a respectiva montagem do braço projetado, sem no entanto, terem sido medidas as 2 colunas de aço e os 2 braços projetados correspondentes. Resposta SMO: "Foram medidos um total de 317,05m² nos seguintes locais conforme projeto anexo: ...


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Quanto aos itens 1274 e 1276 a observação é pertinente e as quantidades de postes serão acrescidas na próxima medição." Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição.


21ª Medição b.9.1 Memória 219 – Pavimento rígido Av. Nelson Cardoso

O trecho de pavimento rígido entre as estacas 621 e 629 (lado esquerdo) da Av. Nelson Cardoso já havia sido medido na 18ª medição. Resposta SMO: Houve um erro na digitação da descrição individualizada na 18ª medição - memória 27 - e correspondente ao pavimento rígido na av. Nelson Cardoso - entre as estacas 620 e 629 no lado direito conforme descrito no título devendo, este lado, ser considerado também na descrição individualizada, e o da 21ª medição corresponde ao lado esquerdo. Comentários TCMRJ: Acolhemos a justificativa

b.9.2 Memórias 300, 303 e 306 Sinalização Viária (Semafórica) Mergulhão de Campinho Item 543 - Apesar de ter sido medida a instalação, programação e teste de funcionamento de controlador de tráfego nas 3 memórias, os 3 controladores de tráfego respectivos não foram medidos. Resposta SMO: Os controladores de trafego foram colocados mas não medidos. Serão medidos nas próximas medições. Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição.

b.9.3 Memórias 301, 304, 307 e 310 - Sinalização Viária (Semafórica) Mergulhão de Campinho Itens 311, 312 e 314 - Linhas de duto espiral Não foram fornecidas as memórias de cálculo para obtenção das quantidades destas linhas, razão pela qual solicita-se o seu envio. Resposta SMO: "Abaixo segue a tabela explicativa (1) dos levantamentos e em seguida a tabela de ajuste (2) onde deverão ser devolvidos 479,05m de linha dupla." Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição.


6º Termo Aditivo c.1 Observações de caráter geral

No âmbito do orçamento referente ao valor acrescido ao contrato, observou-se que os itens mais relevantes do ponto de vista financeiro (custo parcial acima de R$5.000.000,00) são ET 25.05.0290 (Estrutura metálica em aço especial. Fornecimento do aço), ET 25.05.0310 (Estrutura metálica em aço especial. Montagem), IE 00.01.1201 (Revestimento em concreto asfáltico usinado a quente com polímero), IE 00.01.3251 (Pilar em aço inox 6’’), IE 00.01.3266 (Porta automática de correr) e IE 00.01.3926 (Superestrutura de concreto protendido vão entre 30 e 35m). No entanto, a justificativa apresentada no Ofício O/SUBOCP/CGO/5ª GO nº 087/2013 não permite uma avaliação clara dos custos associados a cada um dos motivos elencados, quais sejam: terminal Alvorada, terminais alimentadores, passarelas de acesso às estações, ponte Ayrton Senna e viários de retorno e estações do BRT. Assim sendo, solicitamos que o valor acrescido ao contrato seja discriminado segundo os motivos elencados, de forma que se possa avaliar o peso financeiro de cada um deles. Resposta SMO: Abaixo seguem as memórias dos acréscimos. 1. ET 25.05.0290 = 1.689,60 t 2. ET 25.05.0310 = 1.689,60 t 3. IE 00.01.1201 = 275.632,36 m² 4. IE 00.01.3251 = 710 un 5. IE 00.01.3266 = 608 un 6. IE 00.01.3927 = 833,60 m Comentários TCMRJ: Acolhemos a justificativa


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c.2 MT 15.05.0300 - Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente O item em questão foi acrescido no valor de R$ 5.353.365,30. No entanto, a medição desse serviço vem sendo feita de forma indiscriminada, uma vez que se trata de compactação manual e não mecânica, sendo portanto indicada apenas em pequenas áreas. Esse fato é inclusive objeto de questionamentos anteriores e o aumento desse quantitativo vai de encontro às recomendações realizadas. Resposta SMO: O 6º Termo aditivo foi elaborado antes da recomendação do TCM, de não se utilizar mais o item MT 15.05.0300, ter sido acatada pelo CGO. Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição

c.3 IE 00.00.8000 - Concreto betuminoso usinado a quente para execução de pavimento de alto desempenho tipo SMA O item em questão foi acrescido no valor de R$ 7.555.280,85. Solicitamos maiores informações sobre a necessidade do referido acréscimo, uma vez que não houve nenhuma mudança de projeto que justificasse tal variação. Resposta SMO: Observamos que houve um equívoco no levantamento apresentado e que deverá ser corrigido. Comentários TCMRJ: As providências serão acompanhadas na lavratura do próximo Termo Aditivo e futuras medições


7º Termo Aditivo f.1 MT 15.05.0300 - Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente

Em que pese o valor do serviço ter sido reduzido em R$ 3.741.488,23, ainda assim permanece saldo de acréscimo de R$ 1.611.877,07 relativo ao 6º Termo Aditivo. Conforme relatado no item c.2 do presente relatório, o referido item é objeto de questionamentos anteriores e o aumento desse quantitativo vai de encontro às recomendações realizadas. Resposta SMO: A SMO acatou a recomendação e fará o desconto da forma recomendada pelo Tribunal. Comentários TCMRJ: As correções serão confirmadas a partir da 26ª medição

f.2 IE 00.00.8000 - Concreto betuminoso usinado a quente para execução de pavimento de alto desempenho tipo SMA Em que pese o valor do serviço ter sido reduzido em R$ 3.871.606,29, permanece o questionamento levantado no item c.3 referente ao 6º Termo Aditivo. Resposta SMO: Observamos que houve um equivoco no levantamento apresentado e que deverá ser corrigido conforme quantidades abaixo: Medido acumulado até a 26ª medição = 57.320,73 Comentários TCMRJ: As providências serão acompanhadas na lavratura do próximo Termo Aditivo e futuras medições


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b) 35ª a 37ª visitas: Abrangência: 22ª a 25ª Medições do Termo de Cessão

71/2012 O corredor BRT Transcarioca, ligando a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional

Tom Jobim, faz parte dos compromissos assumidos pela Prefeitura da Cidade do Rio de

Janeiro para a realização da Copa do Mundo de 2016, a iniciar-se no dia 12 de junho do

presente ano.

A obra da Transcarioca Fase I, trecho Barra da Tijuca-Penha, encontra-se em fase

final de execução, com aproximadamente 80% dos serviços medidos e inauguração

prevista para o dia 01 de junho.

Atualmente, as frentes de trabalho se concentram nas regiões da Barra da Tijuca,

Jacarepaguá, Madureira, Vicente Carvalho e Penha, com execução de serviços de

finalização da terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização semafórica, vertical e

horizontal, montagem das estações e terminais de integração, assim como a finalização

das obras de arte previstas.

b.1) Execução – Obras de Arte

Alça de retorno da Av. Via Parque da Lagoa da Tijuca e Passarela Av. Ayrton

Senna

Foram finalizados os serviços da alça de retorno da av. Via Parque da Lagoa da

Tijuca e do viaduto de acesso a av. Abelardo Bueno.

No dia 14/04/2014 foi inaugurada a via de um quilômetro de extensão, com um

investimento de R$ 20 milhões, batizada de Avenida Engenheiro Hermano Cezar Jordão

Freire, que permite o acesso dos motoristas que trafegam no sentido Linha Amarela-Barra

ao shopping Via Parque e ao condomínio Península, com a desativação do cruzamento

semaforizado existente. A conclusão desta frente de obra busca resolver um dos grandes

gargalos do trânsito na região.


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35ª visita – 04/02/2014

Figuras 01 a 04 – Alça de retorno da av. Via Parque da Lagoa da Tijuca

36ª visita – 18/03/2014

Figuras 05 e 06 – Alça de retorno da av. Via Parque da Lagoa da Tijuca


Data 02/06/2011 Fls

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37ª visita – 09/05/2014

Figura 07 – Alça de retorno da av. Via Parque da Lagoa da Tijuca

Figura 08 – Passarela av. Ayrton Senna - Estação BRT Via Parque

b.2) Execução – Trecho 1

Av. Ayrton Senna, av. Embaixador Abelardo Bueno e rua Pedro Correa

Estão sendo realizados serviços de implantação de passarela sobre a av. Ayrton

Senna e Estações do BRT.

36ª visita – 18/03/2014

Figuras 09 e 10 – Av. Embaixador Abelardo Bueno (deficiências na execução do pavimento flexível)


Data 02/06/2011 Fls

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Av. Nelson Cardoso, Rua Candido Benício, Praça Seca, Largo do Tanque e

Largo da Taquara

Estão sendo realizados serviços de pavimentação, implantação da Estação e

Terminal do BRT.

35ª visita – 04/02/2014

Figura 11 – Av. Nelson Cardoso Figura 12 – Rua Candido Benício, Praça Seca

35ª visita – 04/02/2014

Figura 13 – Rua Candido Benício Figura 14 – Estação BRT - Largo do Tanque


Data 02/06/2011 Fls

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37ª visita – 09/05/2014

Figuras 15 e 16 - Rua Candido Benício

36ª visita – 18/03/2014

Figuras 17 e 18 – Estação e Terminal BRT - Largo do Tanque

37ª visita – 09/05/2014

Figuras 19 e 20 – Estação e Terminal BRT - Largo do Tanque


Data 02/06/2011 Fls

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35ª visita – 04/02/2014

Figuras 21 e 22 – Estação BRT - Largo da Taquara

37ª visita – 09/05/2014

Figuras 23 e 24 - Estação e Terminal BRT - Largo da Taquara


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Av. Vicente de Carvalho, Av. Ministro Edgard Romero, Av. Braz de Pina, Largo

de Vaz Lobo e Largo da Penha

Está sendo executado o sistema de pavimentação do BRT na av Ministro Edgard

Romero, av. Braz de Pina e montagem das Estações do BRT.

35ª visita – 04/02/2014

Figuras 25 e 26 – Estação BRT da Penha

37ª visita – 09/05/2014

Figuras 27 e 28 – Estação BRT da Penha


Data 02/06/2011 Fls

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35ª visita – 04/02/2014

Figuras 29 e 30 – Av. Braz de Pina

37ª visita – 09/05/2014

Figuras 31 e 32 – Av. Braz de Pina

35ª visita – 04/02/2014

Figura 33 – Av. Vicente de Carvalho, próximo a estação do Metrô

Figura 34 – Av. Vicente de Carvalho


Data 02/06/2011 Fls

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36ª visita – 18/03/2014

Figura 35 – Estação BRT Cajá - Av. Braz de Pina

Figura 36 - Passarela BRT/Metrô Vicente Carvalho

37ª visita – 09/05/2014

Figuras 37 e 38 – Passarela BRT/Metrô Vicente Carvalho

37ª visita – 09/05/2014

Figuras 39 e 40 – Estação BRT Vicente Carvalho


Data 02/06/2011 Fls

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35ª visita – 04/02/2014

Figura 41 – Estação BRT Marambaia, próxima a rua Engº Mario de Carvalho.

Figura 42 – Estação BRT sobre o Viaduto de Madureira

36ª visita – 18/03/2014

Figura 43 – Av. Ministro Edgard Romero Figura 44 – Integração Linha Férrea/Estação

BRT - Viaduto de Madureira

37ª visita – 09/05/2014

Figuras 45 e 46 – Estação BRT sobre o Viaduto de Madureira


Data 02/06/2011 Fls

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35ª visita – 04/02/2014

Figura 47 – Av. Ministro Edgard Romero Figura 48 - Av. Vicente de Carvalho próximo

ao Largo de Vaz Lobo

36ª visita – 18/03/2014

Figura 49 – Estação BRT Marambaia, próxima a rua Engº Mario de Carvalho.

Figura 50 – Estação BRT Vaz Lobo

b.5) Análise da 22ª Medição do Termo de Cessão nº 71/2012

b.5.1) Memória 3 - MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Solicitamos que sejam informados os serviços que ensejaram a utilização direta de 7

retro-escavadeiras (itens 381 e 382), uma vez que este tipo de equipamento usualmente

esta incluído nos itens de serviço do SCO-RIO.

b.5.2) Memória 80 - PAVIMENTO RIGIDO DA ESTRADA DOS BANDEIRANTES -

ENTRE AS EST 437+10 A 441+10 (L.D.)

O trecho em questão já havia sido medido na 5ª Medição do Termo de Cessão

nº 71/2012.


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b.5.3) Memórias Itens ST - Serviços de Engenharia de Tráfego

Para viabilizar a análise dos itens ST medidos, solicitamos o envio dos projetos: OP-

EBD-32-003R2 e OP-EBD-32-006R0.

b.5.4) Memória 236 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SEMAFÓRICA) - MERGULHÃO DE

CAMPINHO

Apesar de ter sido medida a instalação, programação e teste de funcionamento de

controlador de tráfego, o respectivo controlador não foi medido.

b.5.5) Memórias 234, 577, 585, 588, 593 e 597

Itens 311, 312 e 314 - Linhas de duto espiral - Não foram fornecidas as memórias de

cálculo para obtenção das quantidades destas linhas, razão pela qual solicita-se o seu

envio.



Solicitamos que seja informado quais os serviços que ensejaram a utilização direta de

20 grupos geradores estacionários, com potência de 139/150kva (itens 386 e 387), uma

vez que este tipo de equipamento usualmente esta incluído nos itens de serviço do SCO-

RIO.

b.6.2) Memória 112 - PAVIMENTO RIGIDO DA AV ABELARDO BUENO - EST 229 A

232+10 LD

O trecho entre as estacas 221 e 229 já havia sido medido na 18ª Medição do Termo

de Cessão nº 71/2012.

b.6.3) Memória 151 - PAVIMENTO RIGIDO DA AV NELSON CARDOSO - EST 651 A

657 LD

O trecho entre as estacas 654 e 658 já havia sido medido na 18ª Medição do Termo



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b.6.4) Memórias Itens ST - Serviços de Engenharia de Tráfego


AV1-32-001R2, OP-VMA-32-002 e OP-EBD-32-002R2.

b.6.5) Memórias 424, 431, 497, 500, 503, 506 e 509



envio.



Solicitamos que seja informado quais os serviços que ensejaram a utilização direta de

49 serventes (item 51) e de 16 retro-escavadeiras (itens 381 e 382), além dos

quantitativos já previstos nas diversas composições consideradas.

b.7.2) Memória 65 - AV AYRTON SENNA EST 109+15 A 115+7,25 LD

O trecho entre as estacas 109 a 114 já havia sido medido na 17ª Medição do Termo


b.7.3) Memória 285 - EXECUÇÃO DO SEGREGADOR - DIVISOR ENTRE PAVIMENTO

RÍGIDO E FLEXÍVEL

Solicitamos esclarecimentos quanto à medição de formas (ET 15.10.0400) e

escoramentos (ET 20.30.0050) relativos à execução de segregador de tráfego, tendo em

vista que os mesmos estão sendo executados através de máquina extrusora, tecnologia

esta que dispensa a utilização de formas e escoramentos.

b.7.4) Memória 534 - RELATÓRIO FINAL DE OBRA - TERMINAL ALVORADA

Solicitamos esclarecimentos quanto à medição de 435 unidades de relatórios finais de

obras ou serviços de engenharia (AD 30.05.0050) para a obra do Terminal Alvorada, 258

unidades para a obra do Mergulhão Billy Blanco e 97 unidades para a obra do Mergulhão

de Campinho, no montante total de R$ 681.896,40.


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Alertamos que as horas necessárias à execução dos projetos executivos já vem

sendo medidas através de mão-de-obra direta, e que projetos não devem ser medidos

como relatório final de obras.

b.7.5) Memória 534 - EXECUÇÃO DE FRESAGEM E PAVIMENTO FLEXÍVEL NA AV.

ABELARDO BUENO ENTRE EST.193+0 A EST.208+18 ( LE )

Solicitamos esclarecimentos quanto à medição de 1.680m x 3,5m de reforço ou

tratamento de trincas com geogrelha flexível (Hatelit) no trecho contido entre as estacas

176 e 215, que possui 780 m x 3,5m.

b.7.6) Memórias Itens ST - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO


ABP-48-002, OP-ABP-48-005, OP-ABP-48-006, OP-ABP-48-007, OP-ABP-48-008, OP-

ABP-48-012, OP-ABP-48-013, OP-ABP-48-017, OP-ABP-48-001, OP-AME-48-005, OP-

AME-48-006, OP-AME-48-007, OP-AME-48-008, OP-AME-48-009, OP-AME-48-011, OP-

AME-48-014, ANC-21-002, ANC-48-003, ANC-48-005, ANC-48-009, RCB-48-002 REV3,

RCB-48-003 REV2, RCB-48-004 REV1, RCB-48-008 REV3, RCB-48-010 REV0, EBD-48-

023, EBD-48-035 REV2, EBD-48-039 REV1, EBD-46-001, EBD-46-002, OP-EBD-48-023,

OP-EBD-48-039-REV1, OP-MCP-32-003-R2, OP-MCP-32-004-R1, OP-MCP-46-001, OP-

AV1-48-003-REV1, OP-AV1-48-005-REV0, OP-AV1-48-006, OP-AV1-48-014, OP-AV1-

46-001, OP-AV2-32-001 e Croqui nº1607/2013.

b.7.7) Memória 286 - EXECUÇÃO DE SEGREGADOR

Foram medidas equivocadamente 251 unidades de fornecimento de tachinha

monodirecional (saldo em planilha) quando a medição da instalação das mesmas foi de

469 unidades.

b.7.8) Memórias 680, 684, 688, 692, 696, 700, 704, 713, 719, 725, 730, 734, 741, 748,

754, 756, 762, 768, 772, 776, 782 e 787



envio.


Data 02/06/2011 Fls

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b.8) Deficiências na execução da obra

Conforme observa-se nas Figuras 9 e 10, o asfalto aditivado com polímero recém

executado foi retalhado para passagem de instalação da sinalização semafórica em frente

à estação BRT, não se justificando, uma vez que o projeto semafórico já estava definido

anteriormente a execução da pavimentação.

c) Análise da Apostila nº 23/2014 ao Termo de Cessão nº 071/2012 A Apostila nº 23/2014 (TCMRJ nº 40/1899/2014), datada de 10/04/2014, acresce o

valor contratual em R$47.990.644,38, sendo R$ 33.784.439,15 relativo ao Termo de

Cessão nº 071/2012 e R$ 14.206.205,23 ao Termo de Contrato nº 07/2011, passando o

valor total contratado para R$ 1.131.521.615,695.

A análise da Apostila consta do processo nº 40/1311/2011, em tramitação no TCMRJ.

d) Monitorização dos Contratos da Transcarioca - Contrato nº 41/2012 Até o momento foram enviados para o TCMRJ, 24 relatórios mensais relativos ao

período de maio/2012 a março/2014, 7 relatórios trimestrais e 4 semestrais.

5 Dados constantes da Apostila nº 023/2014 (TCMRJ 40/1899/2014)


Data 02/06/2011 Fls

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Conclusão

Sugere-se o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor

Guimarães Martins da Rocha , para ciência do verificado e envio de cópia do relatório

através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para

que a SMO/CGO se pronuncie quanto ao apontado nos itens b.5, b.6, b.7 e b.8.

Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE para que seja programada a 38ª

visita à obra.

2ª IGE, 03 de junho de 2014.

José Renato M. S. Oliveira Auditor de Controle Externo: Engenheiro

Secretário II - Matrícula nº 40/901.657

Maria Claudia Lameira Garcia Auditor de Controle Externo: Engenheira

Assessora – Matrícula nº 40/900.388


Data 02/06/2011 Fls

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Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório das 35ª a 37ª Visitas ao Contrato nº 07/2011, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha para ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos questionamentos realizados.

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a

38ª visita a obra.

À consideração de V. Sª 2ª IGE, 03/06/2014

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo

Inspetor Setorial Matricula 40/901.373

Sr. Secretário Geral da SGCE,

De acordo. 2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO

Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE Matrícula 40/900326

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SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo … · 2019. 5. 2. · Processo TCMRJ 40/2415/2011 Data 02/06/2011 Fls Rubrica SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo J:\CADASTRO\SMO\Transcarioca\Contratos