SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) AUTO POSTO …ƒO...6º PERÍODO DE GESTÃO AMBIENTAL SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) – AUTO POSTO INCONDIDENTES Trabalho apresentado como pré-requisito

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) –

AUTO POSTO INCONDIDENTES

INCONFIDENTES – MG

2013

6º PERÍODO DE GESTÃO AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) –

AUTO POSTO INCONDIDENTES

Trabalho apresentado como pré-requisito da disciplina de

Gerenciamento Ambiental do curso Superior de Tecnologia

em Gestão Ambiental, do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus

Inconfidentes, para a obtenção do título de Tecnólogo em

Gestão Ambiental.

Orientador: Prof. D.Sc. Éder Clementino dos Santos

INCONFIDENTES – MG

2013

PREFÁCIO

Foi realizado por 9 alunos de graduação tecnológica em Gestão Ambiental do Instituto

Federal do Sul de Minas (IFSM) – Campus Inconfidentes um plano de atividade para a

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais (PPRA) e um Sistema de Gestão de Qualidade para o empreendimento

Auto Posto Inconfidentes. Visando assim diagnosticar os riscos físicos, químicos e biológicos

mais agravantes tanto para os funcionários quando para o meio ambiente, tendo como

objetivo corrigi-los de maneira contínua, melhorando a dinâmica de serviço/trabalho.

Nos dias de hoje vem ficando cada vez mais claro a busca das organizações em

relação a um compromisso com o meio ambiente, pois as mesmas vêm percebendo que o

compromisso com o meio ambiente é significado de confiança para os empreendimentos,

fazendo que com busquem a implantarem um Sistema de Gestão Ambiental. Contudo as

sociedades junto às organizações estão se voltando para a proteção da natureza de maneira

mais consolidada, na busca de um processo que gira em torno de questões relacionadas com a

qualidade do meio ambiente.

SUMÁRIO (fazer por último)

Lista de Tabelas

5

1. INTRODUÇÃO

Novo século, novas formas de pensar. Hoje, não há como não conciliar qualquer

atividade sem seus cuidados ao meu ambiente. Sendo essa atividade passível de impacto

ambiental. A preservação dos recursos naturais passou a ser preocupação mundial e nenhum

país tem o direito de fugir dessa responsabilidade. A necessidade de proteção ambiental é

arcaica, surgindo quando o homem passou a valorizar a natureza, inicialmente de forma mais

amena, e atualmente, de forma mais acentuada. Primordialmente, se dava a importância à

natureza por ser uma criação divina. Depois, que o homem começou a reconhecer a interação

dos componentes bióticos e abióticos que interagem no ecossistema é que efetivamente sua

responsabilidade aumentou.

Dentre esses impactos, deve-se avaliar não apenas os prejuízos financeiros e humanos

imediatos, mas também as consequências de médios e longos prazos que podem advir da

perda de imagem no mercado, requerendo gestão específica sobre as atividades envolvidas,

visando a prevenir a ocorrência de eventos indesejados. Portanto, muitas empresas buscam

alternativas visando caminhos que possam evitar ou minimizar esses impactos, como o

Sistema de Gestão Ambiental – SGA. O SGA, sob o ponto de vista empresarial, significa um

modelo operacional que uma determinada organização adota para geri-la, administrá-la. Esse

modelo de gerenciamento ambiental torna-se um comprometimento e responsabilidade da

empresa.

A Norma ISO 14001 especifica requisitos relativos a um Sistema de Gestão

Ambiental, permitindo a uma organização formular uma política e objetivos que levem em

conta os aspectos legais e as informações referentes aos impactos significativos. O foco deste

trabalho é a implementação deste modelo para o Auto Posto Inconfidentes, com a intenção do

mesmo servir como apoio e uma ferramenta para o empreendimento conseguir alcançar

determinados objetivos que visam a sua sustentabilidade e assim realce a sua imagem como

ambientalmente responsável. A implementação do SGA , portanto, sugere padrões de

sistemas de gestão que assegurem a previsibilidade desejada e será sempre vantajosa para o

presente negócio.

Para isso é necessária uma avaliação ambiental inicial e estabelecer junto ao SGA um

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e um Sistema de Gestão de Qualidade,

sendo de fundamental importância e assim garantir a sustentabilidade na utilização dos

6

recursos naturais, promovendo a busca permanente de melhoria da qualidade dos serviços,

produto, ambiente de trabalho, meio ambiente e a segurança durante todo processo.

2. OBJETIVOS E METAS (apenas reformular)

2.1. Objetivos

Desenvolver uma cartilha com as informações necessárias para auxiliar quanto ao uso

e manuseio do Equipamento de Proteção Individual, juntamente com uma planilha de

controle do uso dos EPIs.;

Avaliação e controle dos riscos existentes e que possam surgir, para preservar a saúde

e integridade física dos colaboradores do Auto Posto Inconfidentes – LTDA,

consequentemente melhorar as condições ambientais e deixar seguro o local de

trabalho.

Desenvolver melhorias na infraestrutura do empreendimento, com intuito de

estabelecer segurança aos colaboradores e frequentadores do ambiente;

Realizar um diagnóstico das condições físicas, químicas, biológicas, acidentais e

ergonômicas do empreendimento Auto Posto Inconfidentes;

Determinar as medidas preventivas e corretivas para cada risco.

2.2. Metas

Estabelecer a redução no uso de água após a implantação do SGA;

Estabelecer treinamentos semestrais abordando as diretrizes necessárias para realizar a

aquisição de matérias primas e melhorias no processo de licitação;

Realizar mudanças na infraestrutura de maneira a se adequar a legislação;

Fazer com que todos os colaboradores recebam o equipamento de proteção individual

e tenham plano de saúde e todos os exames periódicos após o primeiro semestre de

implantação do SGA.

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

7

Referências Normativas toda vez que for mencionar alguma norma

durante o trabalho, citar ela aqui!..........leis, normas, NRs, NBRs, resoluções,

etc)

NR 6 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – As empresas são

obrigadas a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito

estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias.

NR 7 – PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE

OCUPACIONAL – Todas as empresas e instituições, que admitam trabalhadores como

empregados, a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da

saúde do conjunto de seus trabalhadores.

NR 9 – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – Todas as

empresas e instituições, que admitam trabalhadores como empregados, a obrigatoriedade da

elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA,

visando a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, através da antecipação,

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção

do meio ambiente e dos recursos naturais.

NR 11 – TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E

MANUSEIO DOS MATERIAIS – Estabelece normas de segurança para armazenamento e

manuseio de materiais.

NR 17 – ERGONOMIA – Estabelece parâmetros que permitam a adaptação das

condições de trabalho às características psicofisiológicos dos trabalhadores, de modo a

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

NR 20 – LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS - Define os parâmetros

para o armazenamento de combustíveis e inflamáveis, sendo de extrema importância, pois

busca assegurar que medidas sejam executadas de forma que se por ventura um incidente

ocorra de vazamento, o empreendimento tenha forma de controles para que um mal maior não

ocorra.

8

NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS – Todas as empresas devem exigir a

todos os empregadores a adoção de medidas preventivas de incêndios, utilizando

Equipamentos de Proteção Coletiva, como extintores.

NR 25 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS - Trata-se da eliminação dos resíduos gasosos,

sólidos, líquidos de alta toxidade, periculosidade,ou insalubridade. Remete às disposições

contidas na NR15 e legislações pertinentes nos níveis federal, estadual e municipal.

NR 26 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA – Devem ser adotadas sinalização de

segurança nos estabelecimentos, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.

ISO 9001:2008 – SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE - É adequada para

qualquer organização que busca melhorar a forma como trabalha e como é gerenciada,

independentemente de tamanho ou setor. Entretanto, os melhores retornos sobre o

investimento são obtidos pelas companhias que estão preparadas para implementá-la em toda

a organização, ao invés de fazê-lo em localidades específicas, departamentos ou divisões. A

ISO 9001 é uma dentre as normas da série de sistemas de gestão da qualidade. Ela pode

ajudar a alavancar o melhor de sua organização ao lhe permitir entender seus processos de

entrega de seus produtos/serviços a seus clientes.

ISO 14001:2004 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - Tem por objetivo

“evoluir” bem como buscar sua certificação por uma organização externa competente; fazer a

verificação da política ambiental implementada por esta entidade quanto à sua conformidade

com a realidade do empreendimento e ainda servir de subsídio para uma análise intra ou

externamente da conformidade entre esta certificação e uma autodeclaração de um

empreendimento, e por fim, mas não menos importante, tem como objetivo dar as diretrizes

para a confirmação de sua conformidade frente a algum requisito pré-estabelecido por algum

cliente.

NBR 13212 – POSTO DE SERVIÇO - Estabelece as exigências mínimas para

fabricação de tanques cilíndricos de parede simples ou dupla, construídos em resina termofixa

reforçada com fibras de vidro, para instalação subterrânea em posição horizontal, operando à

pressão atmosférica, destinados ao armazenamento de combustíveis líquidos de postos

revendedores, postos de abastecimento e instalação de sistema retalhista.

NBR 13312 – ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E

COMBUSTÍVEIS - Estabelece os requisitos gerais para fabricação de tanques cilíndricos de

parede simples, soldados, empregando chapa ou bobina, de aço-carbono, para instalação

9

subterrânea em posição horizontal, operando à pressão atmosférica, destinados a posto

revendedor.

NBR 13758 – SEGURANÇA DE MÁQUINAS - Estabelece valores para distâncias

de segurança, de modo a impedir o acesso e obstruir o livre acesso a zonas de perigo pelos

membros inferiores de pessoas com idade superior ou igual a 14 anos. Estes valores são

baseados em experiência prática, que se concluiu serem adequados para este grupo de

pessoas.

NBR 13784 – DETECÇÃO DE VAZAMENTO EM POSTOS DE SERVIÇO -

Estabelece critérios para seleção de métodos necessários para a detecção de vazamentos e

ensaios de estanqueidade em sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis

(SASC).

NBR 13786 – POSTO DE SERVIÇO - Estabelece os princípios gerais para seleção

dos equipamentos para sistemas subterrâneos de armazenamento e distribuição de

combustíveis líquidos destinados a postos de serviço.

NBR 14605 – SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA - Estabelece parâmetros para

projeto, metodologia de dimensionamento de vazão, instalação, operação e manutenção do

sistema de drenagem oleosa em postos revendedor veicular (serviço).

NBR 15118 - CÂMARAS E CONTENÇÃO CONSTRUÍDAS EM

POLIETILENO - Define os parâmetros mínimos para desempenho e ensaios de câmaras de

contenção de produto derramado instaladas em sistema de armazenamento subterrâneo de

combustíveis (SASC) de posto revendedor.

NBR 15138 – DISPOSITIVO PARA DESCARGA SELADA - Estabelece os

parâmetros para desempenho e ensaios do dispositivo para descarga selada, instalados em

sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC) ou aéreo (SAAC) destinado

a posto revendedor, posto de abastecimento, posto flutuante e instalações de sistema

retalhistas, para operações de descargas de combustíveis por gravidade ou quando o sistema

de bombeamento está após o dispositivo.

NBR 15139 – VÁLVULA DE RETENÇÃO INSTALADA EM LINHAS DE

SUCÇÃO - Estabelece os parâmetros mínimos para desempenho e os ensaios de válvulas de

retenção instaladas em linhas de sucção, utilizadas em sistema de armazenamento subterrâneo

de combustíveis (SASC) destinado a posto revendedor e posto de abastecimento.

10

COPAM 108 – LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS DE POSTOS

REVENDEDORES - Estabelece os parâmetros mínimos para desempenho e os ensaios de

válvulas de retenção instaladas em linhas de sucção, utilizadas em sistema de armazenamento

subterrâneo de combustíveis (SASC) destinado a posto revendedor e posto de abastecimento.

LEI 6.938/81 – POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - Tem por

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 273/00 - Estabelece diretrizes para o licenciamento

ambiental de postos de combustíveis e serviços e dispõe sobre a prevenção e controle da

poluição.Esta Resolução determina a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para

localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos

revendedores, postos de abastecimento, instalação de sistemas retalhistas e postos flutuantes

de combustível.

RESOLUÇÃO CONAMA nº 319/02 - Dispõe sobre a prevenção e controle da

poluição em postos de combustíveis e serviços.

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

4.1. Auditor

Pessoa com competência para conduzir uma auditoria. O auditor pode ser externo ou

interno. [ABNT NBR ISSO 9000:2000].

4.2. Melhoria Contínua

Processo recorrente de se avançar o sistema de gestão ambiental com o propósito de

atingir o aprimoramento do desempenho ambiental, coerente com a política ambiental da

organização.

NOTA: Não é necessário que o processo seja aplicado simultaneamente a todas as

áreas da atividade.

4.3. Ação Corretiva

11

Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada.

4.4. Documento

Informação e o meio no qual está contido.

NOTA 1: O meio físico pode ser papel, magnético, disco de computador de leitura

ótica ou eletrônica, fotografia ou amostra padrão, ou ainda uma combinação destes.

NOTA 2: Adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000.

4.5. Meio Ambiente

Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos

naturais, fauna, flora, seres humanos e SUS inter-relações.

NOTA: Neste contexto, circunvizinhança estende-se do interior de uma organização

para o sistema global.

4.6. Aspecto Ambiental

Elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização que pode interagir

com o meio ambiente.

NOTA: Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto

ambiental significativo.

4.7. Impacto Ambiental

Qualquer alteração no meio ambiente, que seja adversa ou benéfica, que resulte no

todo, ou em parte, dos aspectos legais de uma organização.

4.8. Sistema de Gestão Ambiental SGA

A parte de um sistema de gestão de uma organização usada para desenvolver e

implementar a política ambiental e gerenciar seus aspectos ambientais.

12

NOTA 1: Um sistema de gestão é um conjunto de elementos inter-relacionados usado

para estabelecer a política, os objetivos e para atingir os mesmos.

NOTA 2: Um sistema de gestão inclui estrutura organizacional, atividades de

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos.

4.9. Objetivo Ambiental

Propósito ambiental geral, decorrente da política ambiental, que um a organização se

propõe a atingir.

4.10. Desempenho Ambiental

Resultados mensuráveis da Gestão de uma organização sobre seus aspectos

ambientais.

NOTA: No contexto dos sistemas de gestão ambiental, os resultados podem ser

medidos com base na política ambiental da organização e outros requisitos de desempenho

ambiental.

4.11. Política Ambiental

Intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho

ambiental, conforme formalmente expresso pela Alta Administração.

NOTA: A política ambiental provê uma estrutura de ação e definição de seus objetivos

ambientais e metas ambientais.

4.12. Meta Ambiental

Requisito de desempenho detalhado, aplicável a organização ou a parte dela, resultante

dos objetivos ambientais. Tal requisito precisa ser estabelecido e atendido para que seus

objetivos sejam atendidos.

4.13. Parte Interessada

13

Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma

organização.

4.14. Auditoria Interna

Processo sistemático, independente e documentado para obter evidência e avaliá-la

objetivamente a fim de determinar a extensão na qual os critérios de auditoria do sistema de

gestão ambiental estabelecidos pela organização são atendidos.

NOTA: Em muitos casos, em especial nas organizações menores, a independência

pode ser demonstrada pela isenção de responsabilidade em relação à atividade auditada.

4.15. Não- Conformidade

Não atendimento de um requisito [ABNT NBR ISSO 9000:2000].

4.16. Organização

Empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte de

uma combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e

administração próprias.

NOTA: Para organizações que tenham mais de uma unidade operacional, uma única

unidade desta pode ser definida como uma organização.

4.17. Ação Preventiva

Ação para eliminar a causa de uma possível não-conformidade.

4.18. Prevenção de poluição

Uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para

evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a geração, emissão ou descarga

de qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos ambientais adversos.

14

NOTA: A prevenção da poluição pode incluir redução ou eliminação de suas fontes,

alterações de processo, produto ou serviço, uso eficiente de recursos, materiais e substituição

de energia, reutilização, recuperação, reciclagem, regeneração e tratamento.

4.19. Procedimento

Forma específica para executar uma atividade ou um processo.

NOTA1: Os procedimentos podem ser documentados ou não.

NOTA2: Adaptado da ABNT NBR ISSO 9000:2000 .

4.20. Registro

Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades

realizadas.

NOTA. Adaptado da ABNT NBR ISSO 9000:2000.

5. O EMPREENDIMENTO

O Auto Posto Inconfidentes - LTDA, pertencente ao município de Inconfidentes-MG,

mesorregião do Sul de Minas, sob as coordenadas geográficas 22° 19′ 2″ sul, 46° 19′ 42″

oeste.

5.1. Identificação da Empresa

Nome: Auto Posto Inconfidentes – LTDA.

CNPJ: 08.284.434/0001-72

Atividade Principal: Revenda de Combustíveis e Lubrificantes.

Endereço: Avenida Alvarenga Peixoto, nº 970 – Bairro Monjolinho, Inconfidentes – MG.

CEP: 37.576-000.

Telefone: (35)3464-1694

Horário de Funcionamento: 06 horas às 22 horas.

15

Data do levantamento: 14 de janeiro de 2013.

Nome do informante: Tadeu Castilho.

Número de empregados: 12

5.2. Atividades da empresa

Foi realizado um levantamento quanto aos serviços prestados no Auto Posto

Inconfidentes, sendo dividido cada serviço por setor. Foram divididos em seis setores:

Escritório, Depósito, Lanchonete, Troca de Óleo, Lava-Jato e Área de Abastecimento.

5.2.1. Escritório

O escritório possui um amplo espaço, composto por duas mesas de trabalho, sendo a

primeira utilizada pelo dono do empreendimento e a segunda, usada pela auxiliar

administrativa. São realizadas atividades relacionadas a contabilidade e administração do

empreendimento.

5.2.2. Depósito

Neste, são armazenados produtos de limpeza, produtos de automóveis (como graxas e

flanelas) e água. Não possui janelas, sendo a circulação de ar precária.

5.2.3. Lanchonete

No Posto há uma loja de conveniência denominada “Lanchonete”, na qual produz

bebidas, salgados, almoços e marmita diariamente. Esta possui uma área de atendimento e a

cozinha.

5.2.3.1. Área de atendimento

Nesta área são feitas as atividades relacionadas a pagamento dos consumos e dos

produtos comprado por terceiros. Também possui uma geladeira de vidro transparente

contendo bebidas e refrigerantes e próximo a geladeira, possui um freezer contendo sorvetes.

16

5.2.3.2. Cozinha

A cozinha possui um espaço pequeno, contendo a pia de louças, alguns produtos como

refrigerantes e bebidas ainda lacrados e produtos usados na lavagem do piso e louças. Os

utensílios para o cozimento da comida são colocadas num armazém aberto no chão, como

mostra a figura tal

5.2.3.3. Escritório

O escritório possui um amplo espaço, composto por duas mesas de trabalho, sendo a

primeira utilizada pelo dono do empreendimento e a segunda, usada pela secretária. Possui

boa circulação de ar, devido as três janelas grandes.

5.2.4. Troca de Óleo

Este possui cobertura, situado ao lado da lanchonete. Neste local são feitas as

atividades relacionadas à troca de óleo, armazenamento de óleo “queimado” e outras

embalagens e calibragem de pneu.

5.2.4.1. Armazenamento de óleo usado

O óleo quando é velho, “queimado” do carter do automóvel, é extraído e armazenado

em tanques.

5.2.4.2. Calibragem de pneu

Neste local possui um compressor de ar para calibragens de pneu de automóveis.

Como mostra a figura (isso será depois, quando tiver nossa página de anexo com figuras)

5.2.5. Lava-Jato

Os automóveis são lavados a todo o período, sendo gastos 20 minutos por automóvel.

A mangueira possui comprimento de 12 metros, utilizando-se também na lavagem shampoo e

aditivado.

17

5.2.6. Área de Abastecimento

O local é dividido em duas partes, sendo uma coberta de 427m² e outra não coberta de

341,29m². Na área coberta com boa circulação de ar, as atividades decorrentes são:

abastecimento dos automóveis, extintores de incêndio/venda de extintores, caixa, bebedouro e

banheiros a disposição.

5.2.6.1. Abastecimento dos automóveis

Quanto ao abastecimento, este é feito apenas por gasolina, etanol, diesel disponíveis

em tanques, localizados junto a bomba de abastecimento os extintores de incêndio. O

abastecimento dos tanques é realizado por dois caminhões (contendo 15 mil litros cada) de

uma empresa terceirizada Pró-Ambiental duas vezes por semana.

5.2.6.2. Extintor de Incêndio

No mesmo local realizado o abastecimento dos automóveis esta inserido a

aproximadamente 1,60 os extintores de incêndio, próximo ao local realiza-se a venda de

extintores.

No que se refere ao uso do extintor de incêndio, este é indispensável para um Posto de

Combustível, de acordo com a NR 23 ele está disposto de maneira parcialmente correta, visto

que a norma regulamentadora prega o seguinte:

Localização e Sinalização dos Extintores:

Os extintores deverão ser colocados em locais:

a) de fácil visualização;

b) de fácil acesso;

c) onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.

Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo vermelho ou

por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas;

18

Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual

não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1,00m x

1,00m (um metro x um metro);

Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e sessenta

centímetros) acima do piso. Os baldes não deverão ter seus rebordos a menos de 0,60m

(sessenta centímetros) nem a mais de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) acima do

piso;

Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas;

Os extintores sobre rodas deverão ter garantido sempre o livre acesso a qualquer ponto

de fábrica;

Os extintores não poderão ser encobertos por pilhas de materiais;

5.2.6.3. Caixa

É realizado o pagamento no caixa, ocupando uma área de 2m². No caixa encontra-se um

computador sem acento.

5.2.6.4. Banheiros

Possui dois banheiros, separados por masculino e feminino.

5.2.6.5. Bebedouro

Este fica em fácil acesso, próximo aos tanques de combustível. A água é tratada e

registrada pela Copasa.

5.2.6.6. Caixas de gordura

Todo o óleo utilizado no Posto é escoado através de canaletas até as caixas de gordura, as

quais se dividem em esgoto de óleos e esgoto doméstico (banheiro e cozinha). Sendo o primeiro

constituído de óleo e lama, coletado pela empresa Pró-Ambiental a cada 2 meses. E o segundo

lançado diretamente em corpos hídricos.

19

5.2.6.7. Lavagem

A lavagem na área da pista é feita semanalmente, utilizando apenas água. Não há um

responsável específico nessa atividade, sendo feita por qualquer frentista que estiver disponível.

20

6. Capítulo I – Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

6.1. PREFÁCIO

Os impactos causados por postos revendedores de combustíveis são evidentes,

exigindo assim uma maior fiscalização dos órgãos exigindo que todas as medidas previstas

em lei estejam adequadas. Faltam fiscalizadores e muitos desses empreendimentos estão

funcionando em desrespeito com progresso social e ambiental, haja vista que é perceptível a

incapacidade que o meio tem de absorver a decorrência dos impactos gerados.

A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental irá proporcionar incalculáveis

benefícios socioeconômicos e ambientais, haja vista que os de forma clara e objetiva os

aspectos e impactos serão evidenciados tornando possível a aplicação de medidas preventivas

e corretivas mitigando os problemas causados pelo empreendimento, contribuindo de forma

positiva com o meio ambiente, e com a sociedade de forma direta e indireta, melhorando o

bem estar de seus colaboradores, oferecendo produtos e serviços com qualidade, respeitando o

meio ambiente, ganhando competitividade e satisfação de todas as pessoas envolvidas direta e

indiretamente.

6.2. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento industrial, diversos empreendimentos se evidenciam como

grandes geradores de impactos, tanto sociais como ambientais, dentre eles destacam-se os

postos de gasolina como é conhecido, que na verdade chamam-se postos revendedores de

combustível, onde revende gasolina, álcool, diesel, gás natural, e prestam serviços como troca

de óleo, lavagem dos veículos, e lojas de conveniência.

Cabe ainda dizer que os empregos destes postos estão situados em diversos lugares

como nos centros urbanos, nas rodovias e no meio rural, todos eles apresentam em suas

atividades um grande potencial poluidor independentemente do porte que este se encontra.

O posto de revenda de combustíveis, caracterizado como empreendimento de pequeno

a médio porte, pode gerar inúmeros impactos ao meio ambiente, relacionados à sua instalação,

operação e descomissionamento, exemplo: vazamentos não intencionais (acidentes);

derramamentos durante a operação de transferência de produto para o tanque; vazamentos no

21

sistema devido à corrosão; falhas estruturais do tanque ou da tubulação conectada ao tanque

ou então devido à instalação inadequada.

A atividade de posto revendedor foi considerada potencialmente poluidora através da

Resolução CONAMA n° 273 de 29 de novembro de 2000. No entanto, a Federação Nacional

do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (FECOMBUSTÍVEIS), considerava que

independente dos aspectos de riscos de segurança e de impactos ambientais envolvidos com

essa atividade, dever-se-ia isentá-la dos diplomas legais de licenciamento ambiental, pois não

havia nenhuma evidência que esta pudesse ser uma atividade com potencial de causar danos

ao ambiente.

Portanto, com a implantação do SGA busca-se demonstrar como funciona aplicação da

ferramenta de avaliação dos aspectos e impactos ambientais que as atividades destes

empreendimentos remetem ao meio social, econômico e ambiental. Sendo assim, fornecendo

ao órgão ambiental competente toda uma documentação com informações de como as

atividades estão sendo executadas e monitoradas a fim de prever possíveis passivos

ambientais futuros.

Para implantação do SGA é preciso atender os requisitos da ISO 14001:2004, a qual

especifica os requisitos para que um sistema da gestão ambiental que irá capacitar o

empreendimento a desenvolver e implementar política e objetivos que levem em consideração

requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais significativos. A base desta

abordagem está representada no PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir). O sucesso do

sistema depende do comprometimento de todos os níveis e funções e especialmente da alta

administração. Um sistema deste tipo permite ao empreendimento desenvolver uma política

ambiental, estabelecer objetivos e processos para atingir os comprometimentos da política,

agir, conforme necessário, para melhorar seu desempenho e demonstrar a conformidade do

sistema com os requisitos desta Norma. A finalidade geral desta Norma é equilibrar a

proteção ambiental e a prevenção de poluição com as necessidades socioeconômicas. Deve-se

notar que muitos desses requisitos podem ser abordados simultaneamente ou reapreciados a

qualquer momento.

6.3. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

6.3.1. Requisitos Gerais

22

No Auto Posto será estabelecido, documentado e implementado o Sistema de Gestão

Ambiental que deverá ser mantido continuamente em conformidade com os requisitos da

norma NBR ISO 14001:2004.

6.3.2. Política Ambiental

O Auto Posto Inconfidentes tem como política ambiental o seu comprometimento com

a minimização dos impactos causados por suas atividades no meio, visando o bem estar de

seus funcionários e proporcionando a sociedade garantias de um futuro onde haja equilíbrio

entre o homem e o meio, fazendo valer a constituição vigente, onde todos tem o direito de

obter qualidade nas esferas do ar, água e solo, cabe ainda dizer que o Auto Posto

Inconfidentes adota como princípios básicos as seguintes práticas:

I. Estar de acordo com a legislação vigente da Lei 6.938/81 no seu Art. 10 que

concerne ao licenciamento ambiental e amparadas com as Resoluções nº 273,

de 29/11/2000, e nº 319, de 4/12/2002, ambas do Conselho Nacional do Meio

Ambiente (Conama), tratam do licenciamento prévio para localização,

construção, instalação, modificação, ampliação e operação do

empreendimento;

II. Buscar melhoria contínua do desempenho ambiental através do cumprimento

de objetivos e metas;

III. Adquirir bens e serviços de fornecedores que atribuíram boas práticas

ambientais em seu empreendimento, respeitando o tripé da sustentabilidade,

assim como os que são praticados no Auto Posto Inconfidentes;

IV. Buscar comunicação efetiva com as partes interessadas tanto a interna quanto

as externas sobre as questões ambientais;

V. Utilizar novas tecnologias e métodos de trabalho que previnam, reduzam, ou

controlem impactos negativos;

VI. O Auto Posto Inconfidentes aplicará novas ideias de projetos de pesquisa e

inovações tecnológicas que resultem o seu uso eficiente dos recursos naturais.

6.3.3. Planejamento

O planejamento é a primeira etapa que deve ser seguida do PDCA, sem planejar o

empreendimento não consegue realizar qualquer atividade, esta etapa exige que a alta direção

23

estabeleça como serão realizadas as atividades, os objetivos e metas a serem definidos e como

será traçado o caminho para atingir os resultados esperados, lembrando que todos eles devem

estar intrinsecamente ligados a política ambiental, sempre amparados pelos requisitos legais.

A política ambiental, os objetivos e metas, preceitos legais pertinentes estão sugeridos

no corpo do trabalho, alem do diagnóstico do empreendimento juntamente com planilhas de

gerenciamento e controle de diversas fazes do SGA, subsídios estes necessários para o

planejamento, ficando a cargo da alta direção as datas de execução de cada etapa.

A tabela 1 a seguir mostra o cronograma de execução, necessário para que o

planejamento não perca a sua continuidade, inviabilizando o seu êxito no período almejado.

Tabela 1 - Cronograma de implantação do SGA.

Cronograma de implantação Meses

Planejamento Implantação Certificação

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Diagnóstica X

Requisitos legais e outros

1. Aspectos ambientais X x x x

2. Requisitos legais e outros X x

3. Controle de documentos X

4. Documentação x x x x

5. Controle de registros X x x

6. Comunicações x x x

7. Política ambiental x x x

8. Objetivos e metas ambientais x x

9. Estrutura e responsabilidade x x x

10. Programa de gestão ambiental x x x

11. Preparação resposta a emergência X x x x x x x x

12. Treinamento, conscientização e X x x x x x x x

24

competência

13. Controle operacional x x x x

14. Medição e monitoramento x x x x

15. Não-conformidade, ação corretiva e

preventiva

x x x x

16. Auditorias internas do SGA ajustes x x x x x

17. Revisão crítica pela Alta

administração

x x x x x

Cursos\Seminários

1. Seminários sobre SGA X

2. ISO 14001 e Aspectos/Impactos

ambientais

X

3. Auditores internos de SGA x

4. Seminários sobre SGA x x x

Auditores Externas

1. Auditoria inicial x

2. Auditoria principal (certificação) x

6.3.4. Aspecto Ambiental

De acordo com a ISO 14001:2004 o empreendimento deve estabelecer, implementar e

manter procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e

serviços, dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental, que a organização

possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em consideração os

desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou

modificados, e determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos

sobre o meio ambiente (isto é, aspectos ambientais significativos).

Foi realizada uma matriz de aspecto e impacto ambiental no Auto Posto Inconfidentes.

Abaixo segue os elementos que compõem essa matriz, de acordo com as tabela de 2 a 10,

sendo eles:

25

Situação operacional

( N ) Normal - sendo parte da rotina de operação;

( A ) Anormal – deve ser prevenido, grande potencial de causar um impacto.

Responsabilidade

( D ) Direta – aspecto gerado pelo Auto Posto Inconfidentes;

( I ) Indireta – aspecto relacionado a pessoas e empresas terceirizadas.

Classe de Impacto

( B ) Benéfico – impacto positivo ao meio;

( A ) Adverso – impacto negativo ao meio.

Temporalidade

( P ) Passado – identificado no presente, sendo uma atividade decorrida do passado;

( A ) Atual - decorrente da atividade que está sendo exercida atualmente;

( F ) Futura – impacto previsto, decorrente de alterações a serem implementadas no

futuro.

Avaliação da Significância de Impacto de acordo com Abrangência, Gravidade,

Frequência e Probabilidade

Abrangência

( 1 ) Pontual – atinge só a área de bacia de contenção do posto;

( 2 ) Local – atinge entre a bacia de contenção e os limites do posto;

( 3 ) Regional/ Global – atinge áreas fora dos limites do posto.

Gravidade

( 1 ) Baixa – danos pouco significativos, reversíveis em curto prazo;

26

( 2 ) Médio – danos consideráveis, reversíveis em médio prazo;

( 3 ) Alta – danos severos, irreversíveis em médio prazo.

Frequência/ Probabilidade

( 1 ) Baixo – ocorre uma vez por mês ou menos;

( 3 ) Médio – ocorre duas ou mais vezes por mês;

( 5 ) Alto – ocorre uma ou mais vezes por dia.

Classificação do Impacto Ambiental

É o somatório dos pesos obtidos na abrangência, gravidade, frequência e

probabilidade, resultando no grau de significância.

Grau de Significância

( D ) Desprezível – soma dos pontos iguais a 3;

( M ) Moderado – soma dos pontos entre 5 e 7;

( C ) Crítico – soma dos pontos entre 9 e 15;

Classificação da Significância

( S ) Significativo – grau de relevância crítico;

grau de relevância moderado;

( NS ) Não Significativo – grau de relevância desprezível ou benéfico.

Tabela 2 - Matriz de Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais - Setor de

Manutenção.

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTO E IMPACTOS - MANUTENÇÃO AVALIAÇÃO DA

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO

27

Aspecto Impacto

Situ

ação

resp

on

sab

ilid

ade

clas

se

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ênci

a/p

rob

abili

dad

e

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

Canaletas de drenagem direcionadas para via

pública

Comprometimento da qualidade das águas

superficiais A D A A 5 5 1 C S

Transbordamento da caixa SAO na pista

Contaminação das águas superfiais e solo

A D A A/F 3 3 1 M S

Vazamento de combustível devido à

instalação inadequada de equipamentos ou falta de

manutenção

Comprometimento da qualidade do solo, água e

atmosfera A D A A/F 3 3 1 M S

Transbordamento da canaleta de drenagem por

obstrução causados por sujidades

Alteração das propriedades da água

superficial e solo A D A A/F 3 3 3 C S

Transbordamento por falta de limpeza na caixa

de esgoto


superficiais e solo A D A A/F 3 3 1 M S

Descarte inadequado do resíduo utilizado no teste

de estanqueidade

Alteração da qualidade das águas superficiais e solo

A D A A 5 3 1 M S

28

Rupturas nas tubulações devido aos atritos da movimentação dos

veículos no piso do posto

Comprometimento da qualidade do solo, águas

superficiais, atmosférico e sonoro

N/A D A A/F 3 3 1 M S

Descarte inadequado de resíduos provenientes da

limpeza da caixa SAO

Alterações das propriedades naturais do

solo e água A D A A 3 5 3 C S

Falta de manutenção e limpeza da caixa SAO

fazendo com que a mesma não torne tão efetiva o seu

processo

Comprometimento das águas superficiais e solo

A D A A/F 5 3 1 C S

Descarte inadequado de resíduos contaminados

por óleos


A D A A 5 3 1 C S

Descarte inadequado do óleo usado no box de

troca de óleo

Comprometimento das águas superficiais, solo e

água subterrâneas A D A A/F 5 3 1 C S

Vazamento de combustível durante a

limpeza ou manutenção dos tanques

Comprometimento da qualidade das águas subterrâneas e solo

A D A A/F 3 3 1 M S

Vazamento de combustível, provenientes

do processo de coleta análise e armazenamento

de amostras

Comprometimento da qualidade do solo e águas

superficiais A D A A/F 1 1 1 D NS


Armazenamento.

29

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTO E IMPACTOS - ARMAZENAMENTO AVALIAÇÃO DA


Aspecto Impacto

Situ

ação

resp

on

sab

ilid

ade

clas

se

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ênci

a/p

rob

abili

dad

e

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

Emissão de compostos orgânicos voláteis VOC's

Alteração das propriedades da atmosfera

N D/I A A 5 3 1 C S

Descarte de água contaminada forma

imprópria


subterrâneas e artificiais A D/I A A 5 3 1 C S

Grande vazamento de combustíveis entre os

tanques subterrâneos e o tanque de abastecimento


subterrâneas A D A A/F 5 5 1 C S

Pequeno vazamento de combustível entre os

tanques subterrâneos e o tanque de abastecimento


subterrâneas A D A A/F 3 3 1 M S

Vazamento de combustível entre os tanques

subterrâneos com as bombas subterrâneas


subterrâneas A D A A/F 5 5 1 C S

Pequeno vazamento de combustível devido à corrosão do tanque

subterrâneo

Comprometimento das propriedades naturais do

solo, águas subterrâneas e águas superficiais

A D A A/F 5 3 1 C S

30

Grande vazamento de combustível devido a corrosão do tanque

subterrâneo

Comprometimento das propriedades naturais do

solo, águas subterrâneas e águas superficiais

A D A A/F 5 5 1 C S

Vazamento de combustível devido a medição do nível

tanque Contaminação do solo A D A A/F 1 1 1 D NS


Distribuição.

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTO E IMPACTOS - DISTRIBUIÇÃO AVALIAÇÃO DA


Aspecto Impacto

Situ

ação

resp

on

sab

ilid

ade

clas

se

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ên

cia/

pro

bab

ilid

ade

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

Fissura nas conexões dos tanques ou tubulações

de tanques de combustível

Comprometimento da qualidade do solo, da água subterrânea, atmosférico e

sonoro

A D/I A A/F 3 3 3 C S

Vazamento de combustível devido à desconexão da

válvula da mangueira

Comprometimento atmosférico e solo

A D A A/F 1 3 1 M S

Gotejamento de combustível na bomba de

abastecimento

Comprometimento da estrutura química e física

do solo A D A A 1 1 1 D NS

31

Emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC's)

no compartimento durante o carregamento

Atmosférico N I A A 3 1 5 C S

Pequena quantidade de vazamento de combustível

no abastecimento do veículo

Solo/ águas superficiais A D A A 1 1 1 D NS

Grande quantidade de vazamento de combustível

no abastecimento do veículo

Solo/ águas superficiais A D A A 1 1 1 D NS

Vazamento de combustível devido à colisão de uma

bomba com a outra Solo/ águas subterrâneas A I A A/F 3 5 1 C S

Pagamento de impostos Melhorias para a

comunidade N I B A 3 3 5 C NS

Instalações de novos empreendimentos

comerciais Geração de emprego N I B A 3 3 1 M S

Contratação de novos profissionais (frentistas)

Melhoria na renda da comunidade

N D B A 5 3 1 C NS

Tabela 5 - Matriz de Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais – Setor de lavagem

de Veículos.

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTO E IMPACTOS - LAVAGEM DE VEÍCULOS

AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DO

IMPACTO

Aspecto Impacto

situ

ação

resp

on

sab

ilid

ade

Cla

sse

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ênci

a/p

rob

abili

dad

e

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

32

Geração de efluente líquido com mistura oleosa e detergente


subterrâneas e superficiais

N A A A 5 3 5 C S

Geração de resíduo sólido, como estopa e

pano com resíduo oleoso

Comprometimento da qualidade do solo

N D A A 3 3 5 C S

Transbordamento da canaleta de retenção

por obstrução de fluxo


A D A A/F 3 3 5 C S

Geração de ruídos

Alteração da sensibilidade sonora das pessoas ao entorno do

local

N D A A/F 3 3 5 C S

Tabela 6 - Matriz de Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais – Setor Troca de

Óleo.

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTO E IMPACTOS - TROCA DE ÓLEO - BOX DE LUBRIFICAÇÃO


IMPACTO

Aspecto Impacto

situ

ação

Res

po

nsa

bili

dad

e

clas

se

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ênci

a/p

rob

abili

dad

e

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

33

Pequeno derramamento de óleo


subterrâneas e águas superficiais

N D A A 1 1 1 D NS

Transbordamento da canaleta de drenagem por

obstrução do fluxo


subterrâneas e águas superficiais

A D A A 3 3 1 M S

Tabela 7 - Matriz de Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais – Setor Lanchonete.

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTO E IMPACTOS - LANCHONETE AVALIAÇÃO DA


Aspecto Impacto

situ

ação

Re

spo

nsa

bili

dad

e

clas

se

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ên

cia/

pro

bab

ilid

ade

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

Geração de emprego Melhor desenvolvimento

econômico da comunidade N D B A 5 3 1 C S

Geração de resíduos sólidos

Comprometimento da qualidade do solo

N D A A/F 1 1 5 M S

Destinação dos resíduos de forma inadequada


superficiais N D A A/F 5 3 1 C S

Geração de efluentes líquidos provenientes dos

sanitários

Comprometimento do solo e das águas subterrâneas e

superficiais N D A A 5 3 5 C S

Tabela 8 - Matriz de Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais – Setor Depósito.

34

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - DEPÓSITO AVALIAÇÃO DA


Aspecto Impacto

situ

ação

Res

po

nsa

bili

dad

e

clas

se

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ênci

a/p

rob

abili

dad

e

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

Postura inadequada no levantamento de material

Ergonomia do trabalhador A D A A 1 5 5 C S

Produtos armazenados aberto

Contaminação do solo e outros produtos presentes

no depósito A D A A 1 1 5 M S

Produtos químicos armazenados com

produtos alimentícios

Prejuízo à saúde do consumidor dos produtos

alimentícios A D A A 1 5 5 C S

Tabela 9 - Matriz de Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais – Setor

Administrativo.

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTO E IMPACTOS - ÁREA ADIMINISTRATIVA


IMPACTO

Aspecto Impacto

situ

ação

Res

po

nsa

bili

dad

e

clas

se

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

freq

uên

cia/

pro

bab

ilid

ade

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

Descarte inadequado de materiais

Comprometimento da qualidade do solo e águas superficiais

A D A A 5 3 1 C S

35

Falta de equipamentos para melhorar a

ergonomia

Comprometimento do bem estar do trabalhador

A D A A 1 5 5 C S

Tabela 10 - Matriz de Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais – Outras atividades.

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - OUTRAS ATIVIDADES


IMPACTO

Aspecto Impacto

situ

ação

resp

on

sab

ilid

ade

Cla

sse

tem

po

ralid

ade

abra

ngê

nci

a

grav

idad

e

fre

qu

ên

cia/

pro

bab

ilid

ade

grau

de

rele

vân

cia

clas

sifi

caçã

o d

a si

gnif

icân

cia

Calibração de pneus Sonoro N D A A 1 1 5 M S

Pequeno vazamento de nitrogênio no

calibrador eletrônico de pneu

Pequena alteração do meio atmosférico

N D A A/F 1 1 1 D S

6.3.5. Requisitos legais e outros

As leis e normas regulamentadoras têm como fim auxiliar, nortear o empreendimento

de modo que este em suas atividades proporcione ao colaborador e a sociedade um bem estar,

cabe ainda dizer na contribuição ao meio ambiente, tendo em vista que o mesmo é

responsável por atividade de grande potencial poluidor, explicando a necessidade de estar

amparado a normas e leis, para conduzir as operações da melhor forma possível gerando

menos impacto.

Um check list foi elaborado a fim de estar realizando o controle dos aspectos fora do

atendimento aos quesitos legais, como pode ser observado em anexo:

6.3.6. Objetivos, Metas e Melhoria Contínua.

6.3.6.1. Objetivos

36

Gerenciar de forma adequada os resíduos gerados das atividades e serviços do

empreendimento segundo o modelo estabelecido pela Feam;

Reduzir o desperdício de energia;

Reduzir o consumo água;

Diminuir a quantidade de poluentes residuários lançados nos corpos d ' água;

Capacitar os trabalhadores na realização de suas respectivas atividades

6.3.6.2. Metas

Reduzir 60 % os resíduos destinados ao aterro controlado municipal até Janeiro de

2014;

Reduzir 3 % de consumo de energia elétrica;

Reduzir em 20 % o consumo de água potável até Janeiro de 2014;

Reduzir 40 % da utilização de poluentes residuários até Janeiro de 2014;

Conscientizar 100% dos colaboradores até Janeiro de 2014.

6.3.6.3. Melhoria Contínua

Conscientizar os colaboradores sobre a importância da redução na geração de resíduos

e, orienta - los da acuidade na coleta seletiva para que a mesma seja efetiva, por meio

de treinamentos específicos;

Promover cursos de educação ambiental, cursos técnicos em segurança no trabalho;

qualidade e produtividade oferecida por terceiros, com o propósito de melhorar a

qualificação técnica dos funcionários e com isso por consequência diminuir os

impactos causados pelas atividades e serviços realizados no empreendimento;

Utilização de produtos biodegradáveis os quais reduzem o potencial poluidor;

Fornecer questionários de qualidade que visem o melhor atendimento do colaborador

junto ao cliente e folders com informações de boas práticas socioambientais;

6.4. Implementação e operação

6.4.1. Recursos, funções responsabilidades e autoridades

A alta direção deve nomear pessoas específicas para cada atividade fazendo com que

as mesmas assumam responsabilidades, sendo assim fica mais fácil assegurar que os

37

requisitos do sistema de gestão ambiental sejam estabelecidos, cabe ainda dizer que deve

assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e

melhorar o sistema de gestão ambiental.

Abaixo podem ser observados as tabelas 11, 12, 13 e 14 com funções, recursos e

habilidades especializadas de cada área do empreendimento:

Tabela 11 - Recursos e habilidades especializadas – Setor Escritório.

Tabela 12 - Recursos e habilidades especializadas – Setor Lanchonete.

Tabela 13 - Recursos e habilidades especializadas – Setor Abastecimento.

38

Tabela 14 - Recursos e habilidades especializadas – Setor Segurança.

Na tabela abaixo, é apresentado o quadro de horário de cada colaborador de acordo

com seu setor de trabalho.

Tabela 15 - Horário das atividades dos colaboradores.

39

6.4.2. Competência, treinamento e conscientização

De acordo com a ISO 14.001, a organização deve assegurar que qualquer pessoa que,

para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impactos

ambientais significativos identificados pela organização, seja competente com base em

formação apropriada, treinamento ou experiência, devendo reter os registros associados.

Vale ressaltar que o empreendimento deve identificar as necessidades de treinamento

associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da gestão ambiental. Ela deve prover

treinamento ou tomar alguma ação para atender a essas necessidades, devendo manter os

registros associados.

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para fazer com

que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes da importância de

se estar em conformidade com a política ambiental e com os requisitos do sistema da gestão

ambiental, dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais

associados com seu trabalho e dos benefícios ambientais proveniente da melhoria do

desempenho pessoal, de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com os

40

requisitos do sistema da gestão ambiental, e das potenciais consequências da inobservância de

procedimentos especificados.

Esse controle pode ser realizado através de questionário que irão evidenciar a

qualidade dos treinamentos, e satisfação das pessoas envolvidas, abaixo pode ser observado

um modelo nas tabelas 16 e 17, de como serão realizados esse controle.

Tabela 16 - Solicitação de Treinamento.

Tabela 17 - Auto Avaliação do treinamento após a conclusão da carga horária previamente

exigida.

41

A Tabela 18 mostra a distribuição destes cursos ao longo dos meses, onde há um

revezamento entre os colaboradores, para que o serviço não fique prejudicado com a ausência

destes. Na tabela é classificado três tipos de cursos:

SST= cursos de saúde e segurança no trabalho;

EA= cursos de educação ambiental;

Esp= cursos específicos de cada setor.

Tabela 18 - Escala de cursos para cada colaborador.

6.4.3. Comunicação

A comunicação deve ser feita em todos os níveis do empreendimento, a fim de

estabelecer e garantir uma comunicação eficiente entre a alta direção e os colaboradores, a

comunicação será feita através do relato das atividades, e questionários de satisfação dos clientes,

ainda sim será mantido uma caixa de sugestões e reclamações, cabe ainda dizer que a

comunicação será ainda mais efetiva através da implicação de sinalização, quadros de aviso

que será disponível tanto para clientes quanto para colaboradores.

Para que se possa manter o bom funcionamento das funções, sem apresentar riscos aos

colaboradores, clientes e equipamentos é importante a instrução de trabalho especifica de cada

função, descrita passo a passo em local visível próximo a função desempenhada. A seguir é

mostrada uma planilha nas tabelas 19 e 20 com alguns equipamentos onde a instrução de

trabalho pode ajudar no desempenho da função e na vida útil do equipamento e uma planilha

contendo cada função de trabalho com sua instrução.

42

Tabela 19 - Planilha de Instrução de trabalho por equipamento.

Equipamento Forma de uso (descrição)

Bomba de abastecimento

Lava-jato

Computador

Fogão

Luz

Tabela 20 - Planilha de Instrução de trabalho por serviço.

Serviço Instrução de trabalho (descrição)

Abastecimento

Troca de óleo

Lava-jato

Calibração dos pneus

Preparo e manuseio de alimentos

Limpeza

A comunicação externa será através da manutenção de todas as licenças ambientais e

comerciais em dia com a exposição dos respectivos alvarás, certificados e licenças.

Abaixo, na tabela 21, uma demonstração de um questionário para melhor satisfação do

cliente, este, proporciona uma melhor visão dos terceiros em relação ao empreendimento,

fazendo com que o mesmo se torne um diferencial em relação aos outros empreendedores,

que consequentemente como resposta positiva tem um ganho no mercado.

Tabela 21 - Questionário de Qualidade ao Atendimento

Questionário de Qualidade ao Atendimento

ATENDIMENTO

[ ] Excelente [ ] Bom [ ] Regular [ ] Ruim

Sugestões e Reclamações:

43

CLAREZA DAS INFORMAÇÕES



AGILIDADE NO ATENDIMENTO



CONHECIMENTO TÉCNICO DA EQUIPE



CORDIALIDADE DOS ATENDENTES



ORGANIZAÇÃO DO LOCAL



LIMPEZA DO LOCAL



QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS



VARIEDADES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS



6.4.4. Documentação e Controle de Documentos

Todas as atividades e procedimentos devem ser documentadas, para facilitar em caso

de auditorias ou acesso por algum órgão competente quando exigida, estas devem estar

armazenadas de forma digital devidamente identificados e com cópia de segurança, cabe

ainda dizer que estas para um melhor controle e acessibilidade devem estar em forma de

arquivo morto devidamente separado por pastas com identificação

44

Vale lembrar que alguns responsáveis devem ser designados para o controle e

organização destes documentos, para que não haja o extravio, no caso do Auto Posto

Inconfidentes estes ficarão na responsabilidade do proprietário, da secretária e do colaborador

externo, que este é responsável pela documentação e regularização do empreendimento junto

aos órgãos ambientais competentes.

6.4.5. Controle Operacional

O controle operacional no Auto Posto Inconfidentes é de extrema importância, pois

este irá contribuir na forma de melhoria contínua das atividades, pois fica possível verificar os

indicadores ambientais e os requisitos legais se estão sendo cumpridos. O check list de

qualidade como acima já mencionado será utilizada também como uma forma de controle da

qualidade dos serviços oferecidos. Com os processos devidamente controlados como

consequência se tem um melhor desempenho ambiental.

O controle ambiental deve estar em concordância com a Política Ambiental, objetivos

e metas, este será realizado através de check list, treinamentos, e outros. Abaixo, nas tabelas

22, 23 e 24, segue algumas formas de controle operacional para atender todos os quesitos

acima descritos.

Tabela 22 - Questionário para necessidade de Realização da Investigação Passivo Ambiental

- COPAM 108

Tipo de Dado Ambiental Característica

Ambiental Resposta Peso Marcar "x"

Problemas Reportados

1. Histórico ou

Indícios de

vazamentos ou

derrames

Sim 3

Não sabe 3

Não 0

2. Perdas anormais

de produto (Controle

de Estoques)

Sim 1

Não sabe 1

Não 0

3. Explosividade em

caixas de

concessionárias (raio

de 100m)

10% LEL 2

Não sabe 2

<10% LEL 0

4. Reparos em Sim 1

45

SASC Não sabe 1

Não 0

5. Tanque

desativado

Sim 1

Não 0

Atividade

6. Tempo desde a

primeira instalação

do SASC

>20 anos 2

10 a 20 anos 1

<10 anos 0

Facilidades Existentes

7. Tipo de tubulação

subterrânea

Metálica 1

Não sabe 1

PEAD 0

8. Pavimentações

em concreto nas

áreas de

abastecimento

Não 2

Com defeito que

compromete a

impermeabilidade

1

Sim 0

9. Vala de troca de

óleo

Permeável 2

Impermeável 1

Não tem 0

10. Sistema de

drenagem oleosa

com SAO (pista de

abastecimento, troca

de óleo e lavagem)

Não 1

Sim 0

Condições Hidrogeológicas

11. Profundidade

das águas

subterrâneas

< 5 metros 1

> 5 metros 0

12. Permeabilidade

do solo

10-3

cm/s 2

entre 10-3

e 10-5

cm/s 1

10-5

cm/s 0

13. Medição da

malha de COV

Somatória dos 3

maiores valores >

1500 ppm

12

Somatória dos três

maiores 1000

ppmvalores

6

Somatória dos três

maiores valores <

1000 ppm

0

46

Risco Relacionado ao

Entorno

14. Classificação do

posto segundo a

tabela 1-A da

ABNT-NBR 13786

Classe 3 2

Classe 2 ou 1 1

Classe 0 0

Total de Pontos 0

DECISÃO

Orientações para Preenchimento – SASC

"Marcar x" Deverá ser marcado um e somente um dos "Pesos"

indicados para cada campo "Característica Ambiental".

"Total de Pontos" Soma dos pontos marcados em cada campo "Característica

Ambiental".

Decisão

Será necessário realizar a Investigação Ambiental

Complementar - Fase 2 caso o "Total de Pontos" seja maior

ou igual a 12. Caso contrário, se o "total de Pontos" for

menor que 12, a Investigação de Passivo Ambiental estará

concluída com a apresentação da Investigação Ambiental

Preliminar.

"Característica Ambiental" Orientações

1. Histórico ou Indícios de

vazamentos ou derrames

Indica se já ocorreu vazamentos ou derrames de produto ou

mesmo se existem indícios de que isso aconteceu, por

exemplo: manchas de produto no solo, reclamação de

vizinhos, etc.

2. Perdas anormais de

produto (Controle de

Estoques)

Perdas maiores que 0,6% da movimentação de combustíveis

acumuladas em períodos de, pelo menos, 30 dias.

3. Explosividade em caixas

de concessionárias (raio de

100m)

Indicativo de condição de risco devido a existência de

vapores em caixas subterrâneas de concessionárias de

telefone, energia elétrica, etc.

4. Reparos em SASC Indica se já foram realizados reparos no SASC, tais como em

tubulações furadas, conexões, etc.

5. Tanque desativado Tanque subterrâneo inutilizado com areia, água ou mesmo

vazio que não tenha mais condição de uso.

47

6. Tempo desde a primeira

instalação do SASC

Tempo decorrido desde a primeira instalação de

equipamentos subterrâneos de combustíveis, podendo ser

verificado pelo primeiro alvará, documentos dos primeiros

tanques ou através de pessoas que conheçam seu

funcionamento desde a fundação.

7. Tipo de tubulação

subterrânea

Material de fabricação da tubulação da instalação. Onde

PEAD (Polietileno de Alta Densidade) representa as

tubulações de material plástico. Quando a instalação contiver

tubos metálicos e tubos de PEAD marcar apenas "Metálica".

A comprovação do tipo de material das linhas para

instalações subterrâneas deverá ser feita através de inspeção

visual no interior da bomba. As tubulações metálicas são

interligadas à sucção da bomba de abastecimento e/ou filtro

através de conexões em aço galvanizado, geralmente uniões.

As tubulações não metálicas são interligadas à sucção da

bomba de abastecimento e/ou filtro através de flexíveis, que

unem a extremidade da linha subterrânea à bomba.

8. Pavimentações em

concreto nas áreas de

abastecimento

Indica se a pista de abastecimento foi construída com

concreto. Outros materiais possíveis são: asfalto, solo

compactado, blocos de concreto, etc. Nesses casos deve-se

marcar "Não". Os defeitos que comprometem a

impermeabilidade são trincas, afundamentos, rachaduras,

dentre outros.

9. Vala da troca de óleo

Indica se existe no empreendimeto alguma depressão no solo

destinada a troca de óleo, onde o operador se posiciona de pé

sob o veículo. Marcar "Impermeável" Somente se a vala for

revestida de material que impeça a infiltração de líquidos no

solo.

10. Sistema de drenagem

oleosa com SAO (pista de

abastecimento, troca de óleo

e lavagem)

Indica se as três áreas apontadas possuem piso de concreto e

tem seus efluentes líquidos coletados através de canaletes e

direcionados a um sistema de separação de água e óleo

(SAO). Se pelo menos uma das áreas não satisfazer a estas

condições, a resposta deverá ser NÃO

11. Profundidade das águas

subterrâneas

Indica se a profundidade do lençol subterrâneo é superior a 5

m. Esse dado pode ser obtido através de sondagem, medição

direta de poço tubular existente ou estudo

geológico/hidrogeológico existente.

12. Permeabilidade do solo Dado obtido através de bibliografia de acordo com a

composição predominante do solo, avaliado em campo

48

durante a sondagem.

13. Medição da malha de

COV

Resultado da soma dos três maiores valores encontrados nos

pontos da malha de COV (Compostos Organicos Voláteis).

Esses valores deverão ser obtidos em três diferentes pontos

da malha, independente da profundidade em que foram

encontrados. Dessa forma, para efeitos desse critério, não

poderão ser somados mais de um valor do mesmo ponto.

14. Classificação do posto

segundo a tabela 1-A da

ABNT-NBR 13.786

Classificação do posto de acordo com a norma citada. Essa

classificação varia de acordo com os vizinhos encontrados

em um raio de 100m à partir do perímetro da instalação.

Tabela 23 - Planilha de Controle de Resíduos.

Resíduos Taxa de geração no

período Transportador

Empresa receptora

Forma de disposição

Final(*) Denominação Origem

Lodo e areia da caixa SÃO

Lavagem de carro e pista de abastecimento

A cada 60 dias Pró Ambiental Pró

Ambiental

Embalagens e EPI's

contaminados Troca de Óleo A cada 60 dias Pró Ambiental

Pró Ambiental

Óleo usado Troca de Óleo 30 a 60 dias

Estopa

Lavagem de carros,Troca de

óleo e abastecimento


Ambiental

Filtro de óleo e Filtra de ar

Troca de Óleo e Troca de ar


Ambiental

Papel Área

administrativa, Lanchonete

2 em 2 dias Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Papelão Depósito,

Lanchonete 2 em 2 dias Catadores Catadores

Plástico Depósito,

Lanchonete,Área Adm.

2 em 2 dias Prefeitura Municipal


49

Rejeito Sanitários 2 em 2 dias Prefeitura Municipal


Resíduo Orgânico

Lanchonete Diariamente Tratadores de

animais Tratadores de animais

Lâmpadas 2 em 2 dias Prefeitura Municipal


(*) 1 - Reutilização 2 - Reciclagem 3 - Aterro sanitário 4 - Aterro industrial 5 – Incineração 6 - Co-processamento 7 - Aplicação no solo 8 - Estocagem temporária (informar quantidade

estocada) 9 – Refino de óleo 10 - Outras (especificar )

Referência Empresa:

Pró Ambiental – Soluções em Resíduos

Endereço: Rodovia Fernão Dias - BR 381 , Km 702 - Lavras-MG - Telefone: (35)

3826-9038

Prefeitura Municipal de Inconfidentes

Endereço: R. Eng. Álvares Maciel, 190 Inconfidentes - MG - Telefone: (35) 3464-

1000

Tabela 24 - Cronograma de Atividades.

6.4.6. Preparação e Respostas às Emergências

50

Dentre todas as etapas que se faz necessário seguir na norma, esta está relacionada

intrinsecamente com os riscos que as atividades podem trazer, é preciso que a alta direção

proporcione aos colaboradores treinamentos de primeiros socorrros, cursos específicos para

cada atividade a fim de estabelecer um controle para ações preventivas e corretivas de

aspectos ambientais, cabe ainda dizer que é preciso o uso de questionários como acima já

mencionados, para um controle efetivo de como estão sendo as percepções dos colaboradores

junto ao aprendizado fornecido Administração deve implementar treinamentos de primeiros

socorros e simulações de emergência.

6.5. Verificação

6.5.1. Monitoramento e medições

Os monitoramentos e medições serão realizados de acordo com as medidas de controle

como já foram mencionadas de forma que efetivem os objetos e metas a serem alcançados,

serão realizados os monitoramentos do consumo de água, geração de resíduos, monitoramento

das condições insalubres e outros.

6.5.2. Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros

Com o controle operacional e todos as pessoas envolvidas comprometidas, o

atendimento aos requisitos legais se torna fácil. Cabe ainda dizer que o presente estudo fez a

caracterização do empreendimento, evidenciando a relação de suas atividades como meio, e

ainda assim levantou medidas para serem tomadas para que o mesmo se cumpra a legislação

vigente.

6.5.3. Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva.

Toda organização deve fazer o levantamento das atividades de todos os setores do

empreendimento, para saber se estas estão em conformidade com a legislação, sendo assim, a

partir desse levantamento podemos definir ações a serem tomadas para melhorar o controle das

atividades e adequação ambiental. Como pode ser observado nas tabelas de 25 a 32 abaixo:

Tabela 25 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Depósito.

51

Tabela 26 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Distribuição.

Não Conformidade NR Ação Corretiva Ação Preventiva

Pequena quantidade de

vazamento de combustível

no abastecimento do

veículo

15 Realização da limpeza

imediata das áreas afetadas

Utilização de EPI, e sempre orientar os

Frentistas na forma correta de

abastecer

Risco ergonômico 17 Revezamento dos frentistas

nas atividades para que o

mesmo não fique muito

tempo em pé

Fornecimento de cadeiras para uma

melhor para intervalos de repouso

Ausência do uso de EPI’s 06 Exigir para cada funcionário

que utilize o seu EPI (bota de

segurança, óculos, máscara,

avental impermeável, etc.),

fornecidos pelo

empreendimento

Treinamento da importância em se

utilizar EPI

Falta de sinalização 26 Sinalizar de acordo com o

mapa de risco

Tabela 27 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Administrativo.


Risco ergonômico 17 Utilização de equipamentos

que melhores a postura

Ginástica laboral para os

colaboradores, realizar intervalos de

52

laboral descanso.

Tabela 28 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Lanchonete.


Geração de resíduos sólidos 25 Destinar os resíduos de

maneira correta,

Fazer a aplicação dos 3 R’s ( reduzir,

reutilizar e reciclar)

Ausência do uso de EPI’s 06 Exigir para cada funcionário

que utilize o seu EPI

Treinamento da importância em se

utilizar EPI

Tabela 29 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Troca de óleo.


Vazamento de óleo durante a

troca

NBR

13784

Fazer a limpeza do local e

destinar os resíduos de

forma correta

Treinamento para os colaboradores, e

emprego de equipamentos mais

modernos para a realização do

mesmo

Armazenamento de óleo de

forma incorreta

NBR

13312

Providenciar a construção de

uma bacia de contenção,

para no caso de

tombamento dos

tambores este fique restrito a

este local.

Limitar o acesso de pessoas no local, e

fazer treinamento para os

colaboradores de acesso direto à

atividade.

Canaleta de contenção

obstruída

Realizar a desobstrução

das canaletas

diariamente quantas vezes

for preciso

Realizar treinamento com os

colaboradores e disponibilizar mais

locais para descarte de bitucas de

cigarro

Falta de EPI 06 Exigir o uso de EPI Promover o treinamento da forma

de utilização de EPI

53

Tabela 30 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Lava-Jato.


Falta de utilização de EPI 06 Exigir o uso de EPI Promover o treinamento da forma


Resíduos provenientes da

lavagem de veículos fora da

área de contenção

Aumentar a área de

contenção e desobstruir as

canaletas de drenagem

Treinamento dos colaboradores,

aumentar a área de pavimento

impermeável.

Utilização de grande

quantidade de produto

químico

15 Substituição dos produtos

químicos por produtos

biodegradáveis

Tabela 31 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Armazenamento.

Não Conformidade NBR Ação Corretiva Ação Preventiva

Câmara de contenção de

descarga de combustível

com resíduo de

combustível e óleo

15.118 Realizar a limpeza de

forma imediata e aplicar

um antioxidante

Fazer a limpeza diariamente ou

sempre que preciso

Tabela 32 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva. Setor Manutenção.


Descarte inadequado de

resíduos provenientes da

limpeza da caixa SAO

Disponibilizar equipamento

próprio para o

armazenamento deste

Resíduo

Limitar os colaboradores a

exercerem determinada atividade e

treinar os colaboradores específicos

Falta de utilização na

manutenção dos

equipamentos

06 Exigir o uso de EPI Promover o treinamento da forma


6.5.4. Auditoria Interna

54

Esta etapa é uma ferramenta de gestão ambiental que inclui uma avaliação de todo o

empreendimento de forma sistemática e objetiva, avaliando o desempenho ambiental, vale

lembrar que as auditorias serão amparadas pela ISO 14010 que estabelece as diretrizes, a ISO

14011 que estabelece os procedimentos, 14012 critérios de qualificação para os auditores,

ISO 19011 padronização da auditoria.

O programa de auditoria será realizado semestralmente nos primeiros dois anos

depois da implantação do SGA, após os dois anos da implantação a auditoria será realizada

uma vez por ano. O responsável pela auditoria será a alta administração, o qual determinará

uma equipe de auditores abrangendo uma pessoa de cada setor, tanto a alta direção quanto as

pessoas selecionadas para realizar a auditoria deverá passar por um treinamento para

desempenhar esta função.

Baseado na ISO 14011 foi elaborado uma série de planilhas (representada na tabela 33

a 38) e as etapas básicas para a realização da auditoria, que são:

1 - Definir o escopo da auditoria: descrição da localização física e das atividades e

da organização;

2 - Elaborar o plano de auditoria;

3 - Atribuir as funções aos membros da equipe de auditoria;

4- Realizar a Reunião de abertura: apresentar os membros da equipe de

auditoria à gerência do auditado; rever o escopo; estabelecer os canais formais de

comunicação entre a equipe de auditoria; confirmar a disponibilidade de instalações e

recursos necessários para equipe de auditoria; confirmar a data e a hora da reunião de

encerramento; promover a participação ativa do auditado; rever os procedimentos

pertinentes de emergência e segurança da instalação para a equipe de auditoria.

5 - Realização da auditoria;

6 - Analise dos dados coletados;

7 - Reunião de encerramento;

8 - Preparação do Relatório de Auditoria: propor ações corretivas para os itens que

não se encontram em conformidade;

9 - Distribuir os relatórios de auditoria;

10 - Acompanhar as Ações Corretivas.

55

Tabela 33 - Cronograma da execução da auditoria.

Cronograma de execução da auditoria

Semana

1° 2° 3° 4°

Definição do escopo da auditoria X

Seleção dos auditores X

Elaboração do plano de auditoria X

Treinamento dos auditores X

Atribuir as funções aos auditores X

Reunião de abertura X

Auditoria no setor de abastecimento X

Auditoria no lava-jato X

Auditoria na lanchonete/banheiro/depósito X

Auditoria escritório X

Análise dos dados coletados X

Reunião de encerramento X

Preparação do relatório X

Distribuição dos relatórios X

Tabela 34 - Formulário de seleção da equipe de auditores.

Equipe de auditores Data _/_/_/

Setor Auditor Assinatura

A alta direção deve escolher um auditor de cada setor, este irão auditar todos os setores

menos o setor do qual fazem parte.

Tabela 35 - Formulário de plano de auditoria.

56

O formulário de auditoria será elaborado pelo coordenador da auditoria, e deve conter o dia e a

hora da auditoria, o responsável do setor, a área ou item auditado e o auditor responsável.

Tabela 36 - Formulário de programa de auditoria ambiental.

Tabela 37 - Formulário de verificação de auditoria.

57

Conforme: C

Não -conforme: NC

Não -aplicado: NA

Não -verificado: NV

A lista de verificação de auditoria é que trará a resposta se os item do SCA estão em

conformidade ou não sendo colocado conforme a legenda no quadro de conforme (C- conforme;

NC- não conforme; NA- não se aplica; NV- não verificado).

Tabela 38 - Formulário de relatório de auditoria.

Relatório de auditoria Data: / /

N° referente:

Auditor responsável:

Equipe auditora:

Setor auditado:

Pessoas auditadas:

Relatório

Observação

_____________________

58

6.6. Análise da Administração

De acordo com a ISO 14.001 o empreendimento deve analisar o sistema da gestão

ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequação, pertinência e

eficácia. Análises devem incluir a avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de

alterações no sistema da gestão ambiental, inclusive da política ambiental e dos objetivos e

metas ambientais. Os registros das análises pela administração devem ser mantidos. As

entradas para análise pela administração devem incluir:

Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos

legais e outros subscritos pela organização,

Comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamações,

Desempenho ambiental da organização,

Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas,

Situação das ações corretivas e preventivas,

Ações de acompanhamento das análises anteriores,

Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros

relacionados aos aspectos ambientais, e por fim recomendações para melhoria.

As saídas da análise pela administração devem incluir quaisquer decisões e ações

relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em outros

elementos do sistema da gestão ambiental, consistentes com o comprometimento e com a

melhoria contínua.

6.7. Parecer Técnico

As atividades realizadas em empreendimentos dessa natureza não se enquadram

naquelas passíveis de licenciamento ambiental de acordo com o Art. 4º da Deliberação

Normativa nº74/04 e podem ser licenciadas pelo município na forma em que dispuser sua

legislação. Ainda segundo o referido diploma normativo, esses empreendimentos não estão

dispensados, nos casos exigíveis, de Autorização para Exploração Florestal e/ou Outorga de

Direito de Uso de Recursos Hídricos.

59

Além disso, os empreendimentos devem se enquadrar nas posturas municipais (alvarás

de localização e funcionamento, etc) para realização de suas atividades.

Os serviços realizados nestes locais apresentam diversos impactos ao meio ambiente

tais como a geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos potencialmente poluidores, além

da emissão de ruídos que causam desconforto para a população das áreas vizinhas aos

estabelecimentos.

Os produtos utilizados na lavagem de veículos e os efluentes e os resíduos (estopas,

panos e esponjas) resultantes da realização das atividades, conforme já descrito, constituem

substâncias potencialmente poluidoras (desengraxantes, óleos e graxas, etc.) e devem ser

utilizados e descartados de maneira adequada.

Os efluentes não podem ser lançados, sem tratamento prévio, em cursos d’água,

sistemas de drenagem para águas pluviais e redes coletoras de esgotos.

60

7. Capítulo II – Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ)

7.1. Introdução

Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Qualidade do Auto Posto

Inconfidentes - LTDA, realizou-se várias visitas ao local e seus setores: área de

abastecimento, troca de óleo, lava jato, lanchonete, depósito e escritório. A pesquisa tem

como sujeitos, os colaboradores do Auto Posto que estejam diretamente em contato com as

solicitações dos clientes e aos serviços realizados no Posto.

Desse modo possuem influência direta em relação à qualidade dos serviços prestados e

estabelecidos. Foi observada que o setor mais crítico e de ocorrência rotineira é a Área de

Abastecimento, avaliando nas atividades relacionadas ao abastecimento de combustível (óleo,

diesel e etanol) para automóveis.

7.1.1. Qualidade

A palavra qualidade vem sendo uma expressão constantemente utilizada em qualquer

meio de serviço. Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de

forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades dos

clientes.

A qualidade é um fator ainda distante da realidade de alguns Postos de Combustíveis.

Isso ocorre devido à falta de conhecimento dos gestores, visão de mercado, falta de valores,

falta de planejamento estratégico, com isso muitos Postos estão perdendo mercado, por não

estar focando na qualidade.

7.1.2. Fontes para Coleta de Dados

Quanto aos dados coletados no empreendimento, estes foram realizados através do

contato direto com o dono do empreendimento Tadeu Castilho, entrevistando através de

questionário com os empregados do Posto. Outras fontes foram adquiridas por artigos

relacionados, teses e dissertações pertinentes ao assuntos. Além de consultas utilizadas por

fontes seguras na internet.

7.1.3. Instrumentos de Coleta de Dados

61

Os instrumentos de coleta de dados para avaliar a qualidade do Auto Posto

Inconfidentes foram realizados mediante os mais diversos procedimentos. Os mais usuais são:

a observação inicial, a análise de documentos, entrevista aos funcionários e a história de vida

do Posto. Neste sentido, além de visitas in-loco, utilizou-se um questionário para cada setor

no empreendimento

7.2. Escopo

7.2.1. Generalidades

O Auto Posto Inconfidentes deve com a implantação do SGQ, a garantia da satisfação

de seus clientes no serviço de abastecimento, com seus produtos padronizados e de qualidade,

visibilidade da empresa e bom atendimento, sempre visando à melhoria contínua.

O foco do SGQ será o abastecimento de veículos, sendo este o principal serviço do

empreendimento citado anteriormente.

Seus produtos devem seguir um critério pré-estabelecido pelo empreendimento. Todas

essas informações devem estar detalhadas e documentadas, como a fonte de geração do

produto e seus respectivos efluentes líquidos, identificação das características qualitativas e

quantitativas do produto, para que assim o tipo de produto a ser comercializado seja realmente

o mesmo que o empreendimento almeja. É importante que o cliente consiga visualizar essas

informações em rótulos e informações contidas nos tanques.

Não só a segurança do cliente em saber o tipo de produto que está adquirindo, como

também a sua qualidade. Certificações e selos do INMETRO – Instituto Nacional de

Metrologia, Normatização e Qualidade Ambiental, da ANP – Agência Nacional do Petróleo,

como garantia que o produto em questão é alvo de constante vigilância e controle.

Outras informações devem ser visíveis ao cliente e também aos colaboradores,

provando que o estabelecimento se preocupa a segurança ocupacional, através de placas e

avisos sobre a proibição de fumos e semelhantes próxima ao estabelecimento, não acender

fogo, o desligamento de aparelhos eletrônicos (principalmente telefone celular) e do motor do

automóvel.

Extintores de incêndio também devem ser visíveis, este capaz de estar em um bom

alcance e visível a todos, tanto para colaboradores quanto aos clientes. Registrado nele as

informações necessárias como data de teste de estanqueidade, data de obtenção e validade,

62

últimas vistorias, instrução de trabalho de como ser manuseado, a certificação do INMETRO,

e informações do fornecedor deste equipamento.

Em relação a saúde do colaborador, deve-se ter o cumprimento de Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs), principalmente máscaras, pois o mesmo está exposto a vários

materiais particulados que ao serem inalados podem ocorrer danos a saúde.

Partindo deste escopo, consegue-se atender os requisitos de satisfação do cliente,

assegurar a melhoria contínua do processo, medir e avaliar os resultados do desempenho e

eficácia dos processos.

7.2.2. Aplicação

Foi verificado o atendimento aos avisos de segurança presente próximo ao local de

abastecimento, tais como a proibição de fumos e semelhantes, fogos, celulares e motores

ligados, apresentados na figura.

Também é visível as certificações da ANP e o INMETRO, apresentando a informação

de como a coloração do produto deve ser comercializado, sendo isso a amostra do cliente,

garantindo a qualidade do produto, como mostra a figura

Em relação ao pedido do produto, no caso os combustíveis, suas qualidades e

quantidades são requeridas de acordo com a necessidade e demanda, registrada por

documento e enviado pelas empresas fornecedoras: Ruff, Atlanta e Petronac.

Foi notada a falta de EPIs aos colaboradores, sendo essa fornecida mas não exigida

pelo empreendedor.

7.3. Requisitos Gerais

O empreendimento deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema

de gestão de qualidade, e fazer dessa uma melhoria contínua.

O Sistema de Gestão de Qualidade, portanto, irá evidenciar os processos necessários

que o empreendimento poderá seguir para atingir esse objetivo, sendo este abrangendo toda a

organização.

Também é válida a realização de um diagnóstico da situação da empresa,

monitoramento da implantação do SGQ. Será também estabelecido um planejamento para o

63

desenvolvimento e implementação da norma, articulando com a definição de responsáveis e

prazos para o atendimento de cada quesito, conseguindo assim a certificação do

empreendimento.

O empreendimento deverá também definir instrução de trabalho, para que as

atividades ocorram de forma planejada, sem riscos de acidente e com critérios de

equipamento bem definidos.

Para qualquer desvio ou não conformidade com algum quesito, o empreendimento

deverá tomar ações corretivas. As quais estão mencionadas no SGA (Capítulo I) e detalhadas

mais a frente no PPRA (Capítulo III).

A abrangência do SGQ envolve tanto o empreendedor, seus colaboradores como

também aqueles terceirizados, no caso as empresas fornecedoras do produto.

7.4. Requisitos de Documentação

Os documentos serão estabelecidos pelo empreendimento, obtendo certa padronização

entre eles, armazenando todas as informações necessárias do SGQ, registradas e atualizadas,

de fácil compreensão, sendo estes necessários para um bom planejamento e controle da

norma.

7.4.1. Manual da Qualidade

O Auto Posto Inconfidentes deve estabelecer e manter um manual de qualidade que

inclui:

a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para

a execução do abastecimento de veículos, formas de controle de vazamentos e descrição das

atividades.

b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da

qualidade, ou referência a eles, e;

c) a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade.

Sendo os objetivos para o Manual da Qualidade do Auto Posto Inconfidentes: A

satisfação dos clientes, conformidade de sistema, conformidades de processos, a satisfação de

64

colaboradores, garantir a segurança no trabalho, aprimorar a implantação do SGQ e melhoria

contínua no estabelecimento.

7.4.2. Estrutura da Documentação

O Sistema de Gestão da Qualidade estipulado deve estar documentado e estruturado da

seguinte forma:

a) Manual do Sistema de Gestão da Qualidade: documento que especifica o Sistema de

Gestão da Qualidade do Auto Posto Inconfidentes. O manual inclui: o escopo do SGQ, os

métodos estabelecidos ou referência a eles e a descrição da interação entre os processos.

b) Procedimento do Sistema de Gestão da Qualidade e Norma Administrativa:

Documentos que descrevem as políticas da organização e a forma especificada de se executar

uma atividade ou um processo, no Auto Posto de Inconfidentes, com foco no abastecimento

de combustível.

c) Instrução de Trabalho e Roteiro de Operação: documentos que descrevem

detalhadamente como executar e registrar uma tarefa.

d) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, regulamento

etc.) adquirido junto aos órgãos responsáveis por sua emissão (ex.: PROCON, ANP,

INMETRO, etc.).

e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou

obsolescência possa gerar não conformidades aos processos do SGQ.

f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de

atividades realizadas ou de resultados alcançados.

7.4.3. Controle dos Documentos

Um procedimento documentado deverá ser estabelecido para definir os controles

necessários para:

a) aprovar documentos de compra de matéria prima quanto a sua adequação, antes da

sua emissão;

65

b) analisar criticamente e melhorar o produto quando, necessário, e reaprovar

documentos;

c) assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam

identificadas;

d) assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis

nos locais de uso;

e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;

f) assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua

distribuição seja controlada, e;

g) evitar o uso não intencional de documentos obsoletos, e aplicar identificação

adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propósito.

Dentre os documentos, deverá ser estabelecida pelo empreendimento a Instrução de

Trabalho, a qual é utilizada para descrição do funcionamento das atividades na Área de

Abastecimento, do qual irá orientar todos os colaboradores em como realizar suas funções e

também como agir diante de uma determinada situação.

7.4.4. Controle de Registros

O controle de registro do sistema de gestão de qualidade deverá ser estabelecido e

mantido de forma a fornecer provas da conformidade com os requisitos, tornando assim um

SGQ mais eficaz.

Os registros devem ser documentados, identificáveis e legíveis, estabelecendo

controles necessários para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de

retenção e destinação final dos registros.

Esses documentos deverão ser armazenados de acordo com a sua tipologia, cabendo

este aos colaboradores do Setor Escritório a sua armazenagem e organização. Eles devem ser

acondicionados em um lugar de fácil acesso e com alguma identificação.

7.5. Responsabilidade da direção

7.5.1. Comprometimento da direção

66

Com o Sistema de Gestão de Qualidade em andamento, a direção deverá se

comprometer em participar das atividades e monitoramente, dando assistência e apoio. Pois é

o próprio empreendedor que expressa os objetivos da empresa.

Para isso acontecer, é sugerido um Comitê da Qualidade, na qual irá envolver a

presença de representantes tanto dos empreendedores quanto dos colaboradores. E com isso, a

direção dentro do Comitê irá evidenciar seu comprometimento com o desenvolvimento e com

a implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia

mediante:

a) a comunicação à organização da importância em atender aos requisitos dos clientes

como também aos requisitos regulamentares e estatutários;

b) a instituição da política da qualidade;

c) a garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade;

d) a condução de análises críticas pelo Comitê da Qualidade, e;

e) a garantia da disponibilidade de recursos.

7.5.2. Foco no cliente

O empreendimento deve assegurar e manter a satisfação do cliente, tanto atendendo

aos quesitos citados como elaborando estratégias para a sua atração. Um bom atendimento,

selos de certificação e medidas ambientais, enfim, o atendimento ao SGQ deixa o

empreendimento com uma imagem boa ao cliente, se sentindo bem e sempre retornando ao

mesmo local.

7.5.3. Política da Qualidade

A Alta Direção, através do Comitê da Qualidade, deve assegurar que a política da

qualidade:

a) é apropriada ao propósito do Auto Posto Inconfidentes;

b) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria

contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade em relação ao abastecimento;

67

c) proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise critica dos objetivos da

qualidade;

d) é comunicada e entendida por toda a organização, e;

e) é analisada criticamente para manutenção de sua adequação.

7.5.4. Planejamento

A Alta Direção, através do Comitê da Qualidade, assegura que:

a) garantir a satisfação dos clientes quanto à qualidade do combustível;

b) a integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando mudanças no

sistema de gestão da qualidade são planejadas e implementadas;

c) o planejamento do sistema de gestão da qualidade deve ser realizado de forma a

satisfazer aos requisitos citados em objetivos da Qualidade.

7.5.4.1. Objetivo da Qualidade

A Alta direção tem por objetivo fazer com que a organização atenda os requisitos do

cliente, através do Comitê da Qualidade, deve-se então assegurar que os objetivos da

qualidade, sendo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, sejam

estabelecidos nas funções e níveis pertinentes do Auto Posto Inconfidentes. Os objetivos são

mensuráveis e coesos com a política da qualidade.

O Sistema de Gestão de Qualidade feito no Estabelecimento tem como foco principal

o abastecimento dos automóveis os quais se objetivara nos seguintes pontos:

- Atender a norma ISO 9001/2008;

- Fazer uso do Equipamento de Proteção Individual e coletiva;

- ANP – Agência Nacional de Petróleo;

- Estar em conformidade na qualidade do produto visando principalmente à

integridade da vida do cliente;

-Minimizar ou excluir possíveis focos de vazamento;

-Controle de custos;

68

-Satisfação do cliente, e;

-Aumento de vendas.

7.5.5. Responsabilidade, autoridade e concessão

7.5.5.1. Responsabilidade e autoridade

A gerencia (alta direção), deve assegurar que as responsabilidades e autoridades

deverão ser definidas e comunicadas no Auto Posto Inconfidentes.

7.5.5.2. Representante da direção

O Gerente do Controle da Qualidade, nomeado pela Alta direção, é o Representante da

Administração do Auto Posto Inconfidentes, que independente de outras responsabilidades,

tem responsabilidade e autoridade para:

a) assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam

estabelecidos, implementados e mantidos;

b) relatar à Alta Direção, através do Comitê da Qualidade, o desempenho do sistema

de gestão da qualidade e qualquer necessidade de melhoria, e;

d) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a

organização.

7.5.5.3. Comunicação interna

A gerencia (alta direção), assegura que são estabelecidos no Auto Posto Inconfidentes

os processos de comunicação adequados e que seja realizada uma comunicação relativa à

eficácia do sistema de gestão da qualidade utilizando aos seguintes meios:

- Reuniões informativas e outras reuniões de equipe;

- Quadros de aviso;

- Meios de comunicação eletrônica;

7.5.6. Análise crítica pela direção

69

7.5.6.1. Generalidades

A gerencia (alta direção) deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade

do Auto Posto Inconfidentes, em intervalos planejados (que devem ser realizado a cada seis

meses), para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica

inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de

gestão da qualidade, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. São

mantidos registros das análises críticas pela gerencia (alta direção).

7.5.6.2. Entrada para a análise crítica

As entradas da análise crítica realizada pela direção incluem informações sobre:

a) resultados de auditorias;

b) satisfação do cliente;

c) recomendações para melhoria.

d) situação das ações preventivas e corretivas;

e) acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção, e;

f) mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade.

7.5.6.3. Saídas da análise crítica

As saídas da análise crítica incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a:

a) melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade;

b) melhoria do atendimento, e;

c) controle de vazamentos.

7.6. Gestão de recursos

7.6.1. Provisão de recursos

O Auto Posto Inconfidentes determina e provê recursos necessários para:

70

a) implementar e manter o sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente

sua eficácia, e;

b) aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.

Os recursos são identificados através de:

-Reuniões de análise crítica pela Alta Direção;

-Programa de Treinamento;

-Análise crítica dos requisitos do cliente e do produto;

-Auditorias Internas da Qualidade;

-Solicitações de Ações Corretivas e Preventivas.

7.6.2. Recursos humanos

7.6.2.1. Generalidades

O pessoal que executa atividades de abastecimento deve ser competente com base em

educação, treinamento, habilidades e experiência apropriada.

O Auto Posto Inconfidentes:

a) deve determinar as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos

relacionados ao armazenamento do combustível;

b) fornecer treinamento ou implantar ações para satisfazer essas necessidades de

competência;

c) avaliar a eficácia das ações executadas;

d) assegurar que o seu pessoal esteja consciente quanto à pertinência e importância de

suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e;

e) manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e experiência.

7.6.2.2. Competência, treinamento e conscientização

71

7.6.3. Infra-estrutura

O Auto Posto Inconfidentes deve determinar, prever e manter a infra-estrutura

necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura

inclui, quando aplicável:

a) edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;

b) equipamentos de processo, e;

c) serviços de apoio (tais como comunicação e especialização).

7.6.4. Ambiente de trabalho

O Auto Posto Inconfidentes deve determinar e gerenciar as condições do ambiente de

trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos da atividade que se

destaca: abastecimento dos automóveis por diesel, gasolina e álcool.

7.7. Realização do produto

7.7.1. Planejamento da realização do produto

O Auto Posto Inconfidentes deve exigir parâmetros necessários para a compra do

combustível. Ao definir a compra com a empresa, o Auto Posto Inconfidentes deve

determinar o seguinte, quando apropriado:

a) objetivos da qualidade e requisitos para o produto;

b) a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos

para o produto;

c) verificação, validação, monitoramento, inspeção das atividades;

7.7.2. Processos relacionados a clientes

FAZER

7.7.2.1. Determinação de requisitos relacionados ao produto

FAZER

72

7.7.2.2. Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

FAZER

7.7.2.3. Comunicação com o cliente

Para que se possa ter uma gestão adequada da qualidade torna-se necessário ouvir a

opinião do consumidor a quem o produto final é destinado, portanto se torna necessário a

adoção de meios para que estas sugestões e reclamações ocorram.

Após feitas às devidas visitas ao local podemos observar que não havia formas para

que o cliente expusesse sua opinião sobre o produto, tanto como forma de sugestões como

reclamações. O único meio que o cliente tinha para realizar estas atividades era por forma

direta com os atendentes ou com o próprio proprietário do empreendimento.

Diante deste fato torna-se necessário a adoção de meios para que ocorra esta

comunicação de forma a não expor tanto o cliente que muitas vezes não se sente a vontade

para expor sua opinião diretamente aos funcionários ou proprietário. As formas escolhidas

pela equipe de trabalho para adequar este quesito foram os seguintes:

Adoção de uma caixa de sugestões e reclamações: se trata de uma simples caixa

identificada como “caixa de sugestões e reclamações” possuindo cédulas de papel onde o

cliente ira expor sua opinião quando achar necessário e depositar no interior da caixa. Após o

fim de cada dia a direção ira abrir a caixa e analisar as sugestões e reclamações que ali

estiverem, onde serão expostas nas reuniões semanais com os funcionários.

Telefone 0800: se trata da implantação de uma linha telefônica gratuita destinada a

ouvir as sugestões e reclamações dos clientes. Estas sugestões e reclamações serão anotadas e

expostas nas reuniões semanais realizada com os funcionários.

E-mail: se trata da adoção de um endereço de correio eletrônico destinado as sugestões

e reclamações dos clientes. Estes e-mail’s ao final de cada dia será acessado e pela direção e

as sugestões e reclamações que ali estiverem serão expostas aos funcionários nas reuniões

semanais.

7.7.2.4. Informações de aquisição

73

No momento da aquisição de novos produtos a alta direção deve levar em conta alguns

itens muito importantes:

Descrever o produto a ser adquirido: no ato da aquisição a alta direção deve estar com

um documento descrevendo todos os itens do produto a ser adquirido o qual ira satisfazer a

necessidade do cliente. Este documento informando os itens do produto adquirido deve conter

descrito também os seguintes requisitos:

Requisitos para a aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento: os

requisitos para a aprovação do produto deveram estar de acordo com o que é necessário para

realizar a atividade proposta.

Requisitos para a qualificação de pessoal: com a aquisição de novas máquinas e matéria prima

tornar-se-á necessário qualificar o pessoal para que sejam capacitados a desenvolver a

atividade utilizando este novo material. Este treinamento será definido a cargo da alta direção.

Requisitos do sistema de gestão da qualidade: a nova aquisição deverá atender os requisitos

definidos no sistema de gestão de qualidade.

7.7.2.5. Verificação do produto adquirido

No ato da entrega do produto com a chegada dos caminhões dever-se verificar se todos

os requisitos apontados no documento de aquisição estão em conformidade com o produto

entregue. Para essa verificação torna-se necessário um colaborador qualificado o qual possua

treinamento específico para essa atividade, com conhecimentos na área de rotinas

administrativas e que conheça as peculiaridades do produto adquirido.

7.7.3. Monitoramento e medição

7.7.3.1. Satisfação do cliente

Como uma das medições do desempenho do sistema de gestão da qualidade, o

empreendimento deve monitorar informações relativas à percepção do cliente. O

monitoramento da percepção do cliente pode incluir a obtenção de dados de entrada de fontes,

tais como:

Pesquisas de satisfação do cliente: devem-se direcionar pesquisas para observar como

está a satisfação do cliente com o produto (combustível). Para isso pode ser utilizado

questionários ou os meios de comunicação com o cliente, sobre a qualidade do combustível.

74

Pesquisa de opinião dos clientes: a opinião dos clientes também deve ser alvo de

pesquisa, utilizando questionários ou as formas de comunicação já citadas, pode-se pontuar

algumas etapas do processo de produção e pedir qual a opinião do cliente sobre o que foi

pontuado, como por exemplo a excelência do atendimento.

Análise de perda de cliente: deve-se implantar um controle através de planilhas para

obter resultados da quantidade de combustível que foi vendido no dia. No final de cada

semana deve-se obter uma média que será analisada no fechamento de cada mês. Com essa

média será possível ver a quantidade de vendas e obter resultados de um possível aumento ou

declínio de clientes.

Elogios, sugestões e reivindicações pelo serviço de atendimento e comunicação com o

cliente: o serviço de atendimento ao cliente deve ser utilizado para ter uma análise do produto.

7.7.3.2. Auditoria interna

O Auto Posto Inconfidentes deve executar auditorias internas a intervalos planejados

(anualmente) para determinar se o sistema de gestão da qualidade:

a) está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos da ISO 9001:2008 e

com os requisitos do sistema de gestão da qualidade estabelecidos;

b) estar mantido e implementado eficientemente.

Um programa de auditoria é planejado, levando em consideração a situação e a

importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias

anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, frequência e métodos são definidos.

A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e

imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores não auditam o seu próprio trabalho.

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execução de auditorias e

para relatar os resultados e manutenção dos registros deveram ser definidos em um

procedimento documentado.

O responsável pela área a ser auditada deve assegurar que as ações sejam executadas,

sem demora indevida, para eliminar não conformidades detectadas e suas causas. As

atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações executadas e o relato dos

resultados de verificação.

75

Com a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), principalmente em

organizações de pequeno e médio porte, possui a intenção de gerar uma sistemática de apoio à

gestão empresarial e melhorias contínuas. As auditorias internas permitem ao gestor da área

ou do processo auditado realizar avaliações periódicas bem realistas, da situação de

implementação e manutenção das sistemáticas de trabalho estabelecidas.

7.7.4. Análise de dados

O empreendimento deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para

demonstrar a adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade e para avaliar onde

melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade pode ser feita. Isto deve

incluir dados gerados como resultado do monitoramento e da medição e de outras fontes

pertinentes.

Esta análise de dados deve fornecer informações relativas à:

-Satisfação de clientes;

-Conformidade com os requisitos do produto;

-Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para

ação preventiva;

-Fornecedores;

7.8.5 Melhoria

7.8.5.1 Melhoria contínua

Quanto ao processo de melhoria da Qualidade no empreendimento esta deve abordar

de forma sistemática, coordenada e baseada em prioridades relacionadas à melhoria das

normas de desempenho da qualidade e à redução dos custos em todas as funções da

organização. A melhoria da qualidade busca atingir níveis de desempenho significativos,

através da identificação e solução de problemas da qualidade. Deve concentrar-se no cliente.

As fases básicas para a Melhoria da Qualidade são:

- Definir a política, os objetivos e as estratégias da qualidade da organização;

-Desenvolver um plano anual de ação para a melhoria da qualidade;

- Criar equipes de melhoria da qualidade para trabalhar sobre os problemas estratégicos vitais.

76

7.8.5.2 Ação corretiva

O empreendimento deve executar ações para eliminar as causas de não conformidades,

de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não

conformidades detectadas.

Um procedimento documentado deve ser estabelecido definindo os requisitos para:

- Análise crítica de não conformidades (incluindo reclamações de clientes);

- Determinação das causas de não conformidades;

- Avaliação da necessidade de ações para assegurar que não conformidades não

ocorram novamente;

- Determinação e implementação de ações necessárias;

- Registro dos resultados de ações executadas, e;

- Análise crítica da eficácia da ação corretiva executada.

7.8.5.3 Ação preventiva

O empreendimento deve definir ações para eliminar as causas de não conformidades

potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas devem ser apropriadas aos

efeitos dos problemas potenciais.

Um procedimento documentado deve ser estabelecido definindo os requisitos para:

- Determinação de não conformidades potenciais e de suas causas;

- Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades;

-Determinação e implementação de ações necessárias;

-Registros de resultados de ações executadas, e;

-Análise crítica da eficácia da ação preventiva executada.

3. Capítulo III – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

8.1 Introdução

77

A Portaria N.º 25 de 29 de dezembro de 1994, aprovou o texto da Norma

Regulamentadora, NR-9 que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implantação, por

parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados,

do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA.

O PPRA estabelece programas permanentes para controle de riscos ambientais para

qualquer tipo de empresa, no qual se adequa para cada setor, atividade ou processo. Portanto,

é considerado um conjunto amplo de ações para empresas preservarem a saúde e integridade

física de seus colaboradores.

Os riscos ambientais são classificados em físico, químico e biológico. Em função da

natureza, intensidade e tempo de exposição tornam-se nocivos a saúde do colaborador.

Os agentes físicos são diversas formas de energia como ruído, vibração, pressão

anormal, temperaturas extremas, radiação ionizante e radiação não ionizante em que os

colaboradores estão expostos. Os agentes químicos são substâncias compostas ou produtos

que dependendo da atividade podem ser inalados, ingeridos ou entrarem em contato com a

pele causando danos a saúde do colaborador, consiste em poeiras, névoas, neblinas, fumos,

gases e vapores. Os agentes biológicos são considerados as bactérias, fungos, parasitas,

protozoários e vírus (Flores, 2008).

A NR-17 é sobre ergonomia, postura e fadiga no trabalho, o conjunto das NR’s

estabelecem todos os acidentes que podem ocorrer no local de trabalho

Por fim, este trabalho tem como finalidade identificar e avaliar os riscos em cada setor

do Auto Posto Inconfidentes - LTDA, para elaboração e implantação de um PPRA.

8.2 Objetivo

Desenvolver um PPRA com o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos

existentes e que possam surgir, para preservar a saúde e integridade física dos colaboradores

do Auto Posto Inconfidentes - LTDA, consequentemente melhorar as condições ambientais e

deixar o local de trabalho seguro.

Atender a Norma Regulamentadora NR-9;

Identificação dos riscos;

Propor controle dos riscos;

Melhoria Contínua.

78

8.3 Atividades da Empresa

Revenda de combustíveis e lubrificantes, lavagem e troca de óleo de veículos

automotores. Comercialização de produtos alimentícios na lanchonete.

8.4 Características do Ambiente de Trabalho

O empreendimento é composto por seis setores de funcionamento, e cada um deles

com uma estrutura de construção sendo citado o setor, onde se enquadra no local, altura do pé

direito,relação de piso e divisórias, bem como tipo de ventilação e iluminação existente no

ambiente de trabalho. Está citado e especificado a caracterização física dos ambientes de

trabalho, conforme o quadro da tabela abaixo:

Tabela 39 – Caracterização física dos ambientes de trabalho.

Setor Local Pé Direito Paredes Piso Divisórias Iluminação Ventilação

Escritório Piso superior 2,5 m Alvenaria

e PVC

Frio 1 Artificial e

Natural

Natural

Depósito Piso superior 2,8 m Alvenaria

e PVC

Frio 1 Artificial Não possui

Lanchonete Piso inferior 2,8 m Alvenaria Frio 0 Artificial e

Natural

Artificial e

Natural

Lava-jato Lado direito 6,0 m Alvenaria Concreto 0 Artificial e

Natural

Natural

Troca-óleo Lado direito 6,0 m Alvenaria Concreto 0 Artificial e

Natural

Natural

Área de

Abastecimento

Frente 6,5 m frente

6,0 m fundo

Aberta Concreto 0 Artificial e

Natural

Natural

8.5 Descrição das Atividades realizadas nos setores de Trabalho

Se estendera todas as áreas de trabalho ocupadas pela empresa, estando articulado com

o PPRA descrevendo de forma sucinta as atividades da empresa e como elas ocorrem no

79

estabelecimento, contendo a relação de setores ,as funções dos trabalhadores, o quantitativo

de empregados ; descrição das atividades realizadas, sendo estes citados na tabela abaixo:

Tabela 40 – Relação das atividades, funções e número de empregados por setor.

Setor Descrição das atividades Funções Existentes Nº de Empregados

Escritório Administração Administrador 2

Depósito Armazenagem de produtos de

veículos automotores

Controle de estoque 1

Lanchonete Venda de produtos alimentícios Comércio 2

Lava-jato Lavagem de veículos automotores Lavagem 1

Troca-óleo Troca de óleo de veículos

automotores

Troca de óleo 1

Área de

Abastecimento

Abastecimento de veículos

automotores com combustíveis

Abastecer os veículos 5

*Obs: Funcionários frentistas são os que fazem a troca de óleo e a lavagem dos veículos,

sempre um por vez.

8.6 Responsabilidade

Foi realizado um questionário com alguns dos colaboradores, a respeito de função,

capacitação e responsabilidade.

8.6.1 Qualificação dos Responsáveis

Empreendedor. Formação Profissional: Ensino Fundamental.

Frentista 1. Formação Profissional: Ensino Médio.

Auxiliar Administrativo. Formação Profissional: Superior Pedagogia, cursando

técnico administrativo.

Proprietário da Lanchonete. Formação Profissional: Ensino Fundamental.

80

8.6.2 Definição das Responsabilidades

Empreendedor – Proprietário responsável por todo o empreendimento e

escritório administrativo.

Frentista 1 – Gerente responsável pela área externa do empreendimento, área

dos frentistas, lava-jato e troca de óleo e depósito (controle de estoque).

Auxiliar administrativo – na ausência do administrador (Tadeu Castilho) fica

responsável pelo escritório.

Proprietário da Lanchonete – responsável pela lanchonete.

Do empregador: responsável a informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais e

meios disponíveis de proteção além se implantar e assegurar o cumprimento do PPRA e

manter comunicação com os colabradores sobre os riscos e proteção, fornecer condições

sanitárias adequadas, treinamento e programas de conscientização. O empregador deverá

manter um registro de dados que constituirão um histórico técnico e administrativo do

desenvolvimento do PPRA. Esses dados deverão ser mantidos por no mínimo 20 anos e

estarem sempre disponíveis para os trabalhadores interessados, seus representantes ou

autoridades competentes. Cabe ao empregador estabelecer, implementar e assegurar o

cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa ou instituição e aos

trabalhadores colaborar e participar da implementação e execução do PPRA, seguir as

orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA e informar o seu superior

hierárquico direto acontecimento que no seu ponto de vista oferecem riscos à saúde dos

trabalhadores. No caso de vários empregadores realizarem atividades no mesmo local, o dever

desses executar ações integradas para que as medidas previstas no PPRA vise a proteção de

todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. Deve-se levar em consideração

o conhecimento e a percepção dos trabalhadores em relação ao processo de trabalho e dos

riscos ambientais existentes para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as suas

fases.

O empregador deverá garantir, que no caso da existência de riscos ambientais que

coloquem em risco grave e iminente um ou mais trabalhadores, haja interrupção imediata de

suas atividades, e comunicação ao seu superior hierárquico direto, para que as devidas

providências sejam tomadas; bem como estar sempre ciente dos respectivos quesitos um deles

até mesmo já citados o contexto:

81

Providenciar direção política e planejamento

Coordenar o desenvolvimento e implantação do PPRA

Rever informações sobre o controle do programa

Delegar responsabilidades e autoridade

Alocar recursos financeiros necessários à execução

Proporcionar suporte ativo ao programa, em particular, serviços especializados

externos quando necessário.

Supervisionar a execução das atividades deste programa

Do empregado: Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do

PPRA; Colaborar e participar da elaboração e implantação do PPRA e cumprir todos os

planos propostos, inclusive utilização adequada dos equipamentos de proteção individual e

coletiva. Informar ao superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam

implicar riscos à saúde dos trabalhadores. Os trabalhadores interessados terão o direito de

apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos

riscos ambientais identificados na execução do PPRA. Sempre que vários empregadores

realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar

ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando a proteção de todos os

trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. O conhecimento e a percepção que os

trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os

dados consignados no Mapa de Riscos, previsto na NR-5, deverão ser considerados para fins

de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases. Na ocorrência de riscos

ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou

mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades,

comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências, além de estar

sempre consciente da importância dos itens abaixo, um deles até mesmo já citados no

contexto :

Relatar fatores ou situações que considerar de risco ao seu supervisor ou

gerente

Relatar acidentes ocorridos ao seu supervisor ou gerente;

Seguir todas as regras e procedimentos da companhia

82

Usar máquinas, equipamentos e materiais, somente se autorizado

Seguir os procedimentos de sua tarefa conforme treinamento recebido

8.7 Higiene Ocupacional

Também conhecida como higiene do trabalho ou higiene industrial e pode ser

definida como: “A ciência e a arte devotadas à antecipação, ao reconhecimento, à avaliação e

ao controle dos fatores ambientais e agentes tensores originados no do trabalho, os quais

podem causar enfermidades, prejuízos à saúde e bem-estar, ou significante desconforto e

ineficiência entre os trabalhadores ou entre os cidadãos da comunidade”. (American

Conference of Governamental Industrial Hygienists – ACGIH)

Tem como principais objetivos:

Proporcionar ambientes de trabalho salubres.

Proteger e promover a saúde dos colaboradores.

Proteger o meio ambiente.

Contribuir para o desenvolvimento sustentável.

O desenvolvimento sustentável permite suprir as necessidades das gerações presentes,

em termos de recursos naturais e essenciais à vida, sem prejudicar a saúde dos colaboradores

e meio ambiente, de modo que as necessidades das gerações futuras possam ser supridas.

Fases da higiene ocupacional:

Antecipação de riscos:

Nesta fase são realizados a avaliação dos riscos potenciais e o estabelecimento das

medidas preventivas antes que se inicie a utilização em escala industrial.

Reconhecimento de riscos:

É realizado o levantamento detalhado de informações e de dados sobre o ambiente de

trabalho com a finalidade de identificar os agentes existentes, os potenciais de risco a eles

associados e qual prioridade de avaliação e controle do ambiente de trabalho.

8.8 Riscos Ambientais no Trabalho

83

Consideram-se riscos ambientais os agentes químicos, físicos, biológicos, existentes

nos ambientes de trabalho. Em alguns casos significativos utilizamos também referenciar os

agentes ergonômicos e os riscos de acidentes como riscos ambientais para este efeito. Os

riscos ambientais são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do colaborador

devido a sua natureza, concentração, intensidade, suscetibilidade e tempo de exposição. Os

riscos ambientais ou profissionais estão divididos em cinco grupos principais:

RISCOS FÍSICOS

Os riscos físicos são efeitos gerados por máquinas, equipamentos e condições físicas

características do local de trabalho, que podem causar prejuízos á saúde do colaborador.

RISCOS QUÍMICOS

Estes riscos são representados pelas substâncias químicas que se encontram nas

formas líquida, sólida e gasosa. Quando absorvidos pelo organismo, podem produzir reações

tóxicas e danos á saúde. Há três vias de penetração no organismo: - Via respiratória: inalação

pelas vias aéreas - Via cutânea: absorção pela pele - Via digestiva: ingestão.

RISCOS BIOLÓGICOS

Os riscos biológicos são causados por microrganismos invisíveis a olho nu, como

bactérias, fungos, vírus, bacilos e outros, São capazes de desencadear doenças devido à

contaminação e pela própria natureza do trabalho.

RISCOS ERGONÔMICOS

Estes riscos são contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes

de trabalho se adaptem ao homem, propiciando bem estar físico e psicológico. Os riscos

ergonômicos estão ligados também a fatores externos – do ambiente – e a fatores internos –

do plano emocional. Em síntese: ocorrem quando há disfunção entre o indivíduo, seu posto de

trabalho e seus equipamentos.

RISCOS DE ACIDENTES

Riscos de acidentes ocorrem em função das condições físicas – de ambiente físico e do

processo de trabalho – e tecnologias impróprias capazes de provocar lesões à integridade

física do trabalhador.

8.8.1 Estratégias e Metodologias de Avaliação

84

A estratégia e forma de atuação foram desenvolvidas por meio de reuniões de

planejamento e trocas de informação. O levantamento e avaliação dos riscos existentes no

Auto Posto Inconfidentes – LTDA foram obtidos in loco, ou seja, visitas ao local onde as

informações foram registradas em tabelas e textos para finalizar o trabalho com o mapa de

risco.

8.8.2 Priorização de Avaliações Quantitativas para o PPRA

A priorização de avaliações quantitativas para os contaminantes atmosféricos e

agentes físicos do ponto de vista do Programa de Prevenção de Risco Ambientais podem ser

definidas conforme a tabela abaixo, partindo-se sempre do nível do Grau de Risco

identificado para a definição da prioridade das avaliações quantitativas a serem realizadas.

Tabela 41 – Grau de Risco na Avaliação Quantitativa do PPRA.

Grau de Risco Prioridade Descrição

0 e 1 Baixa Não é necessária a realização de

avaliações quantitativas das

exposições

2 Média A avaliação quantitativa pode ser

necessária, porém não é prioritária.

Será prioritária somente se for

necessário para verificar a eficácia

das medidas de controle e

demonstrar que os riscos estão

controlados

3 Alta Avaliação quantitativa prioritária

para estimar as exposições e verificar

a necessidade ou não de melhorar ou

implantar medidas de controle.

4

Baixa

Alta

Avaliação quantitativa não é

prioritária, não é necessária a

realização de avaliações quantitativas

para se demonstrar a exposição

excessiva e a necessidade de

implantar ou melhorar as medidas de

controle.

A avaliação quantitativa somente

será prioritária para o grau de

risco 4 quando for relevante para

planejamento da medidas de controle

a serem adotadas ou para registro da

exposição

85

8.8.3 Classificação do Grau de Risco

Para este trabalho foi adotado as seguintes definições de Grau de Risco, classificados

por níveis conforme sua categoria.

Tabela 42 – Classificação do Grau de Risco.

Grau de Risco Categoria Significado

0 Insignificante Fatores do ambiente ou elementos materiais que não constituem

nenhum incômodo e nem risco para a saúde ou integridade física.

1

Baixo

Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um

incômodo sem ser uma fonte de risco para a saúde ou integridade

física.

2

Moderado


incômodo podendo ser de baixo risco para a saúde ou integridade

física.

3

Alto ou Sério


risco para a saúde e integridade física do trabalhador, cujos valores

ou importâncias estão notavelmente próximos dos limites

regulamentares.

4

Muito Alto ou Crítico


risco para a saúde e integridade física do trabalhador, com uma

probabilidade de acidente ou doença, elevada.

8.8.4 Probabilidade e Magnitude de Ocorrência

8.8.4.1 Setor Lanchonete

Tabela 43– Probabilidade e Magnitude de Ocorrência – Setor Lanchonete.

Classes de Magnitude

Probabilidade

de Ocorrência

Risco Químico Risco Físico Risco Biológico Risco

Ergonômico

Risco Acidental

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

A

86

B 4

C

D 2 1 2

E 3

F

G

Subtotal 2 1 3 2 4

Total 12

8.8.4.2 Setor Área de Abastecimento

Tabela 44 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrência – Setor Área de Abastecimento


Probabilidade

de Ocorrência


Ergonômico

Risco Acidental


A

B 1

C

D 4

E

F 3

G 1 2

Subtotal 4 1 1 2 3

Total 11

8.8.4.3 Setor Lava-jato

Tabela 45 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrência – Setor Lava-Jato

87


Probabilidade

de Ocorrência


Ergonômico

Risco Acidental


A

B

C

D 2 1 2

E

F

G 5 3

Subtotal 5 3 2 1 2

Total 13

8.8.4.4 Setor Troca de óleo

Tabela 46 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrência – Setor Troca de Óleo


Probabilidade

de Ocorrência


Ergonômico

Risco Acidental


A

B

C 4

D 1 1

E

F

G 5 3

88

Subtotal 4 3 1 1 4

Total 13

8.8.4.5 Setor Depósito

Tabela 47 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrência – Setor Depósito


Probabilidade

de Ocorrência Risco Químico Risco Físico Risco Biológico Risco

Ergonômico

Risco Acidental


A

B 1

C 1

D 4

E 1

F

G

Subtotal 1 1 1 4

Total 7

8.8.4.6 Setor Escritório

Tabela 48- Probabilidade e Magnitude de Ocorrência – Setor Escritório


Probabilidade

de Ocorrência


Ergonômico

Risco Acidental


A

B 1

89

C 1 1

D 4

E

F

G

Subtotal 1 1 4 1

Total 7

8.9 Avaliação e Reconhecimento de Riscos por Setores e Mapas de Risco

8.9.1 Setor Lanchonete

Tabela 49 – Avaliação e reconhecimento de riscos – Setor Lanchonete.

Riscos Identificação Causa Consequência

Biológico

-Bactéria;

-Fungo;

-Animais domésticos.

-Acondicionamento de

Alimentos;

-Acondicionamento de

Alimentos; Pia molhada.

-Local aberto.

-Intoxicação

Alimentar;

-Doença

respiratória e

alergia;

-Transmissão de

doenças e alergia.

Físico -Ruído. - Equipamentos; Motores

automotivos.

-Problemas

auriculares.

Químico -Poeira;

-Produtos químicos.

- Local aberto.

- Armazenamento inadequado.

-Doenças

respiratórias

-Contaminação de

alimentos.

Ergonômico

-Trabalho diurno e noturno;

-Jornadas de trabalho em pé.

- Horário de trabalho

excessivo;

-Problemas nos membros

inferiores

-Cansaço e falta de

atenção.

-Inchaço; Cansaço.

Acidental

-Sinalização;

-Arranjo físico

-Perigo de incêndio.

-Falta de placas sinalizadoras;

-Adequação de espaço;

-Manuseio de utensílios.

-Acidentes;

-Acidentes;

-Queimaduras;

Intoxicação

respiratória.

Controle dos riscos:

Biológico: Armazenamento adequado, Limpeza do ambiente, adequar infraestrutura;

Físico: EPI(NR6);

Químico:Limpeza diária e Armazenagem adequada;

90

Ergonômico: Horário para descanso, providenciar assentos adequados;

Acidental: Adequação a NR26, organização, treinamento e EPI(NR6)

Obs.: Contém um funcionário com idade inferior a 18 anos;

Localiza-se próximo a área de atividades do posto, com isso ocasiona cheiro forte de produtos

químicos no estabelecimento. Segue abaixo o mapa de risco da área da lanchonete:

8.9.2 Setor Área de Abastecimento

Tabela 50- Avaliação e reconhecimento de riscos – Setor Área de Abastecimento


Biológico -Insetos. -Local Aberto -Doenças

transmissíveis

Físico

-Ruído

-Vibração.

-Motores automotivos e

Equipamentos

-Veículos automotores.

-Problemas

auriculares;

-Alteração do

movimento.

Químico

-Poeira;

-Produtos químicos;

-Gases.

-Local Aberto;

-Combustíveis;

-Abastecimento.

-Doenças

respiratórias e

alergia.

-Irritação da pele.

-Inalação (doenças

respiratórias)

Ergonômico

Ritmo excessivo;

Trabalho diurno e noturno;

Movimentos repetitivos;

Treinamento inexistente.

- Trabalho realizado

-Abastecimento

-Negligência

-Cansaço, stress,

-Perda capacidade de

realizar movimento,

-Acidentes.

91

Acidental Sinalização;

Perigo de incêndio;

Máquinas e equipamentos;

Explosão e

Arranjo físico.

- Falta de placas

sinalizadoras

- Falta de treinamento,

- Falta de manutenção,

-Piso irregular.

-Queimaduras,

-Acidentes,

-Óbitos,

-Quedas


Biológico: Combater ao vetor;

Físico: EPI (NR6) e sinalização;

Químico: Limpeza diária e EPI (NR6)

Ergonômico: Horário de descanso, atividade laborativa e treinamento;

Acidental: Adequação (NR26),treinamento, proteção contra incêndio (NR23),manutenção e

adequação do piso(NR16)

Segue abaixo o mapa de risco da área de abastecimento:

8.9.3 Setor Troca de óleo

Tabela 51 - Avaliação e reconhecimento de riscos – Setor Troca de Óleo

Riscos Identificação Causa Consequência Biológico -Fungo;

-Umidade na parede. -Doenças respiratórias.

Físico -Umidade;

- Ruído.

-Proximidade ao lava-jato;

-Equipamentos e Motores

automotivos.

-Acidentes e doenças

respiratórias;

-Problemas auriculares.

Químico -Poeira;

-Vapor;

-Gases;

-Produtos Químicos.

-Local Aberto;

-Proximidade ao lava-jato;

-Manuseio matéria-prima;

- Manuseio matéria-prima;

-Doenças respiratórias e

alergia;

-Doenças respiratórias.


intoxicação;

-Intoxicação e alergias

92

Ergonômico -Atenção e

responsabilidade; -

Treinamento inexistente.

-Manuseio de veículos;

-Negligência

-Acidentes;

-Acidentes.

Acidental -Arranjo físico;

-Queimadura; -

Sinalização;

-Máquinas e

equipamentos;

-Perigo de incêndio.

-Piso irregular e divisória baixa;

-Manuseio de veículo;

-Falta de placas sinalizadoras;

-Falta de manutenção e

treinamento;

-Falta de treinamento

-Acidentes e transporte de

partículas de outro setor;

-Acidentes;

-Acidentes;

-Acidentes;

-Queimaduras e óbito.


Biológicos: Tinta anti-mofo;

Físico: Proteção no ambiente, EPI(NR6);

Químico: Limpeza, EPI(NR6) e treinamento;

Ergonômico: Treinamento;

Acidental: Adequação da infra-estrutura, EPI(NR6), placas sinalizadoras(NR26),manutenção

periódica e treinamento.

Segue abaixo o mapa de risco da área de troca de óleo:

8.9.4 Setor Escritório

Tabela 52- Avaliação e reconhecimento de riscos – Setor Escritório

Riscos Identificação Causa Consequência Biológico Insetos -Janelas e portas desprotegidas -Doenças

93

transmissíveis

Físico Radiação não ionizante. -Lâmpadas acesas diariamente -Perturbações

visuais

Químico Poeira. -Ambiente aberto -Doença

respiratória e

alergias

Ergonômico Postura incorreta. -Cadeiras inadequadas -Problemas de

coluna

Acidental Sinalização. -Não existência -Acidentes


Biológico: Controle ao vetor;

Físico: Adequação da infra-estrutura;

Químico: Limpeza diária;

Ergonômico: Ajustamento das cadeiras;

Acidental: Inserir placas no ambiente.

Segue abaixo o mapa de risco da área do escritório:

8.9.5 Setor Lava – Jato

Tabela 53 - Avaliação e reconhecimento de riscos – Setor Lava-Jato.


Biológico

Fungo;

Parasita;

Protozoário.

Umidade parede;

Água parada;

Água parada.

-Doença respiratória;

-Doenças transmissíveis;

-Infecções.

Físico

Umidade;

Ruído;

Pressão.

-Lavagem

-Equipamentos

-Mangueira de pressão

-Doenças respiratórias; quedas;

-Problemas auriculares

-Acidentes

Químico

Produtos químicos

(solupan e shampoo);

- Manuseio matéria-prima;

-Lavagem;

-Intoxicação, alergias;

94

Vapores

Gases.

-Manuseio produto químico

(solupan)

-Doenças respiratórias;


intoxicação.

Ergonômico Treinamento inexistente. -Negligência -Acidentes

Acidental

-Sinalização;

-Máquinas equipamentos

-Arranjo Físico.

-Faltam placas sinalizadoras;

-Faltam treinamento e

manutenção

-Piso irregular, canal de

escoamento sem proteção e pouca

capacidade

- Acidentes;

-Acidentes

-Quedas, inundação, água parada.


Biológico: Tinta anti-mofo, combate ao vetor e não acumular água;

Físico: Canal escoamento, EPI(NR6) e treinamento;

Químico: EPI (NR6) e treinamento;

Ergonômico: Treinamento;

Acidental: Placas sinalizadoras (NR6), manutenção periódica, adequação do piso,

proteção(grade) canal de escoamento e aumento na capacidade de escoamento.

Segue abaixo o mapa de risco da área do lava-jato:

8.9.6 Setor Depósito

Tabela 54 - Avaliação e reconhecimento de riscos – Setor Depósito


95

Biológico -------------------- --------- ----------

Físico Ventilação. -Ambiente

viciado

-Inexistência de entrada

e saída de ar.

Químico Produtos químicos e Poeira. -Armazenagem -Doença e Alergias

Ergonômico Trabalho físico pesado. Deslocamento -Dores musculares

Acidental Arranjo físico; Iluminação inadequada; Sinalização

e Transporte de materiais.

- Vistoria

inadequada

-Acidentes


Biológico: Inexistente

Físico: Abertura para circulação do ar;

Químico: EPI(NR6) e limpeza;

Ergonômico: Revezamento;

Acidental: Adequação a (NR11)

Segue abaixo o mapa de risco da área do depósito:

8.10 Controle dos Riscos Ambientais

Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução

dos riscos ambientais. As medidas preventivas serão obrigatórias sempre que for atingido o

nível de ação, incluindo o monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e o

controle médico.

96

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) define Posto Revendedor como agente

regulamentado pela portaria da ANP nº 116/2000, que se caracteriza pelo exercício de

atividade de revenda a varejo de combustíveis automotivos em seu próprio estabelecimento.

Os combustíveis comercializados por este agente deverão ser adquiridos de empresas

devidamente autorizadas pela ANP ao exercício da atividade de distribuição de combustíveis

líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos. Tem

sua importância na medida em que disciplina a destinação adequada de um produto (óleo

lubrificante) que, após uso prolongado, permite a formação de compostos tais como ácidos

orgânicos, compostos aromáticos polinucleares (potencialmente carcinogênicos), além de

resinas e lacas, os quais podem contaminar o solo ou cursos d’água em caso de vazamento,

gerando graves danos ambientais.

Os postos de revenda de combustíveis, por serem geradores de óleos usados possuem

as seguintes obrigações, nos termos do art. 9º da Resolução em comento, devendo: 1)

Armazenar os óleos usados de forma segura, em lugar acessível à coleta, em recipientes

adequados e resistentes a vazamentos; 2) Adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo

lubrificante usado venha a serem contaminado por produtos químicos, combustíveis,

solventes e outras substâncias, salvo as decorrentes da sua normal utilização; 3) Destinar o

óleo usado ou contaminado regenerável para a recepção, coleta, refino ou a outro meio de

reciclagem, devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente; 4) Fornecer

informações aos coletores autorizados sobre os possíveis contaminantes adquiridos pelo óleo

usado industrial, durante o seu uso normal; 5) Alienar os óleos lubrificantes usados ou

contaminados provenientes de atividades industriais exclusivamente aos coletores

autorizados; 6) Manter os registros de compra de óleo lubrificante e alienação de óleo

lubrificante usado ou contaminado disponíveis para fins fiscalizatórios, por dois anos, quando

se tratar de pessoa jurídica com consumo de óleo for igual ou superior a 700 litros por ano; 7)

Responsabilizar-se pela destinação final de óleos lubrificantes usados contaminados não

regeneráveis, através de sistemas aprovados pelo órgão ambiental competente; 8) Destinar o

óleo usado não regenerável de acordo com a orientação do produtor, no caso de pessoa física.

8.11 Existência e Aplicação Efetiva de EPI e EPC

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) foram entregues aos colaboradores, os

quais não fazem a utilização no desenvolvimento de suas atividades em seus respectivos

97

setores de trabalho. Não há fiscalização por parte do responsável, onde os colaboradores

ficam mais expostos aos riscos. Deve ser feita a efetiva utilização dos mesmos durante toda a

jornada de trabalho, bem como, analisadas as condições de conservação, higienização

periódica e substituições há tempos regulares, na dependência da vida útil dos mesmos,

cabendo à empresa explicitar essas informações no PPRA. Não caberá o enquadramento da

atividade como especial se, independentemente da data de emissão, constar de Laudo

Técnico, e a perícia do INSS acatar, que o uso do EPI ou de EPC atenua, reduz, neutraliza ou

confere proteção eficaz ao trabalhador em relação à nocividade do agente, reduzindo seus

efeitos a limites legais de tolerância.

Expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Certificado de aprovação (CA) de

equipamentos de proteção individual (EPI's) é um atestado de certificação do produto, que

garante sua qualidade e funcionalidade. De acordo com a norma regulamentadora NR6 do

Ministério do Trabalho e Emprego, os equipamentos de proteção individual, de fabricação

nacional ou importado, somente poderão ser comercializados ou utilizados com a indicação

do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo orgão nacional competente em matéria de

segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Equipamento de Proteção Coletiva ou EPC é todo equipamento de uso coletivo

destinado a evitar acidentes e o aparecimento de doenças ocupacionais.

Equipamentos de Proteção Individual

Periodicidade de Troca

Funções de Utilizam

Máscara Inexistente Abastecimento e lava-jato

Protetor auricular Inexistente Abastecimento

Luva Inexistente Abastecimento e troca de

óleo

Avental Inexistente Troca de óleo

Óculos Inexistente Troca de óleo e Lavagem

Equipamentos de Proteção Coletiva

Periodicidade de Troca

Funções de Utilizam

Extintor 1 ano Controlar e eliminar focos

de incêndio

Sistema de combate a

incêndio hidrantes

Inexistente Combate a incêndio

Sistema de alarme Inexistente Alerta para recuo

Sinalização de Segurança - Orientação

98

8.12 Nível de Ação

O nível de ação deve conter ações preventivas para minimizar a probabilidade das

exposições a agentes ambientais para que a saúde de todos os colaboradores seja preservada,

sempre que as concentrações ou as intensidades dos agentes de risco atingir valores iguais ou

superiores a 50% daqueles estabelecidos como limites de tolerância, é configurado o nível de

ação, conforme o anexo N°1 da NR 15.

Os limites de tolerância tabelados são obtidos através de inferências estatísticas,

calculadas a partir de uma amostragem significativa de uma população normal.

8.12 Periodicidade, forma de avaliação e revisão do PPRA

De acordo com a Norma Regulamentadora do PPRA NR-9, precisará pelo menos uma

vez ao ano ser analisado de forma geral, avaliado o desenvolvimento das atividades. A revisão

deverá ser através de questionários, para realizar os ajustes necessários para cumprimento do

proposto, e estabelecer novas metas e prioridades. Monitorado pelo responsável do Auto

Posto Inconfidentes – LTDA para verificação da eficiência das medidas de controle.

8.13 Estabelecimento de plano de ação com metas, prioridades e

cronograma.

De acordo com este PPRA, são metas da empresa Auto Posto Inconfidentes, fazer o

controle de exames médicos de acordo com a função, atividade, riscos e periodicidade,

definido pelo médico coordenador, conforme a norma regulamentadora NR 7 - Programa de

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Elaborar monitoramento anual do

PCMSO; Treinamento dos funcionários quanto aos assuntos de segurança e medicina do

trabalho; Elaborar monitoramento anual do PPRA; Treinamento e obrigatoriedade da

utilização de EPI, conforme a NR 6; Avaliação e manutenção de materiais, equipamentos e

máquinas.

Tabela 55 – Medidas de controle por setor.

Corrimão nas escadas Inexistente Proteção contra quedas

99

ITEM Atividades/ medidas de

controle

Setor Responsável Programação para

os meses

1 -Adoção de cadeiras

ergonômicas (NR 17)

- Extintores (NR 23)

-Sinalização de

segurança (NR 26)

Escritório Empreendedor - Maio 2013

- Fevereiro 2013

-Fevereiro 2013

2 - Extintores (NR 23)

-Sinalização de

segurança (NR 26)

-EPI (NR 6)

-PCMSO (NR7)

-Adequação do piso

Área de

Abastecimento

Frentistas -Fevereiro 2013

- Fevereiro 2013

-Maio 2013

-Julho 2013

-Maio 2013

3 -EPI (NR 6)

-Realizar revisões e

manutenções no vaso de

pressão (NR 13)

-Extintores (NR 23)

Lava Jato Frentistas -Maio 2013

-Semestral

-Fevereiro 2013

4 -EPI (NR 6)

-Extintores (NR23)

-Limpeza (NR 24)

-Adequar as instalações

elétricas (NR 10)

Troca de óleo Frentistas -Maio 2013

-Fevereiro 2013

-Frequente

-Março 2013

5 -Condicionamento

adequado de produtos

perecíveis

-Extintores (NR 23)

-EPI (NR 6)

-Adequar

armazenamento de

utensílios da cozinha

-Controle de

temperatura

Lanchonete Proprietário da

Lanchonete

-Frequente

-Fevereiro 2013

-Maio 2013

-Maio 2013

-Março 2013

6 -Extintores (NR 23)

-Sinalização de

segurança (NR 26)

-Adequação da escada

(NR 9)

-Adequação de

armazenagem e

manuseio de materiais

(NR 11)

Depósito Frentistas -Fevereiro 2013

-Fevereiro 2013

-Maio 2013

-Março 2013

8.14 Registro, manutenção e divulgação dos dados

A empresa deverá manter durante 20 (vinte) anos seu registro, o documento–base do

PPRA, estruturado na forma de um banco de dados podendo ser arquivado em uma pasta do

tipo fichário, contendo o histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA e o

100

monitoramento anual da exposição aos riscos, destinado a avaliar a eficiência do programa e

das medidas de controle implantadas e a realização de ajustes necessários, estabelecendo-se

novas metas e prioridades.

Todos os dados estarão à disposição dos trabalhadores, seus representantes legais e

órgãos competentes, em arquivo na empresa.

A forma de divulgação dos dados será feita por meio de palestras e reuniões para os

colaboradores.

8.15 Metas

Minimizar sempre que viável, a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais,

através de investimentos de melhorias e manutenção de máquinas, equipamentos e

instalações.

Manter enquanto necessária, a obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção

Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, com o fornecimento de

equipamentos de comprovada qualidade e treinamento dos trabalhadores quanto ao uso

correto.

8.16 Discussão do plano

O principal objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre a exposição ocupacional a

que estão sujeitos os trabalhadores, servindo ainda como forma de auditoria anual ao

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

A responsabilidade técnica do presente documento que foi confeccionado pelos alunos

do 6° período do curso superior de tecnologia em Gestão Ambiental restringe-se

exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo, ficando sob inteira

responsabilidade da Empresa Auto Posto Inconfidentes a implantação e acompanhamento das

medidas de correção.

8.17 Recomendações Gerais

101

Sugerimos que a empresa Auto Posto Inconfidentes siga e revise as ações propostas

neste documento, realize treinamento de conscientização em segurança do trabalho para todos

os funcionários, oriente e treine funcionários para o desempenho de suas funções através de

ordens de segurança, cuja cópia deverá ser fixada junto ao equipamento ou máquina a ser

operada e quanto aos riscos ambientais a que estão expostos, detectados e contidos nesta

avaliação, bem como ao adequado a existência de EPC´s e uso do E.P.I.´s, tornando seu uso

obrigatório nos locais e funções que o necessitem. Quanto aos Equipamentos de Proteção

Individual (E.P.I.´s) entregue aos funcionários, estes deverão obrigatoriamente possuir C.A. –

Certificado de Aprovação, devendo a empresa criar a ficha de entrega de E.P.I.´s a qual deve

constar nome, número de registro do funcionário e o tipo de E.P.I. entregue, data do

recebimento e assinatura do funcionário.

Quanto ao vaso de pressão (compressor) realizar as inspeções e revisões necessárias

conforme determina a NR 13 pela portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

Quanto aos extintores, realizar as manutenções conforme programado no

equipamento, aquisição de placas de sinalização de segurança, demarcando e destacando a

área destes extintores, em todos setores do empreendimento.

A empresa deverá procurar adequar-se as Normas Regulamentadoras (NR´s)

aprovadas pela portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

Treinamento dos funcionários por meio de cursos de prevenção e combate à incêndios,

com o intuito de minimizar os riscos em casos de emergência.

8.18 Recomendações Técnicas

Adoção de programa de prevenção de riscos ambientais (NR-9), para preservar a

saúde e segurança de todos os agentes envolvidos.

Implantação de calendário de realização de auditorias ambientais periódicas.

Manutenção das caixas de eletricidade.

Reconhecimento da qualidade do EPI e EPC já existente.

Verificação periódica dos EPI’s e EPC’s.

Manter a disciplina quanto ao uso correto dos EPI’s e EPC’s.

Substituição dos EPI’s e EPC’s antes do tempo de uso ou desgaste para que não

comprometa a segurança e saúde do colaborador.

102

Criação de comissão interna para prevenção de acidentes (NR-5).

Desenvolvimento de programas de treinamento, capacitação e conscientização para os

colaboradores.

Realização de revisão e exclusão das ações executadas, acrescentando novo

cronograma de atividades para melhoria contínua.

Adoção de práticas sustentáveis em todas as atividades.

8.19 Disposições Finais

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA é uma atividade de melhoria

contínua das condições ambientais ocupacionais de trabalho, exigindo, portanto um

permanente sistema de acompanhamento e atualização por parte do Serviço Especializado em

Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver.

Tal sistema exige que anualmente, a Empresa revise o PPRA excluindo do

cronograma as ações já executadas, refazendo a Avaliação Ambiental Ocupacional das áreas

que sofreram alterações físicas e de equipamentos e acrescentando no novo cronograma, com

amplitude prevista de 01 ano, as ações que dêem continuidade ao sistema de melhorias para o

período.

O empregador deve informar os trabalhadores de maneira apropriada sobre os riscos

ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis

para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-los dos mesmos.

Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber

informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais

identificados na execução do PPRA.

Contudo, cabe ao empregador e responsável pelo Auto Posto Inconfidentes acatar as

recomendações e orientações sugeridas neste documento.

103

Anexo 1 – Check List Posto de Combustível

CHECK LIST POSTO DE COMBUSTÍVEL

Posto: Auto Posto Inconfidentes

Data: 29/01/2013

1 - Documento fiscal e relatório técnico, acompanhado da sua respectiva ART, que

atestem sua instalação e/ou execução dos serviços.

Situação: _x_atendido ____não atendido ____ parcial ____não se aplica

Observação: O empreendedor possui documentação dos que atestam a sua instalação e

execução dos serviços

2 - Ensaio de estanqueidade do SASC, conforme ABNT / NBR 13.784, válido a partir da

data de sua realização, exigido conforme classificação e periodicidade abaixo:

Situação: ____atendido ____não atendido __x__ parcial ____não se aplica

Observação: O laudo das condições de estanqueidade dos tanques e suas instalações

subterrâneas para armazenagem de combustível, não fora apresentado, ou seja, não é possível

se ter certeza se está atendendo a legislação vigente que exige que seja realizado o ensaio uma

vez a cada 5 anos.

Observações:

- SASC com tanque que não atenda as especificações das normas NBR 13.212, 13.312 ou

13.785 deverá ser testado a cada 12 meses.

- SASC com tanque de parede simples, conforme normas NBR 13.212 ou NBR 13.312, ou

parede dupla, conforme norma NBR 13.785, sem monitoramento eletrônico intersticial,

deverão seguir as seguintes diretrizes:

- Com tanques instalados há mais de 10 (dez) anos, deverá ser testado a cada 12 meses.

- Com tanques instalados há menos de 10 (dez) anos, deverá ser testado a cada 24 meses.

104

- SASC com tanque de parede dupla, conforme NBR 13.785, e monitoramento eletrônico

intersticial contínuo, deverá ser testado a cada 60 meses.

3 - Piso das áreas de lavagem, de troca de óleo de veículos e abastecimento, deverão ser

de concreto ou dotado de outro pavimento cuja permeabilidade tenha no máximo

condutividade hidráulica de 10–6 cm/s, referenciado à água a 20º C. Os pisos não

poderão apresentar rachaduras.

Situação: ___atendido __x__não atendido ____ parcial ____não se aplica

Observação: O pavimento do empreendimento apresenta algumas rachaduras, o que nos

remete mais atenção na segurança no quesito de impermeabilização do solo.

4 - Sistema de controle de lançamento de efluentes de lavagem de veículos e/ou troca de

óleo implantados, interligados ao separador de água e óleo, de acordo com NBR 14.605.

Livres de obstrução e o sistema operante de forma eficiente.

Situação: ____atendido ____não atendido __x__ parcial ____não se aplica

Observação: O sistema encontra-se implantadas de forma correta, porém sem manutenção, o

que nos remete uma grande preocupação, pois aparentemente sua funcionalidade não está

efetiva, cabe ainda dizer nas condições que encontram-se as canaletas, obstruídas por bitucas

de cigarro e outras sujidades, não estando em pleno acordo com a NBR vigente.

105

5 - Câmara de Contenção para descarga de combustível, conforme NBR 15.118.

Encontra-se em boas condições sem resíduos de combustíveis e água.

Situação: __x__atendido ____não atendido ____ parcial ____não se aplica

Observação: Neste quesito o empreendimento está ok, pois possui a câmara de contenção,

porém a mesma encontra-se com água e resíduo de combustível, faz se necessário uma

atenção maior durante a manipulação de descarga de combustível, para uma a diminuição ou

eliminação deste evento, cabe ainda dizer que a limpeza das câmaras deve ser realizada com

maior frequência, evitando assim as chances de corrosão.

6 - Dispositivo para descarga selada, conforme NBR 15.138, encontra-se em boas

condições.

Situação: _x__atendido ____não atendido ____ parcial ____não se aplica

Observação: Deve ser aplicado um desingripante para proteção contra ferrugem e corrosão

7- Proteção contra transbordamento conforme a NBR 13786, sendo que para os

empreendimentos ABNT classe 3 para obtenção da LO ou AAF e para os

empreendimentos ABNT classe 0 a 2 em até 12 meses da obtenção da LO ou AAF.


Observação:

106

8 - Câmaras de contenção de unidade abastecedora e de unidade de filtragem, conforme

NBR 15.118. Devem estar instaladas e em boas condiçoes de limpeza e manutenção.


Observação: De acordo com que se observa na presente foto, a limpeza não está sendo

realizada com a periodicidade que necessita, cabe ainda dizer que possivelmente houve um

vazamento que pode ser observado uma mancha mais escura na primeira foto, comunicar aos

responsáveis.

9 - Válvula de retenção instalada em linha de sucção de cada bomba da unidade

abastecedora e da unidade filtrante, conforme NBR 15.139.

Nota: é vedado o uso da válvula de retenção instalada na extremidade da linha de sucção

situada no interior do tanque (válvula de pé).


Observação:

10 - Investigação do Passivo Ambiental.


Observação: Até a presente data não houve um passivo ambiental

11 - A troca dos tanques será de acordo com a sua idade, na data da obtenção /

renovação da LO ou requerimento da AAF e classe ABNT do posto:


107

Observação:

a) Tanque de parede simples, com idade superior a 20 (vinte) anos, a troca deverá ser

realizada no prazo estabelecido na tabela 3 deste anexo;

b) Tanque de parede simples, com idade inferior a 20 (vinte) anos na data da obtenção /

renovação da LO ou requerimento da AAF:

b.1) Posto Classe ABNT 3: até completar 23 (vinte e três) anos;

b.2) Posto Classe ABNT 0 a 2: até completar 25 (vinte e cinco) anos.

c) Tanque de parede dupla de acordo com a NBR 13.785, com monitoramento intersticial:

c.1) Posto Classe ABNT 3: até completar 33 (trinta e três) anos;

c.2) Posto Classe ABNT 0 a 2: até completar 35 (trinta e cinco) anos.

d) Tanque de parede dupla de acordo com a NBR 15.205:

Classes ABNT 0, 1, 2 ou 3: até completar 20 (vinte) anos da aplicação do revestimento

interno com criação de espaço intersticial.

Notas: O tanque de parede dupla sem monitoramento intersticial, para efeito da análise

relativa a este item, deverá ser considerado como tanque de parede simples;

Documents

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) AUTO POSTO …ƒO...6º PERÍODO DE GESTÃO AMBIENTAL SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) – AUTO POSTO INCONDIDENTES Trabalho apresentado como pré-requisito