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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLISSISTEMAS DE GERENCIAMENTO DO GABINETE PARLAMENTAR
SGGP
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 001 César Luiz Belloni Faria
Conta Anterior AcumuladoMês
0.001.00 CREDITOS 5,800.32 5,800.32
0.001.01 COTA MENSAL 0.00 0.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 5,800.32 5,800.32
0.002.00 DEBITOS 135.68 135.68
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.002.03 Telefone Fixo (GVT) 0.00 0.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 92.24 92.24
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone - TIM 43.44 43.44
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 5,664.64
Saldo Acumulado: 5,664.64
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 5,664.64
Saldo Acumulado: 5,664.64
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 002 Erádio Manoel Gonçalves
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 4,600.00 6,900.00
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
1,811.552.00 DEBITOS 3,810.86 5,622.41
1,135.802.01 Bolsa / Estágio 2,250.00 3,385.80
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
12.842.03 Telefone Fixo (GVT) 15.69 28.53
9.202.04 Xerox 0.00 9.20
0.002.05 Correio 0.00 0.00
355.212.06 Material de Expediente 159.68 514.89
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
64.292.09 OUTROS 74.43 138.72
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
234.212.12 Telefone - TIM 514.12 748.33
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 789.14
Saldo Acumulado: 1,277.59
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,811.55
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 796.94 796.94
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 789.14
Saldo Acumulado: 1,277.59
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,811.55
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 003 Guilherme Pereira de Paulo
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 32,485.13 34,785.13
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 27,885.13 27,885.13
843.032.00 DEBITOS 1,193.58 2,036.61
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
12.422.03 Telefone Fixo (GVT) 10.03 22.45
12.702.04 Xerox 0.00 12.70
0.002.05 Correio 0.00 0.00
351.382.06 Material de Expediente 0.00 351.38
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
61.112.09 OUTROS 112.48 173.59
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
405.422.12 Telefone - TIM 1,071.07 1,476.49
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 31,291.55
Saldo Acumulado: 32,748.52
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 843.03
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 31,291.55
Saldo Acumulado: 32,748.52
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 843.03
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 004 Marcos Aurélio Espíndola
Conta Anterior AcumuladoMês
0.001.00 CREDITOS 8,876.37 8,876.37
0.001.01 COTA MENSAL 0.00 0.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 8,876.37 8,876.37
0.002.00 DEBITOS 43.44 43.44
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.002.03 Telefone Fixo (GVT) 0.00 0.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone - TIM 43.44 43.44
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 8,832.93
Saldo Acumulado: 8,832.93
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 8,832.93
Saldo Acumulado: 8,832.93
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 005 Ricardo Camargo Vieira
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 16,129.97 18,429.97
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 11,529.97 11,529.97
271.172.00 DEBITOS 768.95 1,040.12
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
1.592.03 Telefone Fixo (GVT) 52.23 53.82
10.902.04 Xerox 0.00 10.90
0.002.05 Correio 0.00 0.00
7.582.06 Material de Expediente 151.84 159.42
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
98.622.09 OUTROS 193.02 291.64
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
152.482.12 Telefone - TIM 371.86 524.34
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 15,361.02
Saldo Acumulado: 17,389.85
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 271.17
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 15,361.02
Saldo Acumulado: 17,389.85
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 271.17
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 006 Célio João
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 35,876.27 38,176.27
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 31,276.27 31,276.27
2,819.282.00 DEBITOS 3,515.66 6,334.94
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
1,876.612.02 Passagens 0.00 1,876.61
45.422.03 Telefone Fixo (GVT) 259.57 304.99
0.002.04 Xerox 17.30 17.30
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 124.00 124.00
388.152.07 Diárias 1,940.77 2,328.92
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
50.712.09 OUTROS 123.53 174.24
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
458.392.12 Telefone - TIM 1,050.49 1,508.88
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 32,360.61
Saldo Acumulado: 31,841.33
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,819.28
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 32,360.61
Saldo Acumulado: 31,841.33
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,819.28
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 007 Celso Francisco Sandrini
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 4,600.00 6,900.00
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
655.642.00 DEBITOS 12,286.11 12,941.75
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
2.942.03 Telefone Fixo (GVT) 8.18 11.12
0.002.04 Xerox 3.00 3.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
55.302.09 OUTROS 216.16 271.46
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
597.402.12 Telefone - TIM 1,159.04 1,756.44
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : (7,686.11)
Saldo Acumulado: (6,041.75)
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 655.64
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 10,899.73 10,899.73
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : (7,686.11)
Saldo Acumulado: (6,041.75)
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 655.64
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 008 Deglaber Goulart
Conta Anterior AcumuladoMês
0.001.00 CREDITOS 5,527.05 5,527.05
0.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 4,600.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 927.05 927.05
83.302.00 DEBITOS 3,559.95 3,643.25
0.002.01 Bolsa / Estágio 2,514.00 2,514.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.002.03 Telefone Fixo (GVT) 10.60 10.60
0.002.04 Xerox 24.60 24.60
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
83.302.12 Telefone - TIM 1,010.75 1,094.05
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 1,967.10
Saldo Acumulado: 1,883.80
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 83.30
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SGGP
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 1,967.10
Saldo Acumulado: 1,883.80
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 83.30
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SGGP
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 009 Edinon Manoel da Rosa
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 11,461.00 13,761.00
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 6,861.00 6,861.00
1,722.752.00 DEBITOS 3,083.33 4,806.08
1,135.802.01 Bolsa / Estágio 2,250.00 3,385.80
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
52.052.03 Telefone Fixo (GVT) 38.83 90.88
58.502.04 Xerox 27.20 85.70
0.002.05 Correio 0.00 0.00
108.012.06 Material de Expediente 123.30 231.31
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
62.782.09 OUTROS 142.09 204.87
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
305.612.12 Telefone - TIM 501.91 807.52
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 8,377.67
Saldo Acumulado: 8,954.92
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,722.75
AltoQi Tecnologia em Informática Ltda
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SGGP
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 8,377.67
Saldo Acumulado: 8,954.92
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,722.75
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 010 Dalmo Deusdedit Meneses
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 5,357.32 7,657.32
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 757.32 757.32
3,458.102.00 DEBITOS 3,535.56 6,993.66
1,135.802.01 Bolsa / Estágio 2,250.00 3,385.80
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
22.682.03 Telefone Fixo (GVT) 14.32 37.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
1,950.002.05 Correio 850.00 2,800.00
218.302.06 Material de Expediente 111.67 329.97
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
131.322.12 Telefone - TIM 309.57 440.89
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 1,821.76
Saldo Acumulado: 663.66
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 3,458.10
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 1,821.76
Saldo Acumulado: 663.66
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 3,458.10
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 011 Pedro Assis Silvestre
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 29,245.38 31,545.38
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 24,645.38 24,645.38
649.822.00 DEBITOS 2,086.12 2,735.94
0.002.01 Bolsa / Estágio 1,247.40 1,247.40
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
22.092.03 Telefone Fixo (GVT) 13.06 35.15
16.802.04 Xerox 0.00 16.80
0.002.05 Correio 0.00 0.00
168.482.06 Material de Expediente 75.35 243.83
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
442.452.12 Telefone - TIM 750.31 1,192.76
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 27,159.26
Saldo Acumulado: 28,809.44
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 649.82
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 27,159.26
Saldo Acumulado: 28,809.44
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 649.82
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 012 Jerônimo Alves Ferreira
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 35,618.83 37,918.83
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 31,018.83 31,018.83
2,791.602.00 DEBITOS 2,845.40 5,637.00
1,135.802.01 Bolsa / Estágio 2,250.00 3,385.80
665.082.02 Passagens 0.00 665.08
14.532.03 Telefone Fixo (GVT) 82.29 96.82
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 131.90 131.90
776.312.07 Diárias 0.00 776.31
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
60.722.09 OUTROS 69.70 130.42
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
139.162.12 Telefone - TIM 311.51 450.67
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 32,773.43
Saldo Acumulado: 32,281.83
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,791.60
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 32,773.43
Saldo Acumulado: 32,281.83
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,791.60
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 013 Edson Lemos
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 22,603.03 24,903.03
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 18,003.03 18,003.03
1,656.262.00 DEBITOS 3,564.54 5,220.80
1,135.802.01 Bolsa / Estágio 2,250.00 3,385.80
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
3.482.03 Telefone Fixo (GVT) 6.76 10.24
34.902.04 Xerox 10.30 45.20
0.002.05 Correio 0.00 0.00
123.582.06 Material de Expediente 240.01 363.59
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
90.152.09 OUTROS 188.44 278.59
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
268.352.12 Telefone - TIM 869.03 1,137.38
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 19,038.49
Saldo Acumulado: 19,682.23
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,656.26
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 19,038.49
Saldo Acumulado: 19,682.23
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,656.26
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 014 Guilherme Botelho da Silveira
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 31,206.68 33,506.68
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 26,606.68 26,606.68
342.062.00 DEBITOS 530.45 872.51
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
13.732.03 Telefone Fixo (GVT) 49.60 63.33
50.902.04 Xerox 0.00 50.90
0.002.05 Correio 0.00 0.00
100.552.06 Material de Expediente 105.96 206.51
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
66.572.09 OUTROS 161.46 228.03
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
110.312.12 Telefone - TIM 213.43 323.74
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 30,676.23
Saldo Acumulado: 32,634.17
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 342.06
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 30,676.23
Saldo Acumulado: 32,634.17
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 342.06
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 015 Lino Fernando Bragança Peres
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 14,818.05 17,118.05
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 10,218.05 10,218.05
2,109.022.00 DEBITOS 3,167.98 5,277.00
1,157.802.01 Bolsa / Estágio 2,290.00 3,447.80
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
66.152.03 Telefone Fixo (GVT) 16.81 82.96
72.402.04 Xerox 60.00 132.40
0.002.05 Correio 0.00 0.00
281.422.06 Material de Expediente 355.37 636.79
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
31.472.09 OUTROS 32.15 63.62
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
499.782.12 Telefone - TIM 413.65 913.43
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 11,650.07
Saldo Acumulado: 11,841.05
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,109.02
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 11,650.07
Saldo Acumulado: 11,841.05
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,109.02
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 016 Roberto Katumi Oda
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 24,931.95 27,231.95
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 20,331.95 20,331.95
2,278.972.00 DEBITOS 1,787.35 4,066.32
0.002.01 Bolsa / Estágio 632.80 632.80
1,375.472.02 Passagens 0.00 1,375.47
18.612.03 Telefone Fixo (GVT) 32.58 51.19
0.002.04 Xerox 1.60 1.60
0.002.05 Correio 0.00 0.00
127.402.06 Material de Expediente 105.24 232.64
388.152.07 Diárias 0.00 388.15
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
92.072.09 OUTROS 195.33 287.40
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
277.272.12 Telefone - TIM 819.80 1,097.07
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 23,144.60
Saldo Acumulado: 23,165.63
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,278.97
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SGGP
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 23,144.60
Saldo Acumulado: 23,165.63
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,278.97
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 017 Edmilson Carlos Pereira Junior
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 20,264.78 22,564.78
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 15,664.78 15,664.78
2,215.582.00 DEBITOS 1,541.32 3,756.90
0.002.01 Bolsa / Estágio 1,119.60 1,119.60
1,354.072.02 Passagens 0.00 1,354.07
9.862.03 Telefone Fixo (GVT) 6.48 16.34
170.502.04 Xerox 16.30 186.80
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 80.71 80.71
388.152.07 Diárias 0.00 388.15
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
51.192.09 OUTROS 54.62 105.81
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
241.812.12 Telefone - TIM 263.61 505.42
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,723.46
Saldo Acumulado: 18,807.88
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,215.58
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SGGP
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,723.46
Saldo Acumulado: 18,807.88
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 2,215.58
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 018 Marcelo Fernando de Oliveira
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 23,956.85 26,256.85
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 19,356.85 19,356.85
556.632.00 DEBITOS 2,293.26 2,849.89
150.402.01 Bolsa / Estágio 1,572.00 1,722.40
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
7.522.03 Telefone Fixo (GVT) 221.83 229.35
5.802.04 Xerox 3.80 9.60
0.002.05 Correio 0.00 0.00
101.762.06 Material de Expediente 108.50 210.26
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
73.342.09 OUTROS 190.64 263.98
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
217.812.12 Telefone - TIM 196.49 414.30
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 21,663.59
Saldo Acumulado: 23,406.96
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 556.63
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 21,663.59
Saldo Acumulado: 23,406.96
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 556.63
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 019 Tiago da Silva
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 16,236.06 18,536.06
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 11,636.06 11,636.06
1,517.492.00 DEBITOS 3,141.52 4,659.01
1,135.802.01 Bolsa / Estágio 2,250.00 3,385.80
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
41.632.03 Telefone Fixo (GVT) 24.59 66.22
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
15.802.06 Material de Expediente 58.29 74.09
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
58.462.09 OUTROS 140.80 199.26
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
265.802.12 Telefone - TIM 667.84 933.64
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 13,094.54
Saldo Acumulado: 13,877.05
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,517.49
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 13,094.54
Saldo Acumulado: 13,877.05
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,517.49
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 020 Vanderlei Farias
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 12,698.31 14,998.31
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 8,098.31 8,098.31
475.292.00 DEBITOS 1,271.95 1,747.24
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
9.092.03 Telefone Fixo (GVT) 27.46 36.55
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
77.682.06 Material de Expediente 382.58 460.26
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
57.612.09 OUTROS 58.67 116.28
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
330.912.12 Telefone - TIM 803.24 1,134.15
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 11,426.36
Saldo Acumulado: 13,251.07
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 475.29
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 11,426.36
Saldo Acumulado: 13,251.07
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 475.29
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 021 Waldyvio da Costa Paixão Júnior
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 18,072.76 20,372.76
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 13,472.76 13,472.76
1,157.032.00 DEBITOS 2,742.11 3,899.14
797.402.01 Bolsa / Estágio 2,250.00 3,047.40
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
47.622.03 Telefone Fixo (GVT) 22.32 69.94
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
69.582.06 Material de Expediente 31.71 101.29
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
65.302.09 OUTROS 102.09 167.39
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
177.132.12 Telefone - TIM 335.99 513.12
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 15,330.65
Saldo Acumulado: 16,473.62
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,157.03
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 15,330.65
Saldo Acumulado: 16,473.62
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,157.03
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 022 Afrânio Tadeu Bopré
Conta Anterior AcumuladoMês
0.001.00 CREDITOS 8,580.67 8,580.67
0.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 4,600.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 3,980.67 3,980.67
0.002.00 DEBITOS 433.91 433.91
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.002.03 Telefone Fixo (GVT) 2.98 2.98
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 54.05 54.05
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 32.47 32.47
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone - TIM 344.41 344.41
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 8,146.76
Saldo Acumulado: 8,146.76
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 8,146.76
Saldo Acumulado: 8,146.76
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 023 Aldérico Furlan
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 21,525.36 23,825.36
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 16,925.36 16,925.36
1,520.462.00 DEBITOS 2,977.02 4,497.48
1,138.002.01 Bolsa / Estágio 2,254.00 3,392.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
20.602.03 Telefone Fixo (GVT) 63.27 83.87
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
108.292.06 Material de Expediente 148.36 256.65
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
91.322.09 OUTROS 145.30 236.62
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
162.252.12 Telefone - TIM 366.09 528.34
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,548.34
Saldo Acumulado: 19,327.88
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,520.46
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,548.34
Saldo Acumulado: 19,327.88
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,520.46
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 025 Felipe Teixeira
Conta Anterior AcumuladoMês
0.001.00 CREDITOS 0.00 0.00
0.001.01 COTA MENSAL 0.00 0.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
0.002.00 DEBITOS 0.00 0.00
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.002.03 Telefone Fixo (GVT) 0.00 0.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone - TIM 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 0.00
Saldo Acumulado: 0.00
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 0.00
Saldo Acumulado: 0.00
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 026 Maria da Graça
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 2,300.00 4,600.00
2,300.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 4,600.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
1,535.802.00 DEBITOS 240.15 1,775.95
1,281.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 1,281.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
18.432.03 Telefone Fixo (GVT) 0.00 18.43
26.502.04 Xerox 0.00 26.50
0.002.05 Correio 0.00 0.00
66.292.06 Material de Expediente 150.25 216.54
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
143.582.12 Telefone - TIM 89.90 233.48
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 2,059.85
Saldo Acumulado: 2,824.05
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,535.80
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 2,059.85
Saldo Acumulado: 2,824.05
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 1,535.80
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 027 Renato Geske
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 4,600.00 6,900.00
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
478.092.00 DEBITOS 707.72 1,185.81
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
7.392.03 Telefone Fixo (GVT) 4.86 12.25
23.702.04 Xerox 0.00 23.70
0.002.05 Correio 0.00 0.00
69.202.06 Material de Expediente 32.93 102.13
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
67.642.09 OUTROS 38.42 106.06
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
310.162.12 Telefone - TIM 631.51 941.67
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 3,892.28
Saldo Acumulado: 5,714.19
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 478.09
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 3,892.28
Saldo Acumulado: 5,714.19
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 478.09
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 028 Jaime Tonello
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 4,600.00 6,900.00
2,300.001.01 COTA MENSAL 4,600.00 6,900.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
223.852.00 DEBITOS 582.70 806.55
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
4.012.03 Telefone Fixo (GVT) 4.73 8.74
15.002.04 Xerox 3.70 18.70
0.002.05 Correio 0.00 0.00
115.042.06 Material de Expediente 440.45 555.49
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
89.802.12 Telefone - TIM 133.82 223.62
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 4,017.30
Saldo Acumulado: 6,093.45
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 223.85
AltoQi Tecnologia em Informática Ltda
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLISSISTEMAS DE GERENCIAMENTO DO GABINETE PARLAMENTAR
SGGP
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 4,017.30
Saldo Acumulado: 6,093.45
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 223.85
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 029 Josemir Cunha
Conta Anterior AcumuladoMês
2,300.001.00 CREDITOS 0.00 2,300.00
2,300.001.01 COTA MENSAL 0.00 2,300.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
143.972.00 DEBITOS 0.00 143.97
0.002.01 Bolsa / Estágio 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
6.142.03 Telefone Fixo (GVT) 0.00 6.14
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
47.782.06 Material de Expediente 0.00 47.78
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.08 Gratificação 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
90.052.12 Telefone - TIM 0.00 90.05
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
Saldo Anterior : 0.00
Saldo Acumulado: 2,156.03
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 143.97
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Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Balancete Dos Vereadores
0.002.15 Ligação Interurbano (B.TELECOM/EMBRATEL) 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 0.00
Saldo Acumulado: 2,156.03
Créditos no Mês :
Resumo
2,300.00
Débitos no Mês : 143.97
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