Manual de Gestão Ambiental Manual de Gestão Ambiental com requisitos integrados de ISO com requisitos integrados de ISO

9001, OHSAS 18001 e SA 80009001, OHSAS 18001 e SA 8000

Giancarlo Trivellato nº 20Giancarlo Trivellato nº 20Jenifer Bicudo Ribeiro nº 22Jenifer Bicudo Ribeiro nº 22

Raquel Marçal nº 35Raquel Marçal nº 35

São PauloSão Paulo20112011

HISTÓRICOHISTÓRICONome: BOM SABOR BRASIL LTDAEndereço Matriz: Avenida Carandá, nº 1.113, CEP.: 30130-915 – Jd. Muriá –Valinhos/SP - Telefone: (19) 3235-1000

A Bom Sabor iniciou sua atividade industrial em 1998, na cidade de Valinhos, em São Paulo, especializada em sobremesas e temperos em pó em geral.Atualmente comercializa seus produtos somente no mercado interno.

Sua linha de produtos abrange: •Fermento e leveduras;•Caldo para tempero;•Pó para refresco;•Gelatina;•Pó preparado para “food service;•Pó preparado para sopa instantânea;•Pó preparado para achocolatado.

4.1 ESCOPO4.1 ESCOPO A Bom Sabor Brasil estabelece, documenta, implanta, mantêm e melhora continuamente. O Escopo utilizado segue descrito abaixo:““Desenvolvimento, produção, comercialização e futuramente, exportação de Desenvolvimento, produção, comercialização e futuramente, exportação de produtos químicos alimentícios semi prontos”produtos químicos alimentícios semi prontos” Realizada na unidade matriz Valinhos - SPRealizada na unidade matriz Valinhos - SP

“A Bom Sabor Brasil desenvolve, produz e comercializa para o mercado nacional A Bom Sabor Brasil desenvolve, produz e comercializa para o mercado nacional produtos com qualidade e que atendam as normas ambientais. Trabalhamos produtos com qualidade e que atendam as normas ambientais. Trabalhamos principalmente para atender às necessidades e as expectativas de nossos clientes, principalmente para atender às necessidades e as expectativas de nossos clientes, buscando a excelência em nossos produtos. Nossa empresa assume o compromisso buscando a excelência em nossos produtos. Nossa empresa assume o compromisso com a melhoria contínua promovendo em conjunto com processos, produtos, com a melhoria contínua promovendo em conjunto com processos, produtos, fornecedores e prestadores de serviço, a redução de matérias primas e impactos, fornecedores e prestadores de serviço, a redução de matérias primas e impactos, visando à preservação do meio ambiente e à prevenção dos danos ambientais, com visando à preservação do meio ambiente e à prevenção dos danos ambientais, com o comprimento da legislação vigente e outros requisitos. Todos os colaboradores o comprimento da legislação vigente e outros requisitos. Todos os colaboradores estão amplamente informados e qualificados com nosso sistema de gestão estão amplamente informados e qualificados com nosso sistema de gestão ambiental dentro de suas respectivas áreas de trabalho, além da garantia da ambiental dentro de suas respectivas áreas de trabalho, além da garantia da preservação de sua integridade, segurança e saúde de forma responsável.”preservação de sua integridade, segurança e saúde de forma responsável.”

4.2 POLÍTICA INTEGRADA4.2 POLÍTICA INTEGRADA

4.3.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS4.3.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

LEVANTAMENTO DOS TRÊS PRINCIPAIS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

ATIVIDADEATIVIDADE ASPECTOASPECTO IMPACTOIMPACTO GRAUGRAU LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO

Produção Geração de efluentes líquidos

Contaminação do solo e cursos

dágua

3 Resolução Conama 357 de

17/3/2005

Limpeza Consumo de água potável

Escassez de água 3 Lei nº 9.433 de 8/1/1997

Industria em geral

Correta utilização e

destinação de resíduos

sólidos : papel e plástico

Sobrecarga nos aterros e

contaminação do solo e curso

d'água

3 Resolução Conama 275, de

25/4/2001 Lei 12.305 –

PNRS

4.3 PLAN ( Planejamento)

4.3.3 OBJETIVOS E METAS4.3.3 OBJETIVOS E METASSISTEMA OBJETIVO META PRAZO INDICADOR RESPONSÁVEL

SGA Redução do volume de efluentes líquidos

Redução de 20% de líquido oriundos da produção.

12 meses Volume de líquidos gerados na produção

Gerente de Produção

SGA Substituição do consumo de água potável na limpeza

Substituição em 100% da água potável pela de reuso

6 meses Diminuição no volume e valor da conta dágua

Responsável pela limpeza/ Gerente contas a pagar

SGA Correta utilização e destinação de resíduos sólidos : papel e plástico

Reduzir em 60% 6 meses Diminuição no volume (kg) enviado para aterro, aumento (kg) para reciclagem

Responsável Gestão de Pessoas/ Técnico em Meio Ambiente

SGSST Redução nos Índices de Acidentes sem Afastamento

Reduzir em 20% o numero de acidentes sem afastamento

12 meses Taxa de Freqüência Gerente de Saúde e Segurança

SGRS Erradicar o trabalho infantil no entorno da Bom Sabor Brasil

Promover a conscientização dos problemas relacionados ao trabalho infantil com palestras mensais aberta aos moradores

24 meses Mais crianças na escola e brincando nos parques próximos

Responsável Gestão de Pessoas

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS (PGRA)

PROGRAMA AMBIENTAL 2/2011 – PROG 01.

Comprometimento e Política Ambiental: Criar diretrizes e atividades administrativas e operacionais com o intuito de reduzir ou eliminar danos ou problemas ao meio ambiente, oriundos da nossa produção

Membros da equipe e setores

1. Gerente de produção

2. Responsável pela limpeza/ Gerente contas a pagar

3. Responsável Gestão de Pessoas/ Técnico em Meio Ambiente

Aprovação: Diretoria Ambiental Prazo final: 12 meses

Objetivo Ambiental Meta Ações Responsável Prazo de conclusão

Redução do volume de efluentes líquidos

Redução de 20% de efluente da produção.

Melhoria no processo produtivo (P+L)

Gerente de produção

12 meses

Substituição do consumo de água potável na limpeza

Substituição em 100% da água potável pela de reuso

Compra de água de reuso e instruções funcionários responsáveis

Responsável pela limpeza/ Gerente contas a pagar

6 meses

Correta utilização e destinação de resíduos sólidos : papel e plástico

Reduzir em 60% o volume de papel.

Conscientização, separação dos residuos e destinação correta

Responsável Gestão de Pessoas/ Técnico em Meio Ambiente

6 meses

Acompanhamento: Diretoria Ambiental

4.4.1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL4.4.1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

4.4 DO (Execução)

4.4.2 Competência,Treinamento e Conscientização

A Bom Sabor Brasil capacita todos os responsáveis por algum procedimento operacional, que cause impacto ambiental significativo. Também realiza os treinamentos dos requisitos, como CIPA.

4.4.3 Comunicação Interna e Externa Interna - Através de murais, intranet, internet, correio

eletrônico, jornal trimestral, programa de ideias, etc. Externa – recebimento, documentação e resposta , além de pesquisa de satisfação do cliente. Não realizamos comunicação externa dos aspectos ambientais significativos.

4.4.4 Documentação4.4.4 Documentação A Bom Sabor Brasil estabelece e mantém as informações registradas em papel

para orientar os procedimentos administrativos e operacionais referentes às atividades do Sistema de Gestão Integrada.

4.4.5 Controle de documentação4.4.5 Controle de documentaçãoA Bom Sabor Brasil desenvolveu, implantou e mantêm procedimentos para a aprovação de documentos e ajustes antes do seu uso, e quando necessário, analisa, atualiza, e reprova, assegurando que as alterações e a revisão atual sejam identificadas, prevenindo contra a utilização não intencional de documentos obsoletos, retendo-os com identificação adequada. Disponibilizamos também versões relevantes dos documentos aplicáveis, legíveis e prontamente identificáveis em seus pontos de uso, e os documentos de origem externa determinados pela empresa como necessários ao planejamento e operação do SGA são plenamente identificados e sua distribuição é controlada.Disponibilizamos de uma Lista Mestra no Manual.

4.4.6 Controle Operacional4.4.6 Controle Operacional

A Bom Sabor Brasil mantém procedimentos documentados específicos para identificar os aspectos ambientais, bem como para avaliar os impactos ambientais. A identificação dos aspectos ambientais é realizada conforme o escopo definido deste manual, considerando as atividades, produtos e serviços relevantes do passado, presente e futuro, incluindo os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou modificados, nas condições operacionais normais e anormais. Além dos itens citados, são considerados também, os perigos de origem externa e/ou criados na vizinhança, comportamento humano, infra-estrutura, mudanças na organização ou no sistema de gestão, layout, procedimentos operacionais e organização do trabalho. Em quaisquer das circunstâncias, a Bom Sabor Brasil determina o grau de controle para seus aspectos e impactos ambientais.

4.4.7 Preparação e Resposta à Emergência4.4.7 Preparação e Resposta à Emergência

A Bom Sabor Brasil estabelece e mantém planos e procedimentos para identificar o potencial e o atendimento a incidentes e situações de emergência com o objetivo de mitigar os riscos de danos que possam estar associados, funcionários com treinamento da CIPA< revisão e testes de procedimentos, em particular, após acidentes e emergências.

Monitoramento Frequência Responsável Registro Parâmetro

Consumo de energia Mensal Supervisor operacional

Controle de energia _____

Consumo de água Diário Supervisor operacional

Controle de água _____

Qualidade do efluente final

Semestral Assistente de meio ambiente

Laudo laboratório Decreto 8.468/76

Quantidade de resíduos sólidos

Quinzenal Assistente de meio ambiente

Planilha de qualidade de resíduos

_____

Ruído e vibrações Anual Gerente de Saúde e Segurança

Relatório de ruídos e vibrações

NBR 10.151Conama 1.190

Uso de EPI’S Semanal Gerente de Saúde e Segurança

Planilha de uso de EPI`S

NR 06

4.5 CHECK (Verificação) 4.5.1 Monitoramento e Medição4.5.1 Monitoramento e Medição

4.5.2 Avaliação ao atendimento dos Requisitos 4.5.2 Avaliação ao atendimento dos Requisitos Legais / outrosLegais / outros

A Bom Sabor Brasil realiza a avaliação periódica do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos por ela e mantém os registros dos resultados destas avaliações.

Em função dos resultados desta avaliação são estabelecidos planos de ação específicos, quando necessário.

4.5.3 Não conformidades, ações corretivas e 4.5.3 Não conformidades, ações corretivas e preventivas preventivas

A Bom Sabor Brasil mantém procedimento documentado para registro e análise das ocorrências, contemplando a investigação de causas e o respectivo tratamento para as não-conformidades constatadas no sistema de gestão. Tabela de não conformidade se encontra no Manual de Gestão.

4.5.4 Controle de Registros4.5.4 Controle de Registros

4.5.5 Auditoria Interna Integrada 4.5.5 Auditoria Interna Integrada A Bom Sabor Brasil assegura que as auditorias internas do sistema da gestão ambiental são realizadas a cada 3, 6 e 12 meses, foi corretamente implantado e é mantido em conformidade com os requisitos da norma. Esses auditores planejam e conduzem as auditorias, relatam resultados, mantêm respectivos registros, dentro da determinação de frequência, método, escopo e critérios. O processo de auditoria exige absoluta imparcialidade dos auditores envolvidos. O Plano de Auditoria Interna se encontra no Manual de Gestão.

A Bom Sabor Brasil estabelece e mantêm registros que demonstram identificação, armazenamento,proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, de maneira legível, identificavel e rastreável. Planilha de Controle de Registros se encontra no Manual de Gestão.

4.6 ACTION (Ação)

4.6 Análise pela Administração4.6 Análise pela Administração

O comitê de Análise Crítica da Bom Sabor Brasil, analisa criticamente o sistema de gestão anualmente, entretanto, no caso de não adequação as normas do sistema de gestão integrada, são feitas análises semestrais. A análise crítica avalia as oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema de gestão, incluindo a política, os objetivos e metas estabelecidas.

OBRIGADO!!