SM - Orçamento Municipal 2015

EXECUTIVO CAMARÁRIO

- HÉLDER MANUEL RAMALHO DE SOUSA ESMÉNIO Presidente

- MANUEL ANTÓNIO MARQUES DAS NEVES Vereador

- JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Vereador

- LUÍS ARTUR RIBEIRO GOMES Vereador

- JOÃO PEDRO CANIÇO MARQUES ABRANTES SILVA Vereador

- FRANCISCO MIGUEL NAIA DA CUNHA PEREIRA Vereador

- HELENA MARIA PEREIRA DA NEVES Vereador

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INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 2�

Novo Regime Financeiro das Autarquias Locais ......................................................................... 2�

Enquadramento Legal e Orçamental ........................................................................................... 2�

Regras Previsionais .................................................................................................................... 3�

Regras de Execução Orçamental ................................................................................................ 3�

Documentos Previsionais ............................................................................................................ 3�

Quadro Resumo do Orçamento das Receitas e Despesa ........................................................... 4�

Orçamento da Receita ................................................................................................................ 5�

Orçamento da Despesa .............................................................................................................. 9�

Resumo Geral do Orçamento.................................................................................................... 11�

Equilíbrio Orçamental ................................................................................................................ 12�

Grandes Opções do Plano ........................................................................................................ 12�

Quadro Resumo das GOP – Grandes Opções do Plano ........................................................... 13�

Entidades Participadas pelo Município ...................................................................................... 14�

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INTRODUÇÃO

Novo Regime Financeiro das Autarquias Locais

Em Janeiro de 2014 entrou em vigor o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das

Entidades Intermunicipais - RFALEI, publicado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro. A

busca da sustentabilidade financeira e a gestão orçamental equilibrada nas autarquias

locais são os grandes desígnios da nova lei. Neste sentido são reforçados os poderes da

tutela inspectiva e, por esta via, o fluxo de informação económica e financeira a prestar às

entidades que acompanham e supervisionam a actividade das autarquias locais

aumentará, para além da necessidade imposta da contratação de um auditor externo que

analise e se pronuncie sobre as contas do Município, situação que no nosso caso já se

verifica desde a prestação de contas de 2007.

Importa, neste enquadramento, recordar o impacto da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro

(Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), que introduziu a obrigatoriedade

de previsão de fundos disponíveis para a assunção de compromissos, o que implicou um

forte aumento do escrutínio sobre as contas das autarquias.

Enquadramento Legal e Orçamental

De acordo com o determinado na Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, em especial o

estabelecido na alínea a) do n.1 do art. 25º e alínea c) do n. 1 do art. 33º, são a seguir

apresentadas as Grandes Opções do Plano - GOP e o Orçamento do Município de

Salvaterra de Magos para o ano 2015, para posterior submissão, apreciação e votação da

Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.

Os documentos previsionais das autarquias assentam no princípio da independência,

estabelecido na Lei do Enquadramento Orçamental, decorrente do previsto no nº 2 do

artigo 237º da Constituição da Republica Portuguesa, no que concerne à aprovação das

GOP e Orçamento.

Os Municípios alicerçados pela Constituição e concretizada no RFALEI dispõem de

autonomia financeira, o que pressupõe que constituem receitas das autarquias, um

conjunto de tributos que resultam da gestão do seu património, da utilização dos seus

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serviços, da participação nos recursos públicos do estado e dos outros poderes tributários

consagrados no referido diploma, bem como proceder à realização de despesas

enformadas da conformidade legal, regularidade financeira e respeito pela economia,

eficiência e eficácia.

Regras Previsionais

No cumprimento dos princípios orçamentais determinados pelo POCAL, pelo RFALEI

(regime Financeiro das Autarquias Locais…) e pela Lei do Enquadramento Orçamental,

apresenta-se o Orçamento de 2015 que responde, nomeadamente, às questões de

equidade intergeracional, a anualidade e sua unidade, bem como o respeito pelos

princípios orientadores do endividamento autárquico.

Em relação aos anos anteriores, regista-se agora um reforço do rigor da previsão das

receitas provenientes da venda de imóveis, determinado pela Lei Orçamento Estado de

2014, art. 253º.

Regras de Execução Orçamental

A execução deste Orçamento da Receita e da Despesa, deve obedecer ao ponto 2.3.4.2

do POCAL e à Lei de Enquadramento Orçamental, sendo que em resumo serão

atendidos os seguintes princípios:

• Conformidade legal;

• Regularidade Financeira; e

• Economia, Eficiência e Eficácia.

Documentos Previsionais

O Orçamento é um documento de natureza contabilística, onde são previstas todas as

receitas que a Autarquia pretende arrecadar e as despesas que visa realizar no exercício

económico (um ano civil), que pressupõe a autorização pelo órgão competente

(Assembleia Municipal) para que o órgão executivo (Câmara Municipal) possa concretizar

a gestão financeira municipal.

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Quadro Resumo do Orçamento das Receitas e Despesa

VALOR (Euros)

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RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

O1. IMPOSTOS DIRECTOS O1. DESPESAS COM O PESSOAL 4.208.369 40,93%

Imposto Municipal sobre imóveis - IMI 1.595.336 15,51%

IUC - Imposto único de circulação 472.839 4,60% O2. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Imposto Municipal s/Trasm. Imóveis 297.691 2,89% Bens 1.063.910 10,35%

Derramas 148.747 1,45% Serviços 2.829.592 27,52%

O3. JUROS E OUTROS ENCARGOS 60.860 0,59%

O2. IMPOSTOS INDIRECTOS 257.837 2,51%

O4. TX. MULT. E OUTRAS PENAL. 71.595 0,70% O4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O5. RENDIMENTO DE PROPRIEDADES 721.859 7,02% Empresas Púb. Munic. e Intermunic. 5 0,00%

O6. TRANSF. CORRENTES Escolas 28.350 0,28%

Estado 5.253.428 51,09% Municípios 5 0,00%

Estágios Prof. e Inserção de emprego 85.049 0,83% Freguesias 523.850 5,09%

Sistemas de Solid. Segurança social 21.142 0,21% Ass. Municípios e Ass. Distrital 15.205 0,15%

Outros 5 0,00%

O7. VENDA DE BENS E SERV. CORR. Instituições sem fins lucrativos 208.350 2,03%

Venda de Bens 7.546 0,07% Outros 211.965 2,06%

Serviços 739.196 7,19%

Rendas 16.946 0,16% O5. SUBSÍDIOS 5 0,00%

O8. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.882 0,19% O6. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.250 1,11%

9.709.093 94,42% 9.264.721 90,10%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

O9. VENDA DE BENS DE INVEST. 59.252 0,58% O7. O1. INVESTIMENTOS 445.825 4,34%

Terrenos 2.000 0,02%

1O. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Outros edifícios 257.405 2,50%

Estado 446.818 4,35% Construções diversas 14.500 0,14%

Material de Transporte 11.625 0,11%

FEDER 62.940 0,61% Equipamento de informática 12.500 0,12%

Software informatico 4.500 0,04%

Equipamento administrativo 10.250 0,10%

11. ACTIVOS FINANCEIROS 5 0,00% Equipamento básico 70.250 0,68%

Ferramentas e utensilios e artig valor 4.000 0,04%

Artigos e objectos de valor 4.500 0,04%

Outros investimentos 54.295 0,53%

O7. O2 LOCAÇÃO FINANCEIRA 21.000 0,20%

O7. O3.BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO 117.585 1,14%

O8. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Freguesias 20.000 0,19%

Instituições s/fins lucrativos 18.000 0,18%

O9. ACTIVOS FINANCEIROS / FAM 80.222 0,78%

1O. PASSIVOS FINANCEIROS 315.750 3,07%

15. REP. NÃO ABAT. NOS PAGAMENTOS 5.000 0,05% 11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 5 0,00%

574.015 5,58% 1.018.387 9,90%

T O T A L D A S R E C E I T A S 10.283.108 100,00% T O T A L D A S D E S P E S A S 10.283.108 100,00%

Total das Receitas Correntes Total das Despesas Correntes

Total das Receitas de Capital Total das Despesas de Capital

RECEITAS DESPESAS

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Orçamento da Receita

As receitas são classificadas, orçamentalmente, e segundo a óptica económica, por

receitas correntes, receitas de capital e outras receitas (reposições não abatidas nos

pagamentos).

As receitas correntes são as que se repercutem no património não duradouro da

autarquia e são provenientes de rendimentos no período orçamental, quer pelo aumento

do activo financeiro, quer pela redução do património não duradouro, esgotando-se assim

o processo da sua cobrança dentro do período financeiro anual.

Agrupamos as receitas correntes em:

• Impostos Directos;

• Impostos Indirectos;

• Taxas, Multas e Outras Penalidades;

• Rendimentos de Propriedade;

• Transferências Correntes;

• Venda de Bens e Serviços Correntes; e

• Outras Receitas Correntes.

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Nas receitas correntes, são duas as grandes fontes de financiamento da autarquia:

• Os impostos directos; e

• As transferências correntes.

Os impostos directos, são aqueles que o Município arrecada directamente dos

contribuintes (IMI, IUC, IMT e Derrama).

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As transferências correntes são recursos obtidos de outras pessoas de direito público

ou privado, independentemente da contraprestação directa de bens e serviços, desde que

o objecto seja a aplicação em despesas correntes.

Estão aqui incluídas, as verbas recebidas do Orçamento Geral do Estado, sem qualquer

contrapartida destinadas ao financiamento de despesas (Fundo de Equilíbrio Financeiro -

Corrente, Fundo Social Municipal e Participação fixa no IRS de 4%).

Na análise do gráfico seguinte e dos valores das transferências inscritas no Orçamento de

Estado para 2015 (Proposta de Orçamento de Estado para 2015 – Mapa XIX), destaca-se

um aumento de 293.247€ ou seja um acréscimo de 5,78%, face aos valores recebidos em

2014. A situação relatada deve-se ao facto de o Governo aplicar em pleno a Lei das

Finanças Locais, em 2015, acabando com as cláusulas de suspensão que impediam que

o aumento da receita fiscal arrecadada pelo Estado se refletisse nas transferências para

os municípios.

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Em resumo, o aumento das transferências do OE, resultam do aumento da arrecadação

de receitas do Estado, provenientes de IRS (principalmente), IVA e IRC, cobradas em

2014.

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Designam-se por receitas de capital, as receitas arrecadadas pela autarquia que alteram o seu

património duradouro, porque aumentam o activo e passivo de médio e longo prazo ou reduzem o

património duradouro da autarquia.

Por sua vez, as receitas de capital, são constituídas por:

• Venda de Bens de Investimento,

• Transferências de Capital;

• Activos Financeiros; e

• Passivos Financeiros (empréstimos médio e longo prazos).

Na estrutura da Receita de Capital destaca-se o peso das Transferências de Capital,

habitualmente e, maioritariamente, provenientes de fundos comunitários para projectos

co-financiados. No corrente ano, as receitas do FEDER são muito reduzidas e dizem

apenas respeito ao encerramento das candidaturas das obras do Centro Escolar de

Marinhais, Rossio de Muge, Mobilidade Territorial (pavimentações) e qualquer outro

pequeno acerto, na apresentação dos relatórios finais.

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Orçamento da Despesa

A despesa efectuada pelo Município destina-se a, no respeito pelas competências que

lhe estão atribuídas, satisfazer a necessidade da população local.

Também do lado do Orçamento da Despesa temos Despesas Correntes e Despesas de

Capital.

As Despesas Correntes são todas as que revelam carácter permanente e afectam o

património não duradouro da autarquia.

As Despesas Correntes aglomeram o resultado das seguintes despesas:

• Pessoal;

• Aquisição de bens e de Serviços;

• Juros e outros encargos;

• Transferências Correntes;

• Subsídios; e

• Outras despesas Correntes.

A análise da estrutura da Despesa Corrente permite concluir que as despesas de

funcionamento (Despesa com Pessoal e Aquisição de Bens e Serviços) pesam

significativamente no orçamento do Município para 2015, representando cerca de 87,45%

deste tipo de despesa.

Por seu lado as Despesas de Capital são todas as que alteram o património duradouro

da autarquia, encontrando-se desagregadas na seguinte forma:

• Aquisição de bens de capital/Investimento;

• Transferências Capital;

• Activos financeiros/FAM;

• Passivos financeiros (amortização de empréstimos); e

• Outras despesas de capital.

Na Despesas de Capital a maior parte é afectada para investimentos, o que no orçamento

para 2015, representa 43,78%, segue-se em importância o valor das amortizações de

empréstimos de médio e longo prazos 31,00% e o FAM - Fundo de Apoio Municipal

com 7,88% (80.222€) do valor total deste tipo de despesas.

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Importa acrescentar ainda que, relativamente às despesas/transferências para as

freguesias, e apesar dos fortes constrangimentos a que o orçamento municipal está

exposto, estabeleceu-se manter o nível das transferências realizadas nos anos

transactos.

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Resumo Geral do Orçamento

A previsão das receitas e das despesas para o próximo ano económico apresenta uma

quebra notória, por força da quase ausência de transferências FEDER, situando-se nos

10,28 milhões de euros, ou seja menos 19,04% do que no ano anterior. A receita corrente

atingirá um montante de 9,71 milhões de euros que suporta a despesa corrente de 9,26

milhões de euros, enquanto a receita de capital fica pelos 574 mil euros para uma

despesa de capital de 1,02 milhões de euros.

Em termos de receita, destaca-se a continuação da forte dependência das transferências

correntes provenientes do Estado, representando 52,13% no montante de 5,36 milhões

de euros. Significativas são também as receitas fiscais, que totalizam 2,51 milhões de

euros e que contribuem em 24,45% para a receita total.

No que se refere à despesa destaca-se o peso dos encargos com pessoal 40,93%, da

aquisição de bens e serviços 37,87% e dos Investimentos 4,34%, que representam em

conjunto, 83,14% do total da despesa.

O saldo corrente regista um superavit de 444.372€ (quatrocentos e quarenta e quatro mil

trezentos e setenta e dois euros), o qual financiará no mesmo valor as despesas de

capital, incluindo a amortização da dívida de empréstimos de médio e longo prazos.

Em termos relativos verifica-se que a receita corrente representa 94,42%, enquanto a

receita de capital representa 5,58% da receita total. Na componente da despesa o peso

relativo das despesas correntes fixa-se nos 90,10%; em contrapartida, a despesa de

capital representa apenas 9,90% da despesa total.

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Equilíbrio Orçamental

No respeito pelo princípio do equilíbrio orçamental as receitas previstas são suficientes

para cobrir todas as despesas.

A receita corrente bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das

amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, art. 40º da Lei nº 73/2013,

de 3 de Setembro.

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Grandes Opções do Plano

As GOP constituem as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia, sendo

constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos - PPI, com projecção quadrienal, do

qual constam os projectos e acções que implicam despesas a realizar por investimentos

e, ainda, pelas Actividades Mais Relevantes - AMR, previstas para o ano, constituídas por

outras acções ou projectos de natureza económica diferente, cujas despesas não se

consideram de investimento.

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Quadro Resumo das GOP – Grandes Opções do Plano

Definido Não Definido

1. FUNÇÕES GERAIS

1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADM. PÚBLICA

1.1.1. Administração Geral € 622.577 € 191.500 € 814.077 12,17%

1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

1.2.1. Prot. Civil e luta Contra Incêndios € 128.695 € 2.500 € 131.195 2,52%

1.2.2. Segurança Pública € 18.550 € 0 € 18.550 0,36%

TOTAL DO OBJECTIVO 1 € 769.822 € 194.000 € 963.822 15,04%

2. FUNÇÕES SOCIAIS

2.1. EDUCAÇÃO

2.1.1. Ensino não superior € 88.755 € 27.500 € 116.255 1,73%

2.1.2. Serviços auxiliares de ensino € 676.000 € 325.000 € 1.001.000 13,21%

2.2. SAÚDE

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde € 8.750 € 0 € 8.750 0,17%

2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS

2.3.2. Acção Social € 53.800 € 9.000 € 62.800 1,05%

2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS

2.4.1. Habitação € 11.000 € 11.000 € 22.000 0,21%

2.4.2. Ordenamento do território € 123.020 € 284.000 € 407.020 2,40%

2.4.3. Saneamento € 11.000 € 9.000 € 20.000 0,21%

2.4.5. Residuos Sólidos € 490.500 € 10.000 € 500.500 9,59%

2.4.6. Protecção meio ambiente e cons. Natureza € 16.000 € 5.000 € 21.000 0,31%

2.5. SERVIÇOS CULT. RECREAT. E RELEGIOSOS

2.5.1. Cultura € 319.200 € 125.250 € 444.450 6,24%

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer € 242.250 € 410.500 € 652.750 4,73%

TOTAL DO OBJECTIVO 2 € 2.040.275 € 1.216.250 € 3.256.525 39,87%

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS

3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA

3.2.1. Iluminação Pública € 735.700 € 46.000 € 781.700 14,38%

3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

3.3.1. Transportes Rodoviários € 148.110 € 736.000 € 884.110 2,89%

3.4. COMÉRCIO E TURISMO

3.4.1. Mercados e Feiras € 24.905 € 0 € 24.905 0,49%

3.4.2. Turismo € 234.500 € 190.000 € 424.500 4,58%

3.5. OUTRAS FUNÇÕRS ECONÓMICAS

3.5.1. Apoio ao Sector Empresarial € 18.000 € 0 € 18.000 0,35%

TOTAL DO OBJECTIVO 3 € 1.161.215 € 972.000 € 2.133.215 22,69%

4. OUTRAS FUNÇÕES

4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES

4.2.1. Apoio ás Juntas de Freguesia € 543.850 € 0 € 543.850 10,63%

4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

4.3.1. Cooperação e Relações Inst. E Internac. € 96.900 € 0 € 96.900 1,89%

4.3.2. Recursos Humanos € 251.887 € 0 € 251.887 4,92%

4.3.3. Informação Municipal € 2.500 € 4.000 € 6.500 0,05%

4.3.4. Energia € 250.500 € 1.000 € 251.500 4,90%


TOTAL GERAL € 5.116.949 € 2.387.250 € 7.504.199 100,00%

% DefinidoDespesas Financiamento

Classificação FuncionalCódigo Total

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Comparativamente ao ano anterior verifica-se um decréscimo no PPI previsto em 83,07%,

por ausência de financiamento de fundos comunitários para novos projectos. As AMR,

apresentam um aumento de 4,61% e na sua esmagadora maioria dizem respeito a

despesas de funcionamento e ou compromissos/contratos já assumidos, com

financiamento por parte das receitas correntes.

As GOP diminuem globalmente em 34,27% face ao orçamento de 2014.

Entidades Participadas pelo Município

Entidade: Instituto de Educação e Formação do Sorraia, Lda.

Contribuinte: 504499866

Morada: Rua Heróis de Chaves, n.º 4 / 2120 SALVATERRA DE MAGOS

Capital Social: 5.000,00 €

Valor da Participação: 2.500,00 €

Percentagem de participação: 50,00%

Resultado Liquido do exercício 2013: 16.471,00 €

Entidade: AR – Águas do Ribatejo, E.M., S.A.


Morada: Rua Gaspar Costa Ramalho, n.º 38 / 2120-098 SALVATERRA DE MAGOS

Capital Social: 6.871.681,00 €


Percentagem de participação: 14,19%

Resultado Liquido do exercício 2013: 1.828.491,70 €

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Entidade: TAGUSGÁS – Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA


Morada: Rua Conde da Ribeiro Grande, Lote 2 – Apartado 281 / 2001 – 904 SANTARÉM

Capital Social: 12.500.000,00 €


Percentagem de participação: 0,02 %

Resultado Liquido do exercício 2013: 3.741.054,88 €

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O1 IMPOSTOS DIRECTOS € 2.514.613 € 2.514.613

O2 IMPOSTOS INDIRECTOS € 257.837 € 257.837

O4 TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES € 71.595 € 71.595

O5 RENDIMENTO DE PROPRIEDADES € 721.859 € 721.859

O6 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES € 5.359.619 € 5.359.619

O7 VENDAS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES € 763.688 € 763.688

O8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES € 19.882 € 19.882

Município de Salvaterra de Magos

TOTALCLASSIF.

ÍNDICE DE RECEITAS

DESIGNAÇÃOVERBAS ORÇADAS

O8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES € 19.882 € 19.882

O9 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO € 59.252 € 59.252

1O TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL € 509.758 € 509.758

11 ACTIVOS FINANCEIROS € 5 € 5

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS € 5.000 € 5.000

TOTAL € 9.709.093 € 574.015 € 10.283.108

CORRENTE CAPITAL

O1 DESPESAS COM O PESSOAL € 4.208.369 € 4.208.369

O2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS € 3.893.502 € 3.893.502

O3 JUROS E OUTROS ENCARGOS € 60.860 € 60.860

O4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES € 987.735 € 987.735

O5 SUBSÍDIOS € 5 € 5

O6 OUTRAS DESPESAS CORRENTES € 114.250 € 114.250

O7 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL € 584.410 € 584.410

CLASSIF. DESIGNAÇÃO

VERBAS ORÇADAS

TOTAL


ÍNDICE DE DESPESAS

O8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL € 38.000 € 38.000

O9 ATIVOS FINANCEIROS € 80.222 € 80.222

10 PASSIVOS FINANCEIROS € 315.750 € 315.750

11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL € 5 € 5

TOTAL € 9.264.721 € 1.018.387 € 10.283.108

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita


01 Impostos directos

0102 Outros

010202 1.595.336Imposto municipal sobre imóveis

010203 472.839Imposto único de circulação

010204 297.691Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010205 148.747Derrama

2.514.613Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020602 252.931Loteamentos e obras

02020603 1.028Ocupação da via pública

02020605 3.243Publicidade

02020699 Outros

0202069999 635Outros

257.837Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012302 31.595Loteamentos e obras

04012303 299Ocupação da via pública

04012305 307Caça, uso e porte de arma

04012399 Outras

0401239903 7.223Universidade Sénior

0401239999 10.905Outros

0402 Multas e outras penalidades

040201 7.822Juros de mora

040202 8.858Juros compensatórios

040204 4.586Coimas e penalidades por contra-ordenações


05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 764Bancos e outras instituições financeiras

0503 Juros-Administrações Públicas

050301 58Administração central-Estado

0510 Rendas

Pág. 1/11Emitido em: 24-10-2014 11:18:44 José Gabriel Almeida Marques





051099 721.037Outros


06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 4.021.366Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 387.820Fundo Social Municipal

06030103 488.292Participação fixa no IRS

06030199 Outras

0603019902 7.700DGEE-Pr.gen.forn.refeiç.alunos 1º ciclo ens.básico

0603019903 270.750DGEE - Acordo Cooperação p/ a Educação Pré-Escolar

0603019904 62.500DGAL - Transportes Escolares Alunos 3º Ciclo

0603019906 11.000IFAP-Gab. Técn. Florestal Intermunicipal

0603019999 4.000Outras

060307 Serviços e fundos autónomos

06030701 Instituto de Emprego e Formação Profissional

0603070101 32.730Programa de estágios profissionais

0603070103 52.319Programa de Inserção de emprego - CEI +

0606 Segurança social

060601 Sistemas de solidariedade e segurança social

06060101 21.142ISS - Com. prot. crianças e jovens em risco - CPCJ


07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070108 7.546Mercadorias

0702 Serviços

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020804 89.456Serviços desportivos

070209 Serviços específicos das autarquias

07020902 426.817Resíduos sólidos

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0702090302 2.530Transportes escolares-comparticipação de vinhetas

0702090303 1.073Transportes de pessoas e mercadorias

07020906 14.865Mercados e feiras

07020999 Outros

0702099901 183.750Refeições Escolares

0702099902 9.450Atividades de OTL






0702099903 11.255Outros

0703 Rendas

070301 9.512Habitações

070302 7.434Edifícios


08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019901 4.212Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.

08019902 2.000Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019999 13.670Diversas


9.709.093Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090110 4.067Famílias

0902 Habitações

090210 7.201Famílias

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 2.224Equipamento de transporte

09040102 2.984Maquinaria e equipamento

09040103 42.776Outros


10 Transferências de capital


100301 Estado

10030101 446.818Fundo de Equilibrio Financeiro

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 FEDER

1003070128 30.940QREN - Centro Escolar de Marinhais

1003070134 1.500QREN-Arranjo Urb. Rossio Muge e Reab. V Rio Mugem

1003070135 30.000QREN-Mobilidade Territorial

1003070170 500Outros


11 Activos financeiros






1111 Outros activos financeiros

111102 5Sociedades financeiras

5Total do Capítulo Económico 11:

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

150101 5.000Reposições não abatidas nos pagamentos


574.015Total das Receitas de Capital:

10.283.108Total do Orçamento da Receita:


Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa


01 Administração Autárquica

0101 Despesas com o pessoal

010201 Abonos variáveis ou eventuais

01021301 Outros suplementos e prémios

0102130301 24.800Senhas de Presença - Órgão Deliberativo


0201 Aquisição de bens e serviços

020101 Aquisição de bens

02010201 Combustíveis e lubrificantes

0201020101 100Gasolina

0201020201 100Gasóleo

02010801 100Material de escritório

02012101 100Outros bens

020201 Aquisição de serviços

02020901 100Comunicações

02021001 Transportes

0202100201 100Outros Transportes

02021101 100Representação dos serviços

02021201 500Seguros

02021301 500Deslocações e estadas

02022501 Outros serviços

0202250301 500Outros


27.000Total das Despesas Correntes:

27.000Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal e Serviços Municipais

0102 Despesas com o pessoal

010102 Remunerações certas e permanentes

01010102 133.095Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040102 2.047.356Pessoal em funções

0101040402 46.776Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho

01010602 Pessoal contratado a termo

0101060402 50Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho

01010702 500Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010802 7.571Pessoal aguardando aposentação






01010902 104.700Pessoal em qualquer outra situação

01011102 40.546Representação

01011302 Subsidio de refeição

0101130102 Pessoal dos quadros

010113010102 211.801Pessoal em funções



0101130302 4.000Membros dos orgãos autárquicos



01011402 Subsídio de férias e de Natal

0101140102 Pessoal dos quadros

010114010102 341.225Pessoal em funções



0101140302 22.183Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.



01011502 70.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010202 Abonos variáveis ou eventuais

01020202 70.000Horas extraordinárias

01020402 17.000Ajudas de custo

01020502 6.044Abono para falhas

01021002 3.000Subsídio de trabalho nocturno

01021102 10.607Subsídio de turno

01021202 7.500Indemnizações por cessação de funções

01021302 Outros suplementos e prémios

0102130402 8.500Senhas de Presença - Órgão Executivo

010302 Segurança social

01030102 145.000Encargos com a saúde

01030202 48.000Outros encargos com a saúde

01030302 24.000Subsídio familiar a criança e jovens

01030402 500Outras prestações familiares

01030502 Contribuições para a segurança social

0103050102 750Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050202 Segurança social dos funcionários públicos

010305020102 472.970Caixa Geral de Aposentações






010305020202 264.349Segurança Social - Regime Geral

0103050302 500Outros

01030802 2.500Outras pensões

01030902 Seguros

0103090102 31.387Seguros acidentes trabalho doenças profissionais


0202 Aquisição de bens e serviços

020102 Aquisição de bens

02010202 Combustíveis e lubrificantes

0201020102 8.500Gasolina

0201020202 323.255Gasóleo

0201020302 106.755Gás

0201020402 8.500Óleos Lubrificantes

0201029902 700Outros

02010402 23.100Limpeza e higiene

02010502 280.000Alimentação-Refeições confeccionadas

02010702 10.250Vestuário e artigos pessoais

02010802 25.000Material de escritório

02010902 200Produtos químicos e farmacêuticos

02011002 200Produtos vendidos nas farmácias

02011102 500Material de consumo clínico

02011202 15.000Material de transporte-Peças

02011302 300Material de consumo hoteleiro

02011402 22.500Outro material-Peças

02011502 4.750Prémios, condecorações e ofertas

02011602 Mercadorias para venda

0201160302 10.000Outras

02011702 8.000Ferramentas e utensílios

02011802 50Livros e documentação técnica

02011902 1.400Artigos honoríficos e de decoração

02012002 1.500Material de educação, cultura e recreio

02012102 213.050Outros bens

020202 Aquisição de serviços

02020102 380.500Encargos das instalações

02020202 25.700Limpeza e higiene

02020302 167.200Conservação de bens

02020402 28.050Locação de edifícios






02020602 50Locação de material de transporte

02020802 1.000Locação de outros bens

02020902 57.105Comunicações

02021002 Transportes

0202100102 300.000Transportes Escolares

0202100202 7.000Outros Transportes

02021102 50Representação dos serviços

02021202 91.537Seguros

02021302 300Deslocações e estadas

02021402 56.500Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021502 5.500Formação

02021602 50Seminários, exposições e similares

02021702 49.100Publicidade

02021802 4.000Vigilância e segurança

02021902 37.100Assistência técnica

02022002 224.600Outros trabalhos especializados

02022402 60.000Encargos de cobrança de receitas

02022502 Outros serviços

0202250102 723.700Iluminação Pública

0202250202 450.000Encargos relativos ao Aterro sanitário

0202250302 158.750Outros


0302 Juros e outros encargos

030102 Juros da dívida pública

03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

0301030102 5Empréstimos de curto prazo

0301030202 55.000Empréstimos de médio e longo prazos

03010602 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

0301060202 1.200Empréstimos de médio e longo prazo

030202 Outros encargos correntes da dívida pública

03020102 100Despesas diversas

030302 Juros de locação financeira

03030502 1.500Material de transporte

03030602 5Material de informática


030602 Outros encargos financeiros






03060102 50Outros encargos financeiros


0402 Transferências correntes

040102 Sociedades e quase sociedades não financeiras

04010102 Públicas

0401010102 5Empresas públicas municipais e intermunicipais


04030102 Estado

0403010402 28.350Escolas

040502 Administração local

04050102 Continente

0405010102 5Munícipios

0405010202 523.850Freguesias

0405010402 5Associações de munícipios

0405010702 15.200Assembleias distritais

0405010802 5Outros

040702 Instituições sem fins lucrativos

04070102 208.350Instituições sem fins lucrativos

040802 Famílias

04080202 211.965Outras


0502 Subsídios

050802 Famílias

05080302 5Outras


0602 Outras despesas correntes

060202 Diversas

06020102 28.500Impostos e taxas

06020302 Outras

0602030102 2.000Outras restituições

0602030202 1.250IVA pago

0602030402 6.500Serviços bancários

0602030502 Outras

060203050102 63.500Quotizações






060203050202 12.500Outras


9.237.721Total das Despesas Correntes:

0702 Aquisição de bens de capital

070102 Investimentos

07010102 2.000Terrenos

07010302 Edifícios

0701030102 15.000Instalações de serviços

0701030202 1.000Instalações desportivas e recreativas

0701030302 2.905Mercados e instalações de fiscalização sanitária

0701030502 3.000Escolas

0701030702 235.500Outros

07010402 Construções diversas

0701040902 14.500Sinalização e trânsito

07010602 Material de transporte

0701060202 11.625Outro

07010702 12.500Equipamento de informática

07010802 4.500Software informático

07010902 10.250Equipamento administrativo

07011002 Equipamento básico

0701100102 7.000Equipamento de recolha de resíduos

0701100202 63.250Outro

07011102 4.000Ferramentas e utensílios

07011202 4.500Artigos e objectos de valor

07011502 54.295Outros investimentos

070202 Locação financeira


070302 Bens de domínio público

07030302 Outras construções e infraestruturas

0703030102 57.225Viadutos, arruamentos e obras complementares

0703030202 6.000Sistemas de drenagem de águas residuais

0703030402 2.500Iluminação pública

0703030802 36.860Viação rural

0703031302 15.000Outros


0802 Transferências de capital

080502 Administração local






08050102 Continente

0805010202 20.000Freguesias

080702 Instituições sem fins lucrativos

08070102 18.000Instituições sem fins lucrativos


0902 Activos financeiros

090802 Unidades de participação

09080602 80.222Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos


1002 Passivos financeiros

100602 Empréstimos a médio e longo prazos

10060302 300.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

10060602 15.750Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos


1102 Outras despesas de capital

110202 Diversas

11029902 5Outras


1.018.387Total das Despesas de Capital:

10.256.108Total do Capitulo Orgânico 02:

10.283.108Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................


CÓDIGOS UTILIZADOS NAS GOP

FORMA DE REALIZAÇÃO:

(A) – Administração Directa

(E) - Empreitada

(O) – Fornecimento e Outras

(T) - Transferências

FONTE DE FINANCIAMENTO:

(AC) – Administração Central

(AA) – Administração Autárquica

(FC) – Fundos Comunitários

RESPONSÁVEL:

(AM) – Órgãos da Autarquia

(DMF) – Divisão Municipal Financeira

(DMA) – Divisão Municipal Administrativa

(DMAC) – Divisão Municipal de Acção Social e Cultural

(DMUP) – Divisão Municipal Urbanismo Planeamento

(DMO) – Divisão Municipal Obras Municip. Serv. Urban.

FASES DE EXECUÇÃO:

(0) Não Iniciada

(1) Com Projecto Técnico

(2) Adjudicada

(3) Execução Física até 50%

(4) Execução Física Superior a 50%

Pag.1/1

Definido Não Definido

1. FUNÇÕES GERAIS

1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADM. PÚBLICA

1.1.1. Administração Geral € 622.577 € 191.500 € 814.077 12,17%

1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

1.2.1. Prot. Civil e luta Contra Incêndios € 128.695 € 2.500 € 131.195 2,52%

1.2.2. Segurança Pública € 18.550 € 0 € 18.550 0,36%

TOTAL DO OBJECTIVO 1 € 769.822 € 194.000 € 963.822 15,04%

2. FUNÇÕES SOCIAIS

2.1. EDUCAÇÃO

2.1.1. Ensino não superior € 88.755 € 27.500 € 116.255 1,73%

2.1.2. Serviços auxiliares de ensino € 676.000 € 325.000 € 1.001.000 13,21%

2.2. SAÚDE

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde € 8.750 € 0 € 8.750 0,17%

2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS

2.3.2. Acção Social € 53.800 € 9.000 € 62.800 1,05%

2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS

2.4.1. Habitação € 11.000 € 11.000 € 22.000 0,21%

2.4.2. Ordenamento do território € 123.020 € 284.000 € 407.020 2,40%

2.4.3. Saneamento € 11.000 € 9.000 € 20.000 0,21%

2.4.5. Residuos Sólidos € 490.500 € 10.000 € 500.500 9,59%

2.4.6. Protecção meio ambiente e cons. Natureza € 16.000 € 5.000 € 21.000 0,31%

% Definido


RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONALGRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO FINANCEIRO DE 2015Despesas Financiamento

Classificação FuncionalCódigo Total

2.5. SERVIÇOS CULT. RECREAT. E RELEGIOSOS

2.5.1. Cultura € 319.200 € 125.250 € 444.450 6,24%

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer € 242.250 € 410.500 € 652.750 4,73%

TOTAL DO OBJECTIVO 2 € 2.040.275 € 1.216.250 € 3.256.525 39,87%

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS

3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA

3.2.1. Iluminação Pública € 735.700 € 46.000 € 781.700 14,38%

3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

3.3.1. Transportes Rodoviários € 148.110 € 736.000 € 884.110 2,89%

3.4. COMÉRCIO E TURISMO

3.4.1. Mercados e Feiras € 24.905 € 0 € 24.905 0,49%

3.4.2. Turismo € 234.500 € 190.000 € 424.500 4,58%

3.5. OUTRAS FUNÇÕRS ECONÓMICAS

3.5.1. Apoio ao Sector Empresarial € 18.000 € 0 € 18.000 0,35%


4. OUTRAS FUNÇÕES

4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES

4.2.1. Apoio ás Juntas de Freguesia € 543.850 € 0 € 543.850 10,63%

4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

4.3.1. Cooperação e Relações Inst. E Internac. € 96.900 € 0 € 96.900 1,89%

4.3.2. Recursos Humanos € 251.887 € 0 € 251.887 4,92%

4.3.3. Informação Municipal € 2.500 € 4.000 € 6.500 0,05%

4.3.4. Energia € 250.500 € 1.000 € 251.500 4,90%


TOTAL GERAL € 5.116.949 € 2.387.250 € 7.504.199 100,00%

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Documents

SM - Orçamento Municipal 2015