Orçamento Municipal 2017

Audiência Pública

PL nº 5106/2016 - LOA 2017

31 de outubro de 2016

LEI ORÇAMENTÁRIA

ANUAL DE 2017

Transparência, controle e

fiscalização

2

Constituição Federal

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo

estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

§ 9.º Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os

prazos, a elaboração e a organização do plano

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei

orçamentária anual.


fiscalização

3

Lei de Responsabilidade Fiscal

“Art. 48. São instrumentos de transparência da

gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,

inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os

planos, orçamentos e leis de diretrizes

orçamentárias; as prestações de contas e o

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão

Fiscal; e as versões simplificadas desses

documentos.”


fiscalização

4

Lei de Responsabilidade Fiscal

Parágrafo único. “A transparência será

assegurada também mediante incentivo à

participação popular e realização de audiências

públicas, durante os processos de elaboração e de

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias

e orçamentos”.

Princípio Constitucional

5

Equilíbrio

Receita Despesa

O equilíbrio orçamentário estabelece, simplificadamente –

Receitas = Despesas. Não existe previsão na legislação. A

última Constituição que trouxe de forma explícita foi a de 1967.

Do Projeto de Lei do

Orçamento Municipal

6

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município

de Olímpia para o Exercício de 2017.”

• Do Orçamento do Município (Art. 1º)

• Dos Orçamentos dos Poderes Executivo e

Legislativo (Art. 2º)

• Do Orçamento do Instituto de Previdência (Art. 3º)

• Do Orçamento do Departamento de Água e

Esgoto (Art. 4º)

Do Projeto de Lei do

Orçamento Municipal

7

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município

de Olímpia para o Exercício de 2017.”

• Dos créditos adicionais suplementares (Art. 5º)

• Dos recursos de transferências voluntárias (Art.

6º)

• Das operações de crédito (Art. 7º)

• Da convalidação dos valores do PPA e LDO (Art.

8º)

• Da vigência da Lei (Art. 9º)

Dos Anexos e

Demonstrativos

8

• Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa por

Categoria Econômica

• Anexo II – Natureza da Despesa

• Anexo II – Natureza da Despesa – Consolidação por

Órgãos

• Anexo II – Natureza da Despesa – Consolidação

Geral

• Anexo II – Resumo Geral da Receita

• Anexo VI – Programa de trabalho

• Anexo VII – Demonstrativo das funções, subfunções

e programas por projetos, atividades e operações

especiais

Dos Anexos e

Demonstrativos

9

• Anexo VIII – Demonstrativo da despesa por funções,

subfunções e programas conforme vínculo com

recursos

• Anexo IX – Demonstrativo da despesa por órgãos e

funções

• Discriminação da despesa segundo o vínculo dos

recursos

• Quadro do Detalhamento da Despesa

• Sumário Geral por Fontes e da Despesa por Funções

de Governo

Da Lei Orgânica

10

TÍTULO I - Do Município

Art. 6.°- Compete, ainda, ao Município de Olímpia:

I - dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe

entre outras, as seguintes atribuições:

1 - elaborar:

a) o plano plurianual;

b) a lei de diretrizes orçamentárias;

c) o orçamento anual, com base em planejamento

adequado, prevendo a receita e fixando a

despesa;

Da Lei Orgânica

11

CAPÍTULO II - Do Poder Legislativo

SEÇÃO I - Da Organização do Poder Legislativo

Art. 14 – A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente,

na Sede do Município e no recinto dos seus trabalhos,

independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a

30 de junho e de 1º de agosto a 05 de dezembro, na

forma disposta pelo seu Regimento Interno.

Parágrafo 2º - A sessão legislativa não será

interrompida sem a aprovação do projeto de lei de

diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do

orçamento.

Da Lei Orgânica

12

SEÇÃO V - Das Atribuições do Poder Legislativo

Art. 35 – Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito,

dispor sobre as matérias de competência do Município,

ressalvadas aquelas especificadas no artigo 36 e

especialmente:

III – votar o plano plurianual, a lei de diretrizes e o

orçamento anual, bem como autorizar a abertura

de créditos suplementares e especiais;

Da Lei Orgânica

13

CAPÍTULO III - Da Fiscalização Contábil, Financeira e

Orçamentária

Art. 58 – Os Poderes Legislativo e Executivo

manterão, de forma integrada, sistema de controle

interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano

plurianual, a execução dos programas de governo e dos

orçamentos do Município, ao final de cada exercício.

Da Lei Orgânica

14

TÍTULO III - Da Organização do Município

CAPÍTULO I - Do Planejamento Municipal

Art. 99 – O planejamento municipal compreende a

elaboração dos seguintes instrumentos legais:

I – Plano Diretor;

II – Plano de Governo;

III – Plano Plurianual;

IV – Lei de Diretrizes Orçamentárias;

V – Orçamento anual.

Da Lei Orgânica

15

CAPÍTULO V

Do Orçamento

Art. 155 – Leis de iniciativas do Poder Executivo

estabelecerão:

I – o Plano Plurianual;

II – as Diretrizes Orçamentárias;

III – os Orçamentos anuais.

Da Lei Orgânica

16

CAPÍTULO V

Do Orçamento

Art. 156 – A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais,

fundos, órgãos e entidades da administração direta e

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo

Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que

o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria

do capital social com direito a voto;

Da Lei Orgânica

17

CAPÍTULO V

Do Orçamento


III – o orçamento da seguridade social, abrangendo

todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da

administração direta ou indireta, bem como fundos e

fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Da Lei Orgânica

18

CAPÍTULO V

Do Orçamento


Parágrafo 1º - O projeto de lei orçamentária será

instruído com demonstrativo setorizado dos efeitos,

sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções,

anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza

financeira, tributária e creditícia.

Da Lei Orgânica

19

CAPÍTULO V

Do Orçamento


Parágrafo 2º - A lei orçamentária anual não conterá

dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da

despesa, não se incluindo na proibição a autorização

para abertura de créditos suplementares e contratação

de operações de crédito, inclusive por antecipação de

receita, nos termos da lei.

Da Lei Orgânica

20

CAPÍTULO V

Do Orçamento

Art. 157 – Os projetos de lei relativos ao orçamento

anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e

aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara

Municipal na forma de seus Regimento.

Das Peças de Planejamento

21

Plano PlurianualLei nº 3736 de 11 de outubro de 2013.

Lei de Diretrizes OrçamentáriasLei nº 4158 de 14 de setembro de 2016.

Lei Orçamentária AnualProjeto de Lei 5106 de 31 de agosto de 2016

Do Processo das Peças de

Planejamento

22

Da Linha do Tempo

23

LDO 2014

LDO 2015

LDO 2016

LDO 2017

LOA 2014

LOA 2015

LOA 2016

LOA 2017

PPA 2014 / 2017

Para que serve o

ORÇAMENTO?

24

É no Orçamento que o cidadão identifica a

destinação dos recursos que o governo

recolhe sob a forma de impostos.

Nenhuma despesa pública pode ser realizada

sem estar fixada no Orçamento.

O Orçamento Municipal é o coração da

administração pública municipal.

Definição

25

“A Lei Orçamentária Anual programa as ações

a serem executadas para viabilizar a

concretização das situações planejadas no

plano plurianual e transformá-las em

realidade, obedecida a lei de diretrizes

orçamentárias”.

Despesas por

ÓRGÃOS

26

ÓRGÃOS RECEITA DESPESACÂMARA - 3.500.000,00

PREFEITURA 184.169.220,50 180.669.220,50

DAEMO 17.750.000,00 17.750.000,00

INSTITUTO 8.662.000,00 8.662.000,00

TOTAL 210.581.220,50 210.581.220,50

1,66%

85,80%

8,43%

4,11%

CÂMARA

PREFEITURA

DAEMO

INSTITUTO

Despesas por

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27

01.01 CORPO LEGISLATIVO 3.500.000,00 1,7%

02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.919.782,08 2,3%

02.03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 44.589.699,82 21,2%

02.04 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 3.105.197,58 1,5%

02.06 SECRETARIA DE SAÚDE 38.804.771,74 18,4%

02.07 SECRET. ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.038.256,88 3,3%

02.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 41.309.859,58 19,6%

02.09 SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.234.603,82 0,6%

02.11 SECRETARIA DE GOVERNO 676.052,33 0,3%

02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.196.941,45 0,6%

02.13 ESCRITÓRIO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 375.883,99 0,2%

02.14 SECRETARIA DE GESTÃO 22.051.135,69 10,5%

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR %

Despesas por


28

02.15 SECRET. PLANEJAMENTO, HABIT. E GESTÃO AMBIENTAL 867.730,28 0,4%

02.16 SECRETARIA DE FINANÇAS 9.166.436,13 4,4%

02.17 SECRETARIA DE TURISMO 4.794.131,38 2,3%

02.18 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 538.737,75 0,3%

03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.700.000,00 1,8%

03.02 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 7.081.000,00 3,4%

03.03 ABASTECIMENTO D'ÁGUA 1.226.000,00 0,6%

03.04 SISTEMA DE ESGOTO 922.000,00 0,4%

03.05 DIVISÃO OPERACIONAL 4.821.000,00 2,3%

04.02 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. MUNICIPAIS 8.662.000,00 4,1%

210.581.220,50 100,0%

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR %

TOTAL DO ORÇAMENTO

Despesas por


29

1,7%2,3%

21,2%

1,5%

18,4%

3,3%

19,6%

0,6% 0,3% 0,6% 0,2%

10,5%

0,4%

4,4%

2,3%

0,3%1,8%

3,4%

0,6% 0,4%

2,3%

4,1%

Despesas por

CATEGORIA ECONÔMICA

30

FIXAÇÃO %

3 DESPESAS CORRENTES 164.554.063,42 77,9%

4 DESPESAS DE CAPITAL 44.027.157,08 20,9%

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.524.000,00 1,2%

211.105.220,50 100,0%

NATUREZA DA DESPESA

TOTAIS

77,9%

20,9%

1,2%

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesas por

GRUPO DA DESPESA

31

FIXAÇÃO %


3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.218.553,90 40,8%

3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 207.000,00 0,1%

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.128.509,52 37,0%


4.4 INVESTIMENTOS 41.503.157,08 19,7%

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000.000,00 0,9%


9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.524.000,00 1,2%

211.105.220,50 100,0%

NATUREZA DA DESPESA

TOTAIS

40,8%

0,1%37,0%

19,7%

0,9%

1,2%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesas por

ELEMENTO DA DESPESA

32

NATUREZA DA DESPESA FIXAÇÃO %


3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.218.553,90 40,8%

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.424.803,25 9,8%

3.1.90.03 PENSÕES 4.780.988,74 5,5%

3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 15.000,00 0,0%

3.1.90.11 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS 54.668.899,91 63,4%

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.241.372,24 2,6%

3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS 7.810.037,50 9,1%

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 8.277.452,26 9,6%

3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 207.000,00 0,1%

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 207.000,00 100,0%

Despesas por

ELEMENTO DA DESPESA

33



3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.128.509,52 37,0%

3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 180.000,00 0,2%

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 162.191,44 0,2%

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.333.589,33 27,3%

3.3.90.33 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO 500.065,24 0,6%

3.3.90.33 OUT. DESP. PESSOAL - CONTR. TERC. 4.426.200,00 5,7%

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000,00 0,2%

3.3.90.36 PREST. SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 526.030,48 0,7%

3.3.90.39 PREST. SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 48.686.433,03 62,3%

3.3.90.47 OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.370.000,00 1,8%

3.3.90.48 OUT. AUX. FINANC - PESSOA FÍSICA 100.000,00 0,1%

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 674.000,00 0,9%

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 0,1%

Despesas por

ELEMENTO DA DESPESA

34



4.4 INVESTIMENTOS 41.503.157,08 19,7%

4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES 4.019.760,00 9,7%

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.142.312,27 82,3%

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.526.084,81 3,7%

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.815.000,00 4,4%

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000.000,00 0,9%

4.6.90.71 PRINC. DÍVIDA CONTR. RESGATADO 2.000.000,00 100,0%


9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.524.000,00 1,2%

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.524.000,00 100,0%

TOTAIS 211.105.220,50 100,0%

Despesas previstas

SUBVENÇÃO

35

LOA 2017 %

ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA Assistência Social 317.520,00 7,90%

ASSOC PAIS AMIGOS EXC OLIMPIA APAE Assistência Social 215.340,00 5,36%

ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE ARCD Assistência Social 36.000,00 0,90%

LIGA OLIMPIENSE DE FUTEBOL Assistência Social 89.100,00 2,22%

SUBVENÇÕES DA ASSISTÊNCIA Assistência Social 252.000,00 6,27%

ASSOCIACAO OLIMP DEF FOLC BRASIL Cultura 577.080,00 14,36%

CIDADE DA IMACULADA Educação 319.680,00 7,95%

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA OLIM Educação 319.680,00 7,95%

ESCOLINHA VOVO MARIA NAZARETH Educação 319.680,00 7,95%

INSTITUTO SANTA FILOMENA DE PROTECAO AO MENOR Educação 319.680,00 7,95%

UNIAO DOS EST UNIVERS DE OLIMP UEUO Educação 243.700,00 6,06%

ASSOCIACAO AMIGOS DOS ANIMAIS Saúde 50.300,00 1,25%

SANTA CASA MISERICORDIA DE OLIMPIA Saúde 960.000,00 23,88%

4.019.760,00 100,00%

VALORES PREVISTOSENTIDADE SECRETARIA

VALORES TOTAIS DAS SUBVENÇÕES

Despesas previstas

SUBVENÇÃO

36

Assistência Social18%

Cultura15%

Educação40%

Saúde27%

VALORES PREVISTOS DAS SUBVENÇÕES PARA A LOA 2017

Despesas por

FUNÇÃO DE GOVERNO

37

FUNÇÃO DE GOVERNO FIXAÇÃO

LEGISLATIVA 3.500.000,00

JUDICIÁRIA 1.196.941,45

ADMINISTRAÇÃO 24.870.966,26

SEGURANÇA PÚBLICA 1.130.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.924.436,88

PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.200.000,00

SAÚDE 38.804.771,74

EDUCAÇÃO 44.589.699,82

CULTURA 1.696.273,56

URBANISMO 41.309.859,58

SANEAMENTO 17.370.000,00

AGRICULTURA 1.234.603,82

DESPORTO E LAZER 5.536.875,40

ENCARGOS ESPECIAIS 11.692.791,99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.524.000,00

Despesas por

FUNÇÃO DE GOVERNO

38

1,66%0,57%

11,81%

0,54%

3,76% 3,42%

18,43%

21,17%

0,81%

19,62%

8,25%

0,59%2,63%

5,55%

1,20%

LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDE EDUCAÇÃO CULTURA

URBANISMO SANEAMENTO AGRICULTURA

DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesas por

FUNÇÃO DE GOVERNO

39

DIRETA INDIRETA TOTAL %

RECEITAS CORRENTES 153.796.506,13 22.957.000,00 176.753.506,13 84%TRIBUTÁRIA 36.053.800,00 150.000,00 36.203.800,00 17%

CONTRIBUIÇÕES 2.850.000,00 2.510.000,00 5.360.000,00 3%

PATRIMONIAL 2.457.600,00 2.400.000,00 4.857.600,00 2%

AGROPECUÁRIA 10.000,00 - 10.000,00 0%

SERVIÇOS 16.500,00 15.700.000,00 15.716.500,00 7%

TRANSF. CORRENTES 106.843.526,13 300.000,00 107.143.526,13 51%

OUT. TRANSF. CORRENTES 5.565.080,00 1.897.000,00 7.462.080,00 4%

RECEITAS DE CAPITAL 30.372.714,37 15.000,00 30.387.714,37 14%ALIENAÇÕES DE BENS 600.000,00 10.000,00 610.000,00 0%

TRANSF. DE CAPITAL 29.772.714,37 5.000,00 29.777.714,37 14%

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM. - 3.440.000,00 3.440.000,00 2%CONTRIBUIÇÕES - 3.440.000,00 3.440.000,00 2%

TOTAL DAS RECEITAS 184.169.220,50 26.412.000,00 210.581.220,50 100%

RECEITAS - PLLOA 2017ADMINISTRAÇÃO

Despesas por

FUNÇÃO DE GOVERNO

40

17%

3% 2% 0%7%

51%

4% 0%

14%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

RECEITAS - PLLOA 2017

Previsão das Receitas

PREFEITURA MUNICIPAL

41

RECEITAS CORRENTES 153.796.506,13 83,51%TRIBUTÁRIA 36.053.800,00 19,58%

CONTRIBUIÇÕES 2.850.000,00 1,55%

PATRIMONIAL 2.457.600,00 1,33%

AGROPECUÁRIA 10.000,00 0,01%

SERVIÇOS 16.500,00 0,01%

TRANSF. CORRENTES 106.843.526,13 58,01%

OUT. TRANSF. CORRENTES 5.565.080,00 3,02%

RECEITAS DE CAPITAL 30.372.714,37 16,49%ALIENAÇÕES DE BENS 600.000,00 0,33%

TRANSF. DE CAPITAL 29.772.714,37 16,17%

TOTAL DAS RECEITAS 184.169.220,50 100,00%

PREFEITURA %ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS


PREFEITURA MUNICIPAL

42

19,58%

1,55%1,33%

0,01%

0,01%

58,01%

3,02%

0,33%

16,17%

ORÇAMENTO DAS RECEITAS - PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUTÁRIA

CONTRIBUIÇÕES

PATRIMONIAL

AGROPECUÁRIA

SERVIÇOS

TRANSF. CORRENTES

OUT. TRANSF. CORRENTES

ALIENAÇÕES DE BENS

TRANSF. DE CAPITAL


DAEMO

43

RECEITAS CORRENTES 17.735.000,00 99,92%TRIBUTÁRIA 150.000,00 0,85%

PATRIMONIAL 200.000,00 1,13%

SERVIÇOS 15.700.000,00 88,45%

TRANSF. CORRENTES 300.000,00 1,69%

OUT. TRANSF. CORRENTES 1.385.000,00 7,80%

RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 0,08%ALIENAÇÕES DE BENS 10.000,00 0,06%

TRANSF. DE CAPITAL 5.000,00 0,03%


ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DAEMO %


DAEMO

440,85%

1,13%

88,45%

1,69%

7,80%

0,06%0,03%

ORÇAMENTO DAS RECEITAS - DAEMO

TRIBUTÁRIA

PATRIMONIAL

SERVIÇOS

TRANSF. CORRENTES


ALIENAÇÕES DE BENS

TRANSF. DE CAPITAL

Previsão da Receita INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

45

RECEITAS CORRENTES 5.222.000,00 60,29%CONTRIBUIÇÕES 2.510.000,00 28,98%

PATRIMONIAL 2.200.000,00 25,40%

OUT. TRANSF. CORRENTES 512.000,00 5,91%

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM. 3.440.000,00 39,71%CONTRIBUIÇÕES 3.440.000,00 39,71%


ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS INST. DE PREVIDÊNCIA %

Previsão da Receita INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

46

28,98%

25,40%

5,91%

39,71%

ORÇAMENTO DAS RECEITAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CONTRIBUIÇÕES

PATRIMONIAL


CONTRIBUIÇÕES

EVOLUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

47

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA x REPRESENTATIVIDADE DO ORÇAMENTO

ÓRGÃOS 2014 % 2015 %CÂMARA 2.895.000,00 1,76% 3.068.700,00 1,64%

PREFEITURA 142.997.148,37 86,77% 163.322.163,55 87,40%

DAEMO 11.500.000,00 6,98% 12.633.500,00 6,76%

INSTITUTO 7.413.500,00 4,50% 7.850.000,00 4,20%

TOTAL 164.805.648,37 100,00% 186.874.363,55 100,00%

ÓRGÃOS 2016 % 2017 %CÂMARA 3.253.000,00 1,60% 3.500.000,00 1,66%

PREFEITURA 176.199.709,54 86,71% 180.669.220,50 85,80%

DAEMO 15.500.000,00 7,63% 17.750.000,00 8,43%

INSTITUTO 8.248.500,00 4,06% 8.662.000,00 4,11%

TOTAL 203.201.209,54 100,00% 210.581.220,50 100,00%

EVOLUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

48

164.805.648,37 186.874.363,55

203.201.209,54 210.581.220,50

2014 2015 2016 2017

CÂMARA 173.700,00R$ -0,11% 184.300,00R$ -0,04% 247.000,00R$ 0,06%

PREFEITURA 20.325.015,18R$ 0,63% 12.877.545,99R$ -0,68% 4.469.510,96R$ -0,92%

DAEMO 1.133.500,00R$ -0,22% 2.866.500,00R$ 0,87% 2.250.000,00R$ 0,80%

INSTITUTO 436.500,00R$ -0,30% 398.500,00R$ -0,14% 413.500,00R$ 0,05%

TOTAL 22.068.715,18R$ 0,00% 16.326.845,99R$ 0,00% 7.380.010,96R$ 0,00%

13,39% 8,74% 3,63%

2017 x 20162015 x 2014 2016 x 2015

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS (Em relação a Previsão Total)

DÚVIDAS E PERGUNTAS

FINAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017

News & Politics

Orçamento Municipal 2017