TEMA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS TOSHIKO ELZA YAMAMURA RIOS REFLEXÃO:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUDITORIA GERAL DO ESTADOI° FOCIPE - Fórum de Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso

TEMA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS

TOSHIKO ELZA YAMAMURA RIOS

REFLEXÃO:

Nós, gestores de patrimônio, estamos conscientes das nossas atribuições e responsabilidades?



1- MISSÃO DA SAD

FORMULAR E PROMOVER POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS, DOCUMENTOS, PATRIMÔNIO E MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO.



2- MISSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO – SPMI.

FORMULAR E PROMOVER POLÍTICAS DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO, BUSCANDO PERMANENTEMENTE A QUALIDADE NOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE SUAS ATRIBUIÇÕES.



3 - PROCESSOS GERIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS – ATUAL SPMI:

1. POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES;

2. GESTÃO DE BENS IMÓVEIS;

3. GESTÃO DE BENS MÓVEIS;

4. GESTÃO DE SERVIÇOS;

5. GESTÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.



4 - GESTÃO DE BENS IMÓVEIS PRODUTOSa) POLITÍCAS, DIRETRIZES E NORMAS PARA GESTÃO DE BENS IMÓVEIS,

DEFINIDAS E DIVULGADAS;

b) BENS IMÓVEIS DO ESTADO, IDENTIFICADOS E ADMINISTRADOS;

c) INFORMAÇÕES GERENCIAIS DISPONIBILIZADAS;

d) PLANO DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS, ELABORADO E DISPONIBILIZADO;

e) PLANO DE APROVEITAMENTO DE IMÓVEIS, ELABORADO E DISPONIBILIZADO.

OUTROS.



05- GESTÃO DE BENS MÓVEIS

PRODUTOS

a) POLITÍCAS, DIRETRIZES E NORMAS PARA GESTÃO DE MÓVEIS, DEFINIDAS E DIVULGADAS;

b) BENS MÓVEIS DO ESTADO, IDENTIFICADOS E ADMINISTRADOS;

c) INFORMAÇÕES GERENCIAIS DISPONIBILIZADAS;

d) BENS MÓVEIS CEDIDOS E DOADOS PELO ESTADO, IDENTIFICADOS E ADMINSTRADOS;

e) OUTROS.



6 - CLIENTES:

A) GOVERNO ESTADUAL;

B) TRIBUNAL DE CONTAS;

C) ÓRGÃOS ESTADUAIS;

D) AUDITORIA GERAL DO ESTADO;

E) CONTABILIDADE DO ESTADO

F) EQUIPE ECONÔMICA;

G) PREFEITURAS MUNICIPAIS;

H) MINISTÉRIO PÚBLICO;

I) ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES, ONGs.

J) CIDADÃO/SOCIEDADE.



7 – MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS – PREMISSAS:

A) Integração em nível de informações e descentralização em nível de operação;

B) Respeito ao domínio dos órgãos e entidades sobre os recursos a eles destinados;

C) Disponibilização de informações para atender a demanda da Contabilidade, Planejamento orçamentário e de Compras;

D) Atendimento da legislação pertinente em nível Federal, Estadual e diretriz do órgão coordenador;

E) Atendimento às necessidades de acompanhamento da aplicação de recursos, visando à avaliação e proposição de melhorias pelo órgão coordenador e unidades gestoras;

F) Relação Custo/Benefício da gestão patrimonial compatível com os recursos administrados:

G) Solução tecnológica que ofereça agilidade no tráfego da comunicação no âmbito da gestão patrimonial, nos níveis estratégico, tático e operacional;

H) Gestão focada no Cliente-Cidadão.



8 - MANUAL DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS:

A) CONTROLE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

B) CONTROLE MATERIAL DE CONSUMO;

C) NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO.



9 - LEGISLAÇÃO BÁSICA DE PATRIMÔNIO

NORMAS EDITADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMONIAL INTEGRADO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE PREÇO DE OBRAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PRATICADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO.



LEIS E DECRETOS EMENTA

1.Decreto nº 4.399, de 28/05/02

Implanta o Modelo de Gestão do Sistema de Patrimônio, Materiais e Serviços no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

2. Decreto nº 4.568, de 02/07/02

Regulamenta no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, o reaproveitamento e o desfazimento de bens móveis.

3. Decreto nº 09, de 14/01/03

Disciplina a utilização, aquisição, cadastramento, identificação e licenciamento dos veículos de propriedade ou posse dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

4. Decreto nº 5.358, de 25/10/02

Disciplina as competências dos órgãos do Poder Executivo na administração de bens imóveis de propriedade do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

5. Lei Complementar nº 90, de 01/08/2001

Dispõe sobre a extinção do DVOP, e dá outras providências.

6. Decreto nº 4.250, de 26/04/02

Autoriza a SAD a proceder à doação de bens móveis do extinto DVOP à Municípios mato-grossenses e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO BÁSICA DE PATRIMÔNIO



7. Lei nº 7.477, de 17/07/01

Dispõe sobre o processo de liquidação do BEMAT e dá outras providências.

8. Decreto nº 3.011, de 31/08/01

Dispõe sobre os procedimentos necessários à condução das tarefas inerentes à efetiva liquidação do BEMAT, pelas Secretarias de Estado e dá outras providências.

9. Lei nº 7.696, de 1º/07/02

Autoriza o Poder Executivo a adotar licitação na modalidade Pregão.

10. Decreto nº 4.733, de 02/08/02

Regulamenta a modalidade de licitação denominada PREGÃO, instituída pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei Estadual nº.7.696, de 1º/07/02.

11. Decreto nº 4.735, de02/08/02

Criou a Central de Preços de Referência de bens móveis e serviços no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

12. Decreto nº 118, de 06/03/03

Criou a Central de Preços de Referência de Obras Civis no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

13. Decreto nº 5.049, de 18/09/02

Instituiu o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat PBPQ-H, face a adesão do Governo do Estado ao programa.

LEGISLAÇÃO BÁSICA DE PATRIMÔNIO – CONT...



14. Decreto n º 10, de 14/01/03

Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

15. Decreto n º 12, de 15/01/03

Dispõe sobre a execução orçamentária do exercício financeiro de 2003 e dá outras providências, (disciplina a compra de material permanente e as contratações de serviços autorizados pela SAD).

16. Portaria Conjunta nº 19, de 18/03/03

Cria a Comissão Conjunta entre as Secretarias: SAD/SEET/PGE/INTERMAT para promover a demarcação de limites, aviventação de rumos, a renovação de marcos e averbação das edificações dos imóveis situados no Centro Políltico Administrativo.

17. Decreto nº 531, de 15/05/03

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços na Administração Pública Estadual, para atender necessidade de se promover a simplificação administrativa, a rapidez na contratação e a otimização dos gastos.

18. Decreto nº 614, de 03/06/03

Dispõe sobre os procedimentos para contratação de serviços de fornecimento de passagens pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional e cria o Sistema Informatizado de Controle de Passagens no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

19. Decreto nº 792, de 26/06/03

Cria e regulamenta o Sistema de Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso.

20. Lei Complementar nº 127, de 11/07/03

Cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MATO GROSSO SAÚDE, e dá outras providências ( Os bens móveis inservíveis remanescentes do extinto IPEMAT passarão a ser de propriedade do Estado, cabendo à SAD a correspondente destinação.

LEGISLAÇÃO BÁSICA DE PATRIMÔNIO – CONT...



CONTRATOS E CONVÊNIOS

PADRONIZAÇÃO DOS TERMOS DE CEDÊNCIA (TRANSFERÊNCIA, DOAÇÃO, PERMISSÃO DE USO, CESSÃO DE USO, COMODATO, ENTRE OUTROS, ELABORADO E DISPONIBILIZADO).



10 - CONCLUSÃO

A SIMPLES AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE DE CONTROLE PATRIMONIAL NÃO IRÁ RESOLVER TODOS OS PROBLEMAS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO. SERÁ NECESSÁRIO ATUARMOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS, NA DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS E MACRO PROCESSOS E DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES RELACIONADOS AO CONTROLE INTERNO DOPATRIMÔNIO DO ESTADO.



PONTOS FORTES

1 - SISTEMA ESTRUTURADO – MODELO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO. 2 – A LEGISLAÇÃO ELABORADA E DISPONIBILIZADA. 3 - MANUAL DE GERENCIAMENTO PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS.



PONTOS FRACOS

1 – FALTA DE ELABORAÇÃO E REMESSA DO RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DENTRO DO PRAZO).

2 – FALTA DE PADRONIZAÇÃO NO GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO PELOS ÓRGÃOS.



F I MFONE DA SPMI – 613-3639

E-MAIL – [email protected]

Documents

TEMA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, MATERIAIS E SERVIÇOS TOSHIKO ELZA YAMAMURA RIOS REFLEXÃO: