TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e descartáveis descritos

no item 7, deste termo de referência, para manutenção do bom andamento dos trabalhos,

limpeza do ambiente interno e atender as demais necessidades do Instituto Ovídio Machado, de

acordo com previsão nos Planos de Trabalho dos Convênios nº 878.454/2018/MS, nº

878.437/2018/MS e nº 873.187/2018/MS.

2. FUNDAMENTO LEGAL

O procedimento licitatório obedecerá às disposições do regulamento interno de compras e

contratos do Instituto Ovídio Machado, e da legislação correlata, Planos de Trabalho dos

Convênios nº 878.454/2018/MS, nº 878.437/2018/MS e nº 873.187/2018/MS e demais

exigências previstas.

3. JUSTIFICATIVA

A aquisição se justifica pela necessidade de materiais de limpeza, haja vista que os materiais já

estão próximos do esgotamento, sem os quais ficam prejudicadas as atividades desenvolvidas

pelo Instituto Ovídio Machado.

4. DA HABILITAÇÃO

Para habilitação dos licitantes na dispensa de licitação, será exigida, exclusivamente, a

documentação:

I. À habilitação jurídica;

II. À regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema da Seguridade

Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

IV. Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no

inciso XVIII do art. 78 da Lei 8.666/1993;

V. À inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.

5. DAS VEDAÇÕES

É vedada a participação deste certame de empresas que constem:

I. no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União1;

II. no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como

impedidas ou suspensas2; ou

III. no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de

Justiça3.

6. MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

A aquisição dar-se-á pela modalidade de cotação, tendo como critério de julgamento e

classificação das propostas, o menor preço por item, observadas as especificações dos produtos

definidos neste Termo de Referência.

7. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS MATERIAL DE CONSUMO

(LIMPEZA E GÊNERO ALIMENTÍCIOS

1 https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO

2 https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf

3 https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1 CAIXA COPO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CX C/

2500 UNIDADES

CX

6

2 CAIXA COPO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CX C/

5000 UNIDADES

CX

4

3 DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5L UNID 20

4 ÁLCOOL HIDRATADO 1L - 92,8º INPM UNID 100

5 ÁLCOOL GEL 500G – 70º INPM UNID 100

6 PAPEL TOALHA INTER 23X21 2 DOBRAS COM PCT C/

1000 FLS

PCT

250

7 PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS – FARDO C/ 64 ROLOS FARDO 20

8 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALÃO 5L UNID 10

9 AGUA SANITÁRIA 5L UNID 50

10 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 5L UNID 5

11 SABÃO EM PÓ LAVANDA OU SIMILAR 500G UNID 100

12 NEUTRALIZADOR ULTRA FRESH LAVANDA 302G OU

SIMILAR

UNID

50

13 PEDRA SANITÁRIA LAVANDA 25G UNID 100

14 PANO DE CHÃO ALV. 100% ALGODÃO 40X60 OU

SIMILAR

UNID

20

15 ESPONJA DUPLA FACE AMARELO E VERDE UNID 30

16 LUSTRA MÓVEL 200ML UNID 20

17 PALHA DE AÇO 60G PCT 12

18 SACO LIXO PRETO 15L COM 20 UNIDADES PCT 40

19 SACO PARA LIXO 200L COM 100 UNIDADES PCT 10

20 LIMPA VIDROS GALÃO 5L UNID 5

21 MULTIUSO 500 ML UNID 50

22 FLANELA AMARELA 40X60 OU SIMILAR UNID 30

23 LUVA LÁTEX 041MM (M) QUALQUER COR UNID 10

24 VASSOURA DE PIAÇABA Nº 05 UNID 6

25 VASSOURA DE NYLON Nº 35 UNID 4

26 NAFTALINA 30G UNID 50

27 BALDE MOP COM 360/CESTO INOX E 3 ESFREGÕES UNID 2

28 ORGANIZADOR COM 5 PORTAS UNID 2

29 RODO UNID 4

30 VASSOURA DE BANHEIRO C/ SUPORTE UNID 5

31 SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO METAL

CROMADO

UNID

3

32 PULVERIZADOR UNID 4

33 TAPETE ANTIDERRAPANTE NYLON COR VERDE

40X60

UNID

5

34 VASSOURA DE TETO 270 × 270 UNID 2

35 SABONETEIRA PARA REFIL 800ML OU SIMILAR UNID 2

36 REFIL SABONETE 800ML OU SIMILAR UNID 10

37 PORTA PARA PAPEL TOALHA UNID 4

38 PORTA ÁLCOOL GEL 800ML OU SIMILAR UNID 4

39 REFIL ÁLCOOL GEL 800ML UNID 10

40 LIXEIRA DE ESCRITÓRIO EM AÇO TELADO 11 LT UNID 4

8. DA ENTREGA E CONDIÇÕES DOS PRODUTOS

A entrega dos produtos ora adquiridos, será feita dentro das seguintes condições:

a) Os produtos ofertados deverão apresentar boa qualidade;

b) Os produtos deverão ser entregues na Sede do Instituto Ovídio Machado, sito à Rua 01,

Residencial São Domingos II, nº 04, Bairro Residencial Esperança – CEP: 65062-550 –

São Luís – MA.

c) Não serão aceitos produtos diferentes dos solicitados;

d) A nota fiscal eletrônica dos produtos deverá ser entregue no ato da entrega dos

mesmos;

e) Os produtos danificados ou estragados deverão ser substituídos;

f) Os produtos licitados devem apresentar rotulagem obrigatória adequada com as normas

vigentes;

g) Os produtos licitados deverão obrigatoriamente, ser entregues conforme embalagens e

especificações deste termo;

h) Os produtos entregues deverão ter prazo de validade mínima de um ano após a data do

recebimento.

9. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura pelo período de 12

meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do Instituto Ovídio Machado,

tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o

último.

10. O CONTRATADO

a) CONTRATADO (A) compromete-se a entregar os produtos, observando sempre as

especificações determinadas no item 7;

b) Reconhece os direitos da Instituição de acordo com normas vigentes; e

c) A empresa contratada deve permitir o livre acesso dos servidores do Ministério da

Saúde e da Secretaria Especial de Saúde Indígena - Sesai, bem como dos órgãos de

controle federeias, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, na

forma dos Arts. 45 e 49 a 51 da Portaria Interministerial n. 424 de 2016.

11. DO DETALHAMENTO DE VALORES DE REFERENCIA

Para aquisição dos materiais, a CONTRATANTE fará um investimento, de acordo com os

quantitativos e valores de referências e levando em consideração pesquisa de preço em

anexo que culminou com a média de preços discriminados na tabela abaixo:

Item Descrição Unid. Quant. R$ Unid. R$ Total

1 CAIXA COPO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CX

C/ 2500 UNIDADES CX 6 71,19 427,16

2 CAIXA COPO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CX

C/ 5000 UNIDADES CX 4 68,29 273,15

3 DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5L UNID 20 44,85 896,93

4 ÁLCOOL HIDRATADO 1L - 92,8º INPM UNID 100 9,40 939,67

5 ÁLCOOL GEL 500G – 70º INPM UNID 100 9,48 947,67

6 PAPEL TOALHA INTER 23X21 2 DOBRAS COM

PCT C/ 1000 FLS PCT 250 13,78 3.445,00

7 PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS – FARDO C/ 64

ROLOS FARDO 20 65,48 1.309,53

8 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALÃO 5L UNID 10 26,18 261,83

9 AGUA SANITÁRIA 5L UNID 50 9,90 495,17

10 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 5L UNID 5 38,94 194,70

11 SABÃO EM PÓ LAVANDA OU SIMILAR 500G UNID 100 3,63 362,67

12 NEUTRALIZADOR ULTRA FRESH LAVANDA 302G

OU SIMILAR UNID 50 8,88 444,00

13 PEDRA SANITÁRIA LAVANDA 25G UNID 100 1,79 179,00

14 PANO DE CHÃO ALV. 100% ALGODÃO 40X60 OU

SIMILAR UNID 20 3,70 74,00

15 ESPONJA DUPLA FACE AMARELO E VERDE UNID 30 0,65 19,50

16 LUSTRA MÓVEL 200ML UNID 20 4,41 88,13

17 PALHA DE AÇO 60G PCT 12 2,04 24,48

18 SACO LIXO PRETO 15L COM 20 UNIDADES PCT 40 2,10 84,00

19 SACO PARA LIXO 200L COM 100 UNIDADES PCT 10 39,99 399,90

20 LIMPA VIDROS GALÃO 5L UNID 5 27,27 136,33

21 MULTIUSO 500 ML UNID 50 3,32 166,00

22 FLANELA AMARELA 40X60 OU SIMILAR UNID 30 1,85 55,40

23 LUVA LÁTEX 041MM (M) QUALQUER COR UNID 10 3,75 37,47

24 VASSOURA DE PIAÇABA Nº 05 UNID 6 8,86 53,16

25 VASSOURA DE NYLON Nº 35 UNID 4 10,62 42,48

26 NAFTALINA 30G UNID 50 2,14 107,00

27 BALDE MOP COM 360/CESTO INOX E 3

ESFREGÕES UNID 2 59,82 119,65

28 ORGANIZADOR COM 5 PORTAS UNID 2 54,35 108,70

29 RODO UNID 4 10,86 43,43

30 VASSOURA DE BANHEIRO C/ SUPORTE UNID 5 6,45 32,27

31 SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO METAL

CROMADO UNID 3 22,77 68,30

32 PULVERIZADOR UNID 4 8,00 32,00

33 TAPETE ANTIDERRAPANTE NYLON COR VERDE

40X60 UNID 5 21,39 106,93

34 VASSOURA DE TETO 270 × 270 UNID 2 26,37 52,73

35 SABONETEIRA PARA REFIL 800ML OU SIMILAR UNID 2 31,24 62,49

36 REFIL SABONETE 800ML OU SIMILAR UNID 10 18,29 182,93

37 PORTA PARA PAPEL TOALHA UNID 4 26,41 105,65

38 PORTA ÁLCOOL GEL 800ML OU SIMILAR UNID 4 33,75 135,00

39 REFIL ÁLCOOL GEL 800ML UNID 10 17,33 173,30

40 LIXEIRA DE ESCRITÓRIO EM AÇO TELADO 11 LT UNID 4 27,56 110,23

1.1. O custo estimado de aquisição é de R$ 12.797,93 (Doze mil setecentos e noventa

e sete reais e noventa e três centavos), tendo por valor de referência, pesquisa ampla

de mercado, conforme mapa de apuração de preços anexo.

12. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada

pela CONTRATADA, à vista do documento fiscal discriminado dos serviços, devidamente

atestado pelo IOM, setor responsável pela fiscalização e acompanhamento da entrega do

material, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido

atesto.

A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos

casos de:

a) Existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE;

b) Caso os serviços contratados não estiverem de acordo com a especificação

apresentada e aceita.

c) Não será efetuado qualquer pagamento a contratada:

d) Antes da execução do objeto;

e) Se este não estiver de acordo com as especificações deste instrumento;

f) Em caso de descumprimento das condições de habilitação exigidas na licitação.

São documentos complementares para efeito de pagamento:

1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida

Ativa da União;

2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

4. Certidão de Regularidade do FGTS.

5. CNPJ atualizado;

6. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipações de pagamentos, haverá

recomposição ou desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

“pró rata die”, a partir da data do vencimento e a data do efetivo pagamento.

7. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer

processo de reprografia autenticada. Caso a documentação tenha sido emitida pela

internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

São Luís, MA, 06 de julho de 2020