Apresentação 5.ºcones pol. remuneratoria2013

26/09/2013

POLÍTICA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 2013

LEI 19.973,de 27/12/2011

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONDICIO-NANTES

CONDICIONANTES DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA

Despesa total do Poder Executivo Estadual nos

limites da LRF

Variação nominal da receita tributária positiva

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

REMUNERATÓRIA

CÁLCULOS

CÁLCULOS

MONTANTE

55% do percentual da Variação Nominal da

Rec. Tributária

Despesa de Pessoal do Exercício Anterior

CÁLCULOS

RECEITA TRIBUTÁRIA 2012

(BALANÇO GERAL DO ESTADO)

ICMS = R$ 31.448.814.595,95

IPVA = R$ 3.010.269.848,45

ITCD = R$ 483.809.322,80

TOTAL = R$ 34.942.893.767,20

PREVISÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 2013

Receita

Tributária

Valor arrecadado

Até Agosto de 2013

Previsão atualizada

até Dezembro de 13

ICMS R$ 22.393.073.887,68 R$ 35.074.648.079,15

IPVA R$ 3.005.869.232,86 R$ 3.296.603.677,83

ITCD R$ 350.496.976,96 R$ 516.198.181,36

TOTAL R$ 25.749.440.097,50 R$ 38.887.449.938,33

Fonte: Balanço 2012, Armazém de Informações SIAFI-MG e projeções informadas pela Superintendência Central de Administração Financeira - SCAF

CÁLCULOS

% (VNRT) x 0,55 = 6,21% (art. 3º da Lei da Política Remuneratória)

11,29%

CÁLCULOS

É A DESPESA TOTAL BRUTA DO ANO DE 2012, CONSTANTE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, EXCLUÍDOS:

Despesas com pessoal ativo e inativo das carreiras de que trata a Lei nº

19.576/2011;(Policiais e agentes);

Valores pagos em 2012 relativos a despesas de competência de exercícios anteriores.

CÁLCULOS

*Fonte: Relatório de Gestão Fiscal 2012, e Armazém de Informações SIAFI-MG e SISAP

R$ 991.432.975,97

Despesa de Pessoal do Exercício Anterior

55% do percentual da Variação Nominal da

Rec. Tributária

R$ 15.965.104.283,01 6,21 %

MONTANTE

CÁLCULOS

Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13

1.379.184.446 1.247.798.999 1.321.630.559 1.335.638.200 1.346.692.392 1.355.781.529 1.399.595.459 1.355.232.970

Fonte: Armazém de Informações SIAFI-MG e Armazém SISAP

Set/13 (previsão)

Out/13 (previsão)

Nov/13 (previsão)

Dez/13 (previsão)

13º 2013 (previsão)

1.355.232.970 1.355.232.970 1.355.232.970 1.355.232.970 1.355.232.970

Total Despesa de Pessoal até Set/13 : R$ 10.741.554.555,51

CÁLCULOS

R$ 17.517.719.405,31

DADOS DA DESPESA DE PESSOAL

Esse valor já EXTRAPOLOU SIGNIFICATIVAMENTE o Montante de Recursos calculados para a Política Remuneratória de 2013 (56,60% SUPERIOR) .

A despesa de pessoal do Poder Executivo estadual registrou um crescimento

de 9,72%, enquanto a inflação prevista para 2013 é de 5,8%.(IPCA/IBGE)

Valor da Despesa de Pessoal Prevista para

2013

R$ 17.517.719.405,31

Valor da Despesa De Pessoal de 2012

R$ 15.965.104.283,01

R$ 1.552.615.122,30


O que já foi utilizado ou está comprometido do Montante de Recursos Disponíveis da PR 2013?

Fatores Crescimento Despesa de Pessoal 2013

Quantitativo (ativos, inativos,

contratos)

Período acréscimo folha 2013

Acréscimo folha de 2013 (R$)

Crescimento Vegetativo* 480.016 jan até dez 262.958.629,36 Reajuste – Padronização dos valores de VB conforme escolaridade de ingresso

36.507 jul até dez 49.787.215,60

Educação - Reajuste 5% out/13; 2ª etapa - posicionamento por tempo de serviço; aplicação 1/3 extraclasse do Professor

416.523

jan até dez 946.076.792,73

Reajustes específicos 53.717 jan até dez 293.792.484,61

TOTAL R$ 1.552.615.122,30 Fonte: Impactos calculados pelo NEADP • Considera-se como crescimento vegetativo da folha:

a) concessão de progressões, promoções e promoções por escolaridade adicional; b) concessão de Adicional de Desempenho e Adicionais por Tempo de Serviço; c) gratificações vinculadas ao cargo efetivo; d) concessão de abonos eventuais. e) acréscimos na folha de 2013 em função de reajustes concedidos com data de vigência após jan/2012.


REAJUSTES COM IMPACTO NA FOLHA DE 2013

A Lei aprovada em maio deste ano prevê a padronização dos valores iniciais das tabelas de vencimento básico, conforme a escolaridade exigida para ingresso e a carga horária de trabalho.

78 carreiras foram contempladas.

Encaminhamento do PL foi condicionado à assinatura de termos de acordo com os sindicatos.

CARREIRAS DIVERSAS

Tabelas das carreiras de nível médio e superior que estavam abaixo do valor padrão tiveram reajuste em duas etapas, sendo a primeira no mês seguinte à publicação da lei e a segunda, com reajuste linear de 10% em abril de 2014.

Tabelas que estão acima do valor padrão tiveram reajuste de 5% no mês seguinte à publicação da lei.

Para as carreiras de nível fundamental, o salário mínimo é a referência para fixação do valor inicial das tabelas de 40 horas semanais.

Vigência Impacto Financeiro 2013 Impacto Financeiro 2014

Jul/13 e Abr/14 R$ 49.787.215,60 R$ 124.878.825,78

CARREIRAS DIVERSAS

CARREIRAS CONTEMPLADAS COM O REAJUSTE SES: Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas de Gestão de Saúde e Auxiliar de Apoio da Saúde; Técnico de Gestão da Saúde e Técnico de Atenção à Saúde; SEDS, CBMMG E DEFENSORIA PÚBLICA: Auxiliar Executivo de Defesa Social e Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública; Assistente Executivo da Defesa Social, Analista Executivo da Defesa Social, Assistente Administrativo da Defensoria Pública e Gestor da Defensoria Pública; RURALMINAS: Auxiliar de Desenvolvimento Rural; Técnico de Desenvolvimento Rural, e Analista de Desenvolvimento Rural; IPSEMG E IPSM: Auxiliar Geral de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão de Seguridade Social; Analista de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social. SECTES, CETEC, FJP, IGA: Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia; Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;

CARREIRAS DIVERSAS

CARREIRAS CONTEMPLADAS COM O REAJUSTE

SEC, IEPHA, FCS, FAOP: Auxiliar, Técnico e Gestor de Cultura; Professor de Arte e Restauro, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística, Analista de Gestão Artística, Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino, Professor de Arte; Auxiliar de Gestão Proteção e Restauro, Técnico de Gestão Proteção e Restauro e Analista de Gestão Proteção e Restauro;

IPEM: Auxiliar de Serviços Operacionais; JUCEMG: Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista de Gestão e Registro Empresarial;

LOTERIA: Auxiliar, Técnico e Analista de Gestão Lotérica

DETEL: Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo e Gestor de Telecomunicações;

ADEMG: Auxiliar de Administração de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios;

CARREIRAS DIVERSAS

CARREIRAS CONTEMPLADAS COM O REAJUSTE SETOP, DEOP E DER: Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e Obras Públicas, Gestor de Transportes e Obras Públicas; Fiscal de Transportes e Obras Públicas; IOF, SEPLAG, CGE, SEGOV, SECCRI, GABMIL, OGE, ERMG-BR, ERMG-RJ E AGE: Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços Governamentais, Auxiliar da Indústria Gráfica, Auxiliar de Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de Administração Geral e Analista de Gestão; Agente Governamental, Gestor Governamental, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador; UEMG E UNIMONTES: Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário; Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde;

SEDESE, SEEJ, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, SETE, UTRAMIG, IDENE E AGÊNCIA RMBH: Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Auxiliar e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social.

EDUCAÇÃO BÁSICA - 2013

Professores da Educação Básica - instituição dos adicionais de exigência curricular e de extensão de jornada extra classe ( 1/3 de jornada extra classe)

Carreira Impacto financeiro 2013– a

partir de janeiro/2013

Professor da Educação Básica R$ 349.100.593,85


Reajuste de 5% em out/13 e antecipação da concessão da progressão em janeiro de 2014.

Impacto anual com encargos

em 2013 (somente a partir de

outubro)

Impacto anual com encargos

em 2014

Impacto antecipação das

progressões em 2014 - R$ 145.000.000,00

Reajuste – Total (Ativos +

Inativos) R$ 143.056.089,56 R$ 461.468.945,53

Total R$ 143.056.089,56 R$ 606.468.945,53


Professores e Especialistas em Educação Básica – revisão do posicionamento com efeitos financeiros escalonados de 2015 a 2015 através da VTAP

Custo total de

VTAP por

exercício

2012 2013 2014 2015

R$ 407.4 mi

(25% do total

projetado

para 2015)

R$ 837.2 mi

(50% do total

projetado

para 2015)

R$ 1,3 bilhão

(75% do total

projetado

para 2015)

R$ 1,7 bilhão

(100% da VTAP;

incorporada

ao salário)

SAÚDE – 2012/2014

Vigências: agosto de 2012, agosto de 2013 e agosto de 2014

QUANTITATIVO CONTEMPLADO (APROXIMADO):

2.676 SERVIDORES.

FHEMIG HEMOMINAS Impacto

Financeiro Total 2.525 servidores

151 servidores

2012 30,00% 56,91%

27.555.586,13

2013 10,00% 10,00%

71.535.184,83

2014 10,00% 10,00%

98.580.292,57

Acumulado 57,30% 89,86% 197.671.063,53

SAÚDE – 2013/2014

Período/ Órgão

FHEMIG FUNED e

UNIMONTES*

HEMOMINAS**

Analista Técnico Auxiliar

Atual 20,7% não existe não existe não existe não existe

Ago/12 40% 40% 40% 19,09% 31,33%

Ago/13 50% 50% 50% 27,6% 40,71% * Somente servidores da Unimontes em exercício no Hospital Universitário e na Escola Técnica de Saúde – aproximadamente 964 servidores. ** O HEMOMINAS possui % de Gratificação diferenciado para Técnicos e Auxiliares, pois possuem VB maior que o da FHEMIG. A proposta é equiparar a remuneração dos órgãos.

2012 2013 2014

Impacto Financeiro

(R$) (ago/2012 – ago/2015)

35.991.221,15 85.609.418,59 97.731.546,31


26.838 SERVIDORES.

SAÚDE – 2013

Período

Impacto financeiro

2013 R$ 618.873,16

2014 R$ 1.157.235,73

40% do VB a partir da data da publicação da lei, e reajuste para 50% do VB

para agosto de 2013


58 SERVIDORES.

SAÚDE – 2013

- Incidência do desconto previdenciário sobre a Gratificação Complementar

para HEMOMINAS, FUNED, ESP e UNIMONTES

- Pagamento da Gratificação Complementar aos contratos administrativos

da HEMOMINAS, FUNED, ESP e UNIMONTES

- Proposta de criação de Gratificação para os EPGS

MEIO AMBIENTE –2013


1.429 SERVIDORES

Período/ Órgão

Analista e Gestor

Técnico Auxiliar Impacto

Financeiro

Ago/12 32% 32,5% 21% R$ 12.236.025,44

Ago/13 24,24% 24,53% 17,36% R$ 24.472.050,88

Acumulado 64,00% 65,00% 32,00%

Servidores aposentados receberão % integral do reajuste no total da remuneração. Com o reajuste no vencimento básico a parcela variável da GEDAMA também será

automaticamente reajustada.

MEIO AMBIENTE - 2013

QUANTITATIVO CONTEMPLADO (APROXIMADO)

1.928 SERVIDORES

Período/ Órgão

Fiscal e Especialista

Fiscal Assistente e Assistente

Auxiliar Impacto

Financeiro

Ago/12 32% 32,5% 21% R$ 15.163.727,30

Ago/13 24,24% 24,53% 17,36% R$ 30.327.454,60

Acumulado 64,00% 65,00% 32,00%

Servidores aposentados receberão % integral do reajuste no total da remuneração.

IEPHA – 2012/2013

Vigência Impacto Financeiro

2012 Impacto Financeiro

2013

Ago/12 R$ 546.500,00 R$ 1.344.909,33

IPEM - 2013


2013

Jan/13 R$ 4.293.917,29


330 SERVIDORES.

UTRAMIG - 2013


2013

Jan/13 R$ 572.306,72


73 SERVIDORES.

GABINETE MILITAR - 2013


2013

Jan/13 R$ 840.606,00


52 SERVIDORES.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - 2013

Vigência Impacto

Financeiro 2013 Impacto

Financeiro 2014

Jul/13 R$ 721.167,28 R$ 1.303.018,12


118 SERVIDORES.

EPPGG – 2012/2014

Impacto Financeiro

(2012)

Impacto Financeiro

(2013)

Impacto Financeiro

(2014)

R$ 2.360.902,26 R$ 7.594.235,59 R$ 12.827.568,92


452 SERVIDORES

Vigência: ago/12, ago/13 e ago/14

Percentual de reajuste na composição remuneratória inicial da carreira

Ago/12 Ago/13 Ago/14 Acumulado

22,28% 12,92% 11,10% 70,41%

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – 2012/2013

Impacto Financeiro (2012)



R$ 1.116.925,12 R$ 5.155.921,42 R$ 7.521.174,61


55 SERVIDORES

GIPED PARA PESQUISADOR E 23 GRATIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA TÉCNICOS E GESTORES QUE ATUAM NA ÁREA DE ENSINO E

PESQUISA.

Vigência GIPED : out/12 e out/13 Vigência GFPE: jan/13


Escolaridade 2012 2013 2014

Lato Sensu 18,83% 15,84% 37,66%

Mestre 48,02% 32,44% 96,04%

Doutor 68,51% 40,66% 137,02%

EDUCAÇÃO SUPERIOR – 2012/2013



R$ 8.136.104,46 R$ 17.133.376,38


2.785 SERVIDORES

Vigência: ago/12

AUDITOR INTERNO – 2012/2014


97 SERVIDORES

Vigência : ago/12, ago/13 e ago/14

2012 2013 2014

Impacto Financeiro

R$ 74.325,38 R$ 398.800,50 R$ 894.194,85

% Reajuste no VB

25,60% 20,38% 16,93%


Ago/12 Ago/13 Ago/14 Acumulado

7,76% 20,38% 16,93% 51,71%

OBS: Em razão da incorporação da VTI, o reajuste na composição

remuneratória em agosto de 2012, reflete um percentual bem

menor do que o percentual de

reajuste no VB.

DEOP E DER - 2013

LEI nº 20.748/2013: Instituição da Gratificação de Incentivo à Produtividade dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura – GIPPEA, no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG - e do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG, com valor máximo de R$2.200,00.


159 SERVIDORES.

IPSEMG - 2013

• Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência – GSUE;

• Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade Social – GRSASS;

• Gratificação de Produtividade por Prestação de Serviço Adicional de Assistência Médica ou Odontológica – GPMO;

• Gratificação de Serviços de Seguridade Social – GSSS (extinta pela Lei nº 20.748/2013 em virtude do acordo para concessão de reajuste às carreiras do IPSEMG).

IPSEMG - 2013

Opção pela ampliação da jornada de trabalho em substituição à jornada complementar; Instituição de tabela de 40 horas para o Auxiliar de Seguridade Social e de 15 horas para Médicos; Criação de cargos de provimento em comissão DAI-AS e da Gratificação por Desempenho de Metas – GDM destinada aos ocupantes desses cargos.

Impacto financeiro

2013 2014

R$ 14.288.975,19 R$ 23.674.466,88


5.606 SERVIDORES.

FAZENDA - 2013

• Novo posicionamento dos servidores das carreiras de AFRE, GEFAZ, TFAZ e AFAZ;

• Incorporação da GDI-Reserva, ao VB na carreira de AFAZ e TFAZ;

• Atualização dos valores do Quadro do Tesouro Estadual;

• Reajuste e atualização no número de pontos da GEPI, cota-GEPI e GDI.

• Incorporação da conta reserva GEPI na própria parcela da GEPI paga aos AFRE e GFAZ a partir de 2015.

Impacto financeiro (R$)

2013 2014 2015

70.689.635,15 173.955.808,72 326.239.357,45


8.428 SERVIDORES.

CARREIRAS JURÍDICAS – 2013/2015

Incorporação parcial da Gratificação Complementar de Produtividade – GCP, ao vencimento básico das carreiras de Procurador do Estado e Advogado Autárquico, com efeitos escalonados em maio de 2013, maio de 2014 e maio de 2015.

Carreira Impacto 2013

(R$) Impacto 2014

(R$) Impacto 2015

(R$)

Procurador do Estado

11.710.587,57 34.295.314,79 61.146.038,25

Advogado autárquico

493.024,41 6.297.590,92 10.001.235,18

Cargos em comissão

727.426,24 2.038.928,19 3.567.114,18


637 SERVIDORES.

News & Politics

Apresentação 5.ºcones pol. remuneratoria2013