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PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 1 de 50 páginas.

Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

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PROJETO INTEGRADO EM

SEGURANÇA EMPRESARIAL

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 1 de 50 páginas.

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CARACTERISTICAS DA ORGANIZAÇÃO

Atividade de testeAtividade da empresa:

Empresa de testeNome da empresa:

Principais caracteristicas da empresa:

A empresa está situada na Rua dos Andradas número 2015, no bairro da Saúde no estado do Rio de Janeiro, cujo funcionamento é de segunda-feira a sexta-

feira de 8h00min as 18h00min. Possui somente um edifício de três andares que abriga diariamente 200 funcionários, a instalação da empresa não possui

sistema de CFTV, Alarme de Incêndio, Controle de Acesso, e nenhum tipo de barreiras de proteção.

A empresa um histórico de trinta furtos de equipamentos, quarenta furtos de produtos, dois incêndios, dois roubos a funcionários ao longo de três anos de

atividade comercial.

O local onde a empresa está localizada é característico pela falta de policiamento, alto numero de usuários de drogas e moradores de rua consequência da

proximidade de duas favelas de facções criminosas rivais.

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SUMÁRIO

1. Listagem dos riscos

2. Identificação dos Fatores de Influência - Matriz FOFA

3. Causa e Efeito

4. Magnitude dos Fatores de Influência

5. Análise de Riscos

5.1. Gráu de Probabilidade

5.2. Nível de Dano

6. Avaliação de Riscos

6.1. Matriz de Risco

6.2. Nível de Risco

7. Gráficos

8. Plano de Ação

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5

1

2

3

4

5

3

4

5

4

3

1

2

3

4

26

27

28

20

21

22

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

INJÚRIA REAL

ATO OBSCENO

23

24

25

PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM

FATO ATÍPICO

ENCONTRO DE ARMA DE FOGO

ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO

ACIDENTE AÉREO

SEQUESTRO RELÂMPAGO

PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO

TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO

2

1

1

2

1

1

4

3

2

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

RISCO

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

FURTO DE CABOS

EXPOSIÇÃO

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INVASÃO

ÓBITO

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

DANO AO PATRIMÔNIO

5

4

3

2

1. Identificação dos Riscos

A identificação dos riscos abrange a definição do conjunto de eventos, externos ou internos, que podem impactar os objetivos estratégicos e

táticos da empresa, inclusive os relacionados aos ativos intangíveis.

ITEM

1

14

15

16

17

18

19

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FATO ATÍPICO

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

INJÚRIA REAL

FURTO DE CABOS

4

5

4

3

2

2

DANO AO PATRIMÔNIO

ARTEFATO EXPLOSIVO

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

29

30

31

SABOTAGEM EXTERNA

SABOTAGEM INTERNA

4

2

3

4

5

39

40

41

42

43

44

45

32

33

34

35

36

37

3

ATO OBSCENO

1

1

2

1

1

2

3

4

3INVASÃO

ÓBITO

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

46

47

48

49

38

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000000000000

00

0000000

00

0

0

FORÇAS

00000000000

Nº efetivo adequadoPosicionamento adequado0

Recursos Humanos

0000

Segurança eletrônicaNº câmeras CFTV adequadoManutenção adequada

OPORTUNIDADESAmbiente internoSegurança física

Layout instalações adequadoManutenção adequada000

000000

0

Ambiente externoProjeto UPPProjeto Choque de Ordem

000000000000

Falta botão antipânicoFalta cerca elétrica perimetralFalta controle de acesso biométrico

Remuneração em diaBom pacote benefíciosEscala trabalho adequada00000000

00

00

0000

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Recursos Humanos Segurança física Segurança eletrônica Ambiente interno Ambiente externo

0000

Falta crachá eletrônico

Muro baixoFalta de cancelaFalta de catracasFalta concertina

Equipe desmotivadaFalta de supervisãoEquipe destreinada

000

000

Falta de patrulhamentoEPI ineficienteSupervisão ineficienteUniforme inapropriado00

000

00

0

00

Falta sensores de presençaMonitoramento CFTV ineficienteFalta bastão eletrônico/rondas00

Falta portão eletrônico veiculos

0000000

0000

00000

0

0 0

000000

00000

000 0

Falta de policiamentoÁreas de risco/favelas próximaAlto nº usuários de drogasAlto nº moradores de ruaBaixa iluminação0000

Falta guarita00000

0

Falta normas de segurançaFalta padrões de execução de tarefasFalta politica de segurançaInstalações de trabalho inadequadasFalta Politica remuneraçãoForte influência do sindicatoDescrição de cargos indefinidaGrande nº de terceirizados00000

0

2. Identificação dos Fatores de Influência - Matriz FOFA

Os fatores de influência são a origem e ou causa de cada risco que podem estar dentro do controle da Organização ou serem incontroláveis.

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 6 de 50 páginas.

Page 7: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

3. Causa e Efeito

É necessário o desmembramento do risco em fatores ou causas, que podem estar dentro do controle da Organização ou serem incontroláveis. Os fatores de

risco são na realidade a origem e ou causa de cada perigo. Para compreender o risco – a condição – a soma de todos os fatores, há a necessidade de dissecar

o fluxo de cada processo.

0

Falta crachá eletrônico

Falta de cancela

Falta de catracas

Falta concertina

Falta portão eletrônico veiculos

Falta guarita

Monitoramento CFTV ineficiente

Falta bastão eletrônico/rondas

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Falta padrões de execução de tarefas

Falta politica de segurança

0

0

0

0

Ambiente interno

Áreas de risco/favelas próxima

Alto nº usuários de drogas

Alto nº moradores de rua

ROUBO A CLIENTE

0

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada

Falta de supervisão

Equipe destreinada

Falta de patrulhamento

0

0

0

Falta botão antipânico Muro baixo

Falta cerca elétrica perimetral

Falta controle de acesso biométrico

Baixa iluminação

0

0

Ambiente externo

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Page 8: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Falta de supervisão 0 Muro baixo

Falta de patrulhamento 0 Falta concertina

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

0 0 0

AMEAÇA

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo

0 0 0

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima 0

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0 0

0 0 0

FURTO A CLIENTE

Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 8 de 50 páginas.

Page 9: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Equipe destreinada 0 0

Falta de supervisão 0 0

0 0 0

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo

LESÃO CORPORAL

0 0

Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas

Áreas de risco/favelas próxima 0

Alto nº usuários de drogas 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo

0 Falta controle de acesso biométrico 0

0 0 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 0

VIAS DE FATO

Falta de policiamento Instalações de trabalho inadequadas

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 9 de 50 páginas.

Page 10: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo

Equipe destreinada 0 0

0 0 0

0 0 0

FURTO DE CABOS

0 0

Falta de supervisão 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo

Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas

Áreas de risco/favelas próxima 0

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Equipe destreinada 0 0

Falta de supervisão 0 0

0 0 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Falta de policiamento Instalações de trabalho inadequadas

Áreas de risco/favelas próxima 0

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

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Page 11: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Falta bastão eletrônico/rondas 0

ÓBITO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

Uniforme inapropriado

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0

INVASÃO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 11 de 50 páginas.

Page 12: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0

DANO AO PATRIMÔNIO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 12 de 50 páginas.

Page 13: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

FATO ATÍPICO

Falta de policiamento

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0

Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

SUICÍDIO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 13 de 50 páginas.

Page 14: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

PORTE DE ARMA

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

FURTO DE EQIPAMENTO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 14 de 50 páginas.

Page 15: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

INJÚRIA REAL

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 15 de 50 páginas.

Page 16: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

ATO OBSCENO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 16 de 50 páginas.

Page 17: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 17 de 50 páginas.

Page 18: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 18 de 50 páginas.

Page 19: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela

Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas

Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina

EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos

Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita

0 0 0

PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM

Falta de policiamento Falta normas de segurança

Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança

Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas

Baixa iluminação Falta Politica remuneração

0 Forte influência do sindicato

0 Descrição de cargos indefinida

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ENCONTRO DE ARMA DE FOGO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

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Page 20: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ACIDENTE AÉREO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 20 de 50 páginas.

Page 21: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SEQUESTRO RELÂMPAGO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SABOTAGEM EXTERNA

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 21 de 50 páginas.

Page 22: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SABOTAGEM INTERNA

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ARTEFATO EXPLOSIVO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 22 de 50 páginas.

Page 23: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ROUBO A CLIENTE

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

AMEAÇA

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 23 de 50 páginas.

Page 24: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FURTO A CLIENTE

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

LESÃO CORPORAL

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 24 de 50 páginas.

Page 25: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

VIAS DE FATO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FURTO DE CABOS

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 25 de 50 páginas.

Page 26: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

INVASÃO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 26 de 50 páginas.

Page 27: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ÓBITO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 27 de 50 páginas.

Page 28: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

DANO AO PATRIMÔNIO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FATO ATÍPICO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 28 de 50 páginas.

Page 29: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SUICÍDIO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PORTE DE ARMA

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 29 de 50 páginas.

Page 30: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FURTO DE EQIPAMENTO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

0 0 Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 30 de 50 páginas.

Page 31: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo

EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita

Supervisão ineficiente 0 0

0 0 0

0 0 0

INJÚRIA REAL

Falta de policiamento Grande nº de terceirizados

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

0 0

0 0

Ambiente externo Ambiente interno

0 0 0

0 0 0

ATO OBSCENO

Falta de policiamento 0

Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida

Alto nº usuários de drogas 0

Alto nº moradores de rua 0

Baixa iluminação 0

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 31 de 50 páginas.

Page 32: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Monitoramento CFTV ineficiente

Instalações de trabalho inadequadas

Grande nº de terceirizados

Forte influência do sindicato

Falta sensores de presença

Falta portão eletrônico veiculos

Falta Politica remuneração

Falta normas de segurança

Falta guarita

Falta de supervisão

Falta de policiamento

Falta de patrulhamento

Falta de catracas

Falta de cancela

Falta crachá eletrônico

Falta controle de acesso biométrico

Falta politica de segurança

Falta padrões de execução de tarefas

4. Avaliação dos Fatores de Influência

A magnitude do fator de influência é determinada pelo número de vezes que as variáveis aparecem no diagrama de causa e efeito, quanto mais vezes

aparecerem nos diagramas de causa e efeito, maior é sua magnitude.

Fator de Influência

Uniforme inapropriado

Supervisão ineficiente

Muro baixo

Falta concertina

Falta cerca elétrica perimetral

Falta botão antipânico

Falta bastão eletrônico/rondas

Equipe destreinada

Equipe desmotivada

Magnitude

16%

86%

100%

47%

39%

2%

35%

35%

37%

35%

37%

43%

39%

88%

45%

100%

47%

37%

37%

88%

39%

39%

37%

37%

29%

43%

37%

Nível de Prioridade

BAIXA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

BAIXA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

BAIXA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

Magnitude dos fatores de influência

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 32 de 50 páginas.

Page 33: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Áreas de risco/favelas próxima

Alto nº usuários de drogas

Alto nº moradores de rua

0

0

0

0

0

0

EPI ineficiente

Descrição de cargos indefinida

Baixa iluminação

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86%

96%

100%

98%

98%

0%

0%

0%

0%

86%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ALTA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

ALTA PRIORIDADE

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 33 de 50 páginas.

Page 34: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 34 de 50 páginas.

Page 35: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 35 de 50 páginas.

Page 36: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

RH SE SF AE AI E

3 5 5 5 2 5

2 1 2 3 1 4

1 1 1 5 1 3

3 1 1 5 1 2

1 2 1 5 1 1

3 1 1 5 1 2

3 1 1 5 1 3

5 5 5 5 5 4

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 1

5 5 5 5 5 2

5 5 5 5 5 3

5 5 5 5 5 4

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 4

5 5 5 5 5 3

5 5 5 5 5 2

5 5 5 5 5 1

5 5 5 5 5 1

5 5 5 5 5 2

5 5 5 5 5 3

5 5 5 5 5 4

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 4

3 2 2 5 1 3

2 1 2 5 1 2

5. Análise dos Riscos

Nesta fase é elaborado os estudos, com base científica, das probabilidades que cada riscos possuem de serem concretizados.

A Análise de Riscos é realizada de forma a identificar dois parâmetros: a probabilidade de concretização do perigo e a mensuração do Dano no negócio da

empresa devido sua materialização.

ITEM

1

NÍVEL

MUITO ALTA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RISCO

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

FURTO DE CABOS

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INVASÃO

ÓBITO

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

DANO AO PATRIMÔNIO

FATO ATÍPICO

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

INJÚRIA REAL

ATO OBSCENO

PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO

TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO

PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM

ENCONTRO DE ARMA DE FOGO

ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO

FI x E

20

7,2

5,4

4,4

2

4,4

6,6

20

25

5

10

15

20

25

20

15

10

5

5

10

15

20

25

20

7,8

4,4

PROBABILIDADE

80%

29%

22%

18%

8%

18%

26%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

60%

40%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

31%

18%

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MUITO ALTA

MUITO ALTA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

MUITO ALTA

MUITO ALTA

MUITO ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

5.1. Grau de Probabilidade

BAIXA

MÉDIA

ALTA

MUITO ALTA

MUITO ALTA

MUITO ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 36 de 50 páginas.

Page 37: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

2 2 2 5 1 1

2 2 2 5 1 1

2 2 2 5 1 2

2 2 2 5 1 3

2 2 2 5 1 4

2 1 2 5 1 5

2 1 2 5 1 4

2 1 2 5 1 3

2 1 2 5 1 2

2 1 2 5 1 1

2 1 2 5 1 1

2 1 2 5 1 2

2 1 2 5 1 3

2 1 2 5 1 4

2 1 2 5 1 5

2 1 2 5 1 4

2 1 2 5 1 3

2 1 2 5 1 2

2 1 2 5 1 1

2 1 2 5 1 1

2 1 2 5 1 2

3 2 2 5 2 3

3 2 2 5 1 4

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

INJÚRIA REAL

ACIDENTE AÉREO

SEQUESTRO RELÂMPAGO

SABOTAGEM EXTERNA

SABOTAGEM INTERNA

ARTEFATO EXPLOSIVO

4,8

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

FURTO DE CABOS

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INVASÃO

ÓBITO

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

DANO AO PATRIMÔNIO

FATO ATÍPICO

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

9,6

11

8,8

6,6

4,4

2,2

2,2

4,4

6,6

8,8

11

8,8

6,6

4,4

2,2

9%

4,4

ATO OBSCENO

2,4

2,4

2,2

7,2

8,4

10,4

10%

10%

19%

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

29%

38%

44%

35%

26%

18%

9%

9%

18%

26%

35%

44%

35%

26%

18%

9%

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

18%

34%

42%

MÉDIA

BAIXA

Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 37 de 50 páginas.

Page 38: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

5.2. Nível de Dano

ITEM LEGISLAÇÃO NÍVEL DO DANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RISCO

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

FURTO DE CABOS

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INVASÃO

ÓBITO

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

DANO AO PATRIMÔNIO

FATO ATÍPICO

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

INJÚRIA REAL

ATO OBSCENO

PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO

TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO

IMAGEM

2

1

1

3

5

4

3

2

1

1

4

1

3

5

4

3

2

1

1

4

1

3

PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM 4

3

2

1

1

4

1

ENCONTRO DE ARMA DE FOGO

ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO

ACIDENTE AÉREO

SEQUESTRO RELÂMPAGO

SABOTAGEM EXTERNA

SABOTAGEM INTERNA

FINANCEIRO

1

1

4

2

5

4

3

2

1

2

3

4

2

5

4

3

2

1

2

3

5

4

2

5

4

3

2

1

2

3

4

IRRELEVANTE

LEVE

LEVE

LEVE

LEVE

SEVERO

SEVERO

MODERADO

LEVE

IRRELEVANTE

LEVE

LEVE

LEVE

IRRELEVANTE

IRRELEVANTE

LEVE

LEVE

SEVERO

SEVERO

MODERADO

LEVE

IRRELEVANTE

LEVE

LEVE

LEVE

LEVE

SEVERO

SEVERO

MODERADO

1

1

3

1

5

4

3

2

1

3

2

3

1

5

4

LEVE

1

4

1

2

2

1,25

1

2,5

2,5

5

4

3

2

1

2

3

1

5

4

3

2

1

3

2

3

1

4

1

2

4

5

4

3

2

OPERACIONAL

1

1

2

4

5

4

3

2

1

4

1

2

4

5

4

3

2

3

2

1

3

2,5

2,5

2,5

2,5

5

4

3

1

2,5

2,5

2,5

2,5

5

4

3

2

1

2,5

2,5

2,5

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45

46

47

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49

31

32

33

34

ÓBITO

DANO AO PATRIMÔNIO

FATO ATÍPICO

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

INJÚRIA REAL

ATO OBSCENO

3

5

4

3

2

1

1

4

1

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

ARTEFATO EXPLOSIVO

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

FURTO DE CABOS

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INVASÃO

3

5

4

3

2

1

1

4

1

3

3

4

2

5

4

3

2

1

2

3

4

2

2

5

4

3

2

1

2

LEVE

SEVERO

SEVERO

5

4

MODERADO

LEVE

IRRELEVANTE

LEVE

LEVE

LEVE

LEVE

SEVERO

SEVERO

MODERADO

LEVE

IRRELEVANTE

LEVE

LEVE

LEVE

LEVE

5

3

4

1

2

4

5

4

3

2

1

4

1

2

4

1

1

2

3

1

1

4

3

2

4

3

2 2

1

2,5

2,5

2,5

2,5

5

4

3

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5

4

1

3

2

3

1

5

4

3

2

1

3

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2 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 30 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

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## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 28 35 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

6. Avaliação dos Riscos

6.1. Matriz de Risco

IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO

BA

IXA

MÉD

IAA

LTA

MU

ITO

ALT

A

PR

OB

AB

ILID

AD

E

DANO

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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

6.2. Nível de Risco

O Nível de Risco da Unidade de Negócio tem por objetivo fazer a empresa enxergar de forma estratégica o nível de criticidade de suas Unidades e Edificações.

RISCO

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

ITEM

1

2

3

4

5

AÇÃO A SER ADOTADA

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

PROBABILIDADE

20,0

7,2

FURTO DE CABOS

ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INVASÃO

ÓBITO

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

DANO AO PATRIMÔNIO

FATO ATÍPICO

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

INJÚRIA REAL

ATO OBSCENO

PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO

TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ENCONTRO DE ARMA DE FOGO

ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO

ACIDENTE AÉREO

SEQUESTRO RELÂMPAGO

5,4

4,4

2,0

4,4

6,6

20,0

25,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

20,0

15,0

2,0

20,0

25,0

7,8

4,4

2,4

2,4

2,5

2,5

10,0

5,0

5,0

10,0

15,0

PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO

PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM

5,0

4,0

3,0

DANO

1,3

1,0

2,5

2,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

2,5

2,5

2,5

2,5

5,0

4,0

3,0

20,0

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

1,0

2,5

2,5

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO IMEDIATA

RISCO CONTROLÁVEL

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

2,0

1,0

2,5

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32

33

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38

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ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INVASÃO

4,8

DANO AO PATRIMÔNIO

FATO ATÍPICO

SUICÍDIO

PORTE DE ARMA

FURTO DE EQIPAMENTO

TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE

SABOTAGEM EXTERNA

SABOTAGEM INTERNA

ARTEFATO EXPLOSIVO

ROUBO A CLIENTE

AMEAÇA

FURTO A CLIENTE

LESÃO CORPORAL

VIAS DE FATO

FURTO DE CABOS

9,6

11,0

8,8

6,6

4,4

2,2

2,2

4,4

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

2,0

1,0

2,5

2,5

2,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

2,5

2,5

2,5

2,5

ÓBITO

2,5

2,5

2,5

5,0

4,0

3,0

2,5

6,6

8,8

11,0

8,8

6,6

7,2

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

NÍVEL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO9,5 2,7

5,1MÉDIO

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

4,4

2,2

2,2

4,4

8,4

10,4

INJÚRIA REAL

ATO OBSCENO

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Page 43: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

7. GRÁFICOS

18%

6%

37%

39%

Gráu de Probabilidade

MUITO ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

21%

10%

55%

14%

Nível de Dano

SEVERO

MODERADO

LEVE

IRRELEVANTE

18%

27% 55%

Nível de Risco

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO

RISCO CONTROLÁVEL

33%

58%

9%

Fatores de Influência

ALTA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

BAIXA PRIORIDADE

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Page 44: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

8. PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação é o conjunto de medidas organizacionais, sistemas técnicos de prevenção e monitoração, recursos humanos que gerenciarão os riscos.

Utilizamos 5W e 2H

Falta de policiamento

Descrição de cargos indefinida

Baixa iluminação

Áreas de risco/favelas próxima

Alto nº usuários de drogas

Falta crachá eletrônico

Supervisão ineficiente

EPI ineficiente

Alto nº moradores de rua

Falta politica de segurança

Falta normas de segurança

QUEM? QUANDO? CUSTO?

PLANO DE AÇÃO

0 0 0

0 0 0

O QUÊ?

Muro baixo

Falta guarita

PARA MITIGAR OS

RISCOS DE:COMO?

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

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0 0 0

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0 0 0

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Page 45: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Equipe destreinada

Falta de patrulhamento

Monitoramento CFTV ineficiente

Instalações de trabalho inadequadas

Forte influência do sindicato

Falta sensores de presença

Falta portão eletrônico veiculos

Falta de supervisão

Falta Politica remuneração

Falta de catracas

Falta de cancela

Falta controle de acesso biométrico

Falta padrões de execução de tarefas

Falta concertina

Falta cerca elétrica perimetral

Falta botão antipânico

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

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0 0 0

0 0

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0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

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0 0

0 0

0 0

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Page 46: Planilha Para Análise de Riscos Corporativos

Equipe desmotivada

Grande nº de terceirizados

Uniforme inapropriado

Falta bastão eletrônico/rondas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

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0 0 0

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0 00 0

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