MAiS Software de Resultados – DURAÇÃO: 30 MINUTOS

SÃO PAULO - 2016

Data Science e BPM, como maximizar resultados finalísticos

unificando as abordagens: Um estudo de Caso da Secretaria

no processo de Regulação da Saúde Pública Estadual

GABRIEL RENAULT

GABRIEL RENAULT

• Engenheiro de Produção pela UFRJ, Coach formado pela SBC, mentor

do Insper e com especialização em “Data Science Executive” pela John

Hopkins University

• CEO da MAiS Software de Resultados com mais de 12 anos de

experiência em projetos de Consultoria de Resultados.

• Alguns clientes: Ministério do Planejamento, Casa Civil do Estado do

Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, mais

de 20 Prefeituras, Sabesp, Petrobras, Insper, Embelleze, ANBIMA, O

Boticário, Amanco, Souza Cruz, entre outros.

NOME DA EMPRESA

• Mais de R$ 200 Milhões economizados em 1 ano

• ROI médio de mais 50 vezes o valor cobrado na solução

MODELO CONCEITUAL

Unificando Data Science e BPM

Fonte: Hoshin Kanri – Prof. Vicente Falconi

MODELO CONCEITUAL

Unificando Data Science e BPM

PROCESSOS

METAS

- Entregas Finalísticas

- Diretrizes sobre o que deve ser otimizado nos processos

- Mapeamento do que impacta o resultado

- Otimização do Processo para melhoria efetiva

MODELO CONCEITUAL

Unificando Data Science e BPM

Fonte: Hoshin Kanri – Prof. Vicente Falconi

LACUNASOPORTUNIDADES

METASPLANOS

CAPACITAÇÃOEXECUÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

MONITORAMENTO=

ALCANCE DOS RESULTADOS

MELHORES PRÁTICAS

XCORREÇÕES

MODELO CONCEITUAL

Unificando Data Science e BPM

Fonte: John Hopkins University

EDA: Exploratory Data Analysis

MODELO CONCEITUAL

Unificando Data Science e BPM

Fonte: MAiS Software de Resultados

Dados dos Indicadores

Finalísticos do Processo

Análise Exploratório dos

Dados

Quais processos mais impactam

no resultado final?

Seleção das medições essenciais

(Mais Dados)

Priorização dos Processos com a

Análise dos novos dados

Mapeamento formal do processo

Melhoria baseadas no impacto final

Medição do Impacto Real e

Reuniões de Resultado

LE

T

Árvore de Indicadores e Drivers do Negócio

BI com Análises Ad-Hoc e Sugestões

InsumoTransforma

çãoEntrega

Análise Qualitativa

Análise QuantitativaMapeamento

em BPMS Cenários e Impactos

Melhoria Incremental

O CASE

Melhoria de Resultados no Macro

Processo de Regulação de uma

Secretaria de Estado

NECESSIDADE

MACROPROCESSO

Realizar Atenção à Saúde

Entradas

Cidadão

demandando

atenção à saúde

Saídas

Cidadão recuperado

Cidadão com sequelas

Óbito

Cidadão protegido

NECESSIDADE

Sistema Estadual de Saúde

Atenção Primária e

Baixa Complexidade

MUNICIPAL

(Demanda)

Média e Alta Complexidade

REDE ESTADUAL DE SAÚDE

(Oferta)

Regulação

Meta: Cidadãos atendidos pelo sistema de saúde pública com prazo adequado a sua necessidade

NECESSIDADE

Sistema Estadual de Saúde

Atenção BásicaMUNICIPAL

Demanda

Média e Alta ComplexidadeREDE ESTADUAL DE SAÚDE

Oferta

• Dados Paciente• Dados Clínicos• Tipo Demanda

(consulta, exame, etc.)• Localização• Urgência (protocolo de

Manchester)

Regulação

• Dados Disponibilidade Rede Própria

• Dados Disponibilidade Contratualizada

• Custos Unitários• Custo de Logística• Prazo

SISREG, Datasus, MV Reg e Tabwin

SISREG, Datasus, MV Reg e Tabwin

Otimização do Uso da Rede (Custo + Atendimento a População)

Sugestão de Alocação para cada caso

PROBLEMA

Principais Sintomas dos Problemas (Disfunções):

- Demora na realização de Consultas e Exames: entre 6 meses e 3 anos

- Absenteísmo em Consultas e Exames 44% em Vitória

- Urgências em 48hs (referência SUS é de 24hs)

Sistema Estadual de Saúde

PROBLEMA

Com base na Matriz de Despesas por unidade gestora analisamos a correlação entre os Pacotes, Entidades e Processos:

Fonte: Contabilidade Secretaria – Jan a Dez 2014

Pacote FES HSL HDS HINSG HRAS HIMABA HMSA HABF DEMAIS TOTAL

CONTRATUALIZAÇÃO 687,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,87

MAT MED 101,37 10,45 7,99 10,36 6,35 8,78 4,30 6,56 9,67 165,83

SADT 110,76 2,62 0,83 5,52 5,39 0,57 2,81 0,94 19,35 148,79

COOPERATIVAS 10,71 24,10 23,07 18,37 16,94 11,29 15,19 13,34 6,85 139,86

CONSERVAÇÃO,

LIMPEZA E VIGILÂNCIA 18,44 7,03 5,64 5,25 4,97 6,45 3,60 5,19 18,96 75,52

ALIMENTOS 2,81 3,79 3,80 3,03 2,75 2,42 2,92 1,88 6,28 29,68

SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS 13,98 0,96 3,02 0,19 0,85 0,62 0,03 0,78 1,34 21,76

DESPESAS GERAIS 6,99 1,80 0,40 0,58 0,34 0,52 0,65 0,61 8,12 20,01

CONCESSIONÁRIAS 2,22 0,17 1,39 0,89 0,60 1,09 0,58 0,59 2,80 10,33

BENEFÍCIOS 1,46 0,21 0,46 0,24 0,11 0,21 0,02 0,25 0,52 3,49

FROTA 1,04 0,04 0,03 0,03 0,12 0,04 0,08 0,05 0,60 2,03

VIAGENS 1,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,02 0,00 0,73 1,89

TOTAL 958,72 51,15 46,63 44,47 38,48 32,00 30,19 30,18 75,23 1.307,06

R$ MM

Contratualização,Cooperativas, SADT:

R$ 976 MM

RegulaçãoGestão Hospitalar

Mat Med, Alimentos,

Conserv.Limp.Vig: R$ 271MM

ComprasGestão Hospitalar

O QUE FOI DESENVOLVIDO

MACROPROCESSOS DE APOIO

Realizar Atenção à Saúde

RealizarAssistência

Secundáriae Terciária

RealizarAssistênciaPrimária

RealizarVigilânciaSanitária

RealizarVigilância

Epidemiológicae Ambiental

RealizarPromoçãoda Saúde

PromoverSaneamento

Básico

ProverTransporteSanitário

RealizarHemoterapia

Realizar Assistência

Farmacêutica

ProverInformaçõesem Saúde

PromoverPesquisa e

Desenvolvimentoem Saúde

RealizarRegulaçãoda Atenção

à Saúde

DesenvolverEducação

Permanente

Implantar e FinanciarProjetos e

Programas

Normalizar Atençãoà Saúde

RealizarPlanejamento

em Saúde

MACROPROCESSOS-FIM

O QUE FOI DESENVOLVIDO

ESCOPONa Secretaria de Saúde foram priorizados 03 processos contidos na Regulação da Atenção à Saúde:

REGULAÇÃO DO ACESSO À

ASSISTÊNCIA

AUDITORIA ASSISTENCIAL

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E

CONTRATUALIZAÇÃO

MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

PROCESSAMENTO E FATURAMENTO

Identificação das Necessidades Assistenciais

Pactuação (Regionais e Municípios)

Contratualização

Tratamento das solicitações

Autorização

Disponibilização do recurso

Monitoramento da utilização

Ateste qualitativo, quantitativo e financeiro

Autorização para o pagamento

Alguns Indicadores:• Percentual de pacientes internados na U/E

por mais de 24 hs• Taxa de Indisponibilidade de Leitos na

Internação• Tempo médio para realização do diagnóstico• Taxa de Suspenção de Cirurgias• Taxa de Utilização do Centro Cirúrgico• Tempo Médio de falta dos Medicamentos e

Materiais• Índice de Intervalo de Substituição de Leitos• Taxa de Indisponibilidade de equipamentos

críticos• Tempo Médio para Realização de Exames de

Imagem / Laboratório• Taxa de Infecção Hospitalar

METODOLOGIA

As oportunidades identificadas são fruto do resultado das análises quanti e qualirealizadas na fase de Diagnóstico.

Pacote TotalMeta

Redução (%)Economia Gasto Projetado

CONTRATUALIZAÇÃO 687.871.517 9% 61.908.437 625.963.080

MAT MED 165.834.212 13% 21.558.448 144.275.764

SADT 148.787.243 12% 17.854.469 130.932.774

COOPERATIVAS 139.856.684 12% 16.782.802 123.073.882

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIGILÂNCIA 75.522.069 15% 11.328.310 64.193.758

ALIMENTOS 29.681.723 15% 4.452.258 25.229.465

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 21.756.435 10% 2.175.643 19.580.791

DESPESAS GERAIS 20.011.568 10% 2.001.157 18.010.411

CONCESSIONÁRIAS 10.330.684 12% 1.239.682 9.091.002

BENEFÍCIOS 3.492.491 5% 174.625 3.317.866

FROTA 2.025.831 5% 101.292 1.924.539

VIAGENS 1.888.605 12% 219.015 1.669.590

Total Geral 1.307.059.062 11% 139.796.138 1.167.262.924

METODOLOGIA

Tempo Médio de Permanência (Internação)

Despesas com Pessoal

InvestimentosOutras Despesas

Correntes

Alimentação /Paciente*Dia

MAT MED /Paciente*Dia

Outras Despesas...

A partir do desdobramento do TMP em gastos de mesma natureza define-se indicadores

que são os gatilhos para a obtenção de ganhos

METODOLOGIA

PlanejamentoMapeamento da Situação

Atual

Redesenho do Processo

Padronização ImplementaçãoCiclo de

Melhorias

1. Definição da Demandas para o Redesenhode Processo

2. Análise via Algoritmos para Priorizar

3. Elaboração do VAV do Diagrama de Escopo e Interfaces do Processo

5. Elaboração do Fluxo do ProcessoRedesenhado para maximizer retorno

6. Definição dos Indicadores de Desempenho do Processo e suas METAS

7. Elaboração do Plano de Implantaçãodo Processo

8. Elaboração dosPadrões

(DECRETOS, PORTARIAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, ETC)

4. Elaboração do Fluxo Atual do Processo

9. Planejamentoda Capacitaçãodas equipes(Matriz de Capacitação)

10. Execução do Plano de Implantação do Processo

12. Tratamento de Não-Conformidades

13. Acompanhamento dos Planos de Ação

11. Verificação da eficácia dos controles através da avaliação dos resultados dos indicadores

RESULTADOS

Diagrama de Escopo e Interfaces do Processo

RESULTADOS

Fluxos de Processo Redesenhados:

05 PROCESSOS REDESENHADOS:Planejamento, Programação e ContratualizaçãoRegulação de Consultas e ExamesRegulação de Internações de UrgênciaRegulação de Internações Eletivas (novo)Monitoramento, Controle e Avaliação

RESULTADOS

Em 2015 foram capturados 58 MM em relação a base histórica*.

*Base histórica calculada com a liquidação 2014 + reajustes contratuais e novos serviços

R$

em

milh

ões

RESULTADOS

R$ 1.116,83

R$ 1.201,70

Em 2016 até março foram capturados 29 MM em relação a base histórica, projetando-se 84 MM até dezembro.

Totalizando os 2 anos o ganho estimado é de

143,31 MM.

*Base histórica calculada com a liquidação 2014 + reajustes contratuais e novos serviços

R$

em

milh

ões

RESULTADOS

ALIMENTOS(para pacientes, funcionários e

acompanhantes)

Base 2014 corrigida: 32,54 MMLiquidação 2015: 29,75 MM

Captura (%): 8,58 %Captura (R$): 2,79 MM

CLV(Conservação, Limpeza e Vigilância)

Base 2014 corrigida: 82,47 MMLiquidação 2015: 72,12 MM

Captura (%): 12,54 %Captura (R$): 10,35 MM

COOPERATIVAS

Base 2014 corrigida: 164,0 MMLiquidação 2015: 155,89 MM

Captura (%): 4,95 %Captura (R$): 8,11 MM

CONTRATUALIZAÇÃO(Leitos privados, OS’s, Filantrópicos, Exames, Consultas e Procedimentos)

Base 2014 corrigida: 594,5 MMLiquidação 2015: 561,02 MM

Captura (%): 5,64 %Captura (R$): 33,48 MM

MAT MED(Materiais Médicos e Medicamentos)

Base 2014 corrigida: 180,3 MMLiquidação 2015: 174,23 MM

Captura (%): 3,37 %Captura (R$): 6,07 MM

SADT(Serviços Auxiliares de Diagnóstico e

Terapia)

Base 2014 corrigida: 45,97 MMLiquidação 2015: 48,61 MM

Captura (%): -5,74 %Captura (R$): -2,64 MM

Gabriel Renault

E-MAIL: gabriel.renault@maispartners.com

TELEFONE: 21 3177 0600 ou 21 98187 2663