Autor: Prof. Uires Tapajós - v1.00

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1. Pré-mapeamento

Disparado a partir de qual evento?

1. Planejamento Estratégico

2. Itens de Desempenho

Está bom? Como estão osresultados?

3. Novas Tecnologias

4. Novos Negócios

5. Fusões e Aquisições

6. Requisitos Regulatórios

7. Resultado da auditoria

8. Monitoramento Contínuo

9.Qual é, ou quais são asmotivações para o trabalho?

Qual é o senso de urgência(prontidão) ('readiness')?

3. Cultura e contexto de organização

conforme a cultura/contexto da organização omapeamento será mais detalhado

1. Escolha o Processo (Prioridade)

Matriz:Impacto x Urgência

2. Defina o Escopo

Abrangência (locais, departamentos, produtos, serviços, outros)

Profundidade (detalhamento, procedimentos, scripts, instruções detrabalho, regras de negócios, política, outros)

2. Mapeamento

1.

Compreendendo o desconhecido (do(s) processo(s) crítico(s)selecionado(s))

1. quais seus pontos fortes?

2. quais seus pontos fracos?

3. quais resultados/objetivos do processo?

4. Dono do processo

2.Métricas de desempenho ouIndicador de Performance (KPI)

Há? Se sim quais?

3. Hand-offs

Há? Se sim, quais?

4. Análise de sistemas de informação

Há? Se sim qual?

5. Entrevista/observação direta

6. Análise do Ciclo de Vida (tempo do ciclo)

Defina o ciclo de vida

como nasce, vive e termina o processo?

7. Análise de causa-raiz diagrama espinha-de-peixe(causa-efeito, ishikawa)

8. Análise de Risco

Quais são os riscos para não atender osobjetivos estratégicos, do processo ouquebrar conformidade?

3. Faça o SIPOC do processo?

1.

2.Defina os PRINCIPAIS passospara fazer o processo

passos inicias

passos intermediários

passos finais

Faça o seguinte Teste: AO COMPLETAR OS PASSOS(iniciais + intermediários + finais) o objetivo/resultado doprocesso é atendido?

3. Defina:

as Entradas

os Fornecedores

as Saídas

as Clientes

4. 'As-is' - Diagrama do cenário atual

1. Crie as 'raias' ('lanes') do processo.

Quais são os executantes?

Quais são os papéis/atores/perfil/cargo/posição das pessoas no processo?

o SIPOC ajudafornecedores

clientes

A primeira RAIA deve ser o inicio do processo

2. Piscina ('pools')

Quais são as funções de negócios/entidades externas que estão envolvidas no processo?

Quais são os departamento/unidades denegócios/áreas/clientes/fornecedores/governo/parceiros queestão envolvidas com o processo?

Piscina separada

o SIPOC ajudafornecedores

clientes

Sub-processoHá relacionamento/'link' com outros processos?

Piscina separada

o SIPOC ajudafornecedores

clientes

A primeira RAIA deve ser o inicio do processo

3.Defina os 'milestones'(etapas/fases) do processo

4. Quais são as principais atividades?

Coloque as ATIVIDADES nas RAIS, mas não relacione (link) as atividades

Não CONECTE/relacione as atividades,somente coloque nas 'lanes'

Coloque o simbolo para tarefas:

Manual

Usuário

Web Service

5. Relacione/'link' as ATIVIDADES

6.Agora analise as atividades e TRABALHE as DESVIOS/DECISÕES ( 'gateways', as decisões, exceções)

7.Quais são os riscos do processo não alcançar seus objetivos (negócios, conformidade, política, leis, norma e etc)?

insira um ícone (imagem) de uma bandeiraVERMELHA e descreva qual é o risco (gargalo,negócios, operacional, financeiro, conformidade,outros)

Há necessidade de representar Controles (para lei, regulamento, política, etc)?

Os gargalos, exceções, redudâncias estão representados?

8. Há regras negócios/política do processo para representar no diagrama do processo?

9. Documentar

Raias

Piscina

Papel/função

Entidade

quais resultados/objetivos do processo?

Dono do processo

Cada atividade deve ter relacionado quem será operformance/executor da atividade

10. Revise seu diagrama, há necessidade de representar algo mais?

está bem alinhado?está bem 'apresentável'?

As 'rais' estão coloridas?

E os milestones (etapas/fases)?

Todas as tarefas tem entrada e saída?

O inicio/término do processo estábem definido?

Os handoffs estão representados?

Fonte: entrevistas, análisede documentos, SIPOC eoutros

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mapeamento-processos-roadmap-v5.0.mmap - 09/12/2013 -