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PROJETO ENSEADA DAS GAROUPAS HOTEL FLUTUANTE - PORTO BELO/SC
ANA CAROLINE ROSERA | CAMILA RAQUEL GUILLGISLAINE MARA GOMES | JOSÉ ANTÔNIO OLIIMPIANAHUR RIAD HIJAZ FIALHO DOS SANTOSEQUIPE:
O QUE VOCÊ FARIA PARA TER A
LUA DE MEL DOS SEUS SONHOS?
UNIVALI - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
LOCAL ÚNICO
Enseada do Caixa D’Aço, em Porto Belo/SC
# Beleza natural inconfundível# História# Destino de luxo# Bares Flutuantes# Parada de Cruzeiros
CONCORRENTESDIRETOS
REFUGIO ESTALEIRO
Diária: R$ 800,00 a 4000,00
4 Chalés 8 Suítes Luxo
5 Suítes Superior1 Suíte Superior de Nupcias
THE GOLDENEYE
Diária: R$ 900,00 a 1600,00
Uh’s: 01
POUSADA VILA DO FAROL
Diária: R$ 800,00 a 2500,00
Uh’s: 18
DADOS
CASAIS JOVENSLUA DE MELPÚBLICO
DIÁRIA MÉDIA
R$ 1362,00Pesquisa realizada em 9 hotéis do litoral catarinense
valor da diária x 5 dias = montante/5 [ [
PESQUISA AMFRI
2.577ENTREVISTADOS
- 18% grupos de 3 pessoas - 16% 2 pessoas - 3,78% para 4 pessoas
22% CASAIS
97% SIM
43% SIM
GRUPOS VIAJANTES
VOLTARIAM A REGIÃO
SERVIÇOS DIFERENCIADOS NO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO INFLUENCIAM A VISITAÇÃO DA LOCALIDADE E ESTADIA?
AMFRI - Associação dos Municípiosda Região da Foz do Rio Itajaí.Pesquisa realizada de 04 de janeiroa 11 de março de 2013.
O ROMANTISMO EM SANTA CATARINAAPRESENTA SUA NOVA IDENTIDADE
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
#ELEGÂNCIA & #DESIGN
Proporcionar exclusividade, conforto, serviço eficiente e eficaz no ao hóspede.atendimento diferenciado
Tornar-se referência em serviços hoteleiros e ser reconhecido nacionalmente por seus diferenciaisem estrutura, conforto e exclusividade.
MISSÃO
VISÃO
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
ESTACIONAMENTO
HOTEL
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
TÉRREO 1º PAVIMENTO
LAZER 500 m2HOSPEDAGEM ADMINISTRATIVO CIRCULAÇÃO
LAYOUT
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
PROJEÇÃO 3D RECEPÇÃO
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
UH’S
20 UH’S MASTER // 2 ADAPTADAS
UH 28,16m² UH adaptada 31,47m²
MKT1. CAPTAÇÃO DE CLIENTES# Promoção em eventos# Eventos sociais no hotel # Campanha publicitaria # Evento de inauguração
2. FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES# Referência em hotelaria# Material promocional# Premiações
3. ENDOMARKETING# Avaliação de serviço# Planilha de pontos# Preparo técnico
4. INTEGRAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEIS# Ventilação# ETE – estação de tratamento de enfluentes# Placas solares# Balsas
Amaury Junior + AtoresFoto: http://amauryjr.com.br/
PROPOSTA UNIFORMES
RH SETOR/FUNÇÃO QNT.
GERENCIA
Gerente Geral 1
Assistente comercial (Marketing) 1
Assistente Administrativo (financeiro e RH) 1
Supervisor Operacional (compras) 1
RECEPÇÃO
Recepcionistas 4
Camareiras 2
Auxiliares de Serviços Gerais 2
Manobristas 2
ALIMENTOS E BEBIDAS
Chef de Cozinha 1
Cozinheiro 2
Auxiliares de Cozinha 4
Garçons (Barmans) 3
Almoxarife 2
Marinheiros 2
Salva-vidas 2
Seguranças 2
TOTAL 32
// MÍDIA IMPRESSA // PAPELARIA
@henseada/henseada
//ANTONI CARLOS// [email protected]
GERÊNTE GERAL
+55//47//0800.567
HENSEADA.COM.BR
Caixa d�Aço //Porto Belo // Santa Catarina
Enseada das
GaroupasHotel Flutuante | Caixa D�aço
@henseada/henseada
Enseada das
Garoupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
Enseada das
GaroupasHotel Flutuante | Caixa D�aço
HOTEL FLUTUANTE // CAIXAD’AÇO // PORTO BELO // SC // 0800.567
CARTÃO PESSOAL
PASTA
ENVELOPE
CANETA
// MÍDIA IMPRESSA // OUTDOOR E FLYER
Exclusividade Surpreendente
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
HOTEL FLUTUANTE // CAIXAD’AÇO // PORTO BELO // SC // 0800.567
HOTEL FLUTUANTE // CAIXAD’AÇO // PORTO BELO // SC // 0800.567
Enseada das
GaroupasHotel Flutuante | Caixa D�aço
Exclusividade
Surpreendente
HENSEADA.COM.BR
//CASO QUEIRA TROCAR A TOALHA,
FAVOR, DEIXE-A NO CHÃO.
#SUSTENTABILIDADE
Enseada das
GaroupasHotel Flutuante | Caixa D�aço
// NÃO PERTURBE
Enseada dasGaroupasHotel Flutuante | Caixa D�aço
// MÍDIA IMPRESSA // MATERIAL INTERNO
CARDÁPIOS
//HOME
//HOTEL
//HOSPEDAGEM
//ROMANCE
//EXPERIÊNCIAS
//GASTRONOMIA
//ÁLBUM
//CONTATO
//EVENTOS
//RESERVAS
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
Exclusividade Surpreendente
<
+55//47//0800.567
Caixa d�Aço //Porto Belo // Santa Catarina
// MÍDIA ONLINE // SITE
//CONCEITO CLEAN
// MÍDIA TELEVISIVA //
Não precisa nem perguntarse é de frente para o mar...
1º HOTEL FLUTUANTE OCEÂNICO DO BRASIL
LUA DE MEL EXCLUSIVAE SURPREENDENTE
Enfim nós
//CONCEITO CLEAN
Enseada dasGaroupas
Hotel Flutuante | Caixa D�aço
CAIXA D’AÇO//PORTO BELO//SANTA CATARINA
R$ 150,00A PARTIR DE
DAY USE
Estadia R$ 950,00 alta temporada
LAZER: JOGOS, ALIMENTAÇAO, BAR NA PISCINA, COM BEBIDAS DIVERSAS, ELEVADOR PANORAMICO, CARRO E BARCO EXCLUSIVO DA EMPRESA
TODAS AS UHS COM VISTA PARA O MAR, ÔFURO PRIVATIVO, CAIAQUES
FINANCEIRO
TOTAL DOS GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS | MONTANTE DE INVESTIMENTO TOTAL |
CUSTOS OPERACIONAIS FIXOS E SEMI-FIXOS | CUSTO VARIÁVEL DE HOSPEDAGEM |
R$ 260,671.44 R$ 3,778,584.37 R$ 1,857,372.61R$ 16.80
FINANCEIROFINANCEIRO
Previsão de Ocupação e Receitas com (1º ano)Hospedagem Pousada
MÊSTOTAL DE
UH'S
PREVISÃO
DE
OCUPAÇÃO
EM %
MÉDIA DE
UH'S
OCUPADAS
NO DIA
N.º DE DIA
NO MÊS
UH´S
OCUPADAS
NO MÊS
VALOR DA
DIARIA UH
DOUBLE
EM R$
PREVISÃO DA
RECEITA
MENSAL
HOSPEDAGEM
EM R$
REVPAR
EM R$
Jan 20.00 40.00% 8.00 31 248.00 950.00 235,600.00 380.00
Fev 20.00 40.00% 8.00 28 224.00 950.00 212,800.00 380.00
Mar 20.00 40.00% 8.00 31 248.00 950.00 235,600.00 380.00
Abr 20.00 20.00% 4.00 30 120.00 950.00 114,000.00 190.00
Mai 20.00 10.00% 2.00 31 62.00 950.00 58,900.00 95.00
Jun 20.00 20.00% 4.00 30 120.00 950.00 114,000.00 190.00
Jul 20.00 10.00% 2.00 31 62.00 895.00 55,490.00 89.50
Ago 20.00 10.00% 2.00 31 62.00 895.00 55,490.00 89.50
Set 20.00 10.00% 2.00 30 60.00 895.00 53,700.00 89.50
Out 20.00 10.00% 2.00 31 62.00 895.00 55,490.00 89.50
Nov 20.00 30.00% 6.00 30 180.00 950.00 171,000.00 285.00
Dez 20.00 40.00% 8.00 31 248.00 950.00 235,600.00 380.00
Total 240.00 2.80 56.00 365.00 1,696.00 931.67 1,597,670.00 2,638.00
Média
Mensal0.23 4.67 30.42 141.33 77.64 133,139.17 219.83
Total de hóspedes (Total 6 x 2 – base duplo) 3,392* Valor baseado na média da tarifa baixa temporada (R$) e tarifa corporativa (R$) = R$** Valor considerado para início e término da alta temporada
FINANCEIROFINANCEIRO
Previsão de Ocupação e Receitas com (1º ano) Day Use
Total de hóspedes (Total 6 x 2 – base duplo)1,092
MÊSTOTAL DE
UH'S
PREVISÃO
DE
OCUPAÇÃO
EM %
MÉDIA DE
UH'S
OCUPADAS
NO DIA
N.º DE DIA
NO MÊS
UH´S
OCUPADAS
NO MÊS
VALOR DA
DIARIA UH
DOUBLE
EM R$
PREVISÃO DA
RECEITA
MENSAL
HOSPEDAGEM
EM R$
REVPAR
EM R$
Jan 20.00 10.00% 2.00 31 62.00 150.00 9,300.00 15.00
Fev 20.00 10.00% 2.00 28 56.00 150.00 8,400.00 15.00
Mar 20.00 10.00% 2.00 31 62.00 150.00 9,300.00 15.00
Abr 20.00 5.00% 1.00 30 30.00 150.00 4,500.00 7.50
Mai 20.00 5.00% 1.00 31 31.00 150.00 4,650.00 7.50
Jun 20.00 10.00% 2.00 30 60.00 150.00 9,000.00 15.00
Jul 20.00 5.00% 1.00 31 31.00 150.00 4,650.00 7.50
Ago 20.00 5.00% 1.00 31 31.00 150.00 4,650.00 7.50
Set 20.00 5.00% 1.00 30 30.00 150.00 4,500.00 7.50
Out 20.00 5.00% 1.00 31 31.00 150.00 4,650.00 7.50
Nov 20.00 10.00% 2.00 30 60.00 150.00 9,000.00 15.00
Dez 20.00 10.00% 2.00 31 62.00 150.00 9,300.00 15.00
Total 240.00 0.90 18.00 365.00 546.00 81,900.00 135.00
Média
Mensal0.08 1.50 30.42 45.50 - 6,825.00 11.25
FINANCEIROFINANCEIRO
D.R.E. Anual – Simples 1º anoITENS HOSPEDAGEM EM R$ A & B EM R$ TOTAL EM R$
1. Receita Bruta * (+) 1,679,570.00 319,660.26 1,999,230.26
2. Simples Nacional (-) 229,765.18 43,729.52 273,494.70
3. Comissão de
intermediários (10%)(-) 167,957.00 31,966.03 199,923.03
RECEITA LÍQUIDA (=) 1,281,847.82 243,964.71 1,525,812.53
4. Custos (-) 41,697.60 153,962.90 195,660.50
LUCRO BRUTO (=) 1,240,150.22 90,001.81 1,330,152.03
5. Despesas
Operacionais(-) 1,416,238.25 361,321.90 1,777,560.16
LUCRO LÍQUIDO (=) -176,088.03 - 271,320.09 - 447,408.13
6 DEPRECIAÇÃO (+) 9,531.60 1,815.54 11,347.15
LUCRO LÍQUIDO
DESCONSIDERANDO A
DEPRECIAÇÃO
(=) -166,556.43 - 269,504.55 - 436,060.98
FINANCEIROFINANCEIRO
D.R.E. Anual – Simples 2º anoITENS HOSPEDAGEM EM R$ A & B EM R$ TOTAL EM R$
1. Receita Bruta * (+) 3,000,040.00 505,980.66 3,506,020.66
2. Simples Nacional (-) 509,406.79 85,915.52 595,322.31
3. Comissão de
intermediários (10%)
(-) 300,004.00 50,598.07 350,602.07
RECEITA LÍQUIDA (=) 2,190,629.21 369,467.08 2,560,096.29
4. Custos (-) 41,697.60 244,650.02 286,347.62
LUCRO BRUTO (=) 2,148,931.61 124,817.06 2,273,748.67
5. Despesas Operacionais (-) 1,479,827.35 377,545.26 1,857,372.61
LUCRO LÍQUIDO (=) 669,104.26 - 252,728.20 416,376.06
6 DEPRECIAÇÃO (+) 9,531.60 1,815.54 11,347.15
LUCRO LÍQUIDO
DESCONSIDERANDO A
DEPRECIAÇÃO
(=) 678,635.86 - 250,912.66 427,723.20
FINANCEIROFINANCEIRO
CÁLCULO DO PAYBACK LUCRO REALPAYBACK DESCONTADO SIMPLES
FXCFCX
DESCONTADOSALDO DEVEDOR
0 -3,778,584.37 - 3,778,584.37
1 - 166,556.43 - 154,218.91 - 3,932,803.28
2 678,635.86 581,820.87 - 3,350,982.41
3 860,219.12 682,869.67 - 2,668,112.74
4 860,219.12 632,286.73 - 2,035,826.01
5 860,219.12 585,450.68 - 1,450,375.34
6 860,219.12 542,083.96 - 908,291.38
7 860,219.12 501,929.59 - 406,361.78
8 860,219.12 464,749.62 58,387.84
9 860,219.12 430,323.72 488,711.56
10 860,219.12 398,447.89 887,159.46
11 860,219.12 368,933.23 1,256,092.69
12 860,219.12 341,604.85 1,597,697.54
7 ANOS E 10 MESES 5 ANOS E 9 MESES
0 -3,778,584.37 - 3,778,584.37
1 - 166,556.43 - 154,218.91 - 3,945,140.79
2 678,635.86 581,820.87 - 3,266,504.93
3 860,219.12 682,869.67 - 2,406,285.82
4 860,219.12 632,286.73 -1,546,066.70
5 860,219.12 585,450.68 - 685,847.58
6 860,219.12 542,083.96 174,371.53
7 860,219.12 501,929.59 1,034,590.65
8 860,219.12 464,749.62 1,894,809.77
9 860,219.12 430,323.72 2,755,028.88
10 860,219.12 398,447.89 3,615,248.00
11 860,219.12 368,933.23 4,475,467.12
12 860,219.12 341,604.85 5,335,686.23