Manual de Compras Gerais

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Manual de Compras Gerais

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Pendências

Para acessar cotações, targets e adequações clique em pendências

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•Clique em esqueci

minha senha, para receber nova senha

Pendências

•Para consultar o “Manual de Compras Gerais” clique

no botão “Help”, em qualquer tela.

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É listado todos os pacotes pendentes na agenda do fornecedor, separados por etapa.

O fornecedor clica no link e a página de resposta será aberta

•Fase resposta de cotação

•Revisão da cotação

•Solicitação de desconto

•Negociação após pedido

Pendências

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Na parte “Mensagem Volkswagen” irá conter todas as observações de compras

Pendências

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O fornecedor clicando, irá abrir em popup as observações

Pendências

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Pendências- Resposta de Cotação

Clique sobre o número da requisição para preencher

Após gravar a requisição, automaticamente voltará para a

cotação, e o valor total do pacote estará preenchido

É obrigatório selecionar o seu Regime Tributário antes de efetuar o acesso às Requisições.

Após a seleção, pressione o botão “Gravar” e então, será possível abrir as Requisições.

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Pendências - Resposta de Cotação

Página de preenchimento da requisição. Observe a descrição

informada pelo comprador/ emitente e coloque alguma

mensagem no campo “Mensagem Fornecedor”, caso

necessário.

Informe os impostos referente ao item à ser fornecido e o seu

prazo de entrega.

Atente para os Impostos já preenchidos, pois eles são

derivados da opção selecionada “Regime Tributário”.

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Pendências - Resposta de Cotação (Requisição de Material)

Se a Requisição for referente à Material, o sistema

disponibilizará alguns campos de preenchimento Obrigatório.

O Campo do NCM pode ser encontrado como “Classificação Fiscal” e deve ser preenchido em

sua Nota Fiscal.

Caso não encontre o NCM na lista fornecida, favor entrar em contato

com o setor do Tributário VW.

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Pendências - Resposta de Cotação (Requisição de Serviços)

O campo “Código de Atividade”, é de preenchimento Obrigatório

nos casos de Serviços.

Se a Requisição for referente à Serviço, o sistema

disponibilizará alguns campos de preenchimento Obrigatório.

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Para visualizar os anexos clique sobre o desenho

Preencha sempre o Preço unitário e ICMS quando houver

Gravar alterações feitas na requisição

Declinar somente esta requisição

Voltar para a cotação

Para incluir um anexo clique sobre umas das opções

Pendências – Resposta de Cotação

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Após gravar a requisição, automaticamente voltará para a cotação. Preencha a validade

da cotação e confira se o valor total do pacote está correto.

Clique em enviar

Pendências – Resposta de Cotação

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•Clique no botão OK

Pendências – Resposta de Cotação

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•Empresa XXXXX

•Mensagem de confirmação do envio da cotação

Pendências – Resposta de Cotação

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Pendências - Adequação Técnica ou Comercial

•Clique para visualizar as observações e preencha a cotação.

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Pendências - Resposta de Adequação Técnica ou Comercial

•Preencha o preço unitário recotado, grave e em seguida, clique em enviar cotação

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Pendencias - Resposta de Target

Manual Compras Gerais 18

Pendências- Resposta de Target

• 1-Habilitar desconto

•2-Porcentagem para todo o pacote

•3- Clique em gravar

•4 -Clique em enviar

•Opção 1

Para preencher o desconto linear

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Pendências- Resposta de Target

• 1-Habilitar desconto

•3- Clique em gravar

•4 -Clique em enviar

•Opção 2

Para Manter preços

•2- Clique em manter preços

Manual Compras Gerais 20

Pendências - Resposta de Target

• 1-Desabilite desconto

•2- Clique em gravar

•Opção 3

Preencher novo preço para cada requisição

•3-Clique sobre o número da requisição

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Pendências - Resposta de Target

•4 Preencha o novo preço, clique em gravar e depois

em enviar cotação

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Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras

•Preço de: preço atual

•Preço Negociado: preço digitado pelo fornecedor para negociar com o comprador.

•Preço Target: preço digitado pelo comprador para negociar com o fornecedor.

•Para visualizar o pedido, clique sobre o número

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Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras

•1- Selecione todas as requisições

•2- Clique preparação

para impressão

Manual Compras Gerais 24

Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras

•Observações do comprador

Manual Compras Gerais 25

Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras

•Campo para fornecedor anexar arquivos

Manual Compras Gerais 26

Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras

•Clique em OK para enviar

Manual Compras Gerais 27

Impressão de Pedido deCompras

•Para impressão de pedido

Manual Compras Gerais 28

Impressão de Pedido de Compras

•Para pedido em aberto, autorização de entrega

•APC - Alteração de Pedido de compras

Baixe o pluggin necessário para realizar a impressão com sucesso.

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Impressão de Pedido de Compras

Salve o pluggin para que possa executá-lo.

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Impressão de Pedido de Compras

Escolha uma pasta no seu computador de fácil acesso.

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Impressão de Pedido de Compras

Espere o download terminar.

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Impressão de Pedido de Compras

Vá até a pasta em que salvou o pluggin, descompacte e acesse, execute o arquivo SetupPedOline, seguindo as instruções do Tut_SetupImpPed.

Manual Compras Gerais 33

Impressão de Pedido de Compras

Volte para o menu de opções e escolha a opção

Manual Compras Gerais 34

Impressão de Pedido de Compras

Clique sobre o número do pedido para visualizá-lo.

Lista de todos os pedidos da empresa.

Manual Compras Gerais 35

Impressão de Pedido de Compras

Selecione todas as requisições do pedido.

Após selecionar as requisições clique no botão para preparar impressão/consulta.

Manual Compras Gerais 36

Impressão de Pedido de Compras

Dados da empresa.

Clique sobre as setas para visualizar as requisições.

Clique sobre a impressora para imprimir.

•Para exportar clique no envelope

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Impressão de Pedido de Compras

Escolha a impressora e clique para imprimir.

Manual Compras Gerais 38

Contrato de Prestação de Serviços

•Quando acessar o pedido e aparecer a mensagem: Pedido só será válido após contrato de prestação de serviços.

•Salve o contrato, preencha, assine e envie para o comprador liberar o acesso

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Consulta de Cotações Respondidas

•O campo consulta de cotações respondidas, permite visualizar os valores preenchido nas cotações enviadas

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QFP Eletrônico

•O campo QFP é a programação de entrega para pedidos Blanket (pedido em aberto)

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QFP Eletrônico

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QFP Eletrônico

Dados do fornecedor

Sempre verifique as mensagens

Clique aqui para verificar qual a data de entrega do material e qual o dia em que ela foi programada

Material em atraso

Verifique se não existem mais páginas com programação

•Bandeira amarela são itens com alterações do dia

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Recomendações

A Nota Fiscal sempre deve referenciar o número do Pedido de Compras.

A Nota Fiscal deve ser idêntica ao Pedido, salvo informação referente à quantidades.

Em caso de dúvidas referentes à Impostos/ NCM, favor entrar em contato com o Tributário Volkswagen.