Manual de Compras Gerais

Manual Compras Gerais 1

Manual de Compras Gerais


Pendências

Para acessar cotações, targets e adequações clique em pendências


•Clique em esqueci

minha senha, para receber nova senha

Pendências

•Para consultar o “Manual de Compras Gerais” clique

no botão “Help”, em qualquer tela.


É listado todos os pacotes pendentes na agenda do fornecedor, separados por etapa.

O fornecedor clica no link e a página de resposta será aberta

•Fase resposta de cotação

•Revisão da cotação

•Solicitação de desconto

•Negociação após pedido

Pendências


Na parte “Mensagem Volkswagen” irá conter todas as observações de compras

Pendências


O fornecedor clicando, irá abrir em popup as observações

Pendências


Pendências- Resposta de Cotação

Clique sobre o número da requisição para preencher

Após gravar a requisição, automaticamente voltará para a

cotação, e o valor total do pacote estará preenchido

É obrigatório selecionar o seu Regime Tributário antes de efetuar o acesso às Requisições.

Após a seleção, pressione o botão “Gravar” e então, será possível abrir as Requisições.


Pendências - Resposta de Cotação

Página de preenchimento da requisição. Observe a descrição

informada pelo comprador/ emitente e coloque alguma

mensagem no campo “Mensagem Fornecedor”, caso

necessário.

Informe os impostos referente ao item à ser fornecido e o seu

prazo de entrega.

Atente para os Impostos já preenchidos, pois eles são

derivados da opção selecionada “Regime Tributário”.


Pendências - Resposta de Cotação (Requisição de Material)

Se a Requisição for referente à Material, o sistema

disponibilizará alguns campos de preenchimento Obrigatório.

O Campo do NCM pode ser encontrado como “Classificação Fiscal” e deve ser preenchido em

sua Nota Fiscal.

Caso não encontre o NCM na lista fornecida, favor entrar em contato

com o setor do Tributário VW.


Pendências - Resposta de Cotação (Requisição de Serviços)

O campo “Código de Atividade”, é de preenchimento Obrigatório

nos casos de Serviços.

Se a Requisição for referente à Serviço, o sistema

disponibilizará alguns campos de preenchimento Obrigatório.


Para visualizar os anexos clique sobre o desenho

Preencha sempre o Preço unitário e ICMS quando houver

Gravar alterações feitas na requisição

Declinar somente esta requisição

Voltar para a cotação

Para incluir um anexo clique sobre umas das opções

Pendências – Resposta de Cotação


Após gravar a requisição, automaticamente voltará para a cotação. Preencha a validade

da cotação e confira se o valor total do pacote está correto.

Clique em enviar



•Clique no botão OK



•Empresa XXXXX

•Mensagem de confirmação do envio da cotação



Pendências - Adequação Técnica ou Comercial

•Clique para visualizar as observações e preencha a cotação.


Pendências - Resposta de Adequação Técnica ou Comercial

•Preencha o preço unitário recotado, grave e em seguida, clique em enviar cotação


Pendencias - Resposta de Target


Pendências- Resposta de Target

• 1-Habilitar desconto

•2-Porcentagem para todo o pacote

•3- Clique em gravar

•4 -Clique em enviar

•Opção 1

Para preencher o desconto linear


Pendências- Resposta de Target

• 1-Habilitar desconto


•4 -Clique em enviar

•Opção 2

Para Manter preços

•2- Clique em manter preços


Pendências - Resposta de Target

• 1-Desabilite desconto


•Opção 3

Preencher novo preço para cada requisição

•3-Clique sobre o número da requisição


Pendências - Resposta de Target

•4 Preencha o novo preço, clique em gravar e depois

em enviar cotação


Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras

•Preço de: preço atual

•Preço Negociado: preço digitado pelo fornecedor para negociar com o comprador.

•Preço Target: preço digitado pelo comprador para negociar com o fornecedor.

•Para visualizar o pedido, clique sobre o número



•1- Selecione todas as requisições

•2- Clique preparação

para impressão



•Observações do comprador



•Campo para fornecedor anexar arquivos



•Clique em OK para enviar


Impressão de Pedido deCompras

•Para impressão de pedido


Impressão de Pedido de Compras

•Para pedido em aberto, autorização de entrega

•APC - Alteração de Pedido de compras

Baixe o pluggin necessário para realizar a impressão com sucesso.



Salve o pluggin para que possa executá-lo.



Escolha uma pasta no seu computador de fácil acesso.



Espere o download terminar.



Vá até a pasta em que salvou o pluggin, descompacte e acesse, execute o arquivo SetupPedOline, seguindo as instruções do Tut_SetupImpPed.



Volte para o menu de opções e escolha a opção



Clique sobre o número do pedido para visualizá-lo.

Lista de todos os pedidos da empresa.



Selecione todas as requisições do pedido.

Após selecionar as requisições clique no botão para preparar impressão/consulta.



Dados da empresa.

Clique sobre as setas para visualizar as requisições.

Clique sobre a impressora para imprimir.

•Para exportar clique no envelope



Escolha a impressora e clique para imprimir.


Contrato de Prestação de Serviços

•Quando acessar o pedido e aparecer a mensagem: Pedido só será válido após contrato de prestação de serviços.

•Salve o contrato, preencha, assine e envie para o comprador liberar o acesso


Consulta de Cotações Respondidas

•O campo consulta de cotações respondidas, permite visualizar os valores preenchido nas cotações enviadas


QFP Eletrônico

•O campo QFP é a programação de entrega para pedidos Blanket (pedido em aberto)


QFP Eletrônico


QFP Eletrônico

Dados do fornecedor

Sempre verifique as mensagens

Clique aqui para verificar qual a data de entrega do material e qual o dia em que ela foi programada

Material em atraso

Verifique se não existem mais páginas com programação

•Bandeira amarela são itens com alterações do dia


Recomendações

A Nota Fiscal sempre deve referenciar o número do Pedido de Compras.

A Nota Fiscal deve ser idêntica ao Pedido, salvo informação referente à quantidades.

Em caso de dúvidas referentes à Impostos/ NCM, favor entrar em contato com o Tributário Volkswagen.

Documents

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